laporan akuntabilitas kinerja instansi …bp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/748/6. bab iii...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

33

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERHUBUNGAN

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan

Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

Ringkasan tingkat capaian Indikator kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut

dapat dilihat dalam lampiran tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016. Secara umum

terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian juga terdapat

beberapa sasaran strategis yang mengalami hambatan pada tahun 2016 ini. Sasaran maupun

target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, BP3IP telah melakukan

beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Evaluasi kinerja serta analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya bisa dilihat dibawah ini.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PK

REVISI REALISASI SATUAN

(1) (2) (4) (5) (6)

1 Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima

1) Jumlah peserta Diklat Transportasi Laut pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan

62.350 62.459 Orang

a Diklat Peningkatan 4.290 3.767 Orang

b Diklat Penyegaran 28.800 29.900 Orang

c Diklat Keterampilan 29.260 28.792 Orang

2 Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi yang Prima, Profesional dan Beretika

2) Jumlah lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan

62.260 62.384 Orang




3

Terwujudnya Sistem dan Metode Penyelenggaraan Diklat Transportasi yang berbasis teknologi informasi

3) Jumlah Dokumen /metode

penyelenggaraan Diklat Transportasi Laut yang berbasis teknologi informasi

1 1 Dok

4) Jumlah sistem informasi yang dibangun.

- - Sistem

4 Terwujudnya kurikulum dan

5) Jumlah modul/bahan ajar yang berbasis kompetensi

1 2 Dok


34

SASARAN STRATEGIS



(1) (2) (4) (5) (6)

silabi yang berbasis Kompetensi (Harmonization Compliance and Deman Fullfillment Curriculum) dan sesuai dengan Perkembangan IPTEK

transportasi laut yang mendukung kurikulum dan silabi serta mengikuti perkembangan IPTEK

5 Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership

6)

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi

3 6 Dokumen

A CV. Sinar Lautan Timur 1 Dokumen

B PT. Isa Lines Surabaya 1 Dokumen

C PT. Indomaritime Management 1 Dokumen

D PT. Indo Perdana Llyod 1 Dokumen

E Wintermar Offshore Marine, TBK 1 Dokumen

F PT. Pelayaran Flora Bahari Marine Srvices

6 Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan

7) Nilai AKIP BPSDM Perhubungan 86 77,74 Nilai

8) Target Penyerapan Anggaran 95 94.20 (%)

9) Nilai Asset yang berhasil di investasikan

439.368 382.686 Jutaan

7 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.

10) Jumlah sarana Diklat Transportasi Laut yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir

2 2 Unit

Laboratorium/Simulator

11) Jumlah Prasarana Diklat Laut - - M2


35

SASARAN STRATEGIS



(1) (2) (4) (5) (6)

8 Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika

12)

Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika

242 242 Orang

Secara umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

(BP3IP) telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan PSDM Perhubungan.

Sasaran strategis BP3IP merupakan bagian integral Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) dan merupakan dasar

yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin

suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti

menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan BPSDMP. Sasaran-sasaran yang

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Dengan demikian,

apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa Indikator

Kinerja Utama terkait juga telah tercapai.

Pada masing-masing sasaran akan ditetapkan indikator kinerja yang akan dijalankan

untuk mencapai sasaran terkait. Matrik keterkaitan dari Sasaran strategis dan indikator kinerja

dapat dilihat pada Lampiran 1. Secara keseluruhan Sasaran strategis dan indikator kinerja

BP3IP dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.a. Sasaran Strategis Pertama

INDIKATOR KINERJA

TARGET PK REVISI

REALISASI

%

capaian

*dalam satuan orang

Jumlah peserta Diklat Transportasi Laut pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan

62.350 62.459 100%

a Diklat Peningkatan 4.290 3.767 88%

1 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – I 360 355 99%

2 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – I 270 267 99%

3 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – II 240 227 95%

4 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – II 180 159 88%

5 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – III 210 202 96%

6 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – III 150 140 93%


36

7 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – IV 360 340 94%

8 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – IV 300 267 89%

9 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – V 1.320 1.138 86%

10 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – V 900 672 75%

B Diklat Penyegaran 28.800 29.900 104%

1 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – I 570 615 108%

2 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – I 450 384 85%

3 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – II 960 1.027 0%

4 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – II 780 827 106%

5 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – III 30 0 0%

6 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – III 30 0 0%

7 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – IV 30 0 0%

8 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – IV 30 0 0%

9 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – V 30 0 0%

10 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – V 30 0 0%

11 Jumlah Peserta Diklat Terampil Deck 4.740 5.213 110%

12 Jumlah Peserta Diklat Terampil Mesin 2.460 2.577 105%

13 Juml Peserta Diklat Rating Jaga Deck 0 0 0%

14 Juml Peserta Diklat Rating Jaga Mesin 0 0 0%

15 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ANT–III Man 2.520 2.396 95%

16 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ATT– III Man 2.220 2.160 97%

17 Juml Peserta Diklat PengukuhanAN – IV Man 1.620 1.594 98%

18 Juml Peserta Diklat PengukuhanATT– IV Man 1.080 1.225 113%

19 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ANT– V Man 2.220 2.156 97%

20 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ATT– V Man 1.620 1.618 100%

21 Jumlah Peserta Rev. DKKP Radar Simulator 780 827 106%

22 Jumlah Peserta Rev. DKKP Arpa Simulator 720 678 94%

23 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MEFA 1.600 1.743 109%

24 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MC 1.400 1.667 119%

25 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP GMDSS 360 359 100%

26 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP SSO 1.340 1.525 114%

27 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP BRM 540 556 103%

28 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ERM 640 679 106%

29 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ECDIS 0 74 0%

C Diklat Keterampilan 29.260 28.792 98%

1 Jumlah Peserta DKKP Radar Simulator 2.000 2.094 105%


37

2 Jumlah Peserta DKKP Arpa Simulator 1.200 1.215 101%

3 Jumlah Peserta DKKP Medical First Aid 1.440 1.207 84%

4 Jumlah Peserta DKKP Medical Care 3.080 3.071 100%

5 Jumlah Peserta DKKP GMDSS 560 612 109%

6 Jumlah Peserta DKKP ISM Code 360 168 47%

7 Jumlah Peserta DKKP SSO 2.900 2.872 99%

8 Jumlah Peserta DKKP BRM 3.460 3.808 110%

9 Jumlah Peserta DKKP ERM 3.180 3.277 103%

10 Jumlah Peserta DKKP ECDIS 1.440 1.321 92%

11 Jumlah Peserta DKKP SAT 3.000 3.041 101%

12 Jumlah Peserta DKKP SDSD 3.080 2.918 95%

13 Jumlah Peserta Forming Rating Deck 1.560 1.556 100%

14 Jumlah Peserta Forming Rating Engine 1.160 1.010 87%

15 Juml Peserta Basic Training Oil Chemical Tanker

- -

16 Juml Peserta Advanced Training Oil Tanker Cargo

- -

17 Jumlah Peserta Ship Handling 260 123 47%

18 Jumlah Peserta Able Seafarer Deck 20 0 0%

19 Jumlah Peserta Able Seafarer Engine 20 0 0%

20 Jumlah Peserta IMDG Code 540 499 92%

21 Juml Peserta Basic Training Liquid Gas Tanker - - -

22 Juml Peserta Advanced Training Chemical Tanker

- - -

23 Juml Peserta Crowd Management - - -

23 Juml Peserta Maritime English - - -

24 Juml Peserta Crisis Management - - -

25 Juml Peserta Engine Room Resources Management

- - -

Dari tabel diatas secara keseluruhan dapat terlihat realisasi sebesar 62.459 orang

(100%) dari target sebesar 62.350 orang. Pada Diklat Peningkatan terdapat realisasi sebesar

3.767 orang (88%) dari target sebesar 4.290 orang atau terdapat 523 orang yang tidak

terserap, dalam capaian saat ini realisasi tidak melebihi target dalam jumlah peserta Diklat

Peningkatan, Pada Diklat Penyegaran terdapat realisasi sebesar 29.900 orang (104%) dari

target sebesar 28.800 orang. Capaian terbesar Diklat Penyegaran adalah Realisasi Diklat

Terampil Deck sebesar 5.213 (110%) dari target sebesar 4.740 orang dan tidak tercapai

Diklat Penyegaran adalah Diklat Pemutakhiran Ahli Nautika dan Teknika Tingkat – III, IV dan

V adalah 0 (0%) dari target sebesar 30 orang.

Pada Diklat Keterampilan terdapat realisasi sebesar 28.792 orang (98%) dari target

sebesar 29.260 orang atau terdapat 468 orang tidak tercapai. Capaian terbesar Diklat


38

Keterampilan adalah Realisasi BRM sebesar 3.808 orang (110%) dari target sebesar 3.460

orang dan capaian terkecil Diklat Keterampilan adalah diklat Ship Handling realisasi sebesar

123 orang (47%) dari target 260 Orang atau terdapat 137 orang yang tidak terserap, untuk

Diklat Keterampilan yang kosong di Tahun 2016 seperti Diklat Keterampilan Basic Training

Oil Chemical Tanker dan Advanced Training Oil Tanker Cargo tidak ada peserta

dikarenakan belum mendapat aprovel dari DJPL.

1.b. Sasaran Strategis Kedua

INDIKATOR KINERJA

TARGET PK REVISI

REALISASI

% capaian

*dalam satuan orang

Jumlah Lulusan Diklat Transportasi Laut Yang Prima,

Profesional Dan Beretika Yang Dihasilkan BPSDM

Perhubungan, Setiap Tahun Yang Sesuai Standar

Kompetensi / Kelulusan

62.260 62.384 100,2

a Diklat Peningkatan 4.200 3.692 87,9

1 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – I 365 372 96.0

2 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – I 265 297 72.3

3 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – II 230 167 76.4

4 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – II 175 154 71.9

5 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – III 205 147 68.2

6 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – III 140 111 82.8

7 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – IV 350 241 75.9

8 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – IV 290 173 79.7

9 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – V 1.295 1.255 90.9

10 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – V 885 775 92.7

B Diklat Penyegaran 28.800 29.900 93.3

1 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – I 570 615 74.2

2 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – I 450 384 67.9

3 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – II 960 1.027 85.2

4 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – II 780 827 80.9

5 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – III 30 0 8.3

6 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – III 30 0 38.3

7 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – IV 30 0 20.0

8 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – IV 30 0 10.0

9 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – V 30 0 33.3

10 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – V 30 0 13.3


39

11 Jumlah Peserta Diklat Terampil Deck 4.740 5.213 136.7

12 Jumlah Peserta Diklat Terampil Mesin 2.460 2.577 60.6

13 Juml Peserta Diklat Rating Jaga Deck 0 0 136.7

14 Juml Peserta Diklat Rating Jaga Mesin 0 0 60.6

15 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ANT–III Man 2.520 2.396 113.8

16 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ATT– III Man 2.220 2.160 111.2

17 Juml Peserta Diklat PengukuhanAN – IV Man 1.620 1.594 104.6

18 Juml Peserta Diklat PengukuhanATT– IV Man 1.080 1.225 90.8

19 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ANT– V Man 2.220 2.156 105.2

20 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ATT– V Man 1.620 1.618 91.5

21 Jumlah Peserta Rev. DKKP Radar Simulator 780 827 95.3

22 Jumlah Peserta Rev. DKKP Arpa Simulator 720 678 99.5

23 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MEFA 1.600 1..743 100.1

24 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MC 1.400 1.667 95.1

25 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP GMDSS 360 359 118.3

26 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP SSO 1.340 1.525 93.9

27 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP BRM 540 556 92.2

28 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ERM 640 679 95.4

29 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ECDIS 0 74 -

C Diklat Keterampilan 29.260 28.792 98.6

1 Jumlah Peserta DKKP Radar Simulator 260 123 99.6

2 Jumlah Peserta DKKP Arpa Simulator 20 0 94.4

3 Jumlah Peserta DKKP Medical First Aid 20 0 94.3

4 Jumlah Peserta DKKP Medical Care 540 499 105.6

5 Jumlah Peserta DKKP GMDSS 260 123 112.9

6 Jumlah Peserta DKKP ISM Code 20 0 90.0

7 Jumlah Peserta DKKP SSO 20 0 95.6

8 Jumlah Peserta DKKP BRM 540 499 101.5

9 Jumlah Peserta DKKP ERM 260 123 104.5

10 Jumlah Peserta DKKP ECDIS 20 0 98.6

11 Jumlah Peserta DKKP SAT 20 0 97.9

12 Jumlah Peserta DKKP SDSD 540 499 98.9

13 Jumlah Peserta Forming Rating Deck 260 123 105.5

14 Jumlah Peserta Forming Rating Engine 20 0 100.5

15 Juml Peserta Basic Training Oil Chemical Tanker - - 0.0

16 Juml Peserta Advanced Training Oil Tanker Cargo - - 0.0


40

17 Jumlah Peserta Ship Handling 260 123 106.7

18 Jumlah Peserta Able Seafarer Deck 20 0 25.0

19 Jumlah Peserta Able Seafarer Engine 20 0 -

20 Jumlah Peserta IMDG Code 540 499

21 Juml Peserta Basic Training Liquid Gas Tanker - - -

22 Juml Peserta Advanced Training Chemical Tanker - - -

23 Juml Peserta Crowd Management - - -

24 Juml Peserta Crisis Management - - -

24 Juml Peserta ERS - - -

25 Juml Peserta Maritime English - - -

Dari tabel diatas secara keseluruhan dapat terlihat realisasi lulusan sebesar 62.384

orang (100,2%) dari target sebesar 62.260 orang. Pada Diklat Peningkatan terdapat realisasi

sebesar 3.692 orang (87,9%) dari 4.200 orang atau terdapat 508 orang yang tidak terserap,

capaian di tahun 2016 ini tidak ada yang melebihi jumlah target dikarenakan keterbatasan

kelas.

1.c. Sasaran Strategis Ketiga

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PK

REVISI

REALISASI SATUAN

Jumlah Dokumen /metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Laut yang berbasis

teknologi informasi

1 1 Dok

Dari tabel diatas dapat terlihat pengembangan Sistem Informasi di tahun 2016

memberikan system informasi pendaftaran Offline , sehingga dapat mempermudah petugas

pendaftaran dalam melayani pendaftran langsung dengan system yang baik.

1.d. Sasaran Strategis Keempat



Jumlah kurikulum diklat transportasi laut yang

berbasis kompetensi - - Dokumen

Jumlah silabi diklat transportasi laut yang berbasis

kompetensi 1 1 Dokumen

Jumlah modul/bahan ajar yang berbasis kompetensi 1 2 Dokumen


41



transportasi laut yang mendukung kurikulum dan silabi

serta mengikuti perkembangan IPTEK

a. Penyusunan bahan ajar ERM 1 Dokumen

b. Penyusunan silabus DP I dan II 1 Dokumen

c. Penyusunan silabus DP III dan IV 1 Dokumen

Dari table diatas modul bahan ajar di tahun 2016 terealisai sebanyak 3 dokumen

sesuai dengan target yang diharapkan sehingga di tahun yang akan datang dapat terealisasi

lebih banyak lagi untuk modul/ bahan ajar yang sesuai dengan IPTEK.

1.e. Sasaran Strategis Kelima

INDIKATOR KINERJA TARGET

PK REVISI REALISASI SATUAN

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga

pemerintah/swasta nasional atau asing

di bidang Diklat Transportasi

3 6 Dokumen

A CV. Sinar Lautan Timur Jakarta 1 Dokumen

B PT. Isa Lines Surabaya 1 Dokumen

C PT. Indomaritime Management 1 Dokumen

D PT. Indo Perdana Llyod 1 Dokumen

E Wintermar Offshore Marine, Tbk 1 Dokumen

F PT. Pelayaran Flora Bahari Marine Services 1 Dokumen

Dilihat dari tabel diatas selama tahun 2016 BP3IP telah berhasil melaksanakan

kerjasama sebanyak 6 ( lima ) Kegiatan dari target direncanakan 3 kegiatan. Kerjasama

tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding

(MOU), dan ada yang di Adendum.

1.f Sasaran Strategis Keenam

INDIKATOR KINERJA TARGET PK REVISI

REALISASI SATUAN

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan 86 77,74 Nilai

Target Penyerapan Anggaran 95 94,20 Prosentase (%)

Nilai Asset yang berhasil di investasikan 439.368.582.803 382,686,232,306 Jutaan


42

Rincian Asset

AKUN NERACA JUMLAH

KODE Uraian

1 2 3 117111

Barang Konsumsi

455,401,100

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 5,605,000

117114 Suku Cadang 57,471,000

117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 0

117131 Bahan Baku 351,596,000

117199 Persediaan Lainnya 29,237,100

131111 Tanah 46,909,108,000

132111 Peralatan dan Mesin 390,690,912,092

133111 Gedung dan Bangunan 68,718,876,968

134112 Irigasi 9,234,000

134113 Jaringan 582,167,748

135121 Aset Tetap Lainnya 2,204,577,235

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 0

137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (124,651,908,282)

137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (13,858,539,309)

137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (3,482,556)

137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (233,117,603)

137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya ( 27,236,906)

162151 Software 24,851,823,376

162161 Lisensi 386,533,180

162171 Hasil Kajian/Penelitian 697,037,000

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 0

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 0

169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi 0

169122 Akumulasi Amortisasi Software (14,358,489,460)

169122 Akumulasi Amortisasi Lisensi (130,573,377)

J U M L A H 382,686,232,306

Tabel diatas dapat terlihat besarnya penyerapan anggaran sebesar 94,20% atau lebih

dari target yang direncanakan yaitu sebesar 95% Serapan pada Anggaran BP3IP Tahun

2016. Untuk nilai Asset yang di investasikan terealisasi sebesar Rp 420,664,581,203,- hampir

mendekati nilai target 424.304.000.000 yang ditetapkan. Sebagian asset yang dihasilkan

didapat dari hibah METI dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.


43

1.g. Sasaran Strategis ketujuh

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN

Jumlah sarana Diklat Transportasi Laut yang Berbasis Teknologi

Tinggi/Mutakhir Laboratorium/ Simulator 2 3 UNIT

a. CBT 1 UNIT

b. GMDSS 1 UNIT

c. HIGH VOLTAGE 1 UNIT

BP3IP berhasil melaksanakan pengadaan simulator sebanyak 3 Unit untuk menunjang

kegiatan pembelajaran di BP3IP. Sehingga menambah teknologi mutakhir di Kampus BP3IP.

1.h. Sasaran Strategis Kedelapan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN


242 242 Orang

Jumlah Pegawai PNS 101 92 Orang

Diharapkan kementerian perhubungan dapat mengakomodir formasi pegawai yang

diajukan oleh BP3IP dan lebih memperbanyak beasiswa terhadap pengajar dan pegawai

untuk meningkatkan starata pendidikannya serta memperbanyak pelatihan-pelatihan yang

sesuai dengan tupoksi pegawai.


44

2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2012 sampai dengan 2016

Capaian Kinerja BP3IP pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

secara umum mengalami peningkatan. Terutama pada layanan diklat keterampilan dan

tentunya berdampak pada peningkatan lulusan di tahun 2016. Kegiatan strategis lainnya yang

mengalami peningkatan adalah Peningkatan tenaga pengajar. Target penyerapan anggaran

terealisasi melebihi dari target anggaran dan berdampak pada nilai asset di tahun 2016

Capaian kinerja yang mengalami penurunan adalah capaian Sistem dan metode

penyelenggaraan Diklat Transportasi Laut yang berbasis Teknologi informasi. Dan untuk

realisasi kinerja lainnya tidak banyak mengalami perubahan. Secara keseluruhan dapat

dijabarkan sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R %

T R %

T R %

T R %

T R %

Satuan Orang Satuan Orang Satuan Orang Satuan Orang Satuan Orang

Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima


1.816 17.644 97 30.465 26.455 86 53.000 50.049 94 56.420 53.564 94 62.350 62.459 100

A Diklat Peningkatan

5.780 5.089 88 6.480 5.947 91 5490 4.868 88 5.250 4.030 76 4.290 3.767 88

B Diklat Penyegaran

900 559 62 3.675 145 39 555 4.129 74 17.180 16.034 93 28.800 29.900 104

C Diklat Keterampilan

1.148 11.996 104 2.042 20.433 101 4.196 41.052 97 33.990 33.500 98 29.260 28.792 98

Secara keseluruhan di tahun 2016 BP3IP telah mencapai target jumlah peserta pelatihan SDM Perhubungan Laut dengan baik.

Pencapaian target pendidikan dan pelatihan di tahun 2016 sebesar 100%. Dimana jumlah diklat Penyegaran cukup tinggi di bandingkan

tahun sebelumnya.

Untuk diklat peningkatan pada tahun 2016 mengalami kekurangan jumlah peserta dari target , hal ini disebabkan masih kurang

ketersediaan kelas sedangkan kelas yang digunakan untuk pembelajaran ada di 4 Gedung diantaranya gedung Aldebaran tersedia 8 kelas

, gedung Belatrix tersedia 19 kelas, gedung Conopuslas tersedia 27 kelas dan di gedung Dhipdha tersedia 9 kelas. Di samping itu ada

kelas tambahan sebanyak 8 kelas dan total keseluruhannya BP3IP memiliki 71 kelas pembelajaran dengan menggunakan 2 lokal pagi dan

sore. Dengan keterbatasan kelas tersebut maka diklat peningkatan menurunkan kuota penerimaan peserta diklat.


Untuk diklat penyegaran yang mengalami peningkatan jumlah peserta diklat dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan para

peserta diklat sudah bisa memutakhirkan ijazah mereka sesuai dengan kurikulum STCW amandemen 2010 manila . Sementara pada

tahun tahun sebelumnya untuk diklat penyegaran masih melayani pemutakhiran yang sesuai dengan STCW Amandemen 1995.

Untuk diklat keterampilan terdapat lonjakan besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumbangan terbesar didapat dari diklat

SAT. SDSD dan SSO. Seiring ditetapkannya STCW Amandemen manila 2010 maka diklat diklat tersebut menjadi persyaratan untuk

menjadi peserta diklat sehingga peminatnya tinggi.


INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R %

T R %

T R %

T R %

T R %


Jumlah lulusan pelatihan SDM Perhubungan Laut pertahun yang bersertifikat

17.795 17.202 97 28.837 25.330 88 52.944 50.489 95 56.343 53.940 95 62.260 62.384 100

A Diklat Peningkatan

5.415 4.647 86 4.742 4.742 100 5.434 5.308 97 5.173 4.406 85 4.200 3.692 87,9

B Diklat Penyegaran

900 559 62 3.675 145 3,9 5.550 4.129 76 17.180 16.034 93 28.800 29.900 103,8

C Diklat Keterampilan

11.480 11.996 104 20.420 20.433 101 41.960 41.052 97 33.990 33.500 98 29.260 28.792 98

Realisasi lulusan berjalan seiringan dengan realisasi target karena lulus nya para peserta diklat di tahun yang sama mereka

mengikuti kegiatan diklat kecuali untuk peningkatan. Untuk perbandingan dengan tahun 2016 sendiri tidak jauh berbeda dengan analisa

sasaran strategis pertama. Dimana meningkatnya jumlah peserta diklat di tahun 2016 berdampak pada tingginya lulusan diklat di tahun

2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R

%

T R

%

T R

%

T R

%

T R

% Satuan Sistem Satuan Sistem Satuan Sistem Satuan Sistem

Satuan Dokumen


Jumlah Sistem Informasi yang dibangun

2 2 100 3 2 66 2 1 50 2 1 50 - - -


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R %

T R %

T R %

T R %

T R %

Satuan Sistem Satuan Sistem Satuan Sistem Satuan Sistem Satuan Sistem

Terwujudnya Kurikulum dan silabi yang berbasis Kompetensi ( Harmonization Compliance and Deman Fullfillment Curriculum ) dan sesuai dengan perkembangan IPTEK

Jumlah kurikulum diklat transportasi laut yang berbasis kompetensi

Jumlah silabi diklat transportasi laut yang berbasis kompetensi

1 1 100 1 1 100

Jumlah Modul/Bahan Ajar yang Berbasis Kompetensi Transportasi Laut yang Mendukung Kurikulum dan silabi serta mengikuti perkembangan IPTEK

- - - - - - - - - 3 3 100 1 2 200


2.e. Sasaran Strategis Kelima

Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga,

International Recognition Serta Public Private Partnership

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R %

T R %

T R %

T R %

T R %

Satuan Dokumen Satuan Dokumen Satuan Dokumen Satuan Dokumen Satuan Dokumen

Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership


4 4 100 4 5 125 5 7 140 2 5 250 3 6 200


Laporan kerjasama yang dilaksanakan oleh BP3IP pada tahun 2016 dapat melampaui target. Hal ini sesuai dengan pencaiapain

tahun tahun sebelumnya. Kerjasama yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh BP3IP tercermin dari

kerjasama yang berkesinambungan. Dan semoga di tahun 2017 kerjasama ini masih dapat dijalin dengan baik.

2.f. Sasaran Strategis Keenam

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R % T R % T R % T R % T R %

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan

Nilai AKIP BPSDM 86 87,50 86 85,19 86 91,75 86 90,46 86 77,74

Target Penyerapan Anggaran

90 83 90 82,7 90 68,46 90 93,91 95 94,2 99

Nilai Asset yang berhasil di investasikan (dalam milyar)

140 143 103% 183 183 102% 191 150 79% 424 420 99% 439 382 87

Untuk pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Pehubungan di BP3IP untuk tahun 2016, daya serap

anggaran telah melebihi target dan pencapaiannya lebih baik dibandingkan tahun 2016.untuk capaian aset yang berhasil di investasikan

melebihi capaian dikarenakan pada tahun 2016 terdapat tambahan asset sehingga nilai asset bertambah jika dibandingkan tahun

sebelumnya .


2.g. Sasaran Strategis Ketujuh

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional

dan/atau Internasional.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R %

T R %

T R %

T R %

T R %

Satuan Unit Satuan Unit Satuan Unit Satuan Unit Satuan Unit

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.

Jumlah sarana Diklat Transportasi Laut yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir

1 1 100% 1 1 100% 3 3 100% 3 3 100 2 3 150

Jumlah Prasarana Diklat Transportasi Laut

3300 M2 3432 M2

Target dalam meningkatkan sarana dan prasarana di tahun 2016 ini tercapai dengan baik tanpa ada kendala. Adapun alat teknologi

tersebut berupa CBT, GMDSS dan High Voltage. Dengan ada nya alat teknologi tersebut menambah animo peserta didik untuk

meningkatkan kemampuannya untuk digunakan di atas kapal


2.h. Sasaran Strategis Kedelapan

Tersedianya tenaga kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 2015 2016

T R %

T R %

T R %

T R %

T R %


Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika


110 110 100% 109 109 109% 107 107 99% 241 231 95% 242 242 100

Tidak banyak perubahan pada pencapaian target BP3IP di tahun 2016 ini, hal ini tidak terlepas dari fleksibilitas BLU dalam

mengelola keuangan sehingga adanya penambahan SDM di BP3IP tidak mengalami kendala yang berarti. Ada perbedaan yang tidak

signifikan dengan tahun sebelumnya dan tidak adanya hal hal yang perlu dibahas lebih dalam menyangkut sasaran strategis ini.


52

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA TAHUN

2015-2019)


INDIKATOR KINERJA Target

Renstra Realisasi

(Orang) (Orang)

Jumlah peserta Diklat Transportasi Laut pertahun sesuai standar

diklat BPSDM Perhubungan 62.350 62.459

A Diklat Peningkatan 4.290 3.767

B Diklat Penyegaran 28.800 29.900

C Diklat Keterampilan 29.260 28.792

Perbedaan target pada Renstra dan Perjanjian Kerja disebabkan oleh adanya

STCW Amandemen 2010 yang merubah seluruh peraturan dan kurikulum pendidikan,

berdampak pada besarnya jumlah peserta diklat yang membutuhkan Diklat Keterampilan

khususnya SAT dan SDSD, maka dapat terlihat target Diklat Keterampilan yang meningkat

tinggi.



Renstra Realisasi

(Orang) (Orang)

Jumlah Lulusan Diklat Transportasi Laut Yang Prima, Profesional

Dan Beretika Yang Dihasilkan BPSDM Perhubungan, Setiap

Tahun Yang Sesuai Standar Kompetensi / Kelulusan

62.260 62.459

A Diklat Peningkatan 4.200 3.692

B Diklat Penyegaran 28.800 29.900

C Diklat Keterampilan 29.260 28.792

Pada Lulusan diklat peningkatan yang kurang dari target di karenakan Periode I

2016 DP II, III, dan IV dan Periode III DP I dan V lulus di tahun berikutnya. Untuk Diklat

Penyegaran dan Keterampilan terjadi peningkatan.


53



Renstra Realisasi

(Dok) (Dok)

Jumlah Sistem Informasi Yang Dibangun 1 1

Sistem Informasi Pendaftaran Offline 1 1

Sistem yang yang dibangun pada tahun 2016 pada renstra hanya 1 dokumen,

sementara pada Perjanjian Kinerja 2 dokumen pada tahun 2016.



Renstra Realisasi

(Dokumen) (Dokumen)

Jumlah modul/bahan ajar yang berbasis kompetensi transportasi

laut yang mendukung kurikulum dan silabi serta mengikuti

perkembangan IPTEK

2 3

Jumlah modul / bahan ajar realisasi di tahun 2016 terdapat 3 dokumen, karena

disesuaikan dengan kebutuhan bahan ajar dan alat yang ada di BP3IP dan menambahnya kualitas

peserta didik.

3.e Sasaran Strategis Kelima


Renstra Realisasi

(Dokumen) (Dokumen)

Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah /

Swasta Nasional Atau Asing Di Bidang SDM Transportasi 3 6

Meningkatnya rencana kerjasama dari semula target Renstra 3 dokumen menjadi

5 dokumen dikarenakan tingginya peluang BP3IP dalam melaksanakan kerjasama pada

tahun sebelumnya.


54

3.a. Sasaran Strategis Keenam


Renstra Realisasi

(Nilai) (Nilai)

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan 87,5 77,74


Renstra Realisasi

(%) (%)

Tingkat Penyerapan Anggaran 90,52 94,20

INDIKATOR KINERJA Target Renstra Realisasi

(Rp) (Rp)

Nilai Aset Yang Berhasil Diinventasisasi 439.368.582.803 382.686.232.306

Menigkatnya nilai asset target PK dan Realisasi terhadap pada Target Renstra

dikarenakan bertambahnya nilai asset yang di berikan berupa Hibah METI dari Pusat

Pengembangan SDM Perhubungan Laut.

3.b. Sasaran Strategis Ketujuh


Renstra Realisasi

(Unit) (Unit)

Jumlah Sarana Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi

Tinggi / Mutakhir 2 3


Renstra Realisasi

(M2) (M2)

Jumlah Prasarana Diklat Transportasi Laut - -


55

Menurunya nilai asset pada Target Renstra dikarenakan belum dihitungnya

penyusutan aset pada saat penetapan target nilai asset, sementara pada target Perjanjian

Kerja sudah dihitung penyusutan Assetnya

3.c. Sasaran Strategis Kedelapan


Renstra Realisasi

(Orang) (Orang)

Jumlah Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Laut Di Lingkungan BPSDM Perhubungan Yang Prima, Profesional Dan Beretika

242 242

PNS 101 92

Jumlah Tenaga Kependidikan pada Renstra diturunkan pada target perjanjian

kinerja dikarenakan adanya Moratorium 3 Tahun tidak menerima CPNS selama 3 tahun

sehingga telah terjadi kekosongan CPNS dalam kurun waktu tersebut. Selain itu adanya

mutasi pegawai mempengaruhi kurangnya jumlah pegawai di BP3IP.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta

alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK)

4.a Sasaran Strategis Pertama



Jumlah peserta Diklat Transportasi Laut pertahun sesuai standar

diklat BPSDM Perhubungan 62.350 62.459 Orang


1 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – I 360 355 Orang

2 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – I 270 267 Orang

3 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – II 240 227 Orang

4 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – II 180 159 Orang

5 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – III 210 202 Orang

6 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – III 150 140 Orang

7 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – IV 360 340 Orang

8 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – IV 300 267 Orang

9 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – V 1.320 1.138 Orang

10 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – V 900 672 Orang


1 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – I 570 615 Orang


56



2 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – I 450 384 Orang

3 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – II 960 1.027 Orang

4 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – II 780 827 Orang

5 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – III 30 0 Orang

6 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – III 30 0 Orang

7 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – IV 30 0 Orang

8 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – IV 30 0 Orang

9 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – V 30 0 Orang

10 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – V 30 0 Orang

11 Jumlah Peserta Diklat Terampil Deck 4.740 5.213 Orang

12 Jumlah Peserta Diklat Terampil Mesin 2.460 2.577 Orang

13 Juml Peserta Diklat Rating Jaga Deck 0 0 Orang

14 Juml Peserta Diklat Rating Jaga Mesin 0 0 Orang

15 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ANT–III Man 2.520 2.396 Orang

16 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ATT– III Man 2.220 2.160 Orang

17 Juml Peserta Diklat PengukuhanAN – IV Man 1.620 1.594 Orang

18 Juml Peserta Diklat PengukuhanATT– IV Man 1.080 1.225 Orang

19 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ANT– V Man 2.220 2.156 Orang

20 Juml Peserta Diklat Pengukuhan ATT– V Man 1.620 1.618 Orang

21 Jumlah Peserta Rev. DKKP Radar Simulator 780 827 Orang

22 Jumlah Peserta Rev. DKKP Arpa Simulator 720 678 Orang

23 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MEFA 1.600 1..743 Orang

24 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MC 1.400 1.667 Orang

25 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP GMDSS 360 359 Orang

26 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP SSO 1.340 1.525 Orang

27 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP BRM 540 556 Orang

28 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ERM 640 679 Orang

29 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ECDIS 0 74 Orang


1 Jumlah Peserta DKKP Radar Simulator 2.000 2.094 Orang

2 Jumlah Peserta DKKP Arpa Simulator 1.200 1.215 Orang

3 Jumlah Peserta DKKP Medical First Aid 1.440 1.207 Orang

4 Jumlah Peserta DKKP Medical Care 3.080 3.071 Orang

5 Jumlah Peserta DKKP GMDSS 560 612 Orang

6 Jumlah Peserta DKKP ISM Code 360 168 Orang

7 Jumlah Peserta DKKP SSO 2.900 2.872 Orang

8 Jumlah Peserta DKKP BRM 3.460 3.808 Orang


57



9 Jumlah Peserta DKKP ERM 3.180 3.277 Orang

10 Jumlah Peserta DKKP ECDIS 1.440 1.321 Orang

11 Jumlah Peserta DKKP SAT 3.000 3.041 Orang

12 Jumlah Peserta DKKP SDSD 3.080 2.918 Orang

13 Jumlah Peserta Forming Rating Deck 1.560 1.556 Orang

14 Jumlah Peserta Forming Rating Engine 1.160 1.010 Orang

15 Juml Peserta Basic Training Oil Chemical Tanker - - Orang

16 Juml Peserta Advanced Training Oil Tanker Cargo - - Orang

17 Jumlah Peserta Ship Handling 260 123 Orang

18 Jumlah Peserta Able Seafarer Deck 20 0 Orang

19 Jumlah Peserta Able Seafarer Engine 20 0 Orang

20 Jumlah Peserta IMDG Code 540 499 Orang

21 Juml Peserta Basic Training Liquid Gas Tanker - - Orang

22 Juml Peserta Advanced Training Chemical Tanker - - Orang

23 Juml Peserta Crowd Management - - Orang

23 Juml Peserta Maritime English - - Orang

24 Juml Peserta Crisis Management - - Orang

Capaian layanan untuk Diklat Peningkatan dari tingkat satu sampai tingkat Lima masih

di bawah target PK perubahan namun sudah di atas Renstra yang ditentukan dikarenakan

masih kurangnya ruang kelas pembelajaran. untuk di tahun mendatang baik itu untuk

peningkatan nautika maupun teknika. Pencapaian diklat peningkatan yang secara

keseluruhan dapat dicapai dengan baik perlu dipertahankan.

Kurang baiknya pencapaian target Diklat Penyegaran pada tingkat III kebawah

dikarenakan peminat diklat pemuktahiran lebih memilih untuk mengambil diklat peningkatan,

karena dengan mengambil diklat peningkatan otomatis ijazah dia akan ter mutakhirkan sesuai

dengan STCW Amandemen 2010.

Tingginya pencapaian target di diklat keterampilan dikarenakan adanya persyaratan

persyaratan baru seperti untuk seluruh tingkatan diharuskan memiliki BRM, ERM, MEFA,

SAT dan SDSD. Hal ini mengakibatkan terjadi ledakan peminat pada beberapa diklat

keterampilan yang memang calon peserta diklat baik itu peningkatan maupun penyegaran

belum mempersiapkan sebelumnya.

Terkait pencapaian jumlah peserta secara keseluruhan yang cukup baik seharusnya

memberikan dampak pada kinerja keuangan yang baik pula, BP3IP sebagai BLU tentunya

memang dituntut memiliki surplus yang bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanannya,


58

sehingga bila target target strategis dapat tercapai artinya BP3IP memiliki modal untuk

meningkatkan kualitas nya pada tahun tahun mendatang.

4.b Sasaran Strategis Kedua

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PK

REVISI

REALISASI SATUAN

Jumlah lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan,

setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan

62.260 62.384 Orang


1 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – I 365 372 Orang

2 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – I 265 297 Orang

3 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – II 230 167 Orang

4 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – II 175 154 Orang

5 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – III 205 147 Orang

6 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – III 140 111 Orang

7 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – IV 350 241 Orang

8 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – IV 290 173 Orang

9 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ANT – V 1.295 1.255 Orang

10 Jumlah Peserta Diklat Peningkatan ATT – V 885 775 Orang


1 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – I 570 615 Orang

2 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – I 450 384 Orang

3 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – II 960 1.027 Orang

4 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – II 780 827 Orang

5 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – III 30 0 Orang

6 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – III 30 0 Orang

7 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – IV 30 0 Orang

8 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – IV 30 0 Orang

9 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ANT – V 30 0 Orang

10 Jumlah Peserta Diklat Pemutakhiran ATT – V 30 0 Orang

11 Jumlah Peserta Diklat Terampil Deck 4.740 5.213 Orang

12 Jumlah Peserta Diklat Terampil Mesin 2.460 2.577 Orang

13 Jumlah Peserta Diklat Rating Jaga Deck 0 0 Orang

14 Jumlah Peserta Diklat Rating Jaga Mesin 0 0 Orang

15 Jumlah Peserta Diklat Pengukuhan ANT–III Man 2.520 2.396 Orang

16 Jumlah Peserta Diklat Pengukuhan ATT– III Man 2.220 2.160 Orang

17 Jumlah Peserta Diklat PengukuhanAN – IV Man 1.620 1.594 Orang

18 Jumlah Peserta Diklat PengukuhanATT– IV Man 1.080 1.225 Orang

19 Jumlah Peserta Diklat Pengukuhan ANT– V Man 2.220 2.156 Orang


59

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PK

REVISI

REALISASI SATUAN

20 Jumlah Peserta Diklat Pengukuhan ATT– V Man 1.620 1.618 Orang

21 Jumlah Peserta Rev. DKKP Radar Simulator 780 827 Orang

22 Jumlah Peserta Rev. DKKP Arpa Simulator 720 678 Orang

23 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MEFA 1.600 1..743 Orang

24 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP MC 1.400 1.667 Orang

25 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP GMDSS 360 359 Orang

26 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP SSO 1.340 1.525 Orang

27 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP BRM 540 556 Orang

28 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ERM 640 679 Orang

28 Jumlah Peserta Revalidasi DKKP ECDIS 0 74 Orang


1 Jumlah Peserta DKKP Radar Simulator 260 123 Orang

2 Jumlah Peserta DKKP Arpa Simulator 20 0 Orang

3 Jumlah Peserta DKKP Medical First Aid 20 0 Orang

4 Jumlah Peserta DKKP Medical Care 540 499 Orang

5 Jumlah Peserta DKKP GMDSS 260 123 Orang

6 Jumlah Peserta DKKP ISM Code 20 0 Orang

7 Jumlah Peserta DKKP SSO 20 0 Orang

8 Jumlah Peserta DKKP BRM 540 499 Orang

9 Jumlah Peserta DKKP ERM 260 123 Orang

10 Jumlah Peserta DKKP ECDIS 20 0 Orang

11 Jumlah Peserta DKKP SAT 20 0 Orang

12 Jumlah Peserta DKKP SDSD 540 499 Orang

13 Jumlah Peserta Forming Rating Deck 260 123 Orang

14 Jumlah Peserta Forming Rating Engine 20 0 Orang

15 Jumlah Peserta Ship Handling 260 123 Orang

16 Jumlah Peserta Able Seafarer Deck 20 0 Orang

17 Jumlah Peserta Able Seafarer Engine 20 0 Orang

18 Jumlah Peserta IMDG Code 540 499 Orang

Tidak jauh berbeda dengan Sasaran yang pertama. Secara keseluruhan di tahun 2016

BP3IP telah mencapai target jumlah lulusan peserta pelatihan SDM Perhubungan Laut

dengan baik. Pada data lulusan BP3IP, yang berbeda hanyalah data Diklat Peningkatan,

dikarenakan pada Diklat peningkatan terdapat kegiatan lintas tahun, sedangkan pada diklat

keterampilan dan penyegaran semua kegiatan selesai di tahun yang sama.


60

4.c Sasaran Strategis Ketiga

Tahun 2016 Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Offline sudah diterapkan

untuk pelayanan diklat.

4.d Sasaran Strategis Keempat

Pada tahun 2016 ada penambahan kurikulum dan silabi guna menambah kualitas

dalam pembelajaran di BP3IP dan sesuai dengan kurikulum kepelautan, adapun modul

/bahan ajar untuk mendukung kurikulum tersebut adalah Modul Pedoman Makalah , Modul

Bank Soal dan Modul Bahan ajar Operasional Level dan Managemen Level.

4.e Sasaran Strategis Kelima

Kerjasama yang dilakukan BP3IP di tahun 2016 dengan CV. Sinar Lautan Timur

Jakarta, PT. Isa Lines Surabaya, PT. Indomaritime Management , PT. Indo Perdana Lloyd ,

Wintermar Offshore Marine, Tbk, PT. Pelayaran Flora Bahari Marine Services kerjasama yang

dilakukan untuk memberikan peningkatan ilmu kepada para kru kapal untuk menambah

kemmpuan dan keterampilan diatas kapal sesuai dengan kemajun IPTEK saat ini.

4.f Sasaran Strategis keenam

Daya serap pada tahun 2016 mencapai target yang ditentukan Hal ini dikarenakan

adanya perubahan kurikulum yang mengacu pada STCW Amandemen Manila 2010 dimana 1

(satu) Jam Pelajaran semua 50 menit menjadi 60 menit, lalu terdapat perubahan total Jam

Pelajaran yang bertambah. Kondisi ini mengakibatkan masa diklat menjadi lebih panjang,

dengan penambahan durasi Diklat merubah kalenderium Diklat. Untuk menyesuaikan kondisi

tersebut maka pelaksanaan Diklat di Periode II yang semula bulan Mei diundur menjadi bulan

Juni.

Terdapat Sisa Anggaran yang tidak terserap sebagai surplus pada pos Dana

Remunerasi sebagai dampak permintaan dari DPR RI untuk meningkatkan Pendapatan BLU

yang mengakibatkan naiknya pagu anggaran BLU.

4.g Sasaran Strategis Ketujuh

Dengan adanya arahan dari pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan (BPSDMP) sebagai eselon I untuk BP3IP pada awal tahun 2016, dimana

arahan tersebut mewajibkan seluruh pekerjaan belanja modal strategis harus dilaksanakan

pada semester I 2016 agar menghindari pekerjaan yang berpotensi tidak selesai di tahun

2016. Oleh karena itu di BP3IP untuk seluruh pengadaan kegiatan strategis termasuk alat

simulator dilaksanakan dengan baik pada tahun 2016.


61

4.h Sasaran Strategis Kedelapan

Untuk memenuhi kekurangan PNS dalam menjalankan seluruh kegiatan di BP3IP

maka tim Manajemen BP3IP merekrut secara langsung tenaga tenaga ahli yang menjadi

pegawai BLU BP3IP melalui Surat Keputusan Direktur BP3IP.


62

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di tahun 2016 ada beberapa poin dari ke delapan sasaran strategis yang ada di BP3IP

karena dianggap menggunakan efiseinsi anggaran maupun dalam penggunaan Sumber

daya seperti :

a. Tingkat Penyerapan Anggaran pada Tahun 2016 sebesar 94,20%.

b. Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi sebesar 89,33%.


64

c. Pada jumlah peserta peningkatan , penyegaran dan keterampilan telah terdapat

efisiensi anggaran terlihat dari target 62.350 orang sedangkan realisasi 62.459

orang adapun jumlah kelulusan terdapat target kelulusan 62.260 orang dan

terealisasi menjadi 62.384 orang dalam hal ini telah terjadi efisiensi dalam

penggunaan anggaran.

d. Dalam melaksanakan kerja sama di tahun 2016 BP3IP bekerjasama dengan

Perusahaan Pelayaran guna merekrut sumber daya untuk meningkatkan

keterampilnnya diatas kapal. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada poin

kerjasama mengalami efisiensi anggaran dan efisiensi sumber daya dengan adanya

kegiatan pemasaran melkukan pengiriman browsur-brwosur, Buletin, company

profile kepada perusahaan-perusahaan pelayaran untuk menarik peminat calon

peserta didik.

e. Nilai Efisiensi sebesar 16,73% Nilai Efisiensi 91,82%.

B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERHUBUNGAN

Adapun ikhtisar laporan anggaran BP3IP tahun 2016 yang merupakan akuntabilitas

keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun 2016 awalnya DIPA BP3IP sebesar Rp 103.393.373.000,- dengan rincian Rupiah

murni sebesar Rp 18.393.173.000,- dan Dana BLU sebesar Rp 85.000.200.000,-. DIPA BP3IP

mengalami revisi DIPA menjadi Rp 147.591.652.000,- (sebelum selfblocking) dimana Rupiah

murni mengalami penurunan dari Rp 18.393.173.000,- menjadi Rp 17.917.770.000 dan Dana

BLU mengalami kenaikan dari Rp 85.000.200.000,- menjadi sebesar Rp 129.673.882.000,-.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

No JENIS BELANJA DIPA AWAL DIPA REVISI

(RP) (RP)

1 RUPIAH MURNI 18.393.173.000 17.917.770.000

Belanja Pegawai 6.792.109.000 6.792.109.000

Belanja Barang 5.445.559.000 5.445.559.000

Belanja Modal 6.155.505.000 5.680.102.000

2 BLU 85.000.200.000 129.673.882.000

Belanja Barang 85.000.200.000 111.973.982.000

Belanja Modal 0 17.699.900.000


65

Realisasi daya serap DIPA BP3IP Tahun 2016 (sebelum selfblocking) sebesar Rp

139.030.077.820,- atau sebesar 94,20% dari Total DIPA 2016 sebesar Rp 147.591.652.000,-

dengan rincian Daya serap Rupiah murni sebesar Rp 15.390.483.473,- atau sebesar 85,90%

dari DIPA Rupiah Murni sebesar Rp 17.917.770.000,- dan Daya serap Dana BLU sebesar Rp

123.639.594.347,- atau sebesar 95,35% dari DIPA BLU sebesar Rp 129.673.882.000,- Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

No JENIS BELANJA PAGU DANA REALISASI % SISA DANA

(RP) (RP) KEU FISIK (RP)

1 RUPIAH MURNI 17.917.770.000 15.390.483.473 85.90 100 2.527.286.527

Belanja Pegawai 6.792.109.000 5.993.783.945 88,25 100 798.325.055

Belanja Barang 5.445.559.000 3.950.947.668 72,55 100 1.494.611.332

Belanja Modal 5.680.102.000 5.445.751.860 95,87 100 234.350.140

2 BLU 129.673.882.000 123.639.594.347 95.35 100 6.034.287.653

Belanja Barang 111.973.982.000 107.627.066.897 96,12 100

4.346.915.103

Belanja Modal 17.699.900.000 16.012.527.450 90,47 100

1.687.372.550

Total DIPA 147.591.652.000 139.030.077.820 94,20 100 8.561.574.180

Realisasi daya serap DIPA BP3IP Tahun 2016 (setelah selfblocking) sebesar Rp

139.030.077.820,- atau sebesar 94,71% dari Total DIPA 2016 sebesar Rp 146.791.791.000,-

dengan rincian Daya serap Rupiah murni sebesar Rp 15.390.483.473,- atau sebesar 89,91%

dari DIPA Rupiah Murni sebesar Rp 17.117.909.000,- dan Daya serap Dana BLU sebesar Rp

123.639.594.347,- atau sebesar 95,35% dari DIPA BLU sebesar Rp 129.673.882.000,- Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

No JENIS BELANJA PAGU DANA REALISASI % SISA DANA

(RP) (RP) KEU FISIK (RP)

1 RUPIAH MURNI 17.117.909.000 15.390.483.473 89.91 100 1.727.425.527

Belanja Pegawai 6.792.109.000 5.993.783.945 88,25 100 798.325.055

Belanja Barang 4.880.043.000 3.950.947.668 80,96 100 929.095.332

Belanja Modal 5.445.757.000 5.445.751.860 100,00 100 5.140

2 BLU 129.673.882.000 123.639.594.347 95.35 100 6.034.287.653

Belanja Barang 111.973.982.000 107.627.066.897 96,12 100

4.346.915.103

Belanja Modal 17.699.900.000 16.012.527.450 90,47 100

1.687.372.550

Total DIPA 146.791.791.000 139.030.077.820 94,71 100 7.761.713.180


66

Penggunaan DIPA 2016 dalam melaksanakan sasaran strategis 2016 yang tertuang

dalam penetapan kinerja dibahas dalam bentuk rincian sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET PK REVISI

REALISASI DIPA 2016 REALISASI

(Orang) (Orang) (Rp) (Rp)

Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima


62.350 62.459 70.050.491.000 67.200.748.000

a Diklat Peningkatan 4.290 3.767 38.840.292.000 37.336.101.300

b Diklat Pemutahiran 10.140 10.643 6.338.625.000 6.012.440.900

c Diklat Penyegaran 7.380 8.108 1.101.404.000 1.057.029.200

d Diklat Pengukuhan 11.280 11.149 11.831.363.000 11.480.426.800

e Diklat Keterampilan 29.260 28.792 11.938.807.000 11.314.749.800


TARGET PK REVISI


(Sistem) (Sistem) (Rp) (Rp)


Jumlah Sistem Informasi yang dibangun

- - - -

- - -

Dalam mewujudkan Peningkatkan kualitas pelayanan Publik, BP3IP mengembangkan

sistem Informasi Pendidikan yang dilaksanakan pada Tahun 2016.


TARGET PK REVISI


(Dokumen) (Dokumen) (Rp) (Rp)

Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta

Public Private Partnership


3 6 1.547.073.000 1.202.784.035

A CV. SINAR LAUTAN TIMUR JAKARTA 1

B PT. ISA LINES SURABAYA 1

C PT. INDOMARITIME MANAGEMENT 1

D PT. INDO PERDANA LLOYD 1

E

WINTERMAR OFFSHORE MARINE, TBK 1

F

PT. PELAYARAN FLORA BAHARI MARINE SERVICES

1


67

Kerjasama ini dilakukan baik itu dengan pihak yang sudah pernah bekerjasama

sebelumnya dengan BP3IP, maupun yang baru tahun ini melakukan kerjasama dengan PT.

Berlian Laju Tanker Tbk. Jakarta, CV. Sinar Lautan Timur Jakarta, PT. Isa Lines Surabaya, PT.

Toyofuji Serasi Indonesia Jakarta dan PT. Jasa Armada Indonesia Jakarta. Kerjasama ini

tentunya terjadi dikarenakan banyaknya perluang untuk melakukan kerjasama. Rendahnya

daya serap Laporan Kerjasama ini sebagai penghematan karena anggarannya menggunakan

BLU, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap menjadi suplus untuk tahun depan.


TARGET PK

REVISI REALISASI DIPA 2016 REALISASI

(Unit) (Unit) (Rp) (Rp)

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.

1. Jumlah sarana Diklat Transportasi Laut yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir

Laboratorium/Simulator 2 3 10.720.102.000 10.457.496.830

-

CBT 1 1 2.446.087.000 2.446.086.830

-

GMDSS Real Simulator 1 1 2.974.015.000 2.974.015.000

-

Lab High Voltage 1 5.300.000.000 5.037.395.000

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja maupun capaian daya serap dapat

terpenuhi dengan baik. Hal ini tentu tidak terlepas dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan

sesuai perencanaan di awal tahun.


TARGET PK REVISI


(Orang) (Orang) (Rp) (Rp)

Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika


242 242 6.792.109.000 5.993.783.945

Kinerja layanan perkantoran tidak banyak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang

signifikan. Hal ini dikarenakan banyaknya instrument di kinerja layanan perkantoran untuk

mendukung tersedianya tenaga kependidikan diklat transportasi yang prima, professional dan

beretika bersifat rutinitas.

laporan akuntabilitas kinerja instansi …bp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/748/6. bab iii...

Documents