lampiran iii: berita acara...

LAMPIRAN III:HASIL MUSRENBANG RKPDNOMOR : 050/P/369TANGGAL : 19 MARET 2016

NAMA SKPD: Dinas Dikpora

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.15.71 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD

Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi)Pembangunan UGB PAUD Terpadu 1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.000.000.000 500.000.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD

2 01.01.16.81 Pembangunan gedung sekolah SD Pembangunan gedung sekolah SD dan pembangunan/rehab sanitasi/MCK SD

5 kegiatan Kota Surakarta 3.860.000.000 11.000.000.000 11.110.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

3 01.01.16.82 Pembangunan gedung sekolah SMP Pembangunan gedung sekolah 3 SMP 3 Sekolah Kota Surakarta 7.100.000.000 6.400.000.000 6.400.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

4 01.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Diklat Kompetensi Pendidik bagi semua jenjang

3 kegiatan Kota Surakarta 0 2.200.000.000 2.420.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

1.Test urine identifikasi penyalahgunaan narkoba;

11000 org

2.Penyuluhan; 200 org3.Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS dan Narkoba 200 org

6 01.18.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Penyelenggaraan POPDA SD, SMP dan SMA sederajat, Kejurcab serta Pemberian Penghargaan berupa uang

5 kegiatan Kota Surakarta 900.000.000 1.100.000.000 1.040.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

7 01.01.16.95 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD

Perbaikan/rehab ruang kelas SD yang rusak 10 kegiatan Kota Surakarta 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

8 01.01.16.96 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP 20 Unit Kota Surakarta 0 1.000.000.000 1.100.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

9 01.01.15.75 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Pengembangan sarana dan prasarana PAUD 100% Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000 175.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

10 01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Pendidik 1 kegiatan Kota Surakarta 2.309.000.000 277.500.000.000 310.250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

11 01.01.16.101 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Fasilitasi penyelenggaraan Tryout dan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB

2 kegiatan Kota Surakarta 367.000.000 440.000.000 484.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

12 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan KREASSO 1 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 210.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

13 01.01.16.90 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP 2 Sekolah Kota Surakarta 0 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

14 01.01.17.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan alat Praktik SMK, Pengadaan alat Praktik SMK dan Pengadaan alat Praktik Laboratorium Kimia SMA


15 01.01.16.112 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD

Penyediaan Alat TIK Sekolah se Kota Surakarta 1 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

16 01.01.16.92 Pengadaan mebeluer sekolah SMP Pengadaan mebeleur sekolah SMP 2 Sekolah Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

17 01.01.17.66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri

Fasilitasi Peningkatan Kerjasam dengan dunia usaha dan dunia industri

2 kegiatan Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)


SKPD USULAN

5 01.18.16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Kota Surakarta 0 550.000.000

BERITA ACARA KESEPAKATAN

FORM IXRANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD KOTA SURAKARTA

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

LokasiAlokasi Tahun 2016

(Rp)

555.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

25

Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun

2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun

2018 (Rp)SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)18 01.01.17.71 Penerimaan Siswa Baru Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 1 kegiatan Kota Surakarta 260.000.000 400.000.000 450.000.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD19 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikanPendataan terkait profil pendidikan, statistik pendidikan dan pengelolaan website


20 01.01.16.165 Pengadaan mebeleur SMP (DID) Pengadaan mebelair untk jenjang SD 1 kegiatan Kota Surakarta 120.000.000 120.000.000 132.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

21 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

Pengelolaan penyaluran BOS 1 kegiatan Kota Surakarta 90.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

22 01.01.20.07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Study lanjut ke S1 untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik


23 01.01.18.02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Kegiatan UNPK 100% Kota Surakarta 50.860.000 50.860.000 50.860.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

24 01.01.20.13 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)

Kesra bagi Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal


25 01.01.20.14 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)

Kesra bagi Pendidik PAUD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 950.000.000 1.045.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

26 01.01.20.15 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)

Studi lanjut ke S1 bagi Pendidik Formal untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik


27 01.01.15.74 Pembangunan gedung sekolah (DID) Pembangunan gedung sekolah PAUD di Kecamatan Laweyan

1 gedung Kota Surakarta 0 300.000.000 330.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

28 01.01.16.115 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.667.000.000 1.700.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

29 01.01.16.119 Pembangunan gedung sekolah SD (DID) Pembangunan SDN Panularan, SDN Danukusuman dan SDN Jayengan, MCK untuk 50 Lokal dan rehab ruang kelas 20 lokal


30 01.01.16.122 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP (DAK)

Pembelian buku-buku dan alat tulis siswa SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 4.141.500.000 4.000.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

31 01.01.16.123 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD (DAK)

Pengadaan buku siswa (DAK) 1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.625.000.000 1.787.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

32 01.01.16.117 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD (DAK)

Pengadaan Alat praktek peraga Siswa yang bersumber dari dana alokasi khusus


33 01.01.16.118 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (DAK)

Rehabilitasi bangunan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus

1 kegiatan Kota Surakarta 1.336.914.000 610.000.000 671.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

34 01.01.16.159 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP/MTs/SMPLB

Bantuan Sanitasi SD/SDLB/SMp/SMPLB 30 Unit Kota Surakarta 0 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

35 01.01.16.124 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Bantuan Keuangan Provinsi)

Rehab ruang kelas rusak SD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 132.000.000 145.200.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

36 01.01.16.134 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)

Bantuan Sanitasi SD/SDLB/SMp/SMPLB 1 kegiatan Kota Surakarta 0 107.250.000 117.975.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

37 01.01.16.162 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP (DID)

Pengadaan alat praktik dan peraga jenjang SMP

100% Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

38 01.01.16.91 Pengadaan mebeluer sekolah SD Pengadaan Mebeluer SD 1 kegiatan Kota Surakarta 15.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

39 01.01.22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Operasional pengelolaan hibah dan monev serta penyusunan pelaporan


26




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)40 01.01.16.136 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

(Bantuan Keuangan Provinsi)Pemenuhan alat praktik dan peraga Siswa SD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 33.000.000 36.300.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD41 01.01.16.137 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD (Bantuan

Keuangan Provinsi)Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 55.000.000 60.500.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD42 01.01.16.171 Pendampingan penyelenggaraan sekolah

inklusi SMP/MTsPendampingan KBM Sekolah Inklusi 10 Sekolah Kota Surakarta 0 50.000.000 65.000.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD43 01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Sosialisasi kelembagaan PNF, Sosialisasi

Pembinaan Pendidikan Keluarga dan Diklat Pendidikan Keluarga


44 01.01.18.24 Pembinaan Kesetaraan Paket A, B, dan C Pembinaan kepada pengelola Paket A, B, dan C 1 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

45 01.01.19.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan buku perpustakaan PLA 1 kegiatan Kota Surakarta 12.000.000 13.200.000 14.520.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

46 01.01.19.17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Alat Praket dan Peraga PLA Surakarta


47 01.01.19.18 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan Meubeleur PLA 1 kegiatan Kota Surakarta 25.000.000 27.500.000 30.250.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

48 01.01.22.11 Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)

Operasional pendataan laporan individu sekolah


49 01.01.20.16 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)

Studi lanjut ke S1/D4 bagi Pendidik PAUD untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik


50 01.01.15.76 Pembinaan kepada PAUD Holitik Integratif (Bantuan Keuangan Provinsi)

Pembinaan untuk PAUD Terpadu lintas sektoral


51 01.01.15.72 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)

Pelaksanaan gebyar PAUD dalam rangka HAN 1 kegiatan Kota Surakarta 0 25.000.000 27.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

52 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Lomba kreatifitas siswa TK se Kota Surakarta 1 kegiatan Kota Surakarta 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

53 01.01.16.121 Pembangunan gedung sekolah SMP (DID) Pembangunan gedung SMPN 11 dan SMPN 27 2 Sekolah Kota Surakarta 2.570.000.000 11.000.000.000 10.000.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

54 01.01.16.160 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD Sosialisasi penguatan dan pengembangan pelaksanaan kurikulum pendidikan SD


55 01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 8 Surakarta


56 01.01.16.170 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan TIK SMP

Workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran SMP

300 org Kota Surakarta 0 300.000.000 325.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

57 01.01.16.59 Pelatihan penyusunan kurikulum - 1 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

58 01.01.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Pendamping kegiatan penyelenggaraan akreditasi pada SD


59 01.01.16.73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Sosialisasi Pendidikan Inklusif, Pelatihan Guru GPK, Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, Honor Pengelola Pendataan


60 01.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Kegiatan LCC, OSN, MAPKRIS dan MAPSI SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 130.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

27




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)61 01.01.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan

manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Penyelenggaraan MBS 1 kegiatan Kota Surakarta 40.000.000 50.000.000 85.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

62 01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kegiatan pendampingan MGMP Mapel UN SMA/SMK


63 01.01.17.64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Penyelenggaraan Lomba-Lomba LKS, OSN, O2SN, FLS2N, Debat, OPSI, KIR.


64 01.01.17.05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Pembangunan Ruang Praktik SMK 1 kegiatan Kota Surakarta 0 250.000.000 500.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

65 01.01.17.68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Kegiatan penilaian akreditasi sekolah 1 kegiatan Kota Surakarta 98.000.000 350.000.000 600.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

66 01.01.17.70 Penyelenggaraan ujian sekolah Kegiatan Ujian Sekolah/UN SMA/SMK 2 kegiatan Kota Surakarta 0 250.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

67 01.01.18.07 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal

Pendataan lembaga PAUD 100% Kota Surakarta 0 160.000.000 160.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

68 01.01.18.21 Pengembangan Pendidikan Non Formal Kegiatan Lomba Gugus PAUD, Lomba KB/TK Berprestasi, PTK PNF berprestasi, Pembinaan Bunda PAUD, Diklat Instruktur Lembaga PNF dan Diklat Pengelola PNF


69 01.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Pelaksanaan kegiatan Gebyar PAUD, PKG dan HAI serta Diklat Kurikulum


Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan 1 Paket

Pelatihan peningkatan manajemen organisasi kepemudaan dan dialog tematik pemuda,

100 org

Pembangunan kantor sekretariat KNPI, 1 gedungPembangunan bumi perkemahan 1 PaketPembangunan sanggar pramuka 1 gedung

71 01.18.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan Paskibraka dan Diklat Pecinta Alam Pemuda

1 Paket Kota Surakarta 200.000.000 310.000.000 335.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

72 01.18.20.17 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya

Pelaksanaan O2SN SMP, SMA, SMK dan SMALB )


73 01.18.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kursus mahir dasar bagi anggota pramuka 100 org Kota Surakarta 0 200.000.000 210.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

74 01.18.16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Diklat Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Serenade, Pentas Seni Hardiknas dan Hari Pemuda serta Pengiriman Peserta Kegiatan Kepemudaan ke Luar Daerah.


75 01.18.15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Diklat Pendahuluan Bela Negara dan Napak Tilas Jejak Pahlawan

200 org Kota Surakarta 95.000.000 250.000.000 265.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

76 01.18.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga

Pengadaan Sarana Olahraga 3 Jenis Kota Surakarta 50.000.000 150.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

77 01.01.16.158 Pembinaan sekolah sehat SMP/MTs/SMPLB Lomba sekolah sehat dan Adhiwiyata 75 Sekolah Kota Surakarta 50.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

Dinas Dikpora Operasional SKPD

70 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Kota Surakarta 100.000.000 9.350.000.000 10.370.000.000

28




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)78 01.01.16.157 Pengembangan perpustakaan

SMP/MTs/SMPLBWorkshop Pengelolaan Perpustakaan 75 org Kota Surakarta 50.000.000 100.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD79 01.01.16.116 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

(DAK)Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP


80 01.01.17.58 Pelatihan penyusunan kurikulum Kegiatan pendampingan Penyusunan KTSP di SMA dan SMK


81 01.01.17.65 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Pembentukan dan Pendampingan Kelas Digital 1 kegiatan Kota Surakarta 0 200.000.000 300.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

82 01.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Rapat Koordinasi Bidang Dikmen 1 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

83 01.01.16.156 Penyelenggaraan akreditasi sekolah SMP/MTs/SMPLB

Persiapan akreditasi, pendampingan dan penyelenggaraan narasumber ke sekolah dan evaluasi/visitasi SMP

25 Sekolah Kota Surakarta 0 200.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

84 01.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan monitoring evaluasi penyaluran bantuan keuangan (Pusat, Provinsi, Kota) serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan di SMA/SMK.


85 01.01.18.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pelaksanaan kegiatan lomba cerdas cermat,lomba mendongeng dan diklat pendidik PAUD


86 01.01.18.22 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (Pengarusutamaan Gender) (Bantuan Keuangan Provinsi)

Workshop dan penguatan kelembagaan 1 kegiatan Kota Surakarta 0 100.000.000 100.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

87 01.01.19.57 Pelatihan penyusunan kurikulum Pelatihan Bagi Terapis PLA, Parenting edication bagi orangtua peserta didik dan outing class


88 01.01.18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev lembaga PAUD, Kesetaraan dan PNF 100% Kota Surakarta 60.900.000 60.900.000 60.900.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

89 01.01.20.11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit ( PAK ), PKG dan PKB


90 01.01.20.06 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)

Diklat program keahlian produktif bagi Guru Produktif jenjang SMK


91 01.01.20.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan OSN jenjang SD,SMP,SMA,SMK dan Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas


92 01.18.16.10 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Keuangan provinsi)

Lomba Paduan Suara, Jambore Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan


93 01.18.20.09 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga

Pelatihan dan Sosialisasi 5 Jenis Kota Surakarta 200.000.000 250.000.000 300.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

94 01.18.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

HAORNAS, PORI PKK dan OR Masyarakat 3 kegiatan Kota Surakarta 150.000.000 250.000.000 300.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

95 01.18.16.11 Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Keuangan Provinsi)

Kewirausahaan / Ketenagakerjaan Pemuda 1 Paket Kota Surakarta 0 50.000.000 55.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

29




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)96 01.06.21.07 Penetapan RPJMD Evaluasi Renstra SKPD 1 kali Kota Surakarta 30.000.000 50.000.000 75.000.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD97 01.01.16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan

metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan TIK di sekolah dan Evaluasi Entri Dapodik.


98 01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Sosialisasi kelembagaan PNF 100% Kota Surakarta 15.037.000 15.037.000 15.037.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

99 01.01.18.28 Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pendidikan Keluarga

Diklat Pendidikan Keluarga 100% Kota Surakarta 0 150.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

100 01.01.18.27 Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Keluarga Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Keluarga 100% Kota Surakarta 0 70.000.000 70.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

101 01.01.22.10 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi)

Pelaksanaan sosialisasi UNPK tingkat Kota Surakarta


102 01.01.20.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Entry data penerima tunjangan profesi, validasi data serta entry dan update UNPK


103 01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Terselenggaranya perencanaan keuangan yang akuntabel


104 01.01.22.12 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)

Pendamping Operasional Pengelolaan bantuan pendidikan


105 01.01.15.73 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)

Lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi


106 01.01.19.38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah

Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air, internet, surat kabar PLA


107 01.01.19.62 Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis Pembayaran honor Psikolog, Tenaga therapis, pengelola pendataan, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan


108 01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi dan Berdedikasi bagi semua Jenjang dan SLB serta seleksi Anugrah Konstitusi bagi Guru PKn


109 00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 kegiatan Kota Surakarta 80.552.000 113.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

110 01.01.15.78 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)

Seleksi PTK PAUDNI berprestasi 1 kegiatan Kota Surakarta 0 35.000.000 38.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

111 01.01.16.106 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD

'Lomba Gugus SD/MI, Lomba Perpustakaan, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Toilet Bersih dan Sehat dan Parade Gamelan


112 01.01.16.107 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP

Workshop MBS SMP 96 Sekolah Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

113 01.01.16.138 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)

Penyelenggilangaraan UN - Pengawas Silang 95 Sekolah Kota Surakarta 0 300.000.000 375.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

30




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)114 01.01.16.135 Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan

SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)Pembinaan bagi pemenang Lomba OSN SMP Tingkat Kota


115 01.18.16.08 Pameran prestasi hasil karya pemuda Pelaksanaan FLS2N, Jambore Pemuda Solo dan Pengiriman Peserta Kemah Bhakti Pemuda Jawa Tengah


116 01.18.20.01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Pelaksanaan kejuaraan Bola Voli, Bola Basket, Sepakbola dan Futsal


117 01.18.20.18 Fasilitasi kegiatan olahraga pegawai Piala Walikota, Tenis Piala Gubernur dan Tenis Piala Dinpora


118 01.18.20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Penyelenggaraan lomba senam, lomba gerak jalan dan pengiriman peseta ke lomba Borobudur 10 K.


119 01.01.16.151 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP/MTs/SMPLB

Workshop/TOT bagi guru MAPEL SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

120 01.01.16.108 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD

Kegiatan OSN, O2SN, FL2SN, LCC, MAPSI dan IMSO


121 01.01.16.145 Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Keuangan Provinsi)

Kursus Mahir Dasar (KMD) bagi anggota pramuka


122 01.01.16.154 Pembinaan potensi siswa SMP/MTs/SMPLB Pembinaan potensi siswa SMP yang berprestasi


123 01.01.16.109 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP

Pembinaan tingkat kota menuju tingkat dan nasional SMP


124 01.01.16.111 Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) SMP

Pengembangan pengajaran dan pembelajaran SMP


125 01.01.16.153 Penggunaan teknologi informasi, peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs/SMPLB

Workshop IT bagi guru MAPEL SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 100.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

126 01.18.16.06 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

Pelaksanaan Lomba TUB PBB SMA/SMK, Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Surakarta, Lomba Keroncong Pemuda, Pemilihan Pemuda Pelopor serta Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren


127 01.01.16.152 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP/MTs/SMPLB

Pembinaan ke Sekolah oleh Dinas dan Pengawas Sekolah SMP

96 Sekolah Kota Surakarta 0 100.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

128 01.01.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Pembuatan Software sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan


129 01.01.19.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga

Pengadaan seragam bagi psikolog dan therapis PLA Kota Surakarta


130 01.18.19.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev dan pelaporan POPDA SD, SMP, SMA/SMK, Pra POPNAS, O2SN dan Kejuaraan lainnya


131 01.01.18.15 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Keuangan Provinsi)

Pelaksanaan HAI 1 kegiatan Kota Surakarta 0 15.000.000 16.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

132 01.01.19.22 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehab Gedung/Pengecatan dan penerangan 1 kegiatan Kota Surakarta 48.500.000 55.000.000 60.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

133 01.01.19.19 Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan AC 1 kegiatan Kota Surakarta 15.000.000 16.500.000 18.150.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

134 01.01.16.155 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan SMP/MTs/SMPLB

Sosialisasi Program SMP 363 org Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

31




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)135 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Operasional Bangub 1 kegiatan Kota Surakarta 60.000.000 45.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional

SKPD136 01.01.16.110 Pengembangan Comprehensive Teaching And

Learning (CTL) SDTersedianya dana Operasional Penyelenggaraan Keg. Bangub SD


137 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan lanjutan gedung Disdikpora, Pembangunan gedung UPTD Jebres, UPTD Laweyan dan 3 UPTD


138 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pembelian ac, genset, tv, lcd, laptop, printer, tabung gas dan apar

100% Kota Surakarta 0 700.000.000 700.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD

TOTAL PAGU 31.074.211.000 402.709.416.000 442.959.411.900

NAMA SKPD: SMP N 1 Surakarta

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD/SMPTerpenuhinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

12 bln Kecamatan Banjarsari

361.764.000 386.764.000 411.764.000 SMP N 1 Surakarta Operasional SKPD

2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

100% Kecamatan Banjarsari


TOTAL PAGU 411.764.000 441.764.000 471.764.000


Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Tersedianya BPMKS 12 bln SMP Negeri 2 Surakarta


2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa ( Komputer ) menuju terwujudnya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

100% SMP Negeri 2 Surakarta

0 300.000.000 325.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD

3 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor

12 bln SMP Negeri 2 Surakarta


4 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung kelas sekolah SMP 100% SMP Negeri 2 Surakarta


TOTAL PAGU 419.108.000 1.270.000.000 1.365.000.000



(BOS) Jenjang SD/SMPTerselenggaranya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

12 bln SMP N 3 Kota Surakarta


2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

1 keg SMP N 3 Surakarta


TOTAL PAGU 486.464.000 506.464.000 526.464.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pagu Indikatif Tahun

2017 (Rp)



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi


SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Alokasi Tahun 2016 (Rp)



SKPD USULAN

32




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: SMP N 4 Surakarta


(BOS) Jenjang SD/SMPTersedianya dana untuk operasional sekolah 12 bln SMP 4 Surakarta 484.260.000 494.260.000 504.000.000 SMP N 4 Surakarta Operasional

SKPD2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tempat belajar yang nyaman 1 kegiatan SMP N 4

SURAKARTA50.000.000 52.500.000 55.000.000 SMP N 4 Surakarta Operasional

SKPDTOTAL PAGU 534.260.000 546.760.000 559.000.000


Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.105 Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP

Pendidikan dasar 9 tahun baik laki-laki dan perempuan secara adil dan setara untuk memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak

1 kegiatan SMP Negeri 5 Surakarta


Pemeliharaan gedung sekolah 12 blnPengadaan cat dan alat 12 bln

TOTAL PAGU 484.844.000 497.344.000 509.844.000



(BOS) Jenjang SD/SMPTerpenuhinya dana BOS 100% Kecamatan Pasar

Kliwon (SMP Negeri 6

Surakarta)


2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan sekolah

100% Kecamatan Pasar Kliwon (SMP

Negeri 6 Surakarta)


3 01.01.16.11 Pembangunan ruang ibadah Terlaksananya perawatan sarana ibadah siswa 100% Kecamatan Pasar Kliwon (SMP

Negeri 6 Surakarta)


4 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Terbayarnya meubelair berupa meja, kursi siswa dan guru untuk 3 ruang kelas baru

100% Kecamatan Pasar Kliwon (SMP

Negeri 6 Surakarta)

0 110.000.000 0 SMP N 6 Surakarta Operasional SKPD

TOTAL PAGU 485.480.000 692.000.000 520.000.000



(BOS) Jenjang SD/SMPTerpenihinya kebutuhan siswa dalam kegitan belajar mengajar



2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah terpenuhinya ruang yang memdai 3 Paket Kecamatan Banjarsari




SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

52.500.000 55.000.000 SMP N 5 Surakarta Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi




SKPD USULAN

2 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP Negeri 5 Surakarta

50.000.000



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi





SKPD USULAN

33




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)3 01.01.16.35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih

dan sanitaryterpenuhinya fasilitas mck 742 org Kecamatan

Banjarsari16.000.000 29.000.000 36.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional

SKPD4 01.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Terpenuhinya buku-buku perpustakaan 12 Paket Kecamatan

Banjarsari3.600.000 36.000.000 40.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional

SKPDTOTAL PAGU 493.164.000 665.000.000 776.000.000




Pengelolaan Operasional Sekolah melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Silver 497 bh, Kartu Platinum 108 bh

100% Kecamatan Jebres,Kelurahan

Jebres,Kota Surakarta


2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Computer Client 1 kegiatan Kecamatan Jebres,Kelurahan

Jebres,Kota Surakarta

260.000.000 260.000.000 0 SMP N 8 Surakarta Operasional SKPD

TOTAL PAGU 717.704.000 718.964.000 458.964.000




Tersediaanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

890 org Kota Surakarta SMP N 9 Surakarta


2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan perlengkapan Sekolah (Komputer) 4 buah Kota Surakarta SMP Negeri 9

Surakarta


3 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersediaanya Gedung sekolah yang nyaman 100% Kota Surakarta SMP Negeri 9

Surakarta


TOTAL PAGU 522.452.000 595.950.000 658.145.000



(BOS) Jenjang SD/SMPMeningkatnya kegiatan belajar mengar dan kelulusan

1 Th SMP Negeri 10 Surakarta

389.232.000 428.155.000 470.955.000 SMP N 10 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Pengadaan Komputer, AC, Printer, UPS dan instalasi

50 Unit SMP Negeri 10 Surakarta

344.000.000 344.000.000 378.500.000 SMP N 10 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehab sedang dan berat ruang kelas 8 A dan 8 G

1 Th SMP Negeri 10 Surakarta

180.000.000 180.000.000 200.000.000 SMP N 10 Surakarta

Operasional SKPD

4 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung sekolah 1 Th SMP Negeri 10 Surakarta

1.400.000.000 1.400.000.000 1.540.000.000 SMP N 10 Surakarta

Operasional SKPD

5 01.01.16.05 Pembangunan ruang locker siswa Pengadaan Meubelair Sekolah 42 Unit SMP Negeri 10 Surakarta

50.400.000 50.400.000 55.440.000 SMP N 10 Surakarta

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)




SKPD USULAN




SKPD USULAN

34




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)6 01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Peningkatan Sarpras dan sanitasi sekolah 1 Th SMP Negeri 10

Surakarta15.000.000 15.000.000 16.500.000 SMP N 10

SurakartaOperasional SKPD

7 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Meja dan Kursi Laboratorium TIK 50 Unit SMP Negeri 10 Surakarta

40.000.000 40.000.000 44.000.000 SMP N 10 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 2.418.632.000 2.457.555.000 2.705.395.000



(BOS) Jenjang SD/SMPTercapainya KBM Siswa yang lancar 12 bln Kecamatan Pasar

Kliwon532.104.000 600.000.000 600.000.000 SMP N 11


2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik peraga siswa mata pelajaran kesenian daerah

1 Paket Kecamatan Pasar Kliwon

0 150.000.000 150.000.000 SMP N 11 Surakarta

Operasional SKPD

Tersedianya perlengkapan belajar pengajar berupa 5 LCD Proyektor

5 buah

Tersedianya perlengkapan belajar pengajar berupa 5 Komputer PC

5 buah

4 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpeliharanya gedung dan bangunan sekolah 1 Paket Kecamatan Pasar Kliwon

50.000.000 75.000.000 75.000.000 SMP N 11 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 582.104.000 905.000.000 905.000.000




Terwujudnya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

12 bln SMP Negeri 12 Surakarta

543.636.000 543.636.000 543.636.000 SMP N 12 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Terwujudnya Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa ( komputer, printer, laptop)

1 Paket SMP Negeri 12 Surakarta

0 75.000.000 75.000.000 SMP N 12 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terwujudnya kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dalam pengadaan alat-alat musik Pianika dan Rebana


0 25.000.000 25.000.000 SMP N 12 Surakarta

Operasional SKPD

4 01.01.16.30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


0 50.000.000 50.000.000 SMP N 12 Surakarta

Operasional SKPD

5 01.01.16.53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah ( Rehab masjid )


0 100.000.000 100.000.000 SMP N 12 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 543.636.000 793.636.000 793.636.000



SKPD USULAN

3 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Kecamatan Pasar Kliwon

0 80.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



SKPD USULAN

80.000.000 SMP N 11 Surakarta

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

35




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran





Terwujudnya wajib belajar 9 tahun 12 bln Kecamatan Jebres

479.196.000 500.000.000 525.000.000 SMP N 13 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tercapainya pendidikan yang nyaman dan aman

12 bln Kecamatan Jebres

50.000.000 100.000.000 150.000.000 SMP N 13 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 529.196.000 600.000.000 675.000.000


Kegiatan Operasional VolumeTerbayarnya honor PPTK 12 blnTerbayarnya honor Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

12 bln

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 12 blnTerpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik 12 blnTerpenuhinya kebutuhan Meterai 12 blnTerpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

12 bln

Terpenuhinya Peralatan Olah Raga Siswa 12 blnTerpenuhinya Obat obatan 12 blnTerpenuhinya Jasa Penataan jaringanInstalasi listrik , Telepon dan air

12 bln

Terpenuhinya bahan cetak 12 blnTerpenuhinya belanja penggandaan dan Fotocopy

12 bln

Terpenuhinya belanja cetak MMT/ Spanduk 12 bln

Terpenuhinya makan dan minuman rapat 12 bln

Terpenuhinya Pakaian seragam siswa penerima Kartu Platinum

1 keg

Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan mesin

12 bln

Terpenuhinya Pemeliharaan gedung dan Bangunan

1 keg

2 01.01.16.28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Terpenuhinya Sarana prasarana Pendidikan 1 keg SMP Negeri 14 Surakarta

50.000.000 60.000.000 0 SMP N 14 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 433.892.000 460.000.000 420.000.000


Kegiatan Operasional VolumeHonorarium PPTK 12 blnHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Th

Alat Tulis Kantor 12 bln

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi



SKPD USULAN


SMP NEGERI 14 SURAKARTA

383.892.000 400.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)




SKPD USULAN



SKPD USULAN


SMP Negeri 15 Surakarta

467.304.000 477.304.000

420.000.000 SMP N 14 Surakarta

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)487.304.000 SMP N 15


36




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Belanja alat listrik dan elektronik 1 ThBelanja perangko meterai dan benda pos lainnya

1 Th

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 Th

Belanja perlengkapan olah raga 1 ThBelanja surat kabar / majalah 12 blnBelanja jasa penataan jaringan/instalasi listrik/telephone/air

1 Th

Belanja jasa pegawai tidak tetap 12 blnBelanja Cetak 1 ThBelanja Penggandaan 1 ThBelanja cetak MMT 1 ThBelanja Makanan dan Minuman Rapat 1 ThBelanja Makanan dan Minuman Harian Siswa 1 Th

Belanja Pakaian Seragam Sekolah Siswa Platinum

1 kegiatan

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Th

2 01.01.16.134 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)

Terpenuhinya sarana prasarana sanitasi yang baik

100% SMP NEGERI 15 SURAKARTA

16.000.000 16.000.000 30.000.000 SMP N 15 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terealisasinya pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah

100% SMP NEGERI 15 SURAKARTA

50.000.000 75.000.000 100.000.000 SMP N 15 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 533.304.000 568.304.000 617.304.000


Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan LCD minitor bagi ruang kelas 3 buah Kelurahan jebres,

kecamatan Jebres, Kota

Surakarta

0 21.000.000 25.000.000 SMP N 16 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan Laptop sebagai sarana dan prasaran kantor

3 buah Kelurahan Jebres,

Kecamatan Jebres, Kota

Surakarta

0 25.000.000 30.000.000 SMP N 16 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan mebeluer (kursi guru dan karyawan)

50 buah Kelurahan Jebres,


Surakarta

0 15.000.000 20.000.000 SMP N 16 Surakarta

Operasional SKPD

4 01.01.16.96 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP

Sarana kelas yang nyaman dan aman sangat dibutuhkan siswa sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar di seklah

2 Unit Kelurahan Jebres,


Surakarta

0 180.000.000 270.000.000 SMP N 16 Surakarta

Operasional SKPD



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


37




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)5 01.01.16.51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkirRehabilitasi pagar depan sekolah 1 keg Kelurahan

Jebres, Kecamatan Jebres, Kota

Surakarta

0 150.000.000 175.000.000 SMP N 16 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 0 391.000.000 520.000.000


Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.105 Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP

Meningkatnya kualitas pendidikan 12 bln SMP Negeri 17 Surakarta

586.992.000 691.322.000 691.322.000 SMP N 17 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tercapinya sarana prasarana sekolah yang aman dan nyaman dalam belajar


50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 17 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Terpenuhinua gedung sekolah yang aman , nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi semakin lancar


0 2.900.000.000 3.200.000.000 SMP N 17 Surakarta

Operasional SKPD

4 01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terpenuhinya Sarana dan prasarana kamar mandi dan Toilet untuk siswa


0 30.000.000 40.000.000 SMP N 17 Surakarta

Operasional SKPD

5 01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah Tercapainya Ruang Kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar siswa


0 200.000.000 220.000.000 SMP N 17 Surakarta

Operasional SKPD

6 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tercapainya pengadaan meja dan kursi siswa 1 Paket SMP Negeri 17 Surakarta

0 80.000.000 100.000.000 SMP N 17 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 636.992.000 3.961.322.000 4.321.322.000




Terlaksananya penyerapan BOS untuk Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 Th Kecamatan Banjarsari

577.908.000 635.698.800 635.698.800 SMP N 18 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah


50.000.000 55.000.000 55.000.000 SMP N 18 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 627.908.000 690.698.800 690.698.800




terpenuhinya alat praktek siswa untuk ujian nasional berbasis komputer

40% Kelurahan Serengan

50.000.000 80.000.000 110.000.000 SMP N 19 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.17.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

tersedianya ruang kelas yang memadai 100% Kelurahan Serengan

40.000.000 40.000.000 40.000.000 SMP N 19 Surakarta

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)




SKPD USULAN




SKPD USULAN

38




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)3 01.01.17.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah terpenuhinya ruang kelas sekolah 100% Kelurahan

Serengan150.000.000 150.000.000 150.000.000 SMP N 19


4 01.01.17.55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

tercukupinya kamar mandi siswa 100% Kelurahan Serengan

20.000.000 20.000.000 20.000.000 SMP N 19 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 260.000.000 290.000.000 320.000.000


Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.132 Pendamping BOS SMP/SMPLB/MTS (Bantuan

Keuangan Provinsi)Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas 100% Kecamatan

Jebres,Kelurahan Jagalan

37.150.000 37.150.000 37.150.000 SMP N 20 Surakarta

Operasional SKPD


Pengelolaan operasional sekolah melalui dana BPMKS dengan rincian kartu silver sebanyak 302 bh dan kartu platinum 358 bh


Jagalan

569.040.000 587.040.000 587.040.000 SMP N 20 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa berupa komputer sebanyak 20 unit


Jagalan

0 120.000.000 120.000.000 SMP N 20 Surakarta

Operasional SKPD

4 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya Mebeller Sekolah berupa 60 meja dan 120 kursi


Jagalan

0 60.000.000 60.000.000 SMP N 20 Surakarta

Operasional SKPD


12 bln Kecamatan Jebres,Kelurahan

Jagalan

50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 20 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 656.190.000 864.190.000 874.190.000



(BOS) Jenjang SD/SMPMembayar Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Jenjang SD/SMP

100% Kota Surakarta 543.876.000 556.000.000 575.000.000 SMP N 21 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Membayar Pemeliharaan rutin/Berkala Bangunan Sekolah

100% Kota Surakarta 50.000.000 55.000.000 60.000.000 SMP N 21 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 593.876.000 611.000.000 635.000.000



(BOS) Jenjang SD/SMPTerbayarnya Operasional Sekolah jenjang SMP/MTs 571 siswa dan 330 siswa pemegang kartu platinum

12 bln Kota Surakarta 520.044.000 520.044.000 520.044.000 SMP N 22 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan rak arsip 2 buah dan almari ruang kelas 21 buah

1 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 SMP N 22 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Pembangunan fasilitas parkir 2 lokasi 1 kegiatan Kota Surakarta 0 75.000.000 75.000.000 SMP N 22 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 520.044.000 645.044.000 645.044.000



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi





SKPD USULAN

39




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



Kegiatan Operasional VolumeHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 blnHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 kegiatan

Belanja Alat Tulis Kantor 12 blnBelanja Alat Listrik dan Elektronik 12 blnBelanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

12 bln

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

12 bln

Belanja Bahan Baku Bangunan 12 blnBelanja Surat Kabar/Majalah 12 blnBelanja Jasa Penataan Jaringan/Instalasi Listrik/Telephone/Air

12 bln

Belanja Jasa Pertukangan 12 blnBelanja Jasa Pegawai Tidak Tetap 12 blnBelanja Cetak 12 blnBelanja Penggandaan 12 blnBelanja Makanan dan Minuman Rapat 12 blnBelanja Pakaian Seragam Sekolah 1 kegiatanBelanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bln

2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan rutin ruang kelas. 1 kegiatan SMP Negeri 23 Surakarta

50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 23 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.125 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)

Euang kelas terpelihara dengan baik. 1 kegiatan SMP Negeri 23 Surakarta

57.500.000 60.000.000 60.000.000 SMP N 23 Surakarta

Operasional SKPD

4 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Ruang kelas tercukupi 1 kegiatan SMP Negeri 23 Surakarta

0 400.000.000 0 SMP N 23 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 504.760.000 940.000.000 570.000.000




Tersedianya Dana Untuk Operasional Sekolah 1 Th SMP Negeri 24 Surakarta

574.464.000 574.464.000 574.464.000 SMP N 24 Surakarta

Operasional SKPD


Tersedianya Dana Untuk Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor


0 40.000.000 45.000.000 SMP N 24 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Dana Pembelian Mebeluer 1 Paket SMP Negeri 24 Surakarta

0 55.000.000 60.000.000 SMP N 24 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 574.464.000 669.464.000 679.464.000


Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Terlaksananya kegiatan pengadaan buku

pelajaran bagi siswa kelas VII s/ kelas IX1 kegiatan Kecamatan

Laweyan0 10.000.000 10.000.000 SMP N 25


Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi




SKPD USULAN

420.000.000 440.000.000 SMP N 23 Surakarta

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi




SKPD USULAN


SMP Negeri 23 surakarta

397.260.000



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


40




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)2 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya komputer untuk siswa 10 Unit Kecamatan

Laweyan0 40.000.000 40.000.000 SMP N 25


3 01.01.16.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas

3 gedung Kecamatan Laweyan

50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 25 Surakarta

Operasional SKPD

4 01.01.16.35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan saluran drainase sekolah

1 kegiatan Kecamatan Laweyan

0 30.000.000 35.000.000 SMP N 25 Surakarta

Operasional SKPD

5 01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terbangunya kamar mandi/wc siswa 12 Unit Kecamatan Laweyan

0 48.000.000 68.000.000 SMP N 25 Surakarta

Operasional SKPD


Terbangunnya taman sekolah 50 m2 Kecamatan Laweyan

0 15.000.000 20.000.000 SMP N 25 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 50.000.000 203.000.000 243.000.000



(BOS) Jenjang SD/SMPProsentasepengangguran usia 15 - 40 thn memperoleh pelayanan pendidikan kecakapan hidup


673.284.000 715.000.000 750.000.000 SMP N 26 Surakarta

Operasional SKPD

2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Siswa dapat belajar gamelan dengan lancar 12 bln Kecamatan Jebres

0 100.000.000 0 SMP N 26 Surakarta

Operasional SKPD

3 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terpenuhinya Kebutuhan Note Book sejumlah 5 buah


0 35.000.000 0 SMP N 26 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 673.284.000 850.000.000 750.000.000



(BOS) Jenjang SD/SMPTercapainya belajar mengajar siswa 1 Th Kecamatan Pasar

Kliwon347.496.000 420.000.000 480.000.000 SMP N 27


2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah terpenuhinya alat peraga pembelajaran 1 Th Kecamatan Pasar Kliwon

50.000.000 100.000.000 120.000.000 SMP N 27 Surakarta

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 397.496.000 520.000.000 600.000.000

NAMA SKPD: SMA N 1 Surakarta

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan

rutin/berkalabagunan sekolah1 keg SMA Negeri 1

Surakarta75.000.000 100.000.000 125.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional

SKPD2 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS) jenjang SMA/SMKTerlaksananya biaya perasional sekolah 12 bln SMA Negeri 1


SKPD3 01.01.17.90 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK

(Bantuan Keuangan Provinsi)Terlelenggaranya implementasi SMM ISO 1 keg SMA Negeri 1


SKPD4 01.01.17.97 Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah

Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)Terlaksananya sanitasi sekolah 1 keg SMA Negeri 1


SKPD5 01.01.17.95 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMA

(Bantuan Keuangan Provinsi)Tersedianya buku mulok SMA 600 eks SMA Negeri 1


SKPDTOTAL PAGU 339.300.000 380.000.000 497.500.000




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

41




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: SMA N 2 Surakarta


(BOS) jenjang SMA/SMKMeningkatnya Kegiatan Belajar Mengajar dengan baik dalam mendukung prosentase kelulusan siswa

12 bln Kota Surakarta 432.390.000 497.248.500 646.423.050 SMA N 2 Surakarta Operasional SKPD

TOTAL PAGU 432.390.000 497.248.500 646.423.050



(BOS) jenjang SMA/SMK% Prosentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup

1 Th SMAN 3 Surakarta

235.500.000 275.500.000 315.500.000 SMA N 3 Surakarta Operasional SKPD

2 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung

1 Th SMAN 3 Surakarta


TOTAL PAGU 310.500.000 370.500.000 430.500.000



(BOS) jenjang SMA/SMKTersedianya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK

1 kegiatan Kelurahan Manahan


2 01.01.17.61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Tersedianya Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)


0 100.000.000 100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD

3 01.01.17.101 Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)



4 01.01.17.108 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi)



5 01.01.17.64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Tersedianya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)



6 01.01.17.71 Penerimaan Siswa Baru Penerimaan Siswa Baru 1 kegiatan Kelurahan Manahan


7 01.01.17.58 Pelatihan penyusunan kurikulum Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik 1 kegiatan Kelurahan Manahan


8 01.01.17.59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

Tersedianya Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan




Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor




Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah



11 01.01.17.62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Tersedianya Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu



12 01.01.17.22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah Tersedianya Pengadaaan sarana mobilitas sekolah






SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


42




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)13 01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan lahan parkir dan taman sekolah 1 kegiatan Kelurahan

Manahan0 300.000.000 90.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional

SKPD14 01.01.17.05 Pembangunan laboratorium dan ruang

praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)



15 01.01.17.02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Tersedianya Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah



16 01.01.17.08 Pembangunan ruang serba guna/aula Pembangunan ruang serba guna/aula 1 kegiatan Kelurahan Manahan


17 01.01.17.21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah Tersedianya Pengadaaan alat rumah tangga sekolah Pengadaan AC




Tersedianya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir



19 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah



20 01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tersedianya tempat parkir yang rapi untuk guru dan siswa


0 1.800.000.000 300.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD

21 01.01.17.52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 1 kegiatan Kelurahan Manahan


TOTAL PAGU 572.300.000 5.090.000.000 3.145.000.000



(BOS) jenjang SMA/SMKTERSEDIANYA DANA OPERASIONAL SEKOLAH 1 keg SMA N 5

SURAKARTA482.760.000 482.760.000 482.760.000 SMA N 5 Surakarta Operasional

SKPD2 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan

Keuangan Provinsi)TERSEDIANYA PERALATAN MULTIMEDIA 1 Paket SMAN 5

SURAKARTA0 50.000.000 0 SMA N 5 Surakarta Operasional

SKPD3 01.01.17.89 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan

Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)TERSEDIANYA BAHAN PRAKTIK MUATAN LOKAL BATIK

1 keg SMAN 5 SURAKARTA


4 01.01.17.109 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)

TERSEDIANYA KOMPUTER PERSONAL 1 Paket SMAN 5 SURAKARTA

0 45.000.000 0 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD

5 01.01.17.97 Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)

TERSEDIANYA SARPRAS SANITASI SEKOLAH 1 Kecamatan SMAN 5 SURAKARTA


6 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah TERSEDIANYA MEBELELUR PENGGANTI 1 Paket SMAN 5 SURAKARTA

0 30.000.000 0 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD

TOTAL PAGU 527.260.000 652.260.000 527.260.000



(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS



2 01.01.17.74 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 1 kegiatan Kecamatan Banjarsari


3 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya alat multimedia SMA untuk proses belajar mengajar siswa

1 kegiatan Kecamatan Banjarsari


4 01.01.17.101 Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya alat laboratorium IPA SMA 1 kegiatan Kecamatan Banjarsari





SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


43




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)5 01.01.17.79 Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan

Keuangan Provinsi)Tersedianya buku perpustakaan sekolah 1 kegiatan Kecamatan

Banjarsari0 27.500.000 0 SMA N 6 Surakarta Operasional

SKPD6 01.01.17.109 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Bantuan

Keuangan Provinsi)Tersedianya perlengkapan sekolah untuk pengadaan komputer



7 01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya sarana dan prasarana gedung untuk belajar mengajar siswa sesuai dengan permendiknas No 24 Tahun 2002



8 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya bangunan sekolah yang nyaman dan indah



9 01.01.17.11 Pembangunan ruang ibadah Tersedianya tempat ibadah yang baik dan nyaman bagi seluruh warga sekolah




Tersedanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang memadai



11 01.01.17.07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan belajar mengajar siswa



12 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya meubeler sekolah untuk kegiatan belajar mengajar siswa



TOTAL PAGU 0 2.144.500.000 2.292.000.000



(BOS) jenjang SMA/SMKterlaksananya pemdidikan yang memadai di SMA Negeri 7 Surakarta

100% SMA Negeri 7 Surakarta


2 01.01.17.79 Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)

meningkatkan kualitas pendidikan 100% SMA Negeri 7 Surakarta


3 01.01.17.20 Pengadaan perlengkapan sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran siswa 100% SMA Negeri 7 Surakarta


4 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah meningkatkan kualitas pendidikan 100% SMA Negeri 7 Surakarta


TOTAL PAGU 425.480.000 529.500.000 557.500.000




1 kegiatan Kelurahan Mojosongo


2 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Peralatan Multimedia untuk Proses Belajar Mengajar Siswa



3 01.01.17.79 Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya buku perpustakaan SMA 1 kegiatan Kelurahan Mojosongo


4 01.01.17.78 Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Ruang Kelas untuk Proses Belajar Mengajar Siswa



5 01.01.17.97 Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)






SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


44




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)6 01.01.17.89 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan

Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)Tersedianya Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)



7 01.01.17.22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah Tersedianya sarana mobilitas sekolah berupa Sepeda Motor



8 01.01.17.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya Komputer Sekolah untuk Kegiatan Belajar Mengajar Siswa



9 01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah untuk proses belajar mengajar siswa sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007


0 5.000.000.000 7.500.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD

10 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Meubelair Pengganti Sekolah 1 kegiatan Kelurahan Mojosongo


11 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya Bangunan sekolah tertata rapi dan bersih



12 01.01.17.75 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)

Tersedianya bangunan sekolah yang nyaman dan aman untuk kegiatan belajar mengajar siswa



TOTAL PAGU 575.470.000 6.564.500.000 9.154.500.000

NAMA SKPD: SMK N 1 Surakarta


(BOS) jenjang SMA/SMKTepenuhinya kegiatan belajar mengajar siswa yang optimal

1 keg SMK Negeri 1 Surakarta

648.930.000 713.823.000 785.205.300 SMK N 1 Surakarta Operasional SKPD

2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa

Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa

12 bln SMK Negeri 1 Surakarta


3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

12 bln SMK Negeri 1 Surakarta


TOTAL PAGU 798.930.000 878.823.000 966.705.300


Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi

Standar Kompetensi100% SMK Negeri 2

Surakarta0 125.000.000 150.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional

SKPD2 01.01.17.37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah Terpeliharanya Mebeler Sekolah 100% SMK Negeri 2

Surakarta75.000.000 100.000.000 150.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional

SKPD3 01.01.17.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas

sekolahTerpeliharanya Semua Ruang Kelas Sekolah 100% SMK Negeri 2

Surakarta75.000.000 300.000.000 325.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional

SKPDTOTAL PAGU 150.000.000 525.000.000 625.000.000



(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS

0% SMK N 3 Surakarta


2 01.01.17.103 Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

PENGEMBANGAN PERALATAN TEACHING FACTORY

100% Kecamatan Serengan

0 300.000.000 400.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional SKPD




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

45




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)3 01.01.17.80 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan

Keuangan Provinsi)TERSEDIANYA ALAT BENGKEL SMK 1 kegiatan Kecamatan

Serengan55.000.000 200.000.000 250.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional

SKPDTOTAL PAGU 830.430.000 1.275.430.000 1.550.000.000



(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional sekolah melalui dn BPMKS dengan rincian kartu Gold 97 buah dan kartu Platinum 265 buah

100% Kecamatan Laweyan



Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

12 bln Kecamatan Laweyan


3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselengganya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah



TOTAL PAGU 1.075.530.000 957.040.000 1.044.800.000



(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah melalui dana BPMKS

1 Th Kecamatan Laweyan

1.285.260.000 1.285.260.000 1.285.260.000 SMK N 5 Surakarta Operasional SKPD


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa



3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah



TOTAL PAGU 1.435.260.000 1.435.260.000 1.485.260.000



(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Gold 134 siswa dan Platium 274 Siswa

408 org SMK N 6 1.126.020.000 980.220.000 980.220.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD


Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala alat praktek dan peraga siswa

12 bln SMK N 6 75.000.000 85.000.000 90.000.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD

3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

12 bln SMK N 6 75.000.000 85.000.000 90.000.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.276.020.000 1.150.220.000 1.160.220.000



(BOS) jenjang SMA/SMKLancarnya Kegiatan Belajar Mengajar 100% Kota Surakarta 1.239.990.000 1.500.000.000 1.750.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional

SKPD2 01.01.17.103 Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN

(Bantuan Keuangan Provinsi)Terlaksananya Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

100% Kota Surakarta 0 300.000.000 300.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

46




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)3 01.01.17.84 Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan

Keuangan Provinsi)Terlaksanya Pengadaan Alat Multimedia 100% Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional

SKPD4 01.01.17.88 Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji

Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi)

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi)

1 keg Kota Surakarta 0 500.000.000 500.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD

5 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah 100% Kota Surakarta 75.000.000 135.000.000 135.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.314.990.000 2.485.000.000 2.735.000.000



(BOS) jenjang SMA/SMKAngka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

113 org Kota Surakarta 358.500.000 450.000.000 500.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD

2 01.01.17.88 Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi)

Pengadaan Komputer dan Pelatihan SDM guru-guru

100 org Kota Suraakarta 54.000.000 350.000.000 350.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD


Kegiatan Pentas Ke Luar Negeri 1 Paket SMK N 8 Surakarta


4 01.01.17.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan alat musik Marching Band 1 Paket SMK N 8 Surakarta


5 01.01.17.40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Mobilitas Sekolah

4 Unit SMK N 8 Surakarta


6 01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah Terbangunanya Ruang Kelas Inklusi 3 kegiatan SMK N 8 Surakarta

0 150.000.000 200.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD

7 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan Meja Komputer 7 Unit SMK N 8 Surakarta


8 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehabilitasi : 1. Lantai Joglo, 2. Ruang Tari 4 ruangan, 3. Ruang Kepala sekolah, 4. Ruang sidang, 5. Transit Tamu (Ruang Resepsionis)

8 Unit SMK N 8 Surakarta

70.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD


Adanya Rehab Bangunan Pagar Kampus dan Taman Sekolah

1 Paket SMK N 8 Surakarta


TOTAL PAGU 965.500.000 5.160.000.000 5.340.000.000




1 kegiatan Kelurahan Banyuanyar



Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa



3 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Pengadaan mebeluer sekolah 1 kegiatan Kelurahan Banyuanyar





5 01.01.17.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah



TOTAL PAGU 1.194.460.000 1.218.000.000 1.238.000.000




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

47




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Sanggar Kegiatan Belajar

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 1 Unit SKB Surakarta 5.000.000 5.500.000 6.000.000 Sanggar Kegiatan

BelajarOperasional SKPD

TOTAL PAGU 5.000.000 5.500.000 6.000.000

NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sosialisasi penyelenggaraan MBS 7 Pilar 100% Kecamatan

Jebres125.000.000 128.000.000 130.000.000 UPTD. Dinas

Dikpora Kec. Jebres

Operasional SKPD

2 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

penerapan sistem berbasis internet 100% Kecamatan Jebres

0 2.000.000 2.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres

Operasional SKPD

3 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

meringankan beban biaya pendidikan 100% Kecamatan Jebres

1.185.937.000 1.190.000.000 1.956.320.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres

Operasional SKPD

4 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini pengadaan alat peraga edukatif 100% Kecamatan Jebres

10.000.000 12.000.000 15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres

Operasional SKPD


pelatihan-pelatihan dan seminar peningkatan mutu pendidikan

100% Kecamatan Jebres

0 25.000.000 30.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres

Operasional SKPD


memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat



Operasional SKPD

7 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah memacu siswa untuk lebih giat belajar dan berprestasi



Operasional SKPD

8 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem pelaporan sekolah melalui media elektronik


500.000 6.000.000 6.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres

Operasional SKPD

9 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) pembinaan guru dalam peningkatan mutu pendidikan



Operasional SKPD

10 01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini penyelenggaraan lomba gugus TK berprestasi 100% Kecamatan Jebres


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.500.997.000 1.546.200.000 2.326.320.000

NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pesta siaga, Mapsi, Mapkris, Dokter Kecil,

Siswa berprestasi, FLS2N, OSN, SKJ anak,O2SN LCC

1 Th Kecamatan Pasar Kliwon

130.000.000 135.000.000 145.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon

Operasional SKPD




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


48




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)2 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikanPanitia pendataan manajemen sekolah (dan pendamping Ban-Gub)


0 10.000.000 15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon

Operasional SKPD


Penyaluran dana bantuan BPMKS SD negeri platinum 878org:44500/siswa/bln, silver 2.888org:7000/bln



Operasional SKPD

4 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Pengembangan pendidikan anak usia dini 1 Th Kecamatan Pasar Kliwon


Operasional SKPD

5 01.01.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Kegiatan lomba sekolah sehat, Toilet bersih, Adiwiyata, Perpustakaan, Lomba Gugus, Pembinaan Kepala sekolah, Guru SD/TK ,workshop dll



Operasional SKPD


Terselenggaranya kegiatan workshop,seleksi pengawas, kepala sekolah, guru berprestasi dll

100% Kecamatan Pasar Kliwon


Operasional SKPD


POPDA SD Tingkat Kecamatan 100% Kecamatan Pasar Kliwon


Operasional SKPD

8 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Bantuan Dana Ujian Sekolah SD Negeri 100% Kecamatan Pasar Kliwon


Operasional SKPD

9 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring 1 Th Kecamatan Pasar Kliwon


Operasional SKPD

10 00.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun makan dan minum lembur kegiatan penyusunan laporan keuangan : 10 orang x 20.000 x 10 keg



Operasional SKPD

11 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), workshop, dll



Operasional SKPD

12 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemasangan Paving Halaman kantor UPTD Dikpora Kec. Pasarkliwon


0 120.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon

Operasional SKPD

13 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Kursi kerja :20unit/700.000,kursi kepala : 1 unit/1.500.000 ,meja receptionis kayu :1 unit / 5.000.000 Pengadaan Meja rapat : 5 / 1.500.000



Operasional SKPD


Pembelian 5 Unit AC, 1 unit Laptop, 1 unit PC, 1 unit televisi, 1 paket sound system ,1 unit printer



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.345.439.000 1.551.020.000 1.498.010.000

49




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terselenggarannya Kegiatan Minat Bakat dan

Kreatifitas anak : - OSN - O2SN - FLS2N - LCC - Pesta Siaga - MAPSI - MAPKRIS - Pelepasan Siswa Kelas VI - Gelar Budaya pendukung Kreaso - Lomba SKJ - Persami


224.655.000 235.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

Operasional SKPD


Tersediannya Dana Operasional Siswa (BOS dan BPMKS) Bagi 52 Sedkolah Dasar Negeri di UPTD Dikpora Kec. Banjarsari


1.510.174.000 1.510.174.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

Operasional SKPD


Terselenggarannya 17 Kegiatan MBS : - Workshop Program Sekolah - Workshop Pembelajaran Inovatif - Workshop Penyusunan RPP - Pelatihan Pembuatan Alat Peraga - Sosialisasi Teknik Pembelajaran - Sosialisasi Penguatan Kurikulum - Rakor KKPS dan K3SD - Lomba Gugus - Pembinaan TK dan SD - Lomba Perpustakaan - Lomba Adiwiyata - Lomba Sekolah Sehat - Lomba Toilet



Operasional SKPD

4 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Terselenggaranya Latihan Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah (52 SD Negeri) pada kantor UPTD Dikpora Banjarsari

1 keg Kecamatan Banjarsari


Operasional SKPD

5 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) lancarnya kegiatan KKG TK dan SD 1 Th Kecamatan Banjarsari


Operasional SKPD


dengan adanya PC Unit, Laptop, Printer, AC; bisa terciptanya suasana kerja yang nyaman dengan fasilitas yang memadai



Operasional SKPD

7 01.01.15.69 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersediannya sarana dan prasarana PAUD/TK dari Bantuan Keuangan Propinsi

100% TK Negeri Pembina

0 10.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

Operasional SKPD

8 01.01.15.07 Pembangunan saranan dan prasarana bermain tersediannya sarana dan prasarana bermain TK Negeri Pembina (ATK KBM)



Operasional SKPD

9 01.01.15.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersediannya meubelair bagi TK Negeri Pembina


0 49.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 2.074.174.000 2.159.704.000 0




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi

50




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LCC,

Pesta Siaga, Lomba Dokter Kecil, Mapsi, MapKris, pelepasan siswa kelas VI untuk SD Negeri, gelar senja, estafet tunas kelapa, gelar budaya (kreasso)

1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan

110.000.000 121.000.000 133.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

Operasional SKPD


Pendataan pendidikan di tingkat kecamatan dengan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan


Operasional SKPD


Terlaksananya BOS Jenjang SD 1 Th Kecamatan Serengan


Operasional SKPD


Pendataan Pendidikan Tingkat Kecamatan 1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

5 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD dan Gebyar PAUD Tingkat Kec. Serengan

1 Th Kecamatan Serengan


Operasional SKPD


Terlaksananya lomba toilet bersih, pembinaan kepala sekolah dan guru, lomba Gugus, lomba Perpustakaan, lomba Sekolah Sehat, lomba Sekolah Adiwiyata



Operasional SKPD


Pelaksanaan kegiatan PIGP, PKG, PKB, Lomba Guru Berprestasi, OSN Guru, Lomba Kepala Sekolah Berprestasi, Halal bi Halal, Natal dan seleksi calon KS



Operasional SKPD


Pelaksanaan kegiatan POPDA tingkat kecamatan

1 kegiatan UPTD Dikpora Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

9 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Pelaksanaan Ujian Sekolah 1 keg UPTD Dikpora Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

10 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Kecukupan Biaya Oprasional Sekolah 1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan

0 106.942.500 112.289.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

Operasional SKPD

11 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Penyelenggaraan KKG SD dan TK 1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

12 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BOS 1 Th UPTD DikporaKecamat

an Serengan

0 7.000.000 7.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 857.060.000 1.045.038.300 1.102.645.716



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


51




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan kegiatan minat, bakat dan

kreativitas siswa OSN 1 kegiatan O2SN 1 kegiatan FLS2N 1 kegiatan LCC 1 kegiatan mapkris 1 kegiatan dokter kecil 1 kegiatan persami 1 kegiatan pesta siaga 1 kegiatan siswa prestasi 1 kegiatan pekan seni 1 kegiatan perpisahan 1 kegiatan

12 kegiatan Lingkup UPTD Dikpora

Kecamatan Laweyan

150.000.000 160.000.000 170.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD


Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Sosialisasi DAPODIK Sosialisasi PIP Sosialisasi NUPTK Data profil pendidikan

1 Th lingkup UPTD Dikpora Laweyan


Operasional SKPD


Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1 Th Kota Surakarta 1.100.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD


lancarnya manajemen pendataan pendidikan (bantuan keuangan provinsi)

1 Th UPTD Dikpora Laweyan


Operasional SKPD

5 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Pengembangan pendidikan anak usia dini Gebyar paud

1 kegiatan UPTD Dikpora Laweyan


Operasional SKPD


Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

1 Th Lingkup UPTD Dikpora

Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD


Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Guru berprestasi Kepala Sekolah berprestasi OSN Guru

12 bln UPTD Dikpora Laweyan


Operasional SKPD


Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

1 kegiatan Kota Surakarta 65.000.000 70.000.000 72.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD

9 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Penyelenggaraan ujian sekolah 1 kegiatan Kota Surakarta 85.000.000 90.000.000 100.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD

10 01.01.16.149 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi)

Lancarnya pelaksanaan pendampingan BOS 1 Th UPTD Dikpora Laweyan

0 300.000.000 310.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD

11 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Filling Kabinet (4 Laci) 2 unit Sound System 1 unit Televisi 1 unit Laptop 2 unit LCD + Layar Proyektor 1 unit Printer 2 unit

12 bln Kota Surakarta 94.560.000 100.000.000 105.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi

52




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Filling Kabinet (4 Laci) 2 unit Sound System 1 unit Televisi 1 unit Laptop 2 unit LCD + Layar Proyektor 1 unit Printer 2 unit

1 Th UPTD Dikpora Laweyan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.737.835.000 2.235.800.000 2.407.000.000

NAMA SKPD: Dinas Kesehatan

Kegiatan Operasional VolumePromosi kesehatan di sekolah minimal 1 kali setahun

388 Sekolah

Promosi kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

12 kali

Promosi kesehatan di masyarakat 51 Kelurahan

Pengembangan kelurahan siaga 51 Kelurahan

Pembinaan PHBS 51 Kelurahan

Peningkatan SDM Promosi Kesehatan 32 orgPengembangan kapasitas tenaga promosi kesehatan

51 Kelurahan

Kampanye budaya hidup sehat 2 kaliPengembangan kapasitas bagi kader kesehatan

153 org

Dokumentasi promosi dan informasi kesehatan

12 kali

Advokasi kebijakan kesehatan 2 kaliPengembangan kapasitas dokter kecil dan kader kesehatan remaja di Puskesmas

17 lokasi

Pengembangan kapasitas anggota saka bhakti husada

60 org

Pembinaan posyandu 51 Kelurahan

Kemitraan institusi pendidikan kesehatan 22 lokasiKontak survey penderita kusta 20 kaliTB MDR 4 orgDesiminasi informasi program pencegahan penyakit endemik /epidemik

9 kegiatan

Pengembangan kompetensi petugas 4 kegiatanPenguatan Tim PPM 1 kegiatanDeteksi dini IMS dan HIV/AIDS 17 lokasiRefresing petugas kusta 1 kegiatanSosialisasi SUFA dan TB HIV 1 kegiatanPenguatan layanan VCT dan PPIA 1 lokasiLKB HIV AIDS dan IMS 2 kegiatanPenguatan PTRM 1 lokasiKoordinasi lintas sektoral kegiatan intervensi gizi (PMT)

3 kali

1.109.355.830 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Kota Surakarta 100.000.000 155.136.666 170.650.332



SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Surakarta 324.873.000 1.008.505.300

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Operasional SKPD

Dinas Kesehatan Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kota Surakarta 12.700.000 43.725.000 48.097.500 Dinas Kesehatan

53




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Bintek program gizi 4 kaliMonev program perbaikan gizi 2 kaliPemantauan PMT AS, PMT Balita dan PMT Bumil

17 lokasi

Orientasi PMBA 40 orgEvaluasi PMT 1 kaliPerawatan gizi pada anak dan balita dengan gangguan tumbuh kembang untuk balita

1 kegiatan

Pengadaan Obat Non Katalog 1 kegiatanPengadaan Reagen dan BHP 1 kegiatanPertemuan Tenaga Farmasi 1 kaliPertemuan Rasionalisasi Obat 2 kaliPengadaan obat katalog 1 kegiatanRakor hasil skrining anak sekolah dan tindak lanjut

2 kali

Pengembangan Kader Anti Asap Rokok di tiap puskesmas

51 org

Pengembangan Kader Kesehatan Remaja 340 orgPeningkatan Kespro 2 kaliPembinaan pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas

17 lokasi

Peningkatan kapasitas bagi petugas pengelola kesehatan remaja

34 org

TOT Kespro bagi siswa 250 orgKunjungan Dokter Sp.OG 48 kaliPengadaan Buku KIA 12000 bukuAMP 2 kaliWisuda kelas ibu hamil 1 kaliSupervisi fasilitatif ke sarana kesehatan 17 lokasiPengadaan form kesehatan ibu dan anak 30000 buahKoordinasi lintas sektor 4 kaliPertemuan Tim Pembina KP-Ibu 1 kaliSosialisasi HPK dalam rangka Gerakan Sadar Gizi

5 lokasi

Pemeriksaan garam beryodium di pasar 15 PasarBintek penanggulangan anemia di sekolah 5 lokasi

Surveilens gizi di puskesmas 4 kaliParade konser ASI dalam pekan ASI 40 org

8 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Promosi kesehatan melalui berbagai media 5 kegiatan Kota Surakarta 820.282.000 229.500.000 252.450.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

Pengadaan Buku Lansia 5700 bukuPengembangan Posyandu Lansia 355 lokasiPeningkatan kapasitas petugas 34 orgPengembangan Puskesmas Santun Lansia 2 lokasi

pengembangan klinik/konseling sanitasi 5 lokasiPengawasan higiene sanitasi fasyankes 10 lokasiPengembangan Rumah Sakit ramah lingkungan 5 lokasi

4 01.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Kota Surakarta 1.890.000.000 2.878.000.000 3.165.800.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD


7 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Kota Surakarta 42.250.000 47.300.000 52.030.000 Dinas Kesehatan

423.705.700 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

6 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Kota Surakarta 268.000.000 313.400.000 344.740.000

5 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Kota Surakarta 320.035.000 385.187.000


10 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kota Surakarta 28.640.000 99.000.000

Operasional SKPD

9 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kota Surakarta 0 105.000.000 115.500.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

54




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pengembangan kelurahan STBM 4 kegiatanPengawasan kualitas air minum PDAM 34 lokasiPengawasan kualitas air SPT/SGL 34 lokasiPemeriksaan rumah sehat 10 lokasiPeningkatan higiene sanitasi sekolah dasar SD 10 lokasi

Pengembangan pasar sehat 2 lokasiPenanggulangan KLB 3 kegiatanSurveilans dan penguatan faktor resiko PTM 3 kegiatan

Pengadaan buku kesehatan posbindu PTM 12000 buah

Pelayanan kesehatan haji 3 kegiatanPeningkatan capaian imunisasi 4 kegiatanCetak sertifikat imunisasi 15500 eksKunjungan Konsultasi DSA 48 kaliPeningkatan Kapasitas SDM dlm penanganan kesehatan anak

5 kegiatan

Bintek sarkes dalam pelayanan kesehatan anak

17 lokasi

Supervisi fasilitatif program anak 17 lokasiEvaluasi program kesehatan anak 2 kaliFogging Fokus 20 lokasiPengendalian program penyakit menular tidak langsung (P2B2)

7 kegiatan

Evaluasi kelurahan bebas DBD 1 kegiatanPengadaan larvasida 1 kegiatanPengadaan insektisida 400 LPengadaan alat pelindung diri 17 buah

15 01.02.25.06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan alat kesehatan 1 keg Kota Surakarta 560.000.000 1.150.000.000 1.265.000.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

16 01.02.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu Pembangunan Puskesmas Pembantu 2 lokasi Kota Surakarta 0 1.800.000.000 1.980.000.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

Terlaksananya DKT 1 kegiatanTersusunnya Dokumen Renja dan RKA 2 kegiatanPerizinan sarana bidang kesehatan di sarana kesehatan

120 lokasi

Perizinan tenaga bidang kesehatan 1700 orgPerizinan usaha makanan minuman 150 orgAkreditasi puskesmas 17 UnitSosialisasi peraturan perundang-undangan 1 kegiatan

Penyusunan perundang-undangan 1 kegiatanpeningkatan pelayanan kesehatan 1 kegiatanPenilaian bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan

5 org

Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu rumpun kesehatan

180 org

Sosialisasi perundang-undangan sumber daya manusia kesehatan

4 kali

11 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Kota Surakarta 50.000.000 146.800.000 161.480.000

Operasional SKPD

13 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Kota Surakarta 25.000.000 65.000.000 128.370.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD


12 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000 132.000.000 Dinas Kesehatan


18 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan



17 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dinas Kesehatan Kota Surakarta

0 11.240.000 12.364.000

14 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Surakarta 164.720.000 529.750.000

Operasional SKPD

19 01.02.23.08 Peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan

Kota Surakarta 0 593.315.075 652.646.582 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

55




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Kesehatan

200 org

Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan

1 dok

Penilaian Puskesmas Berprestasi 1 lokasiRakerkesda 1 kegiatanEvaluasi Pencapaian Indikator SPM 1 kegiatanKoordinasi Kegiatan Perencanaan 1 kegiatanMonev Terpadu ke UPTD 1 kegiatanEvaluasi Pencapaian Kinerja Triwulanan 4 kaliSave Guarding Program JKN 1 kegiatanPenyusunan DHA 1 kegiatanPengembangan Sistem Informasi Kesehatan 18 lokasi

Penyusunan Profil Kesehatan 1 kaliPenyediaan Data dan Informasi 12 bln

22 01.02.25.01 Pembangunan puskesmas Pembangunan Puskesmas 2 lokasi Kota Surakarta 915.000.000 6.600.000.000 7.260.000.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD

PPPK 250 kaliOperasional SPGDT 12 blnPertemuan kegiatan program pengembangan pelayanan puskesmas

12 kali

PSRK-SMPK 12 blnPertemuan kebugaran pegawai (ASN) 8 kaliKoordinasi dan monitoring pelayanan kesehatan

4 kali

Pengawasan produksi dan peredaran makanan 65 lokasi

Pengambilan sampel pangan 135 buahUji petik kualitas makanan restoran 10 lokasiPengawasan higiene sanitasi kawasan kuliner 1 lokasi

Pengawasan higiene sanitasi DAM 30 lokasiPengawasan higiene sanitasi sentra makanan jajanan

4 lokasi

Pengembangan kader pengawasan HSM 15 orgHS kantin sekolah 6 lokasiTersusunnya LKjIP 2016, LKPJ 2016, LPPD 2016, EKPPD 2016, Laporan POK Bulanan Anggaran dan Kinerja SKPD

5 dok

Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Daerah

1 Sistem

komputer 4 Unitprinter 6 Unitlaptop 3 Unit

TOTAL PAGU 6.825.859.000 17.720.977.841 19.549.395.624


21 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Kota Surakarta 100.000.000 206.500.000 227.150.000

20 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta

125.000.000 91.985.000

Operasional SKPD

24 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Kota Surakarta 20.000.000 21.600.000 23.760.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD


23 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan




Dinas Kesehatan Kota Surakarta

96.100.000 96.100.000 105.160.000 Dinas Kesehatan


26 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Kesehatan Kota Surakarta

0 2.350.000 2.585.000

25 01.02.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

Kota Surakarta 20.000.000 26.500.000

Operasional SKPD

56




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Pajang

Kegiatan Operasional VolumeTerlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat

25 kali

Terlaksananya lomba dokter kecil 1 kaliTerlaksananya refreshing guru UKS 1 kaliTerlaksananya lomba kader kesehatan SMP & SMA

1 kali

Terlaksananya kegiatan Jumat Sehat 1 kaliTerlaksananya evaluasi PHBS tatanan rumah tangga tingkat puskesmas

1 kali

Terlaksananya evaluasi PHBS tatanan sekolah 1 kali

Terlaksananya kegiatan PMT TB Paru 3 orgTerlaksananya kegiatan PMT Kusta 1 orgTerlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang

30 org

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil KEK dan anemia

15 org

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah

499 org

Terlaksananya pertemuan orientasi dan validasi data PMTAS

1 kali

Pendampingan PMT anak sekolah 6 kaliPendampingan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK

3 kali

Terlaksananya pertemuan orientasi PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK

1 kali

Administrasi PMT 1 PaketATK dan penggandaan PMT Anak Sekolah 1 Paket

Terlaksananya pertemuan ibu hamil resiko tinggi dengan dokter SPOG

60 org

Terlaksananya bimbingan teknis SPOG dengan bidan puskesmas

1 kali

Pertemuan orientasi PMT AS 1 kaliTerlaksananya orientasi pemantauan pertumbuhan balita bagi kader

1 kali

6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya kegiatan refreshing kader poslansia

1 keg UPTD Puskesmas Pajang

0 6.030.000 6.030.000 UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD

Terlaksananya kegiatan pengolahan limbah medis dengan pihak ke-3

12 bln

Terlaksananya uji laboratorium sampel air bersih

15 buah

Terlaksananya uji laboratorium sampel limbah cair

4 buah

Terlaksananya pengembangan kelurahan STBM

1 kali

SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Pajang

38.962.000 39.362.000 39.362.000 UPTD. Puskesmas Pajang

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

186.005.000 UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD


UPTD Puskesmas Pajang

900.000 1.125.000 1.350.000

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Pajang

123.520.000 186.005.000

Operasional SKPD




Operasional SKPD

Operasional SKPD

7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Pajang


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD

5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan



57




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Terlaksananya kegiatan pengawasan kantin sekolah

1 keg

Terlaksananya kegiatan pengawasan pasar sehat

1 keg

Terlaksananya kegiatan pembinaan kesehatan haji

1 kali

Terlaksananya tes kebugaran haji 1 kaliTerlaksananya kegiatan pertemuan persiapan BIAS

1 kali

Terlaksananya kegiatan pertemuan PWS imunisasi

1 kali


Terlaksananya kegiatan evaluasi tumbuh kembang anak balita di puskesmas

1 kali UPTD Puskesmas Pajang


Operasional SKPD

11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan fogging fokus 10 kegiatan UPTD Puskesmas Pajang (4

Kelurahan)


Operasional SKPD


Terlaksananya kegiatan Akreditasi Puskesmas 1 Paket UPTD Puskesmas Pajang


Operasional SKPD

Terlaksananya kegiatan PPPK 60 kaliTerlaksananya kegiatan pelacakan kematian 12 bln

Uji sampel makanan 50 buahPembelian sampel makanan untuk uji lab 50 buahTerlaksananya belanja barang jasa BLUD 12 blnTerlaksananya belanja modal BLUD 12 bln

TOTAL PAGU 1.810.569.000 1.979.623.500 2.009.972.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Penumping

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan di Masyarakat 1000 orgPelaksanaan JUSE di wil. Puskesmas 1 kegiatan


Pemberian PMO Penderita TB Paru 150 kegiatan Puskesmas Penumping Kota

Surakarta

5.000.000 7.500.000 10.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

Pemberian makanan tambahan [PMT] untuk Balita

105 org

PMT ibu hamil KEK 30 orgPMT Anak Sekolah 252 org


- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 100 org Puskesmas Penumping Kota

Surakarta


Operasional SKPD

Pemantauan garam beryodium di Posyandu 40 lokasi

Pembantauan garam beryodium di SD 14 lokasiPemusnahan limbah medis 100%Sasaran PHBS 100%

UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD




2.212.500 UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD

9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Pajang

375.000 1.665.000 1.665.000



2.000.000 2.212.500

1.624.000.000 UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pajang

1.524.000.000 1.606.300.000

Operasional SKPD



1.182.000 830.000 830.000 UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD

36.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin wilayah kerja UPTD Puskesmas

Penumping

69.180.000 108.545.000 108.545.000



SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Puskesmas Penumping Kota

25.500.000 36.600.000

Operasional SKPD

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Penumping


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

Puskesmas Penumping Kota

Surakarta


58




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabahPenyelidikan Epidemiologi 54 kali Puskesmas

Penumping Kota Surakarta


Operasional SKPD

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pemeliharaan peralatan dan mesin kulkas freeser dan cold chain

1 kegiatan Puskesmas Penumping Surakarta

0 3.070.000 3.070.000 UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan sarang nyamuk 1 kegiatan Puskesmas Penumping Kota

Surakarta


Operasional SKPD

Survailance ISO 9001 dan Akreditasi 2 kaliKalibrasi alat kesehatan 5 kali


Penyediaan dana untuk petugas PPPK dan piket hari besar : - Petugas PPPK - Piket Hari Besar

100% Puskesmas Penumping Kota

Surakarta


Operasional SKPD

Pemantauan jajanan anak sekolah [JAS] di sekolah dasar.

10 lokasi

Laboratorium pemeriksaan sampel makanan 14 kali

13 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 100% Puskesmas Penumping Kota

Surakarta

1.223.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.425.660.000 1.776.845.000 2.288.325.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Purwosari

Kegiatan Operasional Volume1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Lomba PHBS SD dan PHBS rumah tangga,

penyuluhan kesehatan, pertemuan MMD, dan kegiatan jumat sehat

12 bln Puskesmas purwosari

43.825.000 43.825.000 43.825.000 UPTD. Puskesmas Purwosari

Operasional SKPD

PMT penderita TBC 420 kaliSosialisasi HIV / AIDS 1 kegiatan

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT pada ibu hamil KEK, bvalita dan anak sekolah

12 bln Puskesmas Purwosari


Operasional SKPD

Pemeriksaan sampel makanan anak sekolah 15 kali

Pemeriksaan sampel makanan TPM 6 kaliPemeriksaan sampel usap alat , makanan dan pengelola makanan

6 kali

Pemeriksaan lab. sampel air 10 kaliPertemuasn persiapan, pelaksanaan pemicuan, monitoring, konsulidasi dan evaluasi STBM

1 kali

Transpot pelacakan haji 50 kaliTes kebugaran haji 1 kaliPembinaan posbindu 42 kali

7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Teknikal meting, rapat persiapan BIAS 1 kegiatan Puskesmas Purwosari

750.000 750.000 750.000 UPTD. Puskesmas Purwosari

Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

80.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD



Surakarta

1.280.000 1.280.000 1.280.000



72.420.000 72.420.000

UPTD. Puskesmas Purwosari

Operasional SKPD


Puskesmas Purwosari



SKPD USULAN


Puskesmas Purwosari

7.500.000 7.500.000 7.500.000

5.500.000 UPTD. Puskesmas Purwosari

Operasional SKPD


Puskesmas Purwosari

5.000.000 5.250.000

Operasional SKPD

5 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Purwosari


Operasional SKPD

59




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)8 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balitaKunjungan neonatus risti 12 bln Puskesmas

Purwosari1.500.000 1.500.000 1.650.000 UPTD. Puskesmas

PurwosariOperasional SKPD

Penyemprotan sarang nyamuk / foging 20 kaliTranspot petugas PE 20 kaliKegiatan ISO 12 blnKaji banding ke puskesmas akreditasi 1 kegiatanKegiatan PPPK 12 blnKegiatan AV 12 blnKegiatan deteksi dini orang dengan gangguan jiwa oleh kader dan petugas

12 bln

kunjungan ibu hamil risti 12 blnPembinaan SKD 3 KelurahanBelanja barang dan jasa 12 blnBelanja modal 12 bln

TOTAL PAGU 1.330.249.000 1.428.524.000 1.543.583.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Jayengan

Kegiatan Operasional VolumeKegiatan serasehan jumat sehat 1 kegiatanPenyuluhan kesehatan 25 kaliLomba PHBS Tingkat Sekolah dan PHBS Tatanan Rumah Tangga

2 kegiatan


PMT Penderita TB Paru 5 org Kalurahan 4.500.000 4.725.000 4.950.000 UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD

Pemberian tambahan makanan (PMT) Anak Sekolah

205 org

Pemberian tambahan makanan (PMT) Balita Girang

50 org

Pemberian tambahan makanan (PMT) Bumil KEK

20 org


Pertemuan Kelas Hamil 16 org UPTD Puskesmas Jayengan

8.260.000 9.086.000 9.912.000 UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD

5 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan kader lansia 32 org UPTD Puskesmas Jayengan

0 2.000.000 2.200.000 UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD

Uji sampel air bersih 36 kaliPemusnahan limbah Medis 12 blnKelurahan STPBM 1 Kelurahan


Pembinaan kesehatan calon haji dan Pelacakan jemaah haji (K3JH)

10 org UPTD Puskesmas Jayengan


Operasional SKPD

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS /Imunisasi DT/TT dan Campak

3 kali UPTD Puskesmas Jayengan


Operasional SKPD

Lomba balita sehat 1 kegPelatihan SDDTK guru TK dan PAUD 56 orgPelatihan Kader SDDTK 140 org

9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Puskesmas Purwosari

60.320.000 60.320.000 60.320.000

Operasional SKPD


Puskesmas Purwosari


Operasional SKPD


Operasional SKPD


Puskesmas Purwosari



Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

3.420.000 UPTD. Puskesmas Purwosari

Operasional SKPD

13 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Puskesmas Purwosari

963.818.000 1.060.199.000 1.166.218.000


Puskesmas Purwosari

2.840.000 3.200.000

UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD.Puskesmas Jayengan



SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Jayengan

33.850.000 41.750.000 42.000.000

12.360.000 UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD


UPTD Puskesmas Jayengan

10.000.000 11.360.000

Operasional SKPD

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Jayengan


Operasional SKPD

60




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Foging Focus 3 lokasi Kalurahan 14.005.000 14.005.000 14.500.000 UPTD. Puskesmas

JayenganOperasional SKPD

Dokumen Akreditasi Puskesmas 1 PaketJasa Kalibrasi Alkes 12 blnKegiatan PPPK Selama 1 tahun 20 kaliPelayanan Kesehatan Hari raya dan cuti bersama

4 kali

Pembelian sempel makanan 20 kegiatanBiaya Uji sample 20 kegiatanPelayanan kesehatan rawat jalan 35000 orgOperasional BLUD 12 bln

TOTAL PAGU 1.244.888.000 1.192.774.500 1.226.181.500

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Kratonan

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan Kesehatan 30 kegiatanBMS-JUSE 1 kegiatan


Skreening Kesehatan pada daerah kantong TB 1 kegiatan Kelurahan Joyontakan

1.500.000 2.000.000 2.500.000 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

Pemberian PMT Balita Gizi kurang 30 orgPemberian PMT Bumil KEK 8 orgPemberian PMT - AS 250 org


Kegiatan kelas Ibu hamil 1 Kelp UPTD Puskesmas Kratonan


Operasional SKPD

5 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan Kader Lansia 1 kegiatan UPTD Puskesmas Kratonan

0 925.000 1.017.500 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

Pemeriksaan sample air bersih 5 lokasiPemusnahan limbah medis 12 blnPengembangan Kalurahan STBM 1 kegiatanPelacakan haji 15 kegiatanPembinaan Posbindu 7 kegiatanPembinaan calon jamaah haji 1 kegiatan

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pertemuan persiapan dan evaluasi pelaksanaan BIAS

2 kegiatan UPTD Puskesmas Kratonan


Operasional SKPD


Pembelian APE 1 Paket UPTD Puskesmas Kratonan

750.000 825.000 907.500 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

Fogging fokus 4 kegiatanPenyelidikan Epidemiologi 28 kegiatanPemicuan stop jentik 1 kegiatanSosialisasi penyakit bersumber binatang 1 kegiatan


Kegiatan Akreditasi Puskesmas 12 bln UPTD Puskesmas Kratonan


Operasional SKPD

PPPK 15 kegiatan


UPTD.Puskesmas Jayengan

118.500.000 43.295.000 43.295.000

Operasional SKPD


UPTD puskesmas Jayengan


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD


UPTD puskesmas Jayengan




SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kalurahan Kratonan,

30.000.000 34.650.000

950.000.000 UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Jayengan

930.000.000 930.000.000

UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Kratonan


40.115.000 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Kratonan

90.950.000 100.045.000 110.049.500

22.324.000 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan UPTD Puskesmas 6.452.000 7.097.000 7.807.000

10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Wilayah Kalurahan Kratonan,

Danukusuman,

18.450.000 20.295.000

Operasional SKPD


Kalurahan Kratonan, Kalurahan


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Operasional

61




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Piket cuti bersama dan hari Raya keagamaan 10 kegiatan


Pengambilan dan pemeriksaan sample makanan/minuman

25 Jenis Wilayah kalurahan Joyotakan, Kalurahan Kratonan, Kalurahan

Danukusuman

865.000 900.000 1.000.000 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD


Evaluasi PHBS TK Sekolah, Evaluasi PHBS TK RW.

2 kegiatan Kalurahan Kratonan,

Danukusuman, Joyotakan


Operasional SKPD


Uji Petik alat 5 Jenis Kelurahan Kratonan


Operasional SKPD

16 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional Puskesmas 12 bln UPTD Puskesmas Kratonan

1.035.000.000 1.138.500.000 1.252.350.000 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.309.287.000 1.416.398.000 1.560.217.700

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gajahan

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan pada masyarakat 1 kegKegiatan Jum'at Sehat 1 keg


Pemberian tambahan makanan pasien TB Paru 0 Wilayah binaan Puskesmas

Gajahan

4.500.000 4.500.000 9.000.000 UPTD. Puskesmas Gajahan

Operasional SKPD

Pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK 30 org

Pemberian makanan tambahan Balita Gizi kurang

30 org

Pemberian makanan tambahan anak sekolah 30 org


Bertambahnya pengetahuan kesehatan bagi ibu hamil

0% UPTD Puskesmas Gajahan


Operasional SKPD

5 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemusnahan Limbah medis (12kali ) 0 keg Puskesmas Gajahan


Operasional SKPD

Pelacakan kesehatan haji 1 kegPelaksanaan PE( Penyelidikian Epidemiologi ) 1 keg

7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan BIAS 1 keg Sekolah Dasar Wilayah binaan

Puskesmas Gajahan

0 3.240.000 3.240.000 UPTD. Puskesmas Gajahan

Operasional SKPD

masalah kesehatan Kratonan


SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Wilayah binaan UPTD Puskesmas

42.700.000 42.700.000 42.700.000

Kratonan SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD


Wilayah binaan Puskesmas

Gajahan


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Gajahan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Wilayah binaan UPTD Puskesmas

Gajahan ( Posyandu dan

sekolah )


62




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)8 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balitaPeningkatan pengetahuan dan pelatihan serta pendidikan perawatan anak balita

1 keg Posyandu Balita Binaan

Puskesmas Gajahan


Operasional SKPD

9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging fokus 1 keg Wilayah binaan UPTD Puskesmas

Gajahan


Operasional SKPD


Pelaksanaan Audit internal dan audit eksternal 1 keg UPTD Puskesmas Gajahan dan

Penyelenggara Kalibrasi Alkes


Operasional SKPD

Pelayanan PPPK 1 kegPencatatan dan pelaporan jumlah kematian dan resume kematian ( AV/SMPK)

1 keg

Pelayanan kesehatan dalam rangka cuti bersama dan libur nasional lebaran tahun 2016

1 keg


Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1 keg Sekolah wilayah binaan

Puskesmas Gajahan


Operasional SKPD

13 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tersedianya dana PMT bagi penderita TB paru 30 org Puskesmas Gajahan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 186.674.000 253.497.000 257.997.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Sangkrah

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan di masyarakat 25 kaliBincang Jum'at Sehat 1 kali


PMT penderita TB Paru 6 org Wilayah binaan puskesmas Sangkrah

5.600.000 5.700.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

Pemberian PMT Balita Gizi Kurang 120 orgPemberian PMT Ibu Hamil KEK/Anemi 40 orgPemberian PMT Anak Sekolah 190 org


Sosialisasi kesehatan ibu hamil 1 keg Puskesmas Sangkrah


Operasional SKPD


Sosialisasi kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1 keg Puskesmas sangkrah

0 6.000.000 6.500.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan kader kesehatan lansia 1 keg Puskesmas Sangkrah

0 3.040.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD



SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Wilayah Kelurahan

34.250.000 33.250.000

9.125.000 UPTD. Puskesmas Gajahan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)


Wilayah kota Surakarta, 6

kalurahan binaan Puskesmas

Gajahan dan UPTD Puskesmas

Gajahan

3.025.000 9.125.000

UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

35.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Wilayah Binaan Puskesmas Sangkrah

173.850.000 173.390.000 181.832.000

63




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pemeriksaan air bersih 20 kegPemusnahan limbah medis 12 blnPembelian sampel makanan s=di sekolah dan pasar

25 Jenis

Pemeriksaan sampel makanan 20 JenisKelurahan STBM 1 Kelurahan

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi BIAS campak, BIAS DT/TT 24 Sekolah SD Wilayah binaan

puskesmas sangkrah


Operasional SKPD


Sosialisasi kesehatan anak balita 1 keg Puskesmas Sangkrah


Operasional SKPD

10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging fokus 5 kali Wilayah binaan puskesmas sangkrah


Operasional SKPD


Akreditasi 12 bln Puskesmas Sangkrah


Operasional SKPD


Operasional PPPK/TGC 25 keg Kota Surakarta 6.000.000 6.000.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

Pengambilan sampel pangan 10 JenisPemeriksaan sampel makanan 10 Jenis

14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Biaya operasional BLUD 12 bln Puskesmas Sangkrah

1.837.500.000 1.950.000.000 2.047.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 2.149.280.000 2.255.135.000 2.359.082.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan 25 kaliKoordinasi kegiatan Promkes 2 kegPelatihan kader kesehatan 1 kaliEvaluasi promosi kesehatan 4 kaliCetak promosi kesehatan 1 kali


Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pasien TB Paru

5 org Kelurahan binaan Puskesmas

Purwodiningratan

4.500.000 4.500.000 4.500.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

Operasional SKPD

Pemberian Makanan Tambahan balita gizi kurang

50 org

Pertemuan sosialisasi dan validasi data PMT 2 keg

Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil KEK/ Anemia

5 org

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 325 org

7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Sangkrah,

Wilayah binaan puskesmas





SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan binaan Puskesmas

Purwodiningratan

30.750.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Operasional SKPD


Puskesmas Sangkrah

0 780.000 900.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

106.964.125 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

Operasional SKPD

31.357.000 31.345.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Posyandu dan SD binaan

Puskesmas Purwodininngrat

an

103.350.000 126.300.000

64




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pemantauan kegiatan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK

3 kali

Honor PPTK 12 blnPengukuran status gizi siswa yang mendapat PMT AS oleh guru

2 kali

Pertemuan kelas hamil 2 KelpPelacakan dan AV 12 kaliDeteksi kasus RISTI 80 kaliPromosi kesehatan ibu 15 kaliKoordinasi program kesehatan ibi 5 kaliSosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

1 keg

Evaluasi menu gizi seimbang 1 kegPelatihan PMBA 1 kegKP IBU 1 kegKonseling ASI 1 kegPemeriksaan garam beryodium 2 kegPendampingan balita dg masalah gizi 2 kegPelayanan Pos Lansia 40 kaliKunjungan rumah lansia 20 kaliKoordinasi dan evaluasi poslansia 2 kegPeningkatan higiene sanitasi sekolah dasar SD 1 keg

Pengawasan kualitas air SPT/SGL di rumah tangga dan pasar tradisonal

2 keg

Pembinaan Rumah sehat on spot 1 kegPengembangan Kalurahan STBM 1 kegPemusnahan limbah medis 12 kaliPelayanan calon haji 2 kaliKegiatan posbindu 1 kali

9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Operasional BIAS dan Imunisasi rutin 2 keg Puskesmas Purwodiningrata

n


Operasional SKPD

Promosi kesehatan balita 2 kegkoordinasi program kesehatan balita 2 kegEvaluasi program kesehatan balita 1 keg

11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan/ foging sarang nyamuk 4 kali Kelurahan binaan puskesmas

purwodiningratan


Operasional SKPD

Akreditasi Puskesmas 1 kegKalibrasi alat kesehatan 1 kegKegiatan PPPK 20 kaliAutopsi verbal/ SMPK 12 blnPengambilan sampel makanan 26 buahPemeriksaan sampel usap alat 20 buah


Puskesmas purwodiningrata

n

3.510.000 34.685.000 40.970.000

Operasional SKPD

6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Puskesmas Purwodiningrata

n

0 4.930.000 5.423.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

Operasional SKPD


Puskesmas Purwodiningrata

n



Operasional SKPD


Posyandu balita binaan

Puskesmas



Operasional SKPD


Kelurahan binaan Puskesmas

3.000.000 3.450.000 3.900.000

7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Purwodiningrata

n

3.000.000 8.270.000


Operasional SKPD


Sekolah binaan Puskesmas

1.290.000 1.290.000 1.500.000


Kota Surakarta 5.500.000 7.310.000

Operasional SKPD


Puskesmas Purwodiningrata


Operasional SKPD


Operasional SKPD

65




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Kegiatan pelayanan BLUD 12 bln Puskesmas

Purwodiningratan

1.477.214.000 1.550.000.000 1.500.000.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.708.569.000 1.928.577.000 1.808.373.125

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Ngoresan

Kegiatan Operasional VolumeBincang Masyarakat Jumat Sehat 1 kaliPelatihan dan Lomba Dokter Kecil 1 kaliPertemuan Guru UKS SMP/SMA/SMK 1 kaliPelatihan dan Lomba Kader Kesehatan SMP/SMA/SMK

1 kali

SMD tingkat RW 2 lokasiMMD tingkat RW 2 lokasiPenyuluhan kesehatan masyarakat 15 kaliLomba PHBS RT Tingkat Puskesmas 1 kaliPertemuan Pokjanal DBD Kelurahan 1 kaliPemberian PMT untuk penderita TB Paru 3 orgPemberian PMT untuk balita gizi kurang 40 orgPemberian PMT untuk ibu hamil KEK/Anemi 20 org

Pemberian PMT untuk anak sekolah 450 orgAdministrasi kegiatan PMT 1 kaliRapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Bumil 1 kali


Kelas ibu hamil 14 kali Kelurahan Jebres 6.310.000 7.450.000 7.700.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD


Sosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

1 kali Kelurahan Jebres 5.000.000 5.850.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

Pemeriksaan AB (coliform) 36 buahPengembangan kelurahan STBM 1 KelurahanPengawasan pasar sehat 1 PasarTest Kebugaran Haji 1 kaliPembinaan Haji 1 kaliPelacakan Jamaah Haji (K3JH) 3 kegPembinaan Posbindu PTM 6 kaliRapat Linsek Persiapan BIAS 1 kaliCetak Sertifikat Imunisasi Bayi 500 lembar


Tersedianya APE, mainan anak, dll 1 Paket Puskesmas Ngoresan

0 3.000.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging fokus 10 kali Kelurahan Jebres 49.350.000 49.350.000 51.817.500 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

Akreditasi Puskesmas 12 blnKalibrasi alat kesehatan 4 kali


SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan Jebres 40.500.000 32.070.000 32.250.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Jebres 110.640.000 176.359.000 177.800.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD


Kelurahan Jebres 4.460.000 4.880.000 6.680.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan


Operasional SKPD

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Kelurahan Jebres 1.300.000 1.498.000 1.698.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

3.125.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD


Kelurahan Jebres 2.700.000 2.850.000 3.000.000

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Jebres 2.000.000 3.071.000

Operasional SKPD


Kelurahan Jebres 94.140.000 28.610.000 29.000.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

66




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Autopsi Verbal 12 blnPPPK 20 kaliPengambilan sampel makanan 20 buahPemeriksaan sampel makanan 20 buahPemeriksaan sampel air 5 buah


Cetak spanduk/banner 10 buah Kelurahan Jebres 1.000.000 1.000.000 1.000.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln Kelurahan Jebres 1.170.000.000 1.371.110.000 1.576.776.500 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.496.010.000 1.695.708.000 1.908.957.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Sibela

Kegiatan Operasional Volumepenyuluhan kesehatan masyarakat 20 kaliBincang Masyarakat Jum'at Sehat 1 kaliPelatihan Dokter Kecil 1 kaliCetak promosi kesehatan 1 kaliFotokopi materi penyuluhan 1 Paket


PMT penderita TB paru dan atau Kusta 6 org UPTD Puskesmas Sibela

5.400.000 5.400.000 5.400.000 UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD

Pemberian PMT Anak Sekolah 150 orgPemberian PMT ibu hamil KEK/anemi 20 orgPemberian PMT bagi balita gizi kurang 70 orgAdministrasi Pengadaan PMT 1 kaliRapat Koordinasi Persiapan PMT 1 kali


Pertemuan kelas ibu hamil 40 org UPTD Puskesmas Sibela


Operasional SKPD


Pelatihan kader intelegensia bagi balita 1 kegiatan wilayah binaan UPTD Puskesmas

Sibela


Operasional SKPD

6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pembinaan dan pelatihan kader lansia 30 org UPTD Puskesmas Sibela

0 4.450.000 4.450.000 UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD

Pembelian sampel makanan di sekolah dan pasar

1 Paket

Pemeriksaan air bersih 1 PaketPemeriksaan sampel air bersih di pasar 1 PaketPemusnahan limbah medis 12 blnCetak stiker rumah sehat 1 PaketKelurahan STBM 1 KelurahanPelacakan pasca haji 6 orgPembinaan calon jamaah haji 60 orgTes kebugaran jamaah haji 60 orgPembinaan posbindu PTM 1 kali

8.200.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD


Kelurahan Jebres 710.000 710.000 710.000


Kota Surakarta, Kelurahan Jebres

7.900.000 7.900.000


SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat wilayah binaan UPTD Puskesmas

Sibela

18.100.000 22.900.000 24.400.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat wilayah binaan UPTD Puskesmas

Sibela


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Sibela


3.000.000 UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD


UPTD Puskesmas Sibela

3.000.000 3.000.000

67




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS Campak, Dt/TT 1 kali UPTD Puskesmas 1.260.000 2.000.000 2.000.000 UPTD. Puskesmas

SibelaOperasional SKPD


Evaluasi balita sehat 100 org UPTD Puskesmas Sibela


Operasional SKPD

11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging fokus 5 lokasi UPTD Puskesmas Sibela


Operasional SKPD

Honor Tim Akreditasi 6 kaliKalibrasi alat kesehatan 12 blnBelanja barang dan jasa kegiata akreditasi 12 bln

Operasional PPPK di event-event tertentu 1 Th

Kunjungan rumah AV 1 ThPenggandaan kegiatan 1 PaketPengambilan sampel pangan 10 JenisPemeriksaan sampel makanan 30 Jenis

15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD Puskesmas Sibela

1.635.000.000 1.716.750.000 1.802.587.500 UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.875.685.000 1.995.408.000 2.084.265.500

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Nusukan

Kegiatan Operasional VolumePromosi kesehatan di masyarakat 24 Kelurahan

Bincang masyarakat sehat 1 kaliPendataan PHBS 1 kaliPengembangan media promosi kesehatan 1 Jenis

Honor PPTK 12 blnPeningkatan kapasitas kader kesehatan 4 kaliPelatihan dokter kecil 1 kaliPeningkatan pengetahuan remaja 6 kaliPromosi kesehatan di Sekolah 23 kaliPertemuan lintas sektor dengan sekolah 2 kaliPembinaan kelurahan siaga 2 kaliPengembangan KAAR 2 kaliPemantauan jentik 2 kaliLarvasida selektif 2 kaliSosialisasi HIV / TB 2 kaliPemicuan Stop jentik 2 kaliKoordinasi Pokjanal penyakit menular 1 kaliSosialisasi penyakit menular 10 kaliPMT Penderita TB 1 kaliPMT balita Gizi Kurang 65 orgPMT Ibu Hamil KEK 14 orgPMT Anak Sekolah 127 org

UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD






75.000.000 77.950.000 78.950.000




SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan Nusukan

31.500.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Operasional SKPD



0 780.000 900.000 UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD

38.650.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Nusukan

95.935.000 98.507.000 113.710.000

40.700.000 40.800.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan

5.400.000 38.560.000

UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

68




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Rapat Persiapan PMT 3 kaliAdministrasi kegiatan PMT 1 kaliPengadaan PMT 1 kaliPeningkatan kapasitas ibu tentang PMBA 10 kali


Peningkatan kesehatan Ibu Hamil 1 keg Kelurahan Nusukan

4.200.000 7.200.000 7.500.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD


Pemantauan garam yodium di masyarakat 1 kali Kelurahan Nusukan


Operasional SKPD

6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pembinaan posyandu lansia 1 kali Kelurahan Nusukan

0 6.450.000 6.450.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

Pengembangan Kelurahan STBM 2 kaliPengelolaan Limbah Medis 12 blnPengawasan pasar 1 lokasiPembinaan hygine dan sanitasi 2 kaliKegiatan MMD 1 kaliKegiatan Posbindu 1 kalikegiatan SMD 1 kali

9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Bias anak sekolah 1 kali Kelurahan Nusukan

865.000 865.000 865.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

peningkatan kapasitas kader tentang kesehatan anak

1 kali

Peningkatan pengetahuan ibu tentang kesehatan anak

1 kali

Fogging Fokus 3 kali- 3 kaliAkreditasi Puskesmas 1 kalipeningkatan pelayanan kesehatan 1 kegiatanMinilokakarya 12 kali


kegiatan PPPK 19 kali Kelurahan Nusukan


Operasional SKPD


Pemeriksaan makanan 10 lokasi Kelurahan Nusukan

700.000 700.000 700.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

screning anak sekolah 1 kaliPengembangan UKK 1 kaliKoordinasi fasyankes 1 kaliPendataan sasaran SPM 1 kaliKoordinasi mitra informasi 1 kali


Pengawasan rumah makan 1 lokasi Kelurahan Nusukan

189.000 1.750.000 1.750.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

18 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln Kelurahan Nusukan

1.290.389.000 1.315.800.000 1.342.116.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.539.886.000 1.639.668.000 1.682.047.000

Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan


Operasional SKPD

7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Nusukan


UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan



Operasional SKPD

11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kelurahan Nusukan

10.413.000 10.413.000 10.413.000


Kelurahan Nusukan

4.866.000 8.075.000


Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan

0 6.210.000

Operasional SKPD

15 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Nusukan

0 3.395.000 3.400.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

69




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Manahan

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan 20 kaliPelatihan dokter kecil 60 orgPelaksanaan Jum'at sehat 175 orgPenyelidikan epidemiologi 20 kaliPemberian tambahan makanan untuk penderita TB Paru

4 org

Bayi dengan BBLR (Bayi berat badan lahir rendah)

3%

Prevalensi anemia pada ibu hamil 35%Prevalensi ibu hamil KEK 3%Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta

3%

Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita

2%

Persentase remaja puteri mendapatkan tablet tambah darah

10%

Prevalensi gizi buruk pada balita 0%Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

74%

Pelacakan ibu hamil resiko tinggi 8 kaliKelas hamil 14 kaliSurveilance Balita girang 2 kaliSurveilance ibu hamil KEK 2 kaliSurveilance anak sekolah 2 kaliPemantauan garam Yodium di masyarakat dan sekolah

37 lokasi

Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih

24 lokasi

Pemusnahan sampah medis 12 blnPemicuan STOP BABs 30 orgPelacakan KLB 2 kaliPembinaan kesehatan calon jamaah haji 50 orgTes kebugaran calon haji 50 orgBelanja cetak logistik imunisasi 1 kaliPertemuan persiapan pelaksanaan BIAS 11 SekolahBalita dengan gangguan tumbuh kembang mendapat penanganan

8 kali

Lomba balita sehat 1 kaliPelayanan Fogging,pengawas foging fokus dan belanja BBM Fogging

4 kali

Pengadaan pakai kerja petugas fogging 4 SetHonor Tim ISO, IMS, PTRM, Sertivikasi AV, Pengadaan Barang jasa, PPTK

12 bln

Belanja jasa tenaga keahlian khusus (Apoteker)

13 bln

Surveilance Audit ISO 9000 : 2008 2 kali

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)25.000.000 UPTD. Puskesmas

ManahanOperasional SKPD


Kelurahan Manahan, Kelurahan

4.000.000 5.700.000 6.000.000



SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Manahan

21.340.000 22.205.000

Operasional SKPD


UPTD Puskesmas Manahan

3.760.000 3.760.000 4.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan

Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Manahan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Manahan



Operasional SKPD




3.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan

Operasional SKPD

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Manahan

8.427.000 7.990.000 8.000.000



3.000.000 2.745.000


Operasional SKPD

10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kelurahan Manahan, Kelurahan

19.000.000 18.200.000 19.000.000



3.950.000 3.900.000

Operasional SKPD

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Manahan


Operasional SKPD

Operasional SKPD


Operasional SKPD




70




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Terlaksanannya kegiatan PPPK dan deteksi dini gangguan jiwa

15 kali

Pelayanan kesehatan/PPPK dalam rangka Libur nasional dan cuti bersama

4 kali

Pelayanan Posko PPPK 15 kaliPiket Klinik PTRM hari Libur 50 kaliDeteksi dini orang dengan gangguan jiwa oleh Kader dan Petugas

4 kali

Pengawasan terhadap makanan / jajanan anak sekolah

70 kali

Biaya pemeriksaan sampel makanan 70 kaliPertemuan penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium makanan / jajanan

70 org

Penyuluhan KRR di sekolah 100 orgPembentukan KKR 100 orgBiaya penggandaan materi dan pengadaan alat tulis peserta penyuluhan KKR

100 org

Honorarium Tim Penyuluh KRR dan KKR 2 org15 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehatKinerja pemerintah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya

1 kegiatan UPTD Puskesmas Manahan


Operasional SKPD

Pengadaan komputer PC Server dan printer 1 Unit

Jasa service dan penggantian suku cadang jaringan komputer untuk SIMPUS/SIK

12 bln

Jasa pelayanan BLUD 12 blnSencitivity training 1 kaliBiaya barang dan jasa operasional pelayanan BLUD

12 bln

Biaya pengeluaran investasi / modal 5 PaketTOTAL PAGU 959.127.000 1.045.805.000 1.063.200.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gilingan

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan di masyarakat 49 kaliBincang Masyarakat Jum'at Sehat 1 kaliSosialisasi Pengembangan PHBS 1 kaliLomba RW PHBS 1 kaliPertemuan linsek TP UKS tk.Kecamatan 1 kaliBimbingan teknis kader posyandu balita 1 kaliPembinaan kader FKK siaga 2 kaliPendataan PHBS RT 1 kaliKunjungan rumah balita tidak datang posyandu

8 kali

Pendataan SMD 1 kaliMMD tingkat Kelurahan 1 kali




Operasional SKPD


Operasional SKPD





Operasional SKPD

14 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat UPTD Puskesmas Manahan

4.870.000 5.940.000 6.000.000



2.000.000 4.200.000




SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Gilingan

37.360.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Operasional SKPD

17 01.02.33.01 Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Manahan


Operasional SKPD

81.931.000 85.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan

Operasional SKPD

71




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pertemuan peningkatan peran kelurahan siaga 1 kali

Evaluasi kader posyandu 1 kaliPelatihan dan evaluasi dokter kecil 2 kaliKampanye CTPS dan sikat gigi masal. 1 kaliPemantauan jentik berkala 4 kaliPemberian Makanan Tambahan bagi penderita TB

5 org

Pertemuan penjaga sekolah SD, SMP, SMA dalam rangka pencegahan & penanggulangan DBD

1 kali

Pertemuan persiapan larvasidasi 1 kaliPertemuan pengolahan & analisa PJB 3 kaliPertemuan evaluasi PJB 2015 dan evaluasi lomba RW bebas jentik

1 kali

Pertemuan evaluasi PJB 2016 dan persiapan lomba RW bebas jentik

1 kali

Pemicuan STOP Jentik bagi masyarakat 1 kaliPMO TB Paru 12 blnPenyuluhan kantong TB 8 kaliPendampingan rujukan suspect TB BTA (+) 1 kali

Peningkatan kapasitas LKB HIV AIDS 1 kaliEvaluasi pengetahuan Komprehensif Berkesinambungan TB-HIV pada remaja

1 kali

PMT anak sekolah 175 orgPMT Bumil 10 orgPMT Balita 80 orgAdministrasi pengadaaan PMT 1 kaliRapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader 1 kali

PSG oleh pengelola PMT AS 6 kaliAdministrasi pelaksanaan PMT 1 kaliPertemuan persiapan PMT Balita & Bumil KEK 1 kali

Pertemuan evaluasi PMT Balita & Bumil KEK 1 kali

Paket perawatan balita dengan masalah gizi 1 Paket

Kelas hamil 30 orgPendampingan ibu hamil, bersalin, nifas oleh kader

40 org

Orientasi kader tentang P4K (Buku KIA), bahaya kehamilan , skor puji rochyati, Kes.Intelegensia.

1 kali

Operasional pertemuan KP Ibu 1 kaliRefresing / pelatihan motivator KP Ibu 1 kaliRefresing / pelatihan motivator KP Ibu 1 kaliMentoring KP Ibu 1 kaliPendampingan kegiatan KP Ibu 6 kali

43.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Gilingan

121.470.000 127.576.250 130.000.000


UPTD Puskesmas Gilingan

2.020.000 41.926.500

Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Gilingan

Operasional SKPD



3.150.000 23.364.600 25.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan

72




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Sosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

3 kali

Pendataan ASI eksklusif 2 kaliSweeping vitamin A 1 kaliPemantauan garam beryodium di masyarakat 1 kali

Pelatihan PMBA bagi kader 1 kaliDemonstrasi MP ASI 1 kaliBimbingan teknis kader posyandu lansia 1 kaliPembinaan pos lansia sore 1 kaliPengambilan sampel air 22 kaliPemeriksaan sampel AB, AM, IST 20 kaliPengolahan limbah medis 12 blnPertemuan pembinaan pengelola & penjamah makanan RM, TPM, jasa boga.

1 kali

Pengembangan Kelurahan STBM 1 kaliPertemuan pembinaan kesling bagi TTU 1 JenisTindak lanjut pembinaan rumah tidak sehat. 1 kali

Pembinaan kebugaran calon jemaah haji 2 kaliPelacakan haji 1 kaliPertemuan linsek guru UKS persiapan dan evaluasi BIAS

2 kali

Pertemuan PWS Imunisasi 1 kaliPelatihan SDIDTK 20 orgPendataan sasaran bayi, balita, ibu hamil 1 kaliDeteksi dini tumbuh kembang 1 kaliOrientasi DDTK bagi kader 1 kaliOrientasi MTBS-M 1 kaliEvaluasi tumbuh kembang 1 kali

11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan Fogging sarang nyamuk 10 lokasi UPTD Puskesmas Gilingan


Operasional SKPD

Kalibrasi Alat Kesehatan 1 PaketAkreditasi Puskesmas 1 PaketPertemuan penyeliaan fasilitatif Yankes Pustu dan BPM

2 kali

Minilokakarya 12 kali- P3K tingkat kota & pengamanan lebaran 12 bln

Evaluasi hasil screening anak sekolah 1 kaliPelatihan KKR 1 kaliPembinaan RW PHBS 10 kaliPelatihan kader UKK dan P3K dasar bagi masyarakat awam

2 kali

Sosialisasi kesehatan jiwa bagi kader 1 kaliPemeriksaan sampel makanan 1 PaketPengambilan sampel pangan 20 lokasiPembelian sampel makanan 1 Paket




Operasional SKPD


Operasional SKPD





Operasional SKPD

7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Gilingan

4.642.000 15.711.250 16.000.000

6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan UPTD Puskesmas Gilingan

0 3.265.500


Operasional SKPD



106.390.000 78.066.250 79.000.000



1.710.000 15.597.000

Operasional SKPD

9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Gilingan


Operasional SKPD

Operasional SKPD




Operasional SKPD


Operasional SKPD




73




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)15 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehatcetak leaflet penyuluhan 8 rim UPTD Puskesmas

Gilingan4.000.000 4.000.000 5.000.000 UPTD. Puskesmas

GilinganOperasional SKPD

Autopsy verbal kasus kematian di wilayah binaan

12 bln

Sertifikasi Medis Penyebab Kematian (SMPK) 12 bln

17 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Biaya Operasional BLUD 100% UPTD Puskesmas Gilingan

1.033.460.000 1.048.946.000 1.050.500.000 UPTD. Puskesmas Gilingan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.376.137.000 1.535.311.850 1.559.433.250

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Setabelan

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan 25 kaliJuse 26 kaliCetak promosi kesehatan 1 kaliPelatihan Dokter Kecil 1 kaliPembinaan Dokter Kecil dan Kader Remaja 1 kali

Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Tk. SMA 1 kali

Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Tk. SMP 1 kali

Pertemuan Guru UKS 1 kaliPelatihan Kader Posyandu Balita 1 kaliPendataan PHBS RT 1 kaliPertemuan Pemantaban Implementasi PHBS 1 kali

Pembinaan Desa SIAGA 1 kaliKampanye PHBS Sekolah 1 kaliPertemuan TP UKS Tk. Kecamatan 1 kaliSMD dan MMD 1 kaliKegiatan KAAR 1 kaliPMT TB 6 orgPertemuan Refreshing kader PSN 2 kaliPJB/Larvasidasi Selektif 2 kaliAnalisa Hasil PJB/Larvasidasi 4 kaliPertemuan LKB HIV AIDS TB Sifilis 1 kaliSurvey Pengetahuan TB HIV AIDS 1 kaliPertemuan Jejarung TB SUFA 1 kaliPertemuan PRM dengan puskesmas satelit 1 kali

Transpot PMO TB Paru 1 kaliPeningkatan Kapasitas Kader ttg Penyakit Bersumber Binatang

1 kali

PMT anak sekolah 74 orgPMT Bumil 10 orgPMT Balita 15 kali



SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Setabean

26.500.000 82.120.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



4.160.000 4.160.000

UPTD. Puskesmas Setabelan

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Setabelan

73.735.000 80.605.750 81.292.838 UPTD. Puskesmas Setabelan

86.226.000 UPTD. Puskesmas Setabelan

Operasional SKPD


UPTD Puskesmas Setabean

7.910.000 34.694.750 36.444.488

Operasional SKPD

74




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Administrasi pengadaaan PMT termasuk honor pejabat

1 kali

Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader 1 kali

Pendampingan PMT oleh Kader 1 kaliPaket Perawatan Gizi Pada Balita dgn Masalah Giz

2 kali

Pendampingan Pemberian Paket Perawatan Gizi pada balita dgn masalah gizi

2 kali

Kelas hamil 20 orgOrientasi kader ttg P4K ,bahaya kehamilan, Skor Puji Rochyati dan 1000 HPK

42 kali

Pertemuan Mitra Informasi dan Fasyankes Binaan

42 org

5 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan kader lansia 35 org UPTD Puskesmas Setabelan


Operasional SKPD


8 buah

Pemeriksaan air bersih 12 buahPemeriksaan sampel makanan 16 buahPemusnahan limbah medis 12 blnKelurahan STBM 1 KelurahanPertemuan Pengelola TPM & Kantin Sekolah 1 kali

Pembinaan Rumah Sehat 20 kali7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabahtes kebugaran haji dan pelacakan haji 1 kali UPTD Puskesmas

Setabean3.500.000 3.675.000 3.858.750 UPTD. Puskesmas

SetabelanOperasional SKPD

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS 1 kali UPTD Puskesmas Setabean


Operasional SKPD

Pelatihan dan pendiikan perawatan anak balita 63 org

Orientasi DDTK untuk kader 64 orgPertemuan Koordinasi Guru TK 10 orgOrientasi kader tentang MTBS-M 42 org

10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging Fokus 9 lokasi UPTD Puskesmas Setabean


Operasional SKPD

Kalibrasi Alat Kesehatan 2 kaliAkreditasi Puskesmas 12 blnPelaksanaan kegiatan PPPK tingkat kota dan PPPK piket lebaran

12 bln

Sosialisasi Skrining Kesehatan 1 kali13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahayaPeningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1 Th UPTD Puskesmas Setabelan


Operasional SKPD

Belanja ATK, barang cetakan, foto copy 1 Th

15.222.400 UPTD. Puskesmas Setabelan

Operasional SKPD



5.000.000 14.458.501 14.700.001

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Setabelan

10.000.000 14.528.000


UPTD Puskesmas Setabelan


Operasional SKPD

Operasional SKPD


UPTD Puskesmas Setabelan


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Setabelan

Operasional SKPD




6.780.000 UPTD. Puskesmas Operasional 14 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar UPTD Puskesmas 4.000.000 6.780.000

75




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Biaya konsumsi rapat koordinasi sertifikasi medis penyebab kematian

4 kali

15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD Puskesmas Setabelan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.108.998.000 1.261.428.401 1.320.319.199

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan pada masyarakat 29 kaliKegiatan Jum'at sehat 1 kaliPelatihan dokter kecil 150 orgPelatihan kader kesehatan remaja 40 orgCetak promosi kesehatan (leaflet, Stiker, Spanduk)

3500 lembar

Rapat Persiapan Pelatihan Dokter kecil 20 org2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemikPemberian tambahan makanan (PMT) pasien TB Paru

25 org Kelurahan Banyuanyar,

Kelurahan Sumber

22.500.000 22.500.000 22.500.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

Pemberian makanan tambahan Ibu Hamil KEK 30 org

Pemberian makanan tambahan Balita Gizi Kurang

30 org

Pemberian makanan tambahan Anak Sekolah 340 org

Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita dan Bumil KEK

1 kali

Pertemuan Validasi dan Orientasi PMT-AS 1 kali

Pengukuran status gizi penerima PMT-AS 8 org4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampuPertemuan kelas ibu hamil 14 kali Kelurahan

Banyuanyar, Kelurahan

Sumber


Operasional SKPD


Pertemuan Orientasi pemantauan pertumbuhan balita

35 org Kelurahn banyuanyar, Kelurahan

Sumber


Operasional SKPD

6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan Kader Posyandu Lansia 70 org UPTD Puskesmas Bnayuanyar


Operasional SKPD

Pemeriksaan sampel air bersih 15 buahPemusnahan limbah medis. 12 bln


Pembinaan, Penyuluhan kesehatan dan tes kebugaran calon jemaah haji

70 org Kelurahan Banyuanyar dan

Sumber


Operasional SKPD

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan BIAS

1 kali



SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan Banyuanyar dan

Sumber

36.970.000 40.625.000

Setabelan SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

standar pelayanan kesehatan Setabean

UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Banyuanyar,


51.300.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Banyuanyar,

Kelurahan Sumber dan

Sekolah

133.515.000 133.565.000 136.212.500

Operasional SKPD

9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Banyuanyar


Operasional SKPD

76




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Monitoring dan Evaluasi cakupan Immunisasi vaksin baru

2 kali


Sosialisasi kesehatan anak balita 35 org Kelurahan Banyuanyar,

Kelurahan Sumber


Operasional SKPD

11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging foccus 8 lokasi Kelurahan Banyuanyar dan

Sumber


Operasional SKPD

Pertemuan perencanaan obat dan rasionalisasi obat

2 kali

Kalibrasi Alat -alat Kesehatan 2 kaliAkreditasi Puskesmas 12 blnPelaksanaan Pelayanan PPPK 10 kegiatanPelaksanaan Autopsi verbal (AV) 12 kali


Pemeriksaan laboratorium sample makanan dan minuman

20 buah Kelurahan Banyuanyar dan

Kelurahan Sumber

765.000 870.000 870.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD Puskesmas Banyuanyar

1.100.000.000 1.188.000.000 1.215.000.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

16 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleir kantor 1 Paket UPTD Puskesmas Banyuanyar

0 15.000.000 15.000.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.437.725.000 1.590.347.500 1.644.205.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Kegiatan Operasional VolumeLomba PHBS tatanan rumah tangga dan sekolah

2 kegiatan

Juse 1 kaliCetak sticker dan backdrops juse 1 Paket


PMT TB 6 org Kalurahan Sewu, Pucangsawit,

Jagalan

3.000.000 5.700.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Operasional SKPD

PMT anak sekolah 400 orgPMT Bumil 15 orgPMT Balita 70 orgAdministrasi pengadaaan PMT 1 kegiatanRapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader dan anak sekolah/guru

2 kegiatan


Sosialisasi kesehatan ibu hamil 1 kegiatan Kalurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga

lan


Operasional SKPD

116.700.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD


Kelurahan Banyuanyar dan

7.445.000 7.260.000 7.260.000


UPTD Puskesmas Banyuanyar

53.230.000 114.525.000


SKPD USULAN

1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kalurahan Sewu, Pucangsawit dan

Jagalan

28.500.000 36.000.000 36.000.000

UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kalurahan Sewu, Pucangsawit dan

Jagalan


77




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Pemantauan garam iodium di posyandu 40 lokasi Kalurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga

lan


Operasional SKPD


10 buah

Pemeriksaan air bersih 10 buahPemeriksaan sampel makanan 10 buahPemusnahan limbah medis 12 blnKelurahan STBM 1 kegiatan

7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS 1 kegiatan Kalurahan Sewu, Pucangsawit,

Jagalan


Operasional SKPD


Sosialisasi kesehatan anak balita 40 org Kalurahan Sewu, Pucangsawit,

Jagalan


Operasional SKPD

9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging Fokus 7 kali Wilayah yang memenuhi

kriteria fogging fokus


Operasional SKPD

Kalibrasi Alat Kesehatan 2 kaliAkreditasi Puskesmas 1 kaliPPPK 15 kaliAV/SMPK 12 blnpengambilan sampel 10 buahpemeriksaan sampel 30 Jenis


Cetak baliho/ poster/ banner/leaflet dll 4 Paket Kalurahan Sewu, Pucangswit,

Jagalan


Operasional SKPD

14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD. Puskesmas

Pucangsawit

1.090.619.000 1.145.150.000 1.202.472.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.499.160.000 1.540.864.000 1.605.783.000

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gambirsari

Kegiatan Operasional Volume1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan kesehatan masyarakat, lomba

PHBS sekolah dan RT, penyuluhan KRR SMP/SMA, JUSE, Screening SD/SMP/SMA, HS kantin SD

1 Th UPTD Puskesmas Gambirsari

44.180.000 45.000.000 46.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari

Operasional SKPD


Penyuluhan di kantong TB dan DBD 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin PMT balita girang, bumil, AS 1 Th UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Sewu, Pucangsawit,

Jagalan


Operasional SKPD

UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Operasional SKPD


Kelurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga


85.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Operasional SKPD


Kota Surakarta 7.775.000 10.200.000 10.500.000


UPTD. Puskesmas

118.500.000 89.000.000

SKPD USULAN

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

78




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampuKelas hamil 1 keg UPTD Pusk

Gambirsari3.860.000 4.200.000 4.500.000 UPTD. Puskesmas

GambirsariOperasional SKPD


Pemantauan garam yodium 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan AB, Kelurahan STBM 1 Th UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD


Pembinaan kesehatan Calhaj 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Operasional BIAS 1 keg UPTD Pusk Gambirsari

375.000 500.000 600.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari

Operasional SKPD


Lomba balita sehat 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk FF 1 Th UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD


Pelaksanaan ISO 1 Th UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD


PPPK 1 Th UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD


Pemeriksaan makanan dan minuman berbahaya

1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD


Pelatihan/refresing kegiatan SIMKES 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

15 01.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Pemetaan status gizi balita, bumil 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

16 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Pelatihan Dokter Kecil 1 keg UPTD Puskesmas Gambirsari


Operasional SKPD

17 01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

KP ibu 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

18 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Pemicuan stop jentik 1 keg UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

19 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Belanja pegawai BLUD, belanja B/J BLUD 1 Th UPTD Pusk Gambirsari


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.133.046.000 1.163.700.000 1.201.000.000

79




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Instalasi Farmasi

Kegiatan Operasional VolumeTerlaksananya distribusi obat untuk 17 Puskesmas selama 12 bulan

12 bln

Belanja bahan pengemas obat selama 12 bulan

12 bln

Terpenuhinya honorarium panitia pelaksana kegiatan (PPTK)

12 bln

Terpenuhinya uang lembur pns 12 blnTersedianya honor untuk 1 orang PPTK 12 bulan

12 bln

Terlaksananya pemusnahan obat 1 keg3 01.02.23.08 Peningkatan mutu sumber daya manusia

kesehatanTerpenuhinya transportasi dan akomodasi kegiatan sensitiviti training tenaga kesehatan

2 Paket UPTD Instalasi Farmasi

0 92.000.000 92.000.000 UPTD. Instalasi Farmasi

Operasional SKPD

4 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor; belanja cctv

1 Paket UPTD Instalasi Farmasi

0 7.500.000 7.500.000 UPTD. Instalasi Farmasi

Operasional SKPD


Pembelian monitor tv 1 Paket UPTD Instalasi Farmasi

27.000.000 6.000.000 6.000.000 UPTD. Instalasi Farmasi

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 52.820.000 127.400.000 127.400.000

NAMA SKPD: UPTD. Laboratorium Kesehatan

Kegiatan Operasional VolumePemantauan kualitas hasil pemeriksaan 12 kaliJasa pelayanan Laborat 12 blnPembelian bahan kimia 12 blnPengelolaan limbah 12 blnPembelian solar 20 LPembelian jas lab 10 stel

TOTAL PAGU 54.750.000 93.800.000 107.869.000

NAMA SKPD: UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Operasional Volume1 01.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan

untuk masyarakat yang terdaftar di SK Keluarga miskin Kota Surakarta. Jumlah peserta masyarakat miskin sebanyak 25.000 jiwa selama 12 bulan

12 bln UPTD PKMS Kota Surakarta

7.316.643.000 7.043.950.000 7.602.000.000 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 7.316.643.000 7.043.950.000 7.602.000.000

NAMA SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah

Kegiatan Operasional VolumeJasa konsultan DED Tralis 1 PaketPembangunan rumah sakit meliputi Renovasi Dapur, Tralis, Ground tank dan Pengecatan

1 Paket

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)UPTD. Instalasi Farmasi

Operasional SKPD

2 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Instalasi Farmasi

18.000.000 12.510.000 12.510.000 UPTD. Instalasi Farmasi


SKPD USULAN

1 01.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

UPTD Instalasi Farmasi

7.820.000 9.390.000 9.390.000

SKPD USULAN

1 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Kota Surakarta 54.750.000 93.800.000 107.869.000 UPTD. Laboratorium Kesehatan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD


SKPD USULAN

1 01.02.26.01 Pembangunan rumah sakit RSUD Kota Surakarta

927.194.000 3.000.000.000 500.000.000

80




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Jasa Konsultan pengawas pembangunan Renovasi Dapur, Tralis, Ground tank

1 Paket

2 01.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan pengadaan bahan habis pakai 100 Jenis RSUD Kota Surakarta

700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

3 01.02.26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit E-Cataloque 1 Paket RSUD Kota Surakarta

1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

Treadmil 1 Setalat operasi bedah 1 SetTerpenuhinya alat operasi syaraf 1 Setalat orthopedi 1 Settersedianya kerjasama tenaga kesehatan (dokter spesialis paru, anestesi, jantung dan pembuluh darah, Orthopedi, digestif, bedah syaraf)

6 org

belanja honor dokter penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi

2 org

Terwujudnya Pendampingan masalah KDRT dan Anak korban kekerasan

12 kali

6 01.02.26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Terpenuhinya pengadaan mobil jenazah rumah sakit

1 Unit Kota Surakarta 0 250.000.000 0 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

7 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Pendampingan Akreditasi KARS 4 org RSUD Kota Surakarta

284.000.000 250.000.000 275.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

Terpenuhinya Tabung gas O2 36000 m3Terpenuhinya Tabung elpiji 144 buahTersedianya jasa tenaga Boga 14 orgTersedianya Jasa Tenaga Laundry 11 orgbelanja bahan bakar genset, hydrant dan lift 3000 L

Pengadaan pompa IPAL 4 buahbelanja pengisian tabung pemadam kebakaran, pengadaan apar, pengadaan lat perlindungan diri

3 Jenis

pemeliharaan peralatan dan mesin, hydrant, genset, lift, IPAL

12 bln

10 01.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Terpenuhinya kursi tunggu pasien, kipas angin dan AC

3 Paket RSUD Kota Surakarta

0 100.000.000 110.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

11 01.02.19.05 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan belanja cetak brosur,leaflet, papan penunjuk arah dan papan penunjuk ruangan

6 Jenis RSUD Kota Surakarta


Operasional SKPD

Terpenuhinya kalibrasi alat kesehatan 1 kaliTerpenuhinya servis alat kesehatan 12 kaliTerpenuhinya suku cadang alat kesehatan 24 kali

13 01.02.27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Terpenuhinya service peralatan rumah sakit 12 kali RSUD Kota Surakarta


Operasional SKPD

Terbayarnya gaji pegawai Non PNS 170 JenisTerbayarnya Jasa Pelayanan Medis Pegawai BLUD RSUD Kota Surakarta

283 Jenis

Terwujudnya pembelian obat - obatan dan bahan habis pakai

43 Jenis

4 01.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Kota Surakarta


1.430.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

9 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

RSUD Kota Surakarta

195.000.000 210.000.000 250.000.000

8 01.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit RSUD Kota Surakarta

1.140.619.000 1.300.000.000

Operasional SKPD


RSUD Kota Surakarta


Operasional SKPD

Operasional SKPD

14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD RSUD Kota Surakarta


Operasional SKPD

Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

12 01.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

RSUD Kota Surakarta


81




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Terpenuhinya alat - alat kesehatan 20 Jenis


Terwujudnya penggunaan aplikasi SIM RS 1 Paket RSUD Kota Surakarta

0 200.000.000 220.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 38.512.974.000 42.610.000.000 42.675.000.000

NAMA SKPD: Dinas Pekerjaan Umum

Kegiatan Operasional VolumePenataan Bantaran Kali Pepe (20%) (1.000.000.000)

1 keg

Pembangunan Rumah Susun Sewa (33%) (15.000.000.000)

1 keg

Pembangunan rumah deret (1.500.000.000) 2 Unit

Penataan Koridor Jl. Dr. Rajiman (1.250.000.000)

1 Km

Penataan koridor Jl. Adi Sumarmo (1.250.000.000)

1 keg

Penataan Koridor Jl. Brigjen Katamso (625.000.000)

1 Km

Penataan Koridor Jl. Sutoyo (1.250.000.000) 1 Km

Penataan Koridor Jl. K.H. Agus Salim 900 mPenataan kawasan tirtonadi (2.000.000.000) 1 Kws

Penataan Koridor Jl. Yos Sudarso (2.150.000.000)

0 Km

Pembangunan pagar rusun (1.000.000.000) 3500 m2

Pembangunan drainase Jl. Letjen Suprapto (1.000.000.000)

1000 m

Normalisasi Kali Nayu & Normalisasi saluran sekitar unisri (2.500.000.000)

2000 m

Pembangunan saluran drainase primer Jl. Kerinci (3.750.000.000)

1250 m

Perbaikan Saluran Drainase Jl. Patimura (500.000.000)

500 m

Renovasi rumah pompa banjir (1.500.000.000) 2 Unit

Pembuatan masterplan drainase Kota Surakarta (750.000.000)

1 Unit

Lanjutan Pembangunan drainase Semanggi sisi utara (900.000.000)

225 m2

Pembangunan saluran Jl. S. Parman (2.250.000.000)

450 m2

Pemasangan genset dan pompa Gandekan, Kedung Lumbu, Kali Buntung, Pucang sawit dan Viaduck (3.200.000.000)

1 keg

Lanj. Pembangunan drainase Semanggi sisi selatan (5.400.000.000)

1350 m2

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

31.525.000.000 20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

2 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kota Surakarta 8.100.000.000 50.427.275.000




SKPD USULAN

1 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kota Surakarta 9.722.585.000

40.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

82




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pembangunan gorong-gorong Sumpah pemuda depan Unisri dan Banyu Agung (700.000.000)

140 m2

normalisasi saluran sekitar Unisri(2.000.000.000)

800 m2

Pembangunan saluran sekitar Monjari (875.000.000)

438 m2

Normalisasi saluran Minapadi (934.500.000) 312 m2

Pembangunan saluran primer Jl. Suprapto (1.500.000.000)

750 m2

Peningkatan dan perbaikan saluran lingkungan (5.000.000.000)

1000 m2

Pemeliharaan saluran (2.000.000.000) 1000 m2Pembuatan kolam retensi Kedung Kopi (1.500.000.000)

1 Unit

Peningkatan saluran Jl. Moh. Yamin (555.450.000)

185 m2

Pembangunan saluran primer Jl. Adi Sumarmo (3.500.000.000)

1167 m2

Peningkatan saluran primer Jl.Supomo (1.684.200.000)

561 m2

Perbaikan saluran Jl. Kol. Sutarto (1.128.125.000)

564 m2

Relokasi Biaya bongkar dan perapian 300KK Warga Bantaran Kali Pepe Tirtonadi (300.000.000)

1 Kecamatan

Pembangunan saluran jl. Samanhudi (2000m) (2.000.000.000)

2000 m

Pembangunan saluran Jl. Slamet Riyadi Kleco (5.000.000.000)

1000 m

Peningkatan Jl. Tagore (1 paket= 7x 250 m)(2.500.000.000)

1750 m2

Peningkatan Jl. A.Yani (status jalan bukan Jl. Nasional) (1 paket = 10m x 1000m) (3.000.000.000)

10000 m2

Peningkatan JL. Abdul Muis (1 paket = 600m x 5m) (900.000.000)

3000 m2

Peningkatan Jl. Manunggal I (lanjutan) (1 paket = 4m x 750m) (975.000.000)

3000 m2

Peningkatan Jl. Kol. Sugiono (Lanjutan) (1paket= 200m x 7m) (420.000.000)

1400 m2

Peningkatan Jl. Mr. Sartono (Lanjutan) (1 paket=300m x 6m) (540.000.000)

1800 m2

Peningkatan Jl. gunung Slamet IV (1paket= 3m x 800m)(800.000.000)

2400 m2

Peningkatan Jl Gunung Slamet Barat (1paket= 4mx750m) (900.000.000)

3000 m2

Peningkatan Jl. Kusumoyudan (lanjutan) (1paket= 200m x5m)(280.000.000)

1000 m2

Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

3 01.03.15.03 Pembangunan jalan Kota Surakarta 5.086.080.000 34.815.000.000 20.000.000.000

83




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Peningkatan Jl. Suryo (1paket= 1000m x 5m) (3.150.000.000)

5000 m2

Peningkatan Jl. Sawo (1paket=1000m x 4m) (1.150.000.000)

4000 m2

Peningkatan Jl. Monginsisdi (1 paket= 8m x 600m = 1.200.000.000)

4800 m2

Peningkatan jl. Teuku Umar dan Ahmad Dahlan (1 paket= 7m x 650m= 1.500.000.000)

4550 m2

Peningkatan Jl. Pleret Utama (1 paket= 3m x 100m=2.500.000.000)

300 m2

OP paket pekerjaan (termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan) (600.000.000)

1 Paket

Peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk kawasan industri kreatif

1 Paket

Peningkatan Jl. Yos Sudarso (2000m x 14m) (8.400.000.000)

28000 m2

Perbaikan saluran drainase city walk Jl. Slamet Riyadi (5.000.000.000)

4000 m

Perbaikan saluran drainase city walk Jl. Slamet Riyadi (5.000.000.000)

4000 m

Pembangunan sambungan rumah air limbah (400.000.000)

100 Unit

Penyediaan sarana air bersih (1.100.000.000) 2 lokasi

Penyediaan sarana sanitasi (800.000.000) 2 lokasi

5 01.03.28.06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Operasional pintu dan pompa pengendali banjir serta sarana-sarana pengendali banjir lainnya.(1.500.000.000)

1 keg Kota Surakarta 2.089.632.000 1.500.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

Rehabilitasi talud Jl. Wahidin (2.500.000.000) 1 keg

Pembangunan Talud Jl. Bhayangkara (2.500.000.000)

1 keg

Pembangunan Parapet Kali Pepe hulu (4.340.000.000)

2170 m

Pembangunan talud di Kadipiro (3.000.000.000)

3000 m

Pembangunan talud Kali Anyar (5.106.000.000)

3400 m

Peninggian talud Bengawan Solo (11.700.000.000)

5850 m

Pembangunan talud Kali Pelem Wulung (1.875.000.000)

1250 m

Perbaikan talud Kali Pepe hilir (4.608.000.000) 3840 m

Perbaikan talud saluran Jl. Dr. Wahidin (1.330.000.000)

887 m

4 01.04.16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Kota Surakarta 8.188.383.000 2.300.000.000 6.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

6 01.03.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong Kota Surakarta 2.600.000.000 48.262.750.000 30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

84




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Perbaikan talud Kali Toklo (1.162.500.000) 1163 m

Perbaikan talud saluran Bhayangkara (1.185.000.000)

790 m

Rehabilitasi Talud Kali Jenes (6.418.750.000) 6400 m

Rehabilitasi Talud Kali Kedung Jumbleng (2.537.500.000)

2100 m

Pemeliharaan rutin berkala Jalan (1 paket) (1.900.000.000)

1200 lokasi

Rehab Jl. Joko Tingkir (1 paket= 7m x 950m) (2.000.000.000)

1 keg

Rehab Jl. Kahar Muzakir dan Jl. Nyi Ageng Serang ( Lanjutan) (2.730.000.000)

6300 m2

Rehab jalan Sabrang lor (4m x 500m)(1.100.000.000)

2000 m2

Rehab Jl. Reksoniten & Jl. Gajah Suranto (1.800.000.000)

6000 m2

Rehab rutin/ Berkala Bagian-bagian jalan (Median, Bahu jalan, trotoar, Sal. Tepi) (1.000.000.000)

1 keg

Rehab Jalan TGP (4m x 600m) (1.000.000.000) 2400 m2

Rehab Jl. Nayu (6m x 400m) (750.000.000) 2400 m2

Rehab jl. Krajan (3m x 750m) (300.000.000) 2250 m2

Rehab jl. Singosari Utama (3m x 600m) (350.000.000)

1800 m2

Rehab Jl.Gatot Subroto (10m x 700m) (650.000.000)

7000 m2

Rehab jl. Honggowongso (10m x 1000m ) (2.000.000.000)

10000 m2

Rehab Jalur lambat Jl. Dr. radjiman (4 x 1000) (1.500.000.000)

4000 m2

Rehab Jl. Bhayangkara (785.000.000) 1 PaketRehab Jl. Sorogeni (225.000.000) 1 PaketRehab jl. Gunung Kawi (4x450) (1.000.000.000) 1800 m2

Rehab jl. Joko tingkir (7m x 950m) (1.500.000.000)

6650 m2

Rehab Jalan Lingkungan (8.500.000.000) 4000 m2Konsultan perencana rehab jalan lingkungan (200.000.000)

1 keg

Konsultan pengawas (200.000.000) 1 kegPemeliharaan rutin/berkala jembatan (1.000.000.000)

1 Paket

Rehab Jembatan Mojo Semanggi (1.000.000.000)

1 Paket

20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

8 01.03.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kota Surakarta 1.000.000.000 4.100.000.000 4.000.000.000

7 01.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota Surakarta 11.116.500.000 29.490.000.000


Operasional SKPD

85




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Rehab jembatan yudistiro Serengan (1.000.000.000)

60 m2

Rehab jembatan Ngemplak (1.000.000.000) 1 Paket

Studi Kelayakan Jembatan kota Surakarta (100.000.000)

1 keg

Pembangunan jembatan Baron Cilik (4.500.000.000)

1 Paket

Penyusunan DED Jembatan Tempurejo (250.000.000)

1 Paket

Belanja Konsultan Apraisal (50.000.000) 1 kegPengadaan tanah Jembatan Tirtonadi (5.500.000.000)

1 keg

10 01.04.17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

pendampingan kegiatan dimasyarakat, Forum antar KSM, Monitoring Sanimas, USRI dan SLBM (usulan KSM, AKSANSI,Ngrekso Lepen Mangku Keprabon, asosiasi jasa kontruksi)

18 kali Kota Surakarta 1.825.674.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

Pengadaan alat berat truck trailer self loader (2.000.000.000)

1 Unit

Pengadaan alat berat tandem roller (1.500.000.000)

1 Unit

Mobil pengangkut (tanah) (350.000.000) 1 UnitMobil operasional struktural double cabin (800.000.000)

1 Unit

12 01.04.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Pembangunan Sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (250.000.000)

20% Kota Surakarta 0 250.000.000 300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

13 01.03.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Perencanaan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (200.000.000)

10 Kws Kota Surakarta 0 200.000.000 500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

14 01.03.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Belanja service dan Suku Cadang Alat-alat berat

10 Unit Kota Surakarta 120.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

Survei Penaksiran Nilai Aset Bangunan Gedung (50.000.000)

40 kali

Survei dan pengumpulan data teknis bangunan gedung untuk SIM BG (50.000.000)

40 kali

Rak arsip 10 UnitMeja kerja pegawai 15 UnitKursi kerja 15 buahKursi rapat 30 buahJumlah handycam 1 buahJumlah PC all in one 3 UnitJumlah Printer A3 1 UnitJumlah mesin penghancur kertas 1 UnitAC split 2 UnitLaptop 6 Unit

TOTAL PAGU 52.524.769.000 218.570.025.000 155.550.000.000

Operasional SKPD

11 01.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Kota Surakarta 0 4.650.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

9 01.03.15.05 Pembangunan jembatan Kota Surakarta 2.595.915.000 10.300.000.000 10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum


Operasional SKPD


Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

16 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 0 100.000.000 100.000.000

15 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kota Surakarta 80.000.000 100.000.000

Operasional SKPD

86




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Rumah Sewa

Kegiatan Operasional VolumeTersedianya Dokumen UKL/UPL Untuk kelengkapan IMB (50 jt)

1 keg

Tersedianya fasilitas sumur dalam di Rusun (205 jt)

1 keg

2 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya bangunan Rusunawa dikota Surakarta

100% UPTD Rumah Sewa

100.000.000 200.000.000 200.000.000 UPTD. Rumah Sewa

Operasional SKPD


Laptop. 2 bh x Rp. 7.500.000 = Rp. 15.000.000,- 12 bln UPTD Rumah Sewa

10.000.000 15.000.000 15.000.000 UPTD. Rumah Sewa

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 135.000.000 470.000.000 240.000.000

NAMA SKPD: Dinas Tata Ruang Kota

Kegiatan Operasional Volume1 01.05.15.06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Masterplan kawasan solo utara barat (500 jt),

Masterplan kawasan solo utara tengah (500jt) , Masterplan kawasan solo utara timur (500 jt) , Rencana Tata Ruag kawasan strategis sosial budaya Mangkunegaran(500jt), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis sosial budaya Sriwedari(500jt)

5 dok Kota Surakarta 0 2.500.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

2 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Revitalisasi Loji gandrung (10.000.000.000) , Penataan lanjutan kawasan pasar gede dan taman parkir (7.500.000.000), Revitalisassi kawasan titik nol (5.000.000.000) DED bangunan rusak berat kraton kasunan (1.000..000.000) , DED Madjid Raya sriwedari(1.000.000.000) , DED bangunan rusak berat pura mangkunegaran (1.000.000.000), Masterplan kawasan Mangkunegaran (500.000.000), DED dan revitalisasi bunker balaikota (1.500.000.000), DED Revitalisasi tugu lilin (300.000.000) , kajian pemanfaatan beteng vastenberg (400.000.000) , Kajian kerusakan dan DED bangunan dan jagang beteng vastenburg (7.500.000.000) , Kajian dan DED masjid Al wustho (400.000.000), Master plan kawasan balekambang (250.000.000), Revitalisasi ndalem Joyokusuman (22.500.000.000), Penataan koridor ndalem Joyokusuman (7.500.000.000), Kajian kerusakan dan DED Ndalem Mloyokusuman (500.000.000)

8 dok Kota Surakarta 0 59.800.000.000 71.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

3 01.05.17.02 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Dokumen SOP Perijinan IMB(50.000.000), Sistim IMB Online (500.000.000)

1 dok DTRK 0 550.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

SKPD USULAN

1 01.04.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Rusunawa Mojosongo

25.000.000 255.000.000 25.000.000 UPTD. Rumah Sewa

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

SKPD USULAN

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

87




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)4 01.05.15.07 Penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkunganRTBL segitiga kawasan solo utara barat (Komplang - tirtonadi -joglo)500 jt ,RTBL segitiga kawasan solo utara timur (Jl. Brigjend Katamso - Jl. Tangkuban Perahu - Jl. Jayawijaya ) 500jt, RTBL Kawasan semanggi 500jt , RTBL jL. Mojo(500jt)

4 dok Kota Surakarta 0 2.000.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

5 01.05.17.07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Pemahaman masyarakat tentang perijinan IMB Sosoalisasi Perda Bangunan ) Rp.50.000

51 Kelurahan Kota Surakarta 0 50.000.000 40.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

6 01.05.17.03 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Rasio Jumlah Aduan Terlayani fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalin,pemanfaatan ruang(pelayanan pengaduan masyarakat) Rp.70.000

100% DTRK 0 70.000.000 70.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

7 01.05.16.01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Pelayanan rekomendasi IPR dan Keterangan Rencana (75.000.000), Penataan dan Pengendalian Reklame (130.000.000), Sewa Tanah Negara / RPKD (50.000.000),mobil operasional penertiban reklame dan peralatannya(500.000.000)

5461 Rp DTRK SKA 0 755.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

8 01.05.17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Cek Kesesuaian IMB dan Pengajuan IMB Kembali. pengawasan pemanfaatan ruang(evaluasi kesesuaian IMB)Rp.30.000

20 gedung DTRK 0 30.000.000 30.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

9 01.05.17.09 Koordinasi Teknis Perijinan Dokumen Pertimbangan bangunan (SLF dan Pertelaan)/operasional TABG

15 dok Kota Surakarta 0 400.000.000 150.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

10 01.05.17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen data base bangunan kec. Jebres (650jt) dan digitalisasi database ijin bangunan (25 jt)


Operasional SKPD

11 01.05.16.05 Survey dan pemetaan Dokumen Inventarisasi dan review rencana jalan Kec. Serengan Kota Surakarta dan Peta Kota Surakarta skala 1 : 5000

2 dok Kecamatan Serengan , DTRK

0 25.150.000.000 250.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

12 01.05.16.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Dokumen Monitoring Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kec. Serengan dan Pasarkliwon Kota Surakarta

1 dok Kecamatan Serengan

0 400.000.000 400.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

13 01.17.16.12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Modul pelestarian cagar budaya sesuai jenis / tema cagar budaya Rp.200.000) (Pembuatan Dokumen/Profil Kota Pusaka)


Operasional SKPD

14 01.17.16.09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Kajian tim ahlli cagar budaya dan penetapan cagar budaya


Operasional SKPD

15 01.17.18.03 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Partisipasi dalam kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)

1 keg Kota Surakarta 0 250.000.000 250.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

16 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Pemberian insentif dan kompensasi kepada pemilik cagar budaya

10 lokasi Kota Surakarta 0 300.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

17 01.17.18.01 Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

DED bangunan yang dikerjasamakan dengan CSR dalam pengembangan kota pusaka indonesia

5 kegiatan Surakarta 0 100.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

88




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)18 01.17.16.13 Pengembangan data base sistem informasi

sejarah purbakalaInventarisasi labelisasi pusaka kota serta registrasi nasional menurut jeisnya(bangunan dan kawasan cagar budaya , penyusunan pemetaan dan kajian bangunan dan kawasan cagar budaya)250 jt , Topomini kampung kota surakarta (450 jt)

50 lokasi Kota Surakarta 0 650.000.000 200.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

19 01.17.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Sosialisasai cagar budaya kepada masyarakat kota surakarta

100 org Kota Surakarta 50.000.000 100.000.000 125.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 50.000.000 94.230.000.000 73.035.000.000

NAMA SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya Keputusan Walikota tentang Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017

2 dok Kota Surakarta 348.000.000 348.000.000 348.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

2 01.06.19.07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Tersusunnya dokumen verifikasi data RTLH 1 dok kota Surakarta 0 500.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersusunnya dokumen PWT RPJPD (250jt) 1 dok

2. Tersusunnya PWT RKPD (75jt) 1 dok3. Tersusunnya dokumen Perencanaan percepatan pengembangan Solo Utara (300jt)

1 dok

4. AMDAL Dokumen Perencanaan RSUD Semanggi (400jt)

1 dok

1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja sanitasi (350jt)

1 dok

2. Tersusunnya AMDAL Pembangunan Kolam Retensi Tirtonadi dan Penataan Bantaran sungai (400jt)

1 dok

1. Tersusunnya Laporan RAD SDG's Tahun 2017

1 dok

2. Tersusunnya Laporan Kinerja kelembagaan Gugus Tugas KLA dan evaluasi kebijakan KLA Tahun 2017

1 dok

1. Tersusunnya Perwali Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2016-2021 (150jt)

1 dok

2. Tersusunnya rekomendasi pengembangan ekonomi kreatif (50jt)

1 dok

3. Penguatan jejaring ekonomi kreatif (65jt) 1 Kelp

1. Tersusunnya berita acara verifikasi pra proposal DPK

51 dok

2. Jumlah Masyarakat yang paham kebijakan dan proses pembangunan

153 org

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

4 01.06.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Kota Surakarta 360.000.000 750.000.000 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


SKPD USULAN

3 01.06.18.03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Kota Surakarta 275.000.000 1.025.000.000 0

390.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

7 01.06.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 200.000.000

6 01.06.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kota Surakarta 350.000.000 265.000.000

Operasional SKPD

5 01.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

kota Surakarta 211.390.000 190.000.000 190.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD


Operasional SKPD

89




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)1. Terpeliharanya sistem e-monev, KIP, dan website Bappeda (70jt)

200 Pengunjung

2. Tersusunnya data perencanaan pembangunan (30jt)

6 Jenis

1. Tersusunnya laporan kinerja TKPK Tahun 2017

1 dok

2. Tersusunnya LP2KD Kota Surakarta Tahun 2017

1 dok

10 01.13.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Tersusunnya laporan Kinerja TPKK Tahun 2017 1 dok Kota Surakarta 100.000.000 50.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

11 01.06.23.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan tahunan pasca Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2017


Operasional SKPD

1. Tersusunnya rekomendasi FEDEP 1 dok2. Tersusunnya Profil klaster/sentra Kota Surakarta

1 dok

3. Tersusunnya Rencana Aksi PEL 1 dok1. Terususunnya pengembangan Sistem informasi prasarana kota (150jt)

1 Jenis

2. Terpeliharanya Sistem informasi penataan ruang daerah (50jt)

1 Sistem

3. Tersedianya Peta GIS (1M) 1 dok1. Tersusunnya laporan RAD SIDa (75jt) 1 dok2. Tersusunnya RAD tahunan pembangunan Iptek Kota Surakarta (75jt)

1 dok

3. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang ekonomi dan prasarana kota (fokus sesuai aspirasi sejalan dengan SIDa) (100jt)

1 dok

1. Tersedianya data indikator ekonomi tahun 2016 (75jt)

1 dok

2. Tersusunnya kajian ekonomi makro Kota Surakarta (120jt)

1 dok

16 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya buku Profil Kota Surakarta Tahun 2016


Operasional SKPD

1. Tersusunnya Dokumen Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2016

1 dok

2. Tersusunnya Dokumen Analisis Komposisi Konsumsi Kota Surakarta Tahun 2016

1 dok

3. Buku Saku Potensi Ekonomi 1 dok18 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan

statistik daerahTersusunnya buku figur data kota Surakarta 2015


Operasional SKPD

Operasional SKPD

9 01.06.22.06 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan


Operasional SKPD

8 01.06.15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan



Operasional SKPD

14 01.06.19.05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

Kota Surakarta 318.935.000 250.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Operasional SKPD

13 01.05.15.13 Survey dan pemetaan Kota Surakarta 250.000.000 1.200.000.000 80.000.000

12 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Kota Surakarta 200.000.000 250.000.000


Operasional SKPD

17 01.23.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000

Operasional SKPD

15 01.06.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kota Surakarta 75.000.000 195.000.000 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

90




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)1. Tersusunnya LKjIP 2016, LKPJ 2015, LPPD 2016, EKPPD 2016, Lap POK Bulanan Anggaran dan Kinerja SKPD, Bappeda 2017, Renja Bappeda 2018, dan Renja Perubahan Bappeda 2017

7 dok

2. Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Sistem

20 01.06.19.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan Monev DAK, TP dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi


Operasional SKPD

21 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2017

1 dok Kota Surakarta 0 25.000.000 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

22 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta Tahun 2018


Operasional SKPD

23 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS-P APBD Kota Surakarta Tahun 2017


Operasional SKPD

1. Tersusunnya KLHS RTRW (250jt) 1 dok2. Tersusunnya KLHS RPJPD (250jt) 1 dok

25 01.10.15.10 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunnya NA dan draft Raperda Pembangunan Kependudukan

2 dok Kota Surakarta 190.822.000 300.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis daerah oleh DRD (125jt)

2 dok

2. Jumlah dokumen hasil penelitian (100jt) 500 dok

3. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan (fokus sesuai aspirasi sejalan dengan SIDa) (100jt)

1 dok

1. Tersusunnya RAD pengendalian kerawanan sosial & kriminalitas

1 dok

2. Tersusunnya Kajian Pengendalian Bencana 1 dok

28 01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya penyusunan Renum kegiatan TMMD dan Karya Bhakti Daerah


Operasional SKPD

29 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Tersusunnya perjanjian kebijakan program bidang iptek Subosukawonosraten


Operasional SKPD


Bappeda Kota Surakarta

100.000.000 100.000.000 100.000.000

Operasional SKPD

26 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah


Operasional SKPD


Operasional SKPD

24 01.06.24.02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan

Kota Surakarta 250.000.000 500.000.000 0 Badan Perencanaan

0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

27 01.06.19.03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

Kota Surakarta 100.000.000 150.000.000

91




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)30 01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar

daerahTersusunnya perjanjian kebijakan program sosial budaya lintas Subosukowonosraten

1 dok kota Surakarta 15.000.000 13.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

31 01.05.15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Tersusunnya Review/Revisi Perda RTRW 2011-2031

1 dok Kota Surakarta 250.000.000 300.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

32 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terselenggaranya Musrenbang RPJPD 500 org Kota Surakarta 0 100.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Terlaksananya pendampingan Pelaksanaan Musrenbangkel dan Musrenbangcam

56 lokasi

2. Terlaksananya pendampingan Pelaksanaan DKT

28 SKPD

3. Terlaksananya Forum SKPD (2 hari) 275 org3. Terlaksananya Musrenbangkot (1 hari) 500 org

4. Tersusunnya Dokumen Perumusan Hasil Musrenbangkot Tahun 2017

1 dok

34 01.06.21.04 Penetapan RPJPD Tersusunnya Dokumen Revisi Perda RPJPD 2005-2025

1 dok Kota Surakarta 0 400.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

35 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya Perwali RKPD Tahun 2018 1 dok Kota Surakarta 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

36 01.06.21.10 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Surakarta Tahun 2017


Operasional SKPD

37 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Terevaluasinya pelaksanaan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

1 dok Kota Surakarta 0 150.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 semester I

1 dok

2. Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017

1 dok

1. Jumlah produk prototype inovasi teknologi yang dihasilkan (270jt)

60 produk

2. Jumlah implementasi prototype inovasi teknologi yang dihasilkan (100jt)

5 produk

1. Tersusunnya RAD kebudayaan tak benda (social practice, rituals, dan festival events)

1 dok


Operasional SKPD

38 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


33 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota Surakarta 700.000.000 360.000.000 435.000.000

250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan

Operasional SKPD

40 01.17.16.03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah


Operasional SKPD

39 02.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi


Operasional SKPD

92




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)2. Tersusunnya kajian kebudayaan tak benda (oral traditions, performing arts, knowledge practice, dan traditional craftmanship)

4 dok

41 01.05.17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Tersusunnya laporan evaluasi Forum BKPRD tiap 3 bulan sekali

1 dok kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

1. Tersedianya kursi ruang sidang 36 buah2. Tersedianya meja ruang sidang bawah 14 buahTersedianya AC 2 UnitTersedianya sound system ruang sidang bawah

2 Unit

Tersedianya LCD 1 UnitTersedianya UPS 6 Unit

TOTAL PAGU 6.242.337.000 10.616.000.000 4.855.000.000

NAMA SKPD: UPTB. Solo Techno Park

Kegiatan Operasional VolumeTersusunnya DED dan Pembangunan Jalan Lngkungan dan Infrastruktur Kawasan

1 keg

Terbangunnya Gedung Industri 1 kegTerbangunnya Gedung Akademi Komunitas 1 keg

Terbangunnya Gedung Dormitory 1 kegTerbangunnya Gedung Solo Science Center /Taman IPTEk

1 keg

Terlaksananya kegiatan R & D (training untuk pemuda lulusan SMA/SMK/Sederajat)

144 org

Terlaksananya kegiatan Pra Inkubasi (untuk calon wirausaha)

500 org

3 01.06.26.01 Pelayanan BLUD Terwujudnya peningkatan pelayanan BLUD UPTB Solo Technopark (jasa layanan mekanik manufaktur, welding, BAS, IBT, dll)

12 bln UPTB Solo Technopark

4.000.000.000 4.250.000.000 4.500.000.000 UPTB. Solo Techno Park

Operasional SKPD

4 01.06.26.02 Pendukung Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan review kelembagaan UPTB Solo Technopark

1 keg UPTB Solo Technopark

0 100.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park

Operasional SKPD

Tersedianya operasional manajemen Solo Science Center (bahan material, transport volunteer, dll)

1 keg

Terlaksananya Lomba Roket Air untuk 500jt peserta dari kalangan SMP/SMA/Sederajat

1 keg

Tersedianya Alat Peraga IPTEK sebanyak 25 unit

1 keg

Tersedianya Mesin Milling dan Bubut 2 UnitTersedianya Mesin Pengembangan Teknologi ICT

1 Unit

Daerah

42 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Bappeda Kota Surakarta

0 170.000.000 0

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Badan Perencanaan

Operasional SKPD


Bappeda Kota Surakarta

100.000.000 65.000.000 65.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

2 02.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

UPTB Solo Technopark

150.000.000 10.152.000.000 10.152.000.000 UPTB. Solo Techno Park

Operasional SKPD

SKPD USULAN

1 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur UPTB Solo Technopark

2.000.000.000 161.000.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park

UPTB. Solo Techno Park

Operasional SKPD

450.000.000 UPTB. Solo Techno Park

Operasional SKPD

6 02.07.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri UPTB Solo Technopark

255.000.000 950.000.000 950.000.000

5 01.06.18.03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

UPTB Solo Technopark

400.000.000 450.000.000

93




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)7 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Mobil Operasional Kantor 1 Unit UPTB Solo

Technopark0 250.000.000 0 UPTB. Solo Techno

ParkOperasional SKPD


Tersedianya PC Komputer 3 Unit UPTB Solo Technopark

10.000.000 60.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 6.815.000.000 177.212.000.000 16.052.000.000

NAMA SKPD: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Operasional VolumePengadaan bus BST 30 UnitPengadaan Feeder BST 60 UnitPembangunan halte BST 10 UnitPemeliharaan halte BST 50 UnitDED halte 1 dokJasa pengemudi bus tingkat 2 orgJasa pengemudi abiyasa 1 orgJasa penjaga palang KA 4 orgMakan minum lembur bus tingkat 1 kegiatanKonsultan Pengawas Halte BST 1 PaketBBM Bus Abiyasa dan Werkudara 2 UnitJasa study DED feeder BST 60 UnitSosialisasi BST 300 orgPengadaan Bus Tingkat 1 UnitPengadaan Halte Portable 30 UnitOperasi gabungan 48 kaliPembangunan rest area untuk truk (Hasil DKT) 1 Unit

Pemeliharaan APILL 54 Unitpengadaan barikade 245 UnitPengadaan Road Barrier 260 UnitPengadaan VMS Portable 1 UnitPengadaan Traffic Cone 640 UnitUpgrade Simpang dan CC room (Penambahan FO)

1 Set

Pengadaan Rambu Portable 200 UnitJasa Tenaga Komputer 22 orgJasa Tenaga Listrik 8 orgPengadaan Genset APILL 1 UnitPengadaan Perlengkapan Lalulintas (Jas Hujan, Handlamp, rompi dan helm)

1 buah

Pengadaan cermin tikungan jalan 20 UnitPengadaan RPPJ digital 1 UnitRPPJ 10 PaketAplikasi android sistem satu arah 1 PaketFingerprint CCRoom 1 SetPemeliharaan Barikade 1 PaketAplikasi Traffic Accounting Lebaran 1 PaketPengadan APILL (Jl Abdul muis, Untoroloyo, sma 7/reses)

4 Unit

Pengadaan Flashing 5 UnitAPILL Portable 1 Unit

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

2 01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Kota Surakarta 1.111.955.000 5.911.400.000 5.936.400.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


SKPD USULAN

1 01.07.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Dishubkominfo Kota Surakarta

1.111.788.000 35.057.500.000 43.922.500.000

Operasional SKPD

3 01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kota Surakarta 1.196.000.000 2.292.966.500 2.211.800.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

94




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Komputer (Media Center dan Multi Media) 1 buah

Update Solo Destination 12 blnPengelolaan data base Surakarta.go.id 1 blnPenggantian Server LPSE 1 UnitTransportasi liputan Surakarta.go.id 210 kaliCloud Server 1 ThPengelolaan Surakarta.go.id 1 ThVideo Profil Kota Solo 1 PaketJambore TI 500 orgPenyediaan Konten Batik Solo TV 15 kegiatanLangganan Flash Modem 1 ThJasa Tenaga Komputer 10 orgPengadaan Camera 1 UnitE. Goverment 1 PaketE. Health 1 PaketE. Dokumen 1 PaketE. Transportation 1 PaketE. Tourism 1 PaketE. Jaringan Kota Solo 1 PaketPerbaikan Infrastruktur komunikasi berbasis web (hasil DKT)

1 kegiatan

Membuat Sub Domain ((hasil DKT) 1 kegiatanLomba Foto 1 kaliJasa Media Cetak 10 kaliRadio Berjejaring 24 kaliPublikasi / Iklan Layanan Masyarakat 20 kaliSosial Media 200 kaliKey Informasi 1 UnitKalender Event 5000 eksMedia Informasi Kegiatan Kota 1 lokasiSsarana informasi kebijakan kota surakarta 12 lokasi

Leaflet/booklet/buku 2000 eksJasa Media Elektronik 1 ThMedia Trip 1 kaliHonor tim radio anak 60 kaliPemeliharaan pemancar radio anak 1 UnitKegiatan off air 36 kaliPengganti transport dan akomodasi, Pelayanan keselamatan lalu lintas

1 Th

HUT solo car free day 1 kaliKegiatan khusus car free day 3 kalikegiatan lebaran 16 kaliForum LLAJ 1 kegiatanOperasi gabungan 48 kaliPelajar pelopor keselamatan 20 orgSosialisasi dan optimalisasi kendaraan tidak bermotor

1 kali

seragam juru becak 1000 org

6.227.800.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

5 01.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah


1.680.000.000 1.834.000.000 1.801.065.000

4 01.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kota Surakarta 1.462.000.000 6.079.800.000

Operasional SKPD

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

6 01.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya


1.070.000.000 1.000.450.000 972.450.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

95




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Perbanyak forum-forum diskusi komunitas becak, Pengecatan becak nuansa budaya Kota Solo, Pengadaan argometer untuk becak, Pengadaan plat nomor (hasil DKT)

1 kegiatan

Pemeliharaan Marka Jalan 6000 m2Pemeliharaan Median Jalan 1 PaketSosialisasi Zona Selamat Sekolah 30 kaliMonitoring andalalin 20 kaliLomba wahana tata nugraha 1 dokDitertibkan dan dilaksanakannya perda yang tegas akan persoalan lalulintas (hasil DKT)

1 kegiatan

Kajian MRLL 4 dokKajian teknik sitem transportasi air perkotaan di Kota Surakarta (hasil DKT)

1 dok

Pembuatan (Best Practice) sarana penyeberangan jalan (hasil DKT)

1 dok

Bandwith Balaikota dan Server 1 ThPemeliharaan Jaringan LAN 1 ThPenggantian Suku cadang jaringan LAN 1 ThJaringan VPN Batik Solo TV 1 SetMini PC Batik Solo TV dan Digital Signade 1 UnitPemasangan Jaringan FO gedung baru dan WiFi

1 lokasi

Langganan Hotspot 25 lokasiBack up bandwith balaikota 12 blnTersedianya bandwith untuk domestik 70 Mbps, Internasional 15 Mbps

2 lokasi

Tersedianya backup bandwith domestik 20 Mbps

2 lokasi

Tersedianya layanan free hotspot 4 lokasiJasa keahlian khusus PKB 9 orgPemeliharaan alat uji 22 buahPengkajian dan pengembangan SIM PKB 1 dokUp Date data KBWU 15000 UnitPengadaan head light tester 1 Unit(Cat Samping) Pengelolaan Tanda Uji Kendaraan

1 bln

Pengadaan Stiker 30000 buahPengadaan Buku Uji 2000 buahPengadaan Plat Uji 70000 buahPelaksanaan Uji Emisi Keliling 1000 UnitOperasi Gabungan uji layak jalan 34 kaliTabloid Solo Berseri 4 kaliDistribusi Tabloid 1 ThRak Sober kelurahan 1 Paket

15 01.07.17.01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Bimbingan Teknis Untuk Pengemudi Angkutan Umum

200 org Dishubkominfo 150.000.000 150.000.000 200.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

7 01.07.19.02 Pengadaan marka jalan Kota Surakarta 1.320.090.000 1.363.666.000 1.600.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Operasional SKPD


Operasional SKPD

10 01.25.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kota Surakarta 500.000.000 2.900.000.000 500.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

181.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

9 01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Dishubkominfo 215.000.000 315.000.000 215.000.000

8 01.07.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kota Surakarta 130.000.000 172.000.000


Operasional SKPD

13 01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Kota Surakarta 197.000.000 197.000.000 227.000.000

12 01.07.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Kota Surakarta 150.000.000 609.000.000

Operasional SKPD

11 01.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Dishubkominfo 190.000.000 938.000.000 598.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Operasional SKPD

14 01.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah


235.000.000 335.000.000 400.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

96




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pembinaan dan pengawasan bengkel 1 UnitBintek montir bengkel kendaraan bermotor 40 org

Jasa konsultan Intregrasi NIK, Perencanaan dan Monev

0 dok

Master plan smart city dan Audit TI 0 PaketPengoptimalan kerja-kerja berkaitan dengan informasi publik (hasil DKT)

1 kegiatan

Aplikasi terintegrasi 1 Paket18 01.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan

dan fasilitas perhubunganSewa Kereta Api 1 Th Dishubkominfo

Kota Surakarta1.200.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000 Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

Operasional SKPD

Pemeliharaan Sub terminal 1 UnitSewa bus angkutan lebaran 2 UnitRest Area Angkutan Barang 1 Unit

20 01.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

Lomba pengemudi teladan 30 org Dishubkominfo Kota Surakarta


Operasional SKPD

21 01.07.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

kebutuhan data existing kebutuhan sarana dan prasarana lalulintas.

1 dok Dishubkominfo Kota Surakarta


Operasional SKPD

22 01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Bimbingan Teknis dan Pelatihan LLAJ, Peningkatan Kualitas SDM

100 org Dishubkominfo Kota Surakarta


Operasional SKPD

Study implementasi ducting fiber optic microcell

1 dok

Study perhitungan retribusi menara berbasis biaya cost pengawasan dan pengendalian menara

1 dok

Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur telekomunikasi

1 Unit

Perencanaan dan pengembangan regulasi dan telekomunikasi daerah

1 dok

Kendaraan Pick Up Operasional Uji Emisi 1 UnitBuggy Car SCFD 1 Unit

25 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Seragam Dinas dan Atributnya 1 Paket Dishubkominfo Kota Surakarta


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 12.613.553.000 72.284.296.500 73.281.585.000

NAMA SKPD: UPTD. Perparkiran

Kegiatan Operasional Volume1 01.07.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutanPembinaan dan Penertiban Operasi Gabungan Penertiban Parkir Liar, Patroli Lebaran

86 keg Wilayah Kota Surakarta

0 562.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD

16 01.07.17.04 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang



Operasional SKPD


Operasional SKPD

23 01.25.15.07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Kota Surakarta 0 5.050.000.000 5.050.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


Operasional SKPD

19 01.07.17.10 Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah


240.000.000 5.185.000.000 210.000.000

17 01.25.15.06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Kota Surakarta 50.000.000 300.000.000




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi

Operasional SKPD

24 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Dishubkominfo 0 752.294.000 0 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Operasional SKPD

97




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)2 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

dan Siaran Media Massa800 org Wilayah Kota

Surakarta0 250.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional

SKPD3 01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan

daratTerselenggaranya Pembinaan Pelanggaran Pengelola dan Petugas Parkir serta Pendataan Perijinan Pengelola Parkir di Tempat Parkir Milik Swasta



4 01.07.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelola dan Petugas Parkir

750 org Wilayah Kota Surakarta


5 01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pembuatan Rambu Parkir 10 Paket Wilayah Kota Surakarta


6 01.07.19.02 Pengadaan marka jalan Pengadaan Marka Jalan 100 m2 Wilayah Kota Surakarta


7 01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Lelang Pengusahaan Parkir dan Optimalisasi PAD, Survey Pemetaan, Survey Penunjukan, Survey Lelang Potensi Parkir



8 01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Mengembangkan Sistem Perizinan dan Informasi Online dan Sistem Transaksi E-Money Parkirng

2 lokasi Wilayah Kota Surakarta


TOTAL PAGU 0 2.306.000.000 0

NAMA SKPD: UPTD. Terminal

Kegiatan Operasional VolumePengadaan CCTV 20 UnitPengadaan Jasa Operator Komputer 12 orgPenertiban kelengkapan bus ,pengelolaan pendapatan Loket Bus Malam, kios di terminal

72 kegiatan

Angkutan Lebaran 16 kali3 01.07.17.11 Pengumpulan dan analisis data base

pelayanan jasa angkutanUpdate software Aplikasi Retribusi Terminal 1 Paket Kota Surakarta 75.000.000 82.000.000 89.000.000 UPTD. Terminal Operasional

SKPDInstalasi hydrant 20 lokasiPerawatan jaringan IT Terminal 1 ThPengadaan mesin pel dan penyikat lantai (scrubber dryer)

2 Unit

Pengadaan taman dan pohon 1 PaketPengadaan instalasi air sumur dalam 2 lokasiPengadaan papannpenujuk arah 50 buahPengadaan pos jaga 2 buahPengadaan pagar pembatas stainless steel 20 m

Terwujudnya sewa mobil 1 PaketPengadaan jasa pengemudi kantor 3 orgPengadaan SPM sampah 1 Unit

7 01.07.18.01 Pembangunan gedung terminal Pengadaan kanopi 5 lokasi Kota Surakarta 150.000.000 210.000.000 210.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD

Pengadaan meja kursi tamu 4 SetPengadaan kursi ruang tunggu stainless 25 Unit

TOTAL PAGU 3.838.094.000 5.702.000.000 6.074.000.000

625.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD

2 01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Kota Surakarta 342.600.000 380.000.000 380.000.000



SKPD USULAN

1 01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Kota Surakarta 320.312.000 570.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Operasional SKPD

5 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Surakarta 99.400.000 350.000.000 380.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD

UPTD. Terminal Operasional SKPD

4 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Surakarta 2.645.482.000 3.750.000.000 4.000.000.000 UPTD. Terminal

UPTD. Terminal Operasional SKPD

250.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD

8 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 55.000.000 125.000.000 140.000.000

6 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Surakarta 150.300.000 235.000.000

98




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

NAMA SKPD: Badan Lingkungan Hidup

Kegiatan Operasional Volume1 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahanSosialisasi Bank Sampah dan Pemberian Bantuan/Fasilitasi Peralatan Bank Sampah

5 Kecamatan Kota Surakarta 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

2 01.08.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah sungai yang dipantau kualitas mutu airnya, pemetaan serta kajian penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran

6 Kws Kota Surakarta 100.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

3 01.08.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pembangunan percontohan kampung iklim 2 Kws Kota Surakarta 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

4 01.08.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Sosialisasi dan kerja bakti bersih-bersih sungai 2 Kws Kota Surakarta 200.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

Perbaikan IPAL UKM Sondakan (Bankeu Provinsi)

1 Unit

Pembangunan IPAL UKM Pasar Kliwon (Bankeu Provinsi)

1 Unit

6 01.08.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Pembangunan sumur resapan dalam dan dangkal

25 Unit Kota Surakarta 0 550.000.000 550.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

7 01.08.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Sosialisasi program Adiwiyata 3 kegiatan Kota Surakarta 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

8 01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Sosialisasi kebersihan lingkungan 5 Kecamatan Kota Surakarta 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

9 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pembangunan bank sampah (Sektoral/APBD Provinsi)

5 lokasi Kota Surakarta 0 1.500.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

10 01.08.20.02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien 10 lokasi Kota Surakarta 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

11 01.08.20.01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kegiatan Kota Surakarta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung dan laboratorium lingkungan

1 Unit Kota Surakarta 0 3.000.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

13 01.08.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Mediasi kasus aduan masyarakat terkait lingkungan hidup

100% Kota Surakarta 60.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

14 01.08.16.07 Pengkajian dampak lingkungan Pemeriksaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan rekomendasi kelayakan lingkungan)

12 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

15 01.08.17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Pengadaan pohon 600 buah Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD


SKPD USULAN

5 01.08.16.17 Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi (DAK)

Kelurahan Pasar Kliwon,Kelurahan

Sondakan

0 4.050.000.000 0

99




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)16 01.08.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidupPeringatan hari-hari berkaitan lingkungan hidup

2 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

17 01.08.17.17 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK)

Pembangunan taman hijau di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Jebres (DAK)

2 Kws Kelurahan Jebres,Kelurahan

Mojosongo

0 1.900.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

18 01.08.16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Pemantauan dan pengawasan industri dalam proper daerah

10 Perusahaan

Kota Surakarta 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

19 01.08.18.07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Kegiatan SAKA Kalpataru 1 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

20 01.08.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan (DAK)

1 Paket Kota Surakarta 0 550.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

21 01.08.19.03 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

Penyusunan buku status lingkungan hidup daerah

1 dok Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 70.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

22 01.08.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Operasional website BLH 1 kegiatan Kota Surakarta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

23 01.08.17.08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

Pembangunan sumur pantau 1 Unit Kota Surakarta 300.000.000 240.000.000 240.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

24 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen Renja 2017 1 dok Kota Surakarta 14.000.000 14.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

25 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penataan ruangan kantor 1 Paket Kota Surakarta 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Badan Lingkungan Hidup

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 2.464.000.000 14.994.000.000 3.990.000.000

NAMA SKPD: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kegiatan Operasional VolumePembelian lahan makam 50000 m2Pembangunan pagar makam 1 lokasiPembangunan saluran makam 2 lokasi

2 01.08.24.11 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan rutin PJU, belanja rek, PJU, DED, modal dan konsultan pengawas, meterisasi PJU

6 kegiatan Kota Surakarta 41.310.000.000 64.500.000.000 66.900.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

3 01.08.15.13 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan

1.pengadaan tenaga Outsourhing bidang kebersihan 2. pengadaan barang 3.pemeliharaan


Operasional SKPD

4 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan air mancur Mapam,jalur hijau, pengadaan tanaman


Operasional SKPD

Pengadaan kendaraan Sky Walker 2 UnitPengadaan kendaraan Buldoser 1 UnitPengadaan kendaraan mini Dumptruk 10 UnitPengadaan kendaraan Exavator 1 Unit

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

5 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD 1.000.000.000 10.200.000.000 1.000.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan


SKPD USULAN

1 01.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Kota Surakarta 100.000.000 18.167.000.000 18.167.000.000

Operasional SKPD

100




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pengadaan kendaraan Truk 1 Unit

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan rutin taman-taman kota (Outsourching dan pemeliharaan)

1 Th Kota Surakarta 2.549.665.000 4.103.400.000 3.826.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD


Pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2 Unit SKPD 85.000.000 2.245.000.000 90.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

8 01.08.15.08 Kerjasama pengelolaan persampahan Tersedianya investor pengelolaan persampahan

1 dok Kota Surakarta 120.680.000 600.000.000 200.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

9 01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Sosialisasi kebersihan lingkungan, resik resik kutha, dan monitoring kebersihan dan lomba mural

3 kegiatan Kota Surakarta 91.100.000 115.100.000 125.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

10 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana dan sarana persampahan

5 kegiatan SKPD 511.860.000 363.046.000 419.360.600 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

11 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Perda tentang Restribusi Kebersihan Kota

10 lokasi Kota Surakarta 20.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

12 01.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Operasional pengadaan sarana dan prasarana pelayanan restribusi kebersihan

1 Th Kota Surakarta 107.385.000 870.000.000 870.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

13 01.18.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan lapangan olah raga di kota Surakarta

1 Th Kota Surakarta 400.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

14 01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Sosialisasi pengeloaan persampahan 5 lokasi Kota Surakarta 20.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

15 01.08.15.07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

Terpenuhinya layanan kesehatan bagi Tenaga Harian Lepas (THL)

129 org SKPD 177.500.000 177.500.000 177.500.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

16 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 9 Jenis SKPD 195.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

17 00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Tersedianya upah THL 129 org SKPD 3.852.624.000 3.375.000.000 3.125.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

18 01.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana pengelolaan TPU

6 lokasi Kota Surakarta 364.859.000 401.344.900 441.479.390 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD


Tersedianya sarana dan prasaranaperlengkapan kantor

7 Jenis SKPD 180.000.000 170.000.000 187.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 63.427.486.000 120.242.340.900 113.152.983.990

NAMA SKPD: Dinas Penduk & Pencapil

Kegiatan Operasional VolumeCetak E-KTP " ( Hasil DKT ) " 45000 buahCetak KK 41000 buah

SKPD USULAN

1 01.10.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

Kota Surakarta 1.106.636.000 1.217.299.600 0 Dinas Penduk & Pencapil

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)Operasional SKPD

101




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersusunya profil perkembangan kependudukan

250 eks

Tercetaknya KIA " ( Hasil DKT ) " 75000 buahTersajinya informasi dalam web dinas untuk pelayanan secara online " ( Hasil DKT ) "

4 Unit

3 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Akta yang diterbitkan( Kelahiran , perkawinan, perceraian, kematian ) " (Hasil DKT) "

9000 lembar Kota Surakarta 613.326.000 675.000.000 0 Dinas Penduk & Pencapil

Operasional SKPD

4 01.10.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan - Tersediannya media leaflet dan materi sosialisasi - Terselenggaranya Sosialisasi di 5 Kecamatan , 51 Kelurahan dan 1 Organisasi ( BAGKS ) " (Hasil DKT)"

57 lokasi Kota Surakarta 50.000.000 325.500.000 0 Dinas Penduk & Pencapil

Operasional SKPD

Terkoneksinya SIAK gereja 30 lokasiTerkoneksinya SIAK Kelurahan 15 lokasiPembuatan tower dinas 1 Unitdigitalisasi dokumen ( entry dan scan dokumen )

44000 dok

Fumigasi 1 kaliPenjilidan register 200 bukuberkas 500 bukuTenaga entry data 5 OrgTerlaksananya evaluasi ISO 9001 : 2008 2 kaliSKM ( Survei Kepuasan Masyarakat ) 1 kegRakor Kecil 20 kaliRapat besar 2 kali

TOTAL PAGU 2.875.970.000 3.872.743.600 0

NAMA SKPD: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kegiatan Operasional Volume1 01.13.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar

kerja bagi anak terlantarPelatihan dan ketrampilan sablon,bengkel dan pembuatan sangkar burung bagi anak terlantar,

30 org Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

2 01.13.18.02 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma

Bantuan kursi roda,kreg dan alat dengar untuk penyandang disabilitas


Operasional SKPD

3 01.13.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Pelatihan dan ketrampilan menjahit dan boga, sablon / lukis dan menejemen pendataan TAD bagi para penyandang cacat


Operasional SKPD

Terlaksananya kegiatan pendidikan kualitas SDM melalui pelatihan bagi pencari kerja antar lain : pelatilan otomotif,menjahit,T.Komputer, rias maten

4 Paket

Pelatihan salon dan rias manten 1 Paket

0 Dinas Penduk & Pencapil

Operasional SKPD

6 01.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan Kota Surakarta 186.712.000 327.000.000 0

5 01.10.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Kota Surakarta 194.000.000 440.000.000

2 01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Kota Surakarta 391.730.000 539.000.000 0 Dinas Penduk & Pencapil

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Operasional SKPD

8 01.10.15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Kota Surakarta 103.586.000 113.944.000 0 Dinas Penduk & Pencapil

Operasional SKPD

Dinas Penduk & Pencapil

Operasional SKPD

7 01.10.15.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 229.980.000 235.000.000 0 Dinas Penduk & Pencapil

200.000.000 250.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD




SKPD USULAN

4 01.14.15.06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Kota Surakarta 150.000.000

102




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)5 01.13.20.01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan

berusaha bagi eks penyandang penyakit sosialPelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ), menjahit dan boga, salon


Operasional SKPD

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan ;Karang Taruna ,PSM,Tagana dan pelatihan las bagi karang taruna

450 org

Pelatihan Las 1 PaketTerlaksananya sosialisasi pekerja anak/BPTA, 110 org

Sosialisasi TB -Paru 60 orgSosiasalisi norma kerja dan norma K3 480 orgSosialisasi HIV / AIDS 60 org

8 01.13.16.08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS se Kota Surakarta dari tk Kelurahan,Kecamatan dan Kota

51 Kelurahan Kota Surakarta 25.000.000 35.000.000 50.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

9 01.13.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan panti/LKS di Kota Surakarta Pendampingan PKH (program Keluarga Harapan) di Tingkat Kec. Kota Surakarta


Operasional SKPD

10 02.08.15.05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Pemberangkatan transmigran dari daerah asal ke daerahpenempatan

10 KK Kota Surakarta 225.000.000 400.000.000 450.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

11 01.13.16.01 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Sosialisasi bagi peserta porseni para penyandang cacat /disabilitas dalam rangka HDI(Hari Disabilitas Internasional ) -Sosialisasi Komda Lansia -Operasional Komda lansia

1 Paket Kota Surakarta 114.000.000 175.000.000 185.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

Terlaksananya dan AK.1 peningkatan pelayanan ISO -9001

850 org

Penyuluhan dan bimbingan jabatan 1000 orgJob Cavensing dan monitoring penempatan tenaga kerja

400 org

sosialisasi penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri

100 org

Pembinaan bursa tenaga kerja khusus ( BKK) 25 buah

Sosialisasi perundangan-undangan TKA 25 Perusahaan

13 01.14.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Sosialisasi pembuatan surat lamaran kerja ,pembutan kurikulum vitae (CV ) pelatihan tes psikologi

1 Paket Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

14 01.13.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, rasia PGOT

1 Paket Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

6 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Kota Surakarta 65.650.000 100.000.000

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

12 01.14.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota Surakarta 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

110.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

7 01.14.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Kota Surakarta 173.575.000 190.932.000 210.000.000

Operasional SKPD

103




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)15 01.13.16.02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum

bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Sosialisasi perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi , perdagangan perempuan anak


Operasional SKPD

16 01.13.21.01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Penunjang kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dan kualitas permakanan bagi panti / LKS


Operasional SKPD

Terlaksananya pemeriksaan norma kerja dan , norma K3

600 Perusahaan

Pemeriksaan kasus norma kerja 20 Perusahaan

Terlaksananya pengujian K3 20 Perusahaan

Dewan Pengupahan Daerah 1 kegPembinaan Hubungan Industrial 125

PerusahaanPemantauan UMK 300

PerusahaanKerjasama LKS Tripartit 1 kegiatanPorseniTriparti 1 kegiatanPenanganan perselisihan kasus 25 buahPemantauan THR 300

PerusahaanSosialisasi UMK Tahun 2018 150

Perusahaan19 01.14.15.01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah Buku Profil Sosnakertrans Tahun 2015 70 buku Kota Surakarta 50.000.000 65.000.000 75.000.000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

20 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedungpanti asuhan permadi yoga

1 Unit Kota Surakarta 1.200.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

21 01.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemakaman dan pembangunan cungkup Slamet Riyadi dan jalan setapak/paving blok dan pagar TMP

1 Paket Kota Surakarta 1.156.150.000 2.950.000.000 700.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

Pembeliaan Almari kaca 10 buahPengadaan Labtop 5 buahPengadaan printer 10 buahPengadaan kursi rapat 100 buahPembelian Meja Kursi 25 buah

TOTAL PAGU 5.309.185.000 9.116.932.000 10.419.700.000

NAMA SKPD: UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga

Kegiatan Operasional VolumeHonorarium PPTK, 12 bln 1 orgInstruktur Musik 12 bln 1 org

425.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD


Kota Surakarta 50.000.000 200.000.000 250.000.000

18 01.14.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Kota Surakarta 325.130.000 400.000.000

17 01.14.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Kota Surakarta 100.000.000 114.000.000 135.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD


SKPD USULAN

1 01.13.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

Kota Surakarta 786.715.000.000 938.810.000 988.000.000

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)UPTD. Panti Asuhan Pamardi

Operasional SKPD

104




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pembelian alat - alat kebersihan dan bahan pembersih: Sabun mandi, sabun cuci, odol, shampo , pembalut, prostek, sapu, pewangi, sulak, dlsb, 12 bln

50 org

Pembelian obat - obatan: Obat pusing, obat sesak nafas, obat sakit gigi, obat sakit perut, obat gatal, tetes mata, obat flu, minyak angin. dlsb, 12 bln

50 org

Biaya pendidikan anak - anak PA.Pamardi Yoga 12 bln

50 org

Biaya transportasi sekolah dan uang saku anak - anak PA. Pamardi Yoga 12 bln

50 org

Jasa juru masak 14 bln 2 orgAsuransiKesehatan 2 orang 12 blnAsuransi keselamatan kerja 2 org 1 ThPakaian seragam sekolah (Osis, pramuka, olahraga, batik )

200 stel

Sepatu 50 stelTas 50 buahHonorarium Panitia Pengadaan 3 orgModal Usaha untuk anak - anak yang Purna asuh

10 org

2 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan bermotor roda dua 3 Unit Kota Surakarta 0 50.000.000 55.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga

Operasional SKPD

Almari Arsip/ Filling kabinet 4 UnitMeja komputer 2 UnitHonorarium panitia pengadaan 3 org

TOTAL PAGU 786.736.000.000 1.009.810.000 1.065.000.000

NAMA SKPD: UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti

Kegiatan Operasional VolumeTersedianya Peralatan Kantor dan Bahan Kebersihan

1 Th

Tersedianya Pengisian Tabung Gas 1 ThTersedianya Obat - obatan 1 ThTersedianya Bahan Ketrampilan 1 PaketTersedianya Jasa Akomodasi 1 ThTersedianya Makanan dan Minuman Harian 100 org

Tersedianya Pakaian Lebaran 1 PaketTersedianya Alat Kantor dan Alat Kesehatan 1 Paket

TOTAL PAGU 1.106.888.000 1.217.576.800 1.339.334.480

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Yoga


Kota Surakarta 21.000.000 21.000.000 22.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga

Operasional SKPD

SKPD USULAN

1 01.13.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

UPTD Panti Wredha Dharma

Bhakti Kota Surakarta

1.106.888.000 1.217.576.800 1.339.334.480 UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti

105




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Dinas Koperasi dan UMKM

Kegiatan Operasional Volume1 01.15.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Diklat Boga - Dikalt Salon - Diklat Rajut -

Diklat Menjahit - Diklat Perca - Diklat Handycraf - Diklat Bengkel - Diklat Bahasa Asing - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Manajemen Pemasaran - Diklat Batik Warna Alam - Diklat Pembuatan Sepatu dan Tas - Diklat Packaging - Diklat Desain Kreativitas - Diklat Pengembangan KUB dan Sentra - Monitoring Pelatihan Kewirausahaan

16 kegiatan Kota Surakarta 992.449.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM

Operasional SKPD

2 01.15.17.01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- Program kemitraan KUMKM dengan pengusaha menengah/besar - Penagihan tunggakan dana bergulir - Sosialisasi fasilitasi permodalan - Bintek Penyusunan Bisnis Plan - Monitoring dan Evaluasi Hibah - Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

6 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 500.000.000 500.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM

Operasional SKPD

3 01.15.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

-Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat 1 kegiatan Kota Surakarta 80.872.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM

Operasional SKPD

4 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

- Pendampingan UMKM, Sentra, dan OVOP - Sosialisasi UMKM - Operasional Gedung PLUT - Peningkatan wawasan dan metode pemasaran UMKM - Sarana prasarana gedung PLUT


Operasional SKPD

5 01.15.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Pameran : - INACRAF - ATRIUM Semarang - Solo Paragon Mall - INDOCRAF - Jateng Fair - HARKOPNAS - Indonesia City Expo - SMESCO, Gelar Batik Nusantara - Pameran Kota Kreatif - Pameran Kota Pusaka -Insidental - penyelenggaraan Kontak Dagang


Operasional SKPD

6 01.15.18.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

- Rakerda Koperasi - Seminar Koperasi 2 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 75.000.000 75.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM

Operasional SKPD

7 01.15.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

- Pembinaan Koperasi - Penilaian Kesehatan Koperasi - Pengawasan - Pendampingan KUB, Sentra Menjadi Koperasi


Operasional SKPD

8 01.15.16.07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

- Pelatihan akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan - Pelatihan Penyusunan SOP dan SOM - Pembekalan Uji sertifikasi - Bintek Penyusunan Laporan RAT


Operasional SKPD

9 01.15.17.06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

- Pemetaan potensi produk unggulan - Pembuatan Katalog - Pembuatan Peta UMKM


Operasional SKPD

10 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor rehab gedung kantor 12 bln Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 3.191.183.000 7.590.000.000 7.590.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran





106




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

NAMA SKPD: Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Kegiatan Operasional Volume1 01.16.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah melakukan promosi above and bellow the line 1 Th kota surakarta 149.500.000 70.000.000 80.000.000 Badan Penanaman

Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

1000 dok

pengembangan dan perawatan sistem informasi perizinan

1 Unit

review SOP 1 doksosialisasi dan publikasi melalui media massa (cetak, elektronik)

60 kali

Belum seluruh pekerjaan mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan (USULAN BPJS DKT BAPPEDA)

1 Th

3 01.16.15.08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

menyelenggarakan sosialisasi, desk, dan konsultasi LKPM langsung kepada masyarakat dan dunia usaha

60 dok kota surakarta 71.800.000 75.000.000 80.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

memfasilitasi kerjasama pelaku usaha kecil dengan besar,dan menyelenggarakan pameran investasi mandiri, dan ikut serta dalam pameran investasi di daerah

1 kali

gathering investor 1 kali5 01.16.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi koordinasi penyelenggaraan pameran

investasi, simpedal, kajian potensi sumberdaya yg terkait dng investasi

2 kali kota surakarta 200.000.000 225.000.000 250.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

6 01.16.16.04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

titik koordinat peta potensi investasi 1000 Unit Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 55.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

7 01.16.17.01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

kajian potensi dan peluang investasi di kota surakarta

1 dok Kota Surakarta 0 70.000.000 75.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat (SKM)

86%

menyelenggarakan seertifikasi ISO 9001:2015 1 dok


SKPD USULAN

2 01.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

kota surakarta 227.705.000 400.000.000 450.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

8 01.16.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kota surakarta 58.875.000 225.000.000 250.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

4 01.16.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

kota surakarta 69.650.000 70.000.000 90.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

107




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)penyusunan dokumentasi ISO 9001:2015 1 dok

jasa konsultan penerapan/implementasi ISO 9001:2015

90 kali

9 01.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal Kajian Kebijakan penanaman modal 1 dok kota surakarta 50.000.000 75.000.000 80.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

Membangun dan merawat ruang arsip 1 Thmerawat dan mengembangkan sistem informasi kearsipan

6500 dok

11 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penataan tempat dan ruang kerja 1 gedung Kota Surakarta 30.000.000 300.000.000 70.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD


Pakaian dinas dan perlengkapannya 1 Paket Surakarta 64.000.000 64.000.000 80.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.021.530.000 1.734.000.000 1.680.000.000

NAMA SKPD: Kantor Kesbangpol

Kegiatan Operasional Volumesafari ke tempat ibadah 6 kegBintek Perijinan Rumah Ibadah 50 kaliLPJ , pemilihan dan pengukuhan ewan penasehat dan pengurus fkub perode 2018 - 2022

4 keg

Peningkatan kapasitas SDM Pengurus FKUB 30 org

dialog kerukunan umat beragama 500 orgdialog di media sosial 1 kaliAdministrasi, survey dan Monitoring 25 kegPemantauan Kegiatan Pegerahan Masa 48 kegFasilitasi KEgiatan Kominda dan FKDM 12 kegPelatihan Personil dan Peningakatan kapasitas SDM

1 keg

3 01.19.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

TOT Bela Negara kepada Guru-Guru SMP, SMA, SMK, dan MA

1 Th Kota Surakarta 335.492.000 402.590.400 483.108.480 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

mengadakan sosialisasi P4GN 4 kaliPendataan serta Pemetaan Wilayah potensi Rawan Penyalahgunaan narkoba

1 kali

gathering & sosialisasi bahaya narkoba 3 kaliPerumusan Pembentukan BNNK 1 ThUpacara Bendera hari senin dan Hari Besar 48 kali

Ziarah ke TMP 300 org



SKPD USULAN

1 01.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota Surakarta 585.543.000 702.651.600

120.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

10 01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

kota surakarta 50.000.000 110.000.000

Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

4 01.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Kota Surakarta 200.000.000 240.000.000 288.000.000 Kantor Kesbangpol

843.181.920 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

2 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kota Surakarta 200.000.000 240.000.000 290.000.000

DKT

5 01.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota Surakarta 991.506.000 1.189.807.200 1.427.768.640 Kantor Kesbangpol DKT

108




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Sosialisasi nilai kejuangan 250 orgPentas Budaya pagelaran wayang kulit 1 kaliNapak Tilas Pejuang daerah 1 kaliPenampilan Marching Band "Gita Pamong Praja"

1 Th

Menambah /menggunakan gedung 1 Unitpengadaan alat 1 SetDialog persaudaraan, pemantapan wawasan kebangsaan

400 org

Dialog Interaktif Radio / TV 2 kaliKunjungan Kerja 1 kaliGebyar Seni Multi Etnis 1000 orgMalam Persaudaraan generasi ke generasi bangsa

6 kali

Pendataan Organisasi/Lembaga kepemudaan di Kota Surakarta (PROFIL)

1 kali

Sosialisasi Ormas 4 kaliPembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

1 Th

Koordinasi dan Fasilitasi Tim terpadu 1 ThPengawasan kenakalan anak dan remaja 1 ThPelatihan Personil & Peningkatan Kapasitas Tim Terpadu

30 org

sosialisasi bahaya radikalisme yang berpotensi mengancam NKRI dengan membuat buku, pamflet, brosur, kampanye dengan melibatkan lembaga/organisasi muslim (yayasan permai)

1 Th

Sosialisasi tri kerukunan antar umat beragama,perayaan hari besar keagamaan

2 kali

Dialog Keagamaan 1 kali10 01.19.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

kerjasama pendataan dan pengawasan terhadap orang asing

4 keg Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000 144.000.000 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

Verifikasi dan Pemberian Bantuan PARPOL 8 keg

Sosialisasi kepada perempuan 2 kaliTOTAL PAGU 2.922.267.000 3.681.049.200 4.419.739.040

NAMA SKPD: Satuan Polisi Pramong Praja

Kegiatan Operasional VolumePenegakan Peraturan Daerah 80%Operasional Sekretariat PPNS 1 ThSidang Tipiring 12 kaliPenanganan aduan 90%Penyelenggaraan Kawasan tertib 7 lokasiPAM Umum Insidental hari besar -lain-lain 140 kegiatan

144.000.000 Kantor Kesbangpol DKT

7 01.19.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat Kota Surakarta 75.000.000 146.000.000 175.680.000

6 01.19.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000

Operasional SKPD

9 01.19.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000 144.000.000 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kota Surakarta 159.726.000 250.000.000 300.000.000 Kantor Kesbangpol



SKPD USULAN

1 01.20.26.08 Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Surakarta 238.080.000 250.000.000

180.000.000 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

11 01.19.21.02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000

Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

300.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

2 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kota Surakarta 681.890.000 1.123.500.000 1.300.000.000

109




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pengamanan Kota 5 Kecamatan

Pam Obvit dan Pating 4 lokasiPenyelesaian pelanggaran K3 600 kaliOperasional Linmas Kota 12 blnKajian petugas Linmas pariwisata 1 bukuPelatihan petugas linmas STM 7 kegPengadaan seragam anggota Satpol PP 160 SetPengadaan seragam anggota Linmas 766 SetKesamaptaan (outbond) Satpol PP 80 anggotaLatihan PBB 40 kegBintek Satpol PP 2 kegiatan

6 01.19.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kursus Kader Pelaksana (SUSKALAK) 2 kegiatan Kota Surakarta 0 350.000.000 550.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

7 01.19.20.09 Pemberantasan barang kena cukai ilegal Jumlah pedagang eceran/toko yang menjual prodak tembakau yang didata

1600 lokasi Kota Surakarta 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

Terselennggaranya FGD (Forum grup diskusi) rencana kerja Satpol PP

1 kegiatan

Tersusunnya dokumen renja, LAKIP 2 dokTersedianya data hasil kegiatan Satpol PP untuk LKPJ, LPPD, SIRUP, Simdalbangda,Tepra,dll

12 bln

Pengadaan almari kayu tiga pintu 5 UnitPengadaan meja kantor 5 UnitPengadaan kursi rapat 25 UnitPengadaan almari besi 5 Unit

TOTAL PAGU 4.485.114.000 7.968.500.000 8.506.000.000

NAMA SKPD: Bagian Pemerintahan Umum

Kegiatan Operasional Volume1 01.22.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi, pendampingan dan monev DPK 51 Kelurahan Kota Surakarta 165.794.000 250.000.000 250.000.000 Bagian

Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

2 01.20.27.02 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran

DED dan kajian pemekaran 5 Kelurahan Kota Surakarta 0 500.000.000 500.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

3 01.20.16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat Koordinasi bersama MUSPIDA Kota 36 kali Kota Surakarta 120.000.000 600.000.000 60.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

4 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Penyusunan Buku LPPD Pemerintah Kota Surakarta

1 dok Kota Surakarta 113.981.000 130.000.000 130.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD


Penyusunan Buku EKPPD Pemerintah Kota Surakarta


Operasional SKPD

6 01.09.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penyusunan Informasi Pertanahan (data status dan penggunaan tanah)


Operasional SKPD

3 01.19.19.01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Kota Surakarta 2.696.144.000 4.910.000.000 5.000.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

150.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

8 01.19.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 0 15.000.000 16.000.000

5 01.19.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000

Operasional SKPD

4 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Surakarta 694.000.000 935.000.000 950.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

9 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 0 85.000.000 90.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

SKPD USULAN

110




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)7 01.19.21.06 Penyelenggaraan Kegiatan Desk Pilkada Pemantauan pelaksanaan PILGUB 1 kegiatan Kota Surakarta 0 300.000.000 0 Bagian

Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

8 01.20.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Dialog/audensi Walikota dan Wakil Walikota bersama tokoh-tokoh masyarakat

1 kegiatan Kota Surakarta 342.013.000 350.000.000 350.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

9 01.06.17.03 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

Pemeliharaan dan Perapatan Tugu Batas Kelurahan, dan Kecamatan

1 kegiatan Kota Surakarta 0 250.000.000 0 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

10 01.22.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelantikan pengurus RT dan RW Kota Surakarta

1 kegiatan Kota Surakarta 0 400.000.000 400.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

11 01.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Rapat koordinasi camat, lurah dan mider praja Walikota dan Wakil Walikota

36 kali Kota Surakarta 113.895.000 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

12 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana kerja rancangan daerah terkait regulasi kelurahan, kecamatan dan LKK


Operasional SKPD

13 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penguatan kinerja SDM aparatur 1 kegiatan Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD


Pembelian Alat Perlengkapan Kantor 1 Paket Kota Surakarta 36.000.000 40.000.000 40.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.439.826.000 3.890.000.000 2.800.000.000

NAMA SKPD: Bagian Hukum dan HAM

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya sosialisasi kadarkum, pekat, tipikor

3 keg

Partisipasi lomba kadarkum 1 kegTerselenggaranya sosialisasi hukum terkait pembangunan daerah bagi SKPD

1 keg

Cetak lembaran lepas peraturan perundangan 1 Th

Pembuatan CD himpunan lembaran daerah dan berita daerah

75 buah

Pembuatan CD himpunan keputusan walikota dan sekda

75 buah

3 01.20.26.09 Asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah

Ditetapkannya Peraturan daerah 10 peraturan Kota Surakarta 125.000.000 137.500.000 150.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD


Penyusunan Naskah Akademik dan draf raperda

2 Buah Kota Surakarta 320.000.000 352.000.000 387.200.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

5 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Melakukan evaluasi Peraturan Daerah 3 peraturan Kota Surakarta 141.850.000 155.000.000 170.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD


SKPD USULAN

1 01.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kota Surakarta 670.000.000 740.000.000 830.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

2 01.20.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Kota Surakarta 80.000.000 88.000.000 96.800.000 Bagian Hukum dan HAM

111




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)6 01.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-

undanganDitetapkannya Perwali, Keputusan Walikota dan Keputusan Sekda, dan produk hukum daerah lainnya

450 peraturan

Kota Surakarta 0 80.000.000 88.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

Koordinasi penyelesaian kasus pemerintah kota

1 Th

Evaluasi kegiatan ranham di Surakarta 1 ThTersedianya data penyusunan renstra, renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD;

1 Th

Tersedianya data produk hukum di tiap SKPD 1 Th

Terbinanya anggota JDIH 1 Th9 01.24.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informatikaDigitalisasi produk hukum dan dokumen vital lainnya bidang hukum

1 Th Kota Surakarta 50.000.000 55.000.000 60.500.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

10 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya rak perpustakaan 13 buah Kota Surakarta 40.000.000 44.000.000 46.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.813.450.000 2.111.500.000 2.314.500.000

NAMA SKPD: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Operasional VolumePengajian Ramadhan di wilayah Kecamatan se-Kota Surakarta

5 Kecamatan

Buka puasa bersama dan peringatan natal warga binaan Rutan Klas I Surakarta

2 keg

Pembelian dan pembagian hewan kurban sapi untuk fakir miskin

5 Unit

Fasilitasi pendistribusian Zakat Fitri PNS Muslim kepada fakir miskin

1 kali

Peringatan Hari-hari Besar 6 Agama 14 kaliPeringatan Tahun Baru Hijriyah oleh Majlis Sholawat Habib Syekh

1 kali

Terselenggaranya Halal Bihalal dan Natal PNS Pemerintah Kota Surakarta

2 kegiatan

Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh

1 dok

Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat

1 dok

Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan tempat ibadah

1 dok

2 01.13.16.08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Koordinasi forum pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

2 kali Kota Surakarta 0 10.000.000 10.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Operasional SKPD

3 01.13.16.10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya Tim monitoring dan evaluasi kedaruratan dan kajadian luar biasa


Operasional SKPD

7 01.20.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Kota Surakarta 386.600.000 400.000.000 420.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD



SKPD USULAN


Kecamatan Banjarsari,Kecam

atan Jebres,Kecamata

n Laweyan,Kecama

tan Pasar Kliwon,Kecamata

n Serengan

887.660.000 1.150.000.000

66.000.000 Bagian Hukum dan HAM

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

8 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 0 60.000.000

887.660.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Operasional SKPD

112




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)4 01.18.16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemudaJambore kepemudaan lintas agama 250 org Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Bagian

Kesejahteraan Rakyat

Operasional SKPD

5 01.18.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pertandingan bola voli antar kelurahan di tingkat Kecamatan se-Kota Surakarta

5 Kecamatan Kecamatan Banjarsari,Kecam

atan Jebres,Kecamata

n Laweyan,Kecama

tan Pasar Kliwon,Kecamata

n Serengan

0 156.000.000 157.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Operasional SKPD

6 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Fasilitasi forum organisasi kepemudaan lintas agama


Operasional SKPD

7 01.18.19.04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga

Fasilitasi Tim pemantau dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga


Operasional SKPD

8 01.23.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Pendataan tempat ibadah dan pembuatan buku profil tempat ibadah

100 buku Kota Surakarta 0 200.000.000 0 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Operasional SKPD

Fasilitasi pembukaan manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji

3 kegiatan

Fasilitasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Surakarta

3 kegiatan

Fasilitasi Badan Koordinasi Taman Pendidikan al-Quran (BADKO TPQ) Kota Surakarta

5 kegiatan

Pengadaan Kitab Suci al-Quran dan Injil 11000 bukuOperasional kegiatan BAZNAS Kota Surakarta 4 kali

Rapat kerja dan Sosialisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surakarta

3 kali

Rapat kerja dan sosialisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surakarta

2 kali

Festival Dakwah Tingkat Kota Surakarta 1 kaliTerselenggaranya pelatihan keagamaan (Islam, Kristen dan Katolik)

2 kegiatan

Penyelenggaraan pembinaan mental dan rohani PNS/ASN Pemkot Surakarta

9000 org

Operasional petugas kultum dan kebersihan masjid Baitul Hikmah Balaikota Surakarta

5 org

TOTAL PAGU 887.660.000 3.460.500.000 2.999.160.000

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Operasional SKPD


Kota Surakarta 0 1.657.500.000 1.657.500.000

113




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Bagian Kerja Sama

Kegiatan Operasional VolumeFasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga dalam negeri

21 kegiatan

Partisipasi aktif dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (APEKSI) Pusat dan Komwil III serta pada Badan Kerjasama antar Daerah (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN

5 kegiatan

Rapat Tahunan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Surakarta

1 kegiatan

Fasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama teknis dengan pihak luar negeri

2 kegiatan

Fasilitasi pengurusan ijin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Surakarta

10 kegiatan

Sosialisasi dan evaluasi Prosedur Perjalanan Dinas ke Luar Negeri oleh Pejabat/PNS di lingkup Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Surakarta

1 kegiatan

Partisipasi aktif dalam asosiasi pemerintah daerah skala internasional ( UCLG ASPAC dan OWHC Asia Pacific)

2 kegiatan

Fasilitasi pembentukan kerjasama sister city dengan Kota Xiâ€™an, Tiongkok

1 kegiatan

Penyusunan buku Surakarta City Profile dan Think Globally, Act Locally, International Visit in Pictures Surakarta City Government 2016

2 kegiatan


Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah

12 kegiatan Kota Surakarta 0 116.700.000 150.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD

4 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah terkait persampahan dengan daerah yang berbatasan (Karanganyar dan Sukoharjo) meliputi konsultasi, rapat koordinasi dan FGD

5 kegiatan Kota Surakarta 0 81.000.000 85.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD

Desk evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah tahun 2016

1 kegiatan

Penyusunan Buku Data Kerjasama Daerah Tahun 2016

1 dok

Workshop hasil evaluasi dan monitoring kerjasama daerah tahun 2016

1 kegiatan

TOTAL PAGU 200.758.000 911.400.000 1.035.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)Bagian Kerja Sama Operasional

SKPD

2 01.20.25.05 Fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri

Kota Surakarta 0 371.000.000 400.000.000 Bagian Kerja Sama


SKPD USULAN

1 01.20.25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Kota Surakarta 151.258.000 210.000.000 250.000.000

Operasional SKPD

5 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 49.500.000 132.700.000 150.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD

114




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Bagian Perekonomian

Kegiatan Operasional VolumeTerdistribusinya Beras Miskin 29043 RTSTersusunya kebijakan teknis Raskin 1 dok

2 01.21.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Pembagian Sembako Pasar Murah bagi RTSPM 1800 Paket Kota Surakarta 235.500.000 235.500.000 306.150.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

3 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Jumlah fasilitasi penggunaan dana CSR perusahaan, BUMD, BUMN

5 Perusahaan Kota Surakarta 60.000.000 97.500.000 80.000.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

4 01.16.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi

Persentase Peningkatan Kinerja Perusda 100% Kota Surakarta 148.655.000 160.000.000 208.000.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

Evaluasi dan telaah kinerja Perusda 5 PerusdaKajian Investasi Daerah 5 dok

6 01.06.16.06 Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Terlaksananya koordinasi pelaporan penggunaan DBHCHT

7 SKPD Kota Surakarta 82.000.000 90.000.000 106.600.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

Informasi harga kebutuhan pokok pangan 4 Pasar

Pemantauan posko lebaran dan natal 4 lokasiKoordinasi TPID 4 kegiatan

8 01.06.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Pelaksanaan Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

1 kegiatan Kota Surakarta 52.919.000 89.500.000 130.000.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

9 02.03.15.04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

Koordinasi ketersediaan stok LPG 3 Kg bersubsidi

11 Perusahaan

Kota Surakarta 0 75.000.000 50.000.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

10 01.15.17.03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Fasilitasi pameran, rakornas dan rakorda IKM 1 kegiatan Kota Surakarta 52.000.000 250.000.000 100.000.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD


Pengadaan Printer 2 Unit Bagian Perekonomian

0 10.000.000 12.000.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.254.714.000 1.757.500.000 1.797.450.000

NAMA SKPD: Bagian Administrasi Pembangunan

Kegiatan Operasional VolumeBuku LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2016 200 buku

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ

10 kali

Pelatihan Aplikasi LKPJ 1 kegiatanLaporan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 4 dok

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun Anggaran 2017

4 keg

Pelatihan Aplikasi SIMDALBANGDA 2 kaliDesk pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun 2017

12 kali

Pemeliharaan aplikasi Simdalbangda 1 kegRapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

4 kali

Jasa Keahlian Khusus IT Simdalbangda 1 orgSosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun 2017

1 kegiatan




SKPD USULAN

1 01.21.15.19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien


Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

195.000.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

7 01.21.15.10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Kota Surakarta 210.000.000 300.000.000 273.000.000

300.000.000 336.700.000 Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

5 01.16.17.01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Kota Surakarta 154.640.000 150.000.000


SKPD USULAN

1 01.06.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kota Surakarta 166.785.000 170.000.000 170.000.000

Bagian Perekonomian

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

3 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kota Surakarta 140.000.000 150.000.000 150.000.000 Bagian Administrasi

Operasional SKPD

Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD


Kota Surakarta 255.000.000 275.000.000 275.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

115




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2018

1 dok

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPSE

1 keg

Pemeliharaan dan penggantian suku cadang komputer, laptop dan peralatan elektronik

20 Unit

Pelaksanaan pelatihan LPSE dan Rapat LPSE 12 bln

Jasa Keahlian khusus Teknologi Informasi (IT) LPSE

1 org

5 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Bimbingan Teknis/sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi/konsultansi

2 keg Kota Surakarta 85.000.000 200.000.000 200.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 846.785.000 945.000.000 945.000.000

NAMA SKPD: Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Kegiatan Operasional VolumeJumlah Perda yang tersusun 1 peraturanJumlah Perwali yang tersusun 100

peraturanJumlah Papan Nama 70 buahJumlah Bagan Struktur SKPD 70 buahJumlah dokumen Standar Satuan Harga yang tersusun

6 dok

Jumlah dokumen kajian tunjangan perumahan anggota DPRD

1 dok

Jumlah Perwali tunjangan kinerja yang tersusun

1 dok

Jumlah dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun

2 dok

Jumlah dokumen evaluasi Indikator Kinerja Utama

1 dok

Jumlah dokumen hasil analisis jabatan 1 dokJumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun

1 dok

Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial

1 dok

Jumlah dokumen standar kompetensi teknis 1 dok

Jumlah SDM yang mengikuti Bintek Penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja

100 org

Tersusunnya database e-SAKIP Kota 1 SistemTerpeliharanya sistem e-SAKIP 1 SistemJumlah SKPD yang bersertifikat ISO 1 SKPDJumlah SKPD yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi publik

5 SKPD

Jumlah SKPD yang mengikuti fasilitasi survey kepuasan masyarakat

28 SKPD

Pembangunan



SKPD USULAN

1 01.20.27.04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

Kota Surakarta 400.000.000 425.000.000

150.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)


Kota Surakarta 200.000.000 150.000.000

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD


Kota Surakarta 295.000.000 175.000.000 100.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

125.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

2 01.20.17.02 penyusunan standar satuan harga Kota Surakarta 426.910.000 550.000.000 550.000.000

200.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

6 01.20.22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kota Surakarta 200.000.000 371.500.000 371.500.000


Kota Surakarta 50.000.000 200.000.000

Operasional SKPD

4 01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Kota Surakarta 124.300.000 886.000.000 394.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

116




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Jumlah SKPD yang menerapkan pedoman SOP 28 SKPD

Jumlah urusan SPM yang telah diterapkan oleh SKPD

6 Jenis

7 01.20.17.01 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen Analisis Standar Belanja yang tersusun

1 dok Kota Surakarta 0 100.000.000 100.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi 100 orgJumlah sistem yang tersusun 1 SistemJumlah SDM yang dibintek 100 orgJumlah rapat Koordinasi pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi

690 kegiatan

Jumlah SKPD yang membentuk Kelompok Budaya Kerja

6 SKPD

Jumlah SKPD yang dimonitoring penerapan budaya kerjanya

5 SKPD

10 01.20.47.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah sistem terpelihara 1 Sistem Kota Surakarta 47.500.000 50.000.000 50.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

Jumlah draft kebijakan Tata Naskah Dinas yang tersusun

1 dok

Jumlah draft kebijakan Pakaian Dinas yang tersusun

1 dok

TOTAL PAGU 1.693.710.000 3.322.500.000 2.390.500.000

NAMA SKPD: Bagian Umum

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Lanjutan Gedung Dinas

Kesehatan1 gedung Kota Surakarta 6.600.000.000 30.000.000.000 7.000.000.000 Bagian Umum Operasional

SKPDPavingisasi Kompleks Balaikota 1 kegiatanPerbaikan dan penggantian lokal yang rusak 1 kegiatan

Pengecatan gedung/kantor kompleks balaikota

1 kegiatan

3 00.00.02.01 Pembangunan rumah jabatan Pembangunan Loji Gandrung 1 gedung Kota Surakarta 0 6.000.000.000 3.000.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

Pengadaan Laptop 6 UnitPengadaan Komputer 3 UnitPengadaan PABX 4 UnitPengadaan LCD 2 Unit

5 00.00.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan walikota, wakil walikota dan sekda

12 bln Kota Surakarta 1.448.750.000 450.000.000 495.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

6 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan jasa tenaga satpam 29 org Kota Surakarta 708.035.000 887.750.000 976.525.000 Bagian Umum Operasional SKPD

7 00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Penyelenggaraaan acara jamuan tamu lokal, nasional dan internasional

770 kali Kota Surakarta 1.466.848.000 2.000.000.000 2.200.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

Pengadaan kursi rapat 190 UnitPengadaan Meja biro 2 UnitPengadaan Filling Cabinet 4 Unit

Operasional SKPD

9 01.06.20.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana


Operasional SKPD





SKPD USULAN

2 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 868.136.000 1.100.000.000

0 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



Bagian Umum Operasional SKPD

8 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Bagian Umum

1.210.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

4 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Surakarta 200.000.000 250.000.000 275.000.000

Operasional SKPD

117




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pengadaan meja 1/2 biro 4 UnitServis dan penggantian spare part kendaraan dinas operasional

12 bln

Pembelian BBM Kendaraan dinas operasional 12 bln


Pembelian pakaian dinas harian (PDH) 9750 org Kota Surakarta 35.000.000 3.000.000.000 3.300.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

11 00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan mebeleur kantor 12 bln Kota Surakarta 15.000.000 100.000.000 125.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

12 01.20.16.08 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pembayaran jaminan kesehatan walikota dan wakil walikota

12 bln Kota Surakarta 35.000.000 45.000.000 55.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

13 00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Perbaikan dan penggantian sapare part perlengkapan gedung kantor

12 bln Kota Surakarta 200.000.000 225.000.000 250.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

14 01.05.15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Pembuatan taman kompleks balaikota 1 kegiatan Kota Surakarta 130.000.000 150.000.000 170.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

Pembelian Meja bundar 10 buahPembelian Bolo Pecah 5 JenisPembelian gordyn 1 JenisPembelian karpet 1 Jenis

TOTAL PAGU 13.223.241.000 45.922.750.000 20.943.025.000

NAMA SKPD: Bagian Humas dan Protokol

Kegiatan Operasional VolumeJumlah Sosilisasi tatap muka 40 kaliJumlah kegiatan Sosialisasi melalui media tradisional

4 kali

Jumlah Publikasi ILPPD 1 kaliJumlah Siaran Langsung Radio 12 kaliJumlah Siaran Langsung TV 4 kaliJumlah kliping dan analisa berita 365 bukuPembentukan Opini Publik 30 kaliJumlah kegiatan kemitraan dan kerja sama dengan media

2 kali

Jumlah Jumpa Pers 15 kaliJumlah Liputan Dokumentasi kegiatan pembangunan pemerintah Kota

450 kali

Jumlah Buku Kompilasi sambutan Walikota 12 buku

Jumlah Iklan Layanan Masyarakat 40 kaliAdvetorial Pemkot Surakarta 12 kaliJumlah Publikasi kebijakan Pemkot 20 kaliJumlah Advetorial Pemkot Surakarta 12 kaliJumlah Konsolidasi data dan informasi PPID 4 kali

Jumlah pemeliharaan dan updating web PPID 1 Th

jumlah Dialog interaktif radio 24 kaliJumlah Dialog interaktif TV 24 kalijumlah Dialog interaktif radio on the spot 6 kali

115.500.000 Bagian Umum Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

15 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Surakarta 95.000.000 105.000.000

9 00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Surakarta 1.321.472.000 1.500.000.000 1.650.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD

1.090.000.000 Bagian Humas dan Protokol

Operasional SKPD

2 01.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kota Surakarta 284.935.000 550.000.000 605.000.000



SKPD USULAN

1 01.25.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kota Surakarta 705.400.000 990.000.000

Operasional SKPD

4 01.25.16.01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kota Surakarta 95.500.000 220.000.000 245.000.000 Bagian Humas dan Protokol

Operasional SKPD

Bagian Humas dan Protokol

Operasional SKPD

3 01.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kota Surakarta 181.575.000 550.000.000 600.000.000 Bagian Humas dan Protokol

600.000.000 Bagian Humas dan Protokol

Operasional SKPD

5 01.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kota Surakarta 171.000.000 550.000.000

118




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Jumlah Dialog interaktif TV onthe spot 6 kaliJumlah layanan tamu 100 kaliJumlah layanan patwal 40 kaliJumlah tamu penerima Layanan VIP Room Bandara

500 org

7 01.20.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Jumlah Layanan kegiatan Kepala daerah / advance Tim Protokol

350 kali Kota Surakarta 133.995.000 250.000.000 275.000.000 Bagian Humas dan Protokol

Operasional SKPD


pengadaan pakaian dinas 40 stel Kota Surakarta 36.425.000 45.000.000 50.000.000 Bagian Humas dan Protokol

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.774.495.000 3.540.000.000 3.890.000.000

NAMA SKPD: Sekretariat DPRD

Kegiatan Operasional Volume1 01.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terselenggaranya Pembahasan

Perda/Permit/Raperda Inisiatif21 peraturan Surakarta 4.704.175.000 5.174.592.500 5.692.051.750 Sekretariat DPRD Operasional

SKPD2 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undanganTerselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Inisiatif Dewan

3 dok Surakarta 232.316.000 440.000.000 484.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD


Terselenggaranya Kajian Penyusunan Peraturan Per-Undang-undangan

3 keg Surakarta 61.751.000 67.266.100 73.992.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

4 01.20.15.05 Kegiatan Reses Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 5 Dapil yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan

3 keg Surakarta 2.993.300.000 3.142.965.000 3.300.113.250 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

5 01.20.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Terselenggaranya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama


6 01.20.15.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD, PAW dan Kegiatan Lainnya


7 01.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat Banggar, BK, Pimpinan, Intern Fraksi, Banleg, Komisi, Banmusy, dan Rapat selain Alkap dan Fraksi

12 bln Surakarta 276.320.000 327.305.000 360.035.500 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

8 00.00.02.01 Pembangunan rumah jabatan Terwujudnya Rumah JabatanPimpinan DPRD Kota Surakarta dan Konsultansi Pengawas Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

1 Unit Surakarta 193.600.000 5.165.500.000 0 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

9 01.20.15.08 Sosialisasi perturan perundang-undangan Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Per-undang-undangan

5 peraturan Surakarta 149.874.000 164.861.400 181.347.540 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

10 01.20.15.09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Studi Banding/Konsultasi, Kunker Pendampingan SKPD dan Luar Negeri Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD


11 01.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terselenggaranya Kursus, Diklat, Pelatihan/Bintek, Olah Raga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD


Bagian Humas dan Protokol

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

6 01.20.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Kota Surakarta 165.665.000 385.000.000 425.000.000


SKPD USULAN

119




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)12 01.20.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerahTerselenggaranya kunjungan kerja dan sidak Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota Surakarta


13 01.20.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan peundang-undangan



Terselenggaranya Kursus, Diklat, dan Pelatihan bagi Sekretariat DPRD



Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta

12 buah Surakarta 54.000.000 59.400.000 65.340.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD


Terwujudnya Pakaian Dinas bagi DPRD Kota Surakarta (PSH,PDH,PSR,PSL)

187 stel Surakarta 208.460.000 247.500.000 272.250.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

17 01.20.15.10 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan bagi 45 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta beserta keluarganya ( 1 istri/suami dan maks 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya )

180 org Surakarta 270.000.000 297.000.000 326.700.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

18 01.25.18.04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Penyebarluasan Informasi kegiatan dan produk DPRD melalui Siaran Media Massa, Selayang Pandang, Profil, Leaflet, Media Elektronik, Dialog Interaktif, Special Event, dan Iklan Layanan Masyarakat

14 Paket Surakarta 479.760.000 527.736.000 580.509.600 Sekretariat DPRD Operasional SKPD

19 01.24.15.01 Pembangunan data base informasi kearsipan Tersedianya database kearsipan dan perpustakaan

1 Th Surakarta 123.862.000 136.248.200 149.873.020 Sekretariat DPRD Operasional SKPD


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor


TOTAL PAGU 19.110.234.000 25.807.846.900 22.549.432.630

NAMA SKPD: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kegiatan Operasional Volume1 01.20.17.35 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan

Pendapatan DaerahImplementasi Sistem Pendapatan Daerah 1 keg Dinas

Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

0 750.000.000 750.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

Terbinanya Wajib Pajak (Safari PBB, Justisia Pajak, penyampaian Teguran Pajak Daerah)

12 bln

Inventarisasi Piutang PBB 1 kegPenelitian BPHTB 1 kegPenyampaian SPPT PBB 1 kegPencatatan NJOP PBB 1 kegPencatatan Air Tanah 1 kegBuku Informasi Harga Tanah dan Bangunan di Kota Surakarta

1 keg

Implementasi Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Paket



SKPD USULAN

2 01.20.17.30 Peningkatan Efektifitas Penagihan Pajak Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan

1.366.775.000 1.820.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

4 01.20.17.13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan Dinas 400.000.000 963.000.000 963.000.000 Dinas Pendapatan,

1.600.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

3 01.20.17.31 Peningkatan Akurasi Penetapan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

1.243.580.000 2.150.000.000 2.150.000.000

Operasional

120




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Implementasi Aplikasi SIMDA BMD 1 PaketImplementasi Aplikasi SIMDA Persediaan 1 Paket

5 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD

200 buku Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

324.355.000 390.550.000 390.550.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

Tersusunnya laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah

12 bln

Terlaksananya Penyampaian SPT PNS 12 blnSosialisasi Penyusunan Laporan Pajak 12 blnTerealisasinya Restitusi PPh 21 PNSD 12 blnPendataan PBB 11 Kelurahan 1 kegKajian Potensi Pajak Daerah 1 kegPemeriksaan PBB 1 kegPemasangan Papan Nama Peringatan Larangan Pemakaian Lahan HP

150 Unit

Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Surakarta 50 dok

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah

1 keg

Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran 1 keg10 01.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

sumberpendapatan daerahPengelolaan Pendapatan Daerah 12 bln Dinas

Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

11 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas 46 Unit Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

5.621.250.000 4.488.650.000 4.488.650.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

12 01.20.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

13 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD : - KUA / PPAS - SE KDH - RAPBD - P


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

14 01.20.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penerbitan DPPA SKPD 200 buku Dinas Pendapatan pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

keuangan daerah Pendapatan Pengelolaan

Pengelolaan Keuangan dan Aset

1.190.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD


Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan

600.000.000 442.000.000 442.000.000

7 01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah


850.000.000 1.190.000.000

SKPD

6 00.00.06.05 Penyusunan laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Operasional SKPD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

9 01.20.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah



121




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)15 01.20.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perda PertanggungJawaban APBD

1 dok Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

16 01.20.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

17 01.20.17.12 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah

Penyusunan Aplikasi E-Gov di bidang pengelolaan keuangan daerah (Web DPPKA dan Digitasi Data)

100% Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

18 01.20.17.21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD Optimalnya Penerimaan Pajak, Terperiksanya Wajib Pajak.

12 bln Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Penghapusan dan Penjualan Aset Barang Daerah (BMD)

1 Paket

Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Asuransi Gedung

1 Paket

Lelang Kendaraan Dinas 1 PaketPenyusunan Buku Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Penyusunan SK RKBU dan RKP Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 Paket

20 01.20.17.26 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

Terkelolanya Data Wajib Pajak, Terkelolanya Reklame berijin dan tidak berijin

1 keg Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

21 01.20.17.29 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang - undangan

1 Paket

Sosialisasi Penyusutan Barang Milik Daerah 1 Paket

23 00.00.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Workshop Peraturan Pajak Daerah

1 keg Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Penyusunan Laporan Bulanan 12 dokPenyusunan LaporanTriwulan 4 dok

19 01.20.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Operasional SKPD

26.750.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

24 00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Pendapatan

370.000.000 321.000.000 321.000.000

22 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan

50.000.000 26.750.000

122




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Penyusunan Laporan Semesteran 1 dok

25 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

26 01.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal Hasil Kajian Penyertaan Modal BUMD 1 kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Penyusunan Perwali Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1 dok

Penyusunan Perwali Tentang Bagan Akun Standar

1 dok

28 01.20.17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Perwali Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Rancangan Perwali Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah serta Pedoman Peraturan walikota Tentang Hibah dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Hibah


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

29 01.20.17.20 Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai

Keakuratan dan Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji Pegawai


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

30 01.20.17.33 Penyusunan sistem informasi pengelolaan persediaan

Penyusunan Laporan Persediaan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

31 01.20.17.34 Pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan

- 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD


Tersusunnya Perwali Penyusutan BMD dan Raperda Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

33 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Tersusunnya Dokumen Statistik Keuangan Tahun 2011 s/d 2015

1 Paket Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Keuangan dan Aset

27 01.20.17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah


Keuangan


Pengelolaan

Operasional SKPD

123




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)34 01.24.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsipTertatanya Arsip dan Dokumen sesuai dengan tata sistem kearsipan


Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

Lemari Rak Almunium Untuk UPTD 5 buahKursi Rapat 50 buahKursi Putar Sandaran Tinggi 5 buahKursi Tunggu 5 buahKursi CSO 5 buah

36 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor AC 10 Unit Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

PC 10 UnitPC All in 3 UnitUPS 5 UnitPrinter Laser Jet 8 UnitLCD 2 UnitServer 1 UnitPrinter Dot Matrik 1 UnitLaptop 7 Unit

TOTAL PAGU 17.576.966.500 19.791.869.250 19.352.319.850

NAMA SKPD: Inspektorat

Kegiatan Operasional VolumePemeriksaan Reguler PKPT 180 obrik 180 kegPemeriksaan Monitoring 17 keg 17 keg

2 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terselenggaranya Review LKD, SPIP SKPD (Asistensi Pengelolaan APBD, Fasilitasi Pendampingan BPK, Penilaian PMPRB, Pembentukan ZI WBK, Verifikasi LHKASN, Evaluasi Rencana Aksi Daerah PPK, Penanganan Ijazah Palsu, Review RKA, Evaluasi LKJiP dan Larwasda

12 keg Kota Surakarta 760.000.000 822.000.000 827.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

3 01.20.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tindak lanjut hasil pengawasan dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dapat ditindaklanjuti

100% Kota Surakarta 225.000.000 227.000.000 229.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

4 01.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pemeriksaan khusus atas perintah atasan dan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti


5 01.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan, Pembahasan hasil temuan pemeriksaan dan ekspose LHP


6 01.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Penerapan Pengendalian Gratifikasi bagi ASN 100% Kota Surakarta 40.000.000 40.000.000 41.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

7 01.20.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan Kantor Sendiri 6 keg Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

492.500.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



Keuangan dan Aset

591.895.000 492.500.000

35 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset


Operasional SKPD

570.000.000 Inspektorat Operasional SKPD



SKPD USULAN

1 01.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kota Surakarta 558.600.000 566.000.000

124




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)8 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Kegiatan penilaian angka kredit P2UPD dan

Auditor28 dok Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Inspektorat Operasional

SKPD9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorPengadaan komputer, laptop dan alat pemeriksaan

6 buah Kota Surakarta 113.983.000 75.000.000 50.000.000 Inspektorat Operasional SKPD

10 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor 1 gedung Kota Surakarta 0 4.200.000.000 0 Inspektorat Operasional SKPD

11 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Sound System 1 Unit Kota Surakarta 31.393.000 40.000.000 0 Inspektorat Operasional SKPD

12 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan meja kerja, gordyn, kursi kerja, kursi rapat dan meja rapat

30 Unit Kota Surakarta 35.000.000 75.000.000 0 Inspektorat Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.961.976.000 6.346.500.000 2.018.500.000

NAMA SKPD: Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung pendidikan dan pelatihan 1 Paket BKD Kota

Surakarta280.000.000 65.000.000.000 0 Badan

Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

2 00.00.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah peserta check up dan uji kesehatan bagi PNS yang sakit

280 org BKD Kota Surakarta

11.000.000 208.760.000 13.400.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

3 01.20.46.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

Penyelenggaraan dan pengiriman diklat teknis dan fungsi

2 keg BKD Kota Surakarta

1.954.900.000 1.470.000.000 2.366.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

DKT

4 01.18.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Latihan dan pembinaan olahraga dan kesenian bagi pegawai

2 kegiatan BKD Kota Surakarta


Operasional SKPD

Terisinya formasi jabatan struktural dan fungsional

100%

Talent pool jabatan administrasi 100%Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, P3D pengalihan status ASN, penyesuaian jabatan/basis level jabatan

100%

Sumpah/Janji PNS Formasi Tahun 2014 54 org6 01.20.45.02 pendidikan penjenjangan struktural Penyelenggaraan dan pengiriman Diklatpim

untuk tingkat II, III dan IV2 keg BKD Kota

Surakarta1.251.429.000 2.283.593.000 1.516.000.000 Badan

Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

7 01.20.47.02 Seleksi penerimaan calon PNS Pengadaan seleksi penerimaan calon pegawai (mulai rekrutmen, pelaksanaan, pembinaan, penyusunan NIP)

1 keg BKD Kota Surakarta


Operasional SKPD

8 01.20.47.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terpenuhinya kebutuhan informasi kepegawaian yang mutakhir dan akurat melalui pengembangan SIMPEG melalui penyusunan buku profil, pengelolaan file/dokumen pegawai secara elektronik, digitalisasi arsip kepegawaian, pemutakhiran, dan validasi database SAPK dan pengadaan TKPK



Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

195.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD



SKPD USULAN

5 01.20.47.03 Penempatan PNS BKD Kota Surakarta

160.792.000 415.000.000

125




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)9 01.20.47.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNSMeningkatnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian melalui penyelesaian kasus kepegawaian, ijin perkawinan dan perceraian, inspeksi mendadak, sosialisasi peraturan disiplin, dan agen perubahan reformasi birokrasi,layanan psikologi dan konseling pegawai



Operasional SKPD

Jumlah pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat yang tepat waktu secara periodik

1000 org

Workshop pengelolaan penyesuaian jabatan fungsional

40 org

Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan kenaikan pangkat

40 org

11 01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Ketersediaan dokumen formasi pegawai, dan daftar urut kepangkatan, serta workshop pemetaan PNS



Operasional SKPD


Terbitnya peraturan walikota di bidang kepegawaian

1 dok BKD Kota Surakarta


Operasional SKPD

13 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi PP tentang ASN 1 kegiatan BKD Kota Surakarta

0 150.000.000 130.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

14 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Sosialisasi LHKPN dan desk LHKPN 1 kegiatan BKD Kota Surakarta


Operasional SKPD

15 00.00.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Penyelesaian proses usulan keputusan pensiun/janda duda

400 org Kota Surakarta 0 40.000.000 45.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

16 00.00.04.03 Pemindahan tugas PNS Jumlah penyelesaian proses mutasi antar SKPD maupun dari luar wilayah

50 org Kota Surakarta 0 30.000.000 35.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

17 00.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang meningkat kapasitas dan kompetensinya



Operasional SKPD


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (LKjIP, Laporan Bulanan dan Triwulanan, CALK)

2 dok BKD Kota Surakarta


Operasional SKPD

19 01.20.47.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Pemberian pesangon pada tenaga honorer (PP 31 tahun 1954)



Operasional SKPD

Renja 1 dokPengembangan aplikasi monev 1 SistemAudit ISO 9001:2015 1 dok


Tersediannya ID Card 1000 Set BKD Kota Surakarta


Operasional SKPD


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (10 unit UPS, 5 unit AC, dan 1 unit scanner)

1 Paket Kota Surakarta 43.500.000 62.000.000 65.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

10 01.20.47.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

BKD Kota Surakarta

297.216.000 240.382.500 360.000.000

Operasional SKPD

Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

20 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BKD Kota Surakarta


126




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)23 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

guna mendukung pelaksanaan tugas4 Unit Kota Surakarta 0 300.000.000 0 Badan

Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

24 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebelaur kantor (75 unit kursi rapat dan 10 unit meja)

1 Paket Kota Surakarta 100.000.000 60.000.000 117.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 6.462.006.000 72.839.765.000 7.749.150.000

NAMA SKPD: Kecamatan Jebres

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan

Jebres2.500.000.000 4.000.000.000 0 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD2 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

data potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)


0 4.200.000 4.800.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

3 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Fasilitasi dan sosialisasi masyarakat Kecamatan Jebres untuk peduli KB


2.000.000 2.500.000 3.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

4 01.12.24.01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Fasilitasi Operasional Posyandu-BKB-PADU 12 bln Kecamatan Jebres


5 01.11.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pelaksanaan Jambore Anak 1 kegiatan Kecamatan Jebres


6 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Fasilitasi pelaksanaan event budaya 1 Paket Kecamatan Jebres


7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK 12 bln Kecamatan Jebres


8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Sosialisasi dan koordinasi terkait perlindungan perempuan




Pengadaan Tablet, laptop/komputer, proyektor, printer dan peralatan/perlengakapan kantor lainnya

1 Paket Kecamatan Jebres


10 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan AC, gordyn, kipas, sound system 1 Paket Kecamatan Jebres


11 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Belanja modal pengadaan mebeleur 1 Paket Kecamatan Jebres



Penyusunan Renja, LKjIP, Restra, LPPD 1 Paket Kecamatan Jebres


13 01.03.16.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Presentase drainase lingkungan dalam kondisi baik



14 01.03.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring sepandan sungai yang di bangun bangunan liar



Monitoringa jalan di wilayah Kecamatan Jebres

12 bln

- 1 dok16 01.03.28.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan wilayah bebas banjir 12 bln Kecamatan

Jebres0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Operasional SKPD

SKPD USULAN

15 01.03.22.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Jebres

0 6.000.000 7.000.000 Kecamatan Jebres

127




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)17 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrebangcam 1 kegiatan Kecamatan

Jebres35.000.000 42.500.000 45.000.000 Kecamatan Jebres Operasional

SKPD18 01.08.15.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Pengelolaan Persampahan 12 bln Kecamatan


SKPD19 01.08.16.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring pendataan pencemaran

lingkungan12 bln Kecamatan


SKPD20 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan Taman Kantor Kecamatan Jebers 1 kegiatan Kecamatan


SKPD21 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan

Jebres12 bln Kecamatan


SKPD22 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukanpelaksanaan standarisasi ISO 1 dok Kecamatan


SKPD23 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Rapat koordinasi dan kegiatan forum anak kecamatan jebres



24 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Belanja upah tenaga Linmas Kecamatan 12 bln Kecamatan Jebres


25 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Rapat Koordinasi Pokdumas 12 bln Kecamatan Jebres


26 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Monitoring DPK, Pembinaan RT RW LPMK 12 bln Kecamatan Jebres


TOTAL PAGU 3.123.432.000 4.841.400.000 867.100.000

NAMA SKPD: Kecamatan Pasar Kliwon

Kegiatan Operasional VolumeTerlaksananya rehab gedung kantor : Partisi, Plafon dan Kamar mandi.

1 keg

Terlaksananya rehab Pendhopo : Lantai, dinding dan plafon, atap, listrik.

1 keg

Terlaksananya Rehab bangunan lanscape dan paving halaman kantor

1 keg

Pembangunan Gudang 1 kegPembangunan tempat parkir, pos linmas, ruang PKK, ruang PPK dan ruang arsip.

1 keg

3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur 10 unit meja 1/2 biro;1 unit meja rapat, 10 unit kursi kerja; 50 unit kursi rapat, 2 buah Almari Arsip, 1 buah filling kabinet.

1 keg Kecamatan Pasarkliwon

30.000.000 95.000.000 20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

Tersedianya kipas angin pendhopo 10 UnitTersedianya AC kantor 3 UnitTersedianya soundsystem lengkap 1 UnitTerlaksananya lomba LCT anak; 1 kegTerselenggaranya Jambore anak; 1 kegTerselenggaranya Festifal lagu-lagu perjuangan;

1 keg

Tersedianya biaya operasional forum anak Kecamatan.

1 keg

Terselenggaranya Festifal dolanan bocah 1 kegTerselenggaranya Festival karawitan 1 keg

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran





2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pasarkliwon

0 990.000.000 0 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

SKPD USULAN

1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pasarkliwon

327.539.000 1.239.720.000 0 Kecamatan Pasar Kliwon

Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD


Kecamatan Pasarkliwon


20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak


0 70.000.000 70.000.000

4 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pasarkliwon

0 80.000.000

Operasional SKPD

128




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Terselenggaranya Festifal masakan daging kambing;

1 keg

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan karawitan kelompok masyarakat

12 bln

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan keroncong kelompok masyarakat

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan peralatan karawitan

2 Unit

Terpeliharanya peralatan karawitan dan gamelan

12 bln


- Terlaksananya sosialisasi Kadarkum, KDRT, Pola asuh anak; - Terlaksananya Penyuluhan rumah sehat, dan kesehatan masyarakat.

2 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan - Terlaksananya pembinaan administrasi PKK Kelurahan; pembinaan PHBS dan LBS dan Lomba Administrasi PKK Tk. Kecamatan.

12 bln Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

Tersedianya komputer PC 2 UnitTersedianya Laptop 1 UnitTersedianya Printer 2 UnitHandycam 1 Unit

10 01.11.15.01 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Terlaksananya Pelatihan dan Ketrampilan bagi Kader PKK dan Masyarakat.

1 keg kecamatan pasarkliwon

0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

11 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan



Operasional SKPD

12 01.13.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Penyelenggaraan sarasehan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan



Operasional SKPD

13 01.08.24.02 Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Terselenggaranya Sosialisasi RTH 3 keg Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

14 01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan



Operasional SKPD

15 01.08.24.05 Penataan RTH terlaksananya Sosialisasi Kebersihan Kali Jenes, Kali Pepe dan Kali Tegal Konas.



Operasional SKPD

16 01.19.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

terlaksananya sarasehan tomas, toga dan muspika



Operasional SKPD


terselenggaranya sarasehan pemuda dan masyarakat dalam rangka peningkatan cinta tanah air dan nilai-nilai luhur budaya bangsa



Operasional SKPD


Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah



Operasional SKPD


Terlaksananya Evaluasi ISO 9001:2008 12 bln Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

20 01.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan Terwujudnya pengembangan data base kependudukan



Operasional SKPD




Operasional SKPD

129




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)21 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH terpeliharanya taman kantor 12 bln Kecamatan

Pasarkliwon4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Pasar

KliwonOperasional SKPD

22 01.08.24.10 Monitoring dan evaluasi Terselenggaranya Monitoring RTH 9 Kelurahan Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat



Operasional SKPD


Monitoring DPK dan Pembinaan Wilayah sesuai tupoksi



Operasional SKPD

25 01.22.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat

9 Kelurahan Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Tersusunnya LAKIP, RENJA,LKJIP dan RFK Kecamatan



Operasional SKPD

27 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Tersedianya buku Kecamatan dalam Angka 1 dok Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

28 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangcam 1 dok Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1 dok Kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

30 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terlatihnya Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 keg KEcamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Terlatihnya Linmas Kecamatan dan Kelurahan dalam PBB, Pengaturan lalu-lintas, bela diri, dll



Operasional SKPD

32 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas Kecamatan 12 bln kecamatan Pasarkliwon


Operasional SKPD

33 01.19.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

terlaksananya pembinaan linmas dari polsek, koramil dan kecamatan



Operasional SKPD

34 01.19.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

terlaksananya sarasehan linmas se kecamatan pasarkliwon



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 816.859.000 3.305.805.000 971.500.000

NAMA SKPD: Kecamatan Banjarsari

Kegiatan Operasional Volume1 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anakTerselenggaranya festifal dolanan bocah , lomba LCC, Jambore forum anak kecamatan, kegiatan forum anak kecamatan


10.000.000 55.000.000 60.000.000 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

2 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan PMKS


0 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

3 01.18.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan kewirausahaan 1 keg kantor kec. banjarsari


Operasional SKPD

4 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1 Th Kecanmatan Banjarsari


Operasional SKPD


Terselenggaranya Forum kegiatan umat beragama



Operasional SKPD




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi

130




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 1 kegiatan Kc. Banjarsari 42.555.000 59.600.000 62.000.000 Kecamatan

BanjarsariOperasional SKPD

7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan - Koordinasi Penjagaan keamanan wilayah kecamatan - Penjagaan keamanan kantor - penanggulangan bencana dan kerja bakti

12 bln Banjarsari 292.800.000 675.000.000 675.000.000 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan taman



Operasional SKPD


Terselenggaranya pelatihan wawasan kebangsaan



Operasional SKPD


Pemantauan dan pembinaan kewilayahan ,monitoring dana pembangunan kelurahan

1 keg Banjarsari 10.000.000 15.483.000 15.483.000 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

11 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

teselenggaranya lomba kebersihan dan penataan taman se kecamatan Banjarsari



Operasional SKPD

12 01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Pembuatan papan data kantor 1 keg kecamatan Banjarsari

0 10.000.000 0 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD


Terlaksananya evaluasi ISO 9001-2008 pada Kec. Banjarsari



Operasional SKPD


-Terselenggaranya Pentas seni budaya tradisionil

5 keg kecamatan Banjarsari


Operasional SKPD


Pengadaan laptop , akpar, intercom, CCTV,printer

15 Unit kantor Kecamatan Banajrasri


Operasional SKPD

16 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor terwujudnya ruang pelayanan, gudang ,ruang arsip,tangga difabel , ruang parkir dan pergola

1 keg Kantor Kecamatan Banjarsari

0 800.000.000 0 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

Almari Arsip 3 UnitTersedianya Filling kabinet 2 buahTersedianya biaya pengadaan kursi putar 5 UnitTersedianya meja rapat 1 UnitTersedianya kursi rapat 100 buah


Penyusunan LKjIP,RENJA,LPPD,Monev, LKPJ 5 dok Kecamatan Banjarsari


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 839.605.000 2.224.083.000 1.410.983.000

NAMA SKPD: Kecamatan Serengan

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorLancarnya Pekerjaan Di Kantor Kecamatan Serengan (Pembelian 2 Laptop dan 4 AC)

100% Kecamatan Serengan

0 50.000.000 50.000.000 Kecamatan Serengan

Operasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor tersedianya tempat gamelan 100% Kecamatan Serengan

0 187.500.000 0 Kecamatan Serengan

Operasional SKPD

3 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab Gedung Kantor 1 keg Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

Terselenggaranya kegiatan forum anak kecamatan

12 bln

Terselenggaranya KLA 12 bln

17 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Banjarsari

149.250.000




SKPD USULAN


Kecamatan Serengan

10.000.000

97.000.000 75.000.000 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

30.000.000 35.000.000 Kecamatan Serengan

Operasional SKPD

131




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)5 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budayaOperasional Kegiatan dan Sosialisasi 8 keg Kecamatan

Serengan80.000.000 80.000.000 80.000.000 Kecamatan

SerenganOperasional SKPD

6 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Penyelenggaraan kegiatan olahraga dan sosialisasi

3 kali Kecamatan Serengan


Operasional SKPD


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

12 bln Kecamatan Serengan

15.000.000 15.000.000 17.000.000 Kecamatan Serengan

Operasional SKPD

8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan Organisasi Perempuan 1 Th Kecamatan Serengan


Operasional SKPD


Sosialisasi dan Koordinasi Terkait Perlindungan Perempuan

12 bln Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Operasional Kegiatan dan Sosialisasi 12 bln Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah tenaga linmas 8 orang 12 bln Kecamatan Serengan


Operasional SKPD


Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan



Operasional SKPD

13 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH tepeliharanya taman kantor kecamatan 4 lokasi KEcamatan Serengan


Operasional SKPD


Pelaksanaan ISO 9001:2008 dan Audi Surveillance



Operasional SKPD


Rapat Masalah Penanggulangan Kemiskinan 1 Th Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

16 01.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Penyeleggaraan Sosialisasi 2 keg Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

Tersusunnya dokumen Lakip 1 dokTersusunnya dokumen Renja 1 dok

18 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD penyelenggaraan musrenbangcam 1 dok Kecamatan Serengan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 397.460.000 798.900.000 631.000.000

NAMA SKPD: Kecamatan Laweyan

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pembetulan atap/dinding aula dan

penggantian paving halaman kantor kecamatan

1 keg Kecamatan Laweyan

0 500.000.000 0 Kecamatan Laweyan

Operasional SKPD


terselenggaranya pentas keroncong, lomba keroncong, SBC dan lomba kesenian


169.950.000 200.000.000 170.000.000 Kecamatan Laweyan

Operasional SKPD

3 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan Laweyan ninght market 3 kali Kecamatan Laweyan

0 50.000.000 50.000.000 Kecamatan Laweyan

Operasional SKPD


penyelenggaraan kegiatan forum anak kecamatan

3 keg Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD

5 01.19.15.02 Pembangunan pos jaga/ ronda pembangunan pos jaga Linmas 1 keg Kecamatan Laweyan

0 100.000.000 0 Kecamatan Laweyan

Operasional SKPD

pengadaan meja 5 buahkursi putar pelayanan 20 buah

3.500.000 Kecamatan Serengan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)


Kecamatan Serengan

2.500.000 3.000.000

50.000.000 Kecamatan Laweyan

Operasional SKPD



SKPD USULAN

6 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Laweyan

0 100.000.000

132




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)kursi rapat 100 buahmeja rapat camat 1 buah

7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 1 keg Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH terpeliharanya taman kantor kecamatan 12 bln Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD

9 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah tenaga keamanan/Limas kecamatan 13 org Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD


pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

200 org Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD


pembinaan kewilayahan dan monitoring pelaksanaan DPK di kelurahan



Operasional SKPD

12 01.18.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

terselenggaranya sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba

100 org Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD

pengadaan printer 2 buahpengadaan PC komputer 2 buahpengadaan LCD ruang camat 1 Setpengadaan AC portabel 3 buahpengadaan kipas angin 10 buah


terlaksananya pelayanan masyarakat yang prima dan audit survilence ISO tahun ke-2



Operasional SKPD


penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan



Operasional SKPD

17 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan



Operasional SKPD


penyusunan renja/RKA, LKPJ, LKjIP dan IKK 4 dok Kecamatan Laweyan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 628.490.000 1.611.300.000 891.300.000

NAMA SKPD: Kelurahan Sudiroprajan

Kegiatan Operasional Volume1 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakatKesehatan Reproduksi Remaja 1 Th Kelurahan

Sudiroprajan4.000.000 4.000.000 4.500.000 Kelurahan

SudiroprajanOperasional SKPD


Tersusunnya TPKK 100% Kelurahan Sudiroprajan

18.300.000 18.300.000 18.500.000 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD

3 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 Th Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD


Terfasilitasinya, terlayaninya dan terselesaikan permasalahan para perempuan korban KDRT dan tindak kekerasan lainnya. Penyuluhan tindak kekerasan dan KDRT terhadap perempuan



Operasional SKPD

5 01.05.16.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Penataan Lingkungan di RW. VII 1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan

0 350.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD


Kecamatan Laweyan

50.000.000 60.000.000 30.000.000

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Kecamatan Laweyan

Operasional SKPD

14 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Laweyan


SKPD USULAN

133




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan

Sudiroprajan14.435.000 14.435.000 14.500.000 Kelurahan

SudiroprajanOperasional SKPD


Terbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan kendaraan sampah



Operasional SKPD

8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan dan Kenyamanan di lingkungan Kelurahan



Operasional SKPD


Stimulan Kegiatan Grebeg Sudiro 1 Th Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD


Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan



Operasional SKPD

11 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terciptanya lingkungan yang sejuk dan nyaman

2 lokasi Kelurahan Sudiroprajan


Operasional SKPD


Pembelian ( Pembebasan ) tanah di RW. VII untuk kegiatan warga sudiroprajan

1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan

0 1.600.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD

13 01.15.18.03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

Pembentukan dan infrastruktur Koperasi BUMK ( Badan Usaha Milik Kelurahan )



Operasional SKPD

14 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan



Operasional SKPD

15 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan tempat parkir di Kantor Kelurahan



Operasional SKPD


Pengadaan sofa (1), lemari arsip (2), komputer (1), laptop (1)

5 buah Kelurahan Sudiroprajan

10.000.000 50.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 568.899.000 3.412.699.000 644.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Gandekan

Kegiatan Operasional Volume1 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerahFasilitasi Partisipasi Masyakat dalam Pengelolaan Budaya (Program unggulan Kelurahan Gandekan / Kirabhineka)

1 kegiatan Kelurahan Gandekan

100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kelurahan Gandekan

Operasional SKPD

2 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terpenuhinya Biaya Operional Petugas Linmas 10 org Kelurahan Gandekan


Operasional SKPD

Tersedianya biaya Opeersional Taman Cerda 12 org

Terpenuhinya Pemeliharaan taman 1 kegiatanTersedianay biaya opersional petugas sampah 9 org

Tersedianya biaya opersional TPS 1 Unit5 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan

sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Tertanganinya pengaduan masyarakat masal kemiskinan

12 bln Kelurahan Gandekan


Operasional SKPD

6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselengaranya tahapan musrenbangkel 4 kegiatan Kelurahan Gandekan


Operasional SKPD


Tersedianyn dana Opersional Forum Anak dan Kelurahan Layak Anak

12 bln Kelurahan Gandekan


Operasional SKPD

Tersedianya dana kelembagaan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu

2 Kelp


SKPD USULAN

3 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Gandekan

273.000.000 280.000.000 280.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD


Kelurahan Gandekan


Operasional SKPD

Kelurahan Gandekan

Operasional SKPD


Kelurahan Gandekan


134




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya Biaya Opersional kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal

3 kegiatan


Tersedianya dana opersional 2 kegiatan Kelurahan Gandekan


Operasional SKPD

Tersedianya Biaya opersioan Pemeliharaan dan pengadaan tanaman

1 kegiatan

Terpenuhi biaya opersional petugas pemelihara RTH

2 org


Tersedianya dana untuk petugas kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat

3 kegiatan Kelurahan Gandekan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 889.542.000 925.325.000 983.600.000

NAMA SKPD: Kelurahan Sewu

Kegiatan Operasional Volume1. Terselenggaranya TPKK 1 Th2. Tersusunnya laporan kinerja TPKK 0 blnTerpenuhinya biaya operasional petugas kegiatan kekayaan budaya

1 kegiatan

Terpenuhinya biaya operasional kegiatan kekayaan budaya

1 kegiatan

Terpenuhinya biaya operasional honor petugas sampah 6 orang, pengemudi 2 orang, asisten pengemudi 2 orang

1 kegiatan

Terpenuhinya biaya operasional TPS Mobile 12 bln

Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah 6 buah

Terpenuhinya biaya operasional petugas linmas

12 bln

Tersedianya biaya operasional keamanan lingkungan

12 bln

5 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

1 Th Kelurahan Sewu 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

Tersedianya buku 0 blnTersedianya meja/kursi 1 BWK


- Terpenuhinya biaya transport petugas pendamping

0 buku Kelurahan Sewu 8.760.000 11.060.000 11.060.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggarannya Tahapan Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Sewu 14.965.000 14.965.000 14.965.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

Terpenuhinya biaya operasional petugas peningkatan kapasitas dan jaringan

1 Th

Terpenuhinya biaya operasional 1 Th10 01.15.18.02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

dan pelatihan perkoperasianTerbentuknya lembaga koperasi dan sarana dan prasarana

2 kegiatan Kelurahan Sewu 0 20.000.000 200.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

11 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya kegiatan rapat pembinaan keluarga berencana

0 Kelurahan Sewu 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD



SKPD USULAN

1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

Kelurahan Sewu 5.630.000 4.450.000

7.600.000 Kelurahan Gandekan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Gandekan

7.600.000 7.600.000

Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Kelurahan Sewu 247.460.000 300.000.000 395.572.200 Kelurahan Sewu

4.450.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Kelurahan Sewu 75.000.000 100.000.000 100.000.000

3.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD


Kelurahan Sewu 7.500.000 10.000.000 10.000.000


Kelurahan Sewu 3.000.000 3.000.000

Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Sewu 201.100.000 278.950.000 278.950.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

Kelurahan Sewu Operasional SKPD

135




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)12 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Perbaikan Taman RW I Pembuatan Taman RW

VI Perawatan Taman RW VI Perbaikan Taman RW VII perbaikan Taman RW II

5 kegiatan Kelurahan Sewu 54.000.000 54.000.000 57.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD

13 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Pemberian biaya stimulan operasional PPT 4 kegiatan Kelurahan Sewu 14.900.000 14.900.000 14.900.000 Kelurahan Sewu Musrenbangkel

TOTAL PAGU 641.815.000 820.825.000 1.099.397.200

NAMA SKPD: Kelurahan Pucangsawit


gender dan anakAdanya kemampuan pengembangan diri bagi anak anak

12 bln Kelurahan Pucangsawit

141.800.000 145.000.000 150.000.000 Kelurahan Pucangsawit

Operasional SKPD


Berkurangnya persoalan warga miskin 20% Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Adaya peningkatan kesehaatan lingkungan 15 RW Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Adanya pemantauan keamanan lingkungan 10 org Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penyediaan polibec, benih, pupuk 5 lokasi Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Tertanganinya berbagai kekerasan pada perempuan dan anak

2 kegiatan Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Adanya pemberdayaan di masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

8 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Adanya kegiatan pengendalian kependudukan 12 bln Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

9 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Adanya perencanaan pembangunan 1 kegiatan Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Adanya penanganan kekerasan dalam rumah tangga

6 kali Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD


Pawiyatan bahasa jawi 1 kegiatan Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Adanya gedung kantor 1 gedung Kelurahan Pucangsawit

50.000.000 3.000.000.000 0 Kelurahan Pucangsawit

Operasional SKPD


Adanya penambahan peralatan kantor 2 buah Kelurahan Pucangsawit


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.173.185.000 4.157.900.000 1.195.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Jagalan

Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan


Tersedianya Data Warga Miskin dan informasi kesenjangan sosial di kelurahan.

4 keg Kelurahan Jagalan

18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musyawarah Keliling dan Musrenbangkel

150 org Kel. Jagalan 19.795.000 20.000.000 21.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD


SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)



SKPD USULAN

136




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahanSampah rumah tangga di 15 RW dapat diangkut ke TPA

16 org Kelurahan Jagalan


4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terpenuhinya honor Anggota Linmas dan operasional pengendalian lingkungan

9 org Kelurahan Jagalan


5 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tergalinya potensi budaya daerah yang ada di Kelurahan Jagalan

1 keg Kel. Jagalan 100.000.000 110.000.000 125.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD


Wilayah Kelurahan yang aman dan kondusif 12 bln Kelurahan Jagalan


7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya tanaman untuk taman di Jl. Ir. Juanda, dan tersedianya biaya operasional petugas pemeliharaan taman.

12 bln terpeliharanya taman yang

bersih dan indah


8 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya sarana dan bahan bacaan 12 keg Kelurahan Jagalan



Meningkatnya kapasitas dan terciptanya jaringan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan anak

12 bln Kelurahan 14.500.000 15.000.000 18.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Terpenuhinya biaya operasional kegiatan Forum Komunikasi Pembantu Pembina KB Desa (FKPPKBD)

12 bln Kelurahan Jagalan


11 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mesin vacum cleaner 1 unit dan papan pengumuman

1 Th Kelurahan Jagalan


TOTAL PAGU 757.115.000 792.000.000 864.300.000

NAMA SKPD: Kelurahan Purwodiningratan

Kegiatan Operasional VolumeTersedianya perlengkapan sarana persampahan

100%

Terpenuhinya Biaya operasional TPS Mobile 100%

Terpenuhinya biaya operasional germo 100%Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dorong ,

100%

Tersedianya biaya operasional tenaga persampahan

100%


Terpenuhinya biaya operasional kegiatan KLA dan Forum Anak, honor ppt

1 Th Kelurahan Purwodiningrata

n

3.500.000 3.500.000 5.000.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Tahapan Musrenbangkel dan musling

2 kegiatan Kel. Purwodiningrata

n


Operasional SKPD

4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kursi rapat 50 buah Kel.purwodiningratan

0 17.500.000 0 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

Terpenuhinya biaya operasional linmas 1 ThTersedianya seragam linmas 1 ThTerpenuhinya tanaman hias, pot, Pupuk dll di halaman kelurahan

1 kegiatan




SKPD USULAN

1 01.08.15.03 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan

Kel.Purwodiningratan

62.740.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

300.000.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

6 01.08.24.05 Penataan RTH Kelurahan 10.000.000 6.750.000 10.000.000

272.145.000 300.000.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

5 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel. Purwodiningrata

275.775.000 276.200.000

Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

137




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya operasional tenaga penataan RTH

1 kegiatan

Terselenggaranya pemeliharaan RTH di halaman kelurahan

1 kegiatan

Tersedianya biaya operasional tenaga pemeliharaan RTH

1 kegiatan

8 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Terpenuhinya kegaiatan operasional penunjang kegiatan FKKKBD & Pokjanal

1 Th Kelurahan Purwodiningrata

n


Operasional SKPD

Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PKK tingkat Rt

0 bln

Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PKK tingkat RW

0 Bengkel

Terpenuinya biaya operasional kegiatan TP PKK

0 dus


Terlaksananya Kirab Tumpeng , Kirab Solo Batik KARNIVAL,Pawai TING, Pawai Pembangunan

0 buah Kel.Purwodiningratan


Operasional SKPD

Terpenuhinya biaya operasional pemberdayaan masyarakat

1 Th

Terpenuhinya biaya operasional pemberdayaan masyarakat

1 Th

Tersedianya dana operasional petugas PPT 1 Th

Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PPT 1 Th


tersedianya genset 2 Unit Kelurahan Purwodiningrata

n

0 77.195.500 30.000.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 421.465.000 789.170.500 793.200.000

NAMA SKPD: Kelurahan Kepatihan Kulon

Kegiatan Operasional Volume1 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerahakan dibentuknya grup kesenian di kelurahan kepatihan kulon

1 Kelp Kelurahan Kepatihan Kulon

0 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD


terselenggaranya kegiatan TPKK dalam rangka pelaksanaan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

4 kali Kelurahan Kepatihan Kulon

18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

1 dok Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD


Jumlah operasional kendaraan sampah 1 Unit Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD


Jumlah Petugas Sampah yang beroperasi 6 org Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD

Operasional SKPD

9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Purwodiningrata

n


Operasional SKPD

7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Wilayah Kelurahan


Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

10.200.000 Kelurahan Purwodiningratan

Operasional SKPD


Kelurahan Purwodiningrata

n

0 3.000.000 4.000.000


Kel.Purwodiningratan

10.200.000 9.200.000


SKPD USULAN

138




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang dipelihara 2 lokasi Kelurahan

Kepatihan Kulon8.000.000 8.000.000 8.000.000 Kelurahan

Kepatihan KulonOperasional SKPD


terbentuknya PPT dalam menampung permasalahan perempuan dan anak di wilayah Kel Kepatihan Kulon

1 Unit Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD


memfasilitasi kegiatan Forum Anak serta dukungan kegiatan Forum lewat Kelurahan Layak Anak

2 Kelp Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD


Jumlah lembaga dan organisasi yang terbina 5 Kelp Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD


tersedianya website kelurahan 1 buah Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan - 10 org Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD

12 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

penyelenggaraan festival budaya kampung keleman

1 keg Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD


Operasional Pokjanal Posyandu dan FK PPKBD 1 Th Kelurahan Kepatihan Kulon


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 482.900.000 593.400.000 592.300.000

NAMA SKPD: Kelurahan Kepatihan Wetan



Terselenggaranya pelatihan TPKK (Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan)

12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan

18.380.000 19.000.000 19.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan

Operasional SKPD


Kegiatan pemberdayaan masyarakat 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan


Operasional SKPD


Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Operasional SKPD

Terpenuhinya biaya operasional petugas pemeliharaan taman

1 org

Tersedianya bibit dan pupuk 4 lokasiTerpenuhinya biaya operasional kegiatan forum anak

4 kegiatan

Terpenuhinya biaya operasional kegiatan pokja layak anak

4 kegiatan

Kegiatan forum anak dan Pokja layak anak 12 kegiatan

6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 3 kegiatan Kelurahan Kepatihan Wetan


Operasional SKPD



SKPD USULAN

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Kepatihan Wetan

12.000.000 13.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Kelurahan Kepatihan Wetan

Operasional SKPD

13.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan

Operasional SKPD



9.600.000 10.000.000 10.000.000

139




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Mesin ketik manual 1 buahHandycam 1 buahCamera 1 buahPengeras suara portable 1 buahPengadaan kipas angin 4 UnitTangga lipat 2 Unit


partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya



Operasional SKPD

10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terpenuhinya biaya operasional petugas keamanan lingkungan



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 538.047.000 575.000.000 570.400.000

NAMA SKPD: Kelurahan Tegalharjo

Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung serbaguna 1 kegiatan Kelurahan

Tegalharjo0 3.500.000.000 0 Kelurahan

TegalharjoOperasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan Tegalharjo

13.435.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo

Operasional SKPD


Pengadaan honor petugas sampah, pengadaan gerobag sampah dan pemeliharaan gerobag sampah. Biaya Operasional Mobil Sampah (Honor Sopir, Honor Tenaga Pembantu, BBM, Biaya Servis)

12 bln Kelurahan Tegalharjo


Operasional SKPD


Operasional Pokjanal, KLA dan Forum Anak 100% Kelurahan 12.100.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo

Operasional SKPD

5 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedianya dana pembinaan tentang KB dan operasional FKPPKBD

1 Th Kelurahan 1.000.000 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Tegalharjo

Operasional SKPD


Penanganan pengaduan masyarakat dan verifikasi data kemiskinan

100% Kelurahan Tegalharjo


Operasional SKPD


Pengadaan Laptop, PC dan Printer 1 kegiatan Kelurahan 0 35.000.000 30.000.000 Kelurahan Tegalharjo

Musrenbangkel

8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas Kelurahan 1 Th Kelurahan Tegalharjo


Operasional SKPD


Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 Th Kelurahan 10.200.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Tegalharjo

Operasional SKPD


Terwujudnya kegiatan pentas budaya tingkat kelurahan

1 kegiatan Kelurahan Tegalharjo


Operasional SKPD

11 01.08.24.05 Penataan RTH Terwujudnya lingkungan yang sehat 1 kegiatan Kelurahan Tegalharjo


Operasional SKPD

12 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya perawatan, pembelian tanaman, upah tukang taman

1 Th Kelurahan Tegalharjo


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 652.810.000 4.250.295.000 761.295.000







SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi

Operasional SKPD

8 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kepatihan Wetan

0 10.000.000 0 Kelurahan Kepatihan Wetan

Operasional SKPD

140




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Jebres

Kegiatan Operasional Volume1 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah- 100% Kelurahan Jebres 75.000.000 100.000.000 125.000.000 Kelurahan Jebres Operasional

SKPD2 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat PedesaanTerlaksananya kegiatan Lembaga kemasyarakatan

100% Kelurahan Jebres 12.000.000 14.000.000 16.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

3 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Pengembangan dan operasional Taman Cerdas 100% Kelurahan Jebres 2.622.477.000 2.650.000.000 2.650.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD


Terselenggaranya TPKK dan laporannya 100% Kelurahan Jebres 30.175.000 31.000.000 34.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

5 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional upah petugas linmas dan administrasi



Penyelenggaraan Musrenbangkel dan Penyusunan Renstra Masyarakat


7 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Biaya upah petugas sampah, Driver, Asisten Driver, BBM, perawatan Mobil Sampah dan gerobag sampah, pengadaan perlengkapan sampah

100% Kelurahan Jebres 913.209.000 1.132.370.000 1.500.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya operasional upah petugas taman dan pemeliharaan taman



Terlaksananya kegiatan kelembagaan Forum Anak dan Kelurahan Layak Anak



Biaya Operasional kegiatan PPT dan transport PPT


11 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 100% Kelurahan Jebres 470.307.000 250.000.000 250.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD


Tersedianya biaya pengadaan sound system pendhapi alit dan tablet


TOTAL PAGU 4.789.868.000 4.893.370.000 5.388.000.000

NAMA SKPD: Kelurahan Mojosongo

Kegiatan Operasional Volume1 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahanOperasional 22 petugas sampah dan pemeliharaan gerobak dorong

1 Th Kelurahan Mojosongo

732.595.000 737.000.000 742.000.000 Kelurahan Mojosongo

Operasional SKPD


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, forum anak dan pokja KLA



Operasional SKPD


Terselenggaranya TPKK 100% Kelurahan Mojosongo


Operasional SKPD

4 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya adiluhung

100% Kelurahan Mojosongo


Operasional SKPD




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

141




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)5 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Tersedianya biaya operasional tenaga taman cerdas

100% Kelurahan Mojosongo


Operasional SKPD

6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya dokumen hasil Musrebangkel 100% Kelurahan Mojosongo


Operasional SKPD


Terpenuhinya kualitas hidup dan perlindungan perempuan



Operasional SKPD


Terwujudnya pelayanan KB mandiri 100% Kelurahan Mojosongo


Operasional SKPD


Terwujudnya hubungan yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dan masyarakat kelurahan



Operasional SKPD

10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terciptanya lingkungan yang sehat dan berseri 100% Kelurahan Mojosongo


Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional bagi petugas Linmas, Seragam Linmas



Operasional SKPD


Pembelian peralatan kantor 4 Unit Kelurahan Mojosongo

0 20.000.000 24.000.000 Kelurahan Mojosongo

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.194.370.000 1.248.500.000 1.292.000.000

NAMA SKPD: Kelurahan Joyosuran

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen Musrenbangkel 2 Th Kelurahan

Joyosuran17.955.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan

JoyosuranOperasional SKPD

2 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)

Operasional pokja penanggulangan kemiskinan

12 bln Kelurahan Joyosuran

18.380.000 18.500.000 19.000.000 Kelurahan Joyosuran

Operasional SKPD


Honor petugas sampah dan opersional mobil sampah

12 bln Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor prtugas keamanan 12 bln Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD


Opersional KLA dan Forum Anak 12 bln Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan dan penanaman pohon 12 bln Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD


Pendampingan kelembagaan 12 bln Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD


Kirab Budaya dan pentas seni malam 1 suro 12 bln Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD


Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Th Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD


Pendamping Kurban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

1 Th Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD

11 01.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Meningkatkan minat baca pada anak 1 kegiatan Kelurahan Joyosuran


Operasional SKPD



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


142




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bln Kelurahan

Joyosuran5.000.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan

JoyosuranOperasional SKPD

TOTAL PAGU 720.175.000 808.500.000 812.000.000

NAMA SKPD: Kelurahan Semanggi

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terpadunya rancangan RKPD dan Persiapan

Musrenbanbkel tahun 20182 dok Kelurahan

Semanggi31.235.000 39.300.000 39.300.000 Kelurahan

SemanggiOperasional SKPD


Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

4 keg Kelurahan Semanggi

18.300.000 21.000.000 21.000.000 Kelurahan Semanggi

Operasional SKPD


Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan

12 bln Kelurahan Semanggi

848.795.000 1.025.100.000 1.087.800.000 Kelurahan Semanggi

Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Keamanan Lingkungan 12 bln Kelurahan Semanggi


Operasional SKPD


Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

2 keg Kelurahan Semanggi


Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 1 lokasi Kelurahan Semanggi


Operasional SKPD


Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat Perdesaan



Operasional SKPD


Penyelenggaraan Grebeg Semanggi 1 keg Kelurahan Semanggi


Operasional SKPD

9 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat


0 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Semanggi

Operasional SKPD


Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan



Operasional SKPD

11 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Pembangunan taman cerdas ( taman pintar ) 100% Kelurahan Semanggi

1.500.000.000 2.500.000.000 150.000.000 Kelurahan Semanggi

Operasional SKPD


Pengadaan perlengkapan kantor ( Laptop, AC utk pendhapi )

1 Paket KelurahanSemanggi


Operasional SKPD

13 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket Kelurahan Semanggi

0 30.000.000 40.000.000 Kelurahan Semanggi

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 2.775.346.000 4.211.400.000 1.888.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Sangkrah


kantorterwujudnya dan lancarnya dalam pelayanan publik dan kegiatan di kantor

1 Th Kelurahan Sangkrah

25.000.000 25.500.000 25.500.000 Kelurahan Sangkrah

Operasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terencananya Program Pembangunan 1 Th Kelurahan Sangkrah


Operasional SKPD


Terpenuhinya sarana dan prasarana Mobilie pengangkut sampah

1 Unit Kelurahan Sangkrah

0 200.000.000 200.000.000 Kelurahan Sangkrah

Operasional SKPD




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


143




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



prasarana dan sarana persampahanTerbayarnya Honor/upah petugas sampah dan pemeliharaan gerobak sampah



Operasional SKPD

5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemaliharaan Taman 1 Th Kelurahan Sangkrah


Operasional SKPD


Terciptanya keharmonisan hubungan pemerintah dengan masyarakat



Operasional SKPD


Terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pengampu wilayah



Operasional SKPD


Partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri



Operasional SKPD

9 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)

terselenggaranya TPKK kelurahan sangkrah 1 Th Kelurahan Sangkrah


Operasional SKPD


Terselenggaranya Gelar potensi budaya kelurahan sangkrah



Operasional SKPD

11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan serta ketertiban di wilayah 1 Th Kelurahan Sangkrah


Operasional SKPD


Hubangan harmonis pengampu wilayah dengan masyarakat



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 651.595.000 917.380.000 944.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Pasar Kliwon

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel

2017 & Persiapan Musrenbangkel 20181 kegiatan Kelurahan

Pasarkliwon15.295.000 15.295.000 15.295.000 Kelurahan Pasar


Terselenggaranya TPKK 0 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 ThTerpenuhinya biaya operasional petugas sampah selama 12 bulan

12 bln

Terpenuhinya operasional TPS Mobile dan gerobak sampah

12 bln

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya upah jasa petugas linmas dan operasional Linmas

12 bln Kelurahan Pasarkliwon

183.000.000 183.000.000 183.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon

Operasional SKPD


Tersedinya biaya operasional Forum anak ,KLA dan POKJANAL

1 Th Kelurahan Pasarkliwon


Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya ruang terbuka hijau 2 lokasi Kelurahan Pasar Kliwon


Operasional SKPD

Terfasilitasinya koordinasi dengan RT, RW, dan lembaga-lembaga lainnya

1 Th

Terselenggaranya pendampingan DPK 1 Th8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budayaTerselenggaranya kegiatan Malam 1 Suro 1 kegiatan Kelurahan

pasarkliwon7.500.000 8.500.000 9.500.000 Kelurahan Pasar





SKPD USULAN


Kelurahan Pasarkliwon

18.380.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

213.260.000 Kelurahan Pasar Kliwon

Operasional SKPD


Kelurahan pasrkliwon

7.160.000 7.500.000 7.500.000

18.380.000 18.380.000 Kelurahan Pasar Kliwon

Operasional SKPD


Kelurahan pasarkliwon

213.260.000 213.260.000

Kelurahan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

144




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)9 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedinya operasional FKPPKBD (Forum

Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah)

1 Th Kelurahan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Tersedianya kegiatan dan operasional PPT 1 Th Kelurahan Pasarkliwon


Operasional SKPD

11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya fasilitas pojok baca 1 kegiatan Kelurahan Pasar Kliwon


Operasional SKPD

Tersedianya biaya pembelian Laptop 1 kegiatanTersedianya biaya pembelian komputer PC 1 kegiatan

Tersedianya biaya pembelian printer 1 kegiatanTersedianya biaya pembelian rak baja 1 kegiatanTersedianya biaya pembelian pigura berkaca untuk KIR

1 kegiatan

TOTAL PAGU 486.695.000 497.794.000 499.035.000

NAMA SKPD: Kelurahan Gajahan

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan musrenbang RKPD 1 keg Kelurahan

Gajahan13.875.000 20.850.000 23.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional

SKPDTerselenggaranya TPKK 1 kegTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 kegTersedianya biaya operasional honor petugas penarik sampah

12 bln

Terpeliharanya TPS mobil 12 blnTerpeliharanya gerobak motor 12 blnTerpeliharanya gerobak sampah 12 blnTersedianya biaya pengadaan seragam petugas sampah

8 org

Tersedianya biaya pengadaan gerobag sampah 6 buah

Tersedianya biaya operasional honor linmas 12 bln

Tersedianya biaya operasional kegiatan linmas 12 bln

Tersedianya biaya pengadaan seragam Linmas 20 org

Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu

1 keg

Tersedianya biaya operasional pokja KLA 1 kegTersedianya biaya operasional forum anak dan honor PPT

12 bln

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH jl. Veteran 1 lokasi Kelurahan Gajahan

5.400.000 10.000.000 12.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD

Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK

1 keg

Tersedianya biaya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

1 keg

Tersedianya biaya operasional kirab 1 suro 1 keg

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)


Kelurahan Pasarkliwon


Operasional SKPD


Kelurahan Gajahan


SKPD USULAN


Kelurahan Gajahan

18.380.000 22.500.000 25.000.000 Kelurahan Gajahan

Kelurahan Gajahan Operasional SKPD


Kelurahan Gajahan

33.000.000 10.000.000 15.000.000 Kelurahan Gajahan

225.962.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD


Kelurahan Gajahan

12.900.000 15.000.000 17.000.000

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Gajahan

164.700.000 194.700.000

Operasional SKPD


Kelurahan Gajahan


145




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya stimulan kelompok kesenian

1 keg

Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD

1 keg


1 keg

10 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya biaya pengadaan buku bacaan 100 buku Kelurahan Gajahan


Pembelian Printer/Fotocopy 1 UnitPembelian AC 1 UnitPembelian TV LCD 1 UnitPembelian Kulkas 1 UnitPembelian Komputer 2 UnitPembelian Laptop 2 UnitPembelian CCTV 1 Unit

TOTAL PAGU 590.385.000 706.550.000 784.962.000

NAMA SKPD: Kelurahan Baluwarti

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselengganya tahapan musrenbangkel 2016

dan persiapan musrenbangkel 20171 kegiatan Kelurahan

Baluwarti15.575.000 16.000.000 16.500.000 Kelurahan

BaluwartiOperasional SKPD

Terselenggaranya TPKK 1 PaketTersusunnya laporan kinerja TPPK 1 PaketTersedianya biaya Upah Petugas sampah,biaya servis, dan suku cadang

1 Th

Tersedianya biaya operasional TPS mobil 1 Th4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya Upah Linmas dan

pengadaan sepeda operasional1 Th Kelurahan

Baluwarti164.700.000 170.000.000 180.000.000 Kelurahan


Tersedianya biaya operasional Forum anak 1 Th

Tersedianya biaya operasional Pokja KLA 1 ThTersedianya transport PPT 1 ThTersedianya biaya operasional tenaga pemelihara taman di 6 titik (RW 2, 4, 6, 7, 10, 11)

1 Paket

Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman 1 Paket


Tersedianya biaya operasional pedampingan DPK

1 Th Kelurahan Baluwarti

6.500.000 6.700.000 6.500.000 Kelurahan Baluwarti

Operasional SKPD

Terselenggaranya kegiatan Budaya/Suroloka 1 kegiatan

Terselenggaranya Solo Batik Carnival th.2016 1 kegiatan


Tersedianya biaya pengadaan buku dan Rak Buku

1 Th Kelurahan Baluwarti


Operasional SKPD


-Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

1 Th Baluwarti 20.000.000 21.000.000 22.000.000 Kelurahan Baluwarti

Operasional SKPD

3.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD


Kelurahan Gajahan

20.000.000 65.000.000 70.000.000


Kelurahan Gajahan

2.000.000 2.500.000


SKPD USULAN


Kelurahan Baluwarti

18.380.000 19.000.000 20.000.000

Kelurahan Gajahan Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD

5 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Kelurahan Baluwarti


Operasional SKPD

Kelurahan Baluwarti

Operasional SKPD


Kelurahan Baluwarti


Kelurahan Baluwarti

Operasional SKPD

6.500.000 Kelurahan Baluwarti

Operasional SKPD


Kelurahan Baluwarti

50.000.000 60.000.000 70.000.000

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Baluwarti

5.400.000 6.000.000

146




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)11 00.00.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas -Rehabilitasi Sedang / Berat rumah Dinas 1 Th Baluwarti 44.000.000 45.000.000 46.000.000 Kelurahan


12 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 1 Th Kelurahan Baluwarti

0 50.000.000 60.000.000 Kelurahan Baluwarti

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 608.250.000 685.700.000 745.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Kampung Baru

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2 keg Kelurahan

Kampungbaru11.755.000 13.000.000 13.000.000 Kelurahan

Kampung BaruOperasional SKPD


Sosialisasi dan Operasional Kegiatan TPKK 12 bln Kelurahan Kampungbaru

18.380.000 25.000.000 35.000.000 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD


Terpenuhina upah petugas sampah, pembelian pakaian kerja lapangan, biaya operasioanal persampahan

12 bln Kelurahan Kampungbaru


Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Trsedianya upah petugas Linmas, seragam linmas, pembinaan linmas

12 bln Kelurahan kampungbaru


Operasional SKPD


Terpenuhinya biaya operasional Forum Anak Dan Pokja KLA



Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya Operasional Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Kampungbaru


Operasional SKPD


Pembuatan Profil Kelurahan 12 bln Kelurahan kampungbaru


Operasional SKPD


Terselenggaranya Even Kirab Budaya 1 Suro 1 keg KelurahanKampungbaru


Operasional SKPD


Operasional Kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu



Operasional SKPD


Biaya Operasional PPT 12 bln Kelurahan Kampungbaru


Operasional SKPD

11 00.00.02.02 Pembangunan rumah dinas Pembangunan Rumah Dinas dan renovasi Balai Kampung

2 keg Kelurahan Kampungbaru

0 2.000.000.000 0 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD


Dana tuk kegiatan budaya kali pepe 1 keg Keurahan Kampungbaru

0 45.000.000 45.000.000 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD

13 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran di wilayah Jl. Komodo Raya



Operasional SKPD

14 01.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehab jalan Nusa Penida dan Wentar 2 keg Kelurahan Kampungbaru Jl. Nusa Penida dan

Wentar


Operasional SKPD

15 01.18.16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Penyuluhan Pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda



Operasional SKPD


Pengadaan laptop, printer dan mesin pencacah kertas dll



Operasional SKPD


Updating Data, Entry Data, Pemeliharaan jaringan

12 bln Kantor Kelurahan kampungbaru


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran





147




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)18 01.08.24.05 Penataan RTH Pembangunan RTH 1 keg Kelurahan

Kampungbaru0 50.000.000 0 Kelurahan

Kampung BaruOperasional SKPD

19 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan germo



Operasional SKPD


Pelatihan Penanganan Pencegahan Kebakaran 20 orang



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 615.370.000 2.946.500.000 1.008.000.000

NAMA SKPD: Kelurahan Kedunglumbu

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersedianya ATK Terbayarnya uang saku

delegasi Tersedianya barang cetakan Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya biaya cetak MMT Tersedianya sajian makan dan minum Musrenbangkel Tersedianya sajian makan dan minum Musling

2 kegiatan Kelurahan Kedunglumbu

13.255.000 13.255.000 14.235.000 Kelurahan Kedunglumbu

Operasional SKPD


Terselenggaranya biaya pelatihan dan transport peserta Tersedianya biaya makan dan minum rapat Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan

1 Th Kelurahan Kedunglumbu

0 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kedunglumbu

Operasional SKPD


Terbayarnya honor PPTK Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Terbayarnya jasa pengemudi dan asisten mobil sampah Terbayarnya jasa petugas penarik sampah Tersedianya biaya perawatan mobil sampah Tersedianya BBM dan dan pelumas mobl sampah Tersedianya biaya KIR dan STNK mobil sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobag sampah Tersedianya tenda mobil sampah Tersedianya gerobag motor sampah

12 bln Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya honor PPTK Terbayarnya jasa keamanan petugas Linmas Tersedianya pakaian seragam Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana linmas



Operasional SKPD


Tersedianya alat tulis kantor untuk forum anak dan Pokja Kel. Layak Anak Tersedianya barang cetakan (Profil Anak) Tersedianya biaya penggandan untuk forum anak Tersedianya biaya penggandaan Pokja Layak anak Tersedianya sajian makan dan minum rapat untu8k Forum Anak Tersedianya sajian makan san minum rapat untuk Pokja Kel. Layak Anak.



Operasional SKPD



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


148




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH -Tersedianya peralatan kebersihan taman

Tersedianya pupuk dan bibit tanaman Terbayarnta jasa petugas pemelihara taman



Operasional SKPD


Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya sajian makan dan minum rapat



Operasional SKPD

8 01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terbayarnya honor panitia Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa kebersihan Terbayarnya jasa keamanan Terbayarnya jasa dokumentasi Terbayarnya barang cetakan Terbayarnya biaya penggandaan Tersedianya biaya cetak MMT Terbayarnya sewa meja dan kursi Terbayarnya sewa tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu Terbayarnya sewa panggung Tersedianya sajian snack Terbayarnya jasa kesenian gelar potensi kelurahan



Operasional SKPD


Terbayarnya honor Panitia Pelaksana Kegiatan Tersedianya Alat Tulis kantor Terbayarnya Biaya Penggandaan Tersedianya Sajian Makan dan Minum Pokjanal Posyandu Tersedianya Sajian Makan dan Minum FKPPKBD



Operasional SKPD


Tersedianya alat tulis kantor 1 Th Kelurahan Kedunglumbu


Operasional SKPD


Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa keamanan Linmas Tersedianya barang cetakan/MMT Terbayarnya sewa meja Terbayarnya sewa kursi Terbayarnya sewa Tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu + Ginset Terbayarnya sewa panggung Tersedianya sajian snack



Operasional SKPD

12 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Gordyn gedung kantor Terpenuhinya pendingin ruangan/AC Gedung Kantor Terpenuhinya pompa air dan tangki air gedung kantor Terpenuhinya kipas angin gedung kantor



Operasional SKPD

13 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Terpenuhinya Gordyn Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya tempat tidur rumah jabatan/Dinas Terpenuhinya meja kursi tamu rumah jabatan/dinas Tetpenihunya rak jemuran



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 738.625.000 722.005.000 724.485.000

149




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Kauman

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terciptanya kesepakatan dalam pembangunan 100% Kelurahan

Kauman11.895.000 13.895.000 13.895.000 Kelurahan Kauman Operasional

SKPD2 01.13.16.13 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (bantuan Keuangan Provinsi)

Terbentuk TPKK tingkat Kelurahan 12 bln Kelurahan Kauman

18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD


Terbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan gerobak sampah

100% Kelurahan Kauman


4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya




Terwujudnya kelurahan layak anak 100% Kelurahan Kauman


6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Meningkatnya kenyamanan dan keindahan lingkungan




Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pengamp dengan stakholders yang ada diwilayah




Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya




Terwujudnya kesejahteraan peserta KB dan Posyandu

12 bln Kelurahan Kauman



Meningkatkan masyarakat untuk gemar membaca



TOTAL PAGU 530.835.000 580.825.000 580.825.000

NAMA SKPD: Kelurahan Timuran

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel th.2017 dan

sarana prasaranannya.1 keg Kelurahan

Timuran16.655.000 17.000.000 17.000.000 Kelurahan Timuran Operasional

SKPD2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahanTerpenuhinya Upah petugas sampah kelurahan

12 bln Kelurahan Timuran

230.260.000 230.260.000 230.260.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD

3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya ruang terbuka hijau 1 Th Kelurahan Timuran


4 01.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan Taman 1 keg Kelurahan Timuran

0 55.000.000 0 Kelurahan Timuran Operasional SKPD


Tersedianya Biaya operasional FKPPKBD dan pokjanal posyandu

1 keg Kelurahan Timuran



Terselenggaranya gelar potensi budaya 1 keg Kelurahan Timuran


7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya petugas linmas 12 bln Kelurahan Timuran



Operasional Kegiatan PPT 1 keg Kelurahan Timuran





SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


150




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat PedesaanPendampingan DPK dan tempat pemasangan spanduk

1 Th Kelurahan Timuran



Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK)

1 keg Kelurahan Timuran



Tersedianya perlengkapan pojok baca 1 keg Kelurahan Timuran


Operasional forum anak dan KLA 1 ThResponsif Gender 1 Th


Tersedianya skat rolingdor, Jenset,Tralis dan kanofi

12 bln Kelurahan Timuran


TOTAL PAGU 549.795.000 615.740.000 562.240.000

NAMA SKPD: Kelurahan Keprabon

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya Musrenbangkel dan sarana prasarananya

1 keg

Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 1 kegTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 2 1 kegTerselenggaranya Musling 1 kegTerselenggaranya Perumusan Musrenbangkel 1 keg

Tersedianya biaya honor petugas sampah 12 bln

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah

12 bln

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo

12 bln

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong

12 bln

Tersedianya biaya honor petugas linmas 12 blnTersedianya biaya pemeliharaan sepeda 12 blnTersedianya biaya operasional rapat linmas 12 bln

Tersedianya biaya pemeliharaan HT 12 bln- 12 blnTersedianya biaya honor DPK 12 blnTersedianya biaya operasional rapat 12 blnTerselenggaranya kirap & gelar budaya 1 ThTerkirimnya duta seni 1 ThTersedianya biaya pengadaan meja kursi 1 ThTersedianya biaya pengadaan tempat tidur 1 Th

Tersedianya biaya pengadaan almari 1 ThTersedianya biaya pengadaan kitchen set 1 ThTersedianya biaya pengadaan AC 1 Th

5.500.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)


Kelurahan Timuran

5.500.000 5.500.000

18.570.000 Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD


Kelurahan Keprabon

211.595.000 230.595.000 230.595.000



SKPD USULAN

1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Keprabon

12.455.000 17.060.000

Operasional SKPD


Kelurahan Keprabon

7.160.000 10.760.000 16.095.000 Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD

Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD

3 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan kelurahan keprabon


Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD


Operasional SKPD

6 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas KELURAHAN KEPRABON

0 158.675.000 0


Kelurahan keprabon

60.000.000 118.730.000

151




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya pengadaan Meja Makan 1 Th

Tersedianya biaya pengadaan TV 1 ThTersedianya biaya Pengadaan AC, Laptop dan APAR

1 Th

Tersedianya biaya pengadaan AC, Laptop dan APAR

1 Th

Tersedianya biaya pengadaan handycam 1 ThTersedianya biaya pengadaan APAR 1 Thterlaksananya pelatihan dan sosialisasi Forum anak

1 Th

terlaksananya pelatihan dan sosialisasi KLA 1 Th

Tersedianya biaya operasional rapat 1 Th9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakatTerlaksananya kegiatan sosialisasi pentingnya kesehatan masyarakat

1 Th Kel. Keprabon 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD

Terselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 Th

11 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor 12 bln Terpenuhinya Peralatan gedung

kantor

0 38.325.000 92.000.000 Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD


Tersedianya saran dan media untuk ruang pojok baca

1 Th Kelurahan Keprabon


Operasional SKPD

13 00.00.02.01 Pembangunan rumah jabatan Tersedianya biaya pembangunan rumah dinas 1 Th KELURAHAN KEPRABON

0 439.615.000 0 Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD

Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH 12 blnTersedianya biaya honor petugas taman 12 blnTersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan

12 bln

TOTAL PAGU 549.715.000 1.322.235.000 856.785.000

NAMA SKPD: Kelurahan Setabelan

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok


Terselenggaranya kirab Merti Desa Kelurahan Setabelan

1 kegiatan Kelurahan Setabelan

60.000.000 75.000.000 85.000.000 Kelurahan Setabelan

Operasional SKPD

Terlaksananya kegiatan Forum anak (Forsa, Nari, Lukis & Karnaval)

1 kegiatan

Terselenggaranya sosialisasi KLA 1 kegiatanTersedianya operasional KLA 1 ThTersedianya tranport PPT 1 kegiatanTersedianya biaya petugas sampah 12 blnTersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Germo

12 bln


Keprabon 16.500.000 21.700.000 27.000.000 Kelurahan Keprabon


Operasional SKPD

14 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Keprabon

53.625.000 55.625.000 57.625.000


Kelurahan keprabon

18.380.000 20.500.000

Operasional SKPD


Kelurahan keprabon


Operasional SKPD


SKPD USULAN


Kelurahan Setabelan

18.380.000 20.000.000 25.000.000

Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Operasional SKPD


Kelurahan Setabelan


Operasional SKPD

Kelurahan Setabelan

Operasional SKPD


Kelurahan Setabelan


152




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan gerobag 1 UnitTersedianya biaya pengadaan seragam petugas

1 Paket

Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda 1 ThTersedianya biaya pengadaan seragam 1 PaketTersedianya biaya operasional rapat 1 ThTersedianya biaya pengadaan mantol 1 PaketTersedianya biaya pengadaan peralatan keamanan

1 Th

Tersedianya biaya honor petugas keamanan 1 Th

Tersedianya biaya pemeliharaan HT 1 ThTersedianya biaya honor petugas RTH tiga lokasi

12 bln

Tersedianya biaya pemeliharaan RTH 12 blnTersedianya biaya pengadaan seragam petugas

1 Paket

Tersedianya biaya penggadaan tanaman dan pupuk

1 Paket

Tersedianya biaya honor PPTK 1 ThTersedianya biaya honor Pendampingan 1 ThTersedianya biaya rapat 1 ThTerselenggaranya Musling 1 kegiatanTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 kegiatanTerselenggaranya musrenbangkel 1 kegiatanTerselenggaranga sosialisasi Warga Peduli Aids 1 kegiatan

Terselenggaranya Rapat kegiatan Pokjanal Posyandu

1 kegiatan

Tersedianya biaya pengadaan komputer 1 UnitTersedianya biaya pengadaan laptop 1 UnitTersedianya biaya pengadaan mesin ketik 1 Unit

Terpenuhinya biaya pengadaan penyekat ruangan untuk membuat tempat baca

1 Unit

Terpenuhinya biaya pengadaan buku 1 PaketTerpenuhinya biaya pengadaan meja dan kursi 1 Paket

Terpenuhinya biaya honor petugas perpus 1 Th

12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pemasangan Kanopi Gedung Kantor 1 kegiatan Kelurahan Setabelan

15.000.000 25.000.000 0 Kelurahan Setabelan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 668.320.000 810.250.000 958.500.000

Kelurahan Setabelan

Operasional SKPD


Kelurahan Setabelan


250.000.000 Kelurahan Setabelan

Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Setabelan

32.400.000 50.250.000 55.000.000

5 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Setabelan

183.000.000 200.000.000

8.000.000 Kelurahan Setabelan

Operasional SKPD


Kelurahan Setabelan

20.000.000 25.000.000 30.000.000


Kelurahan Setabelan

4.000.000 6.000.000

Operasional SKPD

8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Setabelan


Operasional SKPD

Operasional SKPD

Kelurahan Setabelan

Operasional SKPD

11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Setabelan


153




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Kestalan

Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel

RKPD 2017 & persiapan Musrenbangkel1 kegiatan Kelurahan

Kestalan11.615.000 12.500.000 15.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional

SKPD

Upah petugas linmas 12 blnPengadaan seragam linmas untuk 9 petugas 1 kegiatan

Terselenggaranya rapat koordinasi linmas 6 kegiatan

Upah petugas sampah 7 orgPengadaan peralatan kebersihan 1 PaketPemeliharaan gerobak sampah 7 UnitTambahan bak atas dan palang besi pada mobil sampah

1 kegiatan

Pengadaan ATK, Rapat, Pelatihan, penggandaan, dll.

4 kegiatan

Tersusunnya Laporan kinerja TPKK 4 dokBiaya operasional kegiatan POSYANDU 12 blnhonor pendampingan 4 kegiatanHonor pendampingan KDRT 6 orgRapat dan koordinasi 2 kaliATK dan penggandaan 1 kaliPenyelesaian Kasus 5 kegiatan


Tersedianya biaya untuk kegiatan KLA dan Forum anak (akomudasi, honor, ATK, dll)

12 bln Kelurahan Kestalan

9.100.000 10.000.000 11.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan taman (upah tenaga dan pupuk)

12 bln Kelurahan kestalan



Operasional Pojok Baca (Pembelian buku, meja/kursi baca, ATK, penggandaan, dll)

1 kegiatan Kelurahan Kestalan


Biaya operasional Ponten (tenaga kebersihan, penjaga ponten, rekening Listrik, alat listrik, pengecatan, dll.)

12 bln

Pengadaan tempat transit tamu 1 UnitKirab Buidaya Tahunan 1 kegiatanPengiriman wakil duta seni, SBC, Lomba Ting, Solo menyapu

4 kegiatan

Pengadaan Computer & PC 1 UnitPengadaan TV LED 1 UnitPengadaan Sound System 1 UnitPengadaan Kamera 1 UnitPengadaan Printer 1 UnitAlat Pemadam Kebakaran 1 UnitPengadaan Kipas Angin 3 UnitBiaya operasional kegiatan Rapat (Manmin, ATK, dll.)

4 kegiatan

Beaya rapat dan koordinasi 4 kali

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Operasional SKPD


Kelurahan Kestalan


SKPD USULAN

2 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kestalan

164.700.000 183.562.000 183.562.000 Kelurahan Kestalan

Kelurahan Kestalan Operasional SKPD


Kelurahan Kestalan


21.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD


Kelurahan Kestalan

4.000.000 4.500.000 5.000.000

4 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan

Kelurahan Kestalan

18.380.000 20.000.000

35.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD


Kelurahan Kestalan

15.000.000 101.000.000 75.000.000


Kelurahan Kestalan

20.000.000 35.000.000

Operasional SKPD


Kelurahan Kestalan


Operasional SKPD

Kelurahan Kestalan Operasional SKPD


kelurahan kestalan


154




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Honor peserta 60 orgPengadaan Meja Kerja 5 UnitPengadaan Kursi Pelayanan 4 Unit

TOTAL PAGU 506.104.000 710.602.000 666.102.000

NAMA SKPD: Kelurahan Punggawan

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok


- 4 keg Kelurahan Punggawan

10.000.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Punggawan

Operasional SKPD

Tersedianya biaya upah tenaga sampah 6 orgTersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah

1 Unit

Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah/germo

5 Unit

Tersedianya biaya peralatan kebersihan 1 PaketTersedianya biaya upah petugas linmas 12 blnTersedianya biaya pemeliharaan HT 2 buah

5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017

1 dok Kelurahan Punggawan


Operasional SKPD

Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD

2 keg


2 keg


Tersedianya biaya pendampingan DPK 3 keg Kelurahan Punggawan


Operasional SKPD

Tersedianya biaya operasional kegiatan forum anak

12 bln

Tersedianya biaya operasional kegiatan KLA 12 bln


- 12 bln Kelurahan Punggawan


Operasional SKPD

Tersedianya biaya Pemeliharaan taman 6 lokasiTersedianya upah tukang taman 12 blnTersedianya biaya pengadaan bibit tanaman dan pupuk

1 Paket

Tersedianya biaya pengadaan alat taman 1 Paket12 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya biaya pengadaan buku 1 keg Kelurahan

Punggawan3.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan

PunggawanOperasional SKPD


Tersedianya vacum cleaner dan Apar 2 Unit Kelurahan Punggawan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 445.272.000 454.017.000 459.380.000

NAMA SKPD: Kelurahan Mangkubumen

Kegiatan Operasional VolumeTerbentuknya kepengurusan TPKK 2 dokTersusunnya laporan kinerja TPKK 12 bln

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

14 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kestalan

0 20.000.000 23.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD

18.380.000 18.380.000 Kelurahan Punggawan

Operasional SKPD


Kelurahan Punggawan

203.337.000 203.337.000




SKPD USULAN


Kelurahan Punggawan

18.380.000

Kelurahan Punggawan

Operasional SKPD


Kelurahan Punggawan


204.000.000 Kelurahan Punggawan

Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Punggawan

146.400.000 146.400.000 147.000.000

15.000.000 Kelurahan Punggawan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Punggawan

14.400.000 14.400.000

Operasional SKPD


Kelurahan Punggawan


Operasional SKPD

18.500.000 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD



SKPD USULAN


Kelurahan mangkubumen

18.380.000 18.380.000

155




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



pengelolaan kekayaan budayaTerselenggaranya gelar budaya (kirab & pentas seni) dan pengiriman duta seni

5 keg Kelurahan Mangkubumen

30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD

Tersedianya biaya upah petugas gerobak motor

12 bln

Tersedianya biaya upah petugas sampah 12 blnTersedianya biaya operasional TPS mobile 12 bln

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya upah petugas Linmas 12 bln Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel RKPD 2017 & persiapan Musrenbangkel 2018

1 dok Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD


Tersedianya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan

12 bln Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

Tersedianya anggaran pendampingan lembaga kemasyarakatan, pendampingan DPK dn honor PPTK

12 bln

Terselenggaranya kegiatan pendampingan kelembagaan, pendampingan DPK dan tersedianya biaya honor PPTK

12 bln


Tersedianya operasional forum Anak, Pkja KLA dan penyusunan buku profil anak kelurahan



Operasional SKPD

Tersedianya biaya pemeliharaan RTH 12 blnTersedianya upah tenaga pemeliharaan taman 12 bln

Tersedianya bibit tanaman & pupuk 1 kegiatan10 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorPengadaan 2 unit komputer, 2 unit printer, 2 unit APAR dan 1 unit kamera

7 Unit Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

11 01.20.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

Terselenggaranya masalah KDRT, eksploitasi anak dll ditingkat Kelurahan



Operasional SKPD

12 01.22.17.05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah Pengajuan dana operasional kegiatan kerja bhakti

14 RW Kelurahan Mangkubumen

0 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD


Tersedianya biaya upah petugas pengelola pojok baca

1 keg Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD

14 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan kantor kelurahan dan pendopo 3 dok Kelurahan Mangkubumen

1.500.000.000 3.500.000.000 0 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 2.250.635.000 4.241.680.000 772.650.000

NAMA SKPD: Kelurahan Manahan

Kegiatan Operasional VolumeTersedianya biaya operasional TPKK 1 ThTersusunnya Laporan Kinerja TPKK 1 kegTersedianya biaya opersional kegiatan budaya : Kirab budaya Petilasan Ki Ageng Pemanahan

1 keg


Kelurahan Mangkubumen

431.600.000 431.600.000 440.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Operasional SKPD

9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Mangkubumen


Operasional SKPD


Operasional SKPD




18.380.000 18.380.000 Kelurahan Manahan

Operasional SKPD


Kelurahan Manahan

32.000.000 52.000.000




SKPD USULAN


Kelurahan Manahan

18.380.000

52.000.000 Kelurahan Manahan

Operasional SKPD

156




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya pengiriman Duta Seni (lomba Ting, SBC, Pawai pembangunan dll) (4 keg )

4 keg

Terbayarnya pengelolaan persampahan ( upah tenaga pengangkut sampah )

1 Th

Tersedianya biaya operasional TPS mobile 1 Th

Tersedianya biaya operasional gerobak sampah

1 Th

Tersedianya biaya pengadaan alat kebersihan dan kelengkapan kerja petugas sampah ( pakaian, sepatu, masker,dll )

18 Set

Terbayarnya upah Linmas 1 ThTersedianya biaya pengadaan pakaian (seragam )

20 stel

Tersedianya biaya pengadaan peralatan Linmas

6 buah

5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 2017 dan musling 2018

1 dok Kelurahan Manahan

19.035.000 19.035.000 19.035.000 Kelurahan Manahan

Operasional SKPD

Tersedianya biaya operasional FKPPKBD 1 ThTersedianya biaya operasional pokjanal posyandu

1 Th

Tersedianya biaya operasionsal pendampingan / monitoring DPK

1 keg

Terselenggaranya rapat rapat 1 ThTersedianya biaya operasional forum anak 1 Th

Tersedianya biaya operasional Pokja KLA 1 ThTersedianya transport PPT 1 ThTersedianya biaya pengadaan Air Conditioner portable ( Stand AC )

4 Unit

Tersedianya biaya pengadaan LCD Proyektor 1 Set

Tersedianya biaya pengadaan generator ( Genset )

1 Unit

Tersedianya biaya pengadaan printer 1 UnitTersedianya biaya pengadaan Sound system 1 Set

Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman & pupuk

1 Th

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH

1 Th

Terbayarnya upah pemelihara taman 1 ThTersedianya biaya operasional mesin pemotong rumput dan diesel penyedot air

2 Unit

Terbayarnya upah petugas pengelola 1 ThTersedianya biaya operasional pojok baca 1 Th

TOTAL PAGU 852.125.000 1.107.915.000 924.515.000

Kelurahan Manahan

Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Manahan



Kelurahan Manahan

509.810.000 515.000.000 515.000.000


Operasional SKPD


Kelurahan Manahan

13.300.000 13.300.000 13.300.000


Kelurahan Manahan

6.600.000 7.600.000

Operasional SKPD


Kelurahan Manahan


Operasional SKPD

Operasional SKPD

10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Manahan


Operasional SKPD

Kelurahan Manahan

Operasional SKPD


Kelurahan Manahan



Operasional SKPD


Kelurahan Manahan

2.000.000 3.000.000

157




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

NAMA SKPD: Kelurahan Gilingan

Kegiatan Operasional Volume1. Terselenggaranya rakor TPKK 4 kegiatan2. Tersusunnya laporan kinerja TPKK 4 dokTersedianya biaya operasional Sedekah Desa Mbah Meyek

1 kegiatan

Tersedianya biaya operasional Kirab Budaya Tirtonadi

1 kegiatan

Terkirimnya duta budaya di tingkat kota dan kecamatan

1 kegiatan

Tersedianya biaya petugas sampah 22 orgTersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo

12 bln


12 bln


12 bln

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya operasional petugas Linmas 13 org Kelurahan Gilingan

260.812.000 275.000.000 250.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD

Terselenggarakannya Musrenbangkel 2017 1 kegiatan

Terselenggarakannya Musling (RT dan RW) 1 kegiatan

Terselenggarakannya Pra Musrenbangkel 1 2018

1 kegiatan

Terselenggarakannya Pra Musrenbangkel 2 2018

1 kegiatan

Tersedianya biaya rakor FKPPKBD 1 kegiatanTersedianya biaya rakor pokjanal posyandu 1 kegiatan


Tersedianya biaya rakor lembaga kemasyarakatan kelurahan

12 bln Kelurahan Gilingan


Terselenggaranya sosialisasi Pokja KLA 1 kegiatanTersedianya biaya operasional kegiatan forum anak (Jambore, cerdas cermat, mendongeng)

12 bln

Terselenggaranya Rakor PPT 1 kegiatanTersedianya transport PPT 1 kegiatanTersedianya biaya petugas taman 2 orgTerpeliharanya taman di Jalan Tentara Pelajar (RW XVII) dan taman di Jalan Mongiasidi (RW XI)

2 lokasi

Tersedianya biaya pembelian bibit dan pupuk 12 bln

Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan

12 bln

Pengadaan meja rapat 20 buahPengadaan kursi rapat 50 buahTersedianya komputer notebook 1 Unit



SKPD USULAN


Kelurahan Gilingan

18.380.000 20.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Kelurahan Gilingan Operasional SKPD


Kelurahan Gilingan

807.170.000 715.000.000 750.000.000 Kelurahan Gilingan

25.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD


Kelurahan Gilingan

100.000.000 100.000.000 110.000.000



Kelurahan Gilingan

3.500.000 3.500.000 5.500.000


Kelurahan Gilingan

4.000.000 4.000.000

Operasional SKPD

5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Gilingan


Operasional SKPD

10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Gilingan


Kelurahan Gilingan Operasional SKPD


Kelurahan Gilingan

2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Gilingan

Kelurahan Gilingan Operasional


12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kelurahan 52.000.000 35.000.000 50.000.000

11 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Gilingan

8.500.000 40.000.000

158




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya LCD 2 buahPengadaan APAR 2 buahPengadaan tangga aluminium 1 buahTersedianya biaya honor petugas perpustakaan

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan buku 1 PaketPengadaan soundsytem 1 buahPengadaan TV 1 buahPengadaan kipas angin 6 buah

16 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya kanopi 1 Paket Kelurahan Gilingan

0 20.000.000 0 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.329.457.000 1.370.500.000 1.346.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Nusukan

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 0 buahTersusunnya laporan kinerja TPKK 0 BWKTerselenggaranya even Grebeg Astana Oetara 1 Paket

Terkirimnya duta Seni 1 PaketTersedianya biaya honor petugas sampah 1 Th

Tersedianya biaya pengadaan perlengkapan kebersihan

1 Paket

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPS Mobile

1 Th

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo

1 Th


1 Th

Tersedianya biaya operasional rapat pembinaan petugas sampah

1 Th

Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH 1 ThTersedianya biaya honor petugas taman 1 ThTersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan peralatan taman 1 Paket

Tersedianya biaya pengadaan BBM Diesel 1 Th

5 01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Pembuatan Taman Cerdas 1 Paket Kelurahan Nusukan

0 5.500.000.000 0 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

Tersedianya biaya honor Linmas 1 ThTersedianya biaya pemeliharaan HT 1 PaketTersedianya biaya pengadaan seragam linmas 1 Paket

terselenggaranya pembinaan linmas 1 Paket7 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anakTersedianya operasional forum anak & KLA 1 Pasar Kelurahan

Nusukan19.900.000 25.000.000 35.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional

SKPD

SKPD13 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan

Gilingan0 8.000.000 8.000.000 Kelurahan Gilingan

kantor Gilingan


Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

15 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Gilingan

0 62.000.000

Operasional SKPD

14 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan

Kelurahan Gilingan


20.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan

50.000.000 65.000.000 85.000.000



SKPD USULAN


Kelurahan Nusukan

11.480.000 15.000.000

Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kel. Nusukan 23.400.000 33.500.000 45.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

Kelurahan Nusukan Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan

1.075.780.000 1.350.000.000 1.600.000.000 Kelurahan Nusukan


6 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Nusukan

164.700.000 202.000.000

159




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 1

100%

Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 2

100%

Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel 100%

Terselenggaranya Musling 100%9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaantersedianya biaya pendampingan DPK 0 Kel. Nusukan 13.200.000 20.000.000 22.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional

SKPD10 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakatTerbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

1 Paket Kelurahan Nusukan

18.380.000 20.000.000 40.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

Terselenggaranya kegiatan Pokjanal 0 bukuterselenggaranya kegiatan FKPPKBD 0 bukuTerselenggaranya sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak

0

Tersedianya biaya kegiatan pendampingan perlindungan perempuan

0

Tersedianya transport PPT 013 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorPeralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Kelurahan

Nusukan56.000.000 50.000.000 85.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional

SKPDTersedianya buku bacaan 0 kegiatanTersedianya leaflet pojok baca 0 kegiatan

TOTAL PAGU 1.475.495.000 7.335.500.000 2.222.000.000

NAMA SKPD: Kelurahan Ketelan

Kegiatan Operasional VolumeBiaya rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

4 kegiatan

Tersusunnya laporan kinerja TPKK 4 dokBiaya penyelenggan event budaya Kelurahan Ketelan

1 kegiatan

Biaya pengiriman duta seni 4 kegiatanBiaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah

1 Unit

Biaya operasional dan pemeliharaan germo 1 Unit

Biaya operasional dan pemeliharaan sampah 4 Unit

Biaya operasional petugas sampah 6 orgBiaya pengadaan gergaji mesin 1 Unit

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Biaya operasional petugas keamanan lingkungan

12 bln Kelurahan Ketelan

146.400.000 175.200.000 190.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

Biaya penyelenggaraan Pra musrenbangkel 1 1 kegiatan

Biaya penyelenggaraan Pra Musrenbangkel 2 1 kegiatan

Biaya penyelenggaraan Musrenbangkel 1 kegiatanBiaya penyelenggaraan Musling 1 kegiatanBiaya Rakor pokjanal posyandu 4 kegiatan

Kelurahan Nusukan Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan

4.000.000 5.500.000 7.000.000 Kelurahan Nusukan

8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Keluarahan Nusukan

33.155.000 41.000.000 44.500.000


Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Nusukan

3.500.000 5.000.000

Operasional SKPD


Kelurahan Nusukan

2.000.000 3.500.000 5.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

21.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD


Kelurahan Ketelan

40.000.000 50.000.000 60.000.000



SKPD USULAN

1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan

Kelurahan Ketelan

18.380.000 20.000.000

Operasional SKPD

5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ketelan


Kelurahan Ketelan Operasional SKPD


Kelurahan Ketelan

188.498.000 200.000.000 200.000.000 Kelurahan Ketelan

6.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional 6 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi Kelurahan 4.000.000 4.000.000

160




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Biaya rakor FKPPKBD 4 kegiatan


Biaya Rakor Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

12 bln Kelurahan Ketelan


Biaya pelatihan dan sosialisasi Forum Anak 4 kegiatan

Biaya sosialisasi Pokja KLA 1 kegiatan9 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasanBiaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu 1 Th Kelurahan

Ketelan8.400.000 8.400.000 10.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional

SKPDBiaya pemeliharaan taman (Taman kantor dan Taman di RW 1)

2 lokasi

Biaya upah petugas taman 1 orgBiaya pembelian bibit, pupuk dan pot 1 PaketBiaya pembelian alat pemeliharaan RTH 1 PaketBiaya operasional petugas pojok baca 12 blnBiaya pembelian buku 2 PaketBiaya pengadaan PC Unit 2 UnitBiaya pengadaan printer 2 UnitBiaya pengadaan papan pengumuman 1 UnitBiaya pengadaan gambar presiden dan wakil presiden

2 Unit

Biaya pengadaan lambang garuda 1 UnitBiaya pengadaan pataka bendera 1 UnitBiaya pengadaan korden kantor 1 Paket

14 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Biaya pengadaan AC 2 Unit Kelurahan Ketelan

0 12.000.000 15.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

TOTAL PAGU 477.223.000 561.180.000 582.580.000

NAMA SKPD: Kelurahan Sumber

Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.13 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (bantuan Keuangan Provinsi)

Pengadaan dana operasional kegiatan penanggulangan kemiskinan kelurahan (TPKK)

1 Th Kelurahan Sumber

18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD


Tersedianya Dana Fasilitasi Partisipasi Masyarakat




Tersedianya dana untuk pengelolaan sampah dan honor petugas



4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pengadaan honor LINMAS untuk 14 orang 1 Th Kelurahan Sumber


5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 Th Kelurahan Sumber


6 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Dana operasional FKPPKBD dan pokjanal Posyandu, serta operasional PIKRR Kelurahan Sumber




Biaya Operasional PKBM,Taman Cerdas serta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat




10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Ketelan

12.500.000 15.000.000 17.000.000 Kelurahan Ketelan

SKPD


Kelurahan Ketelan

5.500.000 6.500.000 7.500.000

masyarakat Ketelan

20.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

13 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Ketelan

0 11.000.000 0


Kelurahan Ketelan

24.000.000 25.000.000

Operasional SKPD

11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Ketelan



SKPD USULAN


Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

161




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Dana operasional untuk KLA, Fasum, Gender dan Anak



9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Perawatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengadaan honor petugas pemelihara taman




Biaya operasional PKBM,Taman Cerdas serta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, rehab Gedung Taman Cerdas, pembelian soundsystem TC, Pojok Baca



TOTAL PAGU 960.481.000 1.216.026.000 1.152.126.000

NAMA SKPD: Kelurahan Kadipiro

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunya laporan kinerja TPKK 12 blnTersedianya biaya operasional Grebeg sendang ledek

1 keg

Tersedianya biaya operasional pentas seni tradisional

1 keg

Tersedianya pes budaya anak anak dan remaja kel Kadipiro

1 keg

Tersedianya biaya operasional kepanitiaan 3 keg

Tersedianya biaya upah jasa petugas sampah 1 Th

Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah

1 Th

Tersedianya biaya upah jasa Linmas 1 ThTersedianya biaya operasional perbaikan peralatan kerja

1 Th

Pembinaan Anggota Linmas dan pelatihan penanganan bencana alam

2 keg

Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2017

1 keg

Tersedianya biaya honor panitia musrenbangkel 2017

1 keg

Tersedianya biaya operasional kegiatan Musrenbangkel 2017

1 keg

kegiatan operasional Reproduksi remaja 1 ThTersedianya biaya rapat koordinasi kelembagaan masyarakat

1 Th

Tersedianya biaya operasional rapat pendampingan DPK 2017

1 keg

Tersedianya biaya honor PPTK 1 kegTersedianya biaya operasional pendampingan DPK 2017

1 keg

Tersedianya biaya upah pengelola taman cerdas dan tenaga keamanan

12 bln

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)19.955.000 Kelurahan Kadipiro Operasional

SKPD2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budayaKelurahan Kadipiro

100.000.000 205.000.000 220.000.000



SKPD USULAN


Kelurahan Kadipiro

18.380.000 19.955.000

Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel Kadipiro 183.000.000 250.000.000 250.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

Kelurahan Kadipiro Musrenbangkel


kel. Kadipiro 1.141.865.000 1.250.000.000 1.300.000.000 Kelurahan Kadipiro

Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD


Kelurahan Kadipiro

7.000.000 9.500.000 9.500.000 Kelurahan Kadipiro

60.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD


Kelurahan Kadipiro

4.000.000 4.000.000 5.000.000

5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kadipiro

46.195.000 51.890.000

Operasional SKPD

8 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

RW 13 Kel Kadipiro

70.000.000 200.000.000 80.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

162




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya pemeliharaan taman cerdas 1 keg

Pembuatan kanopi Taman Cerdas 1 keg9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorTersedianya AC 4 unit di ruang pelayanan 4 Unit kadipiro 60.000.000 35.000.000 15.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional

SKPDTersedianya biaya upah tenaga pemeliharaan taman

1 Th

Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman 1 Th

Tersedianya pengadaan pupuk 1 ThTersedianya biaya pemeliharaan RTH kelurahan kadipiro

1 Th

Tersedianya anggaran untuk keg RTH 12 blnTersedianya biaya operasional kegiatan sosialisasi penanggulangan KDRT

0 anggota

Tersedianya biaya rapat koordinasi penanggulangan KDRT

0 Kelurahan

Tersedianya transport PPT 0 KelurahanTersedianya biaya operasional kegiatan KLA 1 keg

Tersedianya biaya rapat koordinasi KLA 6 kali13 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 unit AC 4 Unit Kel.Kadipiro 61.000.000 35.000.000 50.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional

SKPDTOTAL PAGU 1.742.240.000 2.140.995.000 2.097.955.000

NAMA SKPD: Kelurahan Banyuanyar

Kegiatan Operasional Volume1 02.04.15.01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran

objek pariwisataPelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 Paket Kelurahan

Banyuanyar50.000.000 65.000.000 90.000.000 Kelurahan

BanyuanyarOperasional SKPD

2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya sarana buku bacaan 1 Th Kelurahan Banyuanyar

800.000 1.200.000 1.500.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD

Tersediaanya biaya honor petugas keamanan 1 Th

Tersediaanya biaya pengadaan seragam 1 ThTersediaanya biaya pemeliharaan HT 1 ThTersediaanya biaya pemeliharaan sepeda 1 ThTerpeliharanya RTH 1 ThTersediaanya biaya honor petugas taman 1 Th

Tersediaanya biaya pengadaan tanaman dan pupuk

1 Th

Tersediaanya biaya pemeliharaan pompa air 1 Th

5 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 keg Kelurahan Banyuanyar

14.010.000 17.500.000 20.000.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD

Tersediaanya biaya honor petugas sampah 1 Th

Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional mobil sampah

1 Th

50.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD


Kelurahan Kadipiro

2.000.000 2.000.000 3.500.000

10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kel Kadipiro 22.900.000 22.900.000

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD


Kelurahan Kadipiro

25.900.000 55.750.000 35.000.000 Kelurahan Kadipiro

Operasional SKPD

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kel. Banyuanyar 23.400.000 35.000.000 60.000.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD

SKPD USULAN

3 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel. Banyuanyar 183.000.000 225.000.000 245.000.000 Kelurahan Banyuanyar

590.500.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD


Kel. Banyuanyar 530.810.000 565.500.000

163




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional germo

1 Th

Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag

1 Th

Terlaksananya Musling 1 ThTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 ThTerselenggaranya Musrenbangkel 1 ThTerselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 Th


Tersedianya operasional Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD

1 Th Kel. Banyuanyar 4.000.000 4.500.000 5.000.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD


1 Th


1 Th


1 Th

Tersedianya transport PPT 1 ThTerlaksananya rapat pembinaan LPMK 1 ThTerlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan DPK

1 Th

Tersedia biaya operasional pendampingan DPK 1 Th

Tersedianya biaya pengadaan kamera 1 UnitTersedianya biaya pengadaan apar 1 UnitTersedianya biaya pengadaan vacum cleaner (alat pembersih)

1 Unit

TOTAL PAGU 877.575.000 1.012.595.000 1.139.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Joyotakan

Kegiatan Operasional Volume1 01.26.15.04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan

kepustakaanProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Th Kelurahan Joyotakan

57.420.000 57.620.000 57.820.000 Kelurahan Joyotakan

Operasional SKPD


Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat



Operasional SKPD


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan



Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan 1 Th Kelurahan Joyotakan


Operasional SKPD





Operasional SKPD

6 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH



Operasional SKPD

Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD


Kel. Banyuanyar 18.380.000 25.000.000 27.500.000 Kelurahan Banyuanyar

7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kel. Banyuanyar 16.975.000 21.475.000 27.500.000

9.500.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD



22.800.000 30.000.000 45.000.000


Kel. Banyuanyar 4.200.000 7.420.000

Musrenbangkel


Kel. Banyuanyar 9.200.000 15.000.000 18.000.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD


SKPD USULAN


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

164




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



prasarana dan sarana persampahanPeningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



Operasional SKPD


Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan



Operasional SKPD


Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya



Operasional SKPD

10 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 keg Kelurahan Joyotakan


Operasional SKPD


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln Kelurahan Joyotakan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 526.825.000 550.545.000 544.595.000

NAMA SKPD: Kelurahan Danukusuman



Sosialisasi dan pendataan warga miskin 4 keg Kelurahan Danukusuman

18.380.000 18.380.000 20.000.000 Kelurahan Danukusuman

Operasional SKPD

2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersediasnya sarana dan prasarana pojok kerja 1 Sekolah Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

1 Th Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya upah anggota linmas 1 Th Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Soaialisasi kegiatan forum anak 1 Th Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terbayarnya upah petugas pemeliharaan taman



Operasional SKPD


Partisipasi madyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya terfasilitasi

1 keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Terpenuhinya upah petugas sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan



Operasional SKPD


Sosialisasi kegiatan FKPPKBD dan Poljanal Posyandu

1 Th Kelurashan Danukusuman


Operasional SKPD

10 01.11.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Terlaksanamnya sosialisasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

4 keg Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

11 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel tahun 2016 1 Th Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD


Tersedu\ianya genset dan vacum cleaner 2 Unit Kelurahan Danukusuman


Operasional SKPD

13 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya suku cadang dan servis kendaraan dinas, operasuinal dan BBM



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 714.040.000 739.545.000 737.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran





165




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Serengan

Kegiatan Operasional Volume1 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program

budaya bacameningkatkan budaya baca pada masyarakat untuk peningkatan kehidupan

1 Th Kelurahan Serengan

3.000.000 5.000.000 7.500.000 Kelurahan Serengan

Operasional SKPD


sangat diperlukanya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial



Operasional SKPD


sangat penting peran serta masyarakat dalam peningkatan keberdayaan masyarakatnya



Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan sangat diperlukanya pengendalian keamanan lingkungan dalam masyarakat agar tetap aman dan kundusip



Operasional SKPD


sangt diperlukanya memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan



Operasional SKPD

Pembelian kursi rapat 100 buahPembelian meja rapat 2 buahPembelian meja kursi tamu 1 stelPembuatan papan nama kantor dan lembaga 1 keg

Pembelian LCD dan Layarnya 1 stelPembelian Sound system 1 Set

7 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan sanggar pedalangan

1 gedung Kelurahan Serengan

0 150.000.000 50.000.000 Kelurahan Serengan

Operasional SKPD

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH sangat diperlukanya pemeliharaan RTH dan penataan lingkungan yang hijau



Operasional SKPD


sangat pentingnya peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan demi terciptanya kesehatan masyarakat yang maksimal



Operasional SKPD

10 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

sangat diperlukan program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR



Operasional SKPD


sangat diperlukan untuk memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB



Operasional SKPD

12 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD sangat pentingnya dalam program perencana pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD



Operasional SKPD

TOTAL PAGU 714.660.000 985.500.000 896.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Tipes

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok




SKPD USULAN


Kelurahan Serengan

20.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi




SKPD USULAN


Kelurahan Tipes 18.380.000

80.000.000 25.000.000 Kelurahan Serengan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

20.000.000 25.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

166




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya operasional pengelolaan Pojok Baca

12 bln

Tersedianya buku bacaan dan operasional pengelola pojok baca

1 kegiatan

Terlaksananya koordinasi dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan

1 kegiatan

Tersedianya biaya Rapat Koordinasi dengan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

1 kegiatan

Tersedianya biaya upah petugas keamanan Lingkungan

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan HT 9 UnitTersedianya biaya pengadaan Seragam petugas Linmas

9 Unit

Tersedianya biaya operasional rapat petugas linmas

12 bln

Tersedianya biaya operasional Rakor Forum Anak

1 Th

Tersedianya biaya operasional Rakor KLA 1 ThTersedianya biaya pembuatan Buku Profil Anak Kelurahan

1 dok

terlaksanannya sosialisasi tentang perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1 kegiatan

Tersedianya biaya operasional rapat 1 kegiatanTersedianya transport PPT 1 kegiatan

7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Operasional Pemeliharaan RTH 1 kegiatan Kelurahan Tipes 23.400.000 26.900.000 29.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

- 1 kegiatanTersedianya computer PC, laptop, lemari arsip dan filling cabinet

1 kegiatan


Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam event budaya

2 kegiatan Kelurahan Tipes 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


Tersedianya bahan dan alat pembersih, upah petugas sampah, upah pengemudi mobil sampah, upah asisten pengemudi sampah, BBM serta biaya perawatan.

12 bln Kelurahan Tipes 581.210.000 600.000.000 700.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

Tersedianya biaya operasional Rakor FKPPKBD 12 bln

Tersedianya biaya operasional Rakor Pokjanal Posyandu

12 bln

12 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Pra Musrenbangkel Tahun 2018

1 kegiatan Kelurahan Tipes 20.635.000 31.950.000 35.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

TOTAL PAGU 871.825.000 1.075.350.000 1.218.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Kratonan

Kegiatan Operasional VolumeTersedinya honor PPTK 12 blnTersedianya honor narasumber 2 org

7.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


Kelurahan Tipes 12.000.000 14.000.000 16.000.000

2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Tipes 3.000.000 5.000.000

Operasional SKPD


Kelurahan Tipes 3.500.000 4.500.000 5.500.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD

Kelurahan Tipes Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Tipes 164.700.000 295.000.000 320.000.000 Kelurahan Tipes

Kelurahan Tipes Operasional SKPD


Kelurahan Tipes 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Kelurahan Tipes

13.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD


Kelurahan Tipes 15.000.000 40.000.000 35.000.000


Kelurahan Tipes 11.000.000 12.000.000

SKPD USULAN


Kelurahan Kratonan

18.380.000 20.000.000 22.000.000 Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran





167




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedinya honor panitia TPPK 11 orgTersedianya biaya ATK, transport, fotocopy dan rapat

12 bln

Terlaksananya kegiatan pendampingan DPK 1 keg

Terlaksananya kegiatan perlombaan 1 kegTersedianya upah Petugas keamanan 15 orgTersedianya biaya operasional rapat, ATK, fotocopy

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas 15 org

4 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedinya biaya pembuatan pintu dan pagar 1 Paket Kelurahan Kratonan

1.000.000.000 100.000.000 50.000.000 Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD

Terlaksananyakegiatan kelurahan layak anak 1 keg

Terlaksanannya Kegiatan Forum anak 1 kegTerlaksananya kegiatan 1 Suro 1 kegTersedianya biaya pelaksanaan SBC 1 kegTersedianya honor PPTK 12 blnTersedianya biaya upah petugas sampah dan pengemudi mobil sampah

9 org

Tersedianya biaya operasional dan perawatan mobil sampah

1 buah

Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag motor

1 buah

Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag dorong

8 buah

Tersedianya alat-alat kebersihan 1 LumpTersedianya biaya upah Tenaga taman 2 orgTersedianya biaya Operasional Mesin Pompa Air

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan Tanaman 2 lokasiTersedianya biaya pengadaan Alat bantu taman dan pupuk

1 Lump

Terlaksananya Kegiatan Musling 1 kegTerlaksananya kegiatan pra Musrenbangkel I 1 keg

Terlaksananya kegiatan pra Musrenbangkel II 1 keg

Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel 1 keg10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedianya kegiatan FKPPKBD 1 keg Kelurahan

Kratonan2.000.000 2.000.000 2.400.000 Kelurahan

KratonanOperasional SKPD


Tersedianya biaya pengadaan kipas angin 4 buah Kota Surakarta 10.000.000 5.000.000 20.000.000 Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.517.060.000 644.000.000 634.900.000

NAMA SKPD: Kelurahan Jayengan

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 144 orgTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 keg

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

190.000.000 Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD


Kelurahan Kratonan

9.100.000 5.000.000 5.500.000

3 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kratonan

160.800.000 181.000.000


Kelurahan Kratonan


Operasional SKPD

Operasional SKPD


Kelurahan Kratonan


Operasional SKPD

Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD


Kelurahan Kratonan


Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

30.000.000 Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD

9 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kratonan

13.715.000 14.500.000 15.000.000

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Jl Yos Sudarso 21.000.000 25.000.000

Kelurahan Jayengan

Operasional SKPD


SKPD USULAN


Kelurahan Jayengan

18.380.000 18.380.000 18.380.000

168




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya Pengadaan almari arsip 1 keg

Tersedianya sarana dan prasarana pojok baca yang memadai

5 Unit

Tersedianya biaya Pengadaan Meja Kursi Petugas Perpustakaan

5 Unit


Terlaksanannya Kegiatan antar aparat lembaga masyarakat (Rakor Muspika) Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Porwaso dan Pawai Pembangunan

1 keg Kelurahan Jayengan

9.200.000 14.000.000 16.000.000 Kelurahan Jayengan

Operasional SKPD

Tersedianya biaya honor petugas Linmas 9 orgTersedianya biaya pemeliharaan servis HT 2 buah

Tersedianya biaya Pemeliharaan Sepeda 3 buahTersedianya biaya pengadaan seragam linmas 10 stel

-Tersedianya vacum cleaner dan genset 1 Unit- Tersedianya Laptop dan LCD 1 PaketTersedianya biaya pembelian Sound system 1 Paket

Tersedianya biaya Transport Forum Anak 31 org

Terselenggaranya Rapat Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender

1 keg

Sosialisasi Bahaya Narkoba 1 kegiatanTersedianya transport PPT 12 blnTerbayarnya upah petugas taman dan biaya pemeliharaan taman

1 org

Tersedianya biaya pengadaan pupuk dan tanaman

2 lokasi

Terlaksananya Kegiatan 1 Suro 1 kegTersedianya biaya pelaksanaan kegiatan SBC 1 keg

Tersedianya biaya Honor Petugas 9 RWTerlaksananya Rapat Pokjanal Posyandu 1 kegTerselenggaranya Pokjanal PSN 9 RWTerselenggaranya Kegiatan Pra Musling 2017 30 RT

Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbang RKPD 2016

125 org

Terselenggaranya Musrembang RKPD 2016 125 org

Tersedianya biaya Honor Petugas sampah 9 org


9 org

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Gerobag dan mobil sampah

9 org

TOTAL PAGU 495.417.000 584.465.000 588.830.000

2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Jayengan


30.000.000 Kelurahan Jayengan

Operasional SKPD


Kelurahan Jayengan

10.900.000 12.900.000 13.000.000


Kelurahan Jayengan

20.000.000 30.000.000

Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Jayengan


Operasional SKPD

Operasional SKPD


Kelurahan Jayengan


Operasional SKPD

Kelurahan Jayengan

Operasional SKPD

7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Jayengan


Kelurahan Jayengan

Operasional SKPD


Kelurahan Jayengan


4.000.000 Kelurahan Jayengan

Operasional SKPD

10 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Jayengan

17.735.000 20.735.000 23.000.000


Kelurahan Jayengan

4.000.000 4.000.000

Operasional SKPD

169




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

NAMA SKPD: Kelurahan Kemlayan



Terselenggaranya TPKK 12 bln Kelurahan Kemlayan

18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kemlayan

Operasional SKPD


tersedianya sarana pojok baca 12 bln Kelurahan Kemlayan


Operasional SKPD


biaya pemberdayan masyarakat 12 bln Kelurahan Kemlayan


Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan tersedianya upah petugas Linmas 12 bln Kelurahan Kemlayan


Operasional SKPD


tersedianya biaya forum anak ,operasional pokjakel. Layak Anak

12 bln Kelurahan Kemlayan


Operasional SKPD


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor



Operasional SKPD

7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya bibit tanaman dan upah petugas kebersihan taman



Operasional SKPD


Biaya festival budaya 1 Muharram 1 keg Kelurahan Kemlayan


Operasional SKPD


terbayarnya upah petugas sampah pengemudi dan asisten serta biaya pemeliharaan gerobak ,mobilesampah



Operasional SKPD


Tersedianya biaya FKPPBD dan biaya Pokjanal Posyandu



Operasional SKPD

11 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah dana 12 bln Kelurahan Kemlayan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 674.980.000 705.180.000 700.180.000

NAMA SKPD: Kelurahan Pajang



Tersusunnya rumusan kebijakan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.

1 Th Kelurahan Pajang 18.380.000 24.000.000 24.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Kegiatan Taman Cerdas, Kelurahan Layak Anak dan PPT.

1 Th Kelurahan Pajang 81.600.000 81.600.000 81.600.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen kegiatan pembangunan. 1 dok Kelurahan Pajang 23.395.000 25.300.000 25.300.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Pengembangan budaya jawa (macapat,keroncong, ketoprak, dll).

4 kegiatan Kelurahan Pajang 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD

5 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Rapat koordinasi kader KB. 1 Th Kelurahan Pajang 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD


Terpeliharanya kebersihan lingkungan. 16 RW Kelurahan Pajang 643.733.000 781.000.000 781.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD

SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



2017 (Rp)

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)


SKPD USULAN

170




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Penjagaan wilayah kelurahan. 1 Th Kelurahan Pajang 256.200.000 263.000.000 263.000.000 Kelurahan Pajang Operasional

SKPD8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya ruang terbuka hijau. 3 lokasi Kelurahan Pajang 23.400.000 23.400.000 23.400.000 Kelurahan Pajang Operasional

SKPD9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat PedesaanJumlah organisasi kemasyarakatan yang meningkat peranannya.

4 Kelp Kelurahan Pajang 47.000.000 20.000.000 20.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD

TOTAL PAGU 1.131.708.000 1.256.300.000 1.256.300.000

NAMA SKPD: Kelurahan Laweyan



Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin 1 Paket Kelurahan Laweyan

18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

2 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Dukungan Kegiatan Night Market Laweyan 1 Paket Kelurahan Laweyan



Peran Serta Dalam Night Market Laweyan 1 kegiatan Kelurahan Laweyan



Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Laweyan


5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kwalitas ASN

12 bln Kelurahan Laweyan



Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kepada Masyarakat

12 bln Kelurahan Laweyan


7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Keamanan Lingkungan 12 bln Kelurahan Laweyan



Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Laweyan



Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 kegiatan Kelurahan Laweyan

0 11.000.000 11.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD


Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 bln Kelurahan Laweyan


11 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Peningkatan Kwalitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Ruang Terbuka Hijau

1 kegiatan Kelurahan Laweyan


12 01.03.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Perbaikan Saluran Sanitasi Warga, Perawatan Gorong Gorong Jalan Sidoluhur




Perawatan Rutin Asset Pariwisata 1 Paket Kelurahan Laweyan


14 01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Fasilitasi Pertemuan Pertemuan antar Lembaga

1 Paket Kelurahan Laweyan


15 01.12.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV AIDS





SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi


171




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)16 01.08.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkunganLomba Lingkungan Antar RT 1 Paket Kelurahan

Laweyan0 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional

SKPD17 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkatan Minat Baca Perpustakaan 1 kegiatan Kelurahan

Laweyan3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional

SKPDTOTAL PAGU 480.830.000 527.830.000 527.830.000

NAMA SKPD: Kelurahan Bumi


gender dan anakPembangunan Taman Cerdas (DED tahun 2014), Operasional Forum Anak ,Pokja KLA, Pokjanal Posyandu

1 Th Kelurahan Bumi 20.100.000 4.100.000.000 50.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Terselenggaranya tim penanggulangan kemiskinan kelurahan

1 Th Kelurahan Bumi 18.380.000 20.500.000 25.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbangkel 2016 dan persiapan Musrenbangkel 2017

2 Paket Kelurahan Bumi 12.975.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Penyelenggaraan Kirab, Festival Laweyan, Pengiriman Duta Seni



Operasionalisasi TPS mobile, gerobak motor sampah, upah petugas sampah, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat


6 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Bank Sampah 1 lokasi Kelurahan Bumi 0 50.000.000 50.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional linmas, upah linmas, pengamanan wilayah


8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau 2 lokasi Kelurahan Bumi 40.000.000 60.000.000 60.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Pendampingan DPK, penguatan koordinasi dan kelembagaan LKK


10 01.04.19.11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Sistem Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat

1 Th Kelurahan Bumi 0 50.000.000 75.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

11 01.22.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

fasilitasi pra koperasi/koperasi PKK 1 Th Kelurahan Bumi 0 20.000.000 35.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Komputer Pelayanan, Laptop SIMDA Barang, CCTV 8 channel

1 Paket Kelurahan Bumi 0 46.850.000 20.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

13 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Mebeleur Pendapa Kelurahan Bumi 1 Paket Kelurahan Bumi 0 30.000.000 0 Kelurahan Bumi Operasional SKPD


Penyusunan Laporan Keuangan, LKjIP, LAKIP, bahan LPPD, bahan LKPJ

1 Th Kelurahan Bumi 0 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

15 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

- 1 Th Kelurahan Bumi 2.250.000 2.250.000 0 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

16 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Operasional FKPPKBD 1 Th Kelurahan Bumi 3.000.000 3.000.000 4.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD

TOTAL PAGU 627.085.000 4.987.600.000 979.500.000




SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi

172




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Panularan

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya kegiatan TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 ThTersusunnya dokumen profil anak 1 dokTerselenggaranya kegiatan forum anak & KLA 1 Th

Terpenuhinya transportasi PPT 1 ThTerselenggaranya tahapan musrenbangkel 2017

1 keg

Terselenggaranya pra musrenbangkel 2018 1 keg

Tersedianya biaya musling 1 keg4 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakatTerselenggaranya FKPPKBD dan pokjanal posyandu

1 Th Kelurahan Panularan

4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Panularan

Operasional SKPD

Terpenuhinya honor petugas sampah 8 orgterpenuhinya premi asuransi petugas sampah 8 org

Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dan peralatan persampahan

3 Unit

terpenuhinya honor PPTK 1 orgTerpenuhinya biaya operasional TPS mobile 2 Unit

terpenuhinya upah driver tps mobile 2 orgterpenuhinya upah asisten tps mobile 2 org


terlaksananya festival laweyan sebagai sarana promosi hasil produksi ukm

1 Th Kelurahan Panularan


Operasional SKPD

Terpenuhinya honor Linmas 19 orgterpenuhinya biaya opersional pertemuan linmas

1 Th

Tersedianya pemeliharaan sepeda linmas 4 UnitTerselenggaranya kegiatan pendampingan DPK 1 Th

Terselenggaranya koordinasi dengan kelembagaan wilayah

1 Th

terpenuhinya upah petugas pemelihara RTH 2 org

Terpenuhinya opersional pemeliharaan taman (peralatan,bbm)

12 bln

terpenuhinya pembelian bibit tanaman dan pupuk

1 Th

tersedianya perlengkapan dan buku bacaan 1 Th

Tersedianya upah pengelola pojok baca 12 bln11 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantortersedianya kebutuhan pembelian AC, 2 unit Laptop, lemari buku,

1 Paket Kelurahan Panularan


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 781.703.000 857.518.000 859.018.000

18.380.000 Kelurahan Panularan

Operasional SKPD


Kelurahan Panularan

10.300.000 10.300.000 10.300.000



SKPD USULAN


Kelurahan Panularan

18.380.000 18.380.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Operasional SKPD


Kelurahan Panularan


Operasional SKPD

Kelurahan Panularan

Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Panularan


Kelurahan Panularan

Operasional SKPD

9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Panularan


245.000.000 Kelurahan Panularan

Operasional SKPD


Kelurahan Panularan

9.000.000 9.000.000 10.000.000

7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Panularan

240.800.000 245.000.000

Operasional SKPD

10 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Panularan


Operasional SKPD

173




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Penumping

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kegiatan TPKK 1 ThTersedianya biaya kegiatan Forum anak dan KLA

1 Th

Tersusunnya dokumen profil anak 1 ThTersedianya transportasi PPT 1 ThTerselenggarakannya Musrenbangkel 1 kegTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 2018 1 keg

Terselenggaranya Musling 1 keg4 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakatTerselenggaranya kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu

1 Th Kelurahan Penumping

4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kelurahan Penumping

Operasional SKPD

Terpenuhinya upah petugas sampah 7 orgTersedianya biaya operasional TPS Mobile 1 Unit

Tersedianya biaya operasional germo 4 UnitTersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan

1 Th

Terpenuhinya premi asuransi petugas sampah 7 org

Terpenuhinya Honor petugas driver mobil 1 org

Terpenuhinya upah petugas Assisten Driver 1 org

Terpenuhinya honor PPTK 1 org6 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya Festival Laweyan 1 Th Kelurahan

Penumping20.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan

PenumpingOperasional SKPD

Tersedianya biaya upah petugas linmas di kelurahan 17 orang

1 org

Tersedianya biaya operasional rapat 1 ThTersedianya biaya seragam linmas 1 ThTersedianya biaya pemeliharaan HT 1 Th

8 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasara yang memadai



Operasional SKPD

Tersedianya biaya upah petugas pemeliharaan RTH

2 org

Tersedianya biaya pengadaan peralatan kebersihan

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan tanaman 12 blnTersedianya biaya operasional disel taman 1 Th

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH di jalan Dr Rajiman

1 Th

Terselenggaranya kegiatan pendampingan DPK 1 Th

Tersedianya biaya stimulan SBC, lomba tink, porkaso dan kegiatan kesenian

1 Th

Terfasilitasnya kegiatan kerja bakti 1 Th




SKPD USULAN


Kelurahan Penumping

18.380.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

11.000.000 Kelurahan Penumping

Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Penumping

12.735.000 13.755.000 13.750.000

19.000.000 20.000.000 Kelurahan Penumping

Operasional SKPD


Kelurahan Penumping

9.100.000 10.000.000

Operasional SKPD

7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Penumping


Operasional SKPD

Kelurahan Penumping

Operasional SKPD


Kelurahan Penumping


Kelurahan Penumping

Operasional SKPD

68.000.000 Kelurahan Penumping

Operasional SKPD


Kelurahan Penumping

13.200.000 14.000.000 15.000.000

9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Penumping

66.070.000 67.000.000

174




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran



pengelolaan kekayaan budayaTerselenggaranya Babad Kalitan Sewa Panggung, Kirab, makan dan minum, rapat kkordinasi, Festival Laweyan



Operasional SKPD

Tersedianya biaya pengadaan buku 1 ThTersedianya biayahonor petugas perpustakaan 1 Th


Pengadaan genset dan lap top 12 bln Kelurahan Penumping


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 759.260.000 768.255.000 777.250.000

NAMA SKPD: Kelurahan Sriwedari

Kegiatan Operasional Volumetercukupinya operasional TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 Th


Pembuatan taman cerdas / pusat kegiatan masyarakat

1 lokasi kelurahan sriwedari

0 15.000.000 7.000.000 Kelurahan Sriwedari

Musrenbangcam

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD penyelenggaraan musrenbang 12 bln kelurahan sriwedari

12.315.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Sriwedari

Operasional SKPD

Terpenuhinya Honor Petugas Sampah 8 orgTerpenuhinya premi asuransi petugas sampah 8 org

Terpenuhinya biaya operasional germo 3 UnitTerpenuhinya honor pptk 1 orgTerpenuhinya biaya operasional tps mobile 1 Unit

Terpenuhinya upah driver tps mobile 1 orgTerpenuhinya upah assisten driver tps mobile 1 org

Terpenuhinya premi asuransi petugas sampah 8 org

Terpenuhinya biaya operasional germo 3 UnitTerpenuhinya honor pptk 1 orgTerpenuhinya biaya operasional tps mobile 1 Unit

Terpenuhinya upah driver tps mobile 1 orgTerpenuhinya upah assisten driver tps mobile 1 org


Tersedianya biaya sosialisasi pos pelayanan terpadu dan terpenuhinya transportasi PPT

1 keg Kelurahan Sriwedari


Operasional SKPD

6 01.12.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya sosialisasiFKPPKBD dan pokjanal Posyandu

12 bln Kelurahan Sriwedari


Operasional SKPD

Tersedianya biaya operasional Pokja KLA dan forum anak

12 bln

tersusunnya dokumen profil anak 1 doktercukupinya kebutuhan operasional PPT 1 Th


terlaksananya festival laweyan 1 keg Kelurahan Sriwedari


Operasional SKPD

Tersedianya biaya honor Petugas Linmas 16 org

12 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Penumping


SKPD USULAN


Kelurahan Sriwedari


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

9.500.000 Kelurahan Sriwedari

Operasional SKPD

9 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan 237.900.000 245.900.000 250.000.000


Kelurahan Sriwedari

9.100.000 9.100.000

Operasional SKPD


kelurahan sriwedari


Operasional SKPD

Kelurahan Operasional

175




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Peembelian HT 4 buahPemeliharaan RTH 1 lokasiterbayarnya honor petugas taman 2 orgterpenuhinya kebutuhan pupuk, bbm , pelumas

1 Th

Tersedianya biaya honor pojok baca perpustakaan

1 org

Tersedianya biaya Pengadaan Buku dan honor pengurus

1 org


Pembinaan kewilayahan monitoring kewilayahan

12 bln Kelurahan Sriwedari


Operasional SKPD


Tersediamya tempat parkir yang nyaman 1 Paket Kelurahan Sriwedari


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 631.440.000 724.960.000 698.880.000

NAMA SKPD: Kelurahan Purwosari

Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 12 blnTerpenuhinya operasional forum anak & KLA 12 bln

Tersusunnya dokumen profil anak 1 dok3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselanggaranya tahapan musrenbangkel 1 keg Kelurahan

Purwosari16.790.000 20.150.000 18.000.000 Kelurahan

PurwosariOperasional SKPD


Terselenggaranya FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu

12 bln Kelurahan Purwosari

4.000.000 4.000.000 6.000.000 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD

Terpenuhinya upah petugas sampah 12 blnTersedianya biaya operasional gerobak sampah

12 bln

Tersedianya biaya operasional TPS mobile 12 bln

Tersedianya seragam petugas sampah 1 keg6 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasanTerselenggaranya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan terpeuhinya transportasi PPT



Operasional SKPD

7 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana tersedianya sarana prasarana pojok asi(kulkas, kursi,tempat tidur)

1 keg Kelurahan Purwosari

0 9.000.000 0 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD

Terpenuhinya upah petugas taman 12 blnTersedianya biaya pengadaan peralatan pemeliharaan taman

12 bln

Terpenuhinya honor Linmas 12 blnTersedianya seragam Linmas 12 bln

10 01.15.16.03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi mpengembangan sarana promosi hasil produksi

1 Th Kelurahan Purwosari


Operasional SKPD


Terselenggaranya pemberdayaan RT, RW dan LPMK



Operasional SKPD


Tersedianya biaya pengadaan buku, ATK dan operasional pengelola



Operasional SKPD

Sriwedari

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Operasional SKPD


Kelurahan Sriwedari


Operasional SKPD

Sriwedari SKPD10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan

Sriwedari23.400.000 30.000.000 45.000.000 Kelurahan

Sriwedari

20.000.000 22.000.000 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD


Kelurahan Purwosari

3.500.000 3.500.000




SKPD USULAN


Kelurahan Purwosari

18.380.000

Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Purwosari


4.500.000 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD


Kelurahan Purwosari

412.642.000 420.142.000 450.000.000

Operasional SKPD

9 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Purwosari


Operasional SKPD

176




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya mesin ketik 1 UnitTersedianya Laptop 2 buahTersedianya almari kecil 4 buahTersedianya dispenser 1 UnitTercedianya AC di Pendopo Kelurahan 2 UnitTersedianya biaya pengadaan meja kursi tamu rumah dinas

1 Set

Tersedianya kulkas di rumah dinas 1 UnitTerpasangnya pintu kaca 2 SetTersedianya APAR 2 Unit

TOTAL PAGU 812.169.000 868.792.000 934.000.000

NAMA SKPD: Kelurahan Sondakan



Operasional TPKK 1 Th Kelurahan Sondakan

18.380.000 21.380.000 24.500.000 Kelurahan Sondakan

Operasional SKPD

2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Balai Kelurahan 1 gedung Kelurahan Sondakan

50.000.000 2.000.000.000 0 Kelurahan Sondakan

Operasional SKPD


Genset, vacum cleaner, filling kabinet, kursi putar, kursi rapat, almari, AC, Laptop, komputer, printer.

25 buah Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD

4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas kelurahan 12 bln Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD

Operasional TPS Mobile, gerobak sampah, gerobak motor sampah (BBM, servis, suku cadang), alat kebersihan dan bahan pembersih

12 bln

Upah petugas sampah 13 blnUpah driver, asisten driver 12 blnPakaian kerja lapangan dan perlengkapannya 19 Paket

6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Operasional pemeliharaan taman dan upah petugas taman

12 bln Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD

Serangkaian kegiatan Napak Budaya Samanhoedi

1 Paket

Kegiatan budaya di lingkup Kecamatan Laweyan

1 Paket

8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel dan musling 2 kegiatan Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD

Operasional Kelurahan Layak Anak 1 ThOperasional Forum Anak Kelurahan Sondakan 1 Th


Operasional Pos Pelayanan Terpadu 1 Th Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD


Operasional kegiatan SKD/FKPPKB dan Pokjanal Posyandu

2 kegiatan Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD


Pendampingan DPK 1 Th Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD

30.000.000 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD

14 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kelurahan Purwosari

0 6.000.000 6.000.000


Kelurahan Purwosari

40.107.000 45.000.000

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran




2018 (Rp)

Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD

15 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Purwosari

0 15.000.000 30.000.000 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD


Kelurahan Sondakan


Operasional SKPD

SKPD USULAN


Kelurahan Sondakan


50.000.000 Kelurahan Sondakan

Operasional SKPD


Kelurahan Sondakan

14.500.000 42.000.000

177




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)TOTAL PAGU 1.037.117.000 3.169.720.000 1.319.815.000

NAMA SKPD: Kelurahan Kerten

Kegiatan Operasional VolumeTersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk rapat koordinasi TPKK

1 Paket

Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi pelatihan TPKK

2 kali

Tersedianya biaya penggandaan pelatihan TPKK,Perwali TPKK,SK TPKK serta penggandaan rapat koordinasi TPKK dan lainnya

2 Paket

Tersedianya biaya belanja makan minum Pelatihan TPKK dan Rapat Koordinasi TPKK

2 Paket

Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak

2 Paket

Tersedianya biaya jasa transportasi dan akomodasi untuk kegiatan Forum Anak

1 Th

Tersedianya biaya jasa transportasi dan akomodasi Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kerten untuk 13 RW

12 bln

Tersedianya biaya belanja cetak untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak

1 Th

Tersedianya biaya belanja penggandaan/fotocopy,jilid dan lainnya untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak

1 Th

Tersedianya biaya belanja makan minum rapat untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak

1 Th

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Kerten 17.215.000 17.500.000 17.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor Pokjanal Posyandu

1 Th

Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi Pokjanal Posyandu

10 org

Tersedianya biaya belanja penggandaan Pokjanal Posyandu

1 Th

Tersedianya biaya belanja makan minum Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD (Forum Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)

2 Paket

Tersedianya biaya untuk honor PPTK 1 orgTersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 Th



SKPD USULAN


Kelurahan Kerten 18.380.000 18.500.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Kelurahan Kerten Operasional SKPD


Kelurahan Kerten 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kerten

18.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD


Kelurahan Kerten 14.800.000 15.000.000 15.000.000

Operasional SKPD


Kelurahan Kerten 439.805.000 440.000.000 440.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

178




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan TPS mobil

1 Th

Tersedianya biaya pembelian terpal 1 buahTersedianya biaya upah petugas pengangkut sampah sejumlah 11 orang

12 bln

Tersedianya biaya jasa 2 orang pengemudi dan 4 orang asisten mbil sampah

12 bln

Tersedianya biaya premi asuransi kesehatan untuk 11 petugas pengangkut sampah, 2 pengemudi dan 4 asisten pengemudi

12 bln

Tersedianya biaya premi asuransi jiwa/asuransi keselamatan kerja untuk 11 petugas pengangkut sampah, 2 pengemudi dan 4 asisten pengemudi

12 bln

Tersedianya biaya service 1 gerobak motor dan 2 TPS Mobile

1 Th

Tersedianya biaya penggantian suku cadang 1 gerobak motor dan 2 TPS Mobile

1 Th

Tersedianya biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) 2 buah TPS Mobile

12 bln

Tersedianya biaya jasa KIR dan perpnjangan STNK 2 TPS Mobile

1 Th

Tersedianya biaya makan dan minum pembinaan petugas sampah

10 kali

Tersedianya biaya belanja pakaian kerja lapangan petugas sampah (wearpack)

17 org

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan tidak bermotor (gerobak) service dan suku cadang

9 buah

Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah 4 buah

Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk kegiatan kekayaan budaya kelurahan kerten dan kegiatan keikutsertaan Festival Laweyan

2 Paket

Tersedianya biaya belanja jasa pengumuman /siaran media massa

1 Th

Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi keikutsertan festival Laweyan

1 Th

Tersedianya honor penjada keamanan untuk kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten dan keikutsertaan Festival Laweyan untuk 10 orang

2 kegiatan

40.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD


Kelurahan Kerten 40.000.000 40.000.000

179




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya cetak dan penggandaan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten dan keikutsertaan Festival Laweyan

2 Paket

Tersedianya biaya cetak Banner/MMT/spanduk pengelolaan budaya kelurahan dan keikutsertaan Festival Laweyan

2 Paket

Tersedianya biaya belanja sewa tempat/stand pameran keikutsertaan Festival Laweyan

1 kegiatan

Tersedianya biaya belanja sewa meja kursi keikutsertaan Festival Laweyan

1 Paket

Tersedianya biaya sewa soundsystem pertunjukan kesenian Event Budaya Kelurahan Kerten

1 Paket

Tersedianya biaya sewa panggung pengelolaan kekayaan budaya kelurahan kerten

1 kegiatan

Tersedianya biaya belanja makanan dan minuman untuk kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten, keikutsertaan Festival Laweyan,pelatihan,rapat dan lainnya

1 Th

Tersedianya biaya jasa seniman untuk kegiatan keikutsertaan SBC, Lomba Ting, Pawai Pembangunan, Pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten serta keikutsertaan Festival Laweyan

5 kegiatan

Tersedianya biaya belanja upah petugas Linmas Kelurahan

13 org

Tersedianya biaya belanja makan dan minum koordinasi rutin petugas rutin

12 bln

Tersedianya biaya pembelian HT 5 buahTersedianya biaya belanja service dan penggantian suku cadang HT

1 Th

Tersedianya biaya belanja service dan penggantian suku cadang sepeda

1 Th

Tersedianya biaya pembelian bibit/tanaman untuk kantor dan rumah dinas, RW I, RW IX, RW XIV

1 Th

Tersedianya biaya belanja obat anti hama dan belanja pupuk, media taman, pot tanaman dll untuk kantor, rumah dinas dan taman lingkungan

1 Th

Tersedianya biaya tukang tanam/pemelihara taman kantor,rumah dinas

2 org


Tersedianya biaya untuk pendampingan kegiatan dana pembangunan kelurahan

12 bln Kelurahan Kerten 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

Tersedianya biaya pembelian komputer 2 Set

7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kerten 262.000.000 265.000.000 265.000.000

Operasional SKPD

10 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kelurahan Kerten 25.000.000 27.000.000 25.000.000 Kelurahan Kerten Operasional

Kelurahan Kerten Operasional SKPD

8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Kerten 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Kerten

180




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Tersedianya biaya pembelian laptop 2 buah

11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Terbangunnya Taman Cerdas 1 Unit Kelurahan Kerten 0 2.500.000.000 0 Kelurahan Kerten Operasional SKPD

TOTAL PAGU 858.700.000 3.364.500.000 862.500.000

NAMA SKPD: Kelurahan Jajar



Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Masyarakat

1 Th Kelurahan Jajar 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggara musrenbangkel th 2017 dan musling th 2016

2 keg Kelurahan Jajar 15.595.000 15.595.000 15.595.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD


Honor, ATK, Penggandaan,cetak, transport dan makan minum



Honor, ATK,Penggandaan,cetak,makan minum 1 Th Kelurahan Jajar 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD


ATK,Transportasi,jasa pemetaan,cetak, penggandaandan makan minum



Honor, upah,alat/bahan kebersihan,retribusi,premi asuransi,perawatan alat,pajak,kir,makan minum dan peralatan penunjang kebersihan persampahan


7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah, makan minum, penggandaan,ATK,alat pendukung keamanan,


8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Taman kantor dan Jajar Greenpark



Honor,ATK, penggandaan, cetak MMT,makan minum, transport

1 Th Kelurahan 7.840.000 7.840.000 7.840.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD

Tersedianya Prasarana & sarana perlengkapan pojok baca dan buku bacaan

1 Th

Tersedianya upah pengelola pojok baca 1 Th11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budayaTransport kegiatan budaya dll 1 Th Kelurahan Jajar 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Jajar Operasional

SKPD12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorBlower 2,kipas angin 1, Almari rak bawah tangga,AC,printer dan Papan nama Kantor

1 kegiatan Kelurahan Jajar 30.000.000 50.000.000 0 Kelurahan Jajar Operasional SKPD

TOTAL PAGU 604.571.000 694.971.000 659.971.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

kantor SKPD

5.000.000 5.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD




SKPD USULAN

10 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Jajar 0

181




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Karangasem


sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)

Dapat ditanggulanginya kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1 kegiatan Kelurahan Karangasem

18.380.000 18.500.000 19.000.000 Kelurahan Karangasem

Operasional SKPD


Pemberdayaan perempuan dan anak 1 kegiatan Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD

3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD


Tersedianya sarana pengangkutan sampah 1 Unit kelurahan Karangasem


Operasional SKPD


Masyarakat mendapatkan fasilitas dalam mengelola kekayaan budaya



Operasional SKPD

6 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pelayanan keamanan linmas 1 kegiatan Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD

7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 1 kegiatan Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD


Terserapnya aspirasi masyarakat 100% Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD


Masyarakat mempunyai minat dan kebiasaan membaca.



Operasional SKPD


Partisipasi dan dukungan masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Karangasem


Operasional SKPD

TOTAL PAGU 607.155.000 634.450.000 687.000.000

NAMA SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Operasional Volume1 01.03.28.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penangulangan banjirPelatihan kebencanaan banjir 200 org Kota Surakarta 200.000.000 210.000.000 210.000.000 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

2 01.04.19.06 Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

Pelatihan bencana kebakaran bagi wanita Pelatihan bencana kebakaran bagi karang taruna

2 kegiatan Kota Surakarta 48.500.000 150.000.000 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

3 01.04.19.08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan/pembelian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9 kg Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

3 kegiatan Kota Surakarta 1.550.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

4 01.04.19.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

12 bln Kota Surakarta 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

5 01.19.22.03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

Pengadaan logistik dan obata-obatan peralatan banjiran (sepatu boot, dll)

1 Paket Kota Surakarta 127.750.000 127.750.000 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

6 01.06.19.03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

Rakor SKPD dengan relawan, bintek Jitu Pasna 1 Paket Kota Surakarta 66.148.000 70.000.000 70.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi





SKPD USULAN

182




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)7 01.04.19.12 Peningkatan pelayanan penanggulangan

bahaya kebakaranPeningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

34 org Kota Surakarta 907.585.000 907.585.000 1.000.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

8 01.04.19.11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Pengamanan even-even penting 12 bln Kota Surakarta 91.500.000 95.000.000 100.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

9 01.19.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Sosialisasi informasi potensi bencana alam Pembentukan Desa Tangguh Bencana Peningkatan Partisipasi relawan dan pemangku kepentingan (Apel Siaga Bencana ) Pembuatan leafet pencegahan dan kesiapsiagaan Gladi Posko dan Gladi lapang Penanganan Darurat Bencan Fasilitasi Simulasi penanganan darurat bagi masyarakat / pelajar Pelatihan Penanggulangan Bencana lintas SKPD

7 keg Kota Surakarta 84.250.000 780.000.000 780.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

10 01.04.19.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

Cetak stiker Restribusi APAR 1 kegiatan Kota Surakarta 9.750.000 10.000.000 12.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD


Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

1 Paket Kota Surakarta 20.000.000 25.000.000 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 3.155.483.000 4.035.335.000 4.132.000.000

NAMA SKPD: Kantor Ketahanan Pangan

Kegiatan Operasional VolumeJumlah penerima RASKINDA 17025 KKMonev Raskinda 4 kaliPembinaan KRPL 15 KelpLomba KRPL 1 kegPembinaan olahan pangan lokal 20 kegPeringatan hari pangan sedunia 1 keglomba olahan pangan lokal 1 kegsurvey dan analisis data ketersediaan pasar / distributor

12 dok

Analisis data NBM 1 dokFasilitasi Rakor DKP 1 kegjumlah kegiatan pemeriksaan bahan pangan segar

5 keg

data analisis SKPG ( sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi )

1 dok

Fasilitasi lomba Cipta Menu 1 kegPameran olahan pangan lokal 2 keglomba kantin sehat 1 keg

6 01.21.15.03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Dokumen PPH 2017 1 dok Kantor Ketahanan

Pangan

38.500.000 40.000.000 40.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 10.530.186.000 11.275.000.000 11.327.500.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

10.565.000.000 10.565.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Operasional SKPD

2 01.21.15.09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

Kota Surakarta 174.910.000 200.000.000




SKPD USULAN

1 01.21.15.13 Pengembangan cadangan pangan daerah Kota Surakarta 9.892.556.000

Kantor Ketahanan Pangan

Operasional SKPD

4 01.21.15.10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

kantor ketahanan

pangan

104.220.000 110.000.000 112.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

225.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Operasional SKPD

3 01.21.15.30 Penyuluhan sumber pangan alternatif kota surakarta 220.000.000 250.000.000 275.000.000

Operasional SKPD

5 01.21.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 110.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Operasional SKPD

183




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kegiatan Operasional Volume1 01.04.17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana

dasar pemukiman berbasis masyarakatJumlah rumah tidak layak huni yang terehabilitasi

1250 Rumah Kota Surakarta 420.000.000 8.890.000.000 8.890.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD


Jumlah peserta bimtek dan pelatihan bagi korban kekerasan

40 org Kota Surakarta 200.000.000 150.000.000 160.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

Dokumen RTL Hak Anak 1 dokJumlah anak yang mengikuti peringatan HAN 3000 org

Dokumen modul Keluarga Ramah Anak 1 dokJumlah anak yang mengikuti Latihan Kepemimpinan

60 org

jumlah anak yang mendikuti lomba cerdas cermat Forum Anak

75 org

Jumlah anak yang mengikuti kampanye antirokok dan antinarkoba

100 org

Jumlah peserta Pelatihan Perencanaan SKPD mengenai child budgeting

60 org

Jumlah peserta Pelatihan Pendidik Sebaya 250 org

Jumlah peserta Penguatan Pokja KLA 120 orgPembuatan Kartu Forum Anak 500 orgJumlah peserta Pelatihan Modul Kelurahan Ramah Anak

160 org

Jumlah peserta Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini

500 org

Jumlah peserta Kampanye Pencegahan HIV / AIDS

500 org

Pembuatan Perwali 1 dokJumlah pembinaan KB bagi petugas medis teknis , PPKBD, PLKB, KB/KS, PAK

1000 org

Jumlah kader FKPPKBD yang mendapatkan penguatan kapasitas

7920 org

Jumlah rakor babinsa, BKL, BKB dan BKR, rapat persiapan

350 kali

Jumlah rakor KB tk Kota 100 orgPengolahan Data Kependudukan/KB 12 blnLomba Harganas 20 JenisJumlah penguatan dan pendampingan korban kekerasan

5 Kelp




SKPD USULAN


kota surakarta 243.750.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

5 01.11.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Kota Surakarta 136.000.000 160.000.000 170.000.000

600.000.000 610.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

4 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Kota Surakarta 100.000.000 522.329.000

Badan Pemberdayaan

Operasional SKPD

184




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)lPeringatan hari anti kekerasan 1 kegJumlah peserta sosialisasi pencegahan 100 orgJumlah anak yang mengikuti jambore 255 orgDokumen rencana aksi KLA 1 dokDokumen evaluasi program KLA 1 dokDokumen hasil monitoring dan evaluasi program WJB

1 dok

Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak

200 dok

Jumlah orang yang di bina dalam Pokja KLA 200 org

Jumlah orang yang dibinaa dalam Pokja GWJB 150 org

jumlah orang dalam mengevaluasi KLA 300 orgPemantapan Forum Anak 300 orgKegiatan APSAI 1 kegJumlah kasus anak yang terdampingi 11 orgPembuatan Banner tentang Anak 10 buahModel penanganan anak terintegrasi 1 kegJumlah Leaflet 2000 lembar

Jumlah lokasi yang menjadi sasaran TMMD 2 lokasi

Jumlah lokasi yang menjadi sasaran Karya Bakti Daerah

3 lokasi

Bulan Bhakti Gotongroyong 500 orgForum LPMK 102 org

8 01.04.18.01 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam

Relokasi bantaran sungai sertifikat hak milik (SHM)

10 buah Kota Surakarta 1.876.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

9 01.11.15.02 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas di bidang politik dan publik


Operasional SKPD

10 01.11.16.03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah dokumen pendataan yang dilakukan oleh lembaga GSI tentang Bumil, Ristri, Angka Kematian Ibu dan Bayi

1 dok Kota Surakarta 51.000.000 60.000.000 70.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

Penyuluhan 4 pilar dan PKBN 100 orgLomba kadarkum 50 orgPencegahan KDRT 100 org

Operasional SKPD

7 01.22.17.05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah Kota Surakarta 200.000.000 2.100.000.000 2.200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Operasional SKPD

Masyarakat, Pemberdayaan


kota surakarta 250.000.000 461.000.000 480.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

850.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Operasional SKPD


Kota Surakarta 700.000.000 720.000.000

185




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Jumlah peserta Kursus ketrampilan menjahit & memasak

40 org

Jumlah peserta Penyuluhan HIV AIDS 100 orgJumlah Pemantauan WAJAR 9 tahun 10 kaliJumlah peserta Lomba kreativitas , dongeng 50 org

Jumlah Pembinaan UP2K 51 KelpJumlah peserta Pelatihan dan lomba B2SA 50 org

Jumlah Lomba cipta busana, merangka bunga, tanaman Toga

3 kegiatan

Jumlah peserta Penyuluhan gizi seimbang, Penanggulangi GAKI

50 org

Jumlah peserta Penyuluhan penyakit menular, Penurunan kematian ibu, optimalisasi posyandu

150 org

Jumlah peserta Daur ulang limbah sampah, penanaman sejuta pohon

100 org

Buku profil anak 200 bukuJumlah peserta Penguatan PPT 102 orgPembuatan Buku Saku KLA 200 bukuJumlah peserta Pembinaan Taman Cerdas 220 org

Jumlah kasus Pendampingan ABH 45 orgLomba Taman Cerdas 9 lokasiJumlah kader PPT yang dibina 1275 orgJumlah peserta Anggaran responsif gender 100 org

14 01.11.17.02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Jumlah pesera petugas pendampingan korban KDRT


Operasional SKPD

Jumlah korban KDRT yang mendapatkan pendampingan, rehabilitasi dan pemulangan di selter

25 org

Jumlah leaflet 2000 lembar

16 01.11.18.02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Peningkatan peranserta organisasi perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga

500 org Kota Surakarta 0 300.000.000 350.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

13 01.11.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Kota Surakarta 300.000.000 250.000.000 275.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

12 01.11.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

kota surakarta 75.000.000 167.000.000 200.000.000

Operasional SKPD

15 01.11.17.03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

Kota Surakarta 150.000.000 170.000.000 180.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,

Operasional SKPD

186




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)17 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga

dalam membangun keluarga sejahteraJumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, bimtek, sosialisasi, musyawarah mitra, PRA P2MBG


Operasional SKPD

18 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Posyandu Balita, Posyandu Lansia, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (dialihkan ke Hibah)

51 Kelurahan Kota Surakarta 7.159.300.000 7.200.000.000 7.300.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

KIE KB di CFD 400 orgPembinaan UPPKS 150 orgJumlah anggota kelompok PIK yang mendapatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS

750 org

Seleksi Duta Mahasiswa 80 orgPembinaan PPKBD 210 orgEvaluasi Tribina 120 orgKIE KB melalui Muslimat NU 100 orgPengadaan bahan KIE ( MMT, spanduk, leaflet, banner, dll )

25 buah

Pelatihan kespro pada kelompok perempuan ibu rumah tangga

1000 org

Pertemuan jaringan kota masyarakat peduli kespro

12 kali

Penerbitan booklet promosi kespro bagi kader 300 buku

Deteksi dini kanker rahim, tes IMS dan VCT 1000 org

Pelayanan pemasangan MOP 30 orgPelayanan pemasangan MOW 90 orgPelayanan pemasangan kontrasepsi MKJP 650 org

Komplikasi kegagalan 10 orgPenggerakan BABINSA 660 org

22 01.12.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi Jenis alat kontrasepsi yang tersedia 1 Paket Kota Surakarta 55.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

Jumlah kader posyandu yang mengikuti pertemuan kader posyandu

250 org

Jumlah peserta Advokasi Kader Posyandu 250 org

Jumlah peserta Kegiatan Parenting 225 org

200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD


Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 230.000.000

19 01.12.15.02 Pelayanan KIE Kota Surakarta 100.000.000 176.000.000

Operasional SKPD

23 01.22.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Kota Surakarta 150.000.000 592.400.000 500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,

Operasional SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

21 01.12.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Kota Surakarta 267.985.000 424.500.000 425.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

187




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Jumlah peserta Sosialisasi Model Pengasuhan Anak

225 org

Jumlah peserta Pengembangan Model Pusat Pembelajaran Keluarga

175 org

Penyediaan tempat sekretariat Forum anak 1 Unit

Penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah 250 org

Festival musik anak jalanan 50 orgJumlah eksemplar Leaflet yang dicetak 2000 lembar

Jumlah peserta Sosialisasi Model Pengasuhan Anak

225 org

Jumlah peserta Pengembangan Model Pusat Pembelajaran Keluarga

175 org

Penyediaan tempat sekretariat Forum anak 1 Unit

Penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah 250 org

Festival musik anak jalanan 50 orgJumlah eksemplar Leaflet yang dicetak 2000 lembar

24 01.12.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Penanganan HIV AIDS (dialihkan ke bansos) 5 Kecamatan Kota Surakarta 450.000.000 450.000.000 500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD


Jumlah kelurahan yang menyusun profil secara online

51 Kelurahan Kota Surakarta 111.000.000 100.000.000 200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

Jumlah kecamatan yang membentuk posyantek

1 keg

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di Surakarta 1 keg

Keikutserta gelar TTG tingkat nasional 1 kegJumlah kelompok posyantek yang dibina 40 Kelp

27 01.22.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kelurahan yang mengikuti Lomba kelurahan

5 Kelurahan Kota Surakarta 250.000.000 400.000.000 400.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

Perlindungan Anak dan KB

320.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Operasional SKPD

26 01.22.16.06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Kota Surakarta 250.000.000 310.000.000

188




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)28 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakatBimtek penanganan pengaduan masyarakat 200 org Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 14.779.880.000 29.013.229.000 30.645.000.000

NAMA SKPD: UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres

Kegiatan Operasional Volume1 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok

remaja dan kelompok sebaya diluar sekolahPembinaan PIK Remaja 4 kali UPT Bapermas

PP PA dan KB Kec Jebres

6.000.000 9.000.000 12.000.000 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 6.000.000 9.000.000 12.000.000

NAMA SKPD: UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari

Kegiatan Operasional Volume1 01.12.15.04 Promosi Pelayanan Khiba Tersedianya dana untuk kegiatan KHIBA 1 kegiatan Kecamatan

Banjarsari12.500.000 15.000.000 0 UPTB. Bapermas,

PP, PA, & KB Kec. Banjarsari

Operasional SKPD

2 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Terfasilitasinya Forum PIK Remaja se-Kecamatan Banjarsari


3.600.000 7.200.000 0 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 16.100.000 22.200.000 0

NAMA SKPD: UPTB. Griya Layak Huni

Kegiatan Operasional Volume1 01.04.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampuTersusunnya peraturan-peraturan daerah yang mendukung implementasi program rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa

100% Kota Surakarta 200.000.000 125.000.000 150.000.000 UPTB. Griya Layak Huni

Operasional SKPD

Tersedianya jasa auditor eksternal 1 PaketTerlaksananya audit laporan keuangan BLUD GLH tahun 2016

1 dok

Terlaksananya persiapan pendampingan proses pembangunan rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa

12 bln

Terlaksananya konsultasi-konsultasi ke kementerian dan instansi terkait persiapan pembangunan rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa

12 bln

Terlaksananya perekrutan tenaga outsourcing administrasi

2 org

TOTAL PAGU 910.325.000 525.000.000 600.000.000



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)



SKPD USULAN

2 01.22.20.01 Pelayanan BLUD Kota Surakarta 710.325.000 400.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)




SKPD USULAN

450.000.000 UPTB. Griya Layak Huni

Operasional SKPD

189




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

NAMA SKPD: Kantor Arsip dan Perpusda

Kegiatan Operasional VolumeMeningkatkan Budaya baca Masyarakat dengan Perpustakaan Keliling

4 Unit

operasional perpustakaan kampung. 18 PerpusOperasional pengemudi perpus keliling 4 orgOperasional pelayanan perpustakaan 4 orgPenambahan koleksi Buku fiksi 1500 eksPenambahan koleksi buku non fiksi 1000 eks

3 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor lanjutan pembangunan gedung perpustakaan 1 gedung Kota Surakarta 3.049.955.000 4.500.000.000 0 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

panggung boneka untuk Ruang Kreasi Anak 1 Set

alat permainan edukatif Ruang Kreasi anak 1 Set

Stock Opname Jumlah buku = 3.000 buku x 8 perpustakaan kampung

24000 buku

Terlaksananya Konservasi bahan Pustaka 1 keg

Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

1 keg

Solo Heritage 1 kegISO 2015 1 kegTerlaksananya Lomba Resensi Buku 550 orgTerlaksananya Lomba Bercerita 125 orgTerlaksananya Lomba Dongeng Ibu-Ibu 60 orgTerlaksananya Lomba Foto Selfi di Perpustakaan

150 org

karpet 100 m2AV 1 SetSERVER 1 SetCCTV 10 buahRAK BUKU 10 buahPC Komputer 10 UnitFilling Kabinet 10 buahTerlaksananya Rakor IPI dan IKAPI Rakor Subosukowonoseraten

100 org

Terlaksananya Pameran Buku 1 kegTerlaksananya Seminar Nasional Perpustakaan 250 org

Pendampingan 1 kegOperasional pendataan tenaga IT 2 orgTerlaksananya Bintek Teknologi Informasi Perpustakaan

50 org

Penulisan karya ilmiah tingkat SMP, SMA, Perguruan Tinggi

150 org

Pemberian kado pintar 4 kali11 01.24.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsipTersedianya roll opact untuk penyimpanan arssip

2 buah Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD



SKPD USULAN


Kota Surakarta 462.091.000 480.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Kantor Arsip dan Perpusda

Musrenbangcam

4 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kota Surakarta 0 175.000.000 200.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

500.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

2 01.26.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kota Surakarta 180.000.000 250.000.000 300.000.000


Operasional SKPD


Kota Surakarta 100.000.000 350.000.000 350.000.000

6 01.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Kota Surakarta 170.000.000 300.000.000

Operasional SKPD


Kota Surakarta 120.000.000 396.000.000 400.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

Operasional SKPD

9 01.26.15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 50.000.000 150.000.000 200.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

8 01.26.15.04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

Kota Surakarta 175.000.000 270.000.000 300.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda


Operasional SKPD


Kota Surakarta 200.000.000 275.000.000

190




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)12 01.24.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informatikaPengelolaan Arsip SKPD, BUMD dan UPTD Menggunakan Aplikasi IT

100 SKPD Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 75.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

13 01.24.15.02 Pengumpulan data Terkelolanya arsip-arsip SKPD, BUMD, maupun UPTD

11 lembar Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 0 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

14 01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terlaksananya perbaiki arsip Tempo dulu terlaminasi

1500 lembar Kota Surakarta 0 50.000.000 75.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

15 01.24.18.01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Tersusunnya petunjuk pengelola kearsipan 2 peraturan Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

16 01.24.18.03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Terciptanya Pengelola Arsip SKPD Yang profesional

50 org Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 70.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

17 01.24.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terpeliharanya Arsip/dokumen Daerah 64000 lembar Kota Surakarta 91.597.000 100.000.000 100.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 4.823.643.000 7.571.000.000 3.320.000.000

NAMA SKPD: Dinas Pertanian

Kegiatan Operasional VolumePelatihan Budidaya Sayur (Hasil DKT) 60 orgPelatihan Budidaya Perikanan (Hasil DKT) 30 orgPembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani (Hasil DKT)

20 org

Demo Pengolahan Ikan (hasil DKT) 12 kaliPembelajaran Anak Sekolah tentang Budidaya Tanaman (hasil DKT)

150 org

Vaksinasi rabies (hasil DKT) 200 PaketVaksinasi Rabies (hasil DKT) 200 PaketSosialisasi PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (hasil DKT)

500 org

Surveilans (hasil DKT) 550 buahPemerikasaan Kesehatan Hewan (Hasil DKT) 1000 buah

Desinfeksi AI (hasil DKT) 300 LPeralatan Kedokteran Hewan 2 PaketCetak Leaflet 5 JenisPembuatan Baliho 1 PaketPembersihan dan Persiapan Lahan untuk Urban Farming (hasil DKT)

2000 m2

Prasarana Pendukung Produksi (hasil DKT) 100 Paket

Sarana Pendukung Produksi (hasil DKT) 100 PaketSarana Irigasi 1 PaketPelatihan dan pendampingan (pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan) (Hasil DKT)

30 org

Pohon mangga, rambutan (hasil DKT) 700 buahBibit sayur (hasil DKT) 1500 buahBibit Tanaman Lavender 2000 buahTabulampot, tanaman buah langka (Buah Tin) (hasil DKT)

500 buah

Vertikultur (hasil DKT) 25 Unit



SKPD USULAN

1 02.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kota Surakarta 70.000.000 250.000.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

Dinas Pertanian Operasional SKPD

3 02.01.15.05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

Kota Surakarta 0 400.000.000 450.000.000 Dinas Pertanian

400.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD

2 02.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000 300.000.000

Operasional SKPD

4 02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kota Surakarta 242.650.000 400.000.000 350.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD

191




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Jumlah sampel hasil pemeriksaan PPAH (hasil DKT)

80 produk

Jumlah jewan kurban yang di periksa 500 buahJumlah orang yang dilatih pemotongan hewan kurban

800 org

Jumlah pelaku usaha/pedagang produk pangan asal hewan (PPAH) yang ditertibkan dan di bina (hasil DKT)

800 org

Mobil Yustisi dan Mobil Lab KesWan Keliling 2 Unit

Sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya formalin, boraks, logam berat pada produk pangan asal hewan (hasil DKT)

20 Paket

Jumlah kegiatan promosi pameran produk pertanian tingkat lokal, regional dan nasional

3 kali

Jumlah kegiatan promosi melalui pasar murah 1 kali

Jumlah kegiatan promosi lomba produk - produk hasil pertanian (lomba cipta menu ikan dan lomba merangkai buah nusantara)

2 kali

Rapat Koordinasi dan Kegiatan Gemar Ikan 2 kali

Pelatihan Pemasaran Pertanian/Peternakan/Perikanan (hasil DKT)

3 kali

Bantuan bibit ikan lele (hasil DKT) 75 UnitDenplot Kolam Ikan Ikan (Portable/Perikanan Perkotaan)

75 Unit

Ketersediaan kebutuhan vitamin, obat dan probiotik (hasil DKT)

4 Paket

Pakan Ikan 50 UnitPublikasi informasi data pergerakan harga 20 komuditas pertanian

1 dok

Pendataan konsumsi ikan masyarakat Kota Surakarta

1 dok

9 02.01.18.01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Penelitian residu/pestisida/bahan kimia pada sayur dan buah

20 buah Kota Surakarta 0 100.000.000 150.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD

Pemeliharaan IPAL darah sapi, IPAL sapi dan IPAL babi

3 Unit

Perbaikan instalasi listrik RPH (persiapan oenyediaan kebutuhan daging dingin)

1 Unit

TOTAL PAGU 757.925.000 2.825.000.000 3.110.000.000


6 02.01.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000 250.000.000

5 02.01.23.02 Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer.

Kota Surakarta 150.000.000 700.000.000

Operasional SKPD

8 02.01.17.10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Kota Surakarta 45.275.000 100.000.000 110.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD

Dinas Pertanian Operasional SKPD

7 02.05.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul Kota Surakarta 50.000.000 175.000.000 200.000.000 Dinas Pertanian


10 02.01.24.03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna


192




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Pusat Kesehatan Hewan


kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket uptd. puskeswan 30.000.000 30.000.000 40.000.000 UPTD. Pusat Kesehatan Hewan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 30.000.000 30.000.000 40.000.000

NAMA SKPD: UPTD. Rumah Potong Hewan


kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket UPTD. rumah potong hewan

0 50.000.000 30.000.000 UPTD. Rumah Potong Hewan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 0 50.000.000 30.000.000

NAMA SKPD: UPTD. Aneka Usaha Pertanian

Kegiatan Operasional Volume1 02.05.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Operasional BBI Balekambang 12 bln,

Operasional Tim Monev 1 th, Pengadaan bahan dan perlengkapan lab perikanan 1 th, pengadaan sarana promosi/sosialisasi (sepanduk, MMT, Banner, dll.) 1 th.

1 Th Kota Surakarta 54.980.000 60.000.000 60.000.000 UPTD. Aneka Usaha Pertanian

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 54.980.000 60.000.000 60.000.000

NAMA SKPD: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan Operasional Volume1 01.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan

taman budaya di daerahPengelolaan Museum Keris 12 bln Kota Surakarta 1.069.200.000 1.900.000.000 2.200.000.000 Dinas Kebudayaan

dan PariwisataOperasional SKPD


Kajian dan inventarisasi tentang kesejarahan dan museum

1 kegiatan Kawasan Sriwedari

0 200.000.000 240.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD


Festival seni daerah dan kontemporer 7 kegiatan Kota Surakarta 1.663.797.600 1.900.000.000 2.200.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

4 02.04.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pembuatan media dan pelaksanaan promosi (cetak, elektronik, travel mart, roadshow dan pameran)

5 kegiatan Kota Surakarta 720.000.000 1.500.000.000 1.800.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

5 02.04.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Peningkatan pemeliharaan revitalisasi wayang orang Sriwedari

12 bln Kota Surakarta 850.000.000 950.000.000 1.140.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

6 02.04.15.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Peningkatan SDM pariwisata 4 kegiatan Kota Surakarta 0 300.000.000 350.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

7 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan budaya dan religi 3 kegiatan Kota Surakarta 345.112.000 450.000.000 540.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)




SKPD USULAN



SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

193




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)8 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budayaPengadaan sarana budaya dan pemberian penghargaan tokoh budaya

10 Set Kota Surakarta 1.750.000.000 3.850.000.000 4.235.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD


Festival seni budaya dan pembinaan sanggar seni

3 kegiatan Kota Surakarta 483.000.000 531.300.000 584.330.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

10 01.17.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

Penyelamatan naskah kuno dan sumber pustaka

1 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 60.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD


Pentas kegiatan pemkot dan apresiasi musik 82 kali Kota Surakarta 674.532.000 700.000.000 840.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

12 01.17.17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Diskusi, dialog, workshop, sosialisasi, sarasehan, seminar


Operasional SKPD

13 01.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Festival film dan lomba seni 1 kegiatan Kota Surakarta 462.946.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

14 02.04.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Updating WEB kepawisataan dan pembuatan feature Solo

12 bln Kota Surakarta 74.400.000 100.000.000 120.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

15 02.04.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Pengembangan kerjasama dengan lembaga lainnya


Operasional SKPD

16 02.04.15.06 Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

Kajian survey evaluasi event budaya dan pariwisata


Operasional SKPD

17 01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Bakdhan Balekambang dan pengiriman duta seni


Operasional SKPD

18 02.04.16.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

operasional TIC, famtrip, souvenir, festival payung, MICE


Operasional SKPD

19 02.04.16.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Sosialisasi pembinaan pengawasan usaha pariwisata


Operasional SKPD

20 02.04.17.01 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database

Inventarisasi dan penyusunan data base kepariwisataan


Operasional SKPD

21 02.04.17.03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Pemilihan PPS 2017 1 kegiatan Kota Surakarta 280.000.000 336.000.000 403.200.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

22 02.04.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Pembinaan URHU dan jasa usaha pariwisata, Monitoring evaluasi jasa usaha pariwisata

84 kali Kota Surakarta 100.000.000 125.000.000 150.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 10.449.715.200 16.567.300.000 19.190.030.000

194




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Kawasan Wisata

Kegiatan Operasional Volume1 02.04.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisataPentas ketoprak dan pentas seni lainnya 53 kegiatan Kota Surakarta 250.000.000 300.000.000 350.000.000 UPTD. Kawasan

WisataOperasional SKPD

2 02.04.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Rehab open Stage, Kantin, terapic stone, Rehab Gedung, Pemeliharaan taman, lapangan kolam, Pembangunan green house

3 keg Kota Surakarta 300.000.000 2.350.000.000 500.000.000 UPTD. Kawasan Wisata

Operasional SKPD

3 02.04.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Pentas Sendratari ramayana dan pentas Seni dan Budaya

13 kegiatan Kota Surakarta 300.000.000 350.000.000 400.000.000 UPTD. Kawasan Wisata

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 850.000.000 3.000.000.000 1.250.000.000

NAMA SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kegiatan Operasional VolumeSosialisasi terkait pengaduan dan penyelesaian konsumen dan pelaku usaha.

20 Jenis

Workshop/ seminar/ bimtek terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha.

1 kali

Penyelenggaraan Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri tahun 2017.

1 kali

Pengadaan Media untuk sosialisasi Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri.

1 Paket

Pameran Indocraft. 4 orgPameran ITTEX (Investment Trade and Tourism Expo).

3 org

Pameran TEI (Trade Expo Indonesia). 2 orgPameran Solo Expo. 1 kegPameran Java Expo. 2 orgPameran Ekonomi Kreatif. 4 orgPameran lainnya. 5 orgPelayanan Dokumen Ekspor dan Impor (SKA, Rekomendasi ETPIK, BAP API).

16 Set

Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 100 anggota

Pelatihan ekspor berbasis web. 20 anggotaPelatihan Pengolahan Makanan Kering. 20 orgPelatihan Pengolahan Makanan Basah. 20 orgSosialisasi P-IRT. 20 orgPelatihan Labeling dan Kemasan. 20 orgPelatihan Display Produk. 20 orgPelatihan Sablon untuk Pakaian. 20 orgEvaluasi Perkembangan Usaha Pasca Pelatihan.

345 org




SKPD USULAN

1 02.06.15.02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen




SKPD USULAN

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)

1.900.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

3 02.06.17.08 Membangun jejaring dengan eksportir Kota Surakarta 185.000.000 300.000.000 320.000.000

750.000.000 750.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

2 02.06.18.08 Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri

Kota Surakarta dan Luar Kota

Surakarta,

750.000.000 1.850.000.000

Operasional SKPD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

4 02.07.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Kota Surakarta 300.000.000 350.000.000 400.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

195




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Pengawasan barang standar mutu barang ber-SNI.

12 kali

Uji Laboratorium (SNI, Bahan Berbahaya, dll). 4 kali

Pengawasan barang berlabel (labeling). 12 kaliPengawasan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya).

12 kali

Pembelihan barang/bahan untuk Uji (SNI, Bahan berbahaya dll).

4 kali

Pelatihan dan Lomba (Pelatihan Quality Control : 20 orang, Lomba Rancang Busana : 1 orang, Lomba Dokumentasi/ Penulisan Sejarah Batik se-Kota Surakarta).

1 keg

Fasilitasi HKI dan SNI (Sosialisasi dan Workshop tentang HKI dan SNI, FasilitasiPendaftaran HKI dan SNI).

50 org

Pendampingan dan Penyuluhan Pelaku Industri.

40 org

Pemetaan Industri (Pendataan dan Validasi Data Industri, Pembuatan Database Data Industri Berbasis Peta Digital).

2 Paket

Pelatihan manajemen warung kelontong. 6%Pendampingan pelaku usaha warung kelontong.

1%

8 02.06.18.09 Pengembangan potensi perdagangan dalam negeri

Pembinaan, sosialisasi dan pendataan di bidang perdagangan.

1 org Kota Surakarta. 221.950.000 300.000.000 320.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

9 02.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Pendampingan, pengembangan dan penguatan jejaring pemasaran produk pelaku industri kreatif.

1 org Kota Surakarta 30.000.000 50.000.000 60.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

Monitoring rutin harga kebutuhan pokok masyarakat.

265 kali

Monitoring harga LPG. 24 kaliMonitoring harga sembako menjelang lebaran, natal/ tahun baru.

2 kali

Batik Carnival / Fashion on The Street. 10 orgPameran Munas HUT Dekranasda. 2 orgPameran Solo Raya Kreatif Expo. 5 orgPameran dalam Rangka Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia.

2 org

IKM Award 5 orgRakor dan kunjungan kerja/ konsultasi. 2 org

12 02.06.17.12 Pembangunan promosi perdagangan internasional

Pameran Luar Negeri. 3 keg Asia dan Eropa. 2.290.366.000 2.600.000.000 2.700.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

Solo Great Sale. 1 kali

5 02.06.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Kota Surakarta 75.850.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD


Operasional SKPD

10 02.06.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan


500.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

7 02.06.18.04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Kota Surakarta. 6.898.000 150.000.000 160.000.000

6 02.07.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Kota Surakarta 200.000.000 490.600.000

800.000.000 Dinas Operasional 13 02.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / Kota surakarta 352.000.000 750.000.000

Operasional SKPD

11 02.07.16.03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah


Operasional SKPD

196




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan pembagian sembako kepada masyarakat pra sejahtera.

10000 Paket

14 02.06.18.02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Surat Keterangan yang diterbitkan bagi pengguna BBM bersubsidi.

148 dok Kota Surakarta 6.750.000 7.000.000 7.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

Pengawasan proses industri terhadap perlindungan konsumen.

6 kali

Sosialisasi Perlindungan Konsumen kepada masyarakat.

3 kali

Pembelian Almari 2 buahPembelian Korden 1 Jenis- Pembelian scaneer 1 buahPemebelian PC 3 buahPemebelian Stand Mic Meja 3 buahPembelian stand Mic Lantai 2 buahPemebelian Saound system 1 Set

18 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Belanja Renovasi gedung Belanja pemeliharaan , penghijauan di lingkungan kantor - Renovasi gedung kantor dan taman

12 bln Kota Surakarta 198.200.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 5.506.969.000 8.987.500.000 9.532.000.000

NAMA SKPD: UPTD. Metrologi

Kegiatan Operasional VolumeDiklat teknis/fungsional kemetrologian 4 orgKegiatan tera ulang di luar kantor 50 kegKegaiatan sosialisasi kemetrologian 5 kaliBelanja timbangan, anak timbangan, bidur 1 PaketPengiriman PNS mengikuti bintek kemetrologian 18 kali

Pembinaan terhadap repairtir 1 keg2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung 1 gedung Kota Surakarta 0 2.000.000.000 0 UPTD. Metrologi Operasional

SKPD3 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan - 0 keg Kota Surakarta 25.000.000 40.000.000 40.000.000 UPTD. Metrologi Operasional

SKPDTOTAL PAGU 327.710.000 2.540.000.000 440.000.000

NAMA SKPD: UPTD. Kawasan Kuliner

Kegiatan Operasional VolumePelaksanaan Lomba Makanan Khas Solo 1 kegPelaksanaan Lomba Menulis Filosofi Sejarah Makanan Khas Solo

1 keg

Pelaksanaan Lomba Menyanyi Lagu Keroncong 1 keg

2 02.06.19.01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Kursus Bahasa Inggris 30 org Kota Surakarta 30.000.000 35.000.000 35.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner

Operasional SKPD

Belanja Jasa Kebersihan Galabo dan Pucang sawit 7 org

Perindustrian dan Perdagangan

SKPD

15 00.00.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kota Surakarta 74.000.000 154.900.000 300.000.000

produk

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Operasional SKPD


kota surakarta 69.225.000 60.000.000 75.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD


Operasional SKPD

16 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Surakarta 0 75.000.000 80.000.000 Dinas Perindustrian dan

500.000.000 400.000.000 UPTD. Metrologi Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran

Lokasi

Alokasi Tahun 2016 (Rp)Pagu Indikatif Tahun



1 02.06.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah


75.000.000 75.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner

Operasional SKPD

3 02.06.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Kota Surakarta 740.000.000 960.000.000

Alokasi Tahun 2016 (Rp)Pagu Indikatif Tahun



1 02.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk


800.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner

Operasional SKPD

197




Skala Prioritas

Kode Permendagri

KegiatanKeluaran


(Rp)Belanja Jasa Keamanan Galabo dan Pucang Sawit 6 org

Belanja Jasa Keahlian Khusus ( Tenaga Teknisi Listrik )

2 org

Belanja Tenaga Kasir Bersama 2 orgPembinaan Pedagang 300 orgPelatihan Pengolahan Makanan dan Penyajian Makanan

255 org

Belanja Jasa hiburan Galabo dan Pucang Sawit 1 Paket

Pengadaan Parasol 50 UnitPerbaikan brand tungku Galabo dan Pembuatan Gerbang Galabo

2 Unit

Pemasangan lampu hias di Kawasan kuliner Pucang Sawit

1 keg

Pembuatan Papan Nama dan Petunjuk lokasi Kuliner Pucang Sawit

2 Unit

TOTAL PAGU 820.100.000 1.070.000.000 910.000.000

NAMA SKPD: Dinas Pengelolaan Pasar

Kegiatan Operasional Volume1 01.03.30.04 Pembangunan pasar perdesaaan Peningkatan sarana dan prasarana pasar 2 kegiatan Kota Surakarta 5.894.260.000 7.360.000.000 9.200.000.000 Dinas Pengelolaan

PasarOperasional SKPD

2 01.03.30.07 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan Pemeliharaan Pasar Sidodadi, Pasar Jongke, Pasar Notoharjo, Pasar Harjodaksino, Pemel Pasar Akibat Bencana

5 kegiatan Kota Surakarta 2.896.820.000 3.600.000.000 4.500.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

3 02.06.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Sarana dan prasarana meningkat 4 kegiatan Kota Surakarta 824.687.000 1.050.000.000 1.300.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD


Penyediaan jasa kebersihan pasar, peralatan kebersihan

1 Th Kota Surakarta 2.650.000.000 2.900.000.000 3.300.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

5 01.03.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1 Th Kota Surakarta 4.663.440.000 5.000.000.000 5.500.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

6 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Sarana dan prasarana keamanan meningkat, pembinaan, pengawasan, penertiban pedagang pasar, zonasi dagangan

1 Th Kota Surakarta 4.216.160.000 4.800.000.000 5.280.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

7 01.20.17.21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD Pemasangan papan informasi pasar, bintek pedagang pasar

1 Th Kota Surakarta 300.000.000 330.000.000 350.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

8 01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah Pelaksanaan pendataan potensi dan monitoring pengawasan kios los

1 kegiatan Kota Surakarta 0 110.000.000 125.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

9 02.06.19.02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Pelaksanaan penyuluhan pedagang PKL 1 kegiatan Kota Surakarta 238.308.000 234.600.000 239.300.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

10 02.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

Penyelenggaraan promosi pasar dan pengembangan pasar kreatif pada lantai 2 pasar gede barat

5 kegiatan Kota Surakarta 538.200.000 850.000.000 850.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

11 01.03.30.13 Pembangunan pasar darurat/Sementara Pasar Klewer

Tersedianya lahan untuk pasar darurat pedagang pasar Klewer timur

1 kegiatan Kota Surakarta 2.503.000.000 2.503.000.000 0 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD


Perubahan PERDA No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional

1 kegiatan Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000 0 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

13 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Penyediaan kendaraan operasional untuk pelayanan

1 Th Kota Surakarta 185.000.000 190.000.000 195.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Operasional SKPD

TOTAL PAGU 24.984.875.000 29.077.600.000 30.839.300.000

1.296.435.758.700 1.711.694.073.842 1.346.729.690.854TOTAL PAGU SELURUH SKPD



SKPD USULANSkala

PrioritasKode

PermendagriKegiatan

KeluaranLokasi Alokasi Tahun 2016 (Rp)

198

lampiran iii: berita acara...

Documents