lampiran surat no : 366/eq.s/vii/2015, tanggal 14 juli ... websit… · panduan/ pedoman/prosedur...

Lampiran Surat No : 366/EQ.S/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI CV WAHYU UTAMA, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : CV WAHYU UTAMA

Nomor IUI : SK.536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 Tanggal 26

Juli 2012

Kapasitas Produksi : 5.500 M³/Tahun

Bidang Usaha : Industri Lanjutan

Alamat : Jln. Sei Kelulut No. 8, RT.03/RW.09, Kelurahan

Maharatu, Kecamatan Marpoyan, KotaPekanbaru,

ProvinsiRiau.

Waktu Pelaksanaan : 15 – 17 Juni 2015

Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV WAHYU

UTAMA PROVINSI RIAU BERHAK DIBERIKAN

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 14 Juli 2015

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md

Manager Sub. Div S-LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor

Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-

16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014

g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)

2. Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono

2. Rita Sugiarti

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang

Izin/ Hak

Pengelolaan

:

CV. Wahyu Utama

b. Nomor &

Tanggal SK

: 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012

c. Kapasitas : 5.500 M3 /Tahun

d. Alamat kantor : - Jl. Sei Kelulut No. 8, RT.03 RW.09, Kelurahan Maharatu,

Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

e. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

f. Pengurus

Direktur

Komisaris

:

:

Tholib

Yanto

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidakada -

Pertemuan Pembukaan

Tanggal15Juni 2015, di

ruang rapat CV. Wahyu

Utama, Pekanbaru

Pertemuan dilaksanakan di Ruang

Meeting Kantor CV. Wahyu Utama,

Perkenalan anggota Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan ruang

lingkup verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja verifikasi,

menyampaikan metodologi dan

prosedur verifikasi, menyampaikan

ketidaksesuaian pada verifikasi, serta

menkonfirmasikan waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 15 - 17 Juni

2015

Kantor di ruang rapat CV.

Wahyu Utama.

Observasi di Gudang

bahan baku, Pabrik

Pengolahan dan Gudang

barang jadi

Tim Audit menghimpun, mempelajari

data dan dokumen dan menggunakan

kriteria dan indikator pada Lampiran

2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014. Untuk menguji

kebenaran data, tim Audit melakukan

pengamatan, pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan indikator

pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 17 Juni 2015, di

ruang rapat CV. Wahyu

Utama

Menyampaikan ucapan terima kasih

kepada CV. Wahyu Utama atas

kerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal 8 Juli 2015, di

Ruang Meeting PT

EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan meninjau

dokumen verifikasi yang diajukan untuk

menjamin bahwa verifikasi dilakukan

secara efektif dan efisien sesuai dengan

ketentuan PT EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir

MEMENUHI

AKTA PENDIRIAN

CV Wahyu Utama telah memiliki akte pendirian yang

diterbitkan oleh Notaris Indah Retno Widayati, SH. dengan

Akte No.59 tanggal 26 Oktober 2007, yang berkedudukan

di Kota Pekanbaru, provinsi Riau.

Akta pendirian ini selanjutnya telah didaftarkan ke

pengadilan negeri pada tanggal 26 Oktober 2007 dengan

nomor register 1174/2007/CV.

AKTA PERUBAHAN

Akta perubahan sesuai pernyataan keputusan rapat

Nomor : 60 tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh

Fransiskus Djoenardi, SH. Dengan Akta salinan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Wahyu Utama.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Pekanbaru, dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu, Yang

ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 oleh Plt

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru

dengan Nomor : 2800/BPT 04.01/XII/2012. Masa

berlaku : 2 November 2017

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri) MEMENUHI

Auditee memiliki surat izin gangguan (HO)/Tempat Usaha

dari Badan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kota

Pekanbaru dengan Nomor : 4427/BPT/XII/2012 tanggal

21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala

Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru. Masa berlaku

Izin Gangguan (HO) sampai dengan 20 Desember 2017.

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi, Auditee

memiliki TDP dengan Nomor : 040131609958 yang

dikeluarkan pada tangal 21 Desember 2012 oleh Badan

Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan ditandatangani

oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru.

Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan sampai tanggal 2

November 2017.

Verifier.e.

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

MEMENUHI

Auditee memiliki NPWP dengan nomor : 02.693.312.7-

216.000 atas nama CV WAHYU UTAMA, alamat Jl. Sei

Kelulut No. 8, RT.03 RW.09, Kelurahan Maharatu,

Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru. Terdaftar pada

tanggal 02 November 2012.

Auditee memiliki Surat Pengukuhan Pengusahan Kena

Pajak (SPPKP) dengan nomor: PEM-

01752/WPJ.02/KP.0403/2013 yang ditandatangani oleh


Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan pada

tanggal 28 Juni 2013. Dengan Klasifikasi Lapangan

Usaha (KLU) 16101 – Industri Penggergajian kayu.

Verifier.f.

AMDAL/ Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL)– Upaya

Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL

yang telah di sahkan oleh Balai Lingkungan Hidup Kota

Pekanbaru dengan Nomor :

660.1/BLH/SPPL/232/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT) atau Tanda

Daftar Industri (TDI) MEMENUHI

Auditee memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

ditandatangani oleh an. Walikota Pekanbaru Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Nomor: 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tertanggal 26

Juli 2012.

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

Industri Primer Hasil Hutan

(IPHH).

- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak

terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak

diterapkan.

Indikator.1.1.2

Eksportir produk kayu adalah

eksportir yang memiliki izin sah,

berupa eksportir produsen

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

- Auditee tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga

verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.

K.1.2

Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1

Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier

Dokumen pengakuan /pengenal

sebagai importir

- Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier

ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.1

Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier1.2.1

Panduan/ pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence)

-

Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier

ini tidak diterapkan.

Kriteria.1.3

Unit Usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1

Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok

Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

-

Auditee bukan dalam bentuk kelompok, dengan

demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


Verifier a.

Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli

MEMENUHI

Bahan baku yang diterima oleh Auditee adalah berupa

kayu gergajian yang diperoleh melalui pembelian secara

bebas tanpa melalui kontrak Perjanjian Kerja Sama,

dimana selama Periode audit yaitu bulan Maret sampai

Mei 2015 ( tiga bulan terakhir) telah melakukan

pembelian bahan baku baik berupa kayu gergajian

maupun pallet kayu Perjanjian Kerjasama dengan 4

(empat) pemasok.

Setiap pengiriman kayu dari pemasok - pemasok tersebut

selalu dilengkapi dengan surat angkutan yang sah berupa

FAKO. Setelah diperiksa dan dilengkapi keterangan

penerima pada dokumen FAKO, untuk selanjutnya dicatat

pada laporan penerimaan bahan baku. Kelengkapan

keterangan dokumen FAKO merupakan dasar untuk

pembayaran bahan baku yang diterima atau dibeli.

Selama periode audit bulan Maret sampai Mei 2015,

dapat menunjukan 40 kuitansi bukti pembayaran bahan

baku.

Verifier b.

Berita Acara Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas

kehutanan yang berwenang

untuk penerimaan kayu bulat

dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

-

Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan berupa

kayu bulat hutan negara, dengan demikian verifier

tersebut tidak diterapkan.

Verifier c.

Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

MEMENUHI

Setiap penerimaan bahan baku yang masuk dilakukan

pemeriksaan dokumen angkutan FAKO. Pengisian kolom

penerima pada dokumen FAKO dilakukan oleh pegawai

dalam hal ini Ganis CV Wahyu Utama merupakan bukti

serah terima bahan baku antara penjual dan pembeli.

Bukti serah terima yang dibubuhkan pada dokumen FAKO

secara langsung sesuai dengan jumlah dokumen yang

diterima dan berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh

dokumen angkutan hasil hutan berupa FAKO telah

dilengkapi dengan identitas dan keterangan penerima.

Dimana selama periode Bulan Maret sampai Mei 2015

telah menunjukan sebanyak 40 dokumen FAKO yang

telah terisi lengkap penerimanya. Tanda terima tersebut

sebagai bukti serah terima dan sebagai dasar untuk

pembayaran.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

MEMENUHI

Selama periode Bulan Maret sampai Mei 2015 telah

menerima kayu gergajian sebanyak 89.505 pcs atau

471,5878 M3 dengan dokumen angkutan sebanyak 10

dokumen FAKO, dan Pallet kayu sebanyak 49.330 pcs

atau 1072,458 M3 dengan dokumen angkutan sebanyak

30 dokumen FAKO.

Setiap penerimaan bahan baku dibuat rekap penerimaan,

yang menjadi dasar untuk pengisian Laporan Mutasi Kayu

sehingga terdapat kesesuaian jumlah keping antara

dokumen surat jalan dengan dokumen LMK dalam

periode yang sama.

Pemeriksaan kartu tenaga teknis pembuat FAKO masih

berlaku dan sesuai dengan penempatan, seperti contoh

FAKO dengan nomor SBR.1.1.03.15.A.000038 dari CV.

SUBUR yang diterbitkan oleh Ikhwan.P.Gunawan.SP


nomor register 00931/PKG-R/V/2013 dimana nama

penerbit sesuai dengan SK penunjukan Nomor

296/VI/BPPHP III-2/2013 tentang Pengangkatan Tenaga

Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari – Penguji Kayu

Gergajian Rimba tanggal 18 Maret 2013, dengan

penempatan CV. Subur dengan alamat Jl. Syeh Ibrahim

Harun No. 31 Kel. Balai Batimah Kota Payakumbuh

Verifier. e.

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa/ Kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/ hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok

bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.f.

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok

bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g.

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok..

-

Semua pemasok kayu gergajian dan CV Wahyu Utama

belum mendapat sosialisasi mengenai penggunaan DKP

(Dokumen Kesesuaian Pemasok), dengan demikian

verifier tersebut tidak terapkan.

Verifier.h.

Dokumen pendukung RPBBI -

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak

terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak

diterapkan.

Indikator 2.1.2

Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier.a.

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,


Verifier.b.

Bill of Lading (B/L) - Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,


Verifier .c.

Packing List (P/L) -

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,


Verifier .d

Invoice -



Verifier .e

Dokumen Deklarasi Kesesuaian

Pemasok untuk kayu impor



Verifier.f

Rekomendasi impor -



Verifier.g

Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk



Verifier 2.1.2.h

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

-




Verifier 2.1.2.i

Bukti penggunaan kayu impor -



Indikator 2.1.3.

Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Auditee telah melakukan pencatatan penggunaan bahan

baku selama proses produksinya secara sederhana

dengan menggunakan Buku Catatan mulai pada saat

penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil

produksi dan penjualan.

Laporan penerimaan bahan baku berisi informasi tanggal

penerimaan, nama supplier, jumlah yang diterima dan

Nomor Surat Angkutan. Laporan Produksi berisi informasi

tanggal produksi, jumlah bahan baku yang dipakai, Nomor

surat angkutan, jumlah produk yang dihasilkan.

Dengan proses produksi yang sederhana, pencatatan

tersebut dapat menjamin penelusuran asal bahan baku

yang digunakan oleh auditee.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan MEMENUHI

Realisasi produksi selama satu tahun terakhir yaitu pada

periode bulan Maret sampai dengan Mei 2015 sesuai

dengan LMHHOK pada periode yang sama, serta nilai

rendemen produksi sebesar 75,70 % terdapat hubungan

yang logis antara hasil produksi dengan bahan baku yang

digunakan.

Verifier.c.

Produksi industry tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan hasil produksi selama periode

Bulan Maret sampai Mei 2015 (selama 3 bulan), auditee

telah memproduksi dan membeli pallet kayu sebanyak

60.500 pcs dengan volume 1412,4000 M3 atau sebesar

25,68 % dari kapasitas ijin, sihingga tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier.d.

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan -

Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu

lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier

tersebut tidak diterapkan

Verifier.e

Dokumen LMKB/ LMKBK dan

LMHHOK

MEMENUHI

Untuk periode bulan Maret –Mei 2015, Auditee telah

membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK), yang

memuat informasi persediaan awal, penambahan/

perolehan, pengurangan dan persediaan akhir.

Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai

dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan

penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta

laporan penjualan, sehingga terdapat kesetaraan antara

stok awal, penambahan, pengurangan dan stok akhir.

Indikator 2.1.4

Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/

industry rumah tangga).

Verifier a

Dokumen kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak

lain

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,


Verifier .b

Dokumen Sertifikat Legalitas

Kayu dan/ atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian Pemasok

yang dimiliki penerima jasa.

-





Verifier .c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan -




Verifier.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa -




Verifier.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

jasa

-




Kriteria. K.3.1

Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator. 3.1.1.

Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

MEMENUHI

Selama periode audit bulan Maret sampai Mei 2015, CV

Wahyu Utama telah mengirim kayu olahan berupa pallet

kayu sebanyak 72.730 pcs dengan volume 1739,775 M3,

yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen

Angkutan berupa FAKO sebanyak 236 dokumen.

Dokumen FAKO tersebut diterbitkan oleh Thalib dengan

register nomor 01611-03/PKG-R/III/2014 dan masa

berlaku penerbit sampai 28 Desember 2017, sesuai SK

Direktur CV Wahyu Utama Nomor SK.05/CV.WU/I/2015

tentang Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu

Olahan (FAKO) pada Industri Lanjutan CV. Wahyu Utama di

Kota Pekanbaru tanggal 2 Januari 2015 yang telah

dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi Riau sesuai

surat Nomor : 08/IPKL-WU/I/2015 Wilayah III Pekanbaru.

Kriteria K.3.2.

Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor

Indikator 3.2.1

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

Verifier .a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

-

Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan

perdagangan ekspor.

Verifier. b.

PEB

-


perdagangan ekspor.

Verifier. c.

Packing list

-


perdagangan ekspor.

Verifier.d.

Invoice

-


perdagangan ekspor.


Verifier e.

B/L

-


perdagangan ekspor.

Verifier .f.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

- Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan

perdagangan ekspor.

Verifier. g.

Hasil verifikasi teknis (laporan

surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

-


perdagangan ekspor.

Verifier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.

-


perdagangan ekspor.

Verifier. i.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang di batasi

perdagangannya

-


perdagangan ekspor.

Kriteria 3.3

Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal

Indikator 3.3.1.

Implementasi Tanda V - Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

-

Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan

belum menerapkan Tanda V-Legal, sehingga verifier

tersebut tidak diverifikasi

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Pedoman/prosedur K3

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan

prosedur K3, pada saat verifikasi awal Auditee telah

memiliki prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja

(K3) yang telah diuraikan secara jelas dalam Istruksi

Kerja yang meliputi penanganan bila terjadi bencana

alam, penanganan kecelakaan kerja, penanganan

kebakaran, tindakan evakuasi. Auditee juga telah

menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap

implemnetasi prosedur K3 yang dibuktikan berdasarkan

surat penunjukan Direktur CV Wahyu Utama No.

001/CV.WW-SK/II/2015 yang ditandatangani oleh

direktur pada tanggal 02 Februari 2015.

Verifier.b.

Implementasi K3

MEMENUHI

Pemeriksaan terhadap ketersediaan dan peralatan K3,

Auditee memiliki daftar peralatan K3 per tanggal 2

Februari 2015 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR),

Kotak P3K dan APD (Alat Pelindung Diri). Jumlah seluruh

APAR sebanyak 1 unit, dan tempatkan pada titik lokasi

yang mudah dijangkau. Berdasarkan diperiksa kembali

pada tanggal 12 Maret 2016, APAR yang dimiliki auditee

masih dalam kondisi baik. Untuk Alat Pelindung Diri

seperti helmet, masker, dan Sarung tangan setiap

pegawai telah dipergunakan pada saat bekerja. Untuk


tindakan pertama bila terjadi kasus kecelakaan Auditee

telah mempersiapkan Kotak P3K yang di dalamnya berisi

obat obatan, untuk tindakan awal. Keberadaan jalur

evakuasi dan tempat/titik berkumpul cukup jelas dan

dipasang pada tempat yang bebas dari segala hambatan,

sehingga memudahkan evakuasi bila terjadi suatu kasus.

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan

kerja, auditee membuat rekapitulasi per-bulan, dari hasil

verifikasi 3 bulan terakhir, yaitu per-bulan Mei 2015 tidak

terjadi kecelakaan (nihil), dimana selama periode tersebut

tidak terdapat kecelakaan kerja serius atau hanya

kecelakan tingkat ringan dan langsung ditangani dengan

pertolongan pertama yang tersedia pada Kotak P3K.

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :

Serikat pekerja atau

kebijaksanaan Perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

MEMENUHI

Auditee mempunyai Surat Pernyataan Bebas berserikat

terhadap karyawannya dengan Surat Pernyataan Direktur

CV Wahyu Utama Nomor : 002/CV.WU-SPE/II/2015

tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani oleh

Direktur CV Wahyu Utama, prinsipnya menyatakan bahwa

perusahaan mempersilahkan bagi segenap karyawannya

untuk berserikat/ berorganisasi.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP -

Karyawan tetap auditee hanya berjumlah 3 orang,

sehingga auditee tidak diwajibkan mempunyai dokumen

Peraturan Perusahaan (PP). Sehingga Verifier ini

diverifikasi tetapi tidak diterapkan (NA).

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, dalam proses

produksinya Auditee tidak mempekerjakan karyawan di

bawah umur.

lampiran surat no : 366/eq.s/vii/2015, tanggal 14 juli ... websit… · panduan/ pedoman/prosedur...

Documents