laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip...

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah

Bumbu yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi Tahun 2016-2021

adalah:“ TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ,TENAGA KERJA

YANG KONDUSIF DAN BERDAYA SAING SERTA TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui Tiga misi , yaitu

(1).” Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan

kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS)”.(2)” Mengurangi tingkat pengangguran ,menjaga kondusivitas

ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan kerja “. (3). “Pembangunan

kawasan transmigrasi yang produktif “.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial ,Tenaga

Kerja dan transmigrasi yang memuat rencana ,capaian dan realisasi indikator

kinerja dari sasaran strategis .sasaran dan indikator termuat dalam Renstra

Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016-2021 .Untuk

mencapai sasaran tersebut ,ditempuh dengan melaksanakan strategi

,kebijakan ,program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra .

A.Capaian Kinerja

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu yang dihasilkan dari pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2016 ,dapat digambarkan sebagai berikut :

ii

a. Meningkatnya penanganan berbagai permasalahan sosial yang

terjadi,dengan indikatornya adalah prosentasi PMKS yang

tertangani capaiannya sebesar 28,46 % dari target 9,17 %.

b. Meningkatnya angkatan kerja yang berkualitas, dengan

indikatornya persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar

3,02 % dari target 8,12 % . Untuk tahun 2016 tidak ada pelatihan

yang dilaksanakan dengan anggaran APBD ,hal tersebut

dikarenakan adanya defisit sehingga anggaran untuk pelatihan

dihapus pada anggaran perubahan ..

c. Meningkatnya implementasi peraturan ketenagakerjaan di

perusahaan ,dengan indikator persentasi penyelesaian kasus

hubungan industrial, persentasi perusahaan yang mematuhi UU

dan peraturan pelaksanaan lainnya dibidang ketenagakerjaan

capaiannya sebesar 72,09 % dari target yang direncanakan

sebesar 29,09 % .

d. Bidang Transmigrasi pada tahun 2016 ,untuk meningkatnya

kemandirian transmigran dengan indikatornya prosentasi

transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosialnya capaian

nya masih 0 % ,sehubungan penempatan transmigrasinya sendiri

baru dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2016.

B. Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan dengan

anggaran murni sebesar Rp 8.530.015.597,- Melalui mekanisme perubahan

APBD 2016 menjadi Rp. 7.710.125.797,- dengan rincian Belanja Tidak

Scanned by CamScanner

iv

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................... i

DAFTAR ISI ......................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................ 1

A. Struktur Organisasi ............................ 2

B. Tugas Pokok Dan Fungsi ............................ 4

C. Susunan Organisasi ............................ 5

D. Sumber Daya Manusia ............................ 6

E. Sumber Daya Ketenagakerjaan ............................ 9

F. Sarana Dan Prasarana .......................... 11

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK .......................... 14

A. Visi Dan Misi .......................... 14

B. Tujuan Dan Sasaran .......................... 17

C. Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran .......................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................... 26

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun2015 .......................... 26

A.1.Aspek Keuangan Tahun 2015 ........................ 27

A.2.Perbandingan Capaian Kinerja ………………… 34

A.3.Perbandingan Realisasi Kinerja …………………..40

A.4.Analisis Hasil Capaian Program/ …………………..47

Kegiatan Dan Solusi

A.5.Analisis Atas Efisiensi Penggunaan ………………….49

Suber Daya

A.6.Analisis Program / Kegiatan Yang …………………. 51

Menunjang

B. Realisasi Anggaran .......................... 52

BAB IV PENUTUP .......................... 64

LAMPIRAN ..............................

DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) Tahun 20161

BAB IPENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah .Hal ini merupakan

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna

mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik ( good

govermance) di Indonesia .

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tanah Bumbu didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara

baik dan benar yang didasar pada peraturan perundangan ,kebijakan

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat .

2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak –

pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja .



3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial

,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu didalam

pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat .

I.1 Struktur Organisasi

Susunan dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrsi

Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008

Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

c. Bidang Sosial, terdiri dari :

a. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial;

b. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial;

c. Seksi Rehabilitasi Sosial.

d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;

b. Seksi Lembaga Industrial;



c. Seksi Syarat Kerja.

e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Ketenagakerjaan,terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan;

b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;

c. Seksi Penyuluhan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

a. Seksi Pemukiman Transmigrasi;

b. Seksi Pembinaan Transmigrasi;

c. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan Struktur Organisasi Dinas berikut

ini :



Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial,Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi serta tugas lain yang di berikan oleh Bupati. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempunyai fungsi :



a. Perumusan kebijaksanaan teknis dinas sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

b. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan Sosial,Tenaga

Kerja dan hubungan industrial;

c. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan Sosial dan

Transmigrasi;

d. Pemberian perijinan dan pelayanan umum;

e. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

f. Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrsi

Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008

Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebagai berikut :

h. Kepala Dinas;

i. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.



j. Bidang Sosial, tediri dari :

a. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial;

b. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial;

c. Seksi Rehabilitasi Sosial.

k. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;

b. Seksi Lembaga Industrial;

c. Seksi Syarat Kerja.

l. Bidang Pelatihan dan Penempatan Ketenagakerjaan,terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan;

b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;

c. Seksi Penyuluhan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

m. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

a. Seksi Pemukiman Transmigrasi;

b. Seksi Pembinaan Transmigrasi;

c. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan.

n. Unit Pelaksana Teknis Dinas

o. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

1. SUMBER DAYA APARAT

Jumlah keseluruhan sumber daya aparat Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi adalah 71 orang, terdiri dari :



Pejabat Eselon II = 1 orang

Pejabat Eselon III = 4 orang

Pejabat Eselon IV = 14 orang

Non Eselon = 40 orang

PTT / Non PNS = 12 orang

Berdasarkan status jabatan dan tingkat pendidikan adalah sumber daya

aparat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu

dapat di lihat pada :

Tabel 1 : Jumlah Aparat Berdasarkan Status Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No JabatanTingkat Pendidikan

S.3 S.2 S.1/D.IV

D.3 SLTA SLTP SD JLH

1. Struktural

- Kepala Dinas- 1 - - - - - 1

- Sekretaris- - 1 - - - - 1

- Kepala Bagian/ Bidang - 2 1 - - - - 3

- Kepala Seksi - 2 6 2 1 - - 11

- Kasubbag 1 2 - 3

Sub Jumlah- 6 10 2 1 - - 19

2.Staf/Pelaksana

- - 4 2 11 - - 17

Sub Jumlah4 2 11 17

3Honorer

- - 7 - 5 - - 12

Sub Jumlah7 5 12

4Fungsional

- - 21 1 1 - - 23

Jumlah 1+2+3+46 42 5 18 - - 71



2. TENAGA KERJA

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tanah Bumbu Baik tenaga

kerja warga Indonesia maupun warga Negara asing adalah

o Tenaga Kerja Indonesia : 16.125 orang

o Tenaga Kerja Asing : 6 orang

o Jumlah Tenaga Kerja : 16.131 orang

Secara rinci dan diklasifikasikan persektor bidang usaha dapat

dilihat pada tabel 2.berikut.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Klasifikasi per Sektor

No. Sektor Jumlah

Perusaha

an

Tenaga Kerja Jumlah

WNI WNA

L P L P

1. Pertanian 34 7.384 1.690 - - 9074

2. Pertambangan dan

penggalian

16 3.830 134 6 - 3.970

3. Industri 14 301 36 - - 337

4. Listrik,Gas.,air - - - - - -

5. Bangunan 4 173 8 - - 181

6. Perdagangan 12 527 85 - - 612

7. Angkutan 3 588 12 - - 600

8. Jasa Keuangan 18 926 112 - - 1038

9 Jasa lainnya 7 304 15 - - 319

Jumlah 108 14.033 2.092 6 - 16.131



3. TRANSMIGRAN

Pada Tahun 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu . Dari program yang

direncanakan,( lanjut sesuai hasil kegiatan ) tidak ada kegiatan yang

dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya defisit anggaran yaitu

pengembangan wilayah transmigrasi. Sedangkan program transmigrasi

lokal dan transmigrasi regional memang tidak ada perencanaan kegiatan

.Hal ini dikarenakan belum terwujudnya transmigrasi nelayan yang

direncanakan berlokasi di Kecamatan Angsana .Kegiatan yang ditujukan

untuk para transmigran akan dilaksanakan apabila transmigrasi nelayan

tersebut telah terbentuk.

E. SUMBER DAYA KETENAGAKERJAAN

a. Penempatan tenaga kerja

Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan data tahun 2016 jumlah

pencari kerja sebesar 1.580 orang. Dari jumlah pencari kerja tersebut

yang telah dapat ditempatkan/disalurkan/dipekerjakan sebanyak 925

orang.

b. Jumlah Perusahaan

Golongan perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja di

Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perusahaan Kecil ( tenaga kerja = 130 perusahaan 1 - 49 orang ).



2. Perusahaan Sedang ( tenaga kerja = 65 perusahaan 50 - 99 orang ).

3. Perusahaan Besar ( tenaga kerja = 59 perusahaan 100 orang lebih ).

Adapun jumlah perusahaan menurut sektor usaha dapat dilihat pada

Tabel berikut ini.

Tabel 4. Klasifikasi perusahaan menurut sektor usaha

NO SEKTOR USAHA

JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH

PERUSAHAAN1-49

org

50-99 org > 100

org

KECIL SEDANG BESAR

1. Pertanian 1.112 2.268 5.634 34

2. Pertambangan dan

penggalian

739 865 2.360 16

3. Industri 15 53 269 14

4. Listrik,Gas,Air - - - -

5. Bangunan 50 57 124 4

6. Perdagangan 27 112 473 12

7. Angkutan 32 115 453 3

8. Jasa Keuangan 123 242 673 18

9. Jasa lainnya - 71 251 7

JUMLAH 1048 3.786 10.237 108

Data yang terdapat dalam tabel diatas merupakan jumlah perusahaan yang

lapor pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu

dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

Asset / Modal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tanah Bumbu

NoUrut Nama Bidang/Barang Jumlah

Barang Keterangan

1 2 3 401 TANAH

- Tanah Bangunan Transito 1- Tanah Makam Pahlawan Mattone 1- Tanah LBK Sosial Batulicin

102 PERALATAN DAN MESIN

a. Alat-alat Besar- Portible Generating 2

b. Alat-alat Angkutan- Toyota Rush 1- Sepeda Motor 23- Gerobak Tarik Trailer Perahu Dolpin 1

- Gerobak Dorong (Artco)4

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur- Mesin Gerinda Tangan

4- Mesin Bor Tangan

4- Butteray Charger

4- Peralatan Las Lainnya

12



- Perkakas Standar Lainnya (kunciShock

8

- Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut4

- Drel Ketok8

- Multiteter &accesoire8

- IKS Kalibration RX2

d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga- Mesin Ketik Elektronik 5- Mesin Absen (Time Recorder) 2- Lemari Besi/Metal 18- Papan Nama Instansi 1- Papan Pengumuman 2- Lemari Kayu 11- Kursi Tamu 1- Kursi Lipat 75- Meja ½ Biro 55- Alat Mebeler Lain (Kursi Keramas) 2- Alat Mebeler Lain (Steam Rambut) 4- Alat Mebeler Lain (Meja Rias)) 8- Alat Mebeler Lain (Hair Dryer) 8- AC Unit 5- Kipas Angin 8- Kompor Gas 16- Kompor Minyak 16- Alat Dapur Lain (Oven Besar) 16- Alat Dapur Lain (mixer) 16- Tabung Gas 16- Mesin Giling Bumbu 8- Televisi 1- UPS 4- Camera Video 3- Mesin Jahit 16



- seterika 4- Alat Rumah Tangga Lain (Mesin Obras) 3- Alat Rumah Tangga Lain (Mesin

Pembuat Lubang Kancing)4

- Alat Rumah Tangga Lain (Alat PresKancing) 4

- Penampung Air 3- Alat Alas Barang 4- PC Unit 7- Laptop 13- Printer 17- Meja Kerja Pejabat Es.II 1- Meja Kerja Pejabat Es.III 5- Kursi Kerja Pejabat Es.II 1- Kursi Kerja Pejabat Es.III 6- Kursi Kerja Pejabat Es.IV 20

e. Alat-alat Studio dan Komunikasi- Proyektor +Attachment 1- Handy Talky (HT) 15

03 GEDUNG DAN BANGUNANa. Bangunan Gedung

- Bangunan Gedung Kontor Permanen(Loka Bina Karya Sosial Batulicin) 4 1 (RR)

- Bangunan Transito 2 RB- Bangunan Makam Bersejarah Mattone 1- Bangunan Gedung Kantor Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi 1

05 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYAa. Buku dan perpustakaan

- Geografi dan Eksplorasi 3



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai 5 ( lima ) tahun kedepan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tanah Bumbu telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu secara terus

menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal jauh

kebelakang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

/ Kota lainnya.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat

akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul

senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan itu

dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau manfaat.



Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu

akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tanah Bumbu adalah :“ TERWUJUDNYA PELAYANAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL ,TENAGA KERJA YANG KONDUSIF DAN

BERDAYA SAING SERTA TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF “.

Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk

meningkatkan aksebilitas perlindungan sosial untuk menjamin

pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi,

pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peran serta

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) .

2. Tenaga kerja yang kondusif dan berdaya saing dimaksudkan

adalah suasana yang memungkinkan hubungan industrial yang adil

dan harmonis,jaminan dan keamanan berusaha,lingkungan kerja yang

aman dan sehat serta pekerja/masyarakat yang sejahtera .Iklim tenaga

kerja yang kondusif dapat pula menjamin ketenangan bekerja dan

berusaha sehingga dapat lebih memperluas kesempatan kerja

.Sedangkan berdaya saing dimaksudkan untuk memberikan pelatihan

terhadap pencari kerja secara optimal agar mampu mencetak tenaga



kerja siap pakai yang profesional dan mampu bersaing dalam

menghadapi MEA .

3. Transmigrasi yang Produktif dimaksudkan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia calon transmigran dan peluang usaha

dilokasi transmigrasi .

2. MISI

Berdasarkan Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Kabupaten Tanah Bumbu tersebut diatas maka Misi yang diemban Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu adalah

sebagai berikut :

Misi Pertama :

“Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan

kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)” .

Memberdayakan PMKS untuk meningkatkan kesejahteraannya

dengan cara menciptakan peluang–peluang usaha bagi keluarga miskin,

pemberian santunan dan bantuan bagi fakir miskin, anak jalanan, lanjut

usia, yatim piatu dan PMKS lainnya, memberikan bimbingan sosial dan

keterampilan bagi Paca, WRSE, WTS, Eks korban bencana, Gepeng,

anak nakal bagi kemandirian hidup serta penanggulangan bencana.



Selain itu juga meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan

pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan

profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),

yayasan/Panti sosial, Dunia usaha melalui program CSR dll.

Misi kedua :

“Mengurangi tingkat pengangguran, menjaga kondusivitas

ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan kerja”.

Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja kepada pencari kerja

agar para pencari kerja memiliki keterampilan untuk mampu bersaing

memasuki pasar kerja di era MEA dan mampu menciptakan lapangan

kerja dan meningkatkan produktifitas kerja. Menjaga kondusivitas

dimaksudkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan dan

perlindungan hak-hak normatif / hak-hak dasar, memperoleh upah yang

layak, perlindungan jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja. Hal tersebut dapat dicapai apabila peraturan

perundangan dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Kondisi

nyata dilapangan masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-

pelanggaran peraturan ketenagakerjaan .Hal ini terlihat dengan adanya

pengaduan tenaga kerja yang menuntut haknya. Untuk itu program yang

mendukung peningkatan ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan

perlu terus dilaksanakan serta berkesinambungan antara lain :



Pemeriksaan dan pengawasan khusus, berkala dan rutin bagi norma-

norma umum, K3 dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi peraturan perundangan.

Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan Industrial.

Pemberdayaan dan Pembinaan LKS Tripartit.

Misi ketiga :

“ Pembangunan kawasan transmigrasi yang produktif “ .

Melaksanakan pembangunan kawasan Transmigrasi baru serta

meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan implikasi atau perjalanan dari Visi dan Misi

serta merupakan sesuatu yang akan dan ingin dicapai atau dihasilkan

pada kurun waktu tertentu kedepan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi dimaksud, maka perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021

sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

3. Meningkatkan taraf hidup warga transmigran



2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau

bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya

daerah dalam kegiatan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran bersifat spesifik, dapat

dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil,

dan dapat dicapai dalam periode 1 ( satu ) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan sasaran dalam

Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

2. Meningkatkan kualitas angkatan kerja

3. Meningkatnya kemandirian transmigran

4. Meningkatnya implementasi peraturan ketenagakerjaan di

perusahaan

indikatornya :

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS)

yang tertangani

Tingkat Pengangguran terbuka

Persentase Perusahaan yang mematuhi Peraturan

Ketenagakerjaan

Persentase transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan

sosialnya



Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d

2021, seperti terlihat pada tabel (terlampir ).

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial Tenaga kerja dan

Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, TA 2016 – 2021

ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi Umum.

Bidang Sosial

a. Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial

(PMKS)

b. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber

kesejahteraan sosial (PSKS)

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan

masalah kesejahteraan sosial

d. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman

masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana

Bidang Tenaga Kerja

a. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

b. Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan

pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.

c. Pembinaan hubungan industrial dan pengawasan serta

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.



d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan

pembinaan pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Bidang Transmigrasi.

a. Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai dari input

proses maupun output yang dihasilkan.

b. Pengembangan pola usaha yang prospektif sesuai dengan

kondisi dan potensi daerah Tanah Bumbu.

c. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai

dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

d. Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pembangunan

transmigrasi.

D.1. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016 .

Rencana Kinerja Tahunan adalah juga bisa disebut Rencana

Strategis Dinas tetapi hanya berdurasi 1 tahun .RKT merupakan

penjabaran lebih lanjut yang disusun secara tahunan guna mewujudkan

visi ,misi,tujuan, sasaran dan juga program pokok yang ada dalam

Rencana Strategis 5 (lima ) Tahunan,sehingga bisa dikatakan sebagai

bagian tak terpisahkan dari rencana strategis 5 tahunan .Untuk Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



RENCANA KERJA TAHUNANDINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sasaran strategis Indikator kinerja ( outcame ) Target( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

1.Meningkatnyapenangananpermasalahan sosial

Persentase PMKS yangtertangani 9.17 %

2. Meningkatkan kualitasangkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka 8.12 %

3.

MeningkatnyaImplementasi peraturanKetenagakerjaan diPerusahaan

Persentase perusahaan yangmematuhi UU dan peraturanpelaksanaan lainnya bidangketenagakerjaan

29.09 %

4. Meningkatnyakemandirian transmigran

Prosentase transmigran ygmeningkatkan taraf ekonomidan sosialnya

20 %

D.2.Penetapan Kinerja Tahun 2016

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi.Dokumen tersebut memuat sasaran strategis indikator

kinerja utama ,beserta target kinerja dan anggaran .



Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra

,RKT,IKU,dan anggaran atau DPA ,PK pada tabel berikut merupakan PK

Tahun 2016 .

Tabel. Penetapan Kinerja Tahun 2016

No Sasaranstrategis

Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1. Meningkatnyapenangananpermasalahansosial

Persentase PMKSyang tertangani

9,17 % ProgramPemberdayaan FakirMiskin ,KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya

Rp. 26.156.000

Pelatihan KeterampilanBerusaha bagi FakirMiskin

Rp. 26.156.000

Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Rp 374.342.000

Pelaksanaan KIEkonseling dankampanye sosial bagiPMKS

Rp.285.862.000

Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapdarurat dan kejadianluar biasa .

Rp. 88.480.000

Program PembinaanAnak Terlantar

Rp. 35.509.000

Pelatihan Keterampilandan praktek belajar bagianak terlantar

Rp. 35.509.000

Program Pembinaaneks penyandangpenyakit sosial ( eksnarapidana,PSK,narkoba danpenyakit sosial lainnya)

Rp. 88.625.000



Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial

Rp. 88.625.000

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Rp. 33.078.000

Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial Masyarakat

Rp. 33.078.000

2. MeningkatkanKualitas angkatanKerja

TingkatPengangguranTerbuka

8,12 % Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja

Rp. 186.815.500

Pendidikan danPelatihan Keterampilanbagi Pencari Kerja

Rp. 143.503.000

Monitoring ,evaluasi danpelaporan

Rp. 5.492.500

Pelatihan KompetensiPeningkatanProduktivitasKetenagakerjaan

Rp. 37.820.000

Program PeningkatanKesempatan Kerja

Rp 46.995.000

PengembanganKelembagaanProduktivitas danPelatihanKewirausahaan

Rp. 41.705.000

Pemberian fasilitasi danmendorong sistempendanaan pelatihanberbasis masyarakat

Rp. 5.290.000

3. MeningkatnyaImplementasiPeraturanKetenagakerjaandi Perusahaan

PersentasiPerusahaan yangmematuhi UU danPeraturan

29,09 % Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan

Rp. 226.120.000

Fasilitasi PenyelesaianProsedur ,PenyelesaianPerselisihan HubunganIndustrial

Rp. 59.150.000

Sosialisasi berbagaiPeraturan PelaksanaantentangKetenagakerjaan

Rp. 22.140.000



Monitoring,evaluasi danPelaporan

Rp. 7.255.000

Survey KebutuhanHidup Layak (KHL)

Rp. 15.900.000

Pemberdayaan danPembinaan LKS Tripartit

Rp. 121.675.000

ProgramPengembanganWilayah Transmigrasi

Rp. 340.120.000

4. MeningkatnyakemandirianTransmigran

PersentaseTransmigran yangmeningkat tarafekonomi dansosialnya

20 % Identifikasi danInventarisasi calon UPTdan Penyusunan DataBase Pemukiman EksTransmigrasi

Rp. 304.223.000

D.3.Rencana Anggaran

Pada Tahun 2016 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni

sebesar Rp.8.530.015.597 Melalui mekanisme anggaran perubahan APBD

2016 menjadi Rp.7.710.125.797 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp

4.979.791.997 dan Belanja Langsung Rp 2.730.333.800 Adapun realisasi

anggaran sebesar Rp.5.642.547.556,- (73,18 %) dengan rincian untuk Belanja

Tidak Langsung Rp 3.840.430.067,- Belanja Langsung Rp. Rp.1.802.117.489,-

Sedangkan di tahun 2016 ini Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

kabupaten Tanah Bumbu mendapat alokasi anggaran belanja APBN melalui

Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.031.842.000 Adapun realisasi

anggaran Rp. …….. atau capaian realisasi sebesar ……%.



D.3.1.Target Belanja Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab.Tanah Bumbu .

Tabel .Target Belanja Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp.4.875.534.297 57,16 %

Belanja Langsung Rp.3.654.481.300 42,84 %

Jumlah Rp. 8.530.015.597 100 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah

Bumbu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan

untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data

kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran .Dari hasil pengumpulan

data didapatkan hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian

kinerja ,yaitu :

Tabel Skala Capaian Kinerja

No. Rentang Capaian Kategori

1. Lebih dari 90 % Sangat Baik

2. 81 s.d 90 % Baik ( berhasil )

3. 61 s.d 80 % Cukup berhasil

4. Kurang dari 60 % Kurang berhasil



A.1. ASPEK KEUANGAN TAHUN 2016

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Sosial,Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu tahun Anggaran 2016

dilaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja dimana pendanaan bersumber

dari APBN dan APBD Kabupaten.

1. SUMBER DANA TUGAS PEMBANTUAN ( APBN )

Kegiatan dengan menggunakan anggaran dana Tugas

Pembantuan ( APBN ) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

adalah sebesar Rp.1.031.842.000,- .Yaitu Bidang Tenaga Kerja secara

rinci kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan

sumber dana Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

a. Bidang Tenaga Kerja

Tabel 6. Kegiatan Sumber Dana Tugas Pembantuan ( APBN )

NO Program Kegiatan Output Target Realisasi

Fisik

%

1. Penempatandan PerluasanKesempatanKerja

Pengembangandan PeningkatanPerluasanKesempatanKerja

a. Padat karyainfrastrukturpedesaanRegional Barat.

b. Pengembanganketerampilandan wirausahatenaga kerja(APBN-P)

1 paket

6 paket

1 paket

6 paket

96,41

94,49



2. SUMBER DANA APBD II ( KABUPATEN )

Untuk Tahun 2016, kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu dengan sumber dana APBD

dengan alokasi dana sebesar Rp.7.710.125.797 setelah perubahan

anggaran dengan rincian seperti dalam tabel 7,sebagai berikut :

Tabel 7 tentang rincian alokasi dana APBD

1. Gaji danTambahan Penghasilan BerdasarkanBeban Kerja

Rp 4.979.791.997

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.968.165.000

3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 32.000.000

4. Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil ( KAT ) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya

Rp 12.170.000

5. Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial

Rp 170.104.000

6. Pembinaan Anak Terlantar Rp 25.616.000

7. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan PenyakitSosial Lainnya )

Rp 56.080.000

8. Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

Rp 33.200.000

9. Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan

Rp 99.075.000

c. AdministrasiKegiatan(LayananPerkantoran)

1 tahun 1 tahun 44,96

% Rata-rata capaian target ……



10. Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 304.223.000

11. Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 29.700.000

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

oleh Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.Indikator

kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu beserta target

dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

a. Bidang Umum Ketatausahaan

Tabel 8. Capaian Kegiatan Sumber Dana APBD II

Bidang Umum Ketatausahaan

No.

SasaranStrategis Indikator Kinerja satuan Target Realisasi % Kriteria

1 2 3 4 5 6 7 8

A.

Terciptanyapelayananadministrasiperkantoranyang lebihbaik

Lancarnya penyediaanjasa komunikasi,sumber daya air danlistrik

bulan 12 12 100 Sangatbaik

Terpeliharanyakendaraan roda 2 (dua)dan 4 (empat ) unit 23 23 100

Sangatbaik

Lancarnya penyediaanadministrasi keuangan


Terpeliharanyaperalatan kerja kantor bulan 12 12 100

Sangatbaik



Tersedianya saranapenunjang administrasi( ATK )

bulan 12 12 100Sangatbaik

Tersedianya blanko-blanko administrasidinas ( penggandaan )

bulan 12 12 100Sangatbaik

Tersedianya makanminum rapat bulan 11 11 100

Sangatbaik

Terlaksananyakoordinasi/konsultasikeluar daerah

Orang/kali 86 118 100

Sangatbaik

Lancarnya pembayaranjasa tenaga Non PNS orang 50 50 100

Sangatbaik

Terlaksananyakoordinasi/konsultasidalam daerah

Orang/kali 215 193 89,76

baik

B.

Peningkatandisiplinaparatur

Terlaksananyapengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

stel 80 80 100Sangatbaik

% rata-rata99,06

Dari 12 ( sebelas) kegiatan di Bidang Umum Ketatausahaan realisasinya

rata-rata sangat baik, kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

capaiannya 0 % .Hal tersebut dikarenakan pada anggaran perubahan dihapus

karena defisit .



b. Bidang Tenaga Kerja

Tabel 9. Capain Kegiatan Sumber Dana APBD IIBidang Tenaga Kerja

No.

SasaranStrategis Indikator Kinerja satuan Target Realisasi % kriteria

1 2 3 4 5 6 7 81. Meningkat

nyaKualitasdanProduktivitas TenagaKerja

TerlaksananyaPelatihan Ketrampilanbagi Pencari kerja

orang 32 0 0 Anggarandihapuspadaperubahan

TerlaksananyaMonitoring.evaluasi danpelaporan

dokumen 1 1 100Sangatbaik

2.

Meningkatnyapemahaman tentanghal-halyangberkaitandenganketenagakerjaan

Terlaksananya Fasilitasipenyelesaian prosedurdan perselisihanhubungan industrial

% 100 100 100 Sangatbaik

TerlaksananyaPemberdayaan danpembinaan LKS tripartit

kali 2 2 100Sangatbaik

Monitoring ,Evaluasi danPelaporan

dokumen1 1 100

Sangatbaik

3.

Meningkatnyakesempatan kerja

Terlaksananyapengembangankelembagaanproduktifitas danpelatihan kewirausahaan

orang 10 10 100Sangatbaik

% rata-rata 100

Dari 6 (enam ) kegiatan di Bidang Tenaga Kerja yang direncanakan

pada awal tahun anggaran ,hanya ada 5 (lima ) kegiatan yang pada anggaran



perubahan kegiatannya tidak dihapus. Hal tersebut karena adanya defisit

anggaran daerah .

c. Bidang Transmigrasi

Tabel 10. Kegiatan Sumber Dana APBD II

Bidang Transmigrasi

No. Sasaranstrategis Indikator Kinerja satuan Target Realisasi % Kriteria

1 2 3 4 5 6 7 81. Menginventaris

asi danidentifikasicalon lokasiUPT

TerlaksananyaIdentifikasi danInventarisasiCalon LokasiUPT

dokumen 3 3 100 Sangatbaik

% rata-rata 100

Untuk Bidang Transmigrasi kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Calon

Lokasi UPT dan penyusunan Data Base Pemukiman Eks Transmigrasi dapat

terlaksana sesuai rencana .

d. Bidang Sosial

Tabel 11. Kegiatan Sumber Dana APBD II

Bidang Sosial

No Sasaranstrategis

Indikatorkinerja satuan Target Realisasi % Kriteria

1 2 3 4 5 6 7 81. Meningkatnya

keterampilankeluargamiskin

TerlaksananyaPelatihanketrampilanbagi wanitarawan sosialekonomi

orang 4 4 100 Sangatbaik



2. MeningkatnyaPelayanan danRehabilitasiKesejahteraanSosial

Terealisasinyakegiatanpemberdayaankelembagaansocial

laporan 1 1 100 Sangatbaik

3. TerlaksananyaPenangananterhadapkorbanbencana

% 100 100 100 Sangatbaik

4. Meningkatnyakualitas anakterlantar agardapat hidupmandiri

TerlaksananyaPelatihanketrampilandan praktekbelajar kerjabagi anakterlantar

Orang 7 7 100 Sangatbaik

5. Meningkatnyapelayananterhadappenyandangeks penyakitsocial

TerlaksananyaPemberdayaan penyandangeks penyakitsosial


% rata-rata 100

Di bidang Sosial dari 6 (enam ) kegiatan yang direncanakan ada 1 (satu)

kegiatan yang pada anggaran perubahan dihapus , hal tersebut dikarenakan

adanya penahanan anggaran karena defisit.

A.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2016 ,Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu menetapkan 12 (dua belas) sasaran

strategis .Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 11 (



sebelas) program dengan anggaran biaya Rp. 7.221.119.438,- dengan rincian

Belanja Tidak Langsung Rp. 3.975.862.038,- dan Belanja Langsung Rp.

3.245.257.400,- .Adapun realisasi anggaran sebesar ????Rp. 5.642.547.556,-

dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 3.840.430.067,- belanja

langsung Rp. 1.802.117.489,- atau sebesar 77 ,12 % dengan realisasi fisik

83,33 .Secara keseluruhan dapat diinformasikan hasil capaian kinerja dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016 telah memenuhi 11

(duabelas ) sasaran strategis yang ditargetkan meskipun ada kegiatan yang

dihapus pada anggaran perubahan yang disebabkan defisit anggaran

.Dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2015 sebesar 67,12

% dengan realisasi fisik 100 % mengalami peningkatan .

Tabel 12.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2012 s/d 2016

No

Uraian Urusan/Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

A.Sosial

Sarana Sosialseperti PantiAsuhan,Panti Jompodan PantiRehabilitasi

Jumlah 4 4 4 5 5

PMKS yangmemperolehbantuan Sosial

% 3,32 3,78 22,32 28,25 28,44

PenangananMasalahKesejahteraanSosial

% 1,24 2,76 22,45 28,26 28,46



B.KetenagakerjaanAngka PartisipasiAngkatan Kerja % 79,56 82,97 85,69 66,73 90,89Angka sengketaPekerja pertahun % 106,55 122,95 106,66 85,47 117,12Tingkat Partisipasiangkatan Kerja % 68,91 68,91 91,70 70,00 69,48Pencari Kerja yangditempatkan % 31,65 43,10 9,96 61,62 54,60TngkatPengangguranterbuka

% 8,68 7,32 9,34 2,94 3,02

Keselamatan danPerlindungan % 27,04 29,51 31,15 44,07 80,56Perselisihan Buruhdan Pengusahaterhadap KebijakanPemerintah Daerah % 100 100 100 100 100

Pada Bidang Sosial ,untuk urusan “ Sarana Sosial seperti Panti asuhan

Panti jompo dan Panti Rehabilitasi “ capaian meningkat ,namun bukan berarti

tidak ada kendala .LBK ( Loka Bina Karya ) masih belum berfungsi

sebagaimana mestinya.Bangunan nya ada,tapi peralatan dan SDM tidak ada.

” PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial “ capaian meningkat ,namun jumlah

PMKS yang menerima bantuan Sosial masih belum maksimal karena masih

terkendala pagu anggaran SKPD.” Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial “ capaian juga meningkat,namun hasil juga belum

maksimal dikarenakan kendala anggaran .

Bidang Ketenagakerjaan, pada ” Angka Partisipasi Angkatan Kerja”

penentuan target berdasarkan pencari kerja yang terdaftar di Dinsosnakertrans



(1.694 orang ) ,dengan asumsi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas adalah

214.705 jiwa .Perhitungan menggunakan data yang terdaftar di Disdukcapil .

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja mengalami penurunan dari angka

120,37 pada tahun 2015 menjadi 117,12 pada tahun 2016 .

Pada tahun 2016 angka sengketa menurun karena telah berfungsinya LKS

Bipartit dan para pihak mulai memahami UU No .2 tahun 2004 tentang

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

” Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” meningkat dari tahun ketahun .Hal

ini dipengaruhi oleh adanya angkatan kerja lokal yang ditempatkan baik ke

pemerintah maupun swasta dan adanya penambahan penempatan

urbanisasi.Tahun 2016 TPAK menurun karena pekerja terutama dibidang

pertambangan merupakan penduduk pendatang ,dengan banyaknya

perusahaan tambang yang tutup maka banyak pekerja pendatang yang

kembali ke daerah asalnya karena sudah di PHK.

Capaian Kinerja “ Penempatan Tenaga kerja “ pada tahun 2016

mengalami penurunan ,hal tersebut terjadi karena berkurangnya lapangan

kerja yang ada .

” Tingkat Pengangguran terbuka “ hingga tahun 2016 meningkat karena

pihak pengguna khususnya dibidang pertambangan mengalami pengurangan

karyawan dan adanya penambahan lulusan SLTA yang tidak melanjutkan

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.Pada tahun 2015 tingkat pengangguran

terbuka menurun karena adanya penempatan para korban PHK untuk bekerja



pada perusahaan –perusahaan lainnya dan sebagian lagi banyak yang kembali

ke daerah asal sehingga mengurangi angka pengangguran terbuka di

Kabupaten Tanah Bumbu.

”Keselamatan dan Perlindungan “ tenaga kerja capaian realisasi

meningkat karena sudah jelas kriteria /indikator perusahaan yang menerapkan

K3 .Pada tahun 2013 sebagai SKPD penangungjawab menetapkan salah satu

indikator penerapan K3 di perusahaan adalah pembentukan P2K3 ( Panitia

Pembentukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) .Capaian meningkat dari

tahun ketahun hingga pada tahun 2015 mencapai 69,23 %.untuk capaian “

Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah “ selalu

diperoleh capaian 100 %. Karena setiap perselisihan buruh dan pengusaha

yang terjadi dan masuk ke SKPD diselesaikan dengan kebijakan Pemda.Untuk

tingkat Kab/Kota yang menyangkut kebijakan dibidang Ketenagakerjaan

mengacu pada kebijakan Kabupaten dan provinsi sesuai dengan peraturan

perudang-undangan .

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2016 ( lampiran 1 ).



A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dapat

dilihat pada capaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Dinas Sosial ,Tenaga

Kerja dan transmigrasi Kab.Tanah Bumbu seperti pada tabel Indikator Standar

Pelayanan Minimal ( Lampiran 2 dan 3 ).

Pada tabel indikator SPM Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat

dilihat capaian dan permasalahannya sebagai berikut :

Indicator 1.Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi sudah mencapai 75 % sesuai target Nasional.

Indicator 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

masyarakat target Nasional 60 % pada tahun 2016 tidak tercapai karena:

Adanya penahanan anggaran karena defisit,sehingga kegiatan tidak jadi

dilaksanakan .

Indikator 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan target Nasional 60 % sudah dapat dicapai dengan capaian

62,5 % .

Indikator 4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan target

Nasional 70 % tidak tercapai,karena :

Pelayanan penempatan pencari kerja tergantung pada jumlah

perusahaan yang mengadakan perekrutan tenaga kerja dan jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan.



Indikator 5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

( PB ) target Nasional 50 % capaiannya menurun karena keterbatasan

anggaran dalam penanganannya .

Indikator 6. Besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta program

Jamsostek target Nasional 50 % pada tahun 2016 realisasi capaian 71 % .

Pekerja dan pengusaha sudah mulai belum memahami manfaat dan

kewajiban kepesertaan jamsostek.

Indikator 7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan target Nasional 45 %

sudah tercapai yaitu sebesar 55 %.

Indikator 8. Besaran pengujian peralatan di Perusahaan target Nasional

50 % tidak tercapai karena :

Perusahaan belum mengetahui sepenuhnya kewajiban pengujian

peralatan.

Untuk SPM Bidang Sosial pada tabel Indikator dapat dilihat capaian dan

permasalahannya sebagai berikut :

Indikator 1. ( % ) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat mencapai 80 % target

Nasional dikarenakan

a) Data base untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

masih belum valid.



b) Minimnya anggaran sehingga penanganan untuk PMKS menjadi

sangat terbatas.

c) Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar selama ini

didapatkan dari anggaran APBD I dan anggaran dari Kementrian

Sosial, sedangkan dari APBD II selalu terbentur dengan

anggaran yang tersedia.

d) tidak terdapat kode rekening untuk program dan kegiatan di

PERMENDAGRI contohnya : Pemberian bantuan kebutuhan

dasar bagi wanita lanjut usia dll

e) Usaha untuk menambah jumlah bantuan sosial untuk kebutuhan

dasar telah beberapa kali dilakukan dengan cara mengusulkan

baik ke Dinas Sosial Provinsi maupun ke Kementrian Sosial

melalui Dinas Sosial Provinsi namun belum mendapatkan hasil.

f) Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan

kegiatan-kegiatan penanganan PMKS terutama yang

mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).

Indikator 2 . ( % ) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program

pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau

kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tidak dapat mencapai 80 %

target Nasional dikarenakan :

a) Keterbatasan Anggaran



b) Sejak tahun 2011 s/d 2016 hanya tahun 2014 KUBE

mendapatkan anggaran dari APBD sebanyak 10 kelompok,

untuk tahun 2013 dan 2015 anggaran dari APBN

Indikator 3. ( % ) Panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tidak dapat mencapai 80 %

target Nasional

a) Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki panti sosial milik

pemerintah. Hal ini menjadi hambatan terhadap pelayanan

PMKS terutama mereka yang memerlukan pelayanan lebih

lanjut oleh Dinas Sosial seperti :

1. Anak terlantar ;

2. Lanjut usia / Jompo terlantar ;

3. Eks gangguan psikotik ( penyandang cacat mental) ;

4. Penyandang cacat fisik ;

5. Panti pelatihan bagi masyarakat tidak mampu/miskin,

contohnya :Pelatihan bagi remaja putus sekolah dan wanita

rawan sosial ekonomi (WRSE)

b) Kendala yang sangat signifikan adalah penanganan terhadap

gangguan kejiwaan.

Kejadian orang dengan gangguan kejiwaan tidak mengenal

waktu, bisa terjadi kapan saja, bisa berdasarkan laporan dari

keluarga dan bisa berdasarkan penemuan dari masyarakat,



yang harus segera ditangani, sementara

DINSOSNAKERTRANS tidak mempunyai fasilitas untuk

penanganan sementara sebelum ditindak lanjuti ke Rumah

Sakit.

c) Demikian juga halnya pada gangguan kejiwaan yang tidak

memiliki keluarga/ terlantar, setelah dinyatakan sembuh oleh

pihak Rumah Sakit dan dikembalikan ke Dinas Sosial,

DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Tanah Bumbu tidak

memiliki fasilitas untuk penampungan dan perawatan.

Hal yang lebih mendasari penanganan orang dengan gangguan

kejiwaan adalah faktor lingkungan si klien, baik bagi mereka

yang berstatus terlantar (tidak memiliki keluarga) maupun yang

mempunyai keluarga, setelah keluar dari rumah sakit harus

dirawat di panti agar terhindar dari keadaan lingkungan

sebelumnya.

Indikator 4. ( % ) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan

sosial tidak dapat mencapai 60 % target Nasional :

Pagu Anggaran yang sangat terbatas

Indikator 5 . ( % ) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan

social selama masa tanggal darurat sudah memenuhi capaian 80 % target

Nasional :



a) Kebutuhan dasar korban bencana alam saat tanggap darurat

sudah tertangani dengan baik

b) Kebutuhan dasar korban bencana alam melalui pengelolaan

logistik yang efektif dan efisien sudah terpenuhi

c) Kemampuan dan kesiapsiagaan personil dalam penanggulangan

bencana sudah cepat, tepat dan tanggap

Indikator 6 . ( % ) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap tidak dapat

mencapai 80 % target Nasional :

a) Mutu dan jenis bantuan darurat serta peralatan evakuasi kurang

memadai dengan kebutuhan dilokasi bencana

b) Kapasitas sumber daya manusia dalam hal penanggulangan

bencana masih kurang .

c) Terjalinnya sinergitas kegiatan penanggulangan bencana antar

pemerintah

Indikator 7. ( % ) penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak

potensial yang telah menerima jaminan sosial tidak dapat mencapai 40 %

target Nasional dikarenakan :

a) Minimnya pagu anggaran yang didapat sehingga tidak

memungkinkan bagi Dinas Sosial Kabupaten/kota untuk

menganggarkan program untuk penyelenggaraan jaminan



sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia

tidak potensial.

b) Terdata sebanyak 75 orang penyandang cacat yang masuk

kategori Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) yang tersebar

di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, keberadaan ekonomi

merekapun berada pada posisi kurang beruntung (dilingkungan

keluarga kurang mampu/miskin).

Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB) adalah orang yang

dengan kecacatannya, dia tidak bisa melakukan aktifitas untuk

mengurus dirinya sendiri (perlu bantuan orang lain).

Tahun 2016 hanya sebanyak 21 orang dari mereka yang telah

mendapat kebutuhan dasar dari program Dinas Sosial Provinsi,

bantuan yang mereka terima berupa bahan – bahan kebutuhan

hidup yang disalurkan setiap empat bulan sekali.

Pendistribusian bahan-bahan kebutuhan hidup bagi ODKB

tersebut juga mengalami kendala, karena tidak ada sarana

mobilitas yang setiap saat bisa digunakan oleh Dinas Sosial

Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius agar mereka

yang termasuk dalam kategori orang dengan kecacatan berat

(ODKB) tersebut mendapatkan jaminan sosial tidak hanya pada

bahan kebutuhan pokok saja tetapi meliputi kebutuhan sandang

dan kesehatan.



Lanjut usia tidak potensial sejak tahun 2012 hanya 25 orang

yang mendapatkan jaminan bantuan sosial anggaran dari

Kementrian Sosial RI, dan penyaluran bantuannya dilakukan

melalui PT. POS INDONESIA secara bertahap dalam jangka

waktu Empat bulan sekali.

Data lanjut usia Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016

mencapai 2.415 jiwa dan termasuk didalamnya lanjut usia tidak

potensial . Angka tersebut terus bertambah seiring

bertambahnya usia hidup manusia.

A . 4 Analisis Hasil Capaian Program / Kegiatan dan Solusi .

Pada tahun 2015 pada Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tanah Bumbu dari 11 ( sebelas ) program dan 29 ( dua puluh

Sembilan ) kegiatan yang direncanakan ada 6 ( enam ) kegiatan yang dihapus

pada anggaran perubahan , hal tersebut disebabkan adanya defisit anggaran

yang dialami pemerintah daerah .

Keberhasilan capaian kinerja pada Bidang Tenaga Kerja selain

terkendala anggaran masalah yang dihadapi yaitu kapasitas SDM ,pengelolaan

data yang akurat ,serta sarana prasarana pelatihan yang memadai . Adapun

hal yang membantu pada Bidang Penta Kerja yaitu adanya perolehan Dana

Tugas Pembantuan (APBN) untuk kegiatan Padat Karya dan Pelatihan.



Pada Bidang Sosial keberhasilan capaian kinerja selain anggaran yang

terbatas,kapasitas SDM,pengelolaan data yang akurat,serta sarana prasarana

yang menunjang juga menentukan keberhasilan kegiatan.

Solusinya :

a) Meningkatkan kualitas dan komitmen SDM yang belum memadai

dalam pelayanan dan minsed yang melekat dalam organisasi.

b) Melakukan pembenahan/ verifikasi data penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) dan data ketenagakerjaan secara

benar.

c) Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk ditambahkan pada

program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan khususnya APBD I

dan APBN.

d) Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi terkait

kesulitan data dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan .

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tanah Bumbu .

1. Melakukan pembekalan, terhadap petugas pendata dengan cara

mengikut sertakan bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan, kursus



stady banding dan lain-lain agar data base Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Ketenagakerjaan lebih valid.

2. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Dinas

Sosial,Disnakertran Provinsi dan Kementrian Sosial,Kementerian

Tenaga Kerja dan Kementerian Desa,IDT dan Transmigrasi

dalam rangka mendapatkan program lewat APBD I maupun

APBN.

3. Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial seperti panti-panti

sosial, PSM ,Karang taruna dan lembaga-lembaga

Ketenagakerjaan.

4. Memperjuangkan mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana

penunjang untuk kegiatan sosial dan Pelatihan Tenaga kerja .

A.5 Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya .

Anggaran pemerintah daerah terkait dengan proses penentuan jumlah

alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter yang

menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat

perencanaan sekaligus alat pengendalian . Anggaran sebagai alat

perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh

pemerintah,sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan

alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.Melalui

data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja



lembaga/organisasi pemerintah,akan dilihat apakah anggaran yang telah

dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan

pemerintah.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan

value for money dalam menjalankan aktifitasnya .Tujuan yang dikehendaki

masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for

money ,yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya ,efisien

(berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya

diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan ,serta efektif (berhasil guna) dalam

arti mencapai tujuan dan sasaran.Efisiensi berhubungan erat dengan konsep

produktifitas.Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau

hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana

yang serendah-rendahnya .

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber

daya oleh suatu unit organisasi (misalnya : staf,upah,biaya administrasi) dan

keluaran yang dihasilkan .Tingkat efisiensi diukur dengan cara

membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi

anggaran belanja .Pada tahun 2016 Dinas sosial ,Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu tingkat efisiensi yang dicapai hanya

…….. % . Dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan tingkat efisiensi



penggunaan sumber daya ( anggaran belanja ) Dinas Sosial ,Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sangat efisien.Hal tersebut

tentunya sangat dipengaruhi dengan adanya penahanan anggaran belanja

karena defisit anggaran pemerintah daerah .

A.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang .

Pada tahun 2016 keberhasilan ataupun kegagalan capaian Program /

Kegiatan yang dijalankan terkendala dengan adanya penahanan anggaran

karena defisit anggaran pemerintah daerah .Pada Bidang Penta Kerja ada dua

kegiatan yang gagal dilaksanakan karena penahanan anggaran yaitu

Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan ,

Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis

Masyarakat . Namun hal tersebut terbantu dengan adanya Dana Tugas

Pembantuan (APBN) untuk kegiatan Padat Karya dan Pelatihan

Kewirausahaan.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

dalam kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang

Ketenagakerjaan tidak jadi terlaksana karena termasuk dalam penahanan

anggaran karena defisit keuangan pemerintah daerah .

Pada Bidang Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi untuk kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT

dan Penyusunan Data Base Pemukiman Eks Transmigrasi dapat terlaksana



meskipun ada wacana penundaan pencairan pembayaran menjadi utang pada

tahun 2017 untuk kegiatan yang sudah yang sudah dilaksanakan karena

defisit anggaran.

Pada pertengahan Desember 2016 dilaksanakan penempatan

transmigran baru yang dananya bersumber dari dana APBN .

B. REALISASI ANGGARAN

1. REALISASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ( APBN )

a. Bidang Tenaga Kerja

Realisasi Kegiatan Bidang Tenaga Kerja Sumber Dana Tugas

Pembantuan ( APBN ) dari bulan Januari s / d Desember 2016 dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Sumber Dana APBN

Bidang Tenaga Kerja

No.Nama

KegiatanDana

Realisasi Fisik

( % )( Rp ) ( % )

1. Penempatan

dan Perluasan

Kesempatan

Kerja

Rp 1.031.842.000 Rp 746.377.850 72,33 100

Jumlah Rp.1.031.842.000 746.377.850 72,33 100



Dari tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi

keuangan Kegiatan Penempatan dan Perluasan Kerja Bidang

Tenaga Kerja Pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 95,90

? %,untuk realisasi fisiknya adalah sebesar 100% dimana Kegiatan

yang dilaksanakan berupa Padat Karya Infrastruktur Pedesaan

Regional Barat dan pengembangan Keterampilan dan Wira Usaha

Tenaga Kerja dapat dilaksanakan seluruhnya meliputi:

- Padat Karya Pengerasan jalan sepanjang 700 meter dan

perbaikan 3 buah jembatan kayu ulin sepanjang ± 19 m di Desa

Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu.

- Pelatihan Tenaga Kerja Muda ( Menjahit I ) 20 orang di Desa

Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

- Pelatihan Tenaga Kerja Muda ( Menjahit II ) 20 orang di

Kelurahan Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

- Pelatihan Tenaga Kerja Muda ( Batako + Paving Blok ) 20 orang

di Desa Sukamaju Kecamatan Batulicin Karang Kab .Tanah

Bumbu.

- Pelatihan Tenaga Kerja Muda ( Cetak Batako + Paving Blok ) 20

orang di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe Kab.Tanah

Bumbu



- Pelatihan Tenaga Kerja Muda ( Tata boga ) 20 orang di

Kelurahan tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat

Kab.Tanah Bumbu .

- Pelatihan Tenaga Kerja Muda (Mekanik Sepeda Motor ) 20 orang

di Desa Batuah (LLK Pagatan ) Kecamatan Kusan Hilir

Kab.Tanah Bumbu .

2. REALISASI ANGGARAN DANA APBD II ( KABUPATEN )

a. Program dan Kegiatan Sekretariat

Realisasi kegiatan sumber dana APBD II untuk bidang umum

ketatausahaan dapat dilihat pada table berikut.

Table 13. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Sumber Dana APBD IIBidang Sekretariat

No. Program Kegiatan Jumlah Dana( Rp )

Realisasi keuangan Realisasi Fisik

( % )(Rp) (%)

1PelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

27.540.000 15.609.208 56,68 73,66

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

81.250.000 86.751.500 83,71 106,77

PenyediaanAdministrasiKeuangan

170.130.000 109.785.000 64,53 64,53

Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

20.400.000 17.733.000 86,93 100

Penyediaan AlatTulis Kantor 83.995,800 63.451.750 75,54 75,70

Penyediaanbarang cetakanpenggandaan

32.050.000 31.755.000 99,08 99,08



PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

0 0 0 0

Penyediaanmakanan danminuman

26.400.000 19.200.000 72,73 75,45

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

536.550.000 364.815.031 67,99 67,99

Penyediaan jasatenaga non PNS 957.600.000 671.450.000 70,12 71,38

Rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah

32.250.000 28.950.000 89,77 89,77

PeningkatanDisiplinAparatur

Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu

32.000.000 32.000.000 100 100

JUMLAH

Untuk Bidang Umum Ketatausahaan, realisasi keuangan

seluruhnya adalah 80,50 %. Tetapi dari penggunaan anggaran seluruh

kegiatan yang dananya telah keluar realisasi fisik kegiatan mencapai

89,64 %. Dalam hal ini untuk bidang umum ketatausahaan termasuk

pada kategori “ Sangat Berhasil “ karena rata-rata capaian total

sasaran strategisnya adalah 102,68 % . Untuk realisasi keuangan

sebesar 80,50 % .

a. Program dan Kegiatan Bidang

1. Bidang Tenaga Kerja

Realisasi kegiatan di bidang tenaga kerja yang bersumber dana

APBD II dapat dilihat pada table berikut:

Table 14. Realisasi Fisik dan Keuangan



Kegiatan Sumber Dana APBD II di Bidang Tenaga Kerja

No. Program Kegiatan Jumlah Dana

(Rp)Realisasi keuangan Reali

sasiFisik( % )(Rp) (%)

1 PeningkatanKualitas danProduktivitasTenaga Kerja

Pelatihankompetensipeningkatanproduktivitasketenagakerjaan

Monitoring.evaluasi danpelaporan

28.350.0000

4.850.000

15.350.000

4.850.000

54,14

100

54,14

100

2 Perlindungandanpengembangan LembagaKetenagakerjaan

Fasilitasipenyelesaianprosedur,penyelesaianperselisihanhubunganindustrial

Sosialisasiberbagaiperaturanpelaksanaantentangketenagakerjaan

Surveykebutuhan hiduplayak

Pemberdayaandan pembinaanLKS tripartit

35.970.000

0

0

59.055.000

26.340.000

0

0

45.826.000

73,23

0

0

77,60

76,15

0

0

77,60

3 Peningkatankesempatankerja

Pengembangankelembagaanproduktifitas danpelatihankewirausahaan

29.700.000 0 0 0

JUMLAH



Untuk bidang Tenaga Kerja yang bersumber dana APBD II, dana

yang terserap 46,60 % dari seluruh anggaran kegiatan dengan realisasi

fisik 64,97 % .Rata-rata total capaian kinerja sesuai sasaran strategis

bidang ketenagakerjaan Tahun 2015 71,42 % dengan kategori capaian

“ Sedang “.

Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan untuk kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dari pagu Rp.21.490.000,-

Realisasi keuangan 0 % dikarenakan terjadi penahanan anggaran

karena defisit .sehingga kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan .

Program Peningkatan Kesempatan Kerja untuk kegiatan

Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan

kewirausahaan dari pagu anggaran Rp.51.400.000,- realisasi keuangan

Rp.8.055.000,- atau 15,67 % ,hal ini disebabkan adanya penahanan

anggaran karena defisit . Sehingga Belanja Barang yang akan

diserahkan pada pihak ketiga sebagai bantuan usaha bagi pencari kerja

tidak dapat dilaksanakan . Begitu juga untuk kegiatan Pemberian

Fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat yang dari pagu Rp. 40.260.000,- realisasinya hanya

Rp.1.650.000,- atau 4,10 % . Karena adanya penahanan anggaran

maka Belanja Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga sebagai

bantuan usaha bagi pencari kerja tidak dapat dilaksanakan .



Kegiatan Survey kebutuhan hidup layak terealisasi 100% dimana

survey dilakukan setiap bulan selama 12 kali dalam setahun di 3 pasar

besar di wilayah Kab. Tanah Bumbu yaitu Pasar Pagatan, Sungai

Danau dan Batulicin. Data yang didapat merupakan bahan acuan untuk

penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) maupun UMK (Upah

Minimum Kabupaten).

Pada kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan LKS tripartit,

target berupa 4 kali sidang terealisasi 4 kali atau 100 % ,kegiatan

tersebut bertujuan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

2. Bidang Transmigrasi

Realisasi kegiatan di Bidang Transmigrasi yang bersumber dana

APBD II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan

Sumber Dana APBD II Bidang Transmigrasi

No. Program Kegiatan JumlahDana ( Rp )

Realisasi keuangan RealisasiFisik ( % )(Rp) (%)

1PengembanganWilayahTransmigrasi

IdentifikasidaninventarisasiCalon LokasiUPT danPenyusunanData BasePemukimanEksTransmigrasi

304.223.000 56.510.000 18,58 18,58

JUMLAH



Untuk Bidang Transmigrasi yang bersumber dana APBD II,

realisasi keuangan keseluruhan 44,88 % dengan realisasi fisik yang

dapat dicapai hanya 44,88 %. Rata-rata total capaian sasaran strategis

bidang transmigrasi Tahun 2016 adalah 0 % atau kategori capaian

“ Sangat Rendah “.Hal tersebut disebabkan adanya penahanan

anggaran .

3. Bidang Sosial

Realisasi kegiatan di Bidang Sosial yang bersumber dana APBD

II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan

Sumber Dana APBD II Bidang Sosial

No. Program KegiatanJumlah

Anggaran(Rp)

Realisasi Keuangan RealisasiFisik(%)(Rp) %

1 PemberdayaanFakirMiskin,KomunitasAdat Terpencil (KAT ) danPenyandangMasalahKesejahteraanSosial ( PMKS )Lainnya

Pelatihanketrampilanberusaha bagikeluargamiskin

12.170.000 12.150.000 99,84 100



2 Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraanSosial

PelaksanaanKIE konselingdan kampanyesosial bagipenyandangmasalahkesejahteraansosial (PMKS )

116.266.000 95.454.000 82,10 82,10

Penangananmasalah-masalahstrategismenyangkuttanggap cepatdarurat dankejadian luarbiasa

53.838.000 44.000.000 81,73 82,84

3. Pembinaan anakterlantar

Pelatihanketrampilan danpraktek belajarbagi anak terlantar

25.616.000 18.910.000 73,82 73,82

4. Pembinaan ekspenyandangpenyakit sosial (eksnarapidana,PSK,narkoba,danpenyakit sosiallainnya )

Pemberdayaanekspenyandangpenyakit sosial

56.080 .000 37.177.000 66,29 66,29

6. Pemberdayaankelembagaankesejahteraansosial

Peningkatankualitas SDMkesejahteraansocialmasyarakat

0 0 0 0

JUMLAH

Dari Tabel 16. Dapat dilihat realisasi kegiatan di Bidang Sosial

71,55 % untuk keuangan dan realisasi fisik mencapai 83,03 %. Rata-



rata total capaian sasaran strategis bidang Sosial Tahun 2015 adalah

78,27 % atau kategori capaian “ Tinggi “. Pada kegiatan Pelatihan

ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin realisasi keuangan

mencapai 88,54 % berdasarkan fisik mencapai angka 100 %.

Pada kegiatan Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) realisasi yang

dicapai yaitu 82,88 % .Terjadi penurunan dibanding tahun 2014 ( 87,24

%). Dana yang tersedia direncanakan akan digunakan untuk mengikuti

kegiatan di Provinsi sesuai undangan pelaksanaan kegiatan yang harus

diikuti oleh PSM dan Karang Taruna.

Pada kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, anggaran

kegiatan disiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana.

Kegiatan tergantung pada ada/tidak ada kejadian bencana, sedangkan

bencana terjadi tidak bisa diprediksi.Realisasi fisik tahun 2015 mencapai

62,98 %,Terjadi penurunan dibanding tahun 2014 ( 71,15 %).

Pada Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan

sosial dengan kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat realisasi keuangan mencapai 58,03 % realisasi fisiknya

100 %.Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kemah Bhakti Karang

Taruna tingkat provinsi yang pelaksanaannya di Kabupaten Tanah

Bumbu sebagai tuan rumah .Karena adanya penahanan anggaran



sebesar Rp.175.855.000,- disebabkan adanya defisit anggaran maka

pelaksanaanya dilaksanakan dengan dana seadanya . Untuk kegiatan

Peningkatan Jenjang Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan

Sosial Masyarakat yang diawal tahun masuk dalam rencana kegiatan

pada anggaran perubahan dihapuskan karena defisit anggaran .

Pada Kegiatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi

anak terlantar realisasi keuangan mencapai 46,64 % dimana peserta

yang dikirimkan berjumlah 9 orang dari 20 orang yang ditargetkan. Hal

tersebut dikarenakan adanya defisit anggaran .

Pada Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

realisasi fisik mencapai 54,62 % dengan realisasi keuangan sebesar

54,37 % dimana penyandang penyakit sosial yang tertangani meliputi:

- pemulangan orang terlantar 6 orang

- pengiriman orang gila ke rumah sakit jiwa 10 orang

- pemulangan eks narapidana 1 orang

- pemulangan gepeng 9 orang.

- Penguburan orang terlantar 2 orang.

- Pengiriman jompo ke Panti Jompo 1 orang.

Secara umum untuk Bidang Sosial realisasi keuangan mencapai

71,55 % dengan realisasi fisik 83,03 % .Terjadi penurunan dari tahun 2014

(81,78 %). Secara rata-rata total capaian sasaran kinerja strategis bidang

sosial Tahun 2015 adalah 78,27 % atau kategori capaian “ Tinggi “.



Dibandingkan dengan Tahun 2014 (91,59 %) terdapat penurunan sebesar

13,32 %.

Secara keseluruhan Pencapaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 banyak yang dihapus

pada anggaran perubahan ,hal tersebut dikarenakan adanya anggaran yang

defisit.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu untuk bulan Januari s /d

Desember Tahun Anggaran 2016 disusun dalam rangka mengukur kinerja

Dinas.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi

misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan .

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu pada tahun anggaran 2016 merupakan

tahun awal dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi tahun 2016-2021 .Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama

dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan

.Sementara itu untuk target - target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan

didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Trasmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian

indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain



sumber daya manusia ,anggaran,dan sarana prasarana yang

menunjang kegiatan.

2. Dari analisis dua sasaran ,terdapat sepuluh indikator kinerja yang

dipilih sebagai tolok ukur pada tahun 2016.Tujuh indikator telah

memenuhi target,sementara itu tiga indikator belum memenuhi

target.Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor

kendala .

Langkah- langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan

capaian kinerja SKPD dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kapasitas SDM ,serta

kemampuan teknis dalam melaksanakan program kegiatan yang

sudah direncanakan .

2. Perlu adanya perencanaan yang matang agar tercipta kejelasan arah

( target dan sasaran ) dalam melaksanakan program kegiatan yang

akan dilaksanakan ,serta meningkatkan kualitas pelaksanaan

monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja ( PK ).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan ,penyempurnaan

dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan



pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang ,serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan .

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip...

Documents