laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2018

PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jl. Jend Sudirman No. 2 Kota Cilegon Web: Disperin.cilegon.go.id Email : [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 i

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar .................................................................................. i

Daftar Isi .................................................................................. ii

Daftar Tabel .................................................................................. iv

Ringkasan Eksekutif ............................................................................... v

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………... 1

B. Maksud dan Tujuan………………………………………………… 2

C. Dasar Hukum ………………………………………………………. 4

D. Tugas dan Fungsi Organisasi .…………………………………… 6

E. Struktur Organisasi ………..………………………………………. 8

F. Aspek Strategis Organisasi……………………………………….. 9

G. Isu-isu Strategis ……………………………………………………. 14

H. Sistematika Penyajian …………………………………………….. 14

BAB. II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021…………………………… 19

B. Visi ………………………………………………………………........ 20


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 ii

C. Misi………………………………………………………………....... 21

D. Tujuan dan Sasaran Strategis…………………………………….. 22

E. Indikator Kinerja Utama…………………………………………..... 26

F. Rencana Kinerja Tahun 2018 …………………………………….. 27

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2018……………………………………. 33

H. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kerja……………………… 35

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………. 37

B. Realisasi Anggaran……………………………………………….. 38

BAB. IV PENUTUP ………………………………………………………….. 61


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat,

taufik serta hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperind)

Kota Cilegon Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan berpedoman pada

PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintahan telah tersusun melalui proses

penyusunan yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang telah

ditetapkan.

Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Disperd Kota Cilegon Tahun 2018 ini disusun sebagai media

pertanggungjawaban Disperd Kota Cilegon dalam pelaksanaan tugas,

fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat

keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan Disperind selama tahun anggaran 2018.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk

pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar lebih baik

dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang

perdagangan dan perindustrian di Kota Cilegon menuju kepemerintahan


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 iv

yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean

Government) Kota Cilegon, serta bermanfaat bagi seluruh aparat di

lingkungan Disperind Kota Cilegon.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini. Untuk

itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi penyempurnaan penyusunan

dokumen lainnya di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga LAKIP SKPD Dinas

Perdagangan dan Perindustrian tahun 2018 ini dapat memenuhi harapan

dan bermanfaat untuk dijadikan sebagai pedoman, landasan dan referensi

dalam penyusunan Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Disperind tahun 2019 . Atas kerjasama serta partisipasi segenap aparatur

Disperind yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses

penyusunan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Cilegon, Februari 2019

Kepala Dinas Pedagangan dan

Perindustrian Kota Cilegon

Tb. DIKRIE M, SE.,MM NIP. 19670725 199703 1 005


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tabel 6 Capaian Kinerja Sasaran 1




Tabel 10 Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target

Tabel 11 Laporan Realisasi Anggaran SKPD Disperind Tahun

Anggaran 2018 Per Kode Rekening Belanja

Tabel 12 Laporan Realisasi Anggaran SKPD Disperind Tahun

Anggaran 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperind) Kota Cilegon di dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah selalu berprinsip pada tata

kelola pemerintahan yang baik dengan menyelaraskan antara produk

perencanaan dan realisasinya serta berorientasi kepada hasil (result

oriented) sebagai perwujudan pertanggung jawaban Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) sebagai instansi pemerintah selaku pengelola

sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan

kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran

serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian

kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang

perdagangan dan perindustrian sesuai dengan Peraturan Walikota

Nomor 65 tahun 2016 tentang Organisasidan dan Tata Kerja

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. Disperind melaksanakan

tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 vii

dan perindustrian berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menyelenggarakan

fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan

perindustrian.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang perdagangan dan perindustrian.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan

perindustrian .

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Disperind tahun anggaran 2018, telah ditetapkan 4 (empat) Tujuan

Strategis, 4 (empat) Sasaran Strategis. 4 (empat) tujuan strategis

tersebut yaitu :

1. Peningkatan sistem distribusi dan pengawasan peredaran

barang/jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta

penguatan sektor ekspor.


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 viii

2. Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatnya unit

usaha IKM yang produktif dengan produk IKM yang inovatif.

3. Terwujudnya pembangunan pasar tradisional yang sehat dan bersih

guna meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian

daerah.

4. Terwujudnya aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang

mampu melaksanakan tugasnya secara professional dan memiliki

ethos kerja tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-

masing tujuan adalah :

1. Meningkatnya sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan

serta ekspor.

2. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka

pengembangan kesempatan kerja dan berusaha.

3. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sarana dan

prasarana pasar rakyat.

4. Semakin tingginya tingkat motivasi dan disiplin aparatur Dinas

Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya serta terciptanya administrasi dan pelaporan kegiatan

secara tertib.

Pencapaian sasaran strategis Disperind di tahun 2018, sebagian besar

telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 ix

(performance result) pada tahun 2018 mencapai 87,62% dengan

kategori Sangat Baik.

Prosentase capaian kinerja sasaran satu mencapai 95,02%, meliputi

Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan . Anggaran

biaya kegiatan sebesar Rp.499.296.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.474.449.000,- sehingga terjadi sisa keuangan sebesar

Rp.24.847.000,-.

Prosentase rata – rata capaian sasaran strategis kedua adalah 89,07 %,

meliputi Program Pengembangan Kemitraan Industri. Pencapaian

sasaran menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.328.720.000,- dari

Rp.1.183.425.037,- yang tersedia. Dengan sisa anggaran sebesar

Rp.145.294.963,-

Prosentase rata – rata pencapaian kinerja sasaran ketiga : Program

Pembinaan dan Pengelolaan Pasar mencapai 72,60 % dengan anggaran

sebesar Rp.6.319.811.000,- dan terserap sebesar Rp. 4.588.360.420,-.

Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.1.731.450.580,-

Prosentase capaian kinerja sasaran keempat mencapai 93.80%, meliputi

program dan kegiatan yang mendukung ketersediaan sarana dan

prasarana perkantoran, kompetensi dan profesionalisme sumber daya

aparatur. Anggaran biaya kegiatan sebesar Rp.6.493.752.600,- dan


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 x

terealisasi sebesar Rp.6.091.297.168,-. Sisa anggaran sebesar

Rp.,402.455.432-.

Capaian kinerja pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan

sebesar 8,29%, yaitu 95,91 % pada tahun 2017, menjadi 87,62% pada

tahun 2018

Dalam pelaksanaan tugasnya, Disperind Kota Cilegon mendapatkan

Pagu Anggaran dari APBD Kota Cilegon pada Tahun 2018 sebesar

Rp.14.641.579.600,- terealisasi sebesar Rp.12.337.531.625,- atau

84,26%,-. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar

Rp.4.583.501.000,- terealisasi sebesar Rp. Rp3.050.681.420,-,-

atau 66,56 %.

Perbaikan – perbaikan diperlukan untuk menentukan rencana kegiatan

yang lebih baik, sehingga visi dan misi unit kerja dapat direalisasikan.

Perbaikan ditujukan untuk memudahkan dalam pengumpulan data,

rekonsiliasi data realisasi dan memudahkan dalam penyusunan laporan

kinerja selanjutnya.


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtiaran, dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan dalam

rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasi guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi

kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk

mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja

Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Laporan Kinerja OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian

(Disperind) Kota Cilegon Tahun 2018 merupakan ikhtisar yang

disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan APBD/APBN dari Disperind Kota Cilegon

kepada Walikota Cilegon maupun kepada ekstern yang

berkepentingan. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja



OPD ini merupakan realisasi dan analisa hasil kegiatan tahun

anggaran 2018 di lingkungan Disperind Kota Cilegon.

Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, tetapi terkait

dengan dokumen lain yaitu RKPJMD/Rentra OPD serta Pengukuran

Kinerja. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Cilegon dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan

penetapan kinerja;

b. Bahan evaluasi unutuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja

Disperind Kota Cilegon;

c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja

Disperind Kota Cilegon pada tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah

untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Disperind Kota

Cilegon dalam melaksanakan tugas bidang urusan perdagangan dan

perindustrian. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan perdagangan

dan perindustrian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan

fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah



dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kenerja organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai.

Perubahan lingkungan strategis baik dari internet, regional, nasional

maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. Faktor-faktor

memanfaatkan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness)

dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang

(Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin

terjadi. Dengan demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Cilegon melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di

bidang - bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian mencapai

kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon ini dimaksudkan

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun

2018.

Adapun tujuannya adalah :

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran,

pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Cilegon tahun 2018.



b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kota Cilegon tahun 2018 untuk kemudian

diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Cilegon di masa yang akan datang.

c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, sehingga

terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai

salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan

terpercaya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No.4421);

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No.

4438);



4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Tindak lanjut Surat ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran

Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3)



10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun

Anggaran 2018;

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 tentang Perubahan

APBD Pemerintah Kota Cilegon

12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perdagangan dan Perindustrian

Kota Cilegon.

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam visi misinya, Pemerintah Kota Cilegon berkeyakinan bahwa

salah satu cara untuk mencapai pembangunan perdagangan, industri

dan jasa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas

Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur penunjang Pemerintah

Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian yang dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Disperind dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran

Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3) yang selanjutnya

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perdagangan dan Perindustrian

Kota Cilegon.



Tugas Pokok organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Cilegon adalah :

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perdagangan

dan Perindustrian Berdasarkan atas Asas Otonomi Daerah dan Tugas

Pembantuan”.

Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, Disperind Kota Cilegon

menjalankan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perindustrian.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang perdagangan dan perindustrian.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan

perindustrian.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



E. Struktur Organisasi Disperind Kota Cilegon

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah menuju Good

Governance dan untuk mencapai kinerja pelayanan serta dalam

menunjang keberhasilan visi dan misi dinas seperti yang diharapkan,

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mempunyai

Susunan Organisasi sebagai berikut :



1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan

3. Bidang Perdagangan, membawahi :

a. Seksi Stabilitas Harga Barang;

b. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan

c. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

4. Bidang Pasar, membawahi :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;

b. Seksi Pembinaan Perdagangan Formal;dan

c. Seksi Perdagangan Non Formal

5. Bidang Perindustrian, membawahi :

a. Seksi Industri Pangan, Barang dari kayu dan Furniture

b. Seksi Industri Sandang, Aneka dan Kerajinan;dan

c. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia, Elekronika, dan Alat

Angkut.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka

perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu

organisasi, diantaranya:



1. Adaptasi atas perubahan lingkungan Strategis.

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan

paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari

masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya

penyesuaian terhadap lingkungan Strategis, Sehingga Instansi

akan mudah menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan Keberhasilan.

Untuk menjawab keberhasilan organisasi diperlukan indikator

keberhasilan disertai dengan target yang terukur dan harus

dicapai. Hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar

tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan.

Dalam berorganisasi perlu adanya orientasi ke depan guna

menambah pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan

apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi

yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai

target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan

tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator



kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah

ditetapkan.

5. Pelayanan prima.

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan

seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan

primanya kepada masyarakat.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian (Disperind) Kota Cilegon, sesungguhnya melaksanakan

2 (dua) urusan pemerintah daerah (UPD) yang menjadi tanggung

jawab dalam pelaksanaan program prioritas kerja di tahun 2018

yakni:

1. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar :

1) Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat

Pendamping DAK pembangunan pasar rakyat yang

dilaksanakan oleh Disperind pada tahun 2018 yakni :

a. pembangunan pasar rakyat Kecamatan Cibeber

b. pembangunan pasar rakyat Kecamatan Citangkil

c. pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol

d. pembangunan pasar rakyat Kecamatan Merak.



Sasaran Bidang Pasar yakni pengembangan pasar dan

pembinaan pasar yang ada di tiap-tiap kecamatan di kota

Cilegon, dimana sampai dengan tahun 2018 pasar

rakyat/tradisional yang ada di Kota Cilegon sebanyak 7

(tujuh) pasar yang tersebar di 7 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Jombang : Pasar Baru Cilegon,

2. Kecamatan Cilegon : Pasar Blok F,

3. Kecamatan Merak : Pasar Baru Merak,

4. Kecamatan Purwakarta : Pasar Tegal Bunder,

5. Kecamatan Ciwandan : Pasar Wisata Cigading,

6. Kecamatan Cibeber: Pasar Cibeber,

7. Kecamatan Citangkil : Pasar Citangkil.

Dibandingkan dengan tahun 2017, pasar kecamatan yang

ada di Kota Cilegon bertambah 2 (dua) pasar yaitu pasar

rakyat kecamatan Cibeber dan pasar rakyat kecamatan

Citangkil. Target Pasar di Kota Cilegon pada RPJMD tahun

2016-2021 sebanyak 10 pasar. Maka terdapat sisa target

sebanyak 3 pasar rakyat yang masih menjadi tanggung jawab

Disperind sampai tahun 2021.

2. Program Pengembangan Kemitraan

a. Penumbuhan Sentra industri Kecil Kimia (IK. Conblok)



b. Penumbuhan Sentra Industri Kecil Aneka (IK. Sarung

Tangan dan IK. Majun).

Bidang Perindustrian pada Disperind Kota Cilegon tahun

2018 membina Industri Kecil Menengah sebanyak 217 IKM

dari 956 industri (IKM) yang ada di kota Cilegon.

Disperind Kota Cilegon melaksanakan 3 (tiga) program pokok yaitu :

1). Program Pengembangan Kemitraan Industri,

2). Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan,

3). Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar.

Disperind dalam pelaksanaan program – program tersebut dilaksanakan

oleh masing-masing bidang yakni: Bidang Perdagangan, Bidang

Perindustrian, dan Bidang Pasar. Dimana masing-masing bidang tersebut

di bawah koordinasi Kepala Bidang.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah. Disperind dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota

Cilegon, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota

Nomor 65 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.



G. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERIND) Kota Cilegon

pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengendalian, pengawasan

perusahaan/industri, dan pembinaan serta fasilitasi

pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM).

2. Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan belum berkualitas.

3. Belum optimalnya pelayanan Kemetrologian Kota Cilegon.

4. Belum terpenuhinya sarana, prasarana, serta fasilitas

PasarTradisional/Rakyat di setiap Kecamatan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Disperind kota

Cilegon dalam pelaksanaan urusan perdagangan dan perindustrian,

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang

dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan

terstruktur.

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan

kinerja Disperind Kota Cilegon selama tahun anggaran 2018.

Capaian kinerja (performance result) dalam tahun 2018 tersebut

dibandingkan dengan Rencana Kerja (performance plan) sebagai



tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja

terhadap rencana kerja memungkinkan diidentifikasinya adanya

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang

akan datang.

Alur pikir penyajian LAKIP ini dapat diilustrasikan dalam gambar di

bawah ini :

BAGAN 1

ALUR PIKIR PENYAJIAN LAKIP

Sistematika penyajian LAKIP Disperind tahun 2018 ini disusun

berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

PENDAHULUAN

PERENCANAAN DAN PENILAIAN KINERJA

RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 PERJANJIAN KINERJA / INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

AKUNTABILITAS

PENUTUP



Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan

penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan, dalam hal ini perjanjian kinerja tahun

2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini;



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

peningkatan / penerunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan;

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja

2) Indikator Kinerja Utama

3) Laporan Realisasi Anggaran

4) Cascading

5) Lain – lain yang diangggap perlu



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) lahir dan ditetapkan sebagai landasan dan

pedoman dalam menyiapkan rencana pembangunan baik di pusat maupun

di daerah.

Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perencanaan

diwujudkan dalam dokumen Rencana OPD (Renstra OPD) yang disusun

setiap lima tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan mempunyai fungsi penting serta sangat fundamental

dalam sistem perencanaan daerah, karena renstra OPD berhubungan

langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan

utama penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan

tata pemerintahan yang baik (good governance).

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021

Pernyataan strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematika dari

pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-

usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui

umpan balik.



Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan

sumberdaya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan

strategis tersebut pengelolaan sumberdaya dapat dilakukan secara lebih

terarah dan terkendali serta dapat mengakomodir dan mengantisipasi

perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa

kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis

tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Disperind

Kota Cilegon dengan Peraturan Kepala Disperind tahun 2016-2021.

B. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran

kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap

eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta mampu memberikan harapan

bagi semua komponen instansi/organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah

Kota Cilegon yaitu Terwujudnya Kota Cilegon Yang Unggul dan Sejahtera

Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa serta dengan menyelaraskan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam melaksanakan

urusan yang menjadi kewenangannya merumuskan visi Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yaitu :

TERWUJUDNYA DUNIA USAHA SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

KOTA CILEGON SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI YANG TANGGUH, UNGGUL

DAN MANDIRI BERBASIS INDUSTRI.



C. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi

agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) sebagai salah satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus

memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan

perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi ke dalam dua

tahapan yaitu apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk

mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan

misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Disperind.

Dalam rangka mewujudkan visinya, maka ditetapkan misi Disperind Kota

Cilegon tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan perdagangan dalam Rangka Menggerakkan

Perekonomian Daerah.

2. Meningkatkan daya dukung pertumbuhan struktur ekonomi melakui

sektor industri dan menyelengarakan kemitraan industri kecil,

menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.

3. Meningkatkan kualitas dan pengeleloaan pasar sebagai wadah

aktivitas ekonomi yang tertib, asri dan nyaman.



4. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur dan

disiplin kerja serta tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan

dan bertanggung jawab.

D. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai Misi tersebut di atas Disperind telah menetapkan tujuan

yang ingin dicapai sebagai berikut :

1 Peningkatan Sistem Distribusi dan Pengawasan Peredaran

Barang/Jasa demi terwujudnya Perlindungan Konsumen serta

Penguatan sektor ekspor impor.

2. Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatnya unit

usaha IKM yang produktif dengan produk IKM yang inovatif.

3. Terwujudnya pembangunan pasar tradisional yang sehat dan bersih

guna meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah.

4. Terwujudnya aparatur dinas Perdagangan dan Perindustrian yang

mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan memiliki ethos

kerja tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Secara rinci, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Disperind Kota Cilegon

tertuang dalam tabel berikut :



Misi 1: Meningkatkan Perdagangan dalam Rangka Menggerakkan

Perekonomian Daerah

Misi 2: Meningkatkan daya dukung pertumbuhan struktur ekonomi melalui

sektor industri dan menyelenggarakan kemitraan industri kecil,

menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.

Misi 3 Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pasar sebagai wadah

aktifitas ekonomi yang tertib, asri dan nyaman.

No Tujuan Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan pasar

tradisional yang sehat dan bersih

Terwujudnya pemantapan dan

pengembangan sarana dan

No Tujuan Sasaran

1. Peningkatan Sistem Distribusi dan

Pengawasan Peredaran

Barang/Jasa demi terwujudnya

Perlindungan Konsumen serta

Penguatan sektor ekspor.

Meningkatnya sistem distribusi

dan lembaga usaha

perdagangan serta ekspor impor

No Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan sentra-sentra industri

potensial dan meningkatnya unit

usaha IKM yang produktif dengan

produk IKM yang inovatif.

Meningkatnya kemampuan

pelaku usaha dalam rangka

pengembangan kesempatan

kerja dan berusaha



guna meningkatnya pertumbuhan

dan kualitas Perekonomian

Daerah.


Misi 4: Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Sumberdaya Aparatur dan

Disiplin Kerja serta Tatakelola Pemerintah yang bersih,

transparansi dan bertanggungjawab.

No Tujuan Sasaran

1. Terwujudnya aparatur dinas

Perdagangan dan Perindustrian

yang mampu melaksanakan

tugasnya secara profesional dan

memiliki ethos kerja tinggi

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Semakin tingginya motivasi dan disiplin

aparatur dinas disperind dalam

melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya serta terciptanya administrasi

dan pelaporan kegiatan secara tertib.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan

terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara

operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi.

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, Disperind

Kota Cilegon menentukan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan penataan usaha perdagangan dan

peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta

pengawasan ekspor.



2. Mengembangkan kemampuan industri dan menerapkan teknologi

industri untuk penguatan struktur industry serta memperluas jaringan

pemasaran produk IKM.

3. Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang mampu menjangkau

seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penunjang kerja aparatur dan

menumbuhkan sikap mental, disiplin dan ethos kerja serta

mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan secara

terencana dan terjadwal.

TABEL 1

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUN

2018

Peningkatan sistem

distribusi dan

pengawasan

peredaran

barang/jasa demi

terwujudnya

perlindungan

konsumen serta

penguatan sektor

ekspor impor

Meningkatnya sistem

distribusi dan lembaga

usaha perdagangan

serta ekspor impor

Tingkat Perlindungan

Konsumen

% 67

Prosentase Jenis Pelayanan Tera/Tera

Ulang

% 33

Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatnya unit usaha IKM yang produktif dengan produk IKM yang inovatif

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha

Tingkat pertumbuhan jumlah industri kecil dan

menengah (IKM) di daerah

% 3

Terwujudnya pembangunan pasar tradisional yang sehat dan bersih guna meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar rakyat

Cakupan ketersediaan pasar rakyat di setiap

kecamatan

% 62,50



Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan

Disperind melalui program-programnya sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan

2. Program Pengembangan Kemitraan Industri Kecil

3. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar

4. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan.

E. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperind)

Kota Cilegon merupakan indikator kinerja yang menunjukan peran utama

Disperind dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintah di bidang

Perdagangan dan Perindustrian. Indikator Kinerja Utama tahun 2018

adalah sebagai berikut :



TABEL 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kerja Disperind mengacu kepada Rencana Strategis

Disperind Kota Cilegon Tahun 2016 - 2021 yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota

Cilegon.

Untuk terjalinnya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program

dan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota maka pada

tahun 2018 Disperind Kota Cilegon , selain merencanakan program

dan kegiatan yang dibiaya oleh APBD Kota Cilegon, juga

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SAT DESKRIPSI DAN METOLOGI PENGHITUNGAN

1 Meningkatnya Sistem Distribusi dan Lembaga Usaha Perdagangan serta Ekspor Impor

Tingkat Perlindungan Konsumen %

Jumlah Objek Pengawasan yang Sesuai Aturan

Jumlah Objek yang Diawasi

x 100 %

Prosentase jenis pelayanan tera/tera ulang

% Jumlah yang melakukan Tera / Tera Ulang

Jumlah yang Wajib Tera/ Tera Ulang

x 100 %

2 Meningkatnya

kemampuan

pelaku usaha

dalam rangka

pengembanga

n kesempatan

kerja dan

berusaha

Tingkat

pertumbuhan

jumlah Industri

dan Menengah

(IKM) di daerah

% Jumlah Jumlah IKM yang Tumbuh

Jumlah IKM yang Ada

x 100 %

3 Terwujudnya

pemantapan

dan

pengembanga

n sarana dan

prasarana

pasar rakyat

Cakupan

ketersediaan

Pasar Rakyat

di setiap

kecamatan

%

Jumlah Pasar Rakyat yang Ada

Jumlah Pasar Rakyat 8 Kecamatan

x 100 %



merencanakan dan mengusulkan program dan kegiatan yang bisa

dibiayai dari APBN.

Dalam rencana kerja tahun 2018 Disperind Kota Cilegon senantiasa

menyusun rencana kerja dengan berupaya untuk sepenuhnya dapat

mengakomodir usulan-usulan yang menjadi skala prioritas hasil forum

SKPD . Skala prioritas hasil forum SKPD yang tertuang dalam usulan

Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) 2018.

Prioritas Program dan Kegiatan Disperind tahun 2018 adalah terdiri

dari :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Disperind , meliputi

kegiatan;

a. Kegiatan Penatausahaan Keuangan, terdiri dari sub kegiatan:

Penatausahaan Keuangan dan aset OPD

b. Kegiatan Perencanan, Pengendalian, Evaluasi Program dan

Kegiatan Disperind terdiri dari sub kegiatan:

Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD

Penyusunan Laporan Kinerja

c. Kegiatan Penatausahaan Umum dan Kepegawaian Disperind,

terdiri dari sub kegiatan:

Penyediaan jasa surat menyurat



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa promosi dan propaganda

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konslutasi dalam dan luar daerah.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan komputer

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan mebelair

Pengadaan alat-alat studio

Pengadaan sewa gedung/rumah

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala komputer.

Pameran hari jadi

Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

Penyediaan pakaian kerja lapangan

Pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa



Penyediaan jasa pegawai non PNS

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

2. Program Pengembangan Kemitraan Industri, meliputi kegiatan;

Penumbuhan sentra industri kecil kimia (IK. Conblok)

Penumbuhan sentra industri kecil aneka (IK. Sarung tangan

dan IK. Majun)

Peningkatan promosi dan pemasaran IKM

Penunjang kegiatan dan pengembangan Dekranasda Kota

Cilegon

Penataan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil

pangan Ik.tempe


aneka ik.kasur


kimia ik.batu bata dan genteng.

2. Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan, meliputi

kegiatan :

Operasional KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk)

Operasional TPID (Tim Inflasi)

Survey sarana distribusi perdagangan

Survey pengawasan distribusi barang berbahaya (B2)

Stabilisasi harga barang pokok

Pembinaan pedagang tentang tata tertib ukur



3. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar meliputi kegiatan :

Intensifikasi Pendapatan Pasar

Penataan PKL

Normalisasi saluran pasar baru Merak

Pemagaran pasar baru blok F

Pendampingan DAK pembangunan pasar rakyat

Pembangunan pasar rakyat (DAK)

Kondisi dinamis masyarakat, serta merta berpengaruh pada proses

penyelenggaraan pelayanan di Disperind, hal ini mencetuskan adanya

beberapa perubahan dan atau penambahan kegiatan yang diusulkan

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun

2018.

Pada Perubahan anggaran 2018 Program dan Kegiatan Disperid yang

mengalami perubahan adalah terdiri dari:

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, meliputi ;

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa promosi dan propaganda

c. Penyediaan alat tulis kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

f. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

g. Pengadaan sewa gedung/rumah



h. Pemeliharaan dan perijinan ritin/berkala kendaraan

dinas/operasional

i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

j. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

k. Pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa

l. Penyediaan jasa pegawai non PNS

2. Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan meliputi

kegiatan;

a. Sewa kendaraan UPT Metrologi

b. Peningkatan pengendalian dan pengembangan perdagangan

UPT Metrologi

3. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar, meliputi kegiatan;

a. Intensifikasi pendapatan pasar

b. Pemagaran pasar baru blok F

c. Pendamping DAK pembangunan pasar rakyat

d. Pembangunan pasar rakyat (DAK)

4. Program Pengembangan Kemitraan Industri, meliputi kegiatan:

a. Penumbuhan sentra industri kecil kimia (Ik.conblok)

b. Penataan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil

aneka Ik. Kasur



Untuk Program dan Kegiatan Disperind, Indikator Kinerja Program

dan Kegiatan, Pagu Program, Target Kegiatan dan Anggaran,

selengkapnya dituangkan dalam bentuk matriks Rincian Renja

Perubahan SKPD Disperind Tahun 2018 sebagaimana terlampir

dalam lampiran LAKIP ini.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui komitmen

Perjanjian Kerja yang ditanda tangani Kepala Disperind Kota Cilegon,

adalah upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang

transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi hasil demi

peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

TABEL 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

Sasaran RPJMD :

Meningkatnya Sistem Distribusi dan Lembaga Usaha Perdagangan serta Ekspor Impor

1 Tingkat Perlindungan Konsumen 67 %

2 Prosentase jenis pelayanan tera/tera

ulang 33 %

Meningkatnya Kemampuan Pelaku Usaha dalamn Rangka Pengembangan Kesempatan Kerja dan Berusaha

3 Tingkat pertumbuhan jumlah industri

dan Menengah (IKM) di daerah 4%

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar rakyat

4 Cakupan ketersediaan Pasar Rakyat

di setiap Kecamatan 62,5 %



Sasaran Rentra Disperind :

Sasaran

Program

Disperind :

1 Program Pengendalian dan

Pengembangan Perdagangan

Prosentase penurunan barang tidak layak edar 25 %

Tingkat pemantauan ketersediaan harga

dan pasokan pangan 50 %

Operasional TPID (Tim Inflasi)

Rapat Kerja TPID (Tim Inflasi) 2 Keg

Operasional KP3 (Komisi Pengawasan

Pupuk) Rapat Koordinasi Pengawasan Pupuk

3 Keg

Survey Sarana Distribusi Perdagangan

Pelaksanaan Survey

6 Bln

Survey Pengawasan Distribusi Barang

Berbahaya (B2) Pelaksanaan Survey

3 Jenis Survey

Stabilisasi Harga Barang Pokok

Pemantauan Harga Barang Pokok 6 Jenis

Pemantauan

Pembinaan Pedagangan tentang Tata

Tertib Ukur

Peserta Pembinaan

105 Peserta

2 Program Pengembangan Kemitraan

Industri

Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil > 3,2 %

Proporsi industri kecil dan menengah

yang sesuai dengan tata kelola dan tata

regulasi 82 %

Tingkat pengembangan IndustrI kecil dan

Menengah (IKM) 72 %

Tingkat kapasitas IPTEK Sistem

Produksi Industri Kecil dan Menengah 72 %

Penataan dan Pengembangan Kawasan

Sentra Industri Kecil Pangan IK Tempe

Peserta Penataan dan Pengembangan

50 Orang


Sentra Industri Kecil Aneka IK Kasur


22 IKM


Sentra Industri Kecil Kima IK Batu Bata dan Genteng


50 Orang

Penumbuhan Sentra Industri Kecil Kima

(IK. Conblok) (Prioritas Daerah)

Tumbuhnya Sentra

6,67 %

Penumbuhan Sentra Industri Kecil

Aneka (IK. Sarung Tangan dan IK.

Majun) (Prioritas Daerah)

Tumbuhnya Sentra

40 %

Peningkatan Promosi dan Pemasaran

IKM

Promosi dan Pemasaran IKM 15 IKM



Penunjang Kegiatan dan Pengembangan

Dekranasda Kota Cilegon

Tersedianya Anggaran Kegiatan

3 Kegiatan

3 Program Pembinaan dan Pengelolaan

Pasar Rakyat

Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar

> 5 %

Realisasi Pendapatan Daerah dari

Pengelolaan Pasar > 5%

Rasio Jumlah Pasar Rakyat terhadap Jumlah Kebutuhan Pasar Rakyat di

Cilegon 0,5 Point

Rasio jumlah pasar rakyat yang

direvitalisasi terhadap total jumlah pasar

rakyat 0,5 %

Intensifikasi Pendapatan Pasar Realisasi Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Pasar

9 Bulan

Penataan PKL Tertata nya Pedagang Kaki Lima

di Kota Cilegon 8 Kecamatan

Normaliasasi Saluran Pasar Baru Merak Terlakasananya sarana dan prasarana pasar rakyat baru Merak

Diketahuinya kelayakan pusat-pusat

kuliner di Kota Cilegon

1 Pasar

Pemagaran Pasar Baru Blok F Terlaksananya Pengembangan Pasar rakyat Blok F

Terbangunnya Pagar Keliling Pasar

Rakyat Blok F 15.000 M2

Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat

Terselenggaranya Pasar Rakyat di 2 Kecamatan 2 Revitalisasi

Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) Terbangunya Kebutuhan Pasar Rakyat

2 Pasar

H. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya

diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria ; spesifik, dapat dicapai,

memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu

yang diukur dan dapat dikualifikasikan. Indikator tersebut telah disepakati

oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan



kegiatan dijalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan

evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh

organisasi. Indikator kinerja haruslah dipandang sebagai early warning

system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian

organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada

koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban

amanah dan pemberi amanat yang dalam hal ini kepala Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dengan Walikota Cilegon.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan

sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding

target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak

dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada

No Jumlah Nilai Kategori

1 85 sampai dengan 100 Sangat Baik

2 70 s/d kurang dari 85 Baik

3 55 s/d kurang dari 70 Cukup Baik

4 Kurang dari 55 Kurang



pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan

dan ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran dan/atau kegiatan guna

meningkatkan kinerja organisasi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Cilegon tahun 2018 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Disperind

Kota Cilegon dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu)

tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja

sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disperind

Kota Cilegon tahun 2016 – 2021.

Capaian indikator kinerja sasaran Disperind Kota Cilegon yang merupakan

tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada

tahun 2018, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran

dengan realisasi dan target, yang ditampilkan dalam bentuk presentase

(%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Disperind Kota Cilegon diuraikan

sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan perdagangan dalam rangka menggerakkan

perekonomian daerah



Tujuan I : Peningkatan sistem distribusi dan pengawasan peredaran

barang/jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta

penguatan sektor ekspor impor

Sasaran I : Meningkatnya sistem distribusi dan lembaga usaha

perdagangan serta ekspor impor

Untuk dapat mencapai misi Meningkatkan perdagangan dalam rangka

menggerakkan perekonomian daerah serta tujuan untuk Peningkatan

sistem distribusi dan pengawasan peredaran barang/jasa demi

terwujudnya perlindungan konsumen serta penguatan sektor ekspor impor

maka ada 2 Indikator Sasaran Kinerja Utama yang harus dicapai, salah

satunya adalah :

1. Tingkat Perlindungan Konsumen

Capaian Kinerja dari Indikator sasaran ini sebesar 129% dari target

67% terdapat realisasi sebesar 86,5%. Dengan perhitungan Jumlah

No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018

Capaian

Kinerja 2018 Target Realisasi

1. Tingkat Perlindungan Konsumen

% 67 86,5 129%

2. Presentase Jenis Pelayanan Tera/ Tera

Ulang

% 33 72,21 218.9%



objek Pengawasan yang sesuai aturan dalam hal ini merupakan

Toko Modern yang tidak menjual barang tidak layak edar, sebanyak

60 Toko berbanding dengan Jumlah objek yang diawasi yaitu

Jumlah Toko Modern yang dilakukan Pengawasan sebanyak 69

Toko.

Jumlah objek pengawasan yang sesuai aturan

Jumlah Objek yang diawasi x 100 %

= 60

69 = 86, 95 %

2. Presentase Jenis Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Data Pelayanan Tera/ Tera ulang terdapat pada kegiatan

pembinaan pedagang tentang tata tertib ukur (Sidang tera pasar)

pada Tahun Anggaran 2018. Presentase perhitunganya adalah

sebagai berikut :

Jumlah yang melakukan tera/ tera ulang

Jumlah yang wajib tera/ tera ulang x 100 %

= 343

475 = 72,21 %

x 100 %

x 100 %



Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Kesatu diatas didukung oleh Program

Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan di bawah koordinasi

Kepala Bidang Perdagangan.

Maksud Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan yakni

untuk meningkatkan perdagangan dalam rangka menggerakkan

perekonomian daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

sistem distribusi dan pengawasan barang dan jasa demi terwujudnya

perlindungan konsumen serta penguatan sektor ekspor impor.

Pada Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan terdapat 2

Indikator Sasaran Kinerja Program, yaitu :

1. Presentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar

Barang tidak layak edar 2018

Barang tidak layak edar yang ditemukan di toko modern

X

100% Jumlah toko modern yang diawasi

= 9 x 100 %

69 = 13, 4 %

Diketahui presentase barang tidak layak edar tahun 2017 sebesar

19,54 % sehingga Presentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar

2018 :



% Penurunan Barang Tidak

Layak Edar 2018

= % BTLE Tahun n-1 - % BTLE Tahun n x 100%

% BTLE Tahun n-1

= 19,54 % - 13,4 % x 100%

19,54 %

= 33,5 %

Dari Perhitungan diatas diperoleh bahwa capaian indikator ini sebesar

33,5 % melebihi target 25%, sehingga capaian kinerja mencapai

134%. Prosentase penurunan barang tidak layak edar sebesar 33,5 %

dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Tingkat Pemantauan Ketersediaan Harga dan Pasokan Pangan

Definisi indikator ini adalah “Banyaknya varian komoditi barang

yang dipantau terkait ketersediaan harga & pasokan pangan yang

dilakukan berbanding banyaknya varian komoditi barang

pantauan yang telah ditetapkan terkait ketersediaan harga &

pasokan pangan”

Dasar untuk mengukur indikator program ini adalah Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dimana PP tersebut terdapat 24

Varian Komoditi yang dipantau, angka varian tersebut dipakai sebagai

pembilang banyaknya varian komoditi yang dilakukan pemantauan,

sedangkan data yang dipakai sebagai penyebut didapat dari angka

varian komoditi barang kebutuhan pokok yang terdapat di pasar yang

seharusnya dipantau.



Banyaknya varian komoditi barang yang dipantau terkait

ketersediaan harga & pasokan pangan yang dilakukan

x 100 %

Banyaknya varian komoditi barang pantauan yang telah

ditetapkan terkait ketersediaan harga & pasokan pangan

= 24 x 100 % = 100 %

24

Analisa Keberhasilan

- Prosentase penurunan barang tidak layak edar sebesar 33,5%

dibandingkan tahun sebelumnya menunjukan bahwa pengawasan dan

pembinaan yang telah dilakukan berhasil sehingga pelaku usaha yang

menjual barang yang tidak layak edar, survey dan pengawasan

dilakukan secara kontinue. Hal ini merupakan langkah dalam

memberikan perlindungan terhadap konsumen/masyarakat sesuai

dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

- Banyaknya pantauan terkait ketersediaan harga dan pasokan pangan

yang dilakukan di tahun 2018 sebanyak 24 Varian komoditi sedangkan

banyaknya pantauan terkait ketersediaan harga dan pasokan pangan

yang seharusnya dilakukan sebanyak 24 Varian Komodiiti. Realisasi

capaian ini sebesar 200% dikarenakan pelaksanaan survey komoditasi

barang di pedagang meningkat.



Adapun Indikator Kegiatan yang mendukung Program di bidang

perdagangan di bawah koordinasi Kepala Bidang Perdagangan yaitu

sebagai berikut :

Tabel 4

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja sasaran strategis Program Pengendalian dan

Pengembangan Perdagangan Indikator Kesatu yaitu sebesar 13,4 %. Dan

indikator yang kedua sebesar 33,5 %. Dengan dukungan anggaran

kegiatan sebesar Rp.6.369.811.000,-. Realisasinya sebesar

Rp.4.779.676.000,- atau 72,03 % dengan predikat Baik. Terjadi sisa

anggaran sebesar Rp. 1.781.450.580,-.

NO. INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI

%

CAPAIAN KINERJA

1.1 Prosentase penurunan barang

tidak layak edar % 25 % 33,5 % 133 %

1.2 Tingkat pemantauan

ketersediaan harga dan

pasokan pangan

% 50 % 100 % 200%

1.3 Operasional TPID (Tim Inflasi) Kegiatan 2 2 100%

1.4 Operasional KP3 (Komisi

Pengawasan Pupuk) Kegiatan 3 3 100%

1.5 Survey Sarana Distribusi

Perdagangan

Bulan 6 Bln 6 Bulan 100%

1.6 Survey Pengawasan Distribusi

Barang Berbahaya (B2)

Jenis

Survey

3 Jenis

Survey

3 Jenis

Survey 100%

1.7 Stabilisasi Harga Barang Pokok Jenis

Survey 6 Jenis

Pemantauan

6 Jenis

Pemantau

an

100%

1.8 Pembinaan Pedagangan

tentang Tata Tertib Ukur

Peserta 105 Peserta

105

Peserta 100%



PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan ini dihadapi

permasahan sebagai berikut :

- Dari Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan UPT

Metrologi : Realisasi anggaran ini hanya mencapai 56,02% dikarenakan

dalam perhitungan jumlah alat yang disertifikasi oleh direktorat

kemetrologian mengalami kelebihan perhitungan UTTP. Oleh karena itu

untuk tahun 2019 anggaran disesuaikan dengan perhitungan yang

semestinya/ sesuai anggaran yang ada;

- Belum terkendalinya inflasi di Kota Cilegon;

- Belum tersosialisasikannya Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri

untuk Eksportir.

SOLUSI

Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan akan

terjadi di masa mendatang, maka dilakukan sebagai berikut

- Dilakukan pembinaan kepada pedagang yang menjual makanan yang

mengandung bahan berbahaya agar tidak lagi menjual makanan yang

mengandung bahan berbahaya. .

- Pengawasan dan pembinaan akan tetap dilaksanakan secara periodik.



- Diadakannya sosialisasi Kemetrologian rutin kepada para wajib Tera /

Tera Ulang agar selalu mempunyai kesadaran untuk melakukan

transaksi dengan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang

sudah diakurasi sehingga keakuratan pengukuran yang benar dan

tidak ada Pihak yang dirugikan baik itu pelaku usaha atau konsumen.

- Pelaksanaan Pasar Murah/Bazar di Kota Cilegon.



Misi II : MENINGKATKAN DAYA DUKUNG PERTUMBUHAN

STRUKTUR EKONOMI MELALUI SEKTOR INDUSTRI DAN

MENYELENGGARAKAN KEMITRAAN INDUSTRI KECIL,

MENENGAH, BESAR DAN SEKTOR EKONOMI LAINNYA.

Tujuan II : Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan

meningkatnya unit usaha IKM yang produktif dengan

produk IKM yang inovatif.

Sasaran II : Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka

pengembangan kesempatan kerja dan berusaha.

Sasaran strategis kedua merupakan Program Pengembangan Kemitraan

Industri di bawah koordinasi Kepala Bidang Perindustrian.

Realisasi jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 5,9 %

lebih besar dari target yang ditetapkan, nilai ini diperoleh dari pertumbuhan

IKM di Tahun 2018 sebanyak 53 IKM, berbanding dengan jumlah IKM yang

sudah ada sebanyak 903 IKM. Sehingga pada Tahun 2018 jumlah IKM

sebanyak 956 IKM dan capaian kinerja nya sebesar 196,67 %. Tingginya

capaian ini dikarenakan pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan

memberikan dampak positif sehingga tumbuhnya IKM-IKM baru

No Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2018 Capaian

Kinerja 2018 Target

Realisasi

1. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah

% 3 5,9 196,67



berdasarkan pelatihan yang dilakukan perangkat daerah dan peluang

usaha.

Analisa Keberhasilan

Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Cilegon layak

mendapatkan perhatian yang lebih dalam bentuk pembinaan,

pengembangan dan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan

agar dapat bersaing di pasar modern.

Pertumbuhan usaha industri berkaitan dengan IKM produktif, dukungan

dari berbagai kegiatan sangat menentukan diantaranya : peningkatan

kemampuan teknologi industri, pengembangan sistem inovasi teknologi

industri, fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya dan

fasilitas kerjasama kemitraan dengan pihak perusahaan baik swasta

maupun BUMN.

Program yang mendukung bidang industri adalah Program Pengembangan

kemitraan. Adapun indicator dan capaian kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Capaian Kinerja

NO. INDIKATOR SATUAN TARGET REALIS

ASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2.1 Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil % 3,2 5,9 184,38

2.2 Proporsi industri kecil dan

menengah yang sesuai dengan

tata kelola dan tata regulasi

% 82 72 87,80

2.3 Tingkat pengembangan IndustrI

kecil dan Menengah (IKM)

% 72 66 91, 67



NO. INDIKATOR SATUAN TARGET REALIS

ASI

%

CAPAIAN

KINERJA

2.4 Tingkat kapasitas IPTEK Sistem

Produksi Industri Kecil dan

Menengah

% 72 76 105, 56

2.5 Terlaksananya Penataan dan

Pengembangan Kawasan Sentra

Industri Kecil Pangan IK Tempe

Orang 50 50 100



Industri Kecil Aneka IK Kasur

IKM 22 0 0



Industri Kecil Kima IK Batu Bata

dan Genteng

Orang 50 50 100

2.8 Terlaksananya Penumbuhan

Sentra Industri Kecil Kima (IK.

Conblok) (Prioritas Daerah)

% 6,67 % 0 0

2.9 Terlaksananya Penumbuhan

Sentra Industri Kecil Aneka (IK.

Sarung Tangan dan IK. Majun)

(Prioritas Daerah)

% 40 40 100

2.10 Terlaksananya Peningkatan

Promosi dan Pemasaran IKM

IKM 15 15 100

2.11 Tersedianya Penunjang Kegiatan

dan Pengembangan Dekranasda

Kota Cilegon

Kegiatan 3 3 100

Sasaran strategi kedua merupakan Program Pengembangan Kemitraan

Industri Kecil di bawah koordinasi Bidang Perindustrian

Rata – Rata capaian kinerja sasaran strategis kedua sebesar 117,35 %

dengan dukungan anggaran kegiatan sebesar Rp.1.328.720.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.1.183.425.037,- yaitu 89,07 Sehingga terjadi sisa

anggaran sebesar Rp.145.294.963,- meliputi pemenuhan indikator kinerja

utama bidang perindustrian. Capaian tahun 2018 mengalami kenaikan

sebesar 17,83 %. Terjadinya sisa anggaran disebabkan adanya kegiatan



yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan , adanya perubahan

besaran harga satuan pada kegiatan.

Permasahan/Kendala yang dihadapi :

- Masih banyak IKM yang telah dibina belum memiliki brand, kemasan

yang menarik, ruang lingkup pasar yang kurang meluas dikarenakan

sistem promosi yang dilakukan hanya melalui mulut ke mulut.

- Masih banyak IKM yang telah dibina belum memiliki kepemilikan

legalitas usaha (seperti izin usaha

industri/SIUP/TDP/SITU/Kecamatan) atau sertifikasi seperti Halal, P-

IRT, Merk/HAKI, SNI, ISO, karena IKM yang dibina masih merupakan

IKM yang baru ditumbuhkan.

Alternatif Solusi :

- Masih diperlukanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan

sertifikasi kompetensi seperti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Teknologi

Kemasan bagi IKM makanan dan minuman, serta mengikuti berbagai

pameran yang disediakan oleh Kemenperin RI setiap tahunya.

- Masih diperlukannya pembinaan pengingkatan motivasi berusaha/jiwa

wirausaha (Eunteurprenership) dan untuk para pelaku IKM lebih

meningkatkan kualitas produksi.



Misi III : MENINGKATKAN KUALITAS DAN PENGELOLAAN

PASAR SEBAGAI WADAH AKTIFITAS EKONOMI YANG

TERTIB, ASRI DAN NYAMAN.

Tujuan III : Terwujudnya pembangunan pasar tradisional yang sehat

dan bersih guna meningkatnya pertumbuhan dan kualitas

perekonomian daerah

Sasaran III : Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sarana dan


Indikator dari Sasaran Ketiga ini adalah Cakupan Ketersediaan Pasar

rakyat di Setiap Kecamatan dengan Realisai sebesar 87,5% terdapat dari

Jumlah Pasar Rakyat yang ada sebanyak 7 Pasar berbanding dengan

Jumlah Pasar Rakyat di 8 Kecamatan, sebanyak 8 Pasar.

No. Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2018 Capaian Kinerja

2018 Target Realisasi

1. Cakupan Ketersediaan Pasar Rakyat di Setiap Kecamatan

%

62,5 87,5 140 %



Sasaran program yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pemantapan dan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat, dalam mengukur

tingkat kinerja Program ini menggunakan 4 indikator :

(1) Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar

Pada Tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 4,56 % masih dibawah

target yang ditetapkan hal ini dikarenakan masih kurang tertatanya

Pasar Tradisional Secara Keseluruhan dan masih perlu dilakukan

Revitalisasi di beberapa Sarana dan Prasaranan Pasar.

(2) Realisasi Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Pasar

Adapun Target Pendapatan Pasar sebesar Rp. 1.849.959.908,-

sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 1.411.739.015,- atau 76,31 %.

Dilihat dari capaian kinerja nya mencapai 153%, faktor pendorong

capaian kinerja yang melebihi target dikarenakan seluruh komponen

pendapatan (retribusi pelayanan pasar, retribusi kekayaan daerah, lain-

lain PAD yang SAH, MCK Umum) melebihi target yang ditetapkan.

(3) Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat

di Kota Cilegon.

Sampai dengan tahun 2018 ini, terdapat 7 (tujuh) Pasar Rakyat Kota

Cilegon yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Pasar Baru

Cilegon (Kecamatan Jombang), Pasar Blok F (Kecamatan Cilegon),

Pasar Tegal Bunder (Kecamatan Purwakarta), dan Pasar Merak

(Kecamatan Pulomerak), Pasar Cibeber (Kecamatan Cibeber) Pasar



Citangkil (Kecamatan Citangkil) dan Pasar Ciwandan (Kecamatan

Ciwandan).

(4) Rasio Jumlah Pasar Rakyat yang di Revitalisasi terhadap Total jumlah

Pasar Rakyat.

Jumlah Pasar Rakyat yang di Revitalisasi

x 100 %

Jumlah Pasar Rakyat yang ada

= 7/7 x 100 %

100 %

Indikator ini adalah perbandingan antara jumlah pasar rakyat yang

direvitalisasi dengan jumlah pasar rakyat yang ada. Revitalisasi

dilakukan dengan tujuan agar, kondisi pasar rakyat yang ada selalu

terpelihara dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Kendala yang dihadapi yang menyebabkan target tidak dapat tercapai

antara lain :

1. Kegiatan Revitalisasi Pengembangan Pasar Rakyat 1 Pasar tidak

dapat dilaksanakan pembangunananya dikarenakan Pihak Ke-3 yang

tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perencanaan.

2. Masih banyaknya pedagang yang tidak membayar angsuran/ kios/

los/awning sesuai dengan tagihan.



Solusi :

1. Untuk tahun 2019 Pekerjaan yang memerlukan Pihak ke-3 akan

dilakukan lebih selektif.

2. Membuat Surat Teguran/ Punishment kepada para pedagang serta

melaksanakan pembinaan secara rutin.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pembinaan dan

Pengelolaan Pasar di bawah koordinasi Kepala Bidang Pasar.

Tabel 6

Capaian Kinerja

NO INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

%

3.1 Tingkat Kepuasan Pengunjung

Pasar

% 5 4,56 95

3.2 Realisasi Pendapatan Daerah dari

Pengelolaan Pasar

% 5 76, 31 153

3.3 Rasio Jumlah Pasar Rakyat

terhadap Jumlah Kebutuhan Pasar

Rakyat di Cilegon

Point 0,5 0,87 175

3.4 Rasio jumlah pasar rakyat yang

direvitalisasi terhadap total jumlah

pasar rakyat

% 0,5 1 200

3.5 Realisasi Pendapatan Daerah dari

Pengelolaan Pasar

Bulan 9 0 0

3.6 Tertata nya Pedagang Kaki Lima

Tercapainya peningkatan

pendapatan pasar

Kecamat

an

8 8 100

3.7 Terlakasananya sarana dan

prasarana pasar rakyat baru Merak

Diketahuinya kelayakan pusat-

pusat kuliner di Kota Cilegon

Pasar 1 1 100

3.8 Terlaksananya Pengembangan

Pasar rakyat Blok F

Tersedianya data Pedagang

M2 15.000 15.000 100



Misi IV :MENINGKATKAN KUALITAS PROFESIONALISME

SUMBERDAYA APARATUR DAN DISIPLIN KERJA SERTA

TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH,

TRANSPARANSI DAN BERTANGGUNGJAWAB.

Tujuan IV : Terwujudnya aparatur dinas Perdagangan dan Perindustrian

yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan

memiliki ethos kerja tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sasaran IV : Meningkatnya Peran Sektor Industri, Perdagangan dan

Jasa sebagai Penggerak Utama Perekonomian Daerah

Tabel 7

Capaian Kinerja

Program dukungan pelayanan pemerintah di bawah Koordinasi Sekretaris

Disperind. Prosentase rata-rata capaian Kinerja sasaran strategi keempat

Informal di Kota Cilegon

3.9 Terselenggaranya Pasar Rakyat di

2 Kecamatan

Revitalis

asi

2 2 100

3.10 Terbangunya Kebutuhan Pasar

Rakyat

Pasar 2 2 100

NO. INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI

4.1 Presentase Ketersediaan Data dan Informasi

Sektoral

% 100 71,43

4.2 Tingkat Disiplin Aparatur %

100 91,06

4.3 Presentase Sarana dan Prasarana

Perkantoran dalam Kondisi Baik

% 100 44,44

4.4 Presentase Kesesuaian Cash Budget % 100 58,15



ini sebesar 66,27% meliputi program dan kegiatan yang mendukung

ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran, kompetensi dan

profesionalisme sumberdaya aparatur. Capaian kinerja sebesar 66,27%

termasuk kategori Baik. Dukungan anggaran biaya program ini sebesar

Rp.6.493.752.600,- dan realisasi sebesar Rp.6.091.297.168,- atau 93,80%

dan terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 402.455.432,-. Terjadinya sisa

anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi pada pelaksanaan kegiatan.

Masalah yang dihadapi :

- Masih belum lengkapnya data sektoral di Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Cilegon

- Banyaknya sarana prasarana di Dinas Perdagangan dan Perindustrian

dalam kondisi kurang/tidak baik

Alternatif Solusi :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon akan terus

berusaha melengkapi seluruh data sektoral yang menjadi kewajiban

OPD.

2. Pengurus barang pada Disperind akan berkoordinasi dengan bagian

asset Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk penanganan asset yang

kondisi kurang/tidak baik, apakah harus diperbaiki atau dihapuskan.



Arah kebijakan yang dijadikan pedoman untuk melakukan langkah-langkah

strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan Disperind


1) Meningkatkan promosi perdagangan serta kapasitas SDM pelaku

usaha ekspor impor.

2) Meningkatkan kinerja perindustrian agar memiliki daya saing dan

produktifitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan

para pelaku usaha IKM dalam perekonomian masyarakat.

3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pelaku pasar

dalam rangka perwujudan pasar yang tertib dan nyaman.

4) Mengembangkan kemampuan dan SDM aparatur dan melaksanakan

sistem administrasi kegiatan dan pelaporan secara lengkap dan

terpusat.

Adapun sasaran strategis RPJMD yang menjadi tanggungjawab Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yaitu Meningkatnya peran

Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa sebagai Penggerak Utama

Perekonomian Daerah.

Dalam rangka evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) maka capaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD.



Masalah Yang Dihadapi

Masih sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kalibrasi sangat

diperlukan dalam pengendalian mutu produk, terutama ketika akurasi

dibutuhkan. Kebenaran hasil ukur sudah menjadi kebutuhan terutama di

bidang pengawasan dan pengendalian mutu.

A. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan dana

yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang

termuat dalam Dikumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya

diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Disperind Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Disperind Kota Cilegon mendapatkan Pagu

Anggaran dari APBD Kota Cilegon Tahun 2018 sebesar

Rp.14.641.579.600,- dan terealisasi sebesar Rp.12.337.531.625,- atau

sebesar 84,26%. Jika dibandingkan persentase capaian anggaran tahun

2017, maka capaian anggaran pada tahun 2018 mengalami penurunan

sebesar 11,65 %. Hal ini disebabkan karena ada kegiatan yang tidak

terealisasi yang disebabkan ketidaksanggupan Pihak Ke-3 menyelesaikan

pekerjaan sesuai waktu pelaksanaan, sehingga dilakukan pemutusan

kontrak pekerjaan.



Pada tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan

anggaran APBN Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.4.583.501.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.3.050.681,420,- sebesar 66,56%.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin

dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun 2018

sebagai berikut :

NO SASARAN Target (Rp) Realisasi

1 Meningkatnya Sistem

Distribusi dan Lembaga

Usaha Perdagangan

serta Ekspor Impor 499.296.000

474.449.000 95,02

2 Meningkatnya

kemampuan pelaku

usaha dalam rangka

pengembangan

kesempatan kerja dan

berusaha

537.360.000 424.559.964 79,01

3 Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan sarana

dan prasarana pasar

rakyat

6.319.811.000 4.588.360.420 72,60

4 Semakin tingginya

motivasi dan disiplin

aparatur dinas disperind

dalam melaksanakan

tugas pokok dan

fungsinya serta

terciptanya administrasi

dan pelaporan kegiatan

secara tertib.

6.493.752.600 6.091.297.168 93,80



Realisasi anggaran Disperind sebesar 84,26% atau di bawah anggaran

yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi anggaran dan adanya

kegiatan yang tidak terlaksana.

Tabel 8

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON

TAHUN ANGGARAN 2018

YANG BERSUMBER DARI DANA APBD KOTA CILEGON TAHUN 2018

PER KEGIATAN / TRANSAKSI



BAB IV

PENUTUP

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon secara umum telah

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan administrasi

umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat secara optimal. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas

tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelasanaan program

dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Cilegon pada tahun 2018 diukur berdasarkan indikator-

indikator yang tetah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai

penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Cilegon Tahun 2016-2021, sasaran yang telah

ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) sasaran.

Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran dicapai oleh Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dengan 46 (empat puluh

enam) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya




1. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik

sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja sasaran atau

75,59%;

2. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Baik sebanyak 4

(empat) indikator kinerja sasaran atau 8,16%;

3. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Cukup Baik sebanyak

2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 4,08%;

4. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Kurang sebanyak 4

(empat) indikator kinerja sasaran atau 8,16%;

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara Target dan realisasi dari 4

(empat) sasaran, yang didukung oleh 49 kegiatan. Kinerja keuangan dari

sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :

1. Sejumlah 2 (dua) sasaran capaian, realisasi keuangannya adalah di

atas 93% dari rencana anggaran.

2. Sejumlah 2 (dua) sasaran capaian, realisasi keuangannya adalah di

bawah 93% dari rencana anggaran.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki

kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya

kebersamaan sebagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas

umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.



Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja

sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholder

untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit

kerja dalam satuan kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan

Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas

teknis Pemerintah Pusat dan Provinsi di Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya

Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan di bidang Pemberdayaan IKM, Perdagangan dan

Perindustrian di Kota Cilegon.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh

informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintah di bidang

pemberdayaan IKM, Perdagangan dan Perindustrian berjalan

secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk meperoleh

dukungan dari berbagai pihak.

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)...

Documents