laporan akuntabilitas instansi pemerintah 2018 disparbud ... · memperlihatkan kinerja sesungguhnya...

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2018 DISPARBUD Karimun | i

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2018 DISPARBUD Karimun | i

KATA PENGANTAR

Tuntutan nyata masyarakat saat ini adalah segera mewujudkan clean govermment dan

good govermance pada seluruh jajaran aparatur Pemerintah. Tuntutan tersebut menghendaki

agar setiap organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Salah satu

media pertanggungjawabannya adalah melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Dalam LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tergambarkan rencana kinerja dan

capaian kinerja untuk Tahun 2018. Yang merupakan laporan kinerja yang telah dicapai,

sementara capaian kinerja (Performance Result) merupakan realisasi seluruh kegiatan selama

tahun 2018, mencakup pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya sudah

direncanakan didalam Renja. Analsis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk

memperlihatkan kinerja sesungguhnya dan mengidentifikasi kendala yang dihadapai.

Akhirnya kami berharap agar laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi sumber

informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media untuk memperbaiki dan

meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tanjung Balai Karimun, Juli 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KARIMUN,

H. ZAMRI, S.Sos

NIP. 19611203 198210 1 001

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2018 DISPARBUD Karimun | ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………….. i

Daftar isi ……………………………………………………………………………………………….. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………. 1

1.2 Maksud & Tujuan …………………………………………………………………………………. 2

1.3 Gambaran Umum ………………………………………………………………………………… 2

1.4 Permasalahan Utama yang sedang dihadapi OPD …………………………………………… 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………………………………………... 13

2.1 Rencana Strategis ……………………………………………………………………………....... 13

2.2 Perjanjian Kinerja ……………………………………………………………………………........ 20

2.3 Anggaran …………………………………………………………………………………………... 21

BAB III KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KARIMUN TAHUN 2018 22

3.1 Ihtisar Capaian Kinerja Tahun 2018 ………………………………………………………..….. 22

3.2 Analisa Capaian Kinerja TAhun 2018 …………………………………………………………. 24

3.3 Analisa Pencapaian Kinerja Keuangan ……………………………………………………….. 57

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………….... 59

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2018 DISPARBUD Karimun | iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kinerja (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun dalam

rangka memenuhi instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah

yang merupakan wujud pertanggung jawaban yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2018. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana

pengendalian dan penilaian kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun

berikutnya.

LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun 2018 ini disusun

dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 tahun 2014 dimana laporan ini memuat pencapaian

kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun 2016-2021

Pada LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun ini dijelaskan

upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan

program/kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun pada tahun 2018.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasi

pada pencapaian visi dan misi dan keberhasilan pada tahun 2018 akan menjadi tolok ukur untuk

meningkatkan kinerja Dinas ditahun 2019

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan tahun 2018 merupakan wujud Kinerja pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana

strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2016-2021 dan rencana kinerja tahunan 2018,

yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2018. Penyusunan LAKIP Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan

kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Kinerja terhadap kinerja yang

telah dilakukan selama tahun 2018.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance dan clean government

semakin kuat. Hal tersebut sesuai dengan harapan stakeholders pemerintah, pelaku bisnis,

masyarakat internasional dan termasuk rakyat pada umumnya terhadap penyelenggaran

pemerintah yang efisien, professional, transparan, akuntabel dan bebas KKN. Dilandasi

kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya Kinerja publik baik bagi manajemen maupun

bagi stakeholders, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja Kinerja (LAKIP)

tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan

reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 dimana laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan

KebudayaanKabupaten Karimun mengungkapkan keberhasilan maupun kegagalan dalam

mencapai sasaran organisasi. Disamping itu LAKIP juga mengungkapkan faktor pendukung

keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2018 DISPARBUD Karimun | iv

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, maka dirumuskan tujuan dan

sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (Lima) tahun mendatang,

sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 2

(dua) tujuan strategis dan 5 (lima) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kab. Karimun

2. Meningkatnya tingkat hunian hotel di Kab. Karimun

3. Lestarinya nilai-nilai budaya daerah

4. Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas seni dan budaya

5. Lestarinya warisan budaya daerah

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Karimun sebagian telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah

ditetapkan.Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu

tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 229 persen yang dihitung

berdasarkan persentase rata-rata capaian hasil kinerja sasaran.Keberhasilan sasaran tersebut

tak lepas dari hasil kerja keras segenap perangkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Karimun serta partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita daerah.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar

89,09 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. Rp.12.806.319.300,-(Dua Belas Miliar

Delapan Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah ) yang terdiri dari

belanja pegawai sebesar Rp. 1.789.010.000,- belanja barang& jasa sebesar Rp. 8.225.480.798,-

danbelanja modal Rp. 1.171.750.000,-Capaian kinerja input tertinggi adalah pada program

program perencanaan pembangunan daerah yaitu sebesar 99.82 persen, sedangkan capaian

kinerja input terendah pada program pengembangan nilai budaya sebesar 52.12 persen hal ini

disebabkan karena rasionalisasi anggaran.

Dari uraian diatas dapat diusulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Perencanaan harus dilaksanakan lebih cermat agar tidak terjadi lagi keterlambatan

penyerapan anggaran.

2. Harus diadakan pemenuhan saranadan prasarana operasional maupun perlengkapan

kantor.

3. Pengawasan dari masing – masing bagian agar lebih ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Karimun telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan

meningkatkan kwalitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan,

penyempuranaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan jangkuan pengawasan atas

pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP belum sepenuhnya

dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena

itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan

penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2018 DISPARBUD Karimun | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun selaku

OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararut Negara dan reformasi birokrasi Republik

Indonesia no 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi

pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dalam meningkatkan Kinerja, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara

diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres no 7 tahun 1999 tentang Kinerja Kinerja

Instansi Pemerintah), pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan

kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai Kinerja, dan

akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan

penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme dalam mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (Good Governace)

yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara sangat dimaklumi bahwa

masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat

berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka

organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggung jawaban atas wewenang yang

diembannya.Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh

organisasi publik dapat dipertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.


1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian akhir dari sistem Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun pada akhir

periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan

kepada para stakeholders (Kementrian PAN dan RB, DPRD dan masyarakat). Jadi

secara rincinya penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah untuk

mempertanggungjawabkan kepada 2enchm atas pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

adalah sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai

upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan 2enchm atau dalam upaya

peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi,

distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki yang nantinya dari hasil evaluasi

tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi. Dan diharapkan rekomendasi yang

dihasilkan akan menjadi salah satu masukan untuk menetapkan kebijakan dan strategi

yang akan 2enchm untuk meningkatkan kinerja.

1.3. GAMBARAN UMUM

1.3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sebagai

salah satu 2enchm pelaksana Pemerintah Daerah yang di

bentuk berdasarkan Peraturan Daerah NO. 06 Tahun 2011

tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata dan

Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, dalam

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan merencanakan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan

koordinasi, pengendalian dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya;

b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan dibidang

Pariwisata, Seni dan Budaya;

c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya yang

ditugaskan oleh Bupati.


Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas

yang dibantu oleh sekretaris dinas, 4 (empat) kepala bidang dan

kelompok jabatan fungsional. Secara garis besar pelaksanaan

tugas pokok masing-masing bagian/ bidang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat :

Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas ;

Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit

organisasi dilingkungan Dinas ;

Mengelola urusan rumah tangga Dinas ;

Mengelola Keuangan Dinas ;

Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas ;

Menyusun perencanaan kegiatan Dinas ;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas ;

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan pimpinan.

2. Bidang Pemasaran Pariwisata :

Melakukan perencanaan umum promosi dan Atraksi Pariwisata ;

Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Promosi dan Atraksi

Pariwisata;

Melaksanakan promosi dalam maupun luar negeri tentang pariwisata daerah ;

Memberikan rekomendasi pelayanan izin pengembangan pariwisata daerah ;

Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Promosi dan Atraksi

Pariwisata;

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka

pelaksanaan Promosi dan Atraksi Pariwisata ;

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

3. Bidang Destinasi Pariwisata :

Melakukan perencanaan umum penataan obyek dan sarana pariwisata

Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan obyek,

pengadaan sarana dan prasarana pariwisata ;

Melaksanakan Obyek dan Sarana Pariwisata daerah ;

Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan obyek persiapan

sarana dan pementasan atraksi pariwisata ;

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka

pelaksanaan penataan obyek, pengadaan sarana dan pementasan atraksi

pariwisata daerah ;

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.


4. Bidang Seni dan Budaya

Melakukan perencanaan strategis dalam rangka pengembangan seni dan

budaya

Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bidang seni dan

budaya;

Melaksanakan penataan kesenian dan budaya daerah;

Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan seni dan budaya ;

Melaksanakan penataan museum, penelusuran dan penerbitan sejarah, serta

penataan, kepurbakalaan;

Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

penataan, pembinaan dan pengembangan seni dan budaya ;

Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan

5. Bidang Sejarah & Cagar Budaya :

Melakukan Perencanaan umum dan pelaporan dalam rangka penataan

pembinaan dan pengembangan museum, kepurbakalaan dan sejarah;

Melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan museum dan

kepurbakalaan;

Melakukan persiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan

dan pengembangan museum dan kepurbakalaan;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

penataan, pembinaan dan pengembangan museum dan kepurbakalaan;

Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan


Gambar 1.1 Struktur Organisasai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Perda No. 7 tahun 2016

1.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Karimun merupakan salah satu faktor terpenting

dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Karimun sebagai Dinas yang menangani masalah Pariwisata,

Seni dan Budaya. Kondisi personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Karimun hingga saat ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1 S2 2 Orang

2 S1 12 Orang

3 D III 3 Orang

4 DII 1 Orang

5 SLTA 9 Orang

Jumlah 27 Orang

Untuk melaksakan pekerjaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga

dibantu oleh beberapa Tenaga Kontrak yang berjumlah 21 Orang.

SEKRETARIS

Subbag. Perencanaan dan Keuangan

Bidang Destinasi Pariwisata

KEPALA DINAS

Subbag. Umum Dan Kepegawaian

Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata

Seksi Sarana Promosi

dan Informasi Pariwisata

Seksi Atraksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata

Bidang Seni & Budaya

Seksi Kesenian & Nilai Budaya

Seksi Pembinaan Budaya Daerah

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya

Seksi Sejarah, Adat dan Tradisi

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman


1.3.3. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, setiap instansi membutuhkan

sarana dan prasarana pendukung.Sampai saat ini sarana dan prasarana

perkantoran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih dirasa belum memadai

dengan volume dan aktifitas kerja yang ada.Hal ini dapat menghambat

pelayanan dalam mencapai tujuan SKPD. Data tentang sarana dan prasarana

kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada table berikut :

NO SARANA JUMLAH JUMLAH PEGAWAI

1 Sekretariat

- Computer / laptop 5/5 20

- Mesin Absensi 1

- Printer 3

- Meja 21

- Kursi 41

2 Bidang Objek dan Sarana Pariwisata


- Printer 1

- Meja 13

- Kursi 16

3 Bidang Atraksi dan Promosi Pariwisata

- Computer / laptop (Note Book) 1/2 12

- Printer 4

- Meja 9

- Kursi 15

4 Bidang Seni dan Budaya

- Computer / laptop 1 14

- Printer 1

- Meja 7

- Kursi 15

5 Bidang Museum Kepurbakalaan dan Sejarah


- Printer 13

- Meja 16

- Kursi 47


1.3.4. KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, tahun

2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun didukung oleh

anggaran sebesar Rp.12.806.319.300,- (Dua belas miliardelapan ratus

enamjuta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah ) yang terdiri dari

belanja pegawai sebesar Rp. 1.789.010.000,- Belanja Barang& jasa Rp.

8.225.480.798,-dan belanja modal sebesar Rp. 1.171.750.000,-. Alokasi

anggaran masing-masing program/kegiatan dan realisasinya dapat dilihat

pada table berikut :

Tabel : 1.1

Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Karimun Tahun 2018

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI KET

Program Pengelolaan

kekayaan budaya 125.658,100 123.985.100

Monitoring dan pemeliharaan

cagar budaya 78.624.800 76.969.800

Monitoring dan Inventarisasi

Sejarah, adat dan tradisi Budaya melayu

47.033.300 47.015.300

Program Pengelolaan

keragaman Budaya 3.820.000.000 3.073.890.713

Parade Tari Daerah 200.000.000 199.941.000

Pembinaan dan Monitoring sanggar seni dan budaya

57.000.000 56.867.781

Workshop Kompang 250.000.000 0.00

Workshop Tari dan Musik 250.000.000 249.862.432

Pentas Seni dan Musik 450.000.000 314.215.500

Lomba Karaoke 120.000.000 113.524.000

Festival Dangdut 0.00 0.00

Workshop Karimun Fhasion

Carnival 2018 150.000.000 149.584.500

Spirit Of Karimun Fashion

Carnaval 2018 250.000.000 249.992.500

Festival Rebana 250.000.000 249.886.000

Apresiasi Seni dan Budaya 383.000.000 339.000.000

Mengikuti Festival/Lomba Seni

dan Budaya 1.210.000.000 1.151.017.000

Festival Musik Gazal 250.000.000 0.00


Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya

30.000.000 0.00

Pembuatan Buku Adat

Perkawinan budaya melayu 30.000.000 0.00

Pengadaan Buku adat

perkawinan budaya melayu Kab. Karimun

0.00 0.00

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 2.307.876.100 2.213.240.837

Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

2.307.876.100 2.213.240.837

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 145.000.000 141.275.000

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor 15.000.000 15.000.000

Pengadaan Alat Musik 130.000.000 126.275.000

Program Peningkatan Displin

Aparatur 90.000.000 89.100.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

90.000.000 89.100.000

Program Peningkatan Pengengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

70.000.000 64.559.800

Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

20.000.000 19.999.700

Monitoring, Evaluasi dan

Koordinasi Kegiatan Dinas 50.000.000 44.560.100

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata 3.915.205.100 3.487.563.618

Pengadaan sarana promosi

pariwisata 250.000.000 243.253.000

Festival Barongsai 150.000.000 149.892.500

Pembuatan Video potensi wisata Kabupaten Karimun

0.00 0.00

Mengikuti Event keluar Daerah 831.153.500 831.153.500

Monitoring potensi wisata 44.771.600 43.739.600

Festival Reog 125.000.000 125.000.000

Tour The Karimun Promotion 350.000.000 349.979.000

Lomba Jong 515.000.000 398.169.500

Lomba Mancing 250.000.000 249.810.000

Jelajah Wisata Karimun 411.150.000 408.993.000

Lomba Lampu Colok 140.000.000 139.550.518


Mengikuti Event Sepeda Tour

The Bintan 198.130.000 198.130.000

Tour TheKarimun Race Coastal

Area 0.00 0.00

Pengelolaan Website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

100.000.000 99.973.000

Pengadaan Buku Profil Wisata

Kabupaten Karimun 150.000.000 0.00

Lomba Sampan Layar 150.000.000 0.00

Mengikuti Festival Dragon Boat

di Tanjung Pinang 250.000.000 249.920.000


Destinasi Pariwisata 1.407.389.000 1.357.993.000

Pemeliharaan objek wisata Kab.

Karimun 64.139.000 32.048.000

Penataan objek wisata pantai pelawan ( DAK Fisik Tahun

2018)

1.135.150.000

1.135.150.000

Pendamping DAK Reguler Pariwisata dan Kebudayaan

( DAK Fisik Tahiun 2018 )

73.100.000

71.460.000

Review Design Pembangunan Objek Wisata Pantai Pelawan

( DAK Fisik Tahun 2018 )

50.000.000 43.745.000

Penyusun DED Objek Wisata 85.000.000 75.590.000


Kemitraan 332.588.000 331.879.130

Pelatihan Sadar Wisata 0.000 0.00

Survei Kepuasan Wisatawan 46.500.000 46.498.000

Monitoring Objek Sarana

Pariwisata 52.000.000 51.981.500

Pendidikan, Pelatihan dan Sertivikasi Tentang Usaha

Kepariwisataan 0.00 0.00

Monitoring dan Pembinaan Kompopar Kab. Karimun

60.000.000

59.311.630

Aksi Sadar Wisata dan Sapta

Pesona 174.088.000 174.088.000


Program Pengembangan Nilai

Budaya 542.603.000 282.789.900

Pendataan Gedung Pemerintah Yang Bercirikan dan / atau

menggunakan Ornamen Khas Melayu di Kabupaten Karimun

42.603.000 42.428.400

Pawai Budaya 250.000.000 240.361.500

Penyelenggaraan Syariful Anam 250.000.000 0.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

20.000.000 19.963.700

Penyusunan Rencana Kerja

( RENJA ) 20.000.000 19.963.700

Jumlah Keseluruhan 12.806.319.300 11.186.240.798 87,35%

Sisa 1.620.078.502 12,65%

Realisasi keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun 2018

sebesar Rp.11.186.240.798,- Atau sebesar 87,35 persen.

1.4. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi OPD

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait Kesekretariatan

a. Tingkat validasi data yang masih belum optimal.

b. Kurangnya kompetensi SDM pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Karimun yang dipengaruhi oleh SDM yang berasal dari disiplin ilmu

Kebudayaan dan Pariwisata sangat terbatas.

c. Belum adanya Peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah

2. Permasalahan terkait Seni dan Budaya

a. Menurunnya pemahaman dan penerapan nilai nilai budaya melayu dilingkungan

masyarakat

b. Rendahnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga, melestarikan dan

mengembangkan nilai nilai budaya masyarakat melayu

c. Kurangnya penyelenggaraan event seni dan budaya melayu berskala nasional

dan internasional

d. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Kabupaten

Karimun

e. Belum optimalnya kerjasama dengan insan pelaku kebudayaan dalam pelestarian

kesenian asli daerah


3. Permasalahan terkait Sejarah dan Cagar Budaya

a. Keberadaan situs sejarah dan cagar budaya belum dilestarikan dan

dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaaan.

b. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan kebudayaan Melayu sebagai

alat penguatan karakter dan jati diri masyarakat Kabupaten Karimun

4. Permasalahan terkait Destinasi Pariwisata

a. Pengembanganpariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap

peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten

Karimun karena ketika kebutuhan dasar seperti jaringan air bersih dan listrik yang

belum memadai, maka akan sulit untuk mendatangkan investasi di bidang

pariwisata. Jaringan jalan umum dan Drainase, dermaga juga akan menjadi

halangan wisatawan dalam memutuskan untuk melakukan suatu perjalanan

wisata. Permasalahan disini menjadi timbul karena untuk pembangunan berbagai

infrastruktur dasar tersebut bukanlah menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, tetapi instansi pemerintah lainnya termasuk didalamnya Dinas

Pekerjaan Umum, sehingga sinkronisasi dan Koordinasi dengan instansi terkait

akan lebih ditekan lagi untuk keserasian kegiatan.

c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang wisata seperti transportasi baik darat

maupun laut masih belum memadai. Fasilitas keamanan seperti life jacket setiap

pompon atau Speed Boat belum tersedia. Permasalahan ini akan mengurangi

tingkat keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi para wisatawan yang

berkunjung.


5. Permasalahan terkait Pemasaran Pariwisata

a. Belum Adanya Acuan Riset Pasar yang Komprehensif dalam menetapkan target

pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset

pasar yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat terlihat dari penetapan

fokus pasar yang belum mengacu terhadap analisa pasar yang dilakukan

beberapa hal disebabkan belum adanya pembobotan terhadap variable yang

menjadi penilaian dalam menentukan fokus pasar baik wisatawan mancanegara,

maupun wisatawan nusantara.

b. Sinergi Kemitraan Pemasaran Wisata Masih Belum Optimal terlihat dari

banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain

seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja

pemerintah sehingga menghambat pengembangan public-private partnerships hal

ini dikarenakan perbedaan tujuan dan kepentingan yang justru menghambat

usaha pemerintah dalam memasarkan pariwisata.

c. Kegiatan Promosi Wisata Masih Berjalan Parsial, Event-event

yang berskala nasional dan internasional masih terbatas serta

kurangnya aksesibilitas maupun sarana dan prasarana penunjang

yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan

internasional.

d. Dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Karimun belum semua program-

program yang dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program

antar pemerintah pusat dan daerah, masyarakat juga khususnya masyarakat

kreatif dalam mengemas program yang kreatif dan inovatif, juga keterpaduan

media promosi agar gaung promosinya makin meluas, jika memanfaatkan

komunitas-komunitas untuk promosi serta sinergitas program/kegiatan yang

sifatnya nasional maupun internasional dengan promosi pariwisata bersama

secara co-marketing. Selain itu beberapa pusat informasi daerah atau destinasi

masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang

berkunjung ke daerahnya. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi

Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh

baik online offline kepada target pasar yang membutuhkan informasi

kepariwisatan Kepulauan Riau.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk

menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan

sumber dayanya. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, serta berdasarkan tinjauan terhadap lingkungan organisasi baik internal

maupun external dalam memperhitungkan kekuatan ( strengts ), kelemahan ( weakness ),

peluang (opprtunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada, maka ditetapkanlah

Rencana StrategisDinas Pariwisata dan Kebudayaanyang meliputi komponen : visi, misi

tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran untuk pengembangan

pariwisata bahari, budaya dan kawasan perbatasan.

2.1.2. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Karimun periode Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis

yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasiadalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan taqwa ”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang ditempuh yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (TERDEPAN DALAM DAYA SAING)

2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI)  

3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (TERDEPAN

DALAM INFRASTRUKTUR)  

4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab

kebutuhan daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)

5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (TERDEPAN DALAM

MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP)  

6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (TERDEPAN

DALAM BUDAYA DAN KEAGAMAAN)

7. Mewujudkan birokrasi yang 13enchmark13al, bersih, dan melayani (TERDEPAN DALAM

PELAYANAN BIROKRASI)

http://id.wikipedia.org/wiki/Proseshttp://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Strategihttp://id.wikipedia.org/wiki/Mengambil_keputusanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya


Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Daerah Kabupaten Karimun menyusun Rencana Strategis tahun 2016 –

2021 dalam rangka untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Karimun, adapun Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten

Karimun yang menjadi prioritas kinerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasaikan misi yang telah

dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran

keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima

tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau

sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan

terwujud.

Tujuan dan sasran yang ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten.Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun peride 2016 – 2021 dapat dilihat

pada tabel berikut :


TABEL. 2.1 TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN 2016-2021

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

AWAL

KONDISI

AKHIR

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS

KONDISI

AWAL

KONDISI

AKHIR

TARGET

AKSI 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mewujudkan karimun sebagai daerah tujuan wisata

Jumlah Kunjungan wisman

99.026 Org

105.790 Org

1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kab. Karimun

1 % peningkatan kunjungan wisata

-3% 10% 2% 2% 2% 2% 2%

2 Meningkatnya tingkat hunian hotel di Kab. Karimun

1 % peningkatan hunian hotel

NA 5% 3% 1% 1% 1% 1%

Memelihara nilai-nilai warisan budaya

Jumlah nilai-nilai warisan budaya terpelihara

NA 50% 1 Lestarinya nilai-nilai budaya daerah

1 Jumlah pembangunan gedung pemerintah menggunakan 15enchmar khas Melayu

1 Gedung 10 Gedung

6

Gedung

7

Gedung

8

Gedung

9

Gedung

10

Gedung

2 Meningkatnya apresiasi dan

kreatifitas seni dan budaya

1 Jumlah karya seni putra/i daerah

1 Karya 6 karya 1 karya

3

karya

4

karya

5

karya

6

karya


2 Jumlah penghargaan /prestasi yang diperoleh putra/i daerah

1 Pretasi 6 prestasi

1

prest

asi

3

prest

asi

4

prest

asi

5

prest

asi

6

prest

asi

3 Lestarinya warisan budaya daerah

1 Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan dengan Peraturan daerah

0 CB 1 CB 0 CB 0 CB 1 CB 1 CB 1 CB

2 Persentase Cagar Budaya terpelihara

60% 40% 40% 50% 50% 60%


Sasaran dan indikator sasaran tahun 2018yang ingin diwujudkan oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan

kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan

strategis secara berkelanjutan. Dalam menentukan sasaran dan indikator

sasaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tetap mengacu pada sasaran dan

indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang

perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di

Dinas Pariwisata & Kebudayaan yaitu :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB



Bidang Pemasaran pariwisata

2 Meningkatnya tingkat hunian

hotel di Kab. Karimun

1 % peningkatan hunian

hotel

Bidang Destinasi

Pariwisata

3 Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas seni dan budaya


Bidang Seni dan Budaya

2 Jumlah penghargaan

/prestasi yang diperoleh putra/i daerah

4 Lestarinya warisan budaya daerah

1 Persentase Cagar Budaya terpelihara

Bidang Sejarah dan cagar Budaya

2.1.4. Cara Mencapai Tujuan / Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh

dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan

dan program operasional dengan pertimbangan Sumber Daya organisasi serta

keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang teleh ditetapkan.

Program yang direncanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditahun

2017mengacu sepenuhnya pada RPJMD Pemerintah Kabupatentahun 2016 – 2021.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang

terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.


Rincian cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tahun 2018

dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah

Kabupaten secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Cara mencapai sasaran :

Sasaran Program Kegiatan Tahun2018

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kab. Karimun


Pemasaran Pariwisata

Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata

Festival Barongsai

Pembuatan Video Potensi Wisata Kabupaten Karimun

Mengikuti Event Keluar Daerah

Monitoring Potensi Wisata

Festival Reog

Tour The karimun Promotion

Lomba Jong

Lomba Mancing

Jelajah Wisata Karimun

Lomba Lampu Colok

Mengikuti Event Sepeda Tour The Bintan

Tour The Karimun Race Coastal Area

Pengelolaan Web Site Dinas pariwisata dan Kebudayaan

Pengadaan Buku Profil Wisata Kabupaten Karimun

Lomba Sampan Layar

Mengikuti Festival Dragon Boat Tanjungpinang

Meningkatnya tingkat hunian hotel di Kab. Karimun


Destinasi Pariwisata

Pemeliharaan Objek Wisata Kab. Karimun

Penataan Objek Wisata Pantai Pelawan (DAK Fisik Tahun 2018)

Pendamping DAK Reguler Pariwisata dan Kebudayaan (DAK Fisik Tahun 2018

Review Design Pembangunan Objek Wisata Pantai Pelawan ( DAK Fisik Tahun 2018)

Penyusunan DED Objek Wisata


Program

Pengembangan Kemitraan

Pelatihan Sadar Wisata

Survey Kepuasan Wisatawan Monitoring Objek dan sarana pariwisata Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Tentang Usaha Kepariwisataan Monitoring dan Pembinaan Kompepar Kab. Karimun Aksi Sadar Wisata dan Sapta Pesona

Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas seni dan budaya

Program Pengelolaan keragaman Budaya

Parade Tari Daerah Pembinaan dan Monitoring sanggar seni dan budaya Workshop Kompang Workshop Tari dan Musik Pentas Seni dan Musik Lomba Karaoke Festival Dangdut Workshop Karimun Fashion Carnival 2018 Spirit Of Karimun Fashion Carnaval 2018 Festival Rebana Apresiasi Seni dan Budaya Mengikuti Festival/Lomba Seni dan Budaya Festival Musik Gazal

Lestarinya warisan budaya daerah

Program Pengelolaan kekayaan budaya

Monitoring dan Pemeliharaan Cagar Budaya Monitoring dan Inventarisasi Sejarah, Adat dan Tradisi Budaya Melayu Kajian/Penetapan klasifikasi Benda Cagar Budaya Kab. Karimun


Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Pembuatan Buku Adat Perkawinan Budaya Melayu

Penggandaan Buku Adat Perkawinan Budaya Melayu Kab. Karimun

Program

Pengembangan Nilai Budaya

Pendataan Gedung Pemerintah yang Bercirikan dan / atau menggunakan Ornamen Khas Melayu di Kabupaten Karimun Pawai Budaya Penyelenggaraan Syariful Anam


2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan Kinerja, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi.

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun telah membuat perjanjian

kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang

ada.Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Kinerja kinerja akhir tahun 2018.

Perjanjian kinerja tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahun

2018 yang telah ditetapkan dan dapat dilihat dari table berikut :

Tabel : 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KARIMUN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )



2%

2 Meningkatnya tingkat hunian hotel di Kab.

Karimun 1

% peningkatan hunian hotel 3%

3 Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas seni dan budaya


1 Karya

2

Jumlah penghargaan /prestasi yang diperoleh putra/i daerah 1 prestasi

4 Lestarinya warisan budaya daerah 1 Persentase Cagar Budaya terpelihara

40%


Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator

kinerja dan target Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Mewujudkan karimun sebagai daerah tujuan wisata

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target


% peningkatan kunjungan wisata 2 %

2 Meningkatnya tingkat hunian hotel di Kab. Karimun

% peningkatan hunian hotel 3 %

Tujuan 2 :

Memelihara nilai-nilai warisan budaya

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas seni dan budaya

Jumlah karya seni putra/i daerah 1 Karya

Jumlah penghargaan /prestasi yang diperoleh putra/i daerah

1 Prestasi

Lestarinya warisan budaya daerah Persentase Cagar Budaya

terpelihara 40 %

2.3. Anggaran

Jumlah total anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Karimun Tahun 2018sebesar Rp.15.822.713.584,- ( Lima belas milyar delapan ratus dua

puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas lima ribu lima ratus delapan puluh empatRupiah )

yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.016.394.284,- dan belanja langsung

sebesar Rp.12.806.319.300,-


BAB III

KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018

3.1. Ihtisar Capaian Kinerja Tahun 2018

Kinerja kinerja Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun merupakan

perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan visi dan misi Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara 22enchmar.

Sistem Kinerja kinerja instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrument

yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri

dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan 22enchmark,

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis Kinerja

kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagai mana ditetapkan

dalam rencana 22enchmark.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator

masukan (input) dan keluaran (output) sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan

yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dan mencakup periode

tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Didalam proses perencanaan kinerja,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendefenisikan seluruh sasaran strategis, program dan

kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh

sasaran strategis, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja.


Didalam Rencana Kinerja dijabarkan dan ditetapkan angka target

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini menyajikan nilai kuantitatif yang

dilekatkan pada setiap indikator kinerja. Angka target ini akan menjadi

komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapainya dalam

satu periode tahunan, dan merupakan 23enchmark bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode

pelaksanaan.

LAKIP tahun 2018 merupakan dokumen yang menyajikan Realisasi target kinerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk tahun 2018, dan merupakan bentuk komitmen

penuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapai kinerja paling maksimal dalam

upaya mewujudkan misinya yang mendukung misi Pemerintah Kabupaten secara

keseluruhan.

Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun pada tahun

anggaran 2018 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten KarimunTahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran Target Realisasi

Capaian 2018 (%)

1.

Meningkatnya jumlah

kunjungan wisata di Kab. Karimun

% peningkatan kunjungan

wisata 2 % (1,53 %) (77%)

2.

Meningkatnya tingkat

hunian hotel di Kab. Karimun

% peningkatan hunian hotel

3 % 14.46 % 482%

3.

Meningkatnya apresiasi

dan kreatifitas seni dan budaya

Jumlah karya seni putra/i daerah

1 Karya 1 Karya

100%

Jumlah penghargaan

/prestasi yang diperoleh putra/i daerah

1 Prestasi 4 Prestasi 400%

4. Lestarinya warisan budaya daerah

Persentase Cagar Budaya terpelihara

40 % 26 % 65 %

Rata – rata capaian 194%


3.2. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2018

Ditinjau dari masing-masing sasaran untuk tahun 2018, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Karimun pada umumnya telah dapat melaksanakan tugas

utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan kinerja

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dilihat dari masing –

masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran 1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kab. Karimun

Sasaran meningkatnya kunjungan wisata Tahun 2018 ditandai dengan Indikator

keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya. Kunjungan wisatawan manca Negara

berkunjung ke Kabupaten Karimun pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

KUNJUNGAN WISATAWAN MANCA NEGARA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018

INCOMING GROWTH OF INTERNATIONAL TOURIST VIA TANJUNG BALAI KARIMUN

No Negara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Total

1 Afganistan 5 5

2 Afrika Selatan 2 1 4 9 8 2 5 4 5 7 6 53

3 Afrika Utara 0

4 Afrika Timur 0

5 Afrika Barat 0

6 Amerika Selatan 0

7 Amerika serikat 79 118 115 63 36 51 79 82 238 61 128 104 1154

8 Andorra 0

9 Angola 0

10 Albania 0

11 Algeria 1 1 2

12 Aljazair 0

13 Argentina 1 1

14 Austria 2 4 1 6 2 1 16


15 Australia 44 46 33 79 43 15 39 12 46 59 23 59 498

16 Azerbaijan 1 1

17 Bahama 1 1

18 Bangladesh 7 49 14 7 9 23 9 7 15 13 11 19 183

19 Belanda 4 9 5 20 29 21 8 22 8 16 29 30 201

20 Belarus 1 1

21 Belgia 1 13 14 3 5 6 2 2 46

22 Barbados 0

23 Bolivia 1 1

24 Bosnia 1 1

25 Burkina faso 1 1

26 Buthani 3 2 5

27 Bulgaria 1 1 2 4

28 Brazil 1 2 2 6 1 3 1 1 2 19

29 Britania Raya 10 5 12 11 3 3 2 46

30 Brunei 1 1 2 4 8

31 Ceko 0

32 Cina 57 93 77 112 89 71 62 51 61 78 82 85 918

33 Chili 1 1

34 Croatia 1 4 2 1 5 2 1 2 1 2 9 10 40

35 Cyprus 0

36 Denmark 14 5 2 12 3 2 4 14 1 3 60

37 Ecuador 1 1

38 Estonia 1 1 2 4

39 Eropa 0

40 Finlandia 5 2 32 6 1 3 1 1 4 2 57

41 Georgia 1 1

42 Greek 0


43 Guatemala 22 22

44 Handersley 0

45 Hongkong 4 3 2 3 6 1 7 2 1 2 3 34

46 Hungaria 5 1 6

47 India 235 518 279 215 200 244 219 216 266 186 299 369 3246

48 Inggris 29 81 55 101 66 55 57 90 37 82 41 95 789

49 Iran 0

50 Irlandia 7 2 4 8 7 6 10 1 1 2 1 6 55

51 Islandia 0

52 Israel 0

53 Italia 40 28 40 50 50 25 35 22 14 9 56 44 413

54 Jepang 11 20 31 14 30 30 13 26 11 17 15 18 236

55 Jerman 24 31 20 44 24 28 11 13 15 26 28 13 277

56 Jordania 0

57 Kamboja 1 2 1 4

58 Kamerun 0

59 Kanada 2 9 22 13 20 3 12 16 17 29 11 12 166

60 Kazaktan 0

61 Kenya 0

62 Kolumbia 5 1 3 1 2 1 1 1 2 17

63 Kosta Rika 0

64 Kuwait 0

65 Korea Selatan 5 16 36 18 6 7 2 25 25 7 20 13 180

66 Laos 1 1

67 Latvia 1 1 2

68 Lebanon 1 1

69 Libia 0

70 Lithunia 2 3 5


71 Luxemburg 0

72 Macau 0

73 Malaysia 3227 3943 4410 4298 2555 4603 3635 4184 4542 3319 3555 5066 47337

74 Maldives 1 1

75 Maladewa 0

76 Malta 0

77 Mauritius 0

78 Maroco 1 5 6

79 Montenegro 1 1

80 Mexico 1 2 1 2 6

81 Mesir 1 2 3

82 Mongolia 0

83 Myanmar 5 12 12 13 15 10 4 4 6 12 3 5 101

84 Namibia 0

85 Nigeria 0

86 Nepal 2 6 1 1 1 11

87 Northem Mariana

Island

1 1

88 Norwegia 1 3 4 1 10 5 13 1 1 6 45

89 Oman 1 1

90 Peru 0

91 Pakistan 4 1 1 1 2 3 2 1 15

92 Panama 0

93 Papuanugiin

ea 1 1

94 Paraguay 0

95 Philipina 24 38 26 18 6 17 20 23 17 18 16 25 248

96 Prancis 9 58 57 30 50 23 26 20 11 72 40 35 431

97 Polandia 1 6 2 7 1 4 21


98 Portugal 6 7 8 4 4 3 5 11 6 4 4 2 64

99 Portugis 0

100 Puerto Rico 0

101 Qatar 0

102 Romawi 1 7 4 12

103 Rusia 1 4 2 1 2 6 3 2 2 1 2 26

104 Rumania 5 10 4 4 9 7 4 3 5 51

105 Saint Kitts and

Nevis 0

106 Saladorena 0

107 Saudi Arabia 2 2

108 Selandia Baru 4 5 5 11 6 2 4 6 14 1 10 68

109 Serbia 0

110 Seychelles 0

111 Slovenia 0

112 Slovakia 1 1 5 7

113 Srilangka 1 1 3 2 10 4 1 1 7 1 1 3 35

114 Singapura 2095 3186 3524 2636 2388 2970 2504 2513 2484 2359 2763 3546 32968

115 Senegal 0

116 Soycheluis 0

117 Statless 0

118 Sudan 0

119 Spanyol 3 2 1 14 2 3 3 2 3 5 38

120 Swedia 14 20 15 19 10 1 7 7 14 47 5 13 172

121 Switzerland 1 1 1 2 1 6

122 Swiss 16 8 14 13 4 15 7 2 18 14 8 119

123 Taiwan 2 45 35 16 11 16 16 19 10 10 11 3 194

124 Tansania 0

125 Thailand 116 70 103 118 131 54 99 90 55 111 80 72 1099


Sumber :

* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun

( Data Olahan Kantor Imigrasi Karimun dan Telunas Beach Resort )

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa total kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Karimun berjumlah 92.107 Orang, dan kunjungan terbanyak adalah wisatawan Malaysia

berjumlah 47.337 orang yang disusul oleh wisatawan Singapura dan wisatawan India.

Perkembangan kunjungan wisata mancanegara ke Kabupaten Karimun beberapa tahun

terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.3

KUNJUNGAN WISMAN KE KAB. KARIMUN TH 2013 – 2017

NO TAHUN JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN % PENINGKATAN

(PENURUNAN) KET

1 2013 105.331 orang

2 2014 101.791 orang - 3,4 %

3 2015 99.802 orang - 1,9 %

4 2016 99.026 orang - 0,79 %

5 2017 93.517 Orang ‘-5,56 %

6 2018 92.107 Orang -1,53%

126 Trinidad 0

127 Tunisia 0

128 Turki 2 6 1 5 4 2 20

129 Ubekistan 0

130 Ukraina 1 3 2 6

131 United

Kingdom 8 22 7 11 8 13 4 12 13 98

132 Yaman 0

133 Yordania 0

134 Yugoslavia 0

135 Yunani 1 5 2 5 13

136 Venezuela 1 1

137 Vietnam 5 11 3 4 3 18 13 6 6 6 14 7 96

Jumlah 6112 8508 9019 8029 5872 8391 6982 7515 7984 6628 7324 9743 92107


Berdasarkan data diatas dapat juga diketahui bahwa dari tahun 2013

sampai dengan tahun 2018 kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten

Karimun terus terjadi penurunan kunjungan. Terakhir pada tahun 2017 ke

tahun 2018 terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar -

1,53 % atau sebanyak 1,410 orang. Dengan demikian dapat diketahui

capaian kinerja pada sasaran pertama yaitu :

No Indikator Kinerja Sasaran

Target Realisasi Capaian 2018 (%) Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Fisik

Keuangan

1.

Persentase peningkatan kunjungan

wisata

2 % (1,53%) (76,50 %) Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

3.915.205.100 3.487.563.618 89.07%

Capaian kinerja untuk kunjungan wisata asing ke Kabupaten Karimun menunjukkan

angka negative (minus), target terjadinya peningkatan kunjungan sebesar 2% malah terjadi

penurunan kunjungan sebanyak 1,53 % dari tahun 2017. Berdasarkan informasi yang

diperoleh dari berbagai pihak seperti imigrasi, administrasi pelabuhan dan pelaku pariwisata

lainnya penurunan tingkat kunjungan ini disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya pengelolaan usaha kawasan pariwisata untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan yang berkunjung

2. Masih kurangnya sumber daya manusia ahli pariwisata khususnya bidang promosi

untuk memperkenalkan kepariwisataan Karimunkepada wisatawan mancanegara.

3. Belum terbenahi dan tertatanya sarana dan prasarana wisata yang ada di

Kabupaten Karimun

4. Kurangnya infrastruktur yang menunjang kepariwisataan.

5. Belum optimalnya, kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan

masyarakat.

Dengan terus menurunnya kunjungan wisatawan manca negara ke Kabupaten

Karimun berbagai upaya telah dilakukan seperti :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menugaskan beberapa pegawai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan melalui jenjang

pendidikan baik melalui tugas belajar maupun izin belajar.

b. Melakukan penataan objek wisata Kabupaten Karimun, seperti Objek wisata air

panas tanjung Hutan Kecamatan Buru yang dilaksakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun dan penataan objek wisata pantai

Pelawan yang dilaksankan langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang

berada di Kecamatan Meral Barat.


c. Meningkatkan kwalitas infrastruktur menuju objek wisata dengan berkoordinasi

dengan instansi terkait. Seperti untuk jalan menuju objek wisata telah dan sedang

dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2018 ini yaitu jalan menuju objek wisata air

panas Tanjung Hutan di Kecamatan Buru, sedangkan untuk pelabuhan terdekat

menuju objek wisata Air Panas Tanjung Hutan pada tahun 2018 akan disusun detail

enginering design (DED) nya oleh Dinas Perhubungan Kab. Karimun.

d. Dengan beralihnya kunjungan wisata manca negara keluar Karimun karena struktur

dan infrastruktur yang lebih tertata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Karimun berupaya terus untuk menarik kunjungan dengan suguhan alternatif lain

seperti peningkatan penampilan event budaya, atraksi wisata dan peningkatan

hubungan dengan negara tetangga melalui wisata olah raga.

Sebagai perbandingan kunjungan wisatwan manca Negara di Kab/kota provinsi

Kepulauan Riau yang bersumber dari Dinas Pariwisata Propinsi Kepulauan Riau dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel : 3.4

JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN KE KEPRI TAHUN 2014-2018

NO PINTU MASUK TAHUN

KET 2014 2015 2016 2017 2018

1 Karimun 100.782 96.665 89.107 84.288 92.107

2 Bintan 320.861 304.010 305.404 368.587 461.778

3 Batam 1.454.110 1.545.818 1.432.472 1.504.275 1.654.019

4 Tanjung Pinang 97.672 91.179 93.249 117.384 124.576

*Jan s/d Nov 2018

Dari data kunjungan wisata manca negara diatas terdapat perbedaan jumlah

kunjungan ke Kabupaten Karimun, hal ini disebabkan oleh karena wisatawan yang

berkunjung ke pantai telunas masuk dari pintu kedatangan Batam, sementara data olahan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun adalah wisatawan yang masuk dari

pintu kedatangan Karimun ditambahkan dengan kunjungan wisatawan manca negara ke

pantai Telunas di Kecamatan Moro. Berdasarkan data diatas juga dapat diketahui bahwa

kontribusi Karimun terhadap kunjungan wisatawan manca negara ke Kepulauan Riau

sebesar 3,95 %. Hal ini juga menurun dari tahun sebelumnya 40,6 %.


Sasaran 2 :

Meningkatnya tingkat hunian hotel di Kab. Karimun

Sasaran meningkatnya tingkat hunian hotel Tahun 2018 ditandai dengan Indikator

keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya. Berikut terlihat tingkat hunian hotel di

Kabupaten Karimun pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel : 3.5 TINGKAT HUNIAN HOTEL DI KAB. KARIMUN

No Nama Hotel Jumlah Hunian Peningkatan/Penurunan

2017 2018 Hari % 1 Hotel Aston City 3,397 3,175 -222 -6.99213

2 Hotel Artha 10,942 11,856 914 7.70918

3 Hotel Alishan 1,791 2 -1,789 -80394.38202

4 Hotel Asia 2,254 3,659 1,405 38.39847

5 Hotel "A" 2,122 1,431 -691 -48.28791

6 Hotel Balai Indah 0 2,009 2,009 7 Hotel Balai View 4,867 6 -4,861 -76221.15415

8 Hotel Century 0 0 0 9 Hotel Erison 415 395 -20 -5.06329

10 Hotel Family 1,553 1,398 -155 -11.08727

11 Hotel Gabion 1,697 992 -705 -71.06855

12 Hotel Golden 1,101 1,026 -75 -7.30994

13 Hotel Hang Tuah 0 348 348 100.00000

14 Hotel Harmoni 0 0 0 15 Hotel Himalaya 4,686 3,543 -1,143 -32.26080

16 Hotel Holiday Karimun 7,963 10,344 2,381 23.01817

17 Hotel Horizon 0 0 0 18 Hotel H3 1,714 1,532 -182 -11.87990

19 Hotel Indah 1,784 1,964 180 9.16497

20 Hotel Karimun 0 10,282 10,282 100.00000

21 Hotel King Star 2,419 2,181 -238 -10.91243

22 Hotel Lika 0 1,773 1,773 100.00000

23 Hotel Mahkota 1,728 3,048 1,320 43.30709

24 Hotel Maximilian 7,416 6,741 -675 -10.01335

25 Hotel Megah 3,544 2,726 -818 -30.00734

26 Hotel Milenium 5,770 3,907 -1,863 -47.68364

27 Hotel New City 2,660 1,668 -992 -59.47242

28 Hotel Nirwana 660 3,188 2,528 79.29737

29 Hotel Palapa 3,744 0 -3,744 30 Hotel Paradise 8,142 8,043 -99 -1.23088

31 Hotel Paragon 0 2,039 2,039 32 Hotel Puri Indah 0 0 0


33 Hotel Rasa Indah 2,654 2,268 -386 -17.01940

34 Hotel Rama Shinta 12,007 12,205 198 1.62229

35 Hotel Royal 2,201 227 -1,974 -869.60352

36 Hotel Sari Indah 0 3,820 3,820 100.00000

37 Hotel Satria 1,084 8,850 7,766 87.75141

38 Hotel Shangrila 1,028 1,517 489 32.23467

39 Hotel Super 888 1,730 1,780 50 2.80899

40 Hotel Taman Bunga 2,252 1,568 -684 -43.62245

41 Hotel Taman Kelapa 4,173 4,714 541 11.47645

42 Hotel Tanjung Balai 2,624 1,944 -680 -34.97942

43 Hotel Top Star 3,595 3,182 -413 -12.97926

44 Hotel Victoria 3,492 2,960 -532 -17.97297

45 Hotel Wikoria 1,495 1,632 137 8.39461

46 Hotel Wiko 0 982 982 100.00000

47 Hotel Holiday Kundur 1,171 1,591 420 26.39849

48 Hotel Hocky 0 0 0 49 Hotel Intan 0 0 0 50 Hotel Lipo 0 0 0 51 Hotel Mataram 0 1,600 1,600 100.00000

52 Hotel Prima 543 3,189 2,646 82.97272

53 Hotel Tanjung Batu 799 0 -799 54 Hotel Taman Gembira 0 0 0 55 Hotel Wisata Kundur 35 0 -35 56 Hotel Indah Kundur 0 0 0 57 Hotel Gembira 0 1,939 1,939 100.00000

58 Hotel Pelangi 0 0 0 59 Hotel Ramayana 0 0 0 60 Hotel Safari 0 0 0 61 Hotel Berlian 0 3,255 3,255 100.00000

62 Hotel Nostalgia 0 0 0 63 Hotel P. Wisata Fajar 739 1,109 370 33.36339

64 Hotel Telunas Resort 5,273 5,379 106 1.97063

65 Hotel 868 0 0 0 Jumlah 128,934 150,738 21,804 14.46483

Sumber data : Rekapitulasi Lap hunian bulanan hotel Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah atau tingkat

hunian hotel pada tahun 2018 berjumlah 150.738 hari.Sedangkan tahun 2017

berjumlah 128.934 hari sehingga dapat dihitung peningkatan hunian hotel

pada tahun 2018 adalah 21.804 hari atau 14.46%. Dengan demikian capaian

kinerja untuk indikator persentase peningkatan hunian hotel adalah :


Target Realisasi Capaian

2018 (%)

Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Fisik

Keuangan

1 Persentase peningkatan hunian hotel

3% 14.46% 482%

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.407.389.000,- 1.357.993.000,- 96.49%

Pengembangan Kemitraan

332.588.000,- 331.879.130,- 99.78%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat hunian hotel pada tahun 2017

adalah 128.934hari dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 150.738. dengan

demikian dapat diketahui bahwa capaian kinerja persentase peningkatan hunian hotel

menunjukkan capaian yang cukup besar yaitu mencapai 482%. Hal ini didukung juga oleh

meningkatnya tingkat kepatuhan hotel melaporkan tingkat huniannya. Peningkatan hunian

tertinggi adalah pada hotel Nirwana mencapai 2.528 hari (79.29%)

Dengan demikian dapat juga diketahui rata – rata lama menginap wisatawan di

Kabupaten Karimun pada tahun 2018 yang menjadi indikator Daerah Kabupaten Karimun

yaitu :

Total hunian hotel Total kunjungan wisata

= 150.738

92.107 = 1,63 Hr

Berdasarkan data hunian hotel diatas juga dapat diketahui bahwa dari 65 hotel yang

ada di Kabupaten Karimun, masih ada hotel yang belum melaporkan tingkat

huniannya.Sehingga perhitungan untuk rata – rata lama menginap wisatawan masih belum

optimal.


Sasaran 3

Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas Seni dan Budaya

Sasaran Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas Seni dan Budaya tahun 2018 ditandai dengan

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :


Target Realisasi Capaian 2018 (%) Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Fisik

Keuangan

1.

Jumlah karya seni

putra/i daerah

1 Karya 1 Karya 100%

Program Pengelolaan keragaman

Budaya

3.820.000.000 3.073.890.713 80,47%

2.

Jumlah penghargaan /prestasi

yang diperoleh

putra/i daerah

1 Prestasi

4 Prestasi

400%

Dari tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran,

diperoleh gambaran bahwa indikator Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas Seni dan

Budayaputra/i Kabupaten Karimun menunjukkan hasil yang sangat memuas yaitu sebesar

100% untuk karya seni dan 400% untuk Penghargaan/prestasi putra/I Kabupaten Karimun

pada Tahun 2018. Karya seni dan budaya putra/putri dari Kabupaten Karimun adalah

sebagaimana disebutkan diatas adalah :

NO KARYA SENI / BUDAYA N A R A S I KETERANGAN

1 Tarian “Hajat Sunat”

Penata Tari : Restu Dharmika Putra

Penata Musik : Mustafa

Hajat sunat merupakan sebuah garapan tari yang menggambarkan prosesi adat

masyarakat melayu Kab. Karimun untuk menyunatkan atau mengkhitankan anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Prosesi ini

diawali mengarak bersama kompang dan silat serta bunga telur. Rangkaian tersebut

semangkin lengkap, saat sholawat berzanji dilantunkan dalam mengiringi prosesi tepuk tepung tawar sampai akhirnya anak laki-laki

tersebut disunat. Namun ada salah satu peristiwa menarik yang seringkali terjadi ketika sunatan dilaksanakan, yaitu sosok tok Mudin yang ditakuti oleh anak laki-laki yang akan disunat. Tok Mudin adalah seorang mantra

yang dipercaya memiliki keahlian dalam menyunat. Hadirnya tok Mudin ini menambah lagi warna dalam garapan ini. Garapan tari ini

dikemas secara ritmis dan dinamis dengan berpijak pada pengembangan pola gerak inang dan joget melayu Kepulauan Riau

Tarian yang meraih peringkat ke-2

tingkat Prov. Kepri dan Predikat Penata Tari Terbaik Tingkat

Prov. Kepri.


Prestasi yang diperoleh Putra putri Kabupaten Karimun pada tahun 2018

antara lain :

NO LOMBA YANG DIIKUTI NAMA/PESERTA KETERANGAN

1 Lomba Tari Minang Kreasi, di Padang Tahun 2018

Pusat Latihan Seni Pelangi Budaya Studio

Juara 1 dan Juara 2

2 Atraksi Zapin di Jakarta Tahun 2018 Pusat Latihan Seni Pelangi Budaya Studio

Juara 2

3 Atraksi Zapin di Jakarta Tahun 2018 Pusat Latihan Seni Pelangi Budaya Studio

Penata Tari Berbakat

4 Lomba Jong Kota Batam Karimun Buru Sepakat Juara Umum Jong

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini didukung oleh Sanggar seni dan budaya

yang ada di Kabupaten Karimun. Sanggar Seni dan Budaya yang terdata Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Karimun pada tahun 2018 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.7

SANGGAR SENI DAN BUDAYA KABUPATEN KARIMUN

TERDATA TAHUN 2018

NO NAMA SANGGAR /

GROUP ASAL NO. HP KECAMATAN

SANGGAR TARI

1 Sanggar Tari dan Musik Al – Zaharah

Jln. Sulaiman Salam Dusun I Selat Mendaun

0812 6183 4012 / 0823 8855 7245

Karimun

2 Awang Sambang Karimun 0856 6803

7772 Karimun

3 PLS. Saujana Bukit Tiung Belakang

Kejaksaan Negeri 0853 7510

1031 Karimun

4 Pusat Latihan Seni Pelangi Budaya Studio

Karimun 0852 7251

0005 Karimun

5 Cakrawala Cakrawala (STIE) 0813 7840

3769 Karimun

6 Tuah Melayu Karimun 0857 7171

6665 Karimun

7 Bunga Tanjung Desa Parit 0852 6489

7159 Karimun

8 Seni Sri Senandung Smk Yaspika Jln. Pendidikan No.28 Tanjungbalai Karimun

Karimun


9 Seni Kemilau 0813 6400

4671 Karimun

10 Sanggar Putri Nilam Anggun Delime

Bukit Senang 0852 2132

9191 Karimun

11 Megat Tuah Terbilang Kabupaten Karimun

Jln. Lubuk Semut 0856 6803

7772 Karimun

12 Sanggar Seni Dayang Senandung


8599 Karimun

13 Sanggar Seni Selodang Jln. H. Abdul Rahman Selat

Mendaun Parit Karimun 0812 7000

3502 Karimun

14 Dendang Pesona Desa Selat Mendaun

Dusun I Desa Selat Mendaun

0812 6183 4012 / 0823 8855 7245

Karimun

15 Paguyuban Masyarakat Nias Indonesia Kab. Karimun

Jln. Cendrawasih RT. 001 RW. 005 Sei. Lakam Timur

0853 2228 9884 / 0823 8240 6099

Karimun

16 Angsana Dance Jln. Canggai Putri Kmp.

Griya Praja 0821 7229

2923 Tebing

17 Cik Minah Sayang Sman 4 Karimun 0812 7097 980 / 0813 7279 2723

Tebing

18 Seni Kemilau SMKN. 2 Karimun

0821 7314 8873 / 0813 6418 4080

Tebing

19 Selayang Pandang Tebing 0812 7081

116 Tebing

20 Sanggar Paguyuban Seni Reog Ponorogo Turonggo Seto Jelutung

Jelutung 0821 7379

4250 Meral

21 Nirmala Dance Jln. Taman Puri GG. Mawar

No. 14 Baran II

0813 6465 0384 / 0823 8788 5621

Meral

22 Awang Noor Meral Meral

23 Tuah Kencana Jln. Jend. A. Yani Taman Puri GG. Mawar baran II

0852 6488 7733 / 0823 8788 5620

Meral

24 Tuah Gemilang Jln. Ahmad Yani Tanah

Tinggi

0822 8370 1600 / 0852 7231 1275

Kundur

25 Mawar Tanjoeng Jln.Jend.Sudirman

Gg.Mawar No. 24 Tg. Batu Kota

0852 7224 7944/ 0813 6418 4080

Kundur


26 Selindung Delime Jln. Tanjung Sesup, kel. Gading Sari Kec. Kundur

0812 777 4924

Kundur

27 Selasih Jln. Jend. Sudirman Gg. Sakura RT. 001 RW. 006

0813 6450 9450 / 0853 1896 7777

Kundur

28 Tuah Laksmane Tanjung Batu 0852 7250

1522 Kundur

29 Sedulang Timah PT. Timah Tbk 0812 6655

1008 Kundur

30 Dendang Serumpun Tanjung Batu 0813 6470

8735 Kundur

31 Talam Pusaka Jln. Jend. Sudirman Gg.

Sakura No. 30 0813 7899

3622 Kundur

32 Bina Budaya SMA 3 Kundur 0813 6400

0176 Kundur

33 Sri Layang SMA 4 Kundur 0852 7245

7881 Kundur

34 Kepah Gemulai Jln Kampung Baru 0812 7029

1120 / 0813 7211 6785

Kundur Barat

35 Sri Layang Sman 4 Kundur 0852 7245

7881 Kundur Barat

36 Sanggar Seni Buket Sanjong

Desa Gemuruh 0812 7088 441/ 0822 8560 9055

Kundur Barat

37 Seni Budaya SMAN. 3 Kundur 0813 6400

0176 Kundur Utara

38 Sanggar Encik Mat (Tari dan Rebana)

Jln. Hang Jebat (Urung) 0812 7085

4888 Kundur Utara

39 Anak Kala (SAKA) Jln.Abdul Latif Beram Kel.

Alai

0821 7189 4421/ 0813 6475 3221

Ungar

40 Madah Kelana SMAN. 5 Kundur 0852 6406

0659 Ungar

41 Kiambang Bertaut Jln. Jend. Sudirman 0823 8281

2599 Moro

42 Sri Kemuning SDN. 001 Moro

Jln. Jend. Sudirman(SDN. 001)

0812 7009 0939

Moro

43 Sri Mahligai Jln Terubuk 0812 7033

3504 / 0812 7082 8931

Moro


44 Gading Bertuah 0823 8281

2599 Moro

45 Sri Mayang Jln. Jend. Sudirman Moro

46 Sanggar Dwi Handayani Kp. Tengah Kel. Moro 0852 7277 3665/ 0852 7277 3465

Moro

47 Sri Kandi Kp. Bedan Kl. Moro 0821 6906

7810 Moro

48 Dini Handayani Moro 0853 6339

4244 Moro

49 Sanggar Intan Permata SMA N I MORO

Jln. Raja Haji Kec. Moro Moro

REBANA

50 Al – Hidayah Rumah Makan Samping

Bintaro 0823 9281

2230 Karimun

51 Assaqirin Parit I Karimun

52 Nurul Hidayah Desa Pangkalan Jernih Karimun

53 Jihaddul Akbar Desa Selat Mendaun Karimun

54 Al- Mutaqin Parit II 0853 6339

9681 Karimun

55 Al- Muhajirin Sidodadi 0813 7208

9599 Karimun

56 Pusat Latihan Seni Sanggar Samak Marawis Anak Karimun

Jln. Kapling No. 07 RT. 004/RW. 010

0852 7149 1364

Karimun

57 Khairinnisa Desa Parit 0813 6997

6678 Karimun

58 Group Marawis Alif Jln. Lubuk Semut 0856 6803

7772 Karimun

59 Sanggar Qasidah Al – Zaharah

Jln. Sulaiman Salam Dusun I Selat Mendaun

0812 6183 4012 / 0823 8855 7245

Karimun

60 Rebana Pamak Kelurahan Pamak 0812 7000

8562 Tebing

61 AL – Barkah Telaga Timah 0823 8336

8636 Tebing

62 Family Paya Manggis 0853 7599

5583 Tebing


63 Al – Fallah Tebing Tebing

64 Wardatun Teluk Uma Tebing

65 Remaja Masjid Tebing Tebing 0852 6468

5700 Tebing

66 Nurul Annisa Kapling 0852 7222

7631 Tebing

67 Nurul Hayattul Iman Baran I Meral

68 Khusnul Muamanah Parit Benut Meral

69 Nurul Ikhlas Parit Benut Meral

70 Dewan Pimpinan Daerah LASQI Kab. Karimun

Jln. Jend. Sudirman Depag 0852 7449

1552 Meral

71 Al - Falah Sungai Pasir 0823 9105

3905 Meral

72 An – Najmi Meral 0823 9105

3905 Meral

73 Persatuan Berzanji Al – Hijrah

Jln. Raja Osman Batu Lipai Baran Timur Meral

0852 6414 5989

Meral

74 Persatuan Hadrah Tunas Harapan Nurul Ikhsan

Jln. Cik Awang Lih Bukit Raya Permai Sei. Raya

0852 6414 4993

Meral

75 Sanggar Seni Qashidah”Sa’Datul Mujtama’

Jln. Baran Paroh RT.02/RW.01 Sungai Sebesi

Kundur

76 Selendang Mayang Jln. Tanjung Sesup, kel. Gading Sari Kec. Kundur

0813 6400 0130

Kundur

77 Sanggar Seni Cik Mat Marawis

Jln. Hang Jebat RT. 13 RW. 06

0812 7085 4888

Kundur Utara

78 Dendang Serumpun ( Ghazal, Rebana, Kompang )

Jln. Besar Parit Lintang Desa Sei. Sebesi

0813 6470 8735

Kundur Utara

79 Sanggar Encik Mat (Tari dan Rebana)

Jln. Hang Jebat (Urung) 0812 7085

4888 Kundur Utara

80 Kepah Gemulai Kundur Barat 0852 7248

8636 Kundur Barat

81 Sanggar Rebana Al – Aqsa Kp. Tengah Moro 0821 7180

4241 Moro

82 Rebana Al – Huda Kamp. Bedah 0821 6906

7810 Moro

83 Qasidah Nur Palah Moro Moro


84 Rebana Nurul Falah Kp. Tengah Moro 0822 8434

2271 Moro

85 Qasidah Nur Falah Kp. Jawa Moro Kl. Moro 0813 6430

1213 Moro

86 Rebana Al – Hidayah Kp. Bedan Kl. Moro Timur 0823 8756

4252 Moro

87 Rebana Al – Huda Kp. Bedan Moro 0821 6906

7810 Moro

88 Rebana An – Nur Kp. Paya Panjang Kl. Moro

Timur 0823 8833

084 Moro

89 Rebana Al Munawarah Kp. Paya Panjang Kl. Moro 0823 8756

7778 Moro

90 Majlis Ta’lim As – Sadikin Selat Binga, Desa Rawa

Jaya 0812 6148

3512 Moro

91 Majlis Ta’lim As – Sabirin Buah Rawa, Desa Rawa

Jaya 0823 9111

0179 Moro

92 Majlis Ta’lim As – Sakirin Jl. Kampung Kang No. 01.

Desa Rawa Jaya 0853 7532

9236 Moro

93 Persatuan Rebana Sujud B Bukit Limau Dusun I Bunut

Desa Tebias Ungar

94 Rebana Lasqi Nurul Qodar Desa Tebias 0853 6449

3073 Belat

95 Persatuan.Rebana Sujud B Desa Sebeleh Dusun 4 0852 6410

3369 Belat

96 Nurul Hidayah Desa Selat Mendaon Buru

97 Al – Hidayah Buru 0853 7402

1846 Buru

98 Wardatun Desa Penkalan Jernih Buru

KOMPANG

99 Al – Mutaqin Parit II 0853 6339

9681 Karimun

100 Group Kompang Melatih Putih

Selat Mendaun 0813 6429

9274 Karimun

101 Group Cempaka Putih(Berdah)

Selat Mendaun 0852 647

3430 Karimun

102 Sanggar Mandan Selat Mendaun 0823 8855

7245 Karimun


103 Sanggar Putri Nilam Anggun Delima

Karimun 0852 2132 9191

Karimun

104 Remaja Masjid Lubuk Semut 0813 7232

3733 Karimun

105 Sanggar Megat Tuah Terbilang (SMTT) Kab. Karimun


7772 Karimun

106 Sanggar Yayasan Taji Kirami

Jln. Al – Hidayah Kel.Teluk Air

0852 2132 9191

Karimun

107 Tunas Baru Ranggam Ranggam 0823 8832

6439 Tebing

108 Nur Hidayah Pongkar 0857 6560

8715 Tebing

109 Gaung Gemulai Jr. Jln. Mayjen MT. Haryono

Kelurahan Tebing 0853 5622

8868 Tebing

110 Dayang Senandung Tebing 0812 6819

8599 Tebing

111 Nurul Huda 0813 6490

2329 Tebing

112 Mista Hu 0812 7029

3000 Tebing

113 Syamsul Rahmi Jn. Alatif Kebun Pinang 0812 6100

019 Tebing

114 Pusake Melayu I Sungai Pasir 0823 8833

8277 Meral

115 Pusake Melayu II Sungai Pasir 0813 6313

1825 Meral

116 Sri Kencana Baran I 0823 8435

7288 Meral

117 Sri Gemilang Baran I 0823 8435

7288 Meral

118 Persatuan Kompang Remaja Bali(Batu Lipai)

Kelurahan Baran Timur, RT. 03/RW. 04

Meral

119 Ikatan Kompang Al – Huda Jln. Raja Osman Batu Lipai

Baran Timur Meral 0852 6414

5989 Meral

120 Sri Taqwa Baran I meral Meral

121 Sri Banang Sungai Besi 0813 6470

8735 Meral


122 Dendang Serumpun 0813 6490

2329 Kundur

123 Nurul Huda 0812 7029

3000 Kundur

124 Mista Hu Jln. Alatif Kebun Pinang 0812 6100

019 Kundur

125 Syamsul Rahmi Jln. Tanjung Sesup, kel. Gading Sari Kec. Kundur

0813 6400 0130

Kundur

126 Selendang Mayang SMA 3 KUNDUR 0813 6400

0176 Kundur

127 Bina Budaya Kundur

128 Dendang Serumpun ( Ghazal, Rebana, Kompang )

Jln. Besar Parit Lintang Desa Sei. Sebesi

0813 6470 8735

Kundur Utara

129 Kompang Tunas Harapan Dusun II Kundur RT.

006/RW. 003 Desa Kundur 0812 7038

0249 Kundur Barat

130 Sri Haqul Yakin Lubuk Puding 0823 8853 7094/ 0852 7297 118

Buru

131 Nur Hidayah Tanjung, Lubuk Puding 0853 7402

1846 Buru

132 Sri Harapan Bunda Lubuk Puding 0823 8853 7094/ 0852 6471 0536

Buru

133 Anugerah Ilahi Teluk Nibung 0852 1088 9630/ 0852 7201 3898

Buru

134 Sanggar Srikandi Buru Lubuk Puding 0822 8386

0388 Buru

135 Bersanji Sri Tanjung Kamp. Tanjung, Kel. Lubuk

Puding 0812 7759

7122 Buru

136 Kompang Sri Tanjung II Kamp. Tanjung, Kel. Lubuk

Puding 0853 6353

2428 Buru

137 Mawar Merah Teluk Dalam Kel. Lubuk

Puding 0853 7558

7592 Buru

138 Group Kompang Lanjut Manis

Desa Tanjung Batu Kecil 0852 7247

6828 Buru

139 Persatuan Ibu Moro (PIM) Kp. Tengah Moro 0821 7180

4241 Moro

140 Tunas Baru Jl. Pantai Berangan 0856 6839

2580 Moro


141 Kompang Al – Hidayah Kamp. Bedan Moro

142 Kompang Anugerah Dusun Pulau Moro Luar 0853 7466

3626 Moro

143 DWP. Handayani Kamp. Jawa Moro

144 Kompang Al Munawarah Kp. Paya Panjang Kl. Moro 0823 8756

7778 Moro

145 Persatuan Zikir Bermadah Tuah Berazam

Jln. Kampung Kang No. 01 Desa Rawa Jaya

0853 7404 5420

Moro

146 Kompang Annisa Bukit Limau Dusun I Bunut

Desa Tebias 0852 7127

4663 Belat

147 Persatuan Asrakal Hikmah Dusun II Canggai Gundik

Desa Tebias Belat

148 Kompang Ikhsan Bunut Desa Tebias 0823 8195

9471 Belat

149 Persatuan Asrakal Nur Jannah

Bunut Desa Tebias 0853 7459

470 Belat

150 Anak Kala (SAKA) Jln.Abdul Latif Beram Kel.

Alai

0821 7189 4421/ 0813 6475 3221

Ungar

MUSIK

151 Radio Star Bukit Senang 0856 662

5002 Karimun

152

Samak ( Sanggar Marawis Anak Karimun )

1. Nurul Anisa

2. Ubanul Askia

Jln. Kapling No. 07 RT. 004/RW. 010

0852 7149 1364/ 0852 6497 9040

Karimun

153 Rumah Kepik Bukit Senang 0812 7673

7852 Karimun

154 Kibar Budaya Bukit Senang 0812 2187

1978 Karimun

155 Silat Bukit Tapak Rimau 0823 8832

6439 Karimun

156 Persatuan Gambus As- Syaqira

Desa Parit 0852 6422

4980 Karimun

157 Araqal Munawarah Desa Parit 0853

laporan akuntabilitas instansi pemerintah 2018 disparbud ... · memperlihatkan kinerja sesungguhnya...

Documents