pengumuman hasil verifikasi legalitas kayu (vlk) di cv ... websit… · 2008, dengan nomor...

Lampiran Surat No : 270/EQ.S/IV/2016, tanggal 30 April 2016

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI CV KANADA SAKTI KABUPATEN BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin : CV KANADA SAKTI

Nomor IUIPHHK : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tanggal 31 Maret 2004

Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu

Produk : Kayu Gergajian

Kapasitas : 5.400 Mᶟ/Tahun

Alamat : Jl. Pulau Alalak RT.02 Kecamatan Alalak Kabupaten

Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

III. Waktu Pelaksanaan : 31 Maret 2016 s.d. 02 April 2016

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA CV KANADA SAKTI

KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALMANTAN

SELATAN BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 30 April 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor -

16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]; [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No.

P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI-

BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit : Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

: CV KANADA SAKTI

b. Nomor & Tanggal SK : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004,

c. Kapasitas : 5.400 M3 /Tahun – Kayu Gergajian

d. Alamat kantor : Desa Alalak RT 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito

Kuala Kalimantan Selatan.

e. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

-

-

f. Pengurus

Pemilik

:

:

H Kamaluddin

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU




(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi

Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 31 – Maret

2016 di ruang rapat

CV Kanda Sakti –

Desa Alalak

Kalimantan Selatan

Pertemuan dilaksanakan ruang rapat CV Kanda Sakti

– Desa Alalak - Kalimantan Selatan. Perkenalan

anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang

lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana

kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan

prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian

pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan

BAP.

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

Tanggal 31 – Maret-

1 April 2016, Kantor

dan Pabrik CV Kanda

Sakti - Kalimantan

Selatan Observasi di

Gudang bahan baku.

Pabrik Pengolahan

dan Gudang barang

jadi.

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen dengan menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim

Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran

2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.14/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan

Penutupan

Tanggal 2 April 2016

di ruang rapat CV

Kanda Sakti – Desa

Alalak - Kalimantan

Selatan.

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV

Kanda Sakti – Desa Alalak - Kalimantan Selatan atas

kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan

BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 23 April

2016 di Ruang

Meeting PT EQUALITY

Indonesia

Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen

verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa

verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai

dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat

menunjukan dokumen akta pendirian Perusahaan

Perseroan Komanditer dengan nomor: 43, tanggal 11

September 2007, yang diterbitkan oleh Pejabat Notaris

Irma Noviarti Aham, SH. Akta Perseroan Komanditer ini

telah dicatat atau didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan

Negeri Marabahan, pada hari senin tanggal 13 Oktober

2008, dengan nomor pendaftaran 60/2008/PT/CV,

Pemeriksaan dokumen akta pendirian telah sesuai dengan

dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan nomor:

043/BTL/ALK/PA/02/2007-1206.

Verifier 1.1.1.b

SuratIzin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

MEMENUHI

Hasil pemriksaan Auditee telah memiliki dan dapat

menunjukan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor :

503/463/16-06/PK/KPT/I/2014, tanggal 27 Januari 2014

yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

Masa Berlaku dokumen SIUP adalah setiap 5 tahun sekali

harus diperpanjang atau berakhir 14 Agustus 2017, dengan

demikian Auditee memiliki Izin Usaha Perdagangan yang

masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Verifier 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen, Auditee telah memiliki dan

dapat menunjukan kelengkapan dokumen HO dengan

nomor: 503/269/SK/KPT-BTL/2015, yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor

Pelayanan Terpadu (KPT) pada tanggal 18 Desember 2015.

Dokumen Izin Gangguan atau (HO) yang telah dimiliki

Auditee diterbitkan berdasarkan surat pemilik Perusahaan

pada tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada

instansi terkait. Dokumen HO berlaku sampai 26 Oktober

2018. Dengan demikian Tersedia izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai

dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan

dokumen TDP Persekutuan Perorangan dengan nomor :

1606.320.0011 yang diterbitkan oleh Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor Pelayanan

Terpadu (KPT) pada tanggal 05 Februari 2013.

Masa Berlaku dokumen TDP adalah setiap 5 tahun sekali

atau tanggal 14 Agustus 2017 harus diperpanjang.

Verifier 1.1.1.e

NPWP Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Auditee adalah merupakan Perusahaan Persero Komanditer

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen

perpajakan yang telah dimiliki adalah berupa :

1. NPWP atas nama CV Kanada Sakti dengan Nomor:

02.708.815.2-731.000

2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dengan nomor: PEM-

3385/WPJ.29/KP.0103/2007,tanggal 31 Oktober 2007.

Dokumen dokumen tersebut diterbitkan adalah

berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya

pasal 2 ayat 1/Pasal 2 ayat 4 serta peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor : Per-44/PJ/2008.

Verifier.f

Dokumen lingkungan hidup

AMDAL/Upaya Pengelolaan

Lingkungan(UKL)– Upaya

Pemantauan Lingkungan

(UPL)/ Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan

(SPPL)/Dokumen

Pengelolaan Lingkungan

Hidup (DPLH) /SuratIzin

Lingkungan (SIL)/Dokumen

EvaluasiLingkungan Hidup

(DELH).

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Pernyataan Pengelolaan

Lingkungan (SPPL) dengan dibubuhi materai dan telah

diserahkan kepada Kantor BLH Kabupaten Barito Kuala

tanggal 11 Mei 2015, dengan nomor

660.I/30/SPPL/BLH/2015 sekaligus disetujui serta

ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala.

Verifier g.

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan Auditee telah dimilik dan dapat

menunjukan dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Dinas

Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

nomor: 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004,

dokumen IUIPHHK ini merupakan Pembaharuan izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu An UD Kembar Mandiri

Pratama.

Dokumen IUIPHHK merupakan hasil proses

pemindahtangan atau jual beli Perusahaan melalui

Persetujuan atas pemindahan Lokasi Industri, Perubahan

nama Perusahaan dan penanggung jawab Perusahaan.

Dengan nomor : 522.21/1633/Fathut/Dishut, tanggal 9

Oktober 2007 dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Pembaharuan izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu An UD Kembar Mandiri Pratama nomor :

106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004.

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

MEMENUHI Hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan pembuatan

laporan dan dibuktikan dengan bukti penyampaian RPBBI

tahun 2016 dengan nomor: 0000.268842 tanggal 24

Februari 2016.

Berdasarkan IUIPHHK yang dimiliki Auditee dengan nomor :

106/Kpts/IUI-PHHK/2004, Auditee memiliki izin kapasitas

produksi adalah 5.400 M3/tahun. Oleh Karena itu

penyampaian RPBBI dilakukan secara elektronik yang

ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Sesuai

dengan peraturan permenhut No P.9/Menhut-II/2012,

tentang RPBBIData pemakaian bahan baku dan hasil

produksi yang tercantum dalam RPBBI dalam periode tiga

bulan terakhir sama dengan data LMHHOK dan LMKB.

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izinsah, berupa

eksportirProdusen

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK)

Not Applicable

K1.2 : Importir kayu dan produk kayu

Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah



Verifier 1.2.1

Dokumen pengakuan dan

/atau pengenal sebagai

importir.

Not Applicable

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)

Verifier 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(duediligence) importir

Not Applicable

Indikator 1.3.1.Kelompok memilikiaktenotarispembentukankelompokataudokumenpembentukankelompok

Verifier 1.3.1.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah

Verifier 2.1.1.a

Kontrak suplai bahan baku

dan/atau bukti dokumen jual

beli

MEMENUHI

Auidtee telah memilik dan dapat menunjukan dokumen

kontrak suplai bahan baku kayu bulat dari hutan alam

melalui perjanjian kerja sama suplai bahan baku kayu bulat

antara PT Austral Byna dengan CV Kanada Sakti dengan

nomor surat perjanjian: 055/SBBKB/AB-Kas/II/2016 yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai

pada tanggal 23 Februari 2016.

Verifier 2.1.1.b

Berita acara pemeriksaan

yang ditandatangani oleh

petugas kehutanan yang

berwenang untuk penerimaan

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah.

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi Keabsahan, kelengkapan dan

kesesuaian dokumen Berita Acara Pemeriksaan setelah

dilakukan pengecekan dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah, menunjukan hasil yang sesuai, Dokumen angkutan

hasil hutan yang dipakai adalah Faktur Angkutan Kayu Bulat

(FA-KB) dengan jumlah 153 batang dan 1.147,8600 M3,

setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian oleh petugas

P3KB Sdr Marvizon no Reg 070-11/WAS-PKB/XIX/2013,

dengan selisih perbedaan 0,05 %.

Verifier 2.1.1.c

Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima

kayu selain kayu bulat dari

hutan negara dilengkapi

dengan surat keterangan

sahnya hasil hutan

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan

Auditee dalam penerimaan bahan baku hanya melakukan

tanda terima dalam dokumen angkutan FA-KB dalam kolom

penerimaan yang menjelaskan nama penerima lokasi dan

tanggal penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, dan

telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil

hutan. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap

dokumen angkutan, bahwa seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah. Berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat.

Dalam periode Desember 2015 – Februari 2016 Auditee



baru menerima 1 set Dokumen angkutan hasiol hutan FA-

KB tersebut bernomor: ABa.3.18.A.000006, tanggal terbit

11 Desember 2015, serta 3 set dokumen Nota angkutan

bahan baku yang berasal dari Hutan Rakyat sejenis kayu

KBK.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan dokumen

keterangan (berita acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

aparat Desa /Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not Applicable

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

Not Applicable

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/SPHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan

bahan baku. Auditee telah melakukan kontrak suplai

dengan PT Austral Byna sebagai pemagang IUPHHK Hutan

Alam dan telah melaksankan Sertifikasi PHPL dengan

nomor sertifikat: 001/LPPHPL-018/X/2012 dan memilik

masa berlaku sampai 8 Oktober r 2017. Kemudian TPT KB

PT Austra Byna telah memiliki sertifikat V-LK dengan nomor

: 172/LVLK-009/VIII/2015 berlaku sampai tanggal 17

Agustus 2021.

Dan untuk penerimaan kayu rakyat pada periode Desember

2015 – Februari 2016 telah melampirkan dokumen DKP,

dan dalam periode tersebut telah diterima dokumen DKP

sebanyak 46 lembar.

Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Auditee telah menyusun RPBBI untuk tahun 2016 yang

telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimanta Selatan, dengan nomor: 0000.268842 tanggal

24 Februari 2016.

Sebagai dokumen pendukung RPBBI Auditee telah

melakukan kontrak perjanjian dengan PT Austral Byna

dengan nomor surat perjanjian: 055/SBBKB/AB-

Kas/II/2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di

atas materai pada tanggal 23 Februari 2016.

Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

Not Applicable

Verifier.2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable

Verifier.2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not Applicable

Verifier.2.1.2.d..

Invoice Not Applicable

Verifier 2.1.2.e Not Applicable



Deklarasi impor

Verifier.2.1.2.f

Rekomendasi impor Not Applicable

Verifier.2.1.2.g

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

Not Applicable

Verifier.2.1.2.h

Dokumen lain yangrelevan

(diantaranya: CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya

Not Applicable

Verifier 2.1.2.i

Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable

Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penulusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan

keberadaan rekaman atau laporan pengguanaan bahan

baku dan catatan hasil produksi. Auditee sudah memiliki

pencatatan penerimaan bahan baku dan pemakaian bahan

baku serta catatan hasil produksi yang masih sederhana.

Data pencatan dilakukan setelah proses produksi selesai

dan setiap hari dilaporkan. Data tersebut selanjutnya

sebagai dasar pembuatan laporan mutase kayu bulat atau

LMKB dan laporan Mutasi kayu olahan (LMHHOK).

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan hasil

produksi selama periode Desember 2015 – Februari 2016

Auditee dapat dijelaskan pemakaian dan hasil produksi

Total Pemakaian 14.737 btg. 2.657,8300 M3.

Total Produksi 219.024 btg 1.720,2920 M3

Sehingga dari data tersebut produksi kayu gergajian

menghasilkan Total rendemen sebesar: 64,7%. Jika

dibandingan dengan perhitungan rendemen sesuai dengan

P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen industri. Kayu

gergajian kayu hutan alam adalah 60 -70 %.

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap laporan produksi periode

Desember 2015 – Februari 2016. Auditee memiliki izin

kapasitas produksi dalam IUIPHHK Nomor : 106/Kpts/IUI-

PHHK/2004 tanggal 31 Maret 2004 adalah Kayu

Gergajian sebesar : 5.400 M3 /Tahun, Realisasi produksi

periode yang sama sebesar : 219.024 btg dan 1.720,2920

M3. Dengan demikian Realisasi produksi yang dihasilkan

Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha (IUIPHHK)

tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Verifier.2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

Verifier 2.1.3.e.

Dokumen LMKB/LMKBK

dan LMHHOK

MEMENUHI

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa catatan/laporan mutasi

kayu selama periode Desember 2015- Februari 2016 telah

sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan informasi

yang disampaikan dalam laporan Mutasi bahan baku dan

hasil produksi dapat memberikan informasi yang jelas.

Indikator.2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /

industri rumah tangga)



Verifier 2.1.4.a

Dokumen S - LK atau DKP Not Applicable

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak

lain)

Not Applicable

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

Not Applicable

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

jasa.

Not Applicable

Verifier.2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor, apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa

Not Applicable

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangnan hasil produksi

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan dokumen penjualan dan

pengiriman produk hasil produksi Auditee pada periode

Desember 2015 – Februari 2016 berupa produk kayu

gergajian dengan bahan baku kayu bulat. Auditee telah

menjual produknya secara keseluruhan untuk pasar

domestik atau lokal yang disertai dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa FA-KO adalah sebesar 105.596 btg

atau 571,5636 M3 sementara penjualan yang

mempergunakan dokumen nota angkutan sebanyak

136.024 btg dan 773,5887 M3. Untuk peridoe penjulan

tersebut di atas Auditee telah menerbitkan dokumen FAKO

sebanyak 15 set serta nota angkutan sebanyak 16 set.

K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

Not Applicable

Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

Not Applicable

Verifier 3.2.1.c

Packinglist.(P/L) Not Applicable

Verifier 3.2.1.d Not Applicable



Invoice.

Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L.) Not Applicable

Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V - Legal.

Not Applicable

Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.

Not Applicable

Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

Not Applicable

Verifier 3.2.1.i

Dokumenlain yang relevan

(diantaranya: CITES)untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

MEMENUHI

Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang digunakan

Auditee untuk menghasilkan kayu gergajian berasal dari

jenis kayu rimba campuran dan Kel Meranti yang tidak

termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES

Appendic I,II,III. Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang

Arahan strategis konservasi spesies nasional.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

P4 Pemenuhan terhadapperaturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K4.1 Pemenuhan KetentuanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1 Prosedurdan implementasi K3.

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/prosedurK3

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki prosedur K3

dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta

Personil penanggung jawab implementasi program K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sekaligus

adalah Pimpinan Perusahaan yaitu Sdr H Kamaluddin

dengan surat nomor: SK.004/CV.KS/III/2016 tanggal 29

Maret 2016 tentang Surat Keputusan Pengangkatan

personil penanggung jawab implementasi program K3.

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

MEMENUHI

Auditee telah mempunyai peralatan Kesehatan dan

Keselamatan Kerja. APAR dengan jenis Powder telah

ditempatkan sesuai prosedur dan tidak kedaluwarsa serta

berfungsi. Setiap pegawai telah diberikan Alat pelindung

seperti masker dan kacamata kerja.

Auditee juga telah membuat petunjuk jalur evakuasi yang

ditempatkan pada posisi yang terlihat jelas, selain, selain itu

terdapat ruang titik kumpul.

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja, selama

periode Desember 2015 – Februari 2016 melihat dari

laporan /catatan kecelakaan Catatan kecelakaan kerja tidak

terjadi kasus kecelakaan kerja.



K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja

Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee

dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan,

yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2016 bahwa

pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak

melanggar peraturan perusahaan.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur

Hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

Not Applicable

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier :

Pekerja yang masih di bawah

umur

MEMENUHI

Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana Auditee

memperkerjakan 8 orang pegawai dan dalam

operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan

dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang

bekerja di industri auditee adalah 29 tahun.

pengumuman hasil verifikasi legalitas kayu (vlk) di cv ... websit… · 2008, dengan nomor...

Documents