LAMPIRAN III:HASIL MUSRENBANG RKPDNOMOR : 050/P/369TANGGAL : 19 MARET 2016
NAMA SKPD: Dinas Dikpora
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.15.71 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD
Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi)Pembangunan UGB PAUD Terpadu 1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.000.000.000 500.000.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD
2 01.01.16.81 Pembangunan gedung sekolah SD Pembangunan gedung sekolah SD dan pembangunan/rehab sanitasi/MCK SD
5 kegiatan Kota Surakarta 3.860.000.000 11.000.000.000 11.110.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
3 01.01.16.82 Pembangunan gedung sekolah SMP Pembangunan gedung sekolah 3 SMP 3 Sekolah Kota Surakarta 7.100.000.000 6.400.000.000 6.400.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
4 01.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Diklat Kompetensi Pendidik bagi semua jenjang
3 kegiatan Kota Surakarta 0 2.200.000.000 2.420.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
1.Test urine identifikasi penyalahgunaan narkoba;
11000 org
2.Penyuluhan; 200 org3.Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS dan Narkoba 200 org
6 01.18.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Penyelenggaraan POPDA SD, SMP dan SMA sederajat, Kejurcab serta Pemberian Penghargaan berupa uang
5 kegiatan Kota Surakarta 900.000.000 1.100.000.000 1.040.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
7 01.01.16.95 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD
Perbaikan/rehab ruang kelas SD yang rusak 10 kegiatan Kota Surakarta 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
8 01.01.16.96 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP 20 Unit Kota Surakarta 0 1.000.000.000 1.100.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
9 01.01.15.75 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Pengembangan sarana dan prasarana PAUD 100% Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000 175.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
10 01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Pendidik 1 kegiatan Kota Surakarta 2.309.000.000 277.500.000.000 310.250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
11 01.01.16.101 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Fasilitasi penyelenggaraan Tryout dan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB
2 kegiatan Kota Surakarta 367.000.000 440.000.000 484.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
12 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan KREASSO 1 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 210.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
13 01.01.16.90 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP 2 Sekolah Kota Surakarta 0 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
14 01.01.17.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan alat Praktik SMK, Pengadaan alat Praktik SMK dan Pengadaan alat Praktik Laboratorium Kimia SMA
1 kegiatan Kota Surakarta 0 2.050.000.000 2.400.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
15 01.01.16.112 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD
Penyediaan Alat TIK Sekolah se Kota Surakarta 1 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
16 01.01.16.92 Pengadaan mebeluer sekolah SMP Pengadaan mebeleur sekolah SMP 2 Sekolah Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
17 01.01.17.66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
Fasilitasi Peningkatan Kerjasam dengan dunia usaha dan dunia industri
2 kegiatan Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
5 01.18.16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Kota Surakarta 0 550.000.000
BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORM IXRANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD KOTA SURAKARTA
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
555.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
25
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)18 01.01.17.71 Penerimaan Siswa Baru Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 1 kegiatan Kota Surakarta 260.000.000 400.000.000 450.000.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD19 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikanPendataan terkait profil pendidikan, statistik pendidikan dan pengelolaan website
3 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 232.500.000 300.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
20 01.01.16.165 Pengadaan mebeleur SMP (DID) Pengadaan mebelair untk jenjang SD 1 kegiatan Kota Surakarta 120.000.000 120.000.000 132.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
21 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Pengelolaan penyaluran BOS 1 kegiatan Kota Surakarta 90.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
22 01.01.20.07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Study lanjut ke S1 untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik
1 kegiatan Kota Surakarta 90.000.000 120.000.000 132.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
23 01.01.18.02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Kegiatan UNPK 100% Kota Surakarta 50.860.000 50.860.000 50.860.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
24 01.01.20.13 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)
Kesra bagi Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal
1 kegiatan Kota Surakarta 0 900.000.000 990.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
25 01.01.20.14 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)
Kesra bagi Pendidik PAUD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 950.000.000 1.045.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
26 01.01.20.15 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)
Studi lanjut ke S1 bagi Pendidik Formal untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik
1 kegiatan Kota Surakarta 0 616.000.000 677.600.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
27 01.01.15.74 Pembangunan gedung sekolah (DID) Pembangunan gedung sekolah PAUD di Kecamatan Laweyan
1 gedung Kota Surakarta 0 300.000.000 330.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
28 01.01.16.115 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.667.000.000 1.700.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
29 01.01.16.119 Pembangunan gedung sekolah SD (DID) Pembangunan SDN Panularan, SDN Danukusuman dan SDN Jayengan, MCK untuk 50 Lokal dan rehab ruang kelas 20 lokal
5 kegiatan Kota Surakarta 2.110.000.000 30.110.000.000 33.121.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
30 01.01.16.122 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP (DAK)
Pembelian buku-buku dan alat tulis siswa SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 4.141.500.000 4.000.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
31 01.01.16.123 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD (DAK)
Pengadaan buku siswa (DAK) 1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.625.000.000 1.787.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
32 01.01.16.117 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD (DAK)
Pengadaan Alat praktek peraga Siswa yang bersumber dari dana alokasi khusus
1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.255.000.000 1.380.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
33 01.01.16.118 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (DAK)
Rehabilitasi bangunan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus
1 kegiatan Kota Surakarta 1.336.914.000 610.000.000 671.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
34 01.01.16.159 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP/MTs/SMPLB
Bantuan Sanitasi SD/SDLB/SMp/SMPLB 30 Unit Kota Surakarta 0 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
35 01.01.16.124 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Bantuan Keuangan Provinsi)
Rehab ruang kelas rusak SD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 132.000.000 145.200.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
36 01.01.16.134 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)
Bantuan Sanitasi SD/SDLB/SMp/SMPLB 1 kegiatan Kota Surakarta 0 107.250.000 117.975.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
37 01.01.16.162 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP (DID)
Pengadaan alat praktik dan peraga jenjang SMP
100% Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
38 01.01.16.91 Pengadaan mebeluer sekolah SD Pengadaan Mebeluer SD 1 kegiatan Kota Surakarta 15.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
39 01.01.22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Operasional pengelolaan hibah dan monev serta penyusunan pelaporan
3 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
26
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)40 01.01.16.136 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
(Bantuan Keuangan Provinsi)Pemenuhan alat praktik dan peraga Siswa SD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 33.000.000 36.300.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD41 01.01.16.137 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD (Bantuan
Keuangan Provinsi)Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD 1 kegiatan Kota Surakarta 0 55.000.000 60.500.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD42 01.01.16.171 Pendampingan penyelenggaraan sekolah
inklusi SMP/MTsPendampingan KBM Sekolah Inklusi 10 Sekolah Kota Surakarta 0 50.000.000 65.000.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD43 01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Sosialisasi kelembagaan PNF, Sosialisasi
Pembinaan Pendidikan Keluarga dan Diklat Pendidikan Keluarga
1 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
44 01.01.18.24 Pembinaan Kesetaraan Paket A, B, dan C Pembinaan kepada pengelola Paket A, B, dan C 1 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
45 01.01.19.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan buku perpustakaan PLA 1 kegiatan Kota Surakarta 12.000.000 13.200.000 14.520.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
46 01.01.19.17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Alat Praket dan Peraga PLA Surakarta
1 kegiatan Kota Surakarta 40.000.000 44.000.000 48.400.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
47 01.01.19.18 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan Meubeleur PLA 1 kegiatan Kota Surakarta 25.000.000 27.500.000 30.250.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
48 01.01.22.11 Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
Operasional pendataan laporan individu sekolah
1 kegiatan Kota Surakarta 0 124.800.000 124.800.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
49 01.01.20.16 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)
Studi lanjut ke S1/D4 bagi Pendidik PAUD untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik
1 kegiatan Kota Surakarta 0 177.100.000 194.810.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
50 01.01.15.76 Pembinaan kepada PAUD Holitik Integratif (Bantuan Keuangan Provinsi)
Pembinaan untuk PAUD Terpadu lintas sektoral
1 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 55.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
51 01.01.15.72 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)
Pelaksanaan gebyar PAUD dalam rangka HAN 1 kegiatan Kota Surakarta 0 25.000.000 27.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
52 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Lomba kreatifitas siswa TK se Kota Surakarta 1 kegiatan Kota Surakarta 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
53 01.01.16.121 Pembangunan gedung sekolah SMP (DID) Pembangunan gedung SMPN 11 dan SMPN 27 2 Sekolah Kota Surakarta 2.570.000.000 11.000.000.000 10.000.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
54 01.01.16.160 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD Sosialisasi penguatan dan pengembangan pelaksanaan kurikulum pendidikan SD
1 kegiatan Kota Surakarta 150.000.000 220.000.000 242.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
55 01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 8 Surakarta
1 kegiatan Kota Surakarta 0 1.200.000.000 1.500.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
56 01.01.16.170 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan TIK SMP
Workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran SMP
300 org Kota Surakarta 0 300.000.000 325.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
57 01.01.16.59 Pelatihan penyusunan kurikulum - 1 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
58 01.01.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Pendamping kegiatan penyelenggaraan akreditasi pada SD
1 kegiatan Kota Surakarta 125.525.000 143.000.000 157.300.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
59 01.01.16.73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Sosialisasi Pendidikan Inklusif, Pelatihan Guru GPK, Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, Honor Pengelola Pendataan
4 kegiatan Kota Surakarta 150.000.000 165.000.000 181.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
60 01.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Kegiatan LCC, OSN, MAPKRIS dan MAPSI SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 130.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
27
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)61 01.01.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan
manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Penyelenggaraan MBS 1 kegiatan Kota Surakarta 40.000.000 50.000.000 85.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
62 01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kegiatan pendampingan MGMP Mapel UN SMA/SMK
1 kegiatan Kota Surakarta 10.000.000 400.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
63 01.01.17.64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
Penyelenggaraan Lomba-Lomba LKS, OSN, O2SN, FLS2N, Debat, OPSI, KIR.
7 kegiatan Kota Surakarta 340.000.000 450.000.000 500.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
64 01.01.17.05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan Ruang Praktik SMK 1 kegiatan Kota Surakarta 0 250.000.000 500.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
65 01.01.17.68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Kegiatan penilaian akreditasi sekolah 1 kegiatan Kota Surakarta 98.000.000 350.000.000 600.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
66 01.01.17.70 Penyelenggaraan ujian sekolah Kegiatan Ujian Sekolah/UN SMA/SMK 2 kegiatan Kota Surakarta 0 250.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
67 01.01.18.07 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal
Pendataan lembaga PAUD 100% Kota Surakarta 0 160.000.000 160.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
68 01.01.18.21 Pengembangan Pendidikan Non Formal Kegiatan Lomba Gugus PAUD, Lomba KB/TK Berprestasi, PTK PNF berprestasi, Pembinaan Bunda PAUD, Diklat Instruktur Lembaga PNF dan Diklat Pengelola PNF
100% Kota Surakarta 273.875.000 403.875.000 403.875.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
69 01.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Pelaksanaan kegiatan Gebyar PAUD, PKG dan HAI serta Diklat Kurikulum
100% Kota Surakarta 175.000.000 242.435.000 242.435.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan 1 Paket
Pelatihan peningkatan manajemen organisasi kepemudaan dan dialog tematik pemuda,
100 org
Pembangunan kantor sekretariat KNPI, 1 gedungPembangunan bumi perkemahan 1 PaketPembangunan sanggar pramuka 1 gedung
71 01.18.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan Paskibraka dan Diklat Pecinta Alam Pemuda
1 Paket Kota Surakarta 200.000.000 310.000.000 335.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
72 01.18.20.17 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
Pelaksanaan O2SN SMP, SMA, SMK dan SMALB )
4 kegiatan Kota Surakarta 165.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
73 01.18.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kursus mahir dasar bagi anggota pramuka 100 org Kota Surakarta 0 200.000.000 210.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
74 01.18.16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Diklat Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Serenade, Pentas Seni Hardiknas dan Hari Pemuda serta Pengiriman Peserta Kegiatan Kepemudaan ke Luar Daerah.
3 kegiatan Kota Surakarta 160.000.000 270.000.000 285.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
75 01.18.15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Diklat Pendahuluan Bela Negara dan Napak Tilas Jejak Pahlawan
200 org Kota Surakarta 95.000.000 250.000.000 265.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
76 01.18.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
Pengadaan Sarana Olahraga 3 Jenis Kota Surakarta 50.000.000 150.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
77 01.01.16.158 Pembinaan sekolah sehat SMP/MTs/SMPLB Lomba sekolah sehat dan Adhiwiyata 75 Sekolah Kota Surakarta 50.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
Dinas Dikpora Operasional SKPD
70 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Kota Surakarta 100.000.000 9.350.000.000 10.370.000.000
28
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)78 01.01.16.157 Pengembangan perpustakaan
SMP/MTs/SMPLBWorkshop Pengelolaan Perpustakaan 75 org Kota Surakarta 50.000.000 100.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD79 01.01.16.116 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
(DAK)Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP
1 kegiatan Kota Surakarta 0 205.000.000 500.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
80 01.01.17.58 Pelatihan penyusunan kurikulum Kegiatan pendampingan Penyusunan KTSP di SMA dan SMK
1 kegiatan Kota Surakarta 0 200.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
81 01.01.17.65 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Pembentukan dan Pendampingan Kelas Digital 1 kegiatan Kota Surakarta 0 200.000.000 300.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
82 01.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Rapat Koordinasi Bidang Dikmen 1 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
83 01.01.16.156 Penyelenggaraan akreditasi sekolah SMP/MTs/SMPLB
Persiapan akreditasi, pendampingan dan penyelenggaraan narasumber ke sekolah dan evaluasi/visitasi SMP
25 Sekolah Kota Surakarta 0 200.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
84 01.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan monitoring evaluasi penyaluran bantuan keuangan (Pusat, Provinsi, Kota) serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan di SMA/SMK.
3 kegiatan Kota Surakarta 0 390.000.000 400.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
85 01.01.18.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pelaksanaan kegiatan lomba cerdas cermat,lomba mendongeng dan diklat pendidik PAUD
3 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 99.550.000 99.550.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
86 01.01.18.22 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (Pengarusutamaan Gender) (Bantuan Keuangan Provinsi)
Workshop dan penguatan kelembagaan 1 kegiatan Kota Surakarta 0 100.000.000 100.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
87 01.01.19.57 Pelatihan penyusunan kurikulum Pelatihan Bagi Terapis PLA, Parenting edication bagi orangtua peserta didik dan outing class
3 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 77.000.000 84.700.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
88 01.01.18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev lembaga PAUD, Kesetaraan dan PNF 100% Kota Surakarta 60.900.000 60.900.000 60.900.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
89 01.01.20.11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit ( PAK ), PKG dan PKB
1 kegiatan Kota Surakarta 115.000.000 120.000.000 132.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
90 01.01.20.06 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
Diklat program keahlian produktif bagi Guru Produktif jenjang SMK
1 kegiatan Kota Surakarta 0 110.000.000 121.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
91 01.01.20.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan OSN jenjang SD,SMP,SMA,SMK dan Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas
2 kegiatan Kota Surakarta 450.000.000 450.000.000 495.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
92 01.18.16.10 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Keuangan provinsi)
Lomba Paduan Suara, Jambore Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
3 kegiatan Kota Surakarta 0 100.000.000 110.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
93 01.18.20.09 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga
Pelatihan dan Sosialisasi 5 Jenis Kota Surakarta 200.000.000 250.000.000 300.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
94 01.18.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
HAORNAS, PORI PKK dan OR Masyarakat 3 kegiatan Kota Surakarta 150.000.000 250.000.000 300.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
95 01.18.16.11 Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
Kewirausahaan / Ketenagakerjaan Pemuda 1 Paket Kota Surakarta 0 50.000.000 55.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
29
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)96 01.06.21.07 Penetapan RPJMD Evaluasi Renstra SKPD 1 kali Kota Surakarta 30.000.000 50.000.000 75.000.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD97 01.01.16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan
metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan TIK di sekolah dan Evaluasi Entri Dapodik.
2 kegiatan Kota Surakarta 25.000.000 35.000.000 45.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
98 01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Sosialisasi kelembagaan PNF 100% Kota Surakarta 15.037.000 15.037.000 15.037.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
99 01.01.18.28 Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pendidikan Keluarga
Diklat Pendidikan Keluarga 100% Kota Surakarta 0 150.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
100 01.01.18.27 Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Keluarga Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Keluarga 100% Kota Surakarta 0 70.000.000 70.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
101 01.01.22.10 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi)
Pelaksanaan sosialisasi UNPK tingkat Kota Surakarta
1 kegiatan Kota Surakarta 0 33.000.000 35.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
102 01.01.20.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Entry data penerima tunjangan profesi, validasi data serta entry dan update UNPK
1 kegiatan Kota Surakarta 40.000.000 44.000.000 48.400.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
103 01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Terselenggaranya perencanaan keuangan yang akuntabel
1 kegiatan Kota Surakarta 35.000.000 55.000.000 55.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
104 01.01.22.12 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
Pendamping Operasional Pengelolaan bantuan pendidikan
1 kegiatan Kota Surakarta 0 55.000.000 60.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
105 01.01.15.73 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
Lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi
1 kegiatan Kota Surakarta 0 30.000.000 33.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
106 01.01.19.38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air, internet, surat kabar PLA
5 kegiatan Kota Surakarta 76.000.000 110.000.000 110.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
107 01.01.19.62 Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis Pembayaran honor Psikolog, Tenaga therapis, pengelola pendataan, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan
1 kegiatan Kota Surakarta 660.000.000 770.000.000 847.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
108 01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi dan Berdedikasi bagi semua Jenjang dan SLB serta seleksi Anugrah Konstitusi bagi Guru PKn
1 kegiatan Kota Surakarta 509.409.000 664.409.000 730.849.900 Dinas Dikpora Operasional SKPD
109 00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 kegiatan Kota Surakarta 80.552.000 113.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
110 01.01.15.78 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
Seleksi PTK PAUDNI berprestasi 1 kegiatan Kota Surakarta 0 35.000.000 38.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
111 01.01.16.106 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD
'Lomba Gugus SD/MI, Lomba Perpustakaan, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Toilet Bersih dan Sehat dan Parade Gamelan
5 kegiatan Kota Surakarta 56.425.000 75.000.000 85.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
112 01.01.16.107 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP
Workshop MBS SMP 96 Sekolah Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
113 01.01.16.138 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)
Penyelenggilangaraan UN - Pengawas Silang 95 Sekolah Kota Surakarta 0 300.000.000 375.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
30
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)114 01.01.16.135 Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)Pembinaan bagi pemenang Lomba OSN SMP Tingkat Kota
25 org Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
115 01.18.16.08 Pameran prestasi hasil karya pemuda Pelaksanaan FLS2N, Jambore Pemuda Solo dan Pengiriman Peserta Kemah Bhakti Pemuda Jawa Tengah
3 kegiatan Kota Surakarta 250.000.000 500.000.000 530.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
116 01.18.20.01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Pelaksanaan kejuaraan Bola Voli, Bola Basket, Sepakbola dan Futsal
4 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 250.000.000 305.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
117 01.18.20.18 Fasilitasi kegiatan olahraga pegawai Piala Walikota, Tenis Piala Gubernur dan Tenis Piala Dinpora
3 kegiatan Kota Surakarta 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
118 01.18.20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Penyelenggaraan lomba senam, lomba gerak jalan dan pengiriman peseta ke lomba Borobudur 10 K.
4 kegiatan Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
119 01.01.16.151 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP/MTs/SMPLB
Workshop/TOT bagi guru MAPEL SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
120 01.01.16.108 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD
Kegiatan OSN, O2SN, FL2SN, LCC, MAPSI dan IMSO
7 kegiatan Kota Surakarta 283.050.000 330.000.000 385.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
121 01.01.16.145 Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Keuangan Provinsi)
Kursus Mahir Dasar (KMD) bagi anggota pramuka
100 org Kota Surakarta 0 100.000.000 110.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
122 01.01.16.154 Pembinaan potensi siswa SMP/MTs/SMPLB Pembinaan potensi siswa SMP yang berprestasi
1 kegiatan Kota Surakarta 0 25.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
123 01.01.16.109 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP
Pembinaan tingkat kota menuju tingkat dan nasional SMP
100 org Kota Surakarta 50.000.000 150.000.000 200.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
124 01.01.16.111 Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) SMP
Pengembangan pengajaran dan pembelajaran SMP
300 org Kota Surakarta 50.000.000 350.000.000 350.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
125 01.01.16.153 Penggunaan teknologi informasi, peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs/SMPLB
Workshop IT bagi guru MAPEL SMP 1 kegiatan Kota Surakarta 0 100.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
126 01.18.16.06 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Pelaksanaan Lomba TUB PBB SMA/SMK, Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Surakarta, Lomba Keroncong Pemuda, Pemilihan Pemuda Pelopor serta Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren
4 kegiatan Kota Surakarta 302.164.000 400.000.000 425.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
127 01.01.16.152 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP/MTs/SMPLB
Pembinaan ke Sekolah oleh Dinas dan Pengawas Sekolah SMP
96 Sekolah Kota Surakarta 0 100.000.000 150.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
128 01.01.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pembuatan Software sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1 kegiatan Kota Surakarta 0 110.000.000 121.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
129 01.01.19.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
Pengadaan seragam bagi psikolog dan therapis PLA Kota Surakarta
1 kegiatan Kota Surakarta 20.000.000 22.000.000 24.200.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
130 01.18.19.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev dan pelaporan POPDA SD, SMP, SMA/SMK, Pra POPNAS, O2SN dan Kejuaraan lainnya
5 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
131 01.01.18.15 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Keuangan Provinsi)
Pelaksanaan HAI 1 kegiatan Kota Surakarta 0 15.000.000 16.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
132 01.01.19.22 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehab Gedung/Pengecatan dan penerangan 1 kegiatan Kota Surakarta 48.500.000 55.000.000 60.500.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
133 01.01.19.19 Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan AC 1 kegiatan Kota Surakarta 15.000.000 16.500.000 18.150.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
134 01.01.16.155 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan SMP/MTs/SMPLB
Sosialisasi Program SMP 363 org Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
31
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)135 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Operasional Bangub 1 kegiatan Kota Surakarta 60.000.000 45.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora Operasional
SKPD136 01.01.16.110 Pengembangan Comprehensive Teaching And
Learning (CTL) SDTersedianya dana Operasional Penyelenggaraan Keg. Bangub SD
1 kegiatan Kota Surakarta 29.000.000 88.000.000 96.800.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
137 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan lanjutan gedung Disdikpora, Pembangunan gedung UPTD Jebres, UPTD Laweyan dan 3 UPTD
1 kegiatan Kota Surakarta 1.575.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
138 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian ac, genset, tv, lcd, laptop, printer, tabung gas dan apar
100% Kota Surakarta 0 700.000.000 700.000.000 Dinas Dikpora Operasional SKPD
TOTAL PAGU 31.074.211.000 402.709.416.000 442.959.411.900
NAMA SKPD: SMP N 1 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTerpenuhinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
12 bln Kecamatan Banjarsari
361.764.000 386.764.000 411.764.000 SMP N 1 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
100% Kecamatan Banjarsari
50.000.000 55.000.000 60.000.000 SMP N 1 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 411.764.000 441.764.000 471.764.000
NAMA SKPD: SMP N 2 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Tersedianya BPMKS 12 bln SMP Negeri 2 Surakarta
369.108.000 380.000.000 400.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa ( Komputer ) menuju terwujudnya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
100% SMP Negeri 2 Surakarta
0 300.000.000 325.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor
12 bln SMP Negeri 2 Surakarta
50.000.000 70.000.000 90.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung kelas sekolah SMP 100% SMP Negeri 2 Surakarta
0 520.000.000 550.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 419.108.000 1.270.000.000 1.365.000.000
NAMA SKPD: SMP N 3 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTerselenggaranya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
12 bln SMP N 3 Kota Surakarta
436.464.000 446.464.000 456.464.000 SMP N 3 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 keg SMP N 3 Surakarta
50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 3 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 486.464.000 506.464.000 526.464.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
32
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: SMP N 4 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTersedianya dana untuk operasional sekolah 12 bln SMP 4 Surakarta 484.260.000 494.260.000 504.000.000 SMP N 4 Surakarta Operasional
SKPD2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tempat belajar yang nyaman 1 kegiatan SMP N 4
SURAKARTA50.000.000 52.500.000 55.000.000 SMP N 4 Surakarta Operasional
SKPDTOTAL PAGU 534.260.000 546.760.000 559.000.000
NAMA SKPD: SMP N 5 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.105 Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
Pendidikan dasar 9 tahun baik laki-laki dan perempuan secara adil dan setara untuk memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak
1 kegiatan SMP Negeri 5 Surakarta
434.844.000 444.844.000 454.844.000 SMP N 5 Surakarta Operasional SKPD
Pemeliharaan gedung sekolah 12 blnPengadaan cat dan alat 12 bln
TOTAL PAGU 484.844.000 497.344.000 509.844.000
NAMA SKPD: SMP N 6 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTerpenuhinya dana BOS 100% Kecamatan Pasar
Kliwon (SMP Negeri 6
Surakarta)
435.480.000 477.000.000 445.000.000 SMP N 6 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan sekolah
100% Kecamatan Pasar Kliwon (SMP
Negeri 6 Surakarta)
50.000.000 55.000.000 60.000.000 SMP N 6 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.16.11 Pembangunan ruang ibadah Terlaksananya perawatan sarana ibadah siswa 100% Kecamatan Pasar Kliwon (SMP
Negeri 6 Surakarta)
0 50.000.000 15.000.000 SMP N 6 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Terbayarnya meubelair berupa meja, kursi siswa dan guru untuk 3 ruang kelas baru
100% Kecamatan Pasar Kliwon (SMP
Negeri 6 Surakarta)
0 110.000.000 0 SMP N 6 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 485.480.000 692.000.000 520.000.000
NAMA SKPD: SMP N 7 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTerpenihinya kebutuhan siswa dalam kegitan belajar mengajar
12 bln Kecamatan Banjarsari
423.564.000 450.000.000 500.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah terpenuhinya ruang yang memdai 3 Paket Kecamatan Banjarsari
50.000.000 150.000.000 200.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
52.500.000 55.000.000 SMP N 5 Surakarta Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP Negeri 5 Surakarta
50.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
33
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)3 01.01.16.35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih
dan sanitaryterpenuhinya fasilitas mck 742 org Kecamatan
Banjarsari16.000.000 29.000.000 36.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional
SKPD4 01.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Terpenuhinya buku-buku perpustakaan 12 Paket Kecamatan
Banjarsari3.600.000 36.000.000 40.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional
SKPDTOTAL PAGU 493.164.000 665.000.000 776.000.000
NAMA SKPD: SMP N 8 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Pengelolaan Operasional Sekolah melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Silver 497 bh, Kartu Platinum 108 bh
100% Kecamatan Jebres,Kelurahan
Jebres,Kota Surakarta
457.704.000 458.964.000 458.964.000 SMP N 8 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Computer Client 1 kegiatan Kecamatan Jebres,Kelurahan
Jebres,Kota Surakarta
260.000.000 260.000.000 0 SMP N 8 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 717.704.000 718.964.000 458.964.000
NAMA SKPD: SMP N 9 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Tersediaanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
890 org Kota Surakarta SMP N 9 Surakarta
472.452.000 521.950.000 574.145.000 SMP N 9 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan perlengkapan Sekolah (Komputer) 4 buah Kota Surakarta SMP Negeri 9
Surakarta
0 24.000.000 24.000.000 SMP N 9 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersediaanya Gedung sekolah yang nyaman 100% Kota Surakarta SMP Negeri 9
Surakarta
50.000.000 50.000.000 60.000.000 SMP N 9 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 522.452.000 595.950.000 658.145.000
NAMA SKPD: SMP N 10 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPMeningkatnya kegiatan belajar mengar dan kelulusan
1 Th SMP Negeri 10 Surakarta
389.232.000 428.155.000 470.955.000 SMP N 10 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Pengadaan Komputer, AC, Printer, UPS dan instalasi
50 Unit SMP Negeri 10 Surakarta
344.000.000 344.000.000 378.500.000 SMP N 10 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehab sedang dan berat ruang kelas 8 A dan 8 G
1 Th SMP Negeri 10 Surakarta
180.000.000 180.000.000 200.000.000 SMP N 10 Surakarta
Operasional SKPD
4 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung sekolah 1 Th SMP Negeri 10 Surakarta
1.400.000.000 1.400.000.000 1.540.000.000 SMP N 10 Surakarta
Operasional SKPD
5 01.01.16.05 Pembangunan ruang locker siswa Pengadaan Meubelair Sekolah 42 Unit SMP Negeri 10 Surakarta
50.400.000 50.400.000 55.440.000 SMP N 10 Surakarta
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
34
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)6 01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Peningkatan Sarpras dan sanitasi sekolah 1 Th SMP Negeri 10
Surakarta15.000.000 15.000.000 16.500.000 SMP N 10
SurakartaOperasional SKPD
7 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Meja dan Kursi Laboratorium TIK 50 Unit SMP Negeri 10 Surakarta
40.000.000 40.000.000 44.000.000 SMP N 10 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 2.418.632.000 2.457.555.000 2.705.395.000
NAMA SKPD: SMP N 11 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTercapainya KBM Siswa yang lancar 12 bln Kecamatan Pasar
Kliwon532.104.000 600.000.000 600.000.000 SMP N 11
SurakartaOperasional SKPD
2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik peraga siswa mata pelajaran kesenian daerah
1 Paket Kecamatan Pasar Kliwon
0 150.000.000 150.000.000 SMP N 11 Surakarta
Operasional SKPD
Tersedianya perlengkapan belajar pengajar berupa 5 LCD Proyektor
5 buah
Tersedianya perlengkapan belajar pengajar berupa 5 Komputer PC
5 buah
4 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpeliharanya gedung dan bangunan sekolah 1 Paket Kecamatan Pasar Kliwon
50.000.000 75.000.000 75.000.000 SMP N 11 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 582.104.000 905.000.000 905.000.000
NAMA SKPD: SMP N 12 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Terwujudnya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
12 bln SMP Negeri 12 Surakarta
543.636.000 543.636.000 543.636.000 SMP N 12 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Terwujudnya Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa ( komputer, printer, laptop)
1 Paket SMP Negeri 12 Surakarta
0 75.000.000 75.000.000 SMP N 12 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terwujudnya kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dalam pengadaan alat-alat musik Pianika dan Rebana
1 Paket SMP Negeri 12 Surakarta
0 25.000.000 25.000.000 SMP N 12 Surakarta
Operasional SKPD
4 01.01.16.30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 Paket SMP Negeri 12 Surakarta
0 50.000.000 50.000.000 SMP N 12 Surakarta
Operasional SKPD
5 01.01.16.53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah ( Rehab masjid )
1 Paket SMP Negeri 12 Surakarta
0 100.000.000 100.000.000 SMP N 12 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 543.636.000 793.636.000 793.636.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
3 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Kecamatan Pasar Kliwon
0 80.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
80.000.000 SMP N 11 Surakarta
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
35
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: SMP N 13 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Terwujudnya wajib belajar 9 tahun 12 bln Kecamatan Jebres
479.196.000 500.000.000 525.000.000 SMP N 13 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tercapainya pendidikan yang nyaman dan aman
12 bln Kecamatan Jebres
50.000.000 100.000.000 150.000.000 SMP N 13 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 529.196.000 600.000.000 675.000.000
NAMA SKPD: SMP N 14 Surakarta
Kegiatan Operasional VolumeTerbayarnya honor PPTK 12 blnTerbayarnya honor Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
12 bln
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 12 blnTerpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik 12 blnTerpenuhinya kebutuhan Meterai 12 blnTerpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 bln
Terpenuhinya Peralatan Olah Raga Siswa 12 blnTerpenuhinya Obat obatan 12 blnTerpenuhinya Jasa Penataan jaringanInstalasi listrik , Telepon dan air
12 bln
Terpenuhinya bahan cetak 12 blnTerpenuhinya belanja penggandaan dan Fotocopy
12 bln
Terpenuhinya belanja cetak MMT/ Spanduk 12 bln
Terpenuhinya makan dan minuman rapat 12 bln
Terpenuhinya Pakaian seragam siswa penerima Kartu Platinum
1 keg
Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
12 bln
Terpenuhinya Pemeliharaan gedung dan Bangunan
1 keg
2 01.01.16.28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Terpenuhinya Sarana prasarana Pendidikan 1 keg SMP Negeri 14 Surakarta
50.000.000 60.000.000 0 SMP N 14 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 433.892.000 460.000.000 420.000.000
NAMA SKPD: SMP N 15 Surakarta
Kegiatan Operasional VolumeHonorarium PPTK 12 blnHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Th
Alat Tulis Kantor 12 bln
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
SMP NEGERI 14 SURAKARTA
383.892.000 400.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
SMP Negeri 15 Surakarta
467.304.000 477.304.000
420.000.000 SMP N 14 Surakarta
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)487.304.000 SMP N 15
SurakartaOperasional SKPD
36
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Belanja alat listrik dan elektronik 1 ThBelanja perangko meterai dan benda pos lainnya
1 Th
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 Th
Belanja perlengkapan olah raga 1 ThBelanja surat kabar / majalah 12 blnBelanja jasa penataan jaringan/instalasi listrik/telephone/air
1 Th
Belanja jasa pegawai tidak tetap 12 blnBelanja Cetak 1 ThBelanja Penggandaan 1 ThBelanja cetak MMT 1 ThBelanja Makanan dan Minuman Rapat 1 ThBelanja Makanan dan Minuman Harian Siswa 1 Th
Belanja Pakaian Seragam Sekolah Siswa Platinum
1 kegiatan
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Th
2 01.01.16.134 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)
Terpenuhinya sarana prasarana sanitasi yang baik
100% SMP NEGERI 15 SURAKARTA
16.000.000 16.000.000 30.000.000 SMP N 15 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terealisasinya pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah
100% SMP NEGERI 15 SURAKARTA
50.000.000 75.000.000 100.000.000 SMP N 15 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 533.304.000 568.304.000 617.304.000
NAMA SKPD: SMP N 16 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan LCD minitor bagi ruang kelas 3 buah Kelurahan jebres,
kecamatan Jebres, Kota
Surakarta
0 21.000.000 25.000.000 SMP N 16 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan Laptop sebagai sarana dan prasaran kantor
3 buah Kelurahan Jebres,
Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta
0 25.000.000 30.000.000 SMP N 16 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan mebeluer (kursi guru dan karyawan)
50 buah Kelurahan Jebres,
Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta
0 15.000.000 20.000.000 SMP N 16 Surakarta
Operasional SKPD
4 01.01.16.96 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP
Sarana kelas yang nyaman dan aman sangat dibutuhkan siswa sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar di seklah
2 Unit Kelurahan Jebres,
Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta
0 180.000.000 270.000.000 SMP N 16 Surakarta
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
37
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)5 01.01.16.51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkirRehabilitasi pagar depan sekolah 1 keg Kelurahan
Jebres, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta
0 150.000.000 175.000.000 SMP N 16 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 0 391.000.000 520.000.000
NAMA SKPD: SMP N 17 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.105 Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
Meningkatnya kualitas pendidikan 12 bln SMP Negeri 17 Surakarta
586.992.000 691.322.000 691.322.000 SMP N 17 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tercapinya sarana prasarana sekolah yang aman dan nyaman dalam belajar
1 Paket SMP Negeri 17 Surakarta
50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 17 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Terpenuhinua gedung sekolah yang aman , nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi semakin lancar
1 Paket SMP Negeri 17 Surakarta
0 2.900.000.000 3.200.000.000 SMP N 17 Surakarta
Operasional SKPD
4 01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terpenuhinya Sarana dan prasarana kamar mandi dan Toilet untuk siswa
1 Paket SMP Negeri 17 Surakarta
0 30.000.000 40.000.000 SMP N 17 Surakarta
Operasional SKPD
5 01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah Tercapainya Ruang Kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar siswa
1 Paket SMP Negeri 17 Surakarta
0 200.000.000 220.000.000 SMP N 17 Surakarta
Operasional SKPD
6 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tercapainya pengadaan meja dan kursi siswa 1 Paket SMP Negeri 17 Surakarta
0 80.000.000 100.000.000 SMP N 17 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 636.992.000 3.961.322.000 4.321.322.000
NAMA SKPD: SMP N 18 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Terlaksananya penyerapan BOS untuk Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 Th Kecamatan Banjarsari
577.908.000 635.698.800 635.698.800 SMP N 18 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 Th Kecamatan Banjarsari
50.000.000 55.000.000 55.000.000 SMP N 18 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 627.908.000 690.698.800 690.698.800
NAMA SKPD: SMP N 19 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
terpenuhinya alat praktek siswa untuk ujian nasional berbasis komputer
40% Kelurahan Serengan
50.000.000 80.000.000 110.000.000 SMP N 19 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.17.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
tersedianya ruang kelas yang memadai 100% Kelurahan Serengan
40.000.000 40.000.000 40.000.000 SMP N 19 Surakarta
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
38
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)3 01.01.17.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah terpenuhinya ruang kelas sekolah 100% Kelurahan
Serengan150.000.000 150.000.000 150.000.000 SMP N 19
SurakartaOperasional SKPD
4 01.01.17.55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
tercukupinya kamar mandi siswa 100% Kelurahan Serengan
20.000.000 20.000.000 20.000.000 SMP N 19 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 260.000.000 290.000.000 320.000.000
NAMA SKPD: SMP N 20 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.132 Pendamping BOS SMP/SMPLB/MTS (Bantuan
Keuangan Provinsi)Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas 100% Kecamatan
Jebres,Kelurahan Jagalan
37.150.000 37.150.000 37.150.000 SMP N 20 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Pengelolaan operasional sekolah melalui dana BPMKS dengan rincian kartu silver sebanyak 302 bh dan kartu platinum 358 bh
100% Kecamatan Jebres,Kelurahan
Jagalan
569.040.000 587.040.000 587.040.000 SMP N 20 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa berupa komputer sebanyak 20 unit
100% Kecamatan Jebres,Kelurahan
Jagalan
0 120.000.000 120.000.000 SMP N 20 Surakarta
Operasional SKPD
4 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya Mebeller Sekolah berupa 60 meja dan 120 kursi
100% Kecamatan Jebres,Kelurahan
Jagalan
0 60.000.000 60.000.000 SMP N 20 Surakarta
Operasional SKPD
5 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
12 bln Kecamatan Jebres,Kelurahan
Jagalan
50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 20 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 656.190.000 864.190.000 874.190.000
NAMA SKPD: SMP N 21 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPMembayar Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Jenjang SD/SMP
100% Kota Surakarta 543.876.000 556.000.000 575.000.000 SMP N 21 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Membayar Pemeliharaan rutin/Berkala Bangunan Sekolah
100% Kota Surakarta 50.000.000 55.000.000 60.000.000 SMP N 21 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 593.876.000 611.000.000 635.000.000
NAMA SKPD: SMP N 22 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTerbayarnya Operasional Sekolah jenjang SMP/MTs 571 siswa dan 330 siswa pemegang kartu platinum
12 bln Kota Surakarta 520.044.000 520.044.000 520.044.000 SMP N 22 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan rak arsip 2 buah dan almari ruang kelas 21 buah
1 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 SMP N 22 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pembangunan fasilitas parkir 2 lokasi 1 kegiatan Kota Surakarta 0 75.000.000 75.000.000 SMP N 22 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 520.044.000 645.044.000 645.044.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
39
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: SMP N 23 Surakarta
Kegiatan Operasional VolumeHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 blnHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor 12 blnBelanja Alat Listrik dan Elektronik 12 blnBelanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
12 bln
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 bln
Belanja Bahan Baku Bangunan 12 blnBelanja Surat Kabar/Majalah 12 blnBelanja Jasa Penataan Jaringan/Instalasi Listrik/Telephone/Air
12 bln
Belanja Jasa Pertukangan 12 blnBelanja Jasa Pegawai Tidak Tetap 12 blnBelanja Cetak 12 blnBelanja Penggandaan 12 blnBelanja Makanan dan Minuman Rapat 12 blnBelanja Pakaian Seragam Sekolah 1 kegiatanBelanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bln
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan rutin ruang kelas. 1 kegiatan SMP Negeri 23 Surakarta
50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 23 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.125 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)
Euang kelas terpelihara dengan baik. 1 kegiatan SMP Negeri 23 Surakarta
57.500.000 60.000.000 60.000.000 SMP N 23 Surakarta
Operasional SKPD
4 01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Ruang kelas tercukupi 1 kegiatan SMP Negeri 23 Surakarta
0 400.000.000 0 SMP N 23 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 504.760.000 940.000.000 570.000.000
NAMA SKPD: SMP N 24 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Tersedianya Dana Untuk Operasional Sekolah 1 Th SMP Negeri 24 Surakarta
574.464.000 574.464.000 574.464.000 SMP N 24 Surakarta
Operasional SKPD
2 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Dana Untuk Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Paket SMP Negeri 24 Surakarta
0 40.000.000 45.000.000 SMP N 24 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Dana Pembelian Mebeluer 1 Paket SMP Negeri 24 Surakarta
0 55.000.000 60.000.000 SMP N 24 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 574.464.000 669.464.000 679.464.000
NAMA SKPD: SMP N 25 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Terlaksananya kegiatan pengadaan buku
pelajaran bagi siswa kelas VII s/ kelas IX1 kegiatan Kecamatan
Laweyan0 10.000.000 10.000.000 SMP N 25
SurakartaOperasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
420.000.000 440.000.000 SMP N 23 Surakarta
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
SMP Negeri 23 surakarta
397.260.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
40
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)2 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya komputer untuk siswa 10 Unit Kecamatan
Laweyan0 40.000.000 40.000.000 SMP N 25
SurakartaOperasional SKPD
3 01.01.16.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas
3 gedung Kecamatan Laweyan
50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 25 Surakarta
Operasional SKPD
4 01.01.16.35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan saluran drainase sekolah
1 kegiatan Kecamatan Laweyan
0 30.000.000 35.000.000 SMP N 25 Surakarta
Operasional SKPD
5 01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terbangunya kamar mandi/wc siswa 12 Unit Kecamatan Laweyan
0 48.000.000 68.000.000 SMP N 25 Surakarta
Operasional SKPD
6 01.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Terbangunnya taman sekolah 50 m2 Kecamatan Laweyan
0 15.000.000 20.000.000 SMP N 25 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 50.000.000 203.000.000 243.000.000
NAMA SKPD: SMP N 26 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPProsentasepengangguran usia 15 - 40 thn memperoleh pelayanan pendidikan kecakapan hidup
12 bln Kecamatan Jebres
673.284.000 715.000.000 750.000.000 SMP N 26 Surakarta
Operasional SKPD
2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Siswa dapat belajar gamelan dengan lancar 12 bln Kecamatan Jebres
0 100.000.000 0 SMP N 26 Surakarta
Operasional SKPD
3 01.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Terpenuhinya Kebutuhan Note Book sejumlah 5 buah
12 bln Kecamatan Jebres
0 35.000.000 0 SMP N 26 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 673.284.000 850.000.000 750.000.000
NAMA SKPD: SMP N 27 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/SMPTercapainya belajar mengajar siswa 1 Th Kecamatan Pasar
Kliwon347.496.000 420.000.000 480.000.000 SMP N 27
SurakartaOperasional SKPD
2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah terpenuhinya alat peraga pembelajaran 1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
50.000.000 100.000.000 120.000.000 SMP N 27 Surakarta
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 397.496.000 520.000.000 600.000.000
NAMA SKPD: SMA N 1 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan
rutin/berkalabagunan sekolah1 keg SMA Negeri 1
Surakarta75.000.000 100.000.000 125.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional
SKPD2 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKTerlaksananya biaya perasional sekolah 12 bln SMA Negeri 1
Surakarta189.300.000 200.000.000 250.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional
SKPD3 01.01.17.90 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK
(Bantuan Keuangan Provinsi)Terlelenggaranya implementasi SMM ISO 1 keg SMA Negeri 1
Surakarta25.000.000 25.000.000 50.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional
SKPD4 01.01.17.97 Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah
Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)Terlaksananya sanitasi sekolah 1 keg SMA Negeri 1
Surakarta22.500.000 22.500.000 32.500.000 SMA N 1 Surakarta Operasional
SKPD5 01.01.17.95 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMA
(Bantuan Keuangan Provinsi)Tersedianya buku mulok SMA 600 eks SMA Negeri 1
Surakarta27.500.000 32.500.000 40.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional
SKPDTOTAL PAGU 339.300.000 380.000.000 497.500.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
41
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: SMA N 2 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKMeningkatnya Kegiatan Belajar Mengajar dengan baik dalam mendukung prosentase kelulusan siswa
12 bln Kota Surakarta 432.390.000 497.248.500 646.423.050 SMA N 2 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 432.390.000 497.248.500 646.423.050
NAMA SKPD: SMA N 3 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMK% Prosentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup
1 Th SMAN 3 Surakarta
235.500.000 275.500.000 315.500.000 SMA N 3 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung
1 Th SMAN 3 Surakarta
75.000.000 95.000.000 115.000.000 SMA N 3 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 310.500.000 370.500.000 430.500.000
NAMA SKPD: SMA N 4 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKTersedianya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
1 kegiatan Kelurahan Manahan
417.300.000 425.000.000 500.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
Tersedianya Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 100.000.000 100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.101 Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)
Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)
1 kegiatan Kelurahan Manahan
80.000.000 120.000.000 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.17.108 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersedianya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi)
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 400.000.000 400.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
5 01.01.17.64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
Tersedianya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 100.000.000 100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
6 01.01.17.71 Penerimaan Siswa Baru Penerimaan Siswa Baru 1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 50.000.000 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
7 01.01.17.58 Pelatihan penyusunan kurikulum Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik 1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 100.000.000 100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
8 01.01.17.59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
Tersedianya Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 20.000.000 20.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 50.000.000 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
10 01.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 100.000.000 100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
11 01.01.17.62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Tersedianya Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 200.000.000 200.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
12 01.01.17.22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah Tersedianya Pengadaaan sarana mobilitas sekolah
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 300.000.000 25.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
42
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)13 01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan lahan parkir dan taman sekolah 1 kegiatan Kelurahan
Manahan0 300.000.000 90.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional
SKPD14 01.01.17.05 Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 150.000.000 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
15 01.01.17.02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Tersedianya Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 200.000.000 200.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
16 01.01.17.08 Pembangunan ruang serba guna/aula Pembangunan ruang serba guna/aula 1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 200.000.000 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
17 01.01.17.21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah Tersedianya Pengadaaan alat rumah tangga sekolah Pengadaan AC
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 200.000.000 600.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
18 01.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Tersedianya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 150.000.000 30.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
19 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 kegiatan Kelurahan Manahan
75.000.000 75.000.000 80.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
20 01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tersedianya tempat parkir yang rapi untuk guru dan siswa
1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 1.800.000.000 300.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
21 01.01.17.52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 1 kegiatan Kelurahan Manahan
0 50.000.000 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 572.300.000 5.090.000.000 3.145.000.000
NAMA SKPD: SMA N 5 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKTERSEDIANYA DANA OPERASIONAL SEKOLAH 1 keg SMA N 5
SURAKARTA482.760.000 482.760.000 482.760.000 SMA N 5 Surakarta Operasional
SKPD2 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan
Keuangan Provinsi)TERSEDIANYA PERALATAN MULTIMEDIA 1 Paket SMAN 5
SURAKARTA0 50.000.000 0 SMA N 5 Surakarta Operasional
SKPD3 01.01.17.89 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)TERSEDIANYA BAHAN PRAKTIK MUATAN LOKAL BATIK
1 keg SMAN 5 SURAKARTA
22.000.000 22.000.000 22.000.000 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.17.109 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)
TERSEDIANYA KOMPUTER PERSONAL 1 Paket SMAN 5 SURAKARTA
0 45.000.000 0 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD
5 01.01.17.97 Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)
TERSEDIANYA SARPRAS SANITASI SEKOLAH 1 Kecamatan SMAN 5 SURAKARTA
22.500.000 22.500.000 22.500.000 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD
6 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah TERSEDIANYA MEBELELUR PENGGANTI 1 Paket SMAN 5 SURAKARTA
0 30.000.000 0 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 527.260.000 652.260.000 527.260.000
NAMA SKPD: SMA N 6 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS
100% Kecamatan Banjarsari
0 525.000.000 525.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.74 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 65.000.000 65.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersedianya alat multimedia SMA untuk proses belajar mengajar siswa
1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 55.000.000 55.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.17.101 Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersedianya alat laboratorium IPA SMA 1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 270.000.000 270.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
43
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)5 01.01.17.79 Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan
Keuangan Provinsi)Tersedianya buku perpustakaan sekolah 1 kegiatan Kecamatan
Banjarsari0 27.500.000 0 SMA N 6 Surakarta Operasional
SKPD6 01.01.17.109 Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Bantuan
Keuangan Provinsi)Tersedianya perlengkapan sekolah untuk pengadaan komputer
1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 44.000.000 44.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
7 01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya sarana dan prasarana gedung untuk belajar mengajar siswa sesuai dengan permendiknas No 24 Tahun 2002
1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 250.000.000 250.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
8 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya bangunan sekolah yang nyaman dan indah
1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 100.000.000 100.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
9 01.01.17.11 Pembangunan ruang ibadah Tersedianya tempat ibadah yang baik dan nyaman bagi seluruh warga sekolah
20% Kecamatan Banjarsari
0 125.000.000 250.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
10 01.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Tersedanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang memadai
20% Kecamatan Banjarsari
0 50.000.000 100.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
11 01.01.17.07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan belajar mengajar siswa
1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 600.000.000 600.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
12 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya meubeler sekolah untuk kegiatan belajar mengajar siswa
1 kegiatan Kecamatan Banjarsari
0 33.000.000 33.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 0 2.144.500.000 2.292.000.000
NAMA SKPD: SMA N 7 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKterlaksananya pemdidikan yang memadai di SMA Negeri 7 Surakarta
100% SMA Negeri 7 Surakarta
322.980.000 332.000.000 350.000.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.79 Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
meningkatkan kualitas pendidikan 100% SMA Negeri 7 Surakarta
27.500.000 27.500.000 27.500.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.20 Pengadaan perlengkapan sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran siswa 100% SMA Negeri 7 Surakarta
0 80.000.000 90.000.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah meningkatkan kualitas pendidikan 100% SMA Negeri 7 Surakarta
75.000.000 90.000.000 90.000.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 425.480.000 529.500.000 557.500.000
NAMA SKPD: SMA N 8 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKTersedianya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
422.970.000 450.000.000 475.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersedianya Peralatan Multimedia untuk Proses Belajar Mengajar Siswa
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
0 55.000.000 55.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.79 Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersedianya buku perpustakaan SMA 1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
0 28.000.000 28.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.17.78 Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersedianya Ruang Kelas untuk Proses Belajar Mengajar Siswa
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
0 630.000.000 630.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
5 01.01.17.97 Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersedianya Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
22.500.000 22.500.000 22.500.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
44
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)6 01.01.17.89 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)Tersedianya Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
22.000.000 22.000.000 22.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
7 01.01.17.22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah Tersedianya sarana mobilitas sekolah berupa Sepeda Motor
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
0 20.000.000 20.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
8 01.01.17.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya Komputer Sekolah untuk Kegiatan Belajar Mengajar Siswa
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
0 44.000.000 44.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
9 01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah untuk proses belajar mengajar siswa sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
0 5.000.000.000 7.500.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
10 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Meubelair Pengganti Sekolah 1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
33.000.000 33.000.000 33.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
11 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya Bangunan sekolah tertata rapi dan bersih
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
75.000.000 80.000.000 85.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
12 01.01.17.75 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)
Tersedianya bangunan sekolah yang nyaman dan aman untuk kegiatan belajar mengajar siswa
1 kegiatan Kelurahan Mojosongo
0 180.000.000 240.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 575.470.000 6.564.500.000 9.154.500.000
NAMA SKPD: SMK N 1 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKTepenuhinya kegiatan belajar mengajar siswa yang optimal
1 keg SMK Negeri 1 Surakarta
648.930.000 713.823.000 785.205.300 SMK N 1 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
12 bln SMK Negeri 1 Surakarta
75.000.000 82.500.000 90.750.000 SMK N 1 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
12 bln SMK Negeri 1 Surakarta
75.000.000 82.500.000 90.750.000 SMK N 1 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 798.930.000 878.823.000 966.705.300
NAMA SKPD: SMK N 2 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi
Standar Kompetensi100% SMK Negeri 2
Surakarta0 125.000.000 150.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional
SKPD2 01.01.17.37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah Terpeliharanya Mebeler Sekolah 100% SMK Negeri 2
Surakarta75.000.000 100.000.000 150.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional
SKPD3 01.01.17.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas
sekolahTerpeliharanya Semua Ruang Kelas Sekolah 100% SMK Negeri 2
Surakarta75.000.000 300.000.000 325.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional
SKPDTOTAL PAGU 150.000.000 525.000.000 625.000.000
NAMA SKPD: SMK N 3 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS
0% SMK N 3 Surakarta
775.430.000 775.430.000 900.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.103 Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)
PENGEMBANGAN PERALATAN TEACHING FACTORY
100% Kecamatan Serengan
0 300.000.000 400.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
45
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)3 01.01.17.80 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan
Keuangan Provinsi)TERSEDIANYA ALAT BENGKEL SMK 1 kegiatan Kecamatan
Serengan55.000.000 200.000.000 250.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional
SKPDTOTAL PAGU 830.430.000 1.275.430.000 1.550.000.000
NAMA SKPD: SMK N 4 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional sekolah melalui dn BPMKS dengan rincian kartu Gold 97 buah dan kartu Platinum 265 buah
100% Kecamatan Laweyan
925.530.000 797.040.000 874.800.000 SMK N 4 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
12 bln Kecamatan Laweyan
75.000.000 80.000.000 85.000.000 SMK N 4 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselengganya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
12 bln Kecamatan Laweyan
75.000.000 80.000.000 85.000.000 SMK N 4 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.075.530.000 957.040.000 1.044.800.000
NAMA SKPD: SMK N 5 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah melalui dana BPMKS
1 Th Kecamatan Laweyan
1.285.260.000 1.285.260.000 1.285.260.000 SMK N 5 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1 Th Kecamatan Laweyan
75.000.000 75.000.000 100.000.000 SMK N 5 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 Th Kecamatan Laweyan
75.000.000 75.000.000 100.000.000 SMK N 5 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.435.260.000 1.435.260.000 1.485.260.000
NAMA SKPD: SMK N 6 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKPengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Gold 134 siswa dan Platium 274 Siswa
408 org SMK N 6 1.126.020.000 980.220.000 980.220.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala alat praktek dan peraga siswa
12 bln SMK N 6 75.000.000 85.000.000 90.000.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
12 bln SMK N 6 75.000.000 85.000.000 90.000.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.276.020.000 1.150.220.000 1.160.220.000
NAMA SKPD: SMK N 7 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKLancarnya Kegiatan Belajar Mengajar 100% Kota Surakarta 1.239.990.000 1.500.000.000 1.750.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional
SKPD2 01.01.17.103 Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN
(Bantuan Keuangan Provinsi)Terlaksananya Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)
100% Kota Surakarta 0 300.000.000 300.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
46
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)3 01.01.17.84 Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan
Keuangan Provinsi)Terlaksanya Pengadaan Alat Multimedia 100% Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional
SKPD4 01.01.17.88 Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji
Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi)
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi)
1 keg Kota Surakarta 0 500.000.000 500.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD
5 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah 100% Kota Surakarta 75.000.000 135.000.000 135.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.314.990.000 2.485.000.000 2.735.000.000
NAMA SKPD: SMK N 8 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKAngka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
113 org Kota Surakarta 358.500.000 450.000.000 500.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.88 Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi)
Pengadaan Komputer dan Pelatihan SDM guru-guru
100 org Kota Suraakarta 54.000.000 350.000.000 350.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Kegiatan Pentas Ke Luar Negeri 1 Paket SMK N 8 Surakarta
150.000.000 200.000.000 200.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.17.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan alat musik Marching Band 1 Paket SMK N 8 Surakarta
75.000.000 250.000.000 300.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
5 01.01.17.40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Mobilitas Sekolah
4 Unit SMK N 8 Surakarta
150.000.000 150.000.000 175.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
6 01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah Terbangunanya Ruang Kelas Inklusi 3 kegiatan SMK N 8 Surakarta
0 150.000.000 200.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
7 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan Meja Komputer 7 Unit SMK N 8 Surakarta
33.000.000 60.000.000 65.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
8 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehabilitasi : 1. Lantai Joglo, 2. Ruang Tari 4 ruangan, 3. Ruang Kepala sekolah, 4. Ruang sidang, 5. Transit Tamu (Ruang Resepsionis)
8 Unit SMK N 8 Surakarta
70.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
9 01.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Adanya Rehab Bangunan Pagar Kampus dan Taman Sekolah
1 Paket SMK N 8 Surakarta
75.000.000 300.000.000 300.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 965.500.000 5.160.000.000 5.340.000.000
NAMA SKPD: SMK N 9 Surakarta
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SMA/SMKTersedianya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
1 kegiatan Kelurahan Banyuanyar
941.460.000 950.000.000 955.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD
2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
1 kegiatan Kelurahan Banyuanyar
75.000.000 80.000.000 85.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD
3 01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Pengadaan mebeluer sekolah 1 kegiatan Kelurahan Banyuanyar
33.000.000 33.000.000 33.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD
4 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 kegiatan Kelurahan Banyuanyar
75.000.000 80.000.000 85.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD
5 01.01.17.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1 kegiatan Kelurahan Banyuanyar
70.000.000 75.000.000 80.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.194.460.000 1.218.000.000 1.238.000.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
47
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Sanggar Kegiatan Belajar
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 1 Unit SKB Surakarta 5.000.000 5.500.000 6.000.000 Sanggar Kegiatan
BelajarOperasional SKPD
TOTAL PAGU 5.000.000 5.500.000 6.000.000
NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sosialisasi penyelenggaraan MBS 7 Pilar 100% Kecamatan
Jebres125.000.000 128.000.000 130.000.000 UPTD. Dinas
Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
2 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
penerapan sistem berbasis internet 100% Kecamatan Jebres
0 2.000.000 2.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
3 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
meringankan beban biaya pendidikan 100% Kecamatan Jebres
1.185.937.000 1.190.000.000 1.956.320.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
4 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini pengadaan alat peraga edukatif 100% Kecamatan Jebres
10.000.000 12.000.000 15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
5 01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
pelatihan-pelatihan dan seminar peningkatan mutu pendidikan
100% Kecamatan Jebres
0 25.000.000 30.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
6 01.18.20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat
100% Kecamatan Jebres
35.000.000 35.700.000 36.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
7 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah memacu siswa untuk lebih giat belajar dan berprestasi
100% Kecamatan Jebres
65.740.000 66.500.000 67.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
8 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem pelaporan sekolah melalui media elektronik
100% Kecamatan Jebres
500.000 6.000.000 6.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
9 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) pembinaan guru dalam peningkatan mutu pendidikan
100% Kecamatan Jebres
18.820.000 19.000.000 19.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
10 01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini penyelenggaraan lomba gugus TK berprestasi 100% Kecamatan Jebres
60.000.000 62.000.000 63.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.500.997.000 1.546.200.000 2.326.320.000
NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pesta siaga, Mapsi, Mapkris, Dokter Kecil,
Siswa berprestasi, FLS2N, OSN, SKJ anak,O2SN LCC
1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
130.000.000 135.000.000 145.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
48
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)2 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikanPanitia pendataan manajemen sekolah (dan pendamping Ban-Gub)
1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
0 10.000.000 15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
3 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Penyaluran dana bantuan BPMKS SD negeri platinum 878org:44500/siswa/bln, silver 2.888org:7000/bln
1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
947.189.000 947.200.000 947.350.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
4 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Pengembangan pendidikan anak usia dini 1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
9.000.000 12.000.000 15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
5 01.01.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Kegiatan lomba sekolah sehat, Toilet bersih, Adiwiyata, Perpustakaan, Lomba Gugus, Pembinaan Kepala sekolah, Guru SD/TK ,workshop dll
1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
84.000.000 92.400.000 101.640.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
6 01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Terselenggaranya kegiatan workshop,seleksi pengawas, kepala sekolah, guru berprestasi dll
100% Kecamatan Pasar Kliwon
10.000.000 13.000.000 16.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
7 01.18.20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
POPDA SD Tingkat Kecamatan 100% Kecamatan Pasar Kliwon
30.000.000 35.000.000 40.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
8 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Bantuan Dana Ujian Sekolah SD Negeri 100% Kecamatan Pasar Kliwon
48.110.000 53.420.000 58.020.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
9 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring 1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
3.600.000 5.000.000 6.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
10 00.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun makan dan minum lembur kegiatan penyusunan laporan keuangan : 10 orang x 20.000 x 10 keg
1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
0 4.000.000 6.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
11 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), workshop, dll
1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
33.540.000 40.000.000 43.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
12 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemasangan Paving Halaman kantor UPTD Dikpora Kec. Pasarkliwon
100% Kecamatan Pasar Kliwon
0 120.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
13 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Kursi kerja :20unit/700.000,kursi kepala : 1 unit/1.500.000 ,meja receptionis kayu :1 unit / 5.000.000 Pengadaan Meja rapat : 5 / 1.500.000
100% Kecamatan Pasar Kliwon
50.000.000 25.000.000 30.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
14 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian 5 Unit AC, 1 unit Laptop, 1 unit PC, 1 unit televisi, 1 paket sound system ,1 unit printer
1 Th Kecamatan Pasar Kliwon
0 59.000.000 75.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.345.439.000 1.551.020.000 1.498.010.000
49
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terselenggarannya Kegiatan Minat Bakat dan
Kreatifitas anak : - OSN - O2SN - FLS2N - LCC - Pesta Siaga - MAPSI - MAPKRIS - Pelepasan Siswa Kelas VI - Gelar Budaya pendukung Kreaso - Lomba SKJ - Persami
1 Th Kecamatan Banjarsari
224.655.000 235.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
2 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Tersediannya Dana Operasional Siswa (BOS dan BPMKS) Bagi 52 Sedkolah Dasar Negeri di UPTD Dikpora Kec. Banjarsari
1 Th Kecamatan Banjarsari
1.510.174.000 1.510.174.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
3 01.01.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Terselenggarannya 17 Kegiatan MBS : - Workshop Program Sekolah - Workshop Pembelajaran Inovatif - Workshop Penyusunan RPP - Pelatihan Pembuatan Alat Peraga - Sosialisasi Teknik Pembelajaran - Sosialisasi Penguatan Kurikulum - Rakor KKPS dan K3SD - Lomba Gugus - Pembinaan TK dan SD - Lomba Perpustakaan - Lomba Adiwiyata - Lomba Sekolah Sehat - Lomba Toilet
1 Th Kecamatan Banjarsari
137.875.000 140.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
4 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Terselenggaranya Latihan Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah (52 SD Negeri) pada kantor UPTD Dikpora Banjarsari
1 keg Kecamatan Banjarsari
83.940.000 95.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
5 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) lancarnya kegiatan KKG TK dan SD 1 Th Kecamatan Banjarsari
34.530.000 34.530.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
6 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
dengan adanya PC Unit, Laptop, Printer, AC; bisa terciptanya suasana kerja yang nyaman dengan fasilitas yang memadai
1 Th Kecamatan Banjarsari
50.000.000 50.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
7 01.01.15.69 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)
Tersediannya sarana dan prasarana PAUD/TK dari Bantuan Keuangan Propinsi
100% TK Negeri Pembina
0 10.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
8 01.01.15.07 Pembangunan saranan dan prasarana bermain tersediannya sarana dan prasarana bermain TK Negeri Pembina (ATK KBM)
100% Kecamatan Banjarsari
33.000.000 36.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
9 01.01.15.19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersediannya meubelair bagi TK Negeri Pembina
100% Kecamatan Banjarsari
0 49.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 2.074.174.000 2.159.704.000 0
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
50
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LCC,
Pesta Siaga, Lomba Dokter Kecil, Mapsi, MapKris, pelepasan siswa kelas VI untuk SD Negeri, gelar senja, estafet tunas kelapa, gelar budaya (kreasso)
1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan
110.000.000 121.000.000 133.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
2 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Pendataan pendidikan di tingkat kecamatan dengan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan
6.200.000 7.200.000 8.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
3 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Terlaksananya BOS Jenjang SD 1 Th Kecamatan Serengan
537.790.000 548.545.800 559.516.716 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
4 01.01.22.11 Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
Pendataan Pendidikan Tingkat Kecamatan 1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan
4.000.000 4.000.000 4.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
5 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD dan Gebyar PAUD Tingkat Kec. Serengan
1 Th Kecamatan Serengan
17.570.000 19.500.000 21.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
6 01.01.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Terlaksananya lomba toilet bersih, pembinaan kepala sekolah dan guru, lomba Gugus, lomba Perpustakaan, lomba Sekolah Sehat, lomba Sekolah Adiwiyata
1 Th Kecamatan Serengan
63.500.000 69.850.000 76.840.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
7 01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan kegiatan PIGP, PKG, PKB, Lomba Guru Berprestasi, OSN Guru, Lomba Kepala Sekolah Berprestasi, Halal bi Halal, Natal dan seleksi calon KS
1 Th Kecamatan Serengan
20.000.000 45.000.000 50.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
8 01.18.20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Pelaksanaan kegiatan POPDA tingkat kecamatan
1 kegiatan UPTD Dikpora Kecamatan Serengan
30.000.000 35.000.000 40.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
9 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Pelaksanaan Ujian Sekolah 1 keg UPTD Dikpora Kecamatan Serengan
40.000.000 50.000.000 55.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
10 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Kecukupan Biaya Oprasional Sekolah 1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan
0 106.942.500 112.289.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
11 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Penyelenggaraan KKG SD dan TK 1 Th UPTD Dikpora Kecamatan Serengan
28.000.000 31.000.000 35.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
12 01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BOS 1 Th UPTD DikporaKecamat
an Serengan
0 7.000.000 7.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 857.060.000 1.045.038.300 1.102.645.716
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
51
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Kegiatan Operasional Volume1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan kegiatan minat, bakat dan
kreativitas siswa OSN 1 kegiatan O2SN 1 kegiatan FLS2N 1 kegiatan LCC 1 kegiatan mapkris 1 kegiatan dokter kecil 1 kegiatan persami 1 kegiatan pesta siaga 1 kegiatan siswa prestasi 1 kegiatan pekan seni 1 kegiatan perpisahan 1 kegiatan
12 kegiatan Lingkup UPTD Dikpora
Kecamatan Laweyan
150.000.000 160.000.000 170.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
2 01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Sosialisasi DAPODIK Sosialisasi PIP Sosialisasi NUPTK Data profil pendidikan
1 Th lingkup UPTD Dikpora Laweyan
60.000.000 62.000.000 65.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
3 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
1 Th Kota Surakarta 1.100.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
4 01.01.22.11 Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)
lancarnya manajemen pendataan pendidikan (bantuan keuangan provinsi)
1 Th UPTD Dikpora Laweyan
4.000.000 6.000.000 6.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
5 01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Pengembangan pendidikan anak usia dini Gebyar paud
1 kegiatan UPTD Dikpora Laweyan
11.910.000 45.800.000 50.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
6 01.01.16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
1 Th Lingkup UPTD Dikpora
Kecamatan Laweyan
86.940.000 100.000.000 120.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
7 01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Guru berprestasi Kepala Sekolah berprestasi OSN Guru
12 bln UPTD Dikpora Laweyan
30.425.000 32.000.000 34.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
8 01.18.20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
1 kegiatan Kota Surakarta 65.000.000 70.000.000 72.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
9 01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Penyelenggaraan ujian sekolah 1 kegiatan Kota Surakarta 85.000.000 90.000.000 100.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
10 01.01.16.149 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi)
Lancarnya pelaksanaan pendampingan BOS 1 Th UPTD Dikpora Laweyan
0 300.000.000 310.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
11 01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Filling Kabinet (4 Laci) 2 unit Sound System 1 unit Televisi 1 unit Laptop 2 unit LCD + Layar Proyektor 1 unit Printer 2 unit
12 bln Kota Surakarta 94.560.000 100.000.000 105.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
52
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Filling Kabinet (4 Laci) 2 unit Sound System 1 unit Televisi 1 unit Laptop 2 unit LCD + Layar Proyektor 1 unit Printer 2 unit
1 Th UPTD Dikpora Laweyan
50.000.000 70.000.000 75.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.737.835.000 2.235.800.000 2.407.000.000
NAMA SKPD: Dinas Kesehatan
Kegiatan Operasional VolumePromosi kesehatan di sekolah minimal 1 kali setahun
388 Sekolah
Promosi kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
12 kali
Promosi kesehatan di masyarakat 51 Kelurahan
Pengembangan kelurahan siaga 51 Kelurahan
Pembinaan PHBS 51 Kelurahan
Peningkatan SDM Promosi Kesehatan 32 orgPengembangan kapasitas tenaga promosi kesehatan
51 Kelurahan
Kampanye budaya hidup sehat 2 kaliPengembangan kapasitas bagi kader kesehatan
153 org
Dokumentasi promosi dan informasi kesehatan
12 kali
Advokasi kebijakan kesehatan 2 kaliPengembangan kapasitas dokter kecil dan kader kesehatan remaja di Puskesmas
17 lokasi
Pengembangan kapasitas anggota saka bhakti husada
60 org
Pembinaan posyandu 51 Kelurahan
Kemitraan institusi pendidikan kesehatan 22 lokasiKontak survey penderita kusta 20 kaliTB MDR 4 orgDesiminasi informasi program pencegahan penyakit endemik /epidemik
9 kegiatan
Pengembangan kompetensi petugas 4 kegiatanPenguatan Tim PPM 1 kegiatanDeteksi dini IMS dan HIV/AIDS 17 lokasiRefresing petugas kusta 1 kegiatanSosialisasi SUFA dan TB HIV 1 kegiatanPenguatan layanan VCT dan PPIA 1 lokasiLKB HIV AIDS dan IMS 2 kegiatanPenguatan PTRM 1 lokasiKoordinasi lintas sektoral kegiatan intervensi gizi (PMT)
3 kali
1.109.355.830 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Kota Surakarta 100.000.000 155.136.666 170.650.332
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Surakarta 324.873.000 1.008.505.300
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Operasional SKPD
Dinas Kesehatan Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kota Surakarta 12.700.000 43.725.000 48.097.500 Dinas Kesehatan
53
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Bintek program gizi 4 kaliMonev program perbaikan gizi 2 kaliPemantauan PMT AS, PMT Balita dan PMT Bumil
17 lokasi
Orientasi PMBA 40 orgEvaluasi PMT 1 kaliPerawatan gizi pada anak dan balita dengan gangguan tumbuh kembang untuk balita
1 kegiatan
Pengadaan Obat Non Katalog 1 kegiatanPengadaan Reagen dan BHP 1 kegiatanPertemuan Tenaga Farmasi 1 kaliPertemuan Rasionalisasi Obat 2 kaliPengadaan obat katalog 1 kegiatanRakor hasil skrining anak sekolah dan tindak lanjut
2 kali
Pengembangan Kader Anti Asap Rokok di tiap puskesmas
51 org
Pengembangan Kader Kesehatan Remaja 340 orgPeningkatan Kespro 2 kaliPembinaan pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas
17 lokasi
Peningkatan kapasitas bagi petugas pengelola kesehatan remaja
34 org
TOT Kespro bagi siswa 250 orgKunjungan Dokter Sp.OG 48 kaliPengadaan Buku KIA 12000 bukuAMP 2 kaliWisuda kelas ibu hamil 1 kaliSupervisi fasilitatif ke sarana kesehatan 17 lokasiPengadaan form kesehatan ibu dan anak 30000 buahKoordinasi lintas sektor 4 kaliPertemuan Tim Pembina KP-Ibu 1 kaliSosialisasi HPK dalam rangka Gerakan Sadar Gizi
5 lokasi
Pemeriksaan garam beryodium di pasar 15 PasarBintek penanggulangan anemia di sekolah 5 lokasi
Surveilens gizi di puskesmas 4 kaliParade konser ASI dalam pekan ASI 40 org
8 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Promosi kesehatan melalui berbagai media 5 kegiatan Kota Surakarta 820.282.000 229.500.000 252.450.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
Pengadaan Buku Lansia 5700 bukuPengembangan Posyandu Lansia 355 lokasiPeningkatan kapasitas petugas 34 orgPengembangan Puskesmas Santun Lansia 2 lokasi
pengembangan klinik/konseling sanitasi 5 lokasiPengawasan higiene sanitasi fasyankes 10 lokasiPengembangan Rumah Sakit ramah lingkungan 5 lokasi
4 01.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Kota Surakarta 1.890.000.000 2.878.000.000 3.165.800.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
Dinas Kesehatan Operasional SKPD
7 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Kota Surakarta 42.250.000 47.300.000 52.030.000 Dinas Kesehatan
423.705.700 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
6 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Kota Surakarta 268.000.000 313.400.000 344.740.000
5 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Kota Surakarta 320.035.000 385.187.000
108.900.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
10 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kota Surakarta 28.640.000 99.000.000
Operasional SKPD
9 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kota Surakarta 0 105.000.000 115.500.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
54
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pengembangan kelurahan STBM 4 kegiatanPengawasan kualitas air minum PDAM 34 lokasiPengawasan kualitas air SPT/SGL 34 lokasiPemeriksaan rumah sehat 10 lokasiPeningkatan higiene sanitasi sekolah dasar SD 10 lokasi
Pengembangan pasar sehat 2 lokasiPenanggulangan KLB 3 kegiatanSurveilans dan penguatan faktor resiko PTM 3 kegiatan
Pengadaan buku kesehatan posbindu PTM 12000 buah
Pelayanan kesehatan haji 3 kegiatanPeningkatan capaian imunisasi 4 kegiatanCetak sertifikat imunisasi 15500 eksKunjungan Konsultasi DSA 48 kaliPeningkatan Kapasitas SDM dlm penanganan kesehatan anak
5 kegiatan
Bintek sarkes dalam pelayanan kesehatan anak
17 lokasi
Supervisi fasilitatif program anak 17 lokasiEvaluasi program kesehatan anak 2 kaliFogging Fokus 20 lokasiPengendalian program penyakit menular tidak langsung (P2B2)
7 kegiatan
Evaluasi kelurahan bebas DBD 1 kegiatanPengadaan larvasida 1 kegiatanPengadaan insektisida 400 LPengadaan alat pelindung diri 17 buah
15 01.02.25.06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan alat kesehatan 1 keg Kota Surakarta 560.000.000 1.150.000.000 1.265.000.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
16 01.02.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu Pembangunan Puskesmas Pembantu 2 lokasi Kota Surakarta 0 1.800.000.000 1.980.000.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
Terlaksananya DKT 1 kegiatanTersusunnya Dokumen Renja dan RKA 2 kegiatanPerizinan sarana bidang kesehatan di sarana kesehatan
120 lokasi
Perizinan tenaga bidang kesehatan 1700 orgPerizinan usaha makanan minuman 150 orgAkreditasi puskesmas 17 UnitSosialisasi peraturan perundang-undangan 1 kegiatan
Penyusunan perundang-undangan 1 kegiatanpeningkatan pelayanan kesehatan 1 kegiatanPenilaian bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
5 org
Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu rumpun kesehatan
180 org
Sosialisasi perundang-undangan sumber daya manusia kesehatan
4 kali
11 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Kota Surakarta 50.000.000 146.800.000 161.480.000
Operasional SKPD
13 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Kota Surakarta 25.000.000 65.000.000 128.370.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
Dinas Kesehatan Operasional SKPD
12 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000 132.000.000 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Operasional SKPD
18 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Kota Surakarta 270.804.000 365.500.000 402.050.000 Dinas Kesehatan
582.725.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
17 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dinas Kesehatan Kota Surakarta
0 11.240.000 12.364.000
14 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Surakarta 164.720.000 529.750.000
Operasional SKPD
19 01.02.23.08 Peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan
Kota Surakarta 0 593.315.075 652.646.582 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
55
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
200 org
Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan
1 dok
Penilaian Puskesmas Berprestasi 1 lokasiRakerkesda 1 kegiatanEvaluasi Pencapaian Indikator SPM 1 kegiatanKoordinasi Kegiatan Perencanaan 1 kegiatanMonev Terpadu ke UPTD 1 kegiatanEvaluasi Pencapaian Kinerja Triwulanan 4 kaliSave Guarding Program JKN 1 kegiatanPenyusunan DHA 1 kegiatanPengembangan Sistem Informasi Kesehatan 18 lokasi
Penyusunan Profil Kesehatan 1 kaliPenyediaan Data dan Informasi 12 bln
22 01.02.25.01 Pembangunan puskesmas Pembangunan Puskesmas 2 lokasi Kota Surakarta 915.000.000 6.600.000.000 7.260.000.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
PPPK 250 kaliOperasional SPGDT 12 blnPertemuan kegiatan program pengembangan pelayanan puskesmas
12 kali
PSRK-SMPK 12 blnPertemuan kebugaran pegawai (ASN) 8 kaliKoordinasi dan monitoring pelayanan kesehatan
4 kali
Pengawasan produksi dan peredaran makanan 65 lokasi
Pengambilan sampel pangan 135 buahUji petik kualitas makanan restoran 10 lokasiPengawasan higiene sanitasi kawasan kuliner 1 lokasi
Pengawasan higiene sanitasi DAM 30 lokasiPengawasan higiene sanitasi sentra makanan jajanan
4 lokasi
Pengembangan kader pengawasan HSM 15 orgHS kantin sekolah 6 lokasiTersusunnya LKjIP 2016, LKPJ 2016, LPPD 2016, EKPPD 2016, Laporan POK Bulanan Anggaran dan Kinerja SKPD
5 dok
Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Daerah
1 Sistem
komputer 4 Unitprinter 6 Unitlaptop 3 Unit
TOTAL PAGU 6.825.859.000 17.720.977.841 19.549.395.624
101.183.500 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
21 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Kota Surakarta 100.000.000 206.500.000 227.150.000
20 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta
125.000.000 91.985.000
Operasional SKPD
24 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Kota Surakarta 20.000.000 21.600.000 23.760.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
Dinas Kesehatan Operasional SKPD
23 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kota Surakarta 572.455.000 629.583.800 692.542.180 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Operasional SKPD
27 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Kesehatan Kota Surakarta
96.100.000 96.100.000 105.160.000 Dinas Kesehatan
29.150.000 Dinas Kesehatan Operasional SKPD
26 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Kesehatan Kota Surakarta
0 2.350.000 2.585.000
25 01.02.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Kota Surakarta 20.000.000 26.500.000
Operasional SKPD
56
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Pajang
Kegiatan Operasional VolumeTerlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat
25 kali
Terlaksananya lomba dokter kecil 1 kaliTerlaksananya refreshing guru UKS 1 kaliTerlaksananya lomba kader kesehatan SMP & SMA
1 kali
Terlaksananya kegiatan Jumat Sehat 1 kaliTerlaksananya evaluasi PHBS tatanan rumah tangga tingkat puskesmas
1 kali
Terlaksananya evaluasi PHBS tatanan sekolah 1 kali
Terlaksananya kegiatan PMT TB Paru 3 orgTerlaksananya kegiatan PMT Kusta 1 orgTerlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang
30 org
Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil KEK dan anemia
15 org
Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah
499 org
Terlaksananya pertemuan orientasi dan validasi data PMTAS
1 kali
Pendampingan PMT anak sekolah 6 kaliPendampingan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK
3 kali
Terlaksananya pertemuan orientasi PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK
1 kali
Administrasi PMT 1 PaketATK dan penggandaan PMT Anak Sekolah 1 Paket
Terlaksananya pertemuan ibu hamil resiko tinggi dengan dokter SPOG
60 org
Terlaksananya bimbingan teknis SPOG dengan bidan puskesmas
1 kali
Pertemuan orientasi PMT AS 1 kaliTerlaksananya orientasi pemantauan pertumbuhan balita bagi kader
1 kali
6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya kegiatan refreshing kader poslansia
1 keg UPTD Puskesmas Pajang
0 6.030.000 6.030.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
Terlaksananya kegiatan pengolahan limbah medis dengan pihak ke-3
12 bln
Terlaksananya uji laboratorium sampel air bersih
15 buah
Terlaksananya uji laboratorium sampel limbah cair
4 buah
Terlaksananya pengembangan kelurahan STBM
1 kali
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Pajang
38.962.000 39.362.000 39.362.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
186.005.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
UPTD Puskesmas Pajang
900.000 1.125.000 1.350.000
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Pajang
123.520.000 186.005.000
Operasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
UPTD Puskesmas Pajang
2.700.000 2.700.000 2.700.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
Operasional SKPD
7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Pajang
4.500.000 4.464.000 5.555.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
UPTD Puskesmas Pajang
4.100.000 3.650.000 3.650.000 UPTD. Puskesmas Pajang
57
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Terlaksananya kegiatan pengawasan kantin sekolah
1 keg
Terlaksananya kegiatan pengawasan pasar sehat
1 keg
Terlaksananya kegiatan pembinaan kesehatan haji
1 kali
Terlaksananya tes kebugaran haji 1 kaliTerlaksananya kegiatan pertemuan persiapan BIAS
1 kali
Terlaksananya kegiatan pertemuan PWS imunisasi
1 kali
10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Terlaksananya kegiatan evaluasi tumbuh kembang anak balita di puskesmas
1 kali UPTD Puskesmas Pajang
1.590.000 1.590.000 2.385.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan fogging fokus 10 kegiatan UPTD Puskesmas Pajang (4
Kelurahan)
31.320.000 39.150.000 48.937.500 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Terlaksananya kegiatan Akreditasi Puskesmas 1 Paket UPTD Puskesmas Pajang
72.420.000 78.600.000 78.600.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
Terlaksananya kegiatan PPPK 60 kaliTerlaksananya kegiatan pelacakan kematian 12 bln
Uji sampel makanan 50 buahPembelian sampel makanan untuk uji lab 50 buahTerlaksananya belanja barang jasa BLUD 12 blnTerlaksananya belanja modal BLUD 12 bln
TOTAL PAGU 1.810.569.000 1.979.623.500 2.009.972.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Penumping
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan di Masyarakat 1000 orgPelaksanaan JUSE di wil. Puskesmas 1 kegiatan
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemberian PMO Penderita TB Paru 150 kegiatan Puskesmas Penumping Kota
Surakarta
5.000.000 7.500.000 10.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
Pemberian makanan tambahan [PMT] untuk Balita
105 org
PMT ibu hamil KEK 30 orgPMT Anak Sekolah 252 org
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 100 org Puskesmas Penumping Kota
Surakarta
3.000.000 3.000.000 5.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
Pemantauan garam beryodium di Posyandu 40 lokasi
Pembantauan garam beryodium di SD 14 lokasiPemusnahan limbah medis 100%Sasaran PHBS 100%
UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
13 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
UPTD Puskesmas Pajang
3.000.000 5.940.000 6.690.000 UPTD. Puskesmas Pajang
2.212.500 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Pajang
375.000 1.665.000 1.665.000
8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
UPTD Puskesmas Pajang
2.000.000 2.212.500
1.624.000.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pajang
1.524.000.000 1.606.300.000
Operasional SKPD
14 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
UPTD Puskesmas Pajang
1.182.000 830.000 830.000 UPTD. Puskesmas Pajang
Operasional SKPD
36.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin wilayah kerja UPTD Puskesmas
Penumping
69.180.000 108.545.000 108.545.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Puskesmas Penumping Kota
25.500.000 36.600.000
Operasional SKPD
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Penumping
10.000.000 15.000.000 15.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
Puskesmas Penumping Kota
Surakarta
4.080.000 8.160.000 8.160.000 UPTD. Puskesmas Penumping
58
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabahPenyelidikan Epidemiologi 54 kali Puskesmas
Penumping Kota Surakarta
1.000.000 1.000.000 1.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pemeliharaan peralatan dan mesin kulkas freeser dan cold chain
1 kegiatan Puskesmas Penumping Surakarta
0 3.070.000 3.070.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan sarang nyamuk 1 kegiatan Puskesmas Penumping Kota
Surakarta
2.000.000 2.000.000 2.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
Survailance ISO 9001 dan Akreditasi 2 kaliKalibrasi alat kesehatan 5 kali
11 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Penyediaan dana untuk petugas PPPK dan piket hari besar : - Petugas PPPK - Piket Hari Besar
100% Puskesmas Penumping Kota
Surakarta
9.200.000 18.270.000 18.270.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
Pemantauan jajanan anak sekolah [JAS] di sekolah dasar.
10 lokasi
Laboratorium pemeriksaan sampel makanan 14 kali
13 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 100% Puskesmas Penumping Kota
Surakarta
1.223.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.425.660.000 1.776.845.000 2.288.325.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Purwosari
Kegiatan Operasional Volume1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Lomba PHBS SD dan PHBS rumah tangga,
penyuluhan kesehatan, pertemuan MMD, dan kegiatan jumat sehat
12 bln Puskesmas purwosari
43.825.000 43.825.000 43.825.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
PMT penderita TBC 420 kaliSosialisasi HIV / AIDS 1 kegiatan
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT pada ibu hamil KEK, bvalita dan anak sekolah
12 bln Puskesmas Purwosari
139.950.000 139.950.000 139.950.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
Pemeriksaan sampel makanan anak sekolah 15 kali
Pemeriksaan sampel makanan TPM 6 kaliPemeriksaan sampel usap alat , makanan dan pengelola makanan
6 kali
Pemeriksaan lab. sampel air 10 kaliPertemuasn persiapan, pelaksanaan pemicuan, monitoring, konsulidasi dan evaluasi STBM
1 kali
Transpot pelacakan haji 50 kaliTes kebugaran haji 1 kaliPembinaan posbindu 42 kali
7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Teknikal meting, rapat persiapan BIAS 1 kegiatan Puskesmas Purwosari
750.000 750.000 750.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
80.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping
Operasional SKPD
12 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Puskesmas Penumping Kota
Surakarta
1.280.000 1.280.000 1.280.000
10 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Puskesmas Penumping Kota
72.420.000 72.420.000
UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
4 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Puskesmas Purwosari
2.546.000 2.830.000 3.120.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Puskesmas Purwosari
7.500.000 7.500.000 7.500.000
5.500.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
6 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Puskesmas Purwosari
5.000.000 5.250.000
Operasional SKPD
5 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Purwosari
10.000.000 10.000.000 10.000.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
59
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)8 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balitaKunjungan neonatus risti 12 bln Puskesmas
Purwosari1.500.000 1.500.000 1.650.000 UPTD. Puskesmas
PurwosariOperasional SKPD
Penyemprotan sarang nyamuk / foging 20 kaliTranspot petugas PE 20 kaliKegiatan ISO 12 blnKaji banding ke puskesmas akreditasi 1 kegiatanKegiatan PPPK 12 blnKegiatan AV 12 blnKegiatan deteksi dini orang dengan gangguan jiwa oleh kader dan petugas
12 bln
kunjungan ibu hamil risti 12 blnPembinaan SKD 3 KelurahanBelanja barang dan jasa 12 blnBelanja modal 12 bln
TOTAL PAGU 1.330.249.000 1.428.524.000 1.543.583.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Jayengan
Kegiatan Operasional VolumeKegiatan serasehan jumat sehat 1 kegiatanPenyuluhan kesehatan 25 kaliLomba PHBS Tingkat Sekolah dan PHBS Tatanan Rumah Tangga
2 kegiatan
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
PMT Penderita TB Paru 5 org Kalurahan 4.500.000 4.725.000 4.950.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
Pemberian tambahan makanan (PMT) Anak Sekolah
205 org
Pemberian tambahan makanan (PMT) Balita Girang
50 org
Pemberian tambahan makanan (PMT) Bumil KEK
20 org
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Pertemuan Kelas Hamil 16 org UPTD Puskesmas Jayengan
8.260.000 9.086.000 9.912.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
5 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan kader lansia 32 org UPTD Puskesmas Jayengan
0 2.000.000 2.200.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
Uji sampel air bersih 36 kaliPemusnahan limbah Medis 12 blnKelurahan STPBM 1 Kelurahan
7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pembinaan kesehatan calon haji dan Pelacakan jemaah haji (K3JH)
10 org UPTD Puskesmas Jayengan
2.270.000 3.250.000 3.363.500 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS /Imunisasi DT/TT dan Campak
3 kali UPTD Puskesmas Jayengan
3.550.000 3.725.000 3.900.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
Lomba balita sehat 1 kegPelatihan SDDTK guru TK dan PAUD 56 orgPelatihan Kader SDDTK 140 org
9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Puskesmas Purwosari
60.320.000 60.320.000 60.320.000
Operasional SKPD
11 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Puskesmas Purwosari
20.930.000 21.930.000 22.930.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
10 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Puskesmas Purwosari
71.270.000 71.270.000 78.400.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
3.420.000 UPTD. Puskesmas Purwosari
Operasional SKPD
13 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Puskesmas Purwosari
963.818.000 1.060.199.000 1.166.218.000
12 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Puskesmas Purwosari
2.840.000 3.200.000
UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD.Puskesmas Jayengan
108.310.000 116.725.500 122.291.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Jayengan
33.850.000 41.750.000 42.000.000
12.360.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
9 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
UPTD Puskesmas Jayengan
10.000.000 11.360.000
Operasional SKPD
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Jayengan
1.648.000 1.963.000 2.280.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
60
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Foging Focus 3 lokasi Kalurahan 14.005.000 14.005.000 14.500.000 UPTD. Puskesmas
JayenganOperasional SKPD
Dokumen Akreditasi Puskesmas 1 PaketJasa Kalibrasi Alkes 12 blnKegiatan PPPK Selama 1 tahun 20 kaliPelayanan Kesehatan Hari raya dan cuti bersama
4 kali
Pembelian sempel makanan 20 kegiatanBiaya Uji sample 20 kegiatanPelayanan kesehatan rawat jalan 35000 orgOperasional BLUD 12 bln
TOTAL PAGU 1.244.888.000 1.192.774.500 1.226.181.500
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Kratonan
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan Kesehatan 30 kegiatanBMS-JUSE 1 kegiatan
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Skreening Kesehatan pada daerah kantong TB 1 kegiatan Kelurahan Joyontakan
1.500.000 2.000.000 2.500.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
Pemberian PMT Balita Gizi kurang 30 orgPemberian PMT Bumil KEK 8 orgPemberian PMT - AS 250 org
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Kegiatan kelas Ibu hamil 1 Kelp UPTD Puskesmas Kratonan
2.520.000 2.772.000 3.049.200 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
5 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan Kader Lansia 1 kegiatan UPTD Puskesmas Kratonan
0 925.000 1.017.500 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
Pemeriksaan sample air bersih 5 lokasiPemusnahan limbah medis 12 blnPengembangan Kalurahan STBM 1 kegiatanPelacakan haji 15 kegiatanPembinaan Posbindu 7 kegiatanPembinaan calon jamaah haji 1 kegiatan
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pertemuan persiapan dan evaluasi pelaksanaan BIAS
2 kegiatan UPTD Puskesmas Kratonan
1.600.000 2.000.000 2.500.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
9 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Pembelian APE 1 Paket UPTD Puskesmas Kratonan
750.000 825.000 907.500 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
Fogging fokus 4 kegiatanPenyelidikan Epidemiologi 28 kegiatanPemicuan stop jentik 1 kegiatanSosialisasi penyakit bersumber binatang 1 kegiatan
11 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Kegiatan Akreditasi Puskesmas 12 bln UPTD Puskesmas Kratonan
75.000.000 55.000.000 60.000.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
PPPK 15 kegiatan
11 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
UPTD.Puskesmas Jayengan
118.500.000 43.295.000 43.295.000
Operasional SKPD
13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
UPTD puskesmas Jayengan
1.939.000 2.030.000 2.130.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
UPTD puskesmas Jayengan
8.056.000 8.860.000 13.000.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kalurahan Kratonan,
30.000.000 34.650.000
950.000.000 UPTD. Puskesmas Jayengan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Jayengan
930.000.000 930.000.000
UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Kratonan
4.540.000 4.549.000 4.560.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
40.115.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Kratonan
90.950.000 100.045.000 110.049.500
22.324.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan UPTD Puskesmas 6.452.000 7.097.000 7.807.000
10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Wilayah Kalurahan Kratonan,
Danukusuman,
18.450.000 20.295.000
Operasional SKPD
7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Kalurahan Kratonan, Kalurahan
3.650.000 3.730.000 3.818.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Operasional
61
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Piket cuti bersama dan hari Raya keagamaan 10 kegiatan
13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pengambilan dan pemeriksaan sample makanan/minuman
25 Jenis Wilayah kalurahan Joyotakan, Kalurahan Kratonan, Kalurahan
Danukusuman
865.000 900.000 1.000.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
14 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Evaluasi PHBS TK Sekolah, Evaluasi PHBS TK RW.
2 kegiatan Kalurahan Kratonan,
Danukusuman, Joyotakan
35.000.000 40.000.000 45.000.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
15 01.02.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Uji Petik alat 5 Jenis Kelurahan Kratonan
3.010.000 3.110.000 3.220.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
16 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional Puskesmas 12 bln UPTD Puskesmas Kratonan
1.035.000.000 1.138.500.000 1.252.350.000 UPTD. Puskesmas Kratonan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.309.287.000 1.416.398.000 1.560.217.700
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gajahan
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan pada masyarakat 1 kegKegiatan Jum'at Sehat 1 keg
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemberian tambahan makanan pasien TB Paru 0 Wilayah binaan Puskesmas
Gajahan
4.500.000 4.500.000 9.000.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
Pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK 30 org
Pemberian makanan tambahan Balita Gizi kurang
30 org
Pemberian makanan tambahan anak sekolah 30 org
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Bertambahnya pengetahuan kesehatan bagi ibu hamil
0% UPTD Puskesmas Gajahan
4.200.000 2.900.000 2.900.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
5 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemusnahan Limbah medis (12kali ) 0 keg Puskesmas Gajahan
1.600.000 4.500.000 4.500.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
Pelacakan kesehatan haji 1 kegPelaksanaan PE( Penyelidikian Epidemiologi ) 1 keg
7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan BIAS 1 keg Sekolah Dasar Wilayah binaan
Puskesmas Gajahan
0 3.240.000 3.240.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
masalah kesehatan Kratonan
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Wilayah binaan UPTD Puskesmas
42.700.000 42.700.000 42.700.000
Kratonan SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
6 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Wilayah binaan Puskesmas
Gajahan
0 1.900.000 1.900.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Wilayah binaan UPTD Puskesmas
Gajahan ( Posyandu dan
sekolah )
104.124.000 99.310.000 99.310.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
62
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)8 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balitaPeningkatan pengetahuan dan pelatihan serta pendidikan perawatan anak balita
1 keg Posyandu Balita Binaan
Puskesmas Gajahan
0 3.730.000 3.730.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging fokus 1 keg Wilayah binaan UPTD Puskesmas
Gajahan
4.373.000 7.000.000 7.000.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
10 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Pelaksanaan Audit internal dan audit eksternal 1 keg UPTD Puskesmas Gajahan dan
Penyelenggara Kalibrasi Alkes
20.000.000 63.440.000 63.440.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
Pelayanan PPPK 1 kegPencatatan dan pelaporan jumlah kematian dan resume kematian ( AV/SMPK)
1 keg
Pelayanan kesehatan dalam rangka cuti bersama dan libur nasional lebaran tahun 2016
1 keg
12 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1 keg Sekolah wilayah binaan
Puskesmas Gajahan
2.152.000 2.152.000 2.152.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
13 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Tersedianya dana PMT bagi penderita TB paru 30 org Puskesmas Gajahan
0 9.000.000 9.000.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 186.674.000 253.497.000 257.997.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Sangkrah
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan di masyarakat 25 kaliBincang Jum'at Sehat 1 kali
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
PMT penderita TB Paru 6 org Wilayah binaan puskesmas Sangkrah
5.600.000 5.700.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
Pemberian PMT Balita Gizi Kurang 120 orgPemberian PMT Ibu Hamil KEK/Anemi 40 orgPemberian PMT Anak Sekolah 190 org
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Sosialisasi kesehatan ibu hamil 1 keg Puskesmas Sangkrah
3.040.000 3.040.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Sosialisasi kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1 keg Puskesmas sangkrah
0 6.000.000 6.500.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan kader kesehatan lansia 1 keg Puskesmas Sangkrah
0 3.040.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Wilayah Kelurahan
34.250.000 33.250.000
9.125.000 UPTD. Puskesmas Gajahan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
11 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Wilayah kota Surakarta, 6
kalurahan binaan Puskesmas
Gajahan dan UPTD Puskesmas
Gajahan
3.025.000 9.125.000
UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
35.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Wilayah Binaan Puskesmas Sangkrah
173.850.000 173.390.000 181.832.000
63
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pemeriksaan air bersih 20 kegPemusnahan limbah medis 12 blnPembelian sampel makanan s=di sekolah dan pasar
25 Jenis
Pemeriksaan sampel makanan 20 JenisKelurahan STBM 1 Kelurahan
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi BIAS campak, BIAS DT/TT 24 Sekolah SD Wilayah binaan
puskesmas sangkrah
2.000.000 2.000.000 2.500.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
9 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Sosialisasi kesehatan anak balita 1 keg Puskesmas Sangkrah
3.040.000 3.040.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging fokus 5 kali Wilayah binaan puskesmas sangkrah
12.140.000 15.000.000 15.750.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
11 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Akreditasi 12 bln Puskesmas Sangkrah
65.000.000 46.395.000 40.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Operasional PPPK/TGC 25 keg Kota Surakarta 6.000.000 6.000.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
Pengambilan sampel pangan 10 JenisPemeriksaan sampel makanan 10 Jenis
14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Biaya operasional BLUD 12 bln Puskesmas Sangkrah
1.837.500.000 1.950.000.000 2.047.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 2.149.280.000 2.255.135.000 2.359.082.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan 25 kaliKoordinasi kegiatan Promkes 2 kegPelatihan kader kesehatan 1 kaliEvaluasi promosi kesehatan 4 kaliCetak promosi kesehatan 1 kali
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pasien TB Paru
5 org Kelurahan binaan Puskesmas
Purwodiningratan
4.500.000 4.500.000 4.500.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
Pemberian Makanan Tambahan balita gizi kurang
50 org
Pertemuan sosialisasi dan validasi data PMT 2 keg
Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil KEK/ Anemia
5 org
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 325 org
7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Sangkrah,
Wilayah binaan puskesmas
6.860.000 7.500.000 8.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan binaan Puskesmas
Purwodiningratan
30.750.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Operasional SKPD
13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Puskesmas Sangkrah
0 780.000 900.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah
Operasional SKPD
106.964.125 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
31.357.000 31.345.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Posyandu dan SD binaan
Puskesmas Purwodininngrat
an
103.350.000 126.300.000
64
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pemantauan kegiatan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK
3 kali
Honor PPTK 12 blnPengukuran status gizi siswa yang mendapat PMT AS oleh guru
2 kali
Pertemuan kelas hamil 2 KelpPelacakan dan AV 12 kaliDeteksi kasus RISTI 80 kaliPromosi kesehatan ibu 15 kaliKoordinasi program kesehatan ibi 5 kaliSosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
1 keg
Evaluasi menu gizi seimbang 1 kegPelatihan PMBA 1 kegKP IBU 1 kegKonseling ASI 1 kegPemeriksaan garam beryodium 2 kegPendampingan balita dg masalah gizi 2 kegPelayanan Pos Lansia 40 kaliKunjungan rumah lansia 20 kaliKoordinasi dan evaluasi poslansia 2 kegPeningkatan higiene sanitasi sekolah dasar SD 1 keg
Pengawasan kualitas air SPT/SGL di rumah tangga dan pasar tradisonal
2 keg
Pembinaan Rumah sehat on spot 1 kegPengembangan Kalurahan STBM 1 kegPemusnahan limbah medis 12 kaliPelayanan calon haji 2 kaliKegiatan posbindu 1 kali
9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Operasional BIAS dan Imunisasi rutin 2 keg Puskesmas Purwodiningrata
n
2.025.000 2.300.000 2.600.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
Promosi kesehatan balita 2 kegkoordinasi program kesehatan balita 2 kegEvaluasi program kesehatan balita 1 keg
11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan/ foging sarang nyamuk 4 kali Kelurahan binaan puskesmas
purwodiningratan
17.140.000 17.140.000 17.140.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
Akreditasi Puskesmas 1 kegKalibrasi alat kesehatan 1 kegKegiatan PPPK 20 kaliAutopsi verbal/ SMPK 12 blnPengambilan sampel makanan 26 buahPemeriksaan sampel usap alat 20 buah
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Puskesmas purwodiningrata
n
3.510.000 34.685.000 40.970.000
Operasional SKPD
6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Puskesmas Purwodiningrata
n
0 4.930.000 5.423.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Puskesmas Purwodiningrata
n
10.000.000 13.200.000 13.300.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Posyandu balita binaan
Puskesmas
2.350.000 10.845.000 11.931.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
8.800.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Kelurahan binaan Puskesmas
3.000.000 3.450.000 3.900.000
7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Puskesmas Purwodiningrata
n
3.000.000 8.270.000
13.000.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
14 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Sekolah binaan Puskesmas
1.290.000 1.290.000 1.500.000
13 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kota Surakarta 5.500.000 7.310.000
Operasional SKPD
12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Puskesmas Purwodiningrata
44.940.000 113.000.000 47.000.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
65
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Kegiatan pelayanan BLUD 12 bln Puskesmas
Purwodiningratan
1.477.214.000 1.550.000.000 1.500.000.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.708.569.000 1.928.577.000 1.808.373.125
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Ngoresan
Kegiatan Operasional VolumeBincang Masyarakat Jumat Sehat 1 kaliPelatihan dan Lomba Dokter Kecil 1 kaliPertemuan Guru UKS SMP/SMA/SMK 1 kaliPelatihan dan Lomba Kader Kesehatan SMP/SMA/SMK
1 kali
SMD tingkat RW 2 lokasiMMD tingkat RW 2 lokasiPenyuluhan kesehatan masyarakat 15 kaliLomba PHBS RT Tingkat Puskesmas 1 kaliPertemuan Pokjanal DBD Kelurahan 1 kaliPemberian PMT untuk penderita TB Paru 3 orgPemberian PMT untuk balita gizi kurang 40 orgPemberian PMT untuk ibu hamil KEK/Anemi 20 org
Pemberian PMT untuk anak sekolah 450 orgAdministrasi kegiatan PMT 1 kaliRapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Bumil 1 kali
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Kelas ibu hamil 14 kali Kelurahan Jebres 6.310.000 7.450.000 7.700.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Sosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
1 kali Kelurahan Jebres 5.000.000 5.850.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
Pemeriksaan AB (coliform) 36 buahPengembangan kelurahan STBM 1 KelurahanPengawasan pasar sehat 1 PasarTest Kebugaran Haji 1 kaliPembinaan Haji 1 kaliPelacakan Jamaah Haji (K3JH) 3 kegPembinaan Posbindu PTM 6 kaliRapat Linsek Persiapan BIAS 1 kaliCetak Sertifikat Imunisasi Bayi 500 lembar
9 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Tersedianya APE, mainan anak, dll 1 Paket Puskesmas Ngoresan
0 3.000.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging fokus 10 kali Kelurahan Jebres 49.350.000 49.350.000 51.817.500 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
Akreditasi Puskesmas 12 blnKalibrasi alat kesehatan 4 kali
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan Jebres 40.500.000 32.070.000 32.250.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Jebres 110.640.000 176.359.000 177.800.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Kelurahan Jebres 4.460.000 4.880.000 6.680.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Kelurahan Jebres 1.300.000 1.498.000 1.698.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
3.125.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Kelurahan Jebres 2.700.000 2.850.000 3.000.000
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Jebres 2.000.000 3.071.000
Operasional SKPD
11 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Kelurahan Jebres 94.140.000 28.610.000 29.000.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
66
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Autopsi Verbal 12 blnPPPK 20 kaliPengambilan sampel makanan 20 buahPemeriksaan sampel makanan 20 buahPemeriksaan sampel air 5 buah
14 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cetak spanduk/banner 10 buah Kelurahan Jebres 1.000.000 1.000.000 1.000.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln Kelurahan Jebres 1.170.000.000 1.371.110.000 1.576.776.500 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.496.010.000 1.695.708.000 1.908.957.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Sibela
Kegiatan Operasional Volumepenyuluhan kesehatan masyarakat 20 kaliBincang Masyarakat Jum'at Sehat 1 kaliPelatihan Dokter Kecil 1 kaliCetak promosi kesehatan 1 kaliFotokopi materi penyuluhan 1 Paket
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
PMT penderita TB paru dan atau Kusta 6 org UPTD Puskesmas Sibela
5.400.000 5.400.000 5.400.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
Pemberian PMT Anak Sekolah 150 orgPemberian PMT ibu hamil KEK/anemi 20 orgPemberian PMT bagi balita gizi kurang 70 orgAdministrasi Pengadaan PMT 1 kaliRapat Koordinasi Persiapan PMT 1 kali
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Pertemuan kelas ibu hamil 40 org UPTD Puskesmas Sibela
5.000.000 5.000.000 5.000.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pelatihan kader intelegensia bagi balita 1 kegiatan wilayah binaan UPTD Puskesmas
Sibela
4.000.000 4.000.000 4.000.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pembinaan dan pelatihan kader lansia 30 org UPTD Puskesmas Sibela
0 4.450.000 4.450.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
Pembelian sampel makanan di sekolah dan pasar
1 Paket
Pemeriksaan air bersih 1 PaketPemeriksaan sampel air bersih di pasar 1 PaketPemusnahan limbah medis 12 blnCetak stiker rumah sehat 1 PaketKelurahan STBM 1 KelurahanPelacakan pasca haji 6 orgPembinaan calon jamaah haji 60 orgTes kebugaran jamaah haji 60 orgPembinaan posbindu PTM 1 kali
8.200.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Kelurahan Jebres 710.000 710.000 710.000
12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kota Surakarta, Kelurahan Jebres
7.900.000 7.900.000
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat wilayah binaan UPTD Puskesmas
Sibela
18.100.000 22.900.000 24.400.000
UPTD. Puskesmas Ngoresan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat wilayah binaan UPTD Puskesmas
Sibela
9.000.000 9.428.000 9.428.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Sibela
86.500.000 110.125.000 110.125.000 UPTD. Puskesmas Sibela
3.000.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
UPTD Puskesmas Sibela
3.000.000 3.000.000
67
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS Campak, Dt/TT 1 kali UPTD Puskesmas 1.260.000 2.000.000 2.000.000 UPTD. Puskesmas
SibelaOperasional SKPD
10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Evaluasi balita sehat 100 org UPTD Puskesmas Sibela
3.750.000 3.750.000 3.750.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging fokus 5 lokasi UPTD Puskesmas Sibela
24.675.000 24.675.000 24.675.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
Honor Tim Akreditasi 6 kaliKalibrasi alat kesehatan 12 blnBelanja barang dan jasa kegiata akreditasi 12 bln
Operasional PPPK di event-event tertentu 1 Th
Kunjungan rumah AV 1 ThPenggandaan kegiatan 1 PaketPengambilan sampel pangan 10 JenisPemeriksaan sampel makanan 30 Jenis
15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD Puskesmas Sibela
1.635.000.000 1.716.750.000 1.802.587.500 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.875.685.000 1.995.408.000 2.084.265.500
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Nusukan
Kegiatan Operasional VolumePromosi kesehatan di masyarakat 24 Kelurahan
Bincang masyarakat sehat 1 kaliPendataan PHBS 1 kaliPengembangan media promosi kesehatan 1 Jenis
Honor PPTK 12 blnPeningkatan kapasitas kader kesehatan 4 kaliPelatihan dokter kecil 1 kaliPeningkatan pengetahuan remaja 6 kaliPromosi kesehatan di Sekolah 23 kaliPertemuan lintas sektor dengan sekolah 2 kaliPembinaan kelurahan siaga 2 kaliPengembangan KAAR 2 kaliPemantauan jentik 2 kaliLarvasida selektif 2 kaliSosialisasi HIV / TB 2 kaliPemicuan Stop jentik 2 kaliKoordinasi Pokjanal penyakit menular 1 kaliSosialisasi penyakit menular 10 kaliPMT Penderita TB 1 kaliPMT balita Gizi Kurang 65 orgPMT Ibu Hamil KEK 14 orgPMT Anak Sekolah 127 org
UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
13 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
UPTD Puskesmas Sibela
5.000.000 5.200.000 5.600.000 UPTD. Puskesmas Sibela
12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
UPTD Puskesmas Sibela
75.000.000 77.950.000 78.950.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan Nusukan
31.500.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Operasional SKPD
14 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
UPTD Puskesmas Sibela
0 780.000 900.000 UPTD. Puskesmas Sibela
Operasional SKPD
38.650.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Nusukan
95.935.000 98.507.000 113.710.000
40.700.000 40.800.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Kelurahan Nusukan
5.400.000 38.560.000
UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
68
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Rapat Persiapan PMT 3 kaliAdministrasi kegiatan PMT 1 kaliPengadaan PMT 1 kaliPeningkatan kapasitas ibu tentang PMBA 10 kali
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Peningkatan kesehatan Ibu Hamil 1 keg Kelurahan Nusukan
4.200.000 7.200.000 7.500.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemantauan garam yodium di masyarakat 1 kali Kelurahan Nusukan
3.000.000 4.330.000 4.330.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pembinaan posyandu lansia 1 kali Kelurahan Nusukan
0 6.450.000 6.450.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
Pengembangan Kelurahan STBM 2 kaliPengelolaan Limbah Medis 12 blnPengawasan pasar 1 lokasiPembinaan hygine dan sanitasi 2 kaliKegiatan MMD 1 kaliKegiatan Posbindu 1 kalikegiatan SMD 1 kali
9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Bias anak sekolah 1 kali Kelurahan Nusukan
865.000 865.000 865.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
peningkatan kapasitas kader tentang kesehatan anak
1 kali
Peningkatan pengetahuan ibu tentang kesehatan anak
1 kali
Fogging Fokus 3 kali- 3 kaliAkreditasi Puskesmas 1 kalipeningkatan pelayanan kesehatan 1 kegiatanMinilokakarya 12 kali
13 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
kegiatan PPPK 19 kali Kelurahan Nusukan
4.000.000 7.220.000 7.220.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
14 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pemeriksaan makanan 10 lokasi Kelurahan Nusukan
700.000 700.000 700.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
screning anak sekolah 1 kaliPengembangan UKK 1 kaliKoordinasi fasyankes 1 kaliPendataan sasaran SPM 1 kaliKoordinasi mitra informasi 1 kali
17 01.02.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Pengawasan rumah makan 1 lokasi Kelurahan Nusukan
189.000 1.750.000 1.750.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
18 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln Kelurahan Nusukan
1.290.389.000 1.315.800.000 1.342.116.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.539.886.000 1.639.668.000 1.682.047.000
Operasional SKPD
8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Kelurahan Nusukan
3.000.000 12.760.000 12.760.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Nusukan
5.429.000 11.733.000 11.733.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Kelurahan Nusukan
80.000.000 65.000.000 65.000.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
8.150.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kelurahan Nusukan
10.413.000 10.413.000 10.413.000
10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Kelurahan Nusukan
4.866.000 8.075.000
6.500.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
16 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Kelurahan Nusukan
0 6.210.000
Operasional SKPD
15 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Nusukan
0 3.395.000 3.400.000 UPTD. Puskesmas Nusukan
Operasional SKPD
69
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Manahan
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan 20 kaliPelatihan dokter kecil 60 orgPelaksanaan Jum'at sehat 175 orgPenyelidikan epidemiologi 20 kaliPemberian tambahan makanan untuk penderita TB Paru
4 org
Bayi dengan BBLR (Bayi berat badan lahir rendah)
3%
Prevalensi anemia pada ibu hamil 35%Prevalensi ibu hamil KEK 3%Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta
3%
Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita
2%
Persentase remaja puteri mendapatkan tablet tambah darah
10%
Prevalensi gizi buruk pada balita 0%Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
74%
Pelacakan ibu hamil resiko tinggi 8 kaliKelas hamil 14 kaliSurveilance Balita girang 2 kaliSurveilance ibu hamil KEK 2 kaliSurveilance anak sekolah 2 kaliPemantauan garam Yodium di masyarakat dan sekolah
37 lokasi
Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih
24 lokasi
Pemusnahan sampah medis 12 blnPemicuan STOP BABs 30 orgPelacakan KLB 2 kaliPembinaan kesehatan calon jamaah haji 50 orgTes kebugaran calon haji 50 orgBelanja cetak logistik imunisasi 1 kaliPertemuan persiapan pelaksanaan BIAS 11 SekolahBalita dengan gangguan tumbuh kembang mendapat penanganan
8 kali
Lomba balita sehat 1 kaliPelayanan Fogging,pengawas foging fokus dan belanja BBM Fogging
4 kali
Pengadaan pakai kerja petugas fogging 4 SetHonor Tim ISO, IMS, PTRM, Sertivikasi AV, Pengadaan Barang jasa, PPTK
12 bln
Belanja jasa tenaga keahlian khusus (Apoteker)
13 bln
Surveilance Audit ISO 9000 : 2008 2 kali
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)25.000.000 UPTD. Puskesmas
ManahanOperasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Kelurahan Manahan, Kelurahan
4.000.000 5.700.000 6.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Manahan
21.340.000 22.205.000
Operasional SKPD
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
UPTD Puskesmas Manahan
3.760.000 3.760.000 4.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Manahan
59.775.000 66.430.000 68.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
UPTD Puskesmas Manahan
3.925.000 2.800.000 3.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
3.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Manahan
8.427.000 7.990.000 8.000.000
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
UPTD Puskesmas Manahan
3.000.000 2.745.000
4.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kelurahan Manahan, Kelurahan
19.000.000 18.200.000 19.000.000
9 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
UPTD Puskesmas Manahan
3.950.000 3.900.000
Operasional SKPD
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Manahan
1.360.000 1.190.000 1.200.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
11 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
UPTD Puskesmas Manahan
66.720.000 66.720.000 70.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
70
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Terlaksanannya kegiatan PPPK dan deteksi dini gangguan jiwa
15 kali
Pelayanan kesehatan/PPPK dalam rangka Libur nasional dan cuti bersama
4 kali
Pelayanan Posko PPPK 15 kaliPiket Klinik PTRM hari Libur 50 kaliDeteksi dini orang dengan gangguan jiwa oleh Kader dan Petugas
4 kali
Pengawasan terhadap makanan / jajanan anak sekolah
70 kali
Biaya pemeriksaan sampel makanan 70 kaliPertemuan penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium makanan / jajanan
70 org
Penyuluhan KRR di sekolah 100 orgPembentukan KKR 100 orgBiaya penggandaan materi dan pengadaan alat tulis peserta penyuluhan KKR
100 org
Honorarium Tim Penyuluh KRR dan KKR 2 org15 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehatKinerja pemerintah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya
1 kegiatan UPTD Puskesmas Manahan
2.000.000 4.000.000 4.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
Pengadaan komputer PC Server dan printer 1 Unit
Jasa service dan penggantian suku cadang jaringan komputer untuk SIMPUS/SIK
12 bln
Jasa pelayanan BLUD 12 blnSencitivity training 1 kaliBiaya barang dan jasa operasional pelayanan BLUD
12 bln
Biaya pengeluaran investasi / modal 5 PaketTOTAL PAGU 959.127.000 1.045.805.000 1.063.200.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gilingan
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan di masyarakat 49 kaliBincang Masyarakat Jum'at Sehat 1 kaliSosialisasi Pengembangan PHBS 1 kaliLomba RW PHBS 1 kaliPertemuan linsek TP UKS tk.Kecamatan 1 kaliBimbingan teknis kader posyandu balita 1 kaliPembinaan kader FKK siaga 2 kaliPendataan PHBS RT 1 kaliKunjungan rumah balita tidak datang posyandu
8 kali
Pendataan SMD 1 kaliMMD tingkat Kelurahan 1 kali
12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
UPTD Puskesmas Manahan
15.000.000 10.025.000 12.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
16 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
UPTD Puskesmas Manahan
20.000.000 25.000.000 25.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
5.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
14 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat UPTD Puskesmas Manahan
4.870.000 5.940.000 6.000.000
13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
UPTD Puskesmas Manahan
2.000.000 4.200.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Gilingan
37.360.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Operasional SKPD
17 01.02.33.01 Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Manahan
720.000.000 795.000.000 800.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan
Operasional SKPD
81.931.000 85.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
71
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pertemuan peningkatan peran kelurahan siaga 1 kali
Evaluasi kader posyandu 1 kaliPelatihan dan evaluasi dokter kecil 2 kaliKampanye CTPS dan sikat gigi masal. 1 kaliPemantauan jentik berkala 4 kaliPemberian Makanan Tambahan bagi penderita TB
5 org
Pertemuan penjaga sekolah SD, SMP, SMA dalam rangka pencegahan & penanggulangan DBD
1 kali
Pertemuan persiapan larvasidasi 1 kaliPertemuan pengolahan & analisa PJB 3 kaliPertemuan evaluasi PJB 2015 dan evaluasi lomba RW bebas jentik
1 kali
Pertemuan evaluasi PJB 2016 dan persiapan lomba RW bebas jentik
1 kali
Pemicuan STOP Jentik bagi masyarakat 1 kaliPMO TB Paru 12 blnPenyuluhan kantong TB 8 kaliPendampingan rujukan suspect TB BTA (+) 1 kali
Peningkatan kapasitas LKB HIV AIDS 1 kaliEvaluasi pengetahuan Komprehensif Berkesinambungan TB-HIV pada remaja
1 kali
PMT anak sekolah 175 orgPMT Bumil 10 orgPMT Balita 80 orgAdministrasi pengadaaan PMT 1 kaliRapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader 1 kali
PSG oleh pengelola PMT AS 6 kaliAdministrasi pelaksanaan PMT 1 kaliPertemuan persiapan PMT Balita & Bumil KEK 1 kali
Pertemuan evaluasi PMT Balita & Bumil KEK 1 kali
Paket perawatan balita dengan masalah gizi 1 Paket
Kelas hamil 30 orgPendampingan ibu hamil, bersalin, nifas oleh kader
40 org
Orientasi kader tentang P4K (Buku KIA), bahaya kehamilan , skor puji rochyati, Kes.Intelegensia.
1 kali
Operasional pertemuan KP Ibu 1 kaliRefresing / pelatihan motivator KP Ibu 1 kaliRefresing / pelatihan motivator KP Ibu 1 kaliMentoring KP Ibu 1 kaliPendampingan kegiatan KP Ibu 6 kali
43.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Gilingan
121.470.000 127.576.250 130.000.000
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
UPTD Puskesmas Gilingan
2.020.000 41.926.500
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
UPTD Puskesmas Gilingan
3.150.000 23.364.600 25.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
72
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Sosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
3 kali
Pendataan ASI eksklusif 2 kaliSweeping vitamin A 1 kaliPemantauan garam beryodium di masyarakat 1 kali
Pelatihan PMBA bagi kader 1 kaliDemonstrasi MP ASI 1 kaliBimbingan teknis kader posyandu lansia 1 kaliPembinaan pos lansia sore 1 kaliPengambilan sampel air 22 kaliPemeriksaan sampel AB, AM, IST 20 kaliPengolahan limbah medis 12 blnPertemuan pembinaan pengelola & penjamah makanan RM, TPM, jasa boga.
1 kali
Pengembangan Kelurahan STBM 1 kaliPertemuan pembinaan kesling bagi TTU 1 JenisTindak lanjut pembinaan rumah tidak sehat. 1 kali
Pembinaan kebugaran calon jemaah haji 2 kaliPelacakan haji 1 kaliPertemuan linsek guru UKS persiapan dan evaluasi BIAS
2 kali
Pertemuan PWS Imunisasi 1 kaliPelatihan SDIDTK 20 orgPendataan sasaran bayi, balita, ibu hamil 1 kaliDeteksi dini tumbuh kembang 1 kaliOrientasi DDTK bagi kader 1 kaliOrientasi MTBS-M 1 kaliEvaluasi tumbuh kembang 1 kali
11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan Fogging sarang nyamuk 10 lokasi UPTD Puskesmas Gilingan
39.930.000 41.926.500 45.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
Kalibrasi Alat Kesehatan 1 PaketAkreditasi Puskesmas 1 PaketPertemuan penyeliaan fasilitatif Yankes Pustu dan BPM
2 kali
Minilokakarya 12 kali- P3K tingkat kota & pengamanan lebaran 12 bln
Evaluasi hasil screening anak sekolah 1 kaliPelatihan KKR 1 kaliPembinaan RW PHBS 10 kaliPelatihan kader UKK dan P3K dasar bagi masyarakat awam
2 kali
Sosialisasi kesehatan jiwa bagi kader 1 kaliPemeriksaan sampel makanan 1 PaketPengambilan sampel pangan 20 lokasiPembelian sampel makanan 1 Paket
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
UPTD Puskesmas Gilingan
5.000.000 14.097.300 15.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
UPTD Puskesmas Gilingan
1.300.000 1.365.000 1.433.250 UPTD. Puskesmas Gilingan
3.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Gilingan
4.642.000 15.711.250 16.000.000
6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan UPTD Puskesmas Gilingan
0 3.265.500
16.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
UPTD Puskesmas Gilingan
106.390.000 78.066.250 79.000.000
10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
UPTD Puskesmas Gilingan
1.710.000 15.597.000
Operasional SKPD
9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Gilingan
1.350.000 1.350.000 2.500.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
Operasional SKPD
14 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
UPTD Puskesmas Gilingan
1.670.000 1.670.000 2.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
13 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
UPTD Puskesmas Gilingan
8.525.000 30.358.700 35.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
73
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)15 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehatcetak leaflet penyuluhan 8 rim UPTD Puskesmas
Gilingan4.000.000 4.000.000 5.000.000 UPTD. Puskesmas
GilinganOperasional SKPD
Autopsy verbal kasus kematian di wilayah binaan
12 bln
Sertifikasi Medis Penyebab Kematian (SMPK) 12 bln
17 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Biaya Operasional BLUD 100% UPTD Puskesmas Gilingan
1.033.460.000 1.048.946.000 1.050.500.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.376.137.000 1.535.311.850 1.559.433.250
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Setabelan
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan 25 kaliJuse 26 kaliCetak promosi kesehatan 1 kaliPelatihan Dokter Kecil 1 kaliPembinaan Dokter Kecil dan Kader Remaja 1 kali
Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Tk. SMA 1 kali
Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Tk. SMP 1 kali
Pertemuan Guru UKS 1 kaliPelatihan Kader Posyandu Balita 1 kaliPendataan PHBS RT 1 kaliPertemuan Pemantaban Implementasi PHBS 1 kali
Pembinaan Desa SIAGA 1 kaliKampanye PHBS Sekolah 1 kaliPertemuan TP UKS Tk. Kecamatan 1 kaliSMD dan MMD 1 kaliKegiatan KAAR 1 kaliPMT TB 6 orgPertemuan Refreshing kader PSN 2 kaliPJB/Larvasidasi Selektif 2 kaliAnalisa Hasil PJB/Larvasidasi 4 kaliPertemuan LKB HIV AIDS TB Sifilis 1 kaliSurvey Pengetahuan TB HIV AIDS 1 kaliPertemuan Jejarung TB SUFA 1 kaliPertemuan PRM dengan puskesmas satelit 1 kali
Transpot PMO TB Paru 1 kaliPeningkatan Kapasitas Kader ttg Penyakit Bersumber Binatang
1 kali
PMT anak sekolah 74 orgPMT Bumil 10 orgPMT Balita 15 kali
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPTD Puskesmas Setabean
26.500.000 82.120.000
6.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
16 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
UPTD Puskesmas Gilingan
4.160.000 4.160.000
UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin UPTD Puskesmas Setabelan
73.735.000 80.605.750 81.292.838 UPTD. Puskesmas Setabelan
86.226.000 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
UPTD Puskesmas Setabean
7.910.000 34.694.750 36.444.488
Operasional SKPD
74
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Administrasi pengadaaan PMT termasuk honor pejabat
1 kali
Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader 1 kali
Pendampingan PMT oleh Kader 1 kaliPaket Perawatan Gizi Pada Balita dgn Masalah Giz
2 kali
Pendampingan Pemberian Paket Perawatan Gizi pada balita dgn masalah gizi
2 kali
Kelas hamil 20 orgOrientasi kader ttg P4K ,bahaya kehamilan, Skor Puji Rochyati dan 1000 HPK
42 kali
Pertemuan Mitra Informasi dan Fasyankes Binaan
42 org
5 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan kader lansia 35 org UPTD Puskesmas Setabelan
3.015.000 3.165.750 3.324.038 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
Pembelian sampel makanan di sekolah dan pasar
8 buah
Pemeriksaan air bersih 12 buahPemeriksaan sampel makanan 16 buahPemusnahan limbah medis 12 blnKelurahan STBM 1 KelurahanPertemuan Pengelola TPM & Kantin Sekolah 1 kali
Pembinaan Rumah Sehat 20 kali7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabahtes kebugaran haji dan pelacakan haji 1 kali UPTD Puskesmas
Setabean3.500.000 3.675.000 3.858.750 UPTD. Puskesmas
SetabelanOperasional SKPD
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS 1 kali UPTD Puskesmas Setabean
2.865.000 3.008.250 3.158.663 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
Pelatihan dan pendiikan perawatan anak balita 63 org
Orientasi DDTK untuk kader 64 orgPertemuan Koordinasi Guru TK 10 orgOrientasi kader tentang MTBS-M 42 org
10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging Fokus 9 lokasi UPTD Puskesmas Setabean
30.435.000 30.435.000 31.956.750 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
Kalibrasi Alat Kesehatan 2 kaliAkreditasi Puskesmas 12 blnPelaksanaan kegiatan PPPK tingkat kota dan PPPK piket lebaran
12 bln
Sosialisasi Skrining Kesehatan 1 kali13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahayaPeningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1 Th UPTD Puskesmas Setabelan
3.000.000 3.150.000 3.307.500 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
Belanja ATK, barang cetakan, foto copy 1 Th
15.222.400 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
9 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
UPTD Puskesmas Setabean
5.000.000 14.458.501 14.700.001
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPTD Puskesmas Setabelan
10.000.000 14.528.000
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
UPTD Puskesmas Setabelan
5.700.000 23.880.000 25.074.000 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
Operasional SKPD
12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
UPTD Puskesmas Setabelan
22.825.000 26.966.250 28.314.563 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
11 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
UPTD Puskesmas Setabean
95.550.000 78.250.000 82.162.500 UPTD. Puskesmas Setabelan
6.780.000 UPTD. Puskesmas Operasional 14 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar UPTD Puskesmas 4.000.000 6.780.000
75
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Biaya konsumsi rapat koordinasi sertifikasi medis penyebab kematian
4 kali
15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD Puskesmas Setabelan
814.963.000 855.711.150 898.496.708 UPTD. Puskesmas Setabelan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.108.998.000 1.261.428.401 1.320.319.199
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Kegiatan Operasional VolumePenyuluhan kesehatan pada masyarakat 29 kaliKegiatan Jum'at sehat 1 kaliPelatihan dokter kecil 150 orgPelatihan kader kesehatan remaja 40 orgCetak promosi kesehatan (leaflet, Stiker, Spanduk)
3500 lembar
Rapat Persiapan Pelatihan Dokter kecil 20 org2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemikPemberian tambahan makanan (PMT) pasien TB Paru
25 org Kelurahan Banyuanyar,
Kelurahan Sumber
22.500.000 22.500.000 22.500.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
Pemberian makanan tambahan Ibu Hamil KEK 30 org
Pemberian makanan tambahan Balita Gizi Kurang
30 org
Pemberian makanan tambahan Anak Sekolah 340 org
Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita dan Bumil KEK
1 kali
Pertemuan Validasi dan Orientasi PMT-AS 1 kali
Pengukuran status gizi penerima PMT-AS 8 org4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampuPertemuan kelas ibu hamil 14 kali Kelurahan
Banyuanyar, Kelurahan
Sumber
3.000.000 6.125.000 6.125.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pertemuan Orientasi pemantauan pertumbuhan balita
35 org Kelurahn banyuanyar, Kelurahan
Sumber
8.520.000 8.520.000 8.520.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
6 01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelatihan Kader Posyandu Lansia 70 org UPTD Puskesmas Bnayuanyar
14.800.000 6.047.500 6.047.500 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
Pemeriksaan sampel air bersih 15 buahPemusnahan limbah medis. 12 bln
8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pembinaan, Penyuluhan kesehatan dan tes kebugaran calon jemaah haji
70 org Kelurahan Banyuanyar dan
Sumber
3.500.000 4.000.000 4.000.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan BIAS
1 kali
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kelurahan Banyuanyar dan
Sumber
36.970.000 40.625.000
Setabelan SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
standar pelayanan kesehatan Setabean
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
7 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Banyuanyar,
5.000.000 5.000.000 7.200.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
51.300.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Banyuanyar,
Kelurahan Sumber dan
Sekolah
133.515.000 133.565.000 136.212.500
Operasional SKPD
9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD Puskesmas Banyuanyar
1.250.000 3.950.000 3.950.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
76
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Monitoring dan Evaluasi cakupan Immunisasi vaksin baru
2 kali
10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Sosialisasi kesehatan anak balita 35 org Kelurahan Banyuanyar,
Kelurahan Sumber
1.925.000 3.040.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
11 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging foccus 8 lokasi Kelurahan Banyuanyar dan
Sumber
45.305.000 31.320.000 40.320.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
Pertemuan perencanaan obat dan rasionalisasi obat
2 kali
Kalibrasi Alat -alat Kesehatan 2 kaliAkreditasi Puskesmas 12 blnPelaksanaan Pelayanan PPPK 10 kegiatanPelaksanaan Autopsi verbal (AV) 12 kali
14 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pemeriksaan laboratorium sample makanan dan minuman
20 buah Kelurahan Banyuanyar dan
Kelurahan Sumber
765.000 870.000 870.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
15 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD Puskesmas Banyuanyar
1.100.000.000 1.188.000.000 1.215.000.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
16 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleir kantor 1 Paket UPTD Puskesmas Banyuanyar
0 15.000.000 15.000.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.437.725.000 1.590.347.500 1.644.205.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Kegiatan Operasional VolumeLomba PHBS tatanan rumah tangga dan sekolah
2 kegiatan
Juse 1 kaliCetak sticker dan backdrops juse 1 Paket
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
PMT TB 6 org Kalurahan Sewu, Pucangsawit,
Jagalan
3.000.000 5.700.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
PMT anak sekolah 400 orgPMT Bumil 15 orgPMT Balita 70 orgAdministrasi pengadaaan PMT 1 kegiatanRapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader dan anak sekolah/guru
2 kegiatan
4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Sosialisasi kesehatan ibu hamil 1 kegiatan Kalurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga
lan
3.000.000 3.500.000 3.500.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
116.700.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
13 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kelurahan Banyuanyar dan
7.445.000 7.260.000 7.260.000
12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
UPTD Puskesmas Banyuanyar
53.230.000 114.525.000
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kalurahan Sewu, Pucangsawit dan
Jagalan
28.500.000 36.000.000 36.000.000
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kalurahan Sewu, Pucangsawit dan
Jagalan
171.958.000 171.975.000 178.970.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
77
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemantauan garam iodium di posyandu 40 lokasi Kalurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga
lan
5.000.000 6.000.000 6.500.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
Pembelian sampel makanan di sekolah dan pasar
10 buah
Pemeriksaan air bersih 10 buahPemeriksaan sampel makanan 10 buahPemusnahan limbah medis 12 blnKelurahan STBM 1 kegiatan
7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi BIAS 1 kegiatan Kalurahan Sewu, Pucangsawit,
Jagalan
1.500.000 1.500.000 2.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
8 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Sosialisasi kesehatan anak balita 40 org Kalurahan Sewu, Pucangsawit,
Jagalan
7.000.000 7.000.000 7.400.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
9 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging Fokus 7 kali Wilayah yang memenuhi
kriteria fogging fokus
41.795.000 43.883.000 46.075.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
Kalibrasi Alat Kesehatan 2 kaliAkreditasi Puskesmas 1 kaliPPPK 15 kaliAV/SMPK 12 blnpengambilan sampel 10 buahpemeriksaan sampel 30 Jenis
13 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cetak baliho/ poster/ banner/leaflet dll 4 Paket Kalurahan Sewu, Pucangswit,
Jagalan
12.000.000 12.000.000 12.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Operasional BLUD 12 bln UPTD. Puskesmas
Pucangsawit
1.090.619.000 1.145.150.000 1.202.472.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.499.160.000 1.540.864.000 1.605.783.000
NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gambirsari
Kegiatan Operasional Volume1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan kesehatan masyarakat, lomba
PHBS sekolah dan RT, penyuluhan KRR SMP/SMA, JUSE, Screening SD/SMP/SMA, HS kantin SD
1 Th UPTD Puskesmas Gambirsari
44.180.000 45.000.000 46.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
2 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Penyuluhan di kantong TB dan DBD 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
1.200.000 1.400.000 1.600.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin PMT balita girang, bumil, AS 1 Th UPTD Pusk Gambirsari
99.641.000 100.000.000 101.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kelurahan Sewu, Pucangsawit,
Jagalan
6.113.000 6.556.000 6.866.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
12 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Kelurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga
2.400.000 2.400.000 2.500.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
85.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Operasional SKPD
11 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kota Surakarta 7.775.000 10.200.000 10.500.000
10 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
UPTD. Puskesmas
118.500.000 89.000.000
SKPD USULAN
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
78
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)4 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampuKelas hamil 1 keg UPTD Pusk
Gambirsari3.860.000 4.200.000 4.500.000 UPTD. Puskesmas
GambirsariOperasional SKPD
5 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemantauan garam yodium 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
5.000.000 5.500.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan AB, Kelurahan STBM 1 Th UPTD Pusk Gambirsari
3.640.000 4.000.000 4.200.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
7 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pembinaan kesehatan Calhaj 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
3.000.000 3.500.000 4.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
8 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Operasional BIAS 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
375.000 500.000 600.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
9 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Lomba balita sehat 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
2.650.000 3.000.000 3.500.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk FF 1 Th UPTD Pusk Gambirsari
43.800.000 43.800.000 45.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
11 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Pelaksanaan ISO 1 Th UPTD Pusk Gambirsari
44.860.000 60.000.000 65.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
12 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
PPPK 1 Th UPTD Pusk Gambirsari
6.600.000 6.600.000 7.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
13 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pemeriksaan makanan dan minuman berbahaya
1 keg UPTD Pusk Gambirsari
1.750.000 2.000.000 2.200.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
14 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Pelatihan/refresing kegiatan SIMKES 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
400.000 500.000 600.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
15 01.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Pemetaan status gizi balita, bumil 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
450.000 500.000 600.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
16 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Pelatihan Dokter Kecil 1 keg UPTD Puskesmas Gambirsari
1.090.000 1.200.000 1.500.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
17 01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
KP ibu 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
3.750.000 4.000.000 4.500.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
18 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pemicuan stop jentik 1 keg UPTD Pusk Gambirsari
2.800.000 3.000.000 3.200.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
19 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Belanja pegawai BLUD, belanja B/J BLUD 1 Th UPTD Pusk Gambirsari
864.000.000 875.000.000 900.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.133.046.000 1.163.700.000 1.201.000.000
79
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Instalasi Farmasi
Kegiatan Operasional VolumeTerlaksananya distribusi obat untuk 17 Puskesmas selama 12 bulan
12 bln
Belanja bahan pengemas obat selama 12 bulan
12 bln
Terpenuhinya honorarium panitia pelaksana kegiatan (PPTK)
12 bln
Terpenuhinya uang lembur pns 12 blnTersedianya honor untuk 1 orang PPTK 12 bulan
12 bln
Terlaksananya pemusnahan obat 1 keg3 01.02.23.08 Peningkatan mutu sumber daya manusia
kesehatanTerpenuhinya transportasi dan akomodasi kegiatan sensitiviti training tenaga kesehatan
2 Paket UPTD Instalasi Farmasi
0 92.000.000 92.000.000 UPTD. Instalasi Farmasi
Operasional SKPD
4 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor; belanja cctv
1 Paket UPTD Instalasi Farmasi
0 7.500.000 7.500.000 UPTD. Instalasi Farmasi
Operasional SKPD
5 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian monitor tv 1 Paket UPTD Instalasi Farmasi
27.000.000 6.000.000 6.000.000 UPTD. Instalasi Farmasi
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 52.820.000 127.400.000 127.400.000
NAMA SKPD: UPTD. Laboratorium Kesehatan
Kegiatan Operasional VolumePemantauan kualitas hasil pemeriksaan 12 kaliJasa pelayanan Laborat 12 blnPembelian bahan kimia 12 blnPengelolaan limbah 12 blnPembelian solar 20 LPembelian jas lab 10 stel
TOTAL PAGU 54.750.000 93.800.000 107.869.000
NAMA SKPD: UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Operasional Volume1 01.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan
untuk masyarakat yang terdaftar di SK Keluarga miskin Kota Surakarta. Jumlah peserta masyarakat miskin sebanyak 25.000 jiwa selama 12 bulan
12 bln UPTD PKMS Kota Surakarta
7.316.643.000 7.043.950.000 7.602.000.000 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 7.316.643.000 7.043.950.000 7.602.000.000
NAMA SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah
Kegiatan Operasional VolumeJasa konsultan DED Tralis 1 PaketPembangunan rumah sakit meliputi Renovasi Dapur, Tralis, Ground tank dan Pengecatan
1 Paket
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)UPTD. Instalasi Farmasi
Operasional SKPD
2 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
UPTD Instalasi Farmasi
18.000.000 12.510.000 12.510.000 UPTD. Instalasi Farmasi
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
UPTD Instalasi Farmasi
7.820.000 9.390.000 9.390.000
SKPD USULAN
1 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Kota Surakarta 54.750.000 93.800.000 107.869.000 UPTD. Laboratorium Kesehatan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.02.26.01 Pembangunan rumah sakit RSUD Kota Surakarta
927.194.000 3.000.000.000 500.000.000
80
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Jasa Konsultan pengawas pembangunan Renovasi Dapur, Tralis, Ground tank
1 Paket
2 01.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan pengadaan bahan habis pakai 100 Jenis RSUD Kota Surakarta
700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
3 01.02.26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit E-Cataloque 1 Paket RSUD Kota Surakarta
1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Treadmil 1 Setalat operasi bedah 1 SetTerpenuhinya alat operasi syaraf 1 Setalat orthopedi 1 Settersedianya kerjasama tenaga kesehatan (dokter spesialis paru, anestesi, jantung dan pembuluh darah, Orthopedi, digestif, bedah syaraf)
6 org
belanja honor dokter penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi
2 org
Terwujudnya Pendampingan masalah KDRT dan Anak korban kekerasan
12 kali
6 01.02.26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Terpenuhinya pengadaan mobil jenazah rumah sakit
1 Unit Kota Surakarta 0 250.000.000 0 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
7 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Pendampingan Akreditasi KARS 4 org RSUD Kota Surakarta
284.000.000 250.000.000 275.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Terpenuhinya Tabung gas O2 36000 m3Terpenuhinya Tabung elpiji 144 buahTersedianya jasa tenaga Boga 14 orgTersedianya Jasa Tenaga Laundry 11 orgbelanja bahan bakar genset, hydrant dan lift 3000 L
Pengadaan pompa IPAL 4 buahbelanja pengisian tabung pemadam kebakaran, pengadaan apar, pengadaan lat perlindungan diri
3 Jenis
pemeliharaan peralatan dan mesin, hydrant, genset, lift, IPAL
12 bln
10 01.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Terpenuhinya kursi tunggu pasien, kipas angin dan AC
3 Paket RSUD Kota Surakarta
0 100.000.000 110.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
11 01.02.19.05 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan belanja cetak brosur,leaflet, papan penunjuk arah dan papan penunjuk ruangan
6 Jenis RSUD Kota Surakarta
102.506.000 250.000.000 275.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Terpenuhinya kalibrasi alat kesehatan 1 kaliTerpenuhinya servis alat kesehatan 12 kaliTerpenuhinya suku cadang alat kesehatan 24 kali
13 01.02.27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
Terpenuhinya service peralatan rumah sakit 12 kali RSUD Kota Surakarta
100.000.000 150.000.000 165.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Terbayarnya gaji pegawai Non PNS 170 JenisTerbayarnya Jasa Pelayanan Medis Pegawai BLUD RSUD Kota Surakarta
283 Jenis
Terwujudnya pembelian obat - obatan dan bahan habis pakai
43 Jenis
4 01.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Kota Surakarta
5.738.655.000 3.000.000.000 2.750.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
1.430.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
9 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
RSUD Kota Surakarta
195.000.000 210.000.000 250.000.000
8 01.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit RSUD Kota Surakarta
1.140.619.000 1.300.000.000
Operasional SKPD
5 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
RSUD Kota Surakarta
475.000.000 500.000.000 550.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Operasional SKPD
14 01.02.33.01 Pelayanan BLUD RSUD Kota Surakarta
27.500.000.000 30.000.000.000 32.500.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
12 01.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
RSUD Kota Surakarta
350.000.000 400.000.000 450.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
81
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Terpenuhinya alat - alat kesehatan 20 Jenis
15 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Terwujudnya penggunaan aplikasi SIM RS 1 Paket RSUD Kota Surakarta
0 200.000.000 220.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 38.512.974.000 42.610.000.000 42.675.000.000
NAMA SKPD: Dinas Pekerjaan Umum
Kegiatan Operasional VolumePenataan Bantaran Kali Pepe (20%) (1.000.000.000)
1 keg
Pembangunan Rumah Susun Sewa (33%) (15.000.000.000)
1 keg
Pembangunan rumah deret (1.500.000.000) 2 Unit
Penataan Koridor Jl. Dr. Rajiman (1.250.000.000)
1 Km
Penataan koridor Jl. Adi Sumarmo (1.250.000.000)
1 keg
Penataan Koridor Jl. Brigjen Katamso (625.000.000)
1 Km
Penataan Koridor Jl. Sutoyo (1.250.000.000) 1 Km
Penataan Koridor Jl. K.H. Agus Salim 900 mPenataan kawasan tirtonadi (2.000.000.000) 1 Kws
Penataan Koridor Jl. Yos Sudarso (2.150.000.000)
0 Km
Pembangunan pagar rusun (1.000.000.000) 3500 m2
Pembangunan drainase Jl. Letjen Suprapto (1.000.000.000)
1000 m
Normalisasi Kali Nayu & Normalisasi saluran sekitar unisri (2.500.000.000)
2000 m
Pembangunan saluran drainase primer Jl. Kerinci (3.750.000.000)
1250 m
Perbaikan Saluran Drainase Jl. Patimura (500.000.000)
500 m
Renovasi rumah pompa banjir (1.500.000.000) 2 Unit
Pembuatan masterplan drainase Kota Surakarta (750.000.000)
1 Unit
Lanjutan Pembangunan drainase Semanggi sisi utara (900.000.000)
225 m2
Pembangunan saluran Jl. S. Parman (2.250.000.000)
450 m2
Pemasangan genset dan pompa Gandekan, Kedung Lumbu, Kali Buntung, Pucang sawit dan Viaduck (3.200.000.000)
1 keg
Lanj. Pembangunan drainase Semanggi sisi selatan (5.400.000.000)
1350 m2
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
31.525.000.000 20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
2 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Surakarta 8.100.000.000 50.427.275.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kota Surakarta 9.722.585.000
40.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
82
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pembangunan gorong-gorong Sumpah pemuda depan Unisri dan Banyu Agung (700.000.000)
140 m2
normalisasi saluran sekitar Unisri(2.000.000.000)
800 m2
Pembangunan saluran sekitar Monjari (875.000.000)
438 m2
Normalisasi saluran Minapadi (934.500.000) 312 m2
Pembangunan saluran primer Jl. Suprapto (1.500.000.000)
750 m2
Peningkatan dan perbaikan saluran lingkungan (5.000.000.000)
1000 m2
Pemeliharaan saluran (2.000.000.000) 1000 m2Pembuatan kolam retensi Kedung Kopi (1.500.000.000)
1 Unit
Peningkatan saluran Jl. Moh. Yamin (555.450.000)
185 m2
Pembangunan saluran primer Jl. Adi Sumarmo (3.500.000.000)
1167 m2
Peningkatan saluran primer Jl.Supomo (1.684.200.000)
561 m2
Perbaikan saluran Jl. Kol. Sutarto (1.128.125.000)
564 m2
Relokasi Biaya bongkar dan perapian 300KK Warga Bantaran Kali Pepe Tirtonadi (300.000.000)
1 Kecamatan
Pembangunan saluran jl. Samanhudi (2000m) (2.000.000.000)
2000 m
Pembangunan saluran Jl. Slamet Riyadi Kleco (5.000.000.000)
1000 m
Peningkatan Jl. Tagore (1 paket= 7x 250 m)(2.500.000.000)
1750 m2
Peningkatan Jl. A.Yani (status jalan bukan Jl. Nasional) (1 paket = 10m x 1000m) (3.000.000.000)
10000 m2
Peningkatan JL. Abdul Muis (1 paket = 600m x 5m) (900.000.000)
3000 m2
Peningkatan Jl. Manunggal I (lanjutan) (1 paket = 4m x 750m) (975.000.000)
3000 m2
Peningkatan Jl. Kol. Sugiono (Lanjutan) (1paket= 200m x 7m) (420.000.000)
1400 m2
Peningkatan Jl. Mr. Sartono (Lanjutan) (1 paket=300m x 6m) (540.000.000)
1800 m2
Peningkatan Jl. gunung Slamet IV (1paket= 3m x 800m)(800.000.000)
2400 m2
Peningkatan Jl Gunung Slamet Barat (1paket= 4mx750m) (900.000.000)
3000 m2
Peningkatan Jl. Kusumoyudan (lanjutan) (1paket= 200m x5m)(280.000.000)
1000 m2
Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
3 01.03.15.03 Pembangunan jalan Kota Surakarta 5.086.080.000 34.815.000.000 20.000.000.000
83
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Peningkatan Jl. Suryo (1paket= 1000m x 5m) (3.150.000.000)
5000 m2
Peningkatan Jl. Sawo (1paket=1000m x 4m) (1.150.000.000)
4000 m2
Peningkatan Jl. Monginsisdi (1 paket= 8m x 600m = 1.200.000.000)
4800 m2
Peningkatan jl. Teuku Umar dan Ahmad Dahlan (1 paket= 7m x 650m= 1.500.000.000)
4550 m2
Peningkatan Jl. Pleret Utama (1 paket= 3m x 100m=2.500.000.000)
300 m2
OP paket pekerjaan (termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan) (600.000.000)
1 Paket
Peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk kawasan industri kreatif
1 Paket
Peningkatan Jl. Yos Sudarso (2000m x 14m) (8.400.000.000)
28000 m2
Perbaikan saluran drainase city walk Jl. Slamet Riyadi (5.000.000.000)
4000 m
Perbaikan saluran drainase city walk Jl. Slamet Riyadi (5.000.000.000)
4000 m
Pembangunan sambungan rumah air limbah (400.000.000)
100 Unit
Penyediaan sarana air bersih (1.100.000.000) 2 lokasi
Penyediaan sarana sanitasi (800.000.000) 2 lokasi
5 01.03.28.06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Operasional pintu dan pompa pengendali banjir serta sarana-sarana pengendali banjir lainnya.(1.500.000.000)
1 keg Kota Surakarta 2.089.632.000 1.500.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Rehabilitasi talud Jl. Wahidin (2.500.000.000) 1 keg
Pembangunan Talud Jl. Bhayangkara (2.500.000.000)
1 keg
Pembangunan Parapet Kali Pepe hulu (4.340.000.000)
2170 m
Pembangunan talud di Kadipiro (3.000.000.000)
3000 m
Pembangunan talud Kali Anyar (5.106.000.000)
3400 m
Peninggian talud Bengawan Solo (11.700.000.000)
5850 m
Pembangunan talud Kali Pelem Wulung (1.875.000.000)
1250 m
Perbaikan talud Kali Pepe hilir (4.608.000.000) 3840 m
Perbaikan talud saluran Jl. Dr. Wahidin (1.330.000.000)
887 m
4 01.04.16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Kota Surakarta 8.188.383.000 2.300.000.000 6.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
6 01.03.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong Kota Surakarta 2.600.000.000 48.262.750.000 30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
84
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Perbaikan talud Kali Toklo (1.162.500.000) 1163 m
Perbaikan talud saluran Bhayangkara (1.185.000.000)
790 m
Rehabilitasi Talud Kali Jenes (6.418.750.000) 6400 m
Rehabilitasi Talud Kali Kedung Jumbleng (2.537.500.000)
2100 m
Pemeliharaan rutin berkala Jalan (1 paket) (1.900.000.000)
1200 lokasi
Rehab Jl. Joko Tingkir (1 paket= 7m x 950m) (2.000.000.000)
1 keg
Rehab Jl. Kahar Muzakir dan Jl. Nyi Ageng Serang ( Lanjutan) (2.730.000.000)
6300 m2
Rehab jalan Sabrang lor (4m x 500m)(1.100.000.000)
2000 m2
Rehab Jl. Reksoniten & Jl. Gajah Suranto (1.800.000.000)
6000 m2
Rehab rutin/ Berkala Bagian-bagian jalan (Median, Bahu jalan, trotoar, Sal. Tepi) (1.000.000.000)
1 keg
Rehab Jalan TGP (4m x 600m) (1.000.000.000) 2400 m2
Rehab Jl. Nayu (6m x 400m) (750.000.000) 2400 m2
Rehab jl. Krajan (3m x 750m) (300.000.000) 2250 m2
Rehab jl. Singosari Utama (3m x 600m) (350.000.000)
1800 m2
Rehab Jl.Gatot Subroto (10m x 700m) (650.000.000)
7000 m2
Rehab jl. Honggowongso (10m x 1000m ) (2.000.000.000)
10000 m2
Rehab Jalur lambat Jl. Dr. radjiman (4 x 1000) (1.500.000.000)
4000 m2
Rehab Jl. Bhayangkara (785.000.000) 1 PaketRehab Jl. Sorogeni (225.000.000) 1 PaketRehab jl. Gunung Kawi (4x450) (1.000.000.000) 1800 m2
Rehab jl. Joko tingkir (7m x 950m) (1.500.000.000)
6650 m2
Rehab Jalan Lingkungan (8.500.000.000) 4000 m2Konsultan perencana rehab jalan lingkungan (200.000.000)
1 keg
Konsultan pengawas (200.000.000) 1 kegPemeliharaan rutin/berkala jembatan (1.000.000.000)
1 Paket
Rehab Jembatan Mojo Semanggi (1.000.000.000)
1 Paket
20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
8 01.03.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kota Surakarta 1.000.000.000 4.100.000.000 4.000.000.000
7 01.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota Surakarta 11.116.500.000 29.490.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
85
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Rehab jembatan yudistiro Serengan (1.000.000.000)
60 m2
Rehab jembatan Ngemplak (1.000.000.000) 1 Paket
Studi Kelayakan Jembatan kota Surakarta (100.000.000)
1 keg
Pembangunan jembatan Baron Cilik (4.500.000.000)
1 Paket
Penyusunan DED Jembatan Tempurejo (250.000.000)
1 Paket
Belanja Konsultan Apraisal (50.000.000) 1 kegPengadaan tanah Jembatan Tirtonadi (5.500.000.000)
1 keg
10 01.04.17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
pendampingan kegiatan dimasyarakat, Forum antar KSM, Monitoring Sanimas, USRI dan SLBM (usulan KSM, AKSANSI,Ngrekso Lepen Mangku Keprabon, asosiasi jasa kontruksi)
18 kali Kota Surakarta 1.825.674.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Pengadaan alat berat truck trailer self loader (2.000.000.000)
1 Unit
Pengadaan alat berat tandem roller (1.500.000.000)
1 Unit
Mobil pengangkut (tanah) (350.000.000) 1 UnitMobil operasional struktural double cabin (800.000.000)
1 Unit
12 01.04.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Pembangunan Sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (250.000.000)
20% Kota Surakarta 0 250.000.000 300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
13 01.03.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Perencanaan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (200.000.000)
10 Kws Kota Surakarta 0 200.000.000 500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
14 01.03.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Belanja service dan Suku Cadang Alat-alat berat
10 Unit Kota Surakarta 120.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Survei Penaksiran Nilai Aset Bangunan Gedung (50.000.000)
40 kali
Survei dan pengumpulan data teknis bangunan gedung untuk SIM BG (50.000.000)
40 kali
Rak arsip 10 UnitMeja kerja pegawai 15 UnitKursi kerja 15 buahKursi rapat 30 buahJumlah handycam 1 buahJumlah PC all in one 3 UnitJumlah Printer A3 1 UnitJumlah mesin penghancur kertas 1 UnitAC split 2 UnitLaptop 6 Unit
TOTAL PAGU 52.524.769.000 218.570.025.000 155.550.000.000
Operasional SKPD
11 01.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Kota Surakarta 0 4.650.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
9 01.03.15.05 Pembangunan jembatan Kota Surakarta 2.595.915.000 10.300.000.000 10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
17 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
16 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 0 100.000.000 100.000.000
15 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kota Surakarta 80.000.000 100.000.000
Operasional SKPD
86
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Rumah Sewa
Kegiatan Operasional VolumeTersedianya Dokumen UKL/UPL Untuk kelengkapan IMB (50 jt)
1 keg
Tersedianya fasilitas sumur dalam di Rusun (205 jt)
1 keg
2 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya bangunan Rusunawa dikota Surakarta
100% UPTD Rumah Sewa
100.000.000 200.000.000 200.000.000 UPTD. Rumah Sewa
Operasional SKPD
3 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Laptop. 2 bh x Rp. 7.500.000 = Rp. 15.000.000,- 12 bln UPTD Rumah Sewa
10.000.000 15.000.000 15.000.000 UPTD. Rumah Sewa
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 135.000.000 470.000.000 240.000.000
NAMA SKPD: Dinas Tata Ruang Kota
Kegiatan Operasional Volume1 01.05.15.06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Masterplan kawasan solo utara barat (500 jt),
Masterplan kawasan solo utara tengah (500jt) , Masterplan kawasan solo utara timur (500 jt) , Rencana Tata Ruag kawasan strategis sosial budaya Mangkunegaran(500jt), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis sosial budaya Sriwedari(500jt)
5 dok Kota Surakarta 0 2.500.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
2 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Revitalisasi Loji gandrung (10.000.000.000) , Penataan lanjutan kawasan pasar gede dan taman parkir (7.500.000.000), Revitalisassi kawasan titik nol (5.000.000.000) DED bangunan rusak berat kraton kasunan (1.000..000.000) , DED Madjid Raya sriwedari(1.000.000.000) , DED bangunan rusak berat pura mangkunegaran (1.000.000.000), Masterplan kawasan Mangkunegaran (500.000.000), DED dan revitalisasi bunker balaikota (1.500.000.000), DED Revitalisasi tugu lilin (300.000.000) , kajian pemanfaatan beteng vastenberg (400.000.000) , Kajian kerusakan dan DED bangunan dan jagang beteng vastenburg (7.500.000.000) , Kajian dan DED masjid Al wustho (400.000.000), Master plan kawasan balekambang (250.000.000), Revitalisasi ndalem Joyokusuman (22.500.000.000), Penataan koridor ndalem Joyokusuman (7.500.000.000), Kajian kerusakan dan DED Ndalem Mloyokusuman (500.000.000)
8 dok Kota Surakarta 0 59.800.000.000 71.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
3 01.05.17.02 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Dokumen SOP Perijinan IMB(50.000.000), Sistim IMB Online (500.000.000)
1 dok DTRK 0 550.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
SKPD USULAN
1 01.04.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Rusunawa Mojosongo
25.000.000 255.000.000 25.000.000 UPTD. Rumah Sewa
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
SKPD USULAN
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
87
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)4 01.05.15.07 Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkunganRTBL segitiga kawasan solo utara barat (Komplang - tirtonadi -joglo)500 jt ,RTBL segitiga kawasan solo utara timur (Jl. Brigjend Katamso - Jl. Tangkuban Perahu - Jl. Jayawijaya ) 500jt, RTBL Kawasan semanggi 500jt , RTBL jL. Mojo(500jt)
4 dok Kota Surakarta 0 2.000.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
5 01.05.17.07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Pemahaman masyarakat tentang perijinan IMB Sosoalisasi Perda Bangunan ) Rp.50.000
51 Kelurahan Kota Surakarta 0 50.000.000 40.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
6 01.05.17.03 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Rasio Jumlah Aduan Terlayani fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalin,pemanfaatan ruang(pelayanan pengaduan masyarakat) Rp.70.000
100% DTRK 0 70.000.000 70.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
7 01.05.16.01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
Pelayanan rekomendasi IPR dan Keterangan Rencana (75.000.000), Penataan dan Pengendalian Reklame (130.000.000), Sewa Tanah Negara / RPKD (50.000.000),mobil operasional penertiban reklame dan peralatannya(500.000.000)
5461 Rp DTRK SKA 0 755.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
8 01.05.17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Cek Kesesuaian IMB dan Pengajuan IMB Kembali. pengawasan pemanfaatan ruang(evaluasi kesesuaian IMB)Rp.30.000
20 gedung DTRK 0 30.000.000 30.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
9 01.05.17.09 Koordinasi Teknis Perijinan Dokumen Pertimbangan bangunan (SLF dan Pertelaan)/operasional TABG
15 dok Kota Surakarta 0 400.000.000 150.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
10 01.05.17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen data base bangunan kec. Jebres (650jt) dan digitalisasi database ijin bangunan (25 jt)
2 dok Kota Surakarta 0 675.000.000 170.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
11 01.05.16.05 Survey dan pemetaan Dokumen Inventarisasi dan review rencana jalan Kec. Serengan Kota Surakarta dan Peta Kota Surakarta skala 1 : 5000
2 dok Kecamatan Serengan , DTRK
0 25.150.000.000 250.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
12 01.05.16.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
Dokumen Monitoring Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kec. Serengan dan Pasarkliwon Kota Surakarta
1 dok Kecamatan Serengan
0 400.000.000 400.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
13 01.17.16.12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Modul pelestarian cagar budaya sesuai jenis / tema cagar budaya Rp.200.000) (Pembuatan Dokumen/Profil Kota Pusaka)
1 dok Kota Surakarta 0 300.000.000 200.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
14 01.17.16.09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Kajian tim ahlli cagar budaya dan penetapan cagar budaya
10 dok Kota Surakarta 0 150.000.000 150.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
15 01.17.18.03 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Partisipasi dalam kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)
1 keg Kota Surakarta 0 250.000.000 250.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
16 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Pemberian insentif dan kompensasi kepada pemilik cagar budaya
10 lokasi Kota Surakarta 0 300.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
17 01.17.18.01 Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
DED bangunan yang dikerjasamakan dengan CSR dalam pengembangan kota pusaka indonesia
5 kegiatan Surakarta 0 100.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
88
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)18 01.17.16.13 Pengembangan data base sistem informasi
sejarah purbakalaInventarisasi labelisasi pusaka kota serta registrasi nasional menurut jeisnya(bangunan dan kawasan cagar budaya , penyusunan pemetaan dan kajian bangunan dan kawasan cagar budaya)250 jt , Topomini kampung kota surakarta (450 jt)
50 lokasi Kota Surakarta 0 650.000.000 200.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
19 01.17.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Sosialisasai cagar budaya kepada masyarakat kota surakarta
100 org Kota Surakarta 50.000.000 100.000.000 125.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 50.000.000 94.230.000.000 73.035.000.000
NAMA SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersusunnya Keputusan Walikota tentang Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017
2 dok Kota Surakarta 348.000.000 348.000.000 348.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
2 01.06.19.07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Tersusunnya dokumen verifikasi data RTLH 1 dok kota Surakarta 0 500.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya dokumen PWT RPJPD (250jt) 1 dok
2. Tersusunnya PWT RKPD (75jt) 1 dok3. Tersusunnya dokumen Perencanaan percepatan pengembangan Solo Utara (300jt)
1 dok
4. AMDAL Dokumen Perencanaan RSUD Semanggi (400jt)
1 dok
1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja sanitasi (350jt)
1 dok
2. Tersusunnya AMDAL Pembangunan Kolam Retensi Tirtonadi dan Penataan Bantaran sungai (400jt)
1 dok
1. Tersusunnya Laporan RAD SDG's Tahun 2017
1 dok
2. Tersusunnya Laporan Kinerja kelembagaan Gugus Tugas KLA dan evaluasi kebijakan KLA Tahun 2017
1 dok
1. Tersusunnya Perwali Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2016-2021 (150jt)
1 dok
2. Tersusunnya rekomendasi pengembangan ekonomi kreatif (50jt)
1 dok
3. Penguatan jejaring ekonomi kreatif (65jt) 1 Kelp
1. Tersusunnya berita acara verifikasi pra proposal DPK
51 dok
2. Jumlah Masyarakat yang paham kebijakan dan proses pembangunan
153 org
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
4 01.06.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Kota Surakarta 360.000.000 750.000.000 200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
3 01.06.18.03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Kota Surakarta 275.000.000 1.025.000.000 0
390.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
7 01.06.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 200.000.000
6 01.06.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Kota Surakarta 350.000.000 265.000.000
Operasional SKPD
5 01.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
kota Surakarta 211.390.000 190.000.000 190.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
89
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)1. Terpeliharanya sistem e-monev, KIP, dan website Bappeda (70jt)
200 Pengunjung
2. Tersusunnya data perencanaan pembangunan (30jt)
6 Jenis
1. Tersusunnya laporan kinerja TKPK Tahun 2017
1 dok
2. Tersusunnya LP2KD Kota Surakarta Tahun 2017
1 dok
10 01.13.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Tersusunnya laporan Kinerja TPKK Tahun 2017 1 dok Kota Surakarta 100.000.000 50.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
11 01.06.23.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan tahunan pasca Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2017
1 dok Kota Surakarta 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya rekomendasi FEDEP 1 dok2. Tersusunnya Profil klaster/sentra Kota Surakarta
1 dok
3. Tersusunnya Rencana Aksi PEL 1 dok1. Terususunnya pengembangan Sistem informasi prasarana kota (150jt)
1 Jenis
2. Terpeliharanya Sistem informasi penataan ruang daerah (50jt)
1 Sistem
3. Tersedianya Peta GIS (1M) 1 dok1. Tersusunnya laporan RAD SIDa (75jt) 1 dok2. Tersusunnya RAD tahunan pembangunan Iptek Kota Surakarta (75jt)
1 dok
3. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang ekonomi dan prasarana kota (fokus sesuai aspirasi sejalan dengan SIDa) (100jt)
1 dok
1. Tersedianya data indikator ekonomi tahun 2016 (75jt)
1 dok
2. Tersusunnya kajian ekonomi makro Kota Surakarta (120jt)
1 dok
16 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya buku Profil Kota Surakarta Tahun 2016
1 dok Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya Dokumen Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2016
1 dok
2. Tersusunnya Dokumen Analisis Komposisi Konsumsi Kota Surakarta Tahun 2016
1 dok
3. Buku Saku Potensi Ekonomi 1 dok18 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan
statistik daerahTersusunnya buku figur data kota Surakarta 2015
1 dok Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Operasional SKPD
9 01.06.22.06 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
Kota Surakarta 275.000.000 200.000.000 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
8 01.06.15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Kota Surakarta 47.100.000 100.000.000 130.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
14 01.06.19.05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
Kota Surakarta 318.935.000 250.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
13 01.05.15.13 Survey dan pemetaan Kota Surakarta 250.000.000 1.200.000.000 80.000.000
12 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Kota Surakarta 200.000.000 250.000.000
150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
17 01.23.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000
Operasional SKPD
15 01.06.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kota Surakarta 75.000.000 195.000.000 75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
90
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)1. Tersusunnya LKjIP 2016, LKPJ 2015, LPPD 2016, EKPPD 2016, Lap POK Bulanan Anggaran dan Kinerja SKPD, Bappeda 2017, Renja Bappeda 2018, dan Renja Perubahan Bappeda 2017
7 dok
2. Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Sistem
20 01.06.19.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan Monev DAK, TP dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi
3 dok Kota Surakarta 70.000.000 150.000.000 70.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
21 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2017
1 dok Kota Surakarta 0 25.000.000 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
22 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta Tahun 2018
2 dok Kota Surakarta 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
23 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS-P APBD Kota Surakarta Tahun 2017
2 dok Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya KLHS RTRW (250jt) 1 dok2. Tersusunnya KLHS RPJPD (250jt) 1 dok
25 01.10.15.10 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunnya NA dan draft Raperda Pembangunan Kependudukan
2 dok Kota Surakarta 190.822.000 300.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis daerah oleh DRD (125jt)
2 dok
2. Jumlah dokumen hasil penelitian (100jt) 500 dok
3. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan (fokus sesuai aspirasi sejalan dengan SIDa) (100jt)
1 dok
1. Tersusunnya RAD pengendalian kerawanan sosial & kriminalitas
1 dok
2. Tersusunnya Kajian Pengendalian Bencana 1 dok
28 01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya penyusunan Renum kegiatan TMMD dan Karya Bhakti Daerah
2 dok Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
29 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Tersusunnya perjanjian kebijakan program bidang iptek Subosukawonosraten
1 dok Kota Surakarta 25.000.000 50.000.000 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
19 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Kota Surakarta
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Operasional SKPD
26 01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Kota Surakarta 50.000.000 325.000.000 445.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
24 01.06.24.02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan
Kota Surakarta 250.000.000 500.000.000 0 Badan Perencanaan
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
27 01.06.19.03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
Kota Surakarta 100.000.000 150.000.000
91
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)30 01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerahTersusunnya perjanjian kebijakan program sosial budaya lintas Subosukowonosraten
1 dok kota Surakarta 15.000.000 13.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
31 01.05.15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Tersusunnya Review/Revisi Perda RTRW 2011-2031
1 dok Kota Surakarta 250.000.000 300.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
32 01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terselenggaranya Musrenbang RPJPD 500 org Kota Surakarta 0 100.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Terlaksananya pendampingan Pelaksanaan Musrenbangkel dan Musrenbangcam
56 lokasi
2. Terlaksananya pendampingan Pelaksanaan DKT
28 SKPD
3. Terlaksananya Forum SKPD (2 hari) 275 org3. Terlaksananya Musrenbangkot (1 hari) 500 org
4. Tersusunnya Dokumen Perumusan Hasil Musrenbangkot Tahun 2017
1 dok
34 01.06.21.04 Penetapan RPJPD Tersusunnya Dokumen Revisi Perda RPJPD 2005-2025
1 dok Kota Surakarta 0 400.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
35 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya Perwali RKPD Tahun 2018 1 dok Kota Surakarta 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
36 01.06.21.10 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Surakarta Tahun 2017
1 dok Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
37 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Terevaluasinya pelaksanaan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021
1 dok Kota Surakarta 0 150.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 semester I
1 dok
2. Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017
1 dok
1. Jumlah produk prototype inovasi teknologi yang dihasilkan (270jt)
60 produk
2. Jumlah implementasi prototype inovasi teknologi yang dihasilkan (100jt)
5 produk
1. Tersusunnya RAD kebudayaan tak benda (social practice, rituals, dan festival events)
1 dok
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
38 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kota Surakarta 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
33 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota Surakarta 700.000.000 360.000.000 435.000.000
250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan
Operasional SKPD
40 01.17.16.03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Kota Surakarta 0 450.000.000
Operasional SKPD
39 02.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Kota Surakarta 271.090.000 370.000.000 162.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
92
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)2. Tersusunnya kajian kebudayaan tak benda (oral traditions, performing arts, knowledge practice, dan traditional craftmanship)
4 dok
41 01.05.17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Tersusunnya laporan evaluasi Forum BKPRD tiap 3 bulan sekali
1 dok kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Tersedianya kursi ruang sidang 36 buah2. Tersedianya meja ruang sidang bawah 14 buahTersedianya AC 2 UnitTersedianya sound system ruang sidang bawah
2 Unit
Tersedianya LCD 1 UnitTersedianya UPS 6 Unit
TOTAL PAGU 6.242.337.000 10.616.000.000 4.855.000.000
NAMA SKPD: UPTB. Solo Techno Park
Kegiatan Operasional VolumeTersusunnya DED dan Pembangunan Jalan Lngkungan dan Infrastruktur Kawasan
1 keg
Terbangunnya Gedung Industri 1 kegTerbangunnya Gedung Akademi Komunitas 1 keg
Terbangunnya Gedung Dormitory 1 kegTerbangunnya Gedung Solo Science Center /Taman IPTEk
1 keg
Terlaksananya kegiatan R & D (training untuk pemuda lulusan SMA/SMK/Sederajat)
144 org
Terlaksananya kegiatan Pra Inkubasi (untuk calon wirausaha)
500 org
3 01.06.26.01 Pelayanan BLUD Terwujudnya peningkatan pelayanan BLUD UPTB Solo Technopark (jasa layanan mekanik manufaktur, welding, BAS, IBT, dll)
12 bln UPTB Solo Technopark
4.000.000.000 4.250.000.000 4.500.000.000 UPTB. Solo Techno Park
Operasional SKPD
4 01.06.26.02 Pendukung Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan review kelembagaan UPTB Solo Technopark
1 keg UPTB Solo Technopark
0 100.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park
Operasional SKPD
Tersedianya operasional manajemen Solo Science Center (bahan material, transport volunteer, dll)
1 keg
Terlaksananya Lomba Roket Air untuk 500jt peserta dari kalangan SMP/SMA/Sederajat
1 keg
Tersedianya Alat Peraga IPTEK sebanyak 25 unit
1 keg
Tersedianya Mesin Milling dan Bubut 2 UnitTersedianya Mesin Pengembangan Teknologi ICT
1 Unit
Daerah
42 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Bappeda Kota Surakarta
0 170.000.000 0
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Badan Perencanaan
Operasional SKPD
43 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda Kota Surakarta
100.000.000 65.000.000 65.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
2 02.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
UPTB Solo Technopark
150.000.000 10.152.000.000 10.152.000.000 UPTB. Solo Techno Park
Operasional SKPD
SKPD USULAN
1 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur UPTB Solo Technopark
2.000.000.000 161.000.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park
UPTB. Solo Techno Park
Operasional SKPD
450.000.000 UPTB. Solo Techno Park
Operasional SKPD
6 02.07.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri UPTB Solo Technopark
255.000.000 950.000.000 950.000.000
5 01.06.18.03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
UPTB Solo Technopark
400.000.000 450.000.000
93
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)7 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Mobil Operasional Kantor 1 Unit UPTB Solo
Technopark0 250.000.000 0 UPTB. Solo Techno
ParkOperasional SKPD
8 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya PC Komputer 3 Unit UPTB Solo Technopark
10.000.000 60.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 6.815.000.000 177.212.000.000 16.052.000.000
NAMA SKPD: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Operasional VolumePengadaan bus BST 30 UnitPengadaan Feeder BST 60 UnitPembangunan halte BST 10 UnitPemeliharaan halte BST 50 UnitDED halte 1 dokJasa pengemudi bus tingkat 2 orgJasa pengemudi abiyasa 1 orgJasa penjaga palang KA 4 orgMakan minum lembur bus tingkat 1 kegiatanKonsultan Pengawas Halte BST 1 PaketBBM Bus Abiyasa dan Werkudara 2 UnitJasa study DED feeder BST 60 UnitSosialisasi BST 300 orgPengadaan Bus Tingkat 1 UnitPengadaan Halte Portable 30 UnitOperasi gabungan 48 kaliPembangunan rest area untuk truk (Hasil DKT) 1 Unit
Pemeliharaan APILL 54 Unitpengadaan barikade 245 UnitPengadaan Road Barrier 260 UnitPengadaan VMS Portable 1 UnitPengadaan Traffic Cone 640 UnitUpgrade Simpang dan CC room (Penambahan FO)
1 Set
Pengadaan Rambu Portable 200 UnitJasa Tenaga Komputer 22 orgJasa Tenaga Listrik 8 orgPengadaan Genset APILL 1 UnitPengadaan Perlengkapan Lalulintas (Jas Hujan, Handlamp, rompi dan helm)
1 buah
Pengadaan cermin tikungan jalan 20 UnitPengadaan RPPJ digital 1 UnitRPPJ 10 PaketAplikasi android sistem satu arah 1 PaketFingerprint CCRoom 1 SetPemeliharaan Barikade 1 PaketAplikasi Traffic Accounting Lebaran 1 PaketPengadan APILL (Jl Abdul muis, Untoroloyo, sma 7/reses)
4 Unit
Pengadaan Flashing 5 UnitAPILL Portable 1 Unit
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
2 01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Kota Surakarta 1.111.955.000 5.911.400.000 5.936.400.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.07.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Dishubkominfo Kota Surakarta
1.111.788.000 35.057.500.000 43.922.500.000
Operasional SKPD
3 01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kota Surakarta 1.196.000.000 2.292.966.500 2.211.800.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
94
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Komputer (Media Center dan Multi Media) 1 buah
Update Solo Destination 12 blnPengelolaan data base Surakarta.go.id 1 blnPenggantian Server LPSE 1 UnitTransportasi liputan Surakarta.go.id 210 kaliCloud Server 1 ThPengelolaan Surakarta.go.id 1 ThVideo Profil Kota Solo 1 PaketJambore TI 500 orgPenyediaan Konten Batik Solo TV 15 kegiatanLangganan Flash Modem 1 ThJasa Tenaga Komputer 10 orgPengadaan Camera 1 UnitE. Goverment 1 PaketE. Health 1 PaketE. Dokumen 1 PaketE. Transportation 1 PaketE. Tourism 1 PaketE. Jaringan Kota Solo 1 PaketPerbaikan Infrastruktur komunikasi berbasis web (hasil DKT)
1 kegiatan
Membuat Sub Domain ((hasil DKT) 1 kegiatanLomba Foto 1 kaliJasa Media Cetak 10 kaliRadio Berjejaring 24 kaliPublikasi / Iklan Layanan Masyarakat 20 kaliSosial Media 200 kaliKey Informasi 1 UnitKalender Event 5000 eksMedia Informasi Kegiatan Kota 1 lokasiSsarana informasi kebijakan kota surakarta 12 lokasi
Leaflet/booklet/buku 2000 eksJasa Media Elektronik 1 ThMedia Trip 1 kaliHonor tim radio anak 60 kaliPemeliharaan pemancar radio anak 1 UnitKegiatan off air 36 kaliPengganti transport dan akomodasi, Pelayanan keselamatan lalu lintas
1 Th
HUT solo car free day 1 kaliKegiatan khusus car free day 3 kalikegiatan lebaran 16 kaliForum LLAJ 1 kegiatanOperasi gabungan 48 kaliPelajar pelopor keselamatan 20 orgSosialisasi dan optimalisasi kendaraan tidak bermotor
1 kali
seragam juru becak 1000 org
6.227.800.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
5 01.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dishubkominfo Kota Surakarta
1.680.000.000 1.834.000.000 1.801.065.000
4 01.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Kota Surakarta 1.462.000.000 6.079.800.000
Operasional SKPD
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
6 01.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Dishubkominfo Kota Surakarta
1.070.000.000 1.000.450.000 972.450.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
95
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Perbanyak forum-forum diskusi komunitas becak, Pengecatan becak nuansa budaya Kota Solo, Pengadaan argometer untuk becak, Pengadaan plat nomor (hasil DKT)
1 kegiatan
Pemeliharaan Marka Jalan 6000 m2Pemeliharaan Median Jalan 1 PaketSosialisasi Zona Selamat Sekolah 30 kaliMonitoring andalalin 20 kaliLomba wahana tata nugraha 1 dokDitertibkan dan dilaksanakannya perda yang tegas akan persoalan lalulintas (hasil DKT)
1 kegiatan
Kajian MRLL 4 dokKajian teknik sitem transportasi air perkotaan di Kota Surakarta (hasil DKT)
1 dok
Pembuatan (Best Practice) sarana penyeberangan jalan (hasil DKT)
1 dok
Bandwith Balaikota dan Server 1 ThPemeliharaan Jaringan LAN 1 ThPenggantian Suku cadang jaringan LAN 1 ThJaringan VPN Batik Solo TV 1 SetMini PC Batik Solo TV dan Digital Signade 1 UnitPemasangan Jaringan FO gedung baru dan WiFi
1 lokasi
Langganan Hotspot 25 lokasiBack up bandwith balaikota 12 blnTersedianya bandwith untuk domestik 70 Mbps, Internasional 15 Mbps
2 lokasi
Tersedianya backup bandwith domestik 20 Mbps
2 lokasi
Tersedianya layanan free hotspot 4 lokasiJasa keahlian khusus PKB 9 orgPemeliharaan alat uji 22 buahPengkajian dan pengembangan SIM PKB 1 dokUp Date data KBWU 15000 UnitPengadaan head light tester 1 Unit(Cat Samping) Pengelolaan Tanda Uji Kendaraan
1 bln
Pengadaan Stiker 30000 buahPengadaan Buku Uji 2000 buahPengadaan Plat Uji 70000 buahPelaksanaan Uji Emisi Keliling 1000 UnitOperasi Gabungan uji layak jalan 34 kaliTabloid Solo Berseri 4 kaliDistribusi Tabloid 1 ThRak Sober kelurahan 1 Paket
15 01.07.17.01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
Bimbingan Teknis Untuk Pengemudi Angkutan Umum
200 org Dishubkominfo 150.000.000 150.000.000 200.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
7 01.07.19.02 Pengadaan marka jalan Kota Surakarta 1.320.090.000 1.363.666.000 1.600.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Operasional SKPD
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
10 01.25.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Kota Surakarta 500.000.000 2.900.000.000 500.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
181.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
9 01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Dishubkominfo 215.000.000 315.000.000 215.000.000
8 01.07.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Kota Surakarta 130.000.000 172.000.000
647.500.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
13 01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Kota Surakarta 197.000.000 197.000.000 227.000.000
12 01.07.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Kota Surakarta 150.000.000 609.000.000
Operasional SKPD
11 01.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Dishubkominfo 190.000.000 938.000.000 598.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Operasional SKPD
14 01.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Dishubkominfo Kota Surakarta
235.000.000 335.000.000 400.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
96
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pembinaan dan pengawasan bengkel 1 UnitBintek montir bengkel kendaraan bermotor 40 org
Jasa konsultan Intregrasi NIK, Perencanaan dan Monev
0 dok
Master plan smart city dan Audit TI 0 PaketPengoptimalan kerja-kerja berkaitan dengan informasi publik (hasil DKT)
1 kegiatan
Aplikasi terintegrasi 1 Paket18 01.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan
dan fasilitas perhubunganSewa Kereta Api 1 Th Dishubkominfo
Kota Surakarta1.200.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000 Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
Pemeliharaan Sub terminal 1 UnitSewa bus angkutan lebaran 2 UnitRest Area Angkutan Barang 1 Unit
20 01.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
Lomba pengemudi teladan 30 org Dishubkominfo Kota Surakarta
23.500.000 50.000.000 75.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
21 01.07.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
kebutuhan data existing kebutuhan sarana dan prasarana lalulintas.
1 dok Dishubkominfo Kota Surakarta
50.000.000 50.000.000 64.850.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
22 01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Bimbingan Teknis dan Pelatihan LLAJ, Peningkatan Kualitas SDM
100 org Dishubkominfo Kota Surakarta
100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
Study implementasi ducting fiber optic microcell
1 dok
Study perhitungan retribusi menara berbasis biaya cost pengawasan dan pengendalian menara
1 dok
Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur telekomunikasi
1 Unit
Perencanaan dan pengembangan regulasi dan telekomunikasi daerah
1 dok
Kendaraan Pick Up Operasional Uji Emisi 1 UnitBuggy Car SCFD 1 Unit
25 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Seragam Dinas dan Atributnya 1 Paket Dishubkominfo Kota Surakarta
191.220.000 191.220.000 191.220.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 12.613.553.000 72.284.296.500 73.281.585.000
NAMA SKPD: UPTD. Perparkiran
Kegiatan Operasional Volume1 01.07.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutanPembinaan dan Penertiban Operasi Gabungan Penertiban Parkir Liar, Patroli Lebaran
86 keg Wilayah Kota Surakarta
0 562.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD
16 01.07.17.04 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang
Dishubkominfo Kota Surakarta
40.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
23 01.25.15.07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Kota Surakarta 0 5.050.000.000 5.050.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
300.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Operasional SKPD
19 01.07.17.10 Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
Dishubkominfo Kota Surakarta
240.000.000 5.185.000.000 210.000.000
17 01.25.15.06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Kota Surakarta 50.000.000 300.000.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Operasional SKPD
24 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Dishubkominfo 0 752.294.000 0 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Operasional SKPD
97
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)2 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
dan Siaran Media Massa800 org Wilayah Kota
Surakarta0 250.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional
SKPD3 01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan
daratTerselenggaranya Pembinaan Pelanggaran Pengelola dan Petugas Parkir serta Pendataan Perijinan Pengelola Parkir di Tempat Parkir Milik Swasta
120 keg Wilayah Kota Surakarta
0 439.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD
4 01.07.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelola dan Petugas Parkir
750 org Wilayah Kota Surakarta
0 150.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD
5 01.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pembuatan Rambu Parkir 10 Paket Wilayah Kota Surakarta
0 250.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD
6 01.07.19.02 Pengadaan marka jalan Pengadaan Marka Jalan 100 m2 Wilayah Kota Surakarta
0 100.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD
7 01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Lelang Pengusahaan Parkir dan Optimalisasi PAD, Survey Pemetaan, Survey Penunjukan, Survey Lelang Potensi Parkir
91 keg Wilayah Kota Surakarta
0 155.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD
8 01.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Mengembangkan Sistem Perizinan dan Informasi Online dan Sistem Transaksi E-Money Parkirng
2 lokasi Wilayah Kota Surakarta
0 400.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD
TOTAL PAGU 0 2.306.000.000 0
NAMA SKPD: UPTD. Terminal
Kegiatan Operasional VolumePengadaan CCTV 20 UnitPengadaan Jasa Operator Komputer 12 orgPenertiban kelengkapan bus ,pengelolaan pendapatan Loket Bus Malam, kios di terminal
72 kegiatan
Angkutan Lebaran 16 kali3 01.07.17.11 Pengumpulan dan analisis data base
pelayanan jasa angkutanUpdate software Aplikasi Retribusi Terminal 1 Paket Kota Surakarta 75.000.000 82.000.000 89.000.000 UPTD. Terminal Operasional
SKPDInstalasi hydrant 20 lokasiPerawatan jaringan IT Terminal 1 ThPengadaan mesin pel dan penyikat lantai (scrubber dryer)
2 Unit
Pengadaan taman dan pohon 1 PaketPengadaan instalasi air sumur dalam 2 lokasiPengadaan papannpenujuk arah 50 buahPengadaan pos jaga 2 buahPengadaan pagar pembatas stainless steel 20 m
Terwujudnya sewa mobil 1 PaketPengadaan jasa pengemudi kantor 3 orgPengadaan SPM sampah 1 Unit
7 01.07.18.01 Pembangunan gedung terminal Pengadaan kanopi 5 lokasi Kota Surakarta 150.000.000 210.000.000 210.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD
Pengadaan meja kursi tamu 4 SetPengadaan kursi ruang tunggu stainless 25 Unit
TOTAL PAGU 3.838.094.000 5.702.000.000 6.074.000.000
625.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD
2 01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Kota Surakarta 342.600.000 380.000.000 380.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Kota Surakarta 320.312.000 570.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Operasional SKPD
5 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Surakarta 99.400.000 350.000.000 380.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD
UPTD. Terminal Operasional SKPD
4 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Surakarta 2.645.482.000 3.750.000.000 4.000.000.000 UPTD. Terminal
UPTD. Terminal Operasional SKPD
250.000.000 UPTD. Terminal Operasional SKPD
8 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 55.000.000 125.000.000 140.000.000
6 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Surakarta 150.300.000 235.000.000
98
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
NAMA SKPD: Badan Lingkungan Hidup
Kegiatan Operasional Volume1 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahanSosialisasi Bank Sampah dan Pemberian Bantuan/Fasilitasi Peralatan Bank Sampah
5 Kecamatan Kota Surakarta 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
2 01.08.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah sungai yang dipantau kualitas mutu airnya, pemetaan serta kajian penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran
6 Kws Kota Surakarta 100.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
3 01.08.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pembangunan percontohan kampung iklim 2 Kws Kota Surakarta 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
4 01.08.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Sosialisasi dan kerja bakti bersih-bersih sungai 2 Kws Kota Surakarta 200.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Perbaikan IPAL UKM Sondakan (Bankeu Provinsi)
1 Unit
Pembangunan IPAL UKM Pasar Kliwon (Bankeu Provinsi)
1 Unit
6 01.08.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Pembangunan sumur resapan dalam dan dangkal
25 Unit Kota Surakarta 0 550.000.000 550.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
7 01.08.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Sosialisasi program Adiwiyata 3 kegiatan Kota Surakarta 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
8 01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Sosialisasi kebersihan lingkungan 5 Kecamatan Kota Surakarta 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
9 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pembangunan bank sampah (Sektoral/APBD Provinsi)
5 lokasi Kota Surakarta 0 1.500.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
10 01.08.20.02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien 10 lokasi Kota Surakarta 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
11 01.08.20.01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kegiatan Kota Surakarta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung dan laboratorium lingkungan
1 Unit Kota Surakarta 0 3.000.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
13 01.08.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Mediasi kasus aduan masyarakat terkait lingkungan hidup
100% Kota Surakarta 60.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
14 01.08.16.07 Pengkajian dampak lingkungan Pemeriksaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan rekomendasi kelayakan lingkungan)
12 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
15 01.08.17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Pengadaan pohon 600 buah Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
5 01.08.16.17 Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi (DAK)
Kelurahan Pasar Kliwon,Kelurahan
Sondakan
0 4.050.000.000 0
99
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)16 01.08.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidupPeringatan hari-hari berkaitan lingkungan hidup
2 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
17 01.08.17.17 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK)
Pembangunan taman hijau di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Jebres (DAK)
2 Kws Kelurahan Jebres,Kelurahan
Mojosongo
0 1.900.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
18 01.08.16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Pemantauan dan pengawasan industri dalam proper daerah
10 Perusahaan
Kota Surakarta 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
19 01.08.18.07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Kegiatan SAKA Kalpataru 1 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
20 01.08.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan (DAK)
1 Paket Kota Surakarta 0 550.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
21 01.08.19.03 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
Penyusunan buku status lingkungan hidup daerah
1 dok Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 70.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
22 01.08.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Operasional website BLH 1 kegiatan Kota Surakarta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
23 01.08.17.08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
Pembangunan sumur pantau 1 Unit Kota Surakarta 300.000.000 240.000.000 240.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
24 01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen Renja 2017 1 dok Kota Surakarta 14.000.000 14.000.000 0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
25 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penataan ruangan kantor 1 Paket Kota Surakarta 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 2.464.000.000 14.994.000.000 3.990.000.000
NAMA SKPD: Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kegiatan Operasional VolumePembelian lahan makam 50000 m2Pembangunan pagar makam 1 lokasiPembangunan saluran makam 2 lokasi
2 01.08.24.11 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan rutin PJU, belanja rek, PJU, DED, modal dan konsultan pengawas, meterisasi PJU
6 kegiatan Kota Surakarta 41.310.000.000 64.500.000.000 66.900.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
3 01.08.15.13 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan
1.pengadaan tenaga Outsourhing bidang kebersihan 2. pengadaan barang 3.pemeliharaan
3 kegiatan Kota Surakarta 3.488.739.000 7.254.950.000 7.151.570.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
4 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan air mancur Mapam,jalur hijau, pengadaan tanaman
3 kegiatan Kota Surakarta 8.853.074.000 6.100.000.000 8.853.074.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
Pengadaan kendaraan Sky Walker 2 UnitPengadaan kendaraan Buldoser 1 UnitPengadaan kendaraan mini Dumptruk 10 UnitPengadaan kendaraan Exavator 1 Unit
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
5 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD 1.000.000.000 10.200.000.000 1.000.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kota Surakarta 100.000.000 18.167.000.000 18.167.000.000
Operasional SKPD
100
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pengadaan kendaraan Truk 1 Unit
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan rutin taman-taman kota (Outsourching dan pemeliharaan)
1 Th Kota Surakarta 2.549.665.000 4.103.400.000 3.826.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
7 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2 Unit SKPD 85.000.000 2.245.000.000 90.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
8 01.08.15.08 Kerjasama pengelolaan persampahan Tersedianya investor pengelolaan persampahan
1 dok Kota Surakarta 120.680.000 600.000.000 200.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
9 01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Sosialisasi kebersihan lingkungan, resik resik kutha, dan monitoring kebersihan dan lomba mural
3 kegiatan Kota Surakarta 91.100.000 115.100.000 125.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
10 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana dan sarana persampahan
5 kegiatan SKPD 511.860.000 363.046.000 419.360.600 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
11 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Perda tentang Restribusi Kebersihan Kota
10 lokasi Kota Surakarta 20.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
12 01.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Operasional pengadaan sarana dan prasarana pelayanan restribusi kebersihan
1 Th Kota Surakarta 107.385.000 870.000.000 870.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
13 01.18.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
Pembangunan lapangan olah raga di kota Surakarta
1 Th Kota Surakarta 400.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
14 01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Sosialisasi pengeloaan persampahan 5 lokasi Kota Surakarta 20.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
15 01.08.15.07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Terpenuhinya layanan kesehatan bagi Tenaga Harian Lepas (THL)
129 org SKPD 177.500.000 177.500.000 177.500.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
16 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 9 Jenis SKPD 195.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
17 00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Tersedianya upah THL 129 org SKPD 3.852.624.000 3.375.000.000 3.125.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
18 01.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana pengelolaan TPU
6 lokasi Kota Surakarta 364.859.000 401.344.900 441.479.390 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
19 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya sarana dan prasaranaperlengkapan kantor
7 Jenis SKPD 180.000.000 170.000.000 187.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 63.427.486.000 120.242.340.900 113.152.983.990
NAMA SKPD: Dinas Penduk & Pencapil
Kegiatan Operasional VolumeCetak E-KTP " ( Hasil DKT ) " 45000 buahCetak KK 41000 buah
SKPD USULAN
1 01.10.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan
Kota Surakarta 1.106.636.000 1.217.299.600 0 Dinas Penduk & Pencapil
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)Operasional SKPD
101
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersusunya profil perkembangan kependudukan
250 eks
Tercetaknya KIA " ( Hasil DKT ) " 75000 buahTersajinya informasi dalam web dinas untuk pelayanan secara online " ( Hasil DKT ) "
4 Unit
3 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Akta yang diterbitkan( Kelahiran , perkawinan, perceraian, kematian ) " (Hasil DKT) "
9000 lembar Kota Surakarta 613.326.000 675.000.000 0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
4 01.10.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan - Tersediannya media leaflet dan materi sosialisasi - Terselenggaranya Sosialisasi di 5 Kecamatan , 51 Kelurahan dan 1 Organisasi ( BAGKS ) " (Hasil DKT)"
57 lokasi Kota Surakarta 50.000.000 325.500.000 0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
Terkoneksinya SIAK gereja 30 lokasiTerkoneksinya SIAK Kelurahan 15 lokasiPembuatan tower dinas 1 Unitdigitalisasi dokumen ( entry dan scan dokumen )
44000 dok
Fumigasi 1 kaliPenjilidan register 200 bukuberkas 500 bukuTenaga entry data 5 OrgTerlaksananya evaluasi ISO 9001 : 2008 2 kaliSKM ( Survei Kepuasan Masyarakat ) 1 kegRakor Kecil 20 kaliRapat besar 2 kali
TOTAL PAGU 2.875.970.000 3.872.743.600 0
NAMA SKPD: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar
kerja bagi anak terlantarPelatihan dan ketrampilan sablon,bengkel dan pembuatan sangkar burung bagi anak terlantar,
30 org Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
2 01.13.18.02 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
Bantuan kursi roda,kreg dan alat dengar untuk penyandang disabilitas
100 org Kota Surakarta 250.000.000 275.000.000 302.500.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
3 01.13.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Pelatihan dan ketrampilan menjahit dan boga, sablon / lukis dan menejemen pendataan TAD bagi para penyandang cacat
30 org Kota Surakarta 250.000.000 275.000.000 302.500.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Terlaksananya kegiatan pendidikan kualitas SDM melalui pelatihan bagi pencari kerja antar lain : pelatilan otomotif,menjahit,T.Komputer, rias maten
4 Paket
Pelatihan salon dan rias manten 1 Paket
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
6 01.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan Kota Surakarta 186.712.000 327.000.000 0
5 01.10.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Kota Surakarta 194.000.000 440.000.000
2 01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Kota Surakarta 391.730.000 539.000.000 0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Operasional SKPD
8 01.10.15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
Kota Surakarta 103.586.000 113.944.000 0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
7 01.10.15.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 229.980.000 235.000.000 0 Dinas Penduk & Pencapil
200.000.000 250.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
4 01.14.15.06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Kota Surakarta 150.000.000
102
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)5 01.13.20.01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan
berusaha bagi eks penyandang penyakit sosialPelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ), menjahit dan boga, salon
150 org Kota Surakarta 600.000.000 660.000.000 726.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan ;Karang Taruna ,PSM,Tagana dan pelatihan las bagi karang taruna
450 org
Pelatihan Las 1 PaketTerlaksananya sosialisasi pekerja anak/BPTA, 110 org
Sosialisasi TB -Paru 60 orgSosiasalisi norma kerja dan norma K3 480 orgSosialisasi HIV / AIDS 60 org
8 01.13.16.08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS se Kota Surakarta dari tk Kelurahan,Kecamatan dan Kota
51 Kelurahan Kota Surakarta 25.000.000 35.000.000 50.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
9 01.13.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Pembinaan dan pengembangan kelembagaan panti/LKS di Kota Surakarta Pendampingan PKH (program Keluarga Harapan) di Tingkat Kec. Kota Surakarta
400 org Kota Surakarta 74.680.000 342.000.000 376.200.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
10 02.08.15.05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Pemberangkatan transmigran dari daerah asal ke daerahpenempatan
10 KK Kota Surakarta 225.000.000 400.000.000 450.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
11 01.13.16.01 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
Sosialisasi bagi peserta porseni para penyandang cacat /disabilitas dalam rangka HDI(Hari Disabilitas Internasional ) -Sosialisasi Komda Lansia -Operasional Komda lansia
1 Paket Kota Surakarta 114.000.000 175.000.000 185.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Terlaksananya dan AK.1 peningkatan pelayanan ISO -9001
850 org
Penyuluhan dan bimbingan jabatan 1000 orgJob Cavensing dan monitoring penempatan tenaga kerja
400 org
sosialisasi penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri
100 org
Pembinaan bursa tenaga kerja khusus ( BKK) 25 buah
Sosialisasi perundangan-undangan TKA 25 Perusahaan
13 01.14.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Sosialisasi pembuatan surat lamaran kerja ,pembutan kurikulum vitae (CV ) pelatihan tes psikologi
1 Paket Kota Surakarta 0 150.000.000 200.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
14 01.13.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, rasia PGOT
1 Paket Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
6 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Kota Surakarta 65.650.000 100.000.000
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
12 01.14.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota Surakarta 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
110.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
7 01.14.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Kota Surakarta 173.575.000 190.932.000 210.000.000
Operasional SKPD
103
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)15 01.13.16.02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum
bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Sosialisasi perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi , perdagangan perempuan anak
500 org Kota Surakarta 50.000.000 55.000.000 60.500.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
16 01.13.21.01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Penunjang kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dan kualitas permakanan bagi panti / LKS
350 org Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 120.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Terlaksananya pemeriksaan norma kerja dan , norma K3
600 Perusahaan
Pemeriksaan kasus norma kerja 20 Perusahaan
Terlaksananya pengujian K3 20 Perusahaan
Dewan Pengupahan Daerah 1 kegPembinaan Hubungan Industrial 125
PerusahaanPemantauan UMK 300
PerusahaanKerjasama LKS Tripartit 1 kegiatanPorseniTriparti 1 kegiatanPenanganan perselisihan kasus 25 buahPemantauan THR 300
PerusahaanSosialisasi UMK Tahun 2018 150
Perusahaan19 01.14.15.01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah Buku Profil Sosnakertrans Tahun 2015 70 buku Kota Surakarta 50.000.000 65.000.000 75.000.000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
20 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedungpanti asuhan permadi yoga
1 Unit Kota Surakarta 1.200.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
21 01.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemakaman dan pembangunan cungkup Slamet Riyadi dan jalan setapak/paving blok dan pagar TMP
1 Paket Kota Surakarta 1.156.150.000 2.950.000.000 700.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Pembeliaan Almari kaca 10 buahPengadaan Labtop 5 buahPengadaan printer 10 buahPengadaan kursi rapat 100 buahPembelian Meja Kursi 25 buah
TOTAL PAGU 5.309.185.000 9.116.932.000 10.419.700.000
NAMA SKPD: UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga
Kegiatan Operasional VolumeHonorarium PPTK, 12 bln 1 orgInstruktur Musik 12 bln 1 org
425.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
22 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Surakarta 50.000.000 200.000.000 250.000.000
18 01.14.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Kota Surakarta 325.130.000 400.000.000
17 01.14.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Kota Surakarta 100.000.000 114.000.000 135.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
Kota Surakarta 786.715.000.000 938.810.000 988.000.000
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)UPTD. Panti Asuhan Pamardi
Operasional SKPD
104
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pembelian alat - alat kebersihan dan bahan pembersih: Sabun mandi, sabun cuci, odol, shampo , pembalut, prostek, sapu, pewangi, sulak, dlsb, 12 bln
50 org
Pembelian obat - obatan: Obat pusing, obat sesak nafas, obat sakit gigi, obat sakit perut, obat gatal, tetes mata, obat flu, minyak angin. dlsb, 12 bln
50 org
Biaya pendidikan anak - anak PA.Pamardi Yoga 12 bln
50 org
Biaya transportasi sekolah dan uang saku anak - anak PA. Pamardi Yoga 12 bln
50 org
Jasa juru masak 14 bln 2 orgAsuransiKesehatan 2 orang 12 blnAsuransi keselamatan kerja 2 org 1 ThPakaian seragam sekolah (Osis, pramuka, olahraga, batik )
200 stel
Sepatu 50 stelTas 50 buahHonorarium Panitia Pengadaan 3 orgModal Usaha untuk anak - anak yang Purna asuh
10 org
2 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan bermotor roda dua 3 Unit Kota Surakarta 0 50.000.000 55.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga
Operasional SKPD
Almari Arsip/ Filling kabinet 4 UnitMeja komputer 2 UnitHonorarium panitia pengadaan 3 org
TOTAL PAGU 786.736.000.000 1.009.810.000 1.065.000.000
NAMA SKPD: UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti
Kegiatan Operasional VolumeTersedianya Peralatan Kantor dan Bahan Kebersihan
1 Th
Tersedianya Pengisian Tabung Gas 1 ThTersedianya Obat - obatan 1 ThTersedianya Bahan Ketrampilan 1 PaketTersedianya Jasa Akomodasi 1 ThTersedianya Makanan dan Minuman Harian 100 org
Tersedianya Pakaian Lebaran 1 PaketTersedianya Alat Kantor dan Alat Kesehatan 1 Paket
TOTAL PAGU 1.106.888.000 1.217.576.800 1.339.334.480
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Yoga
3 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Surakarta 21.000.000 21.000.000 22.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga
Operasional SKPD
SKPD USULAN
1 01.13.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
UPTD Panti Wredha Dharma
Bhakti Kota Surakarta
1.106.888.000 1.217.576.800 1.339.334.480 UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti
105
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Dinas Koperasi dan UMKM
Kegiatan Operasional Volume1 01.15.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Diklat Boga - Dikalt Salon - Diklat Rajut -
Diklat Menjahit - Diklat Perca - Diklat Handycraf - Diklat Bengkel - Diklat Bahasa Asing - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Manajemen Pemasaran - Diklat Batik Warna Alam - Diklat Pembuatan Sepatu dan Tas - Diklat Packaging - Diklat Desain Kreativitas - Diklat Pengembangan KUB dan Sentra - Monitoring Pelatihan Kewirausahaan
16 kegiatan Kota Surakarta 992.449.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
2 01.15.17.01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
- Program kemitraan KUMKM dengan pengusaha menengah/besar - Penagihan tunggakan dana bergulir - Sosialisasi fasilitasi permodalan - Bintek Penyusunan Bisnis Plan - Monitoring dan Evaluasi Hibah - Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
6 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 500.000.000 500.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
3 01.15.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
-Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat 1 kegiatan Kota Surakarta 80.872.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
4 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pendampingan UMKM, Sentra, dan OVOP - Sosialisasi UMKM - Operasional Gedung PLUT - Peningkatan wawasan dan metode pemasaran UMKM - Sarana prasarana gedung PLUT
5 kegiatan Kota Surakarta 752.343.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
5 01.15.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Pameran : - INACRAF - ATRIUM Semarang - Solo Paragon Mall - INDOCRAF - Jateng Fair - HARKOPNAS - Indonesia City Expo - SMESCO, Gelar Batik Nusantara - Pameran Kota Kreatif - Pameran Kota Pusaka -Insidental - penyelenggaraan Kontak Dagang
12 kegiatan Kota Surakarta 600.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
6 01.15.18.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
- Rakerda Koperasi - Seminar Koperasi 2 kegiatan Kota Surakarta 100.000.000 75.000.000 75.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
7 01.15.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- Pembinaan Koperasi - Penilaian Kesehatan Koperasi - Pengawasan - Pendampingan KUB, Sentra Menjadi Koperasi
4 kegiatan Kota Surakarta 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
8 01.15.16.07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
- Pelatihan akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan - Pelatihan Penyusunan SOP dan SOM - Pembekalan Uji sertifikasi - Bintek Penyusunan Laporan RAT
4 kegiatan Kota Surakarta 174.194.000 315.000.000 315.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
9 01.15.17.06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
- Pemetaan potensi produk unggulan - Pembuatan Katalog - Pembuatan Peta UMKM
3 kegiatan Kota Surakarta 91.325.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
10 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor rehab gedung kantor 12 bln Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 3.191.183.000 7.590.000.000 7.590.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
106
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
NAMA SKPD: Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Kegiatan Operasional Volume1 01.16.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah melakukan promosi above and bellow the line 1 Th kota surakarta 149.500.000 70.000.000 80.000.000 Badan Penanaman
Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
1000 dok
pengembangan dan perawatan sistem informasi perizinan
1 Unit
review SOP 1 doksosialisasi dan publikasi melalui media massa (cetak, elektronik)
60 kali
Belum seluruh pekerjaan mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan (USULAN BPJS DKT BAPPEDA)
1 Th
3 01.16.15.08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
menyelenggarakan sosialisasi, desk, dan konsultasi LKPM langsung kepada masyarakat dan dunia usaha
60 dok kota surakarta 71.800.000 75.000.000 80.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
memfasilitasi kerjasama pelaku usaha kecil dengan besar,dan menyelenggarakan pameran investasi mandiri, dan ikut serta dalam pameran investasi di daerah
1 kali
gathering investor 1 kali5 01.16.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi koordinasi penyelenggaraan pameran
investasi, simpedal, kajian potensi sumberdaya yg terkait dng investasi
2 kali kota surakarta 200.000.000 225.000.000 250.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
6 01.16.16.04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
titik koordinat peta potensi investasi 1000 Unit Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 55.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
7 01.16.17.01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
kajian potensi dan peluang investasi di kota surakarta
1 dok Kota Surakarta 0 70.000.000 75.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat (SKM)
86%
menyelenggarakan seertifikasi ISO 9001:2015 1 dok
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 01.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
kota surakarta 227.705.000 400.000.000 450.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
8 01.16.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kota surakarta 58.875.000 225.000.000 250.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
4 01.16.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
kota surakarta 69.650.000 70.000.000 90.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
107
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)penyusunan dokumentasi ISO 9001:2015 1 dok
jasa konsultan penerapan/implementasi ISO 9001:2015
90 kali
9 01.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal Kajian Kebijakan penanaman modal 1 dok kota surakarta 50.000.000 75.000.000 80.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
Membangun dan merawat ruang arsip 1 Thmerawat dan mengembangkan sistem informasi kearsipan
6500 dok
11 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penataan tempat dan ruang kerja 1 gedung Kota Surakarta 30.000.000 300.000.000 70.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
12 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pakaian dinas dan perlengkapannya 1 Paket Surakarta 64.000.000 64.000.000 80.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.021.530.000 1.734.000.000 1.680.000.000
NAMA SKPD: Kantor Kesbangpol
Kegiatan Operasional Volumesafari ke tempat ibadah 6 kegBintek Perijinan Rumah Ibadah 50 kaliLPJ , pemilihan dan pengukuhan ewan penasehat dan pengurus fkub perode 2018 - 2022
4 keg
Peningkatan kapasitas SDM Pengurus FKUB 30 org
dialog kerukunan umat beragama 500 orgdialog di media sosial 1 kaliAdministrasi, survey dan Monitoring 25 kegPemantauan Kegiatan Pegerahan Masa 48 kegFasilitasi KEgiatan Kominda dan FKDM 12 kegPelatihan Personil dan Peningakatan kapasitas SDM
1 keg
3 01.19.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan
TOT Bela Negara kepada Guru-Guru SMP, SMA, SMK, dan MA
1 Th Kota Surakarta 335.492.000 402.590.400 483.108.480 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD
mengadakan sosialisasi P4GN 4 kaliPendataan serta Pemetaan Wilayah potensi Rawan Penyalahgunaan narkoba
1 kali
gathering & sosialisasi bahaya narkoba 3 kaliPerumusan Pembentukan BNNK 1 ThUpacara Bendera hari senin dan Hari Besar 48 kali
Ziarah ke TMP 300 org
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kota Surakarta 585.543.000 702.651.600
120.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
10 01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
kota surakarta 50.000.000 110.000.000
Kantor Kesbangpol Operasional SKPD
4 01.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
Kota Surakarta 200.000.000 240.000.000 288.000.000 Kantor Kesbangpol
843.181.920 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD
2 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kota Surakarta 200.000.000 240.000.000 290.000.000
DKT
5 01.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kota Surakarta 991.506.000 1.189.807.200 1.427.768.640 Kantor Kesbangpol DKT
108
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Sosialisasi nilai kejuangan 250 orgPentas Budaya pagelaran wayang kulit 1 kaliNapak Tilas Pejuang daerah 1 kaliPenampilan Marching Band "Gita Pamong Praja"
1 Th
Menambah /menggunakan gedung 1 Unitpengadaan alat 1 SetDialog persaudaraan, pemantapan wawasan kebangsaan
400 org
Dialog Interaktif Radio / TV 2 kaliKunjungan Kerja 1 kaliGebyar Seni Multi Etnis 1000 orgMalam Persaudaraan generasi ke generasi bangsa
6 kali
Pendataan Organisasi/Lembaga kepemudaan di Kota Surakarta (PROFIL)
1 kali
Sosialisasi Ormas 4 kaliPembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1 Th
Koordinasi dan Fasilitasi Tim terpadu 1 ThPengawasan kenakalan anak dan remaja 1 ThPelatihan Personil & Peningkatan Kapasitas Tim Terpadu
30 org
sosialisasi bahaya radikalisme yang berpotensi mengancam NKRI dengan membuat buku, pamflet, brosur, kampanye dengan melibatkan lembaga/organisasi muslim (yayasan permai)
1 Th
Sosialisasi tri kerukunan antar umat beragama,perayaan hari besar keagamaan
2 kali
Dialog Keagamaan 1 kali10 01.19.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
kerjasama pendataan dan pengawasan terhadap orang asing
4 keg Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000 144.000.000 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD
Verifikasi dan Pemberian Bantuan PARPOL 8 keg
Sosialisasi kepada perempuan 2 kaliTOTAL PAGU 2.922.267.000 3.681.049.200 4.419.739.040
NAMA SKPD: Satuan Polisi Pramong Praja
Kegiatan Operasional VolumePenegakan Peraturan Daerah 80%Operasional Sekretariat PPNS 1 ThSidang Tipiring 12 kaliPenanganan aduan 90%Penyelenggaraan Kawasan tertib 7 lokasiPAM Umum Insidental hari besar -lain-lain 140 kegiatan
144.000.000 Kantor Kesbangpol DKT
7 01.19.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat Kota Surakarta 75.000.000 146.000.000 175.680.000
6 01.19.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000
Operasional SKPD
9 01.19.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan
Kota Surakarta 100.000.000 120.000.000 144.000.000 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD
Kantor Kesbangpol Operasional SKPD
8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kota Surakarta 159.726.000 250.000.000 300.000.000 Kantor Kesbangpol
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.20.26.08 Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Surakarta 238.080.000 250.000.000
180.000.000 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
11 01.19.21.02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000
Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
300.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
2 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kota Surakarta 681.890.000 1.123.500.000 1.300.000.000
109
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pengamanan Kota 5 Kecamatan
Pam Obvit dan Pating 4 lokasiPenyelesaian pelanggaran K3 600 kaliOperasional Linmas Kota 12 blnKajian petugas Linmas pariwisata 1 bukuPelatihan petugas linmas STM 7 kegPengadaan seragam anggota Satpol PP 160 SetPengadaan seragam anggota Linmas 766 SetKesamaptaan (outbond) Satpol PP 80 anggotaLatihan PBB 40 kegBintek Satpol PP 2 kegiatan
6 01.19.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kursus Kader Pelaksana (SUSKALAK) 2 kegiatan Kota Surakarta 0 350.000.000 550.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
7 01.19.20.09 Pemberantasan barang kena cukai ilegal Jumlah pedagang eceran/toko yang menjual prodak tembakau yang didata
1600 lokasi Kota Surakarta 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
Terselennggaranya FGD (Forum grup diskusi) rencana kerja Satpol PP
1 kegiatan
Tersusunnya dokumen renja, LAKIP 2 dokTersedianya data hasil kegiatan Satpol PP untuk LKPJ, LPPD, SIRUP, Simdalbangda,Tepra,dll
12 bln
Pengadaan almari kayu tiga pintu 5 UnitPengadaan meja kantor 5 UnitPengadaan kursi rapat 25 UnitPengadaan almari besi 5 Unit
TOTAL PAGU 4.485.114.000 7.968.500.000 8.506.000.000
NAMA SKPD: Bagian Pemerintahan Umum
Kegiatan Operasional Volume1 01.22.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi, pendampingan dan monev DPK 51 Kelurahan Kota Surakarta 165.794.000 250.000.000 250.000.000 Bagian
Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
2 01.20.27.02 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
DED dan kajian pemekaran 5 Kelurahan Kota Surakarta 0 500.000.000 500.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
3 01.20.16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat Koordinasi bersama MUSPIDA Kota 36 kali Kota Surakarta 120.000.000 600.000.000 60.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
4 01.06.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Penyusunan Buku LPPD Pemerintah Kota Surakarta
1 dok Kota Surakarta 113.981.000 130.000.000 130.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
5 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Penyusunan Buku EKPPD Pemerintah Kota Surakarta
1 dok Kota Surakarta 92.129.000 120.000.000 120.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
6 01.09.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penyusunan Informasi Pertanahan (data status dan penggunaan tanah)
1 dok Kota Surakarta 136.925.000 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
3 01.19.19.01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Kota Surakarta 2.696.144.000 4.910.000.000 5.000.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
150.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
8 01.19.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 0 15.000.000 16.000.000
5 01.19.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000
Operasional SKPD
4 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Surakarta 694.000.000 935.000.000 950.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
9 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 0 85.000.000 90.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
SKPD USULAN
110
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)7 01.19.21.06 Penyelenggaraan Kegiatan Desk Pilkada Pemantauan pelaksanaan PILGUB 1 kegiatan Kota Surakarta 0 300.000.000 0 Bagian
Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
8 01.20.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
Dialog/audensi Walikota dan Wakil Walikota bersama tokoh-tokoh masyarakat
1 kegiatan Kota Surakarta 342.013.000 350.000.000 350.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
9 01.06.17.03 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
Pemeliharaan dan Perapatan Tugu Batas Kelurahan, dan Kecamatan
1 kegiatan Kota Surakarta 0 250.000.000 0 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
10 01.22.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelantikan pengurus RT dan RW Kota Surakarta
1 kegiatan Kota Surakarta 0 400.000.000 400.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
11 01.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Rapat koordinasi camat, lurah dan mider praja Walikota dan Wakil Walikota
36 kali Kota Surakarta 113.895.000 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
12 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan daerah terkait regulasi kelurahan, kecamatan dan LKK
1 dok Kota Surakarta 319.089.000 350.000.000 350.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
13 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penguatan kinerja SDM aparatur 1 kegiatan Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
14 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian Alat Perlengkapan Kantor 1 Paket Kota Surakarta 36.000.000 40.000.000 40.000.000 Bagian Pemerintahan Umum
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.439.826.000 3.890.000.000 2.800.000.000
NAMA SKPD: Bagian Hukum dan HAM
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya sosialisasi kadarkum, pekat, tipikor
3 keg
Partisipasi lomba kadarkum 1 kegTerselenggaranya sosialisasi hukum terkait pembangunan daerah bagi SKPD
1 keg
Cetak lembaran lepas peraturan perundangan 1 Th
Pembuatan CD himpunan lembaran daerah dan berita daerah
75 buah
Pembuatan CD himpunan keputusan walikota dan sekda
75 buah
3 01.20.26.09 Asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah
Ditetapkannya Peraturan daerah 10 peraturan Kota Surakarta 125.000.000 137.500.000 150.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
4 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan Naskah Akademik dan draf raperda
2 Buah Kota Surakarta 320.000.000 352.000.000 387.200.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
5 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Melakukan evaluasi Peraturan Daerah 3 peraturan Kota Surakarta 141.850.000 155.000.000 170.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kota Surakarta 670.000.000 740.000.000 830.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
2 01.20.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Kota Surakarta 80.000.000 88.000.000 96.800.000 Bagian Hukum dan HAM
111
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)6 01.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-
undanganDitetapkannya Perwali, Keputusan Walikota dan Keputusan Sekda, dan produk hukum daerah lainnya
450 peraturan
Kota Surakarta 0 80.000.000 88.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
Koordinasi penyelesaian kasus pemerintah kota
1 Th
Evaluasi kegiatan ranham di Surakarta 1 ThTersedianya data penyusunan renstra, renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD;
1 Th
Tersedianya data produk hukum di tiap SKPD 1 Th
Terbinanya anggota JDIH 1 Th9 01.24.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatikaDigitalisasi produk hukum dan dokumen vital lainnya bidang hukum
1 Th Kota Surakarta 50.000.000 55.000.000 60.500.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
10 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya rak perpustakaan 13 buah Kota Surakarta 40.000.000 44.000.000 46.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.813.450.000 2.111.500.000 2.314.500.000
NAMA SKPD: Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Operasional VolumePengajian Ramadhan di wilayah Kecamatan se-Kota Surakarta
5 Kecamatan
Buka puasa bersama dan peringatan natal warga binaan Rutan Klas I Surakarta
2 keg
Pembelian dan pembagian hewan kurban sapi untuk fakir miskin
5 Unit
Fasilitasi pendistribusian Zakat Fitri PNS Muslim kepada fakir miskin
1 kali
Peringatan Hari-hari Besar 6 Agama 14 kaliPeringatan Tahun Baru Hijriyah oleh Majlis Sholawat Habib Syekh
1 kali
Terselenggaranya Halal Bihalal dan Natal PNS Pemerintah Kota Surakarta
2 kegiatan
Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh
1 dok
Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat
1 dok
Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan tempat ibadah
1 dok
2 01.13.16.08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Koordinasi forum pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2 kali Kota Surakarta 0 10.000.000 10.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
3 01.13.16.10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Terlaksananya Tim monitoring dan evaluasi kedaruratan dan kajadian luar biasa
4 kali Kota Surakarta 0 36.000.000 36.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
7 01.20.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Kota Surakarta 386.600.000 400.000.000 420.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kecamatan Banjarsari,Kecam
atan Jebres,Kecamata
n Laweyan,Kecama
tan Pasar Kliwon,Kecamata
n Serengan
887.660.000 1.150.000.000
66.000.000 Bagian Hukum dan HAM
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
8 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 0 60.000.000
887.660.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
112
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)4 01.18.16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemudaJambore kepemudaan lintas agama 250 org Kota Surakarta 0 200.000.000 200.000.000 Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
5 01.18.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pertandingan bola voli antar kelurahan di tingkat Kecamatan se-Kota Surakarta
5 Kecamatan Kecamatan Banjarsari,Kecam
atan Jebres,Kecamata
n Laweyan,Kecama
tan Pasar Kliwon,Kecamata
n Serengan
0 156.000.000 157.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
6 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Fasilitasi forum organisasi kepemudaan lintas agama
2 kali Kota Surakarta 0 15.000.000 15.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
7 01.18.19.04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
Fasilitasi Tim pemantau dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
4 kali Kota Surakarta 0 36.000.000 36.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
8 01.23.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Pendataan tempat ibadah dan pembuatan buku profil tempat ibadah
100 buku Kota Surakarta 0 200.000.000 0 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
Fasilitasi pembukaan manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
3 kegiatan
Fasilitasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Surakarta
3 kegiatan
Fasilitasi Badan Koordinasi Taman Pendidikan al-Quran (BADKO TPQ) Kota Surakarta
5 kegiatan
Pengadaan Kitab Suci al-Quran dan Injil 11000 bukuOperasional kegiatan BAZNAS Kota Surakarta 4 kali
Rapat kerja dan Sosialisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surakarta
3 kali
Rapat kerja dan sosialisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surakarta
2 kali
Festival Dakwah Tingkat Kota Surakarta 1 kaliTerselenggaranya pelatihan keagamaan (Islam, Kristen dan Katolik)
2 kegiatan
Penyelenggaraan pembinaan mental dan rohani PNS/ASN Pemkot Surakarta
9000 org
Operasional petugas kultum dan kebersihan masjid Baitul Hikmah Balaikota Surakarta
5 org
TOTAL PAGU 887.660.000 3.460.500.000 2.999.160.000
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Operasional SKPD
9 01.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kota Surakarta 0 1.657.500.000 1.657.500.000
113
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Bagian Kerja Sama
Kegiatan Operasional VolumeFasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga dalam negeri
21 kegiatan
Partisipasi aktif dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (APEKSI) Pusat dan Komwil III serta pada Badan Kerjasama antar Daerah (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN
5 kegiatan
Rapat Tahunan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Surakarta
1 kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama teknis dengan pihak luar negeri
2 kegiatan
Fasilitasi pengurusan ijin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Surakarta
10 kegiatan
Sosialisasi dan evaluasi Prosedur Perjalanan Dinas ke Luar Negeri oleh Pejabat/PNS di lingkup Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Surakarta
1 kegiatan
Partisipasi aktif dalam asosiasi pemerintah daerah skala internasional ( UCLG ASPAC dan OWHC Asia Pacific)
2 kegiatan
Fasilitasi pembentukan kerjasama sister city dengan Kota Xi’an, Tiongkok
1 kegiatan
Penyusunan buku Surakarta City Profile dan Think Globally, Act Locally, International Visit in Pictures Surakarta City Government 2016
2 kegiatan
3 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah
12 kegiatan Kota Surakarta 0 116.700.000 150.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD
4 01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah terkait persampahan dengan daerah yang berbatasan (Karanganyar dan Sukoharjo) meliputi konsultasi, rapat koordinasi dan FGD
5 kegiatan Kota Surakarta 0 81.000.000 85.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD
Desk evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah tahun 2016
1 kegiatan
Penyusunan Buku Data Kerjasama Daerah Tahun 2016
1 dok
Workshop hasil evaluasi dan monitoring kerjasama daerah tahun 2016
1 kegiatan
TOTAL PAGU 200.758.000 911.400.000 1.035.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Bagian Kerja Sama Operasional
SKPD
2 01.20.25.05 Fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri
Kota Surakarta 0 371.000.000 400.000.000 Bagian Kerja Sama
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.20.25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Kota Surakarta 151.258.000 210.000.000 250.000.000
Operasional SKPD
5 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 49.500.000 132.700.000 150.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD
114
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Bagian Perekonomian
Kegiatan Operasional VolumeTerdistribusinya Beras Miskin 29043 RTSTersusunya kebijakan teknis Raskin 1 dok
2 01.21.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Pembagian Sembako Pasar Murah bagi RTSPM 1800 Paket Kota Surakarta 235.500.000 235.500.000 306.150.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
3 01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Jumlah fasilitasi penggunaan dana CSR perusahaan, BUMD, BUMN
5 Perusahaan Kota Surakarta 60.000.000 97.500.000 80.000.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
4 01.16.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
Persentase Peningkatan Kinerja Perusda 100% Kota Surakarta 148.655.000 160.000.000 208.000.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
Evaluasi dan telaah kinerja Perusda 5 PerusdaKajian Investasi Daerah 5 dok
6 01.06.16.06 Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Terlaksananya koordinasi pelaporan penggunaan DBHCHT
7 SKPD Kota Surakarta 82.000.000 90.000.000 106.600.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
Informasi harga kebutuhan pokok pangan 4 Pasar
Pemantauan posko lebaran dan natal 4 lokasiKoordinasi TPID 4 kegiatan
8 01.06.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Pelaksanaan Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
1 kegiatan Kota Surakarta 52.919.000 89.500.000 130.000.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
9 02.03.15.04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
Koordinasi ketersediaan stok LPG 3 Kg bersubsidi
11 Perusahaan
Kota Surakarta 0 75.000.000 50.000.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
10 01.15.17.03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Fasilitasi pameran, rakornas dan rakorda IKM 1 kegiatan Kota Surakarta 52.000.000 250.000.000 100.000.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
11 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Printer 2 Unit Bagian Perekonomian
0 10.000.000 12.000.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.254.714.000 1.757.500.000 1.797.450.000
NAMA SKPD: Bagian Administrasi Pembangunan
Kegiatan Operasional VolumeBuku LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2016 200 buku
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ
10 kali
Pelatihan Aplikasi LKPJ 1 kegiatanLaporan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 4 dok
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun Anggaran 2017
4 keg
Pelatihan Aplikasi SIMDALBANGDA 2 kaliDesk pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun 2017
12 kali
Pemeliharaan aplikasi Simdalbangda 1 kegRapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
4 kali
Jasa Keahlian Khusus IT Simdalbangda 1 orgSosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun 2017
1 kegiatan
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.21.15.19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
Kota Surakarta 259.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
195.000.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
7 01.21.15.10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
Kota Surakarta 210.000.000 300.000.000 273.000.000
300.000.000 336.700.000 Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
5 01.16.17.01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Kota Surakarta 154.640.000 150.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.06.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kota Surakarta 166.785.000 170.000.000 170.000.000
Bagian Perekonomian
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
3 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kota Surakarta 140.000.000 150.000.000 150.000.000 Bagian Administrasi
Operasional SKPD
Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
2 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kota Surakarta 255.000.000 275.000.000 275.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
115
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2018
1 dok
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPSE
1 keg
Pemeliharaan dan penggantian suku cadang komputer, laptop dan peralatan elektronik
20 Unit
Pelaksanaan pelatihan LPSE dan Rapat LPSE 12 bln
Jasa Keahlian khusus Teknologi Informasi (IT) LPSE
1 org
5 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Bimbingan Teknis/sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi/konsultansi
2 keg Kota Surakarta 85.000.000 200.000.000 200.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 846.785.000 945.000.000 945.000.000
NAMA SKPD: Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Kegiatan Operasional VolumeJumlah Perda yang tersusun 1 peraturanJumlah Perwali yang tersusun 100
peraturanJumlah Papan Nama 70 buahJumlah Bagan Struktur SKPD 70 buahJumlah dokumen Standar Satuan Harga yang tersusun
6 dok
Jumlah dokumen kajian tunjangan perumahan anggota DPRD
1 dok
Jumlah Perwali tunjangan kinerja yang tersusun
1 dok
Jumlah dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun
2 dok
Jumlah dokumen evaluasi Indikator Kinerja Utama
1 dok
Jumlah dokumen hasil analisis jabatan 1 dokJumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun
1 dok
Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial
1 dok
Jumlah dokumen standar kompetensi teknis 1 dok
Jumlah SDM yang mengikuti Bintek Penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja
100 org
Tersusunnya database e-SAKIP Kota 1 SistemTerpeliharanya sistem e-SAKIP 1 SistemJumlah SKPD yang bersertifikat ISO 1 SKPDJumlah SKPD yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi publik
5 SKPD
Jumlah SKPD yang mengikuti fasilitasi survey kepuasan masyarakat
28 SKPD
Pembangunan
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.20.27.04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
Kota Surakarta 400.000.000 425.000.000
150.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
4 01.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Kota Surakarta 200.000.000 150.000.000
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
3 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Surakarta 295.000.000 175.000.000 100.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
125.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
2 01.20.17.02 penyusunan standar satuan harga Kota Surakarta 426.910.000 550.000.000 550.000.000
200.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
6 01.20.22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Kota Surakarta 200.000.000 371.500.000 371.500.000
5 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Kota Surakarta 50.000.000 200.000.000
Operasional SKPD
4 01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Kota Surakarta 124.300.000 886.000.000 394.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
116
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Jumlah SKPD yang menerapkan pedoman SOP 28 SKPD
Jumlah urusan SPM yang telah diterapkan oleh SKPD
6 Jenis
7 01.20.17.01 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen Analisis Standar Belanja yang tersusun
1 dok Kota Surakarta 0 100.000.000 100.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi 100 orgJumlah sistem yang tersusun 1 SistemJumlah SDM yang dibintek 100 orgJumlah rapat Koordinasi pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi
690 kegiatan
Jumlah SKPD yang membentuk Kelompok Budaya Kerja
6 SKPD
Jumlah SKPD yang dimonitoring penerapan budaya kerjanya
5 SKPD
10 01.20.47.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah sistem terpelihara 1 Sistem Kota Surakarta 47.500.000 50.000.000 50.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
Jumlah draft kebijakan Tata Naskah Dinas yang tersusun
1 dok
Jumlah draft kebijakan Pakaian Dinas yang tersusun
1 dok
TOTAL PAGU 1.693.710.000 3.322.500.000 2.390.500.000
NAMA SKPD: Bagian Umum
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Lanjutan Gedung Dinas
Kesehatan1 gedung Kota Surakarta 6.600.000.000 30.000.000.000 7.000.000.000 Bagian Umum Operasional
SKPDPavingisasi Kompleks Balaikota 1 kegiatanPerbaikan dan penggantian lokal yang rusak 1 kegiatan
Pengecatan gedung/kantor kompleks balaikota
1 kegiatan
3 00.00.02.01 Pembangunan rumah jabatan Pembangunan Loji Gandrung 1 gedung Kota Surakarta 0 6.000.000.000 3.000.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
Pengadaan Laptop 6 UnitPengadaan Komputer 3 UnitPengadaan PABX 4 UnitPengadaan LCD 2 Unit
5 00.00.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan walikota, wakil walikota dan sekda
12 bln Kota Surakarta 1.448.750.000 450.000.000 495.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
6 00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan jasa tenaga satpam 29 org Kota Surakarta 708.035.000 887.750.000 976.525.000 Bagian Umum Operasional SKPD
7 00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Penyelenggaraaan acara jamuan tamu lokal, nasional dan internasional
770 kali Kota Surakarta 1.466.848.000 2.000.000.000 2.200.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
Pengadaan kursi rapat 190 UnitPengadaan Meja biro 2 UnitPengadaan Filling Cabinet 4 Unit
Operasional SKPD
9 01.06.20.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Kota Surakarta 50.000.000 160.000.000 220.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
8 01.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Kota Surakarta 100.000.000 255.000.000 280.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 868.136.000 1.100.000.000
0 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
11 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Kota Surakarta 0 150.000.000
Bagian Umum Operasional SKPD
8 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Bagian Umum
1.210.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
4 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Surakarta 200.000.000 250.000.000 275.000.000
Operasional SKPD
117
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pengadaan meja 1/2 biro 4 UnitServis dan penggantian spare part kendaraan dinas operasional
12 bln
Pembelian BBM Kendaraan dinas operasional 12 bln
10 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pembelian pakaian dinas harian (PDH) 9750 org Kota Surakarta 35.000.000 3.000.000.000 3.300.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
11 00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan mebeleur kantor 12 bln Kota Surakarta 15.000.000 100.000.000 125.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
12 01.20.16.08 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pembayaran jaminan kesehatan walikota dan wakil walikota
12 bln Kota Surakarta 35.000.000 45.000.000 55.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
13 00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perbaikan dan penggantian sapare part perlengkapan gedung kantor
12 bln Kota Surakarta 200.000.000 225.000.000 250.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
14 01.05.15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Pembuatan taman kompleks balaikota 1 kegiatan Kota Surakarta 130.000.000 150.000.000 170.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
Pembelian Meja bundar 10 buahPembelian Bolo Pecah 5 JenisPembelian gordyn 1 JenisPembelian karpet 1 Jenis
TOTAL PAGU 13.223.241.000 45.922.750.000 20.943.025.000
NAMA SKPD: Bagian Humas dan Protokol
Kegiatan Operasional VolumeJumlah Sosilisasi tatap muka 40 kaliJumlah kegiatan Sosialisasi melalui media tradisional
4 kali
Jumlah Publikasi ILPPD 1 kaliJumlah Siaran Langsung Radio 12 kaliJumlah Siaran Langsung TV 4 kaliJumlah kliping dan analisa berita 365 bukuPembentukan Opini Publik 30 kaliJumlah kegiatan kemitraan dan kerja sama dengan media
2 kali
Jumlah Jumpa Pers 15 kaliJumlah Liputan Dokumentasi kegiatan pembangunan pemerintah Kota
450 kali
Jumlah Buku Kompilasi sambutan Walikota 12 buku
Jumlah Iklan Layanan Masyarakat 40 kaliAdvetorial Pemkot Surakarta 12 kaliJumlah Publikasi kebijakan Pemkot 20 kaliJumlah Advetorial Pemkot Surakarta 12 kaliJumlah Konsolidasi data dan informasi PPID 4 kali
Jumlah pemeliharaan dan updating web PPID 1 Th
jumlah Dialog interaktif radio 24 kaliJumlah Dialog interaktif TV 24 kalijumlah Dialog interaktif radio on the spot 6 kali
115.500.000 Bagian Umum Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
15 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Surakarta 95.000.000 105.000.000
9 00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Surakarta 1.321.472.000 1.500.000.000 1.650.000.000 Bagian Umum Operasional SKPD
1.090.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
2 01.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Kota Surakarta 284.935.000 550.000.000 605.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.25.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Kota Surakarta 705.400.000 990.000.000
Operasional SKPD
4 01.25.16.01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kota Surakarta 95.500.000 220.000.000 245.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
3 01.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kota Surakarta 181.575.000 550.000.000 600.000.000 Bagian Humas dan Protokol
600.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
5 01.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kota Surakarta 171.000.000 550.000.000
118
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Jumlah Dialog interaktif TV onthe spot 6 kaliJumlah layanan tamu 100 kaliJumlah layanan patwal 40 kaliJumlah tamu penerima Layanan VIP Room Bandara
500 org
7 01.20.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Jumlah Layanan kegiatan Kepala daerah / advance Tim Protokol
350 kali Kota Surakarta 133.995.000 250.000.000 275.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
8 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
pengadaan pakaian dinas 40 stel Kota Surakarta 36.425.000 45.000.000 50.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.774.495.000 3.540.000.000 3.890.000.000
NAMA SKPD: Sekretariat DPRD
Kegiatan Operasional Volume1 01.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terselenggaranya Pembahasan
Perda/Permit/Raperda Inisiatif21 peraturan Surakarta 4.704.175.000 5.174.592.500 5.692.051.750 Sekretariat DPRD Operasional
SKPD2 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undanganTerselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Inisiatif Dewan
3 dok Surakarta 232.316.000 440.000.000 484.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
3 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Terselenggaranya Kajian Penyusunan Peraturan Per-Undang-undangan
3 keg Surakarta 61.751.000 67.266.100 73.992.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
4 01.20.15.05 Kegiatan Reses Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 5 Dapil yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan
3 keg Surakarta 2.993.300.000 3.142.965.000 3.300.113.250 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
5 01.20.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
Terselenggaranya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
4 keg Surakarta 55.795.000 61.374.500 67.511.950 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
6 01.20.15.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD, PAW dan Kegiatan Lainnya
104 keg Surakarta 566.770.000 671.000.000 738.100.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
7 01.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat Banggar, BK, Pimpinan, Intern Fraksi, Banleg, Komisi, Banmusy, dan Rapat selain Alkap dan Fraksi
12 bln Surakarta 276.320.000 327.305.000 360.035.500 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
8 00.00.02.01 Pembangunan rumah jabatan Terwujudnya Rumah JabatanPimpinan DPRD Kota Surakarta dan Konsultansi Pengawas Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
1 Unit Surakarta 193.600.000 5.165.500.000 0 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
9 01.20.15.08 Sosialisasi perturan perundang-undangan Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Per-undang-undangan
5 peraturan Surakarta 149.874.000 164.861.400 181.347.540 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
10 01.20.15.09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
Studi Banding/Konsultasi, Kunker Pendampingan SKPD dan Luar Negeri Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD
51 keg Surakarta 6.426.308.000 6.600.000.000 7.260.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
11 01.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terselenggaranya Kursus, Diklat, Pelatihan/Bintek, Olah Raga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
3 keg Surakarta 1.867.182.000 2.053.900.200 2.259.290.220 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
6 01.20.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
Kota Surakarta 165.665.000 385.000.000 425.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
119
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)12 01.20.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerahTerselenggaranya kunjungan kerja dan sidak Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota Surakarta
12 bln Surakarta 16.200.000 17.820.000 19.602.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
13 01.20.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan peundang-undangan
12 bln Surakarta 29.540.000 32.450.000 35.695.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
14 01.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya Kursus, Diklat, dan Pelatihan bagi Sekretariat DPRD
10 keg Surakarta 301.021.000 510.928.000 562.020.800 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
15 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta
12 buah Surakarta 54.000.000 59.400.000 65.340.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
16 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terwujudnya Pakaian Dinas bagi DPRD Kota Surakarta (PSH,PDH,PSR,PSL)
187 stel Surakarta 208.460.000 247.500.000 272.250.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
17 01.20.15.10 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan bagi 45 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta beserta keluarganya ( 1 istri/suami dan maks 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya )
180 org Surakarta 270.000.000 297.000.000 326.700.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
18 01.25.18.04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Penyebarluasan Informasi kegiatan dan produk DPRD melalui Siaran Media Massa, Selayang Pandang, Profil, Leaflet, Media Elektronik, Dialog Interaktif, Special Event, dan Iklan Layanan Masyarakat
14 Paket Surakarta 479.760.000 527.736.000 580.509.600 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
19 01.24.15.01 Pembangunan data base informasi kearsipan Tersedianya database kearsipan dan perpustakaan
1 Th Surakarta 123.862.000 136.248.200 149.873.020 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
20 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bln Surakarta 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Sekretariat DPRD Operasional SKPD
TOTAL PAGU 19.110.234.000 25.807.846.900 22.549.432.630
NAMA SKPD: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kegiatan Operasional Volume1 01.20.17.35 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Pendapatan DaerahImplementasi Sistem Pendapatan Daerah 1 keg Dinas
Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
0 750.000.000 750.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Terbinanya Wajib Pajak (Safari PBB, Justisia Pajak, penyampaian Teguran Pajak Daerah)
12 bln
Inventarisasi Piutang PBB 1 kegPenelitian BPHTB 1 kegPenyampaian SPPT PBB 1 kegPencatatan NJOP PBB 1 kegPencatatan Air Tanah 1 kegBuku Informasi Harga Tanah dan Bangunan di Kota Surakarta
1 keg
Implementasi Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Paket
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 01.20.17.30 Peningkatan Efektifitas Penagihan Pajak Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan
1.366.775.000 1.820.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
4 01.20.17.13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan Dinas 400.000.000 963.000.000 963.000.000 Dinas Pendapatan,
1.600.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
3 01.20.17.31 Peningkatan Akurasi Penetapan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
1.243.580.000 2.150.000.000 2.150.000.000
Operasional
120
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Implementasi Aplikasi SIMDA BMD 1 PaketImplementasi Aplikasi SIMDA Persediaan 1 Paket
5 01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD
200 buku Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
324.355.000 390.550.000 390.550.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Tersusunnya laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah
12 bln
Terlaksananya Penyampaian SPT PNS 12 blnSosialisasi Penyusunan Laporan Pajak 12 blnTerealisasinya Restitusi PPh 21 PNSD 12 blnPendataan PBB 11 Kelurahan 1 kegKajian Potensi Pajak Daerah 1 kegPemeriksaan PBB 1 kegPemasangan Papan Nama Peringatan Larangan Pemakaian Lahan HP
150 Unit
Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Surakarta 50 dok
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
1 keg
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran 1 keg10 01.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumberpendapatan daerahPengelolaan Pendapatan Daerah 12 bln Dinas
Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
614.225.000 704.225.000 704.225.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
11 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas 46 Unit Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
5.621.250.000 4.488.650.000 4.488.650.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
12 01.20.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD
200 buku Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
333.735.000 334.910.000 334.910.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
13 01.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD : - KUA / PPAS - SE KDH - RAPBD - P
200 buku Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
318.355.000 340.639.850 340.639.850 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
14 01.20.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penerbitan DPPA SKPD 200 buku Dinas Pendapatan pengelolaan
Keuangan dan Aset
260.540.000 337.050.000 337.050.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
keuangan daerah Pendapatan Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.190.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
8 01.09.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan
600.000.000 442.000.000 442.000.000
7 01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan
850.000.000 1.190.000.000
SKPD
6 00.00.06.05 Penyusunan laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
325.000.000 450.000.000 300.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
9 01.20.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan
400.000.000 535.000.000 535.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
121
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)15 01.20.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perda PertanggungJawaban APBD
1 dok Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
272.500.000 254.660.000 254.660.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
16 01.20.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 dok Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
110.000.000 93.625.000 93.625.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
17 01.20.17.12 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
Penyusunan Aplikasi E-Gov di bidang pengelolaan keuangan daerah (Web DPPKA dan Digitasi Data)
100% Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
379.400.000 239.680.000 239.680.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
18 01.20.17.21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD Optimalnya Penerimaan Pajak, Terperiksanya Wajib Pajak.
12 bln Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
440.470.000 440.470.000 440.470.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Penghapusan dan Penjualan Aset Barang Daerah (BMD)
1 Paket
Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Asuransi Gedung
1 Paket
Lelang Kendaraan Dinas 1 PaketPenyusunan Buku Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Penyusunan SK RKBU dan RKP Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Paket
20 01.20.17.26 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Terkelolanya Data Wajib Pajak, Terkelolanya Reklame berijin dan tidak berijin
1 keg Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
288.606.500 355.837.000 320.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
21 01.20.17.29 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi
4 dok Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
75.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang - undangan
1 Paket
Sosialisasi Penyusutan Barang Milik Daerah 1 Paket
23 00.00.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Workshop Peraturan Pajak Daerah
1 keg Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
200.000.000 225.000.000 225.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Penyusunan Laporan Bulanan 12 dokPenyusunan LaporanTriwulan 4 dok
19 01.20.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
500.000.000 735.000.000 735.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Operasional SKPD
26.750.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
24 00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Pendapatan
370.000.000 321.000.000 321.000.000
22 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan
50.000.000 26.750.000
122
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Penyusunan Laporan Semesteran 1 dok
25 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
1 dok Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
100.000.000 107.000.000 107.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
26 01.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal Hasil Kajian Penyertaan Modal BUMD 1 kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
100.000.000 53.500.000 53.500.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Penyusunan Perwali Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1 dok
Penyusunan Perwali Tentang Bagan Akun Standar
1 dok
28 01.20.17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Perwali Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Rancangan Perwali Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah serta Pedoman Peraturan walikota Tentang Hibah dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Hibah
1 dok Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
116.520.000 120.750.000 120.750.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
29 01.20.17.20 Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai
Keakuratan dan Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji Pegawai
12 bln Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
95.000.000 95.000.000 95.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
30 01.20.17.33 Penyusunan sistem informasi pengelolaan persediaan
Penyusunan Laporan Persediaan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12 bln Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
97.500.000 97.500.000 97.500.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
31 01.20.17.34 Pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
- 100% Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
389.260.000 389.260.000 389.260.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
32 01.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Tersusunnya Perwali Penyusutan BMD dan Raperda Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2 dok Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
335.000.000 160.500.000 160.500.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
33 01.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Tersusunnya Dokumen Statistik Keuangan Tahun 2011 s/d 2015
1 Paket Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
48.000.000 64.200.000 64.200.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Keuangan dan Aset
27 01.20.17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan
100.000.000 74.900.000 74.900.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pengelolaan
Operasional SKPD
123
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)34 01.24.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsipTertatanya Arsip dan Dokumen sesuai dengan tata sistem kearsipan
12 bln Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
170.000.000 253.712.400 220.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Lemari Rak Almunium Untuk UPTD 5 buahKursi Rapat 50 buahKursi Putar Sandaran Tinggi 5 buahKursi Tunggu 5 buahKursi CSO 5 buah
36 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor AC 10 Unit Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
40.000.000 95.000.000 95.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
PC 10 UnitPC All in 3 UnitUPS 5 UnitPrinter Laser Jet 8 UnitLCD 2 UnitServer 1 UnitPrinter Dot Matrik 1 UnitLaptop 7 Unit
TOTAL PAGU 17.576.966.500 19.791.869.250 19.352.319.850
NAMA SKPD: Inspektorat
Kegiatan Operasional VolumePemeriksaan Reguler PKPT 180 obrik 180 kegPemeriksaan Monitoring 17 keg 17 keg
2 01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terselenggaranya Review LKD, SPIP SKPD (Asistensi Pengelolaan APBD, Fasilitasi Pendampingan BPK, Penilaian PMPRB, Pembentukan ZI WBK, Verifikasi LHKASN, Evaluasi Rencana Aksi Daerah PPK, Penanganan Ijazah Palsu, Review RKA, Evaluasi LKJiP dan Larwasda
12 keg Kota Surakarta 760.000.000 822.000.000 827.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
3 01.20.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tindak lanjut hasil pengawasan dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dapat ditindaklanjuti
100% Kota Surakarta 225.000.000 227.000.000 229.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
4 01.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Pemeriksaan khusus atas perintah atasan dan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti
100% Kota Surakarta 53.000.000 156.500.000 156.500.000 Inspektorat Operasional SKPD
5 01.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan, Pembahasan hasil temuan pemeriksaan dan ekspose LHP
100% Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
6 01.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Penerapan Pengendalian Gratifikasi bagi ASN 100% Kota Surakarta 40.000.000 40.000.000 41.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
7 01.20.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan Kantor Sendiri 6 keg Kota Surakarta 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
492.500.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
37 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
591.895.000 492.500.000
35 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
50.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
570.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Kota Surakarta 558.600.000 566.000.000
124
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)8 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Kegiatan penilaian angka kredit P2UPD dan
Auditor28 dok Kota Surakarta 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Inspektorat Operasional
SKPD9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan komputer, laptop dan alat pemeriksaan
6 buah Kota Surakarta 113.983.000 75.000.000 50.000.000 Inspektorat Operasional SKPD
10 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor 1 gedung Kota Surakarta 0 4.200.000.000 0 Inspektorat Operasional SKPD
11 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Sound System 1 Unit Kota Surakarta 31.393.000 40.000.000 0 Inspektorat Operasional SKPD
12 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan meja kerja, gordyn, kursi kerja, kursi rapat dan meja rapat
30 Unit Kota Surakarta 35.000.000 75.000.000 0 Inspektorat Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.961.976.000 6.346.500.000 2.018.500.000
NAMA SKPD: Badan Kepegawaian Daerah
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung pendidikan dan pelatihan 1 Paket BKD Kota
Surakarta280.000.000 65.000.000.000 0 Badan
Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
2 00.00.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah peserta check up dan uji kesehatan bagi PNS yang sakit
280 org BKD Kota Surakarta
11.000.000 208.760.000 13.400.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
3 01.20.46.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Penyelenggaraan dan pengiriman diklat teknis dan fungsi
2 keg BKD Kota Surakarta
1.954.900.000 1.470.000.000 2.366.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
DKT
4 01.18.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Latihan dan pembinaan olahraga dan kesenian bagi pegawai
2 kegiatan BKD Kota Surakarta
350.000.000 450.000.000 440.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
Terisinya formasi jabatan struktural dan fungsional
100%
Talent pool jabatan administrasi 100%Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, P3D pengalihan status ASN, penyesuaian jabatan/basis level jabatan
100%
Sumpah/Janji PNS Formasi Tahun 2014 54 org6 01.20.45.02 pendidikan penjenjangan struktural Penyelenggaraan dan pengiriman Diklatpim
untuk tingkat II, III dan IV2 keg BKD Kota
Surakarta1.251.429.000 2.283.593.000 1.516.000.000 Badan
Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
7 01.20.47.02 Seleksi penerimaan calon PNS Pengadaan seleksi penerimaan calon pegawai (mulai rekrutmen, pelaksanaan, pembinaan, penyusunan NIP)
1 keg BKD Kota Surakarta
845.000.000 729.070.000 900.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
8 01.20.47.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terpenuhinya kebutuhan informasi kepegawaian yang mutakhir dan akurat melalui pengembangan SIMPEG melalui penyusunan buku profil, pengelolaan file/dokumen pegawai secara elektronik, digitalisasi arsip kepegawaian, pemutakhiran, dan validasi database SAPK dan pengadaan TKPK
5 kegiatan BKD Kota Surakarta
344.283.000 439.290.000 417.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
195.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
5 01.20.47.03 Penempatan PNS BKD Kota Surakarta
160.792.000 415.000.000
125
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)9 01.20.47.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNSMeningkatnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian melalui penyelesaian kasus kepegawaian, ijin perkawinan dan perceraian, inspeksi mendadak, sosialisasi peraturan disiplin, dan agen perubahan reformasi birokrasi,layanan psikologi dan konseling pegawai
15 kegiatan BKD Kota Surakarta
275.218.000 310.088.000 334.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
Jumlah pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat yang tepat waktu secara periodik
1000 org
Workshop pengelolaan penyesuaian jabatan fungsional
40 org
Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan kenaikan pangkat
40 org
11 01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Ketersediaan dokumen formasi pegawai, dan daftar urut kepangkatan, serta workshop pemetaan PNS
4 kegiatan BKD Kota Surakarta
67.986.000 136.549.000 83.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
12 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Terbitnya peraturan walikota di bidang kepegawaian
1 dok BKD Kota Surakarta
75.000.000 82.500.000 90.750.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
13 00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi PP tentang ASN 1 kegiatan BKD Kota Surakarta
0 150.000.000 130.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
14 01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Sosialisasi LHKPN dan desk LHKPN 1 kegiatan BKD Kota Surakarta
178.789.000 24.887.500 250.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
15 00.00.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Penyelesaian proses usulan keputusan pensiun/janda duda
400 org Kota Surakarta 0 40.000.000 45.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
16 00.00.04.03 Pemindahan tugas PNS Jumlah penyelesaian proses mutasi antar SKPD maupun dari luar wilayah
50 org Kota Surakarta 0 30.000.000 35.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
17 00.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang meningkat kapasitas dan kompetensinya
55 org BKD Kota Surakarta
0 50.000.000 55.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
18 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (LKjIP, Laporan Bulanan dan Triwulanan, CALK)
2 dok BKD Kota Surakarta
0 55.000.000 60.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
19 01.20.47.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Pemberian pesangon pada tenaga honorer (PP 31 tahun 1954)
6 org BKD Kota Surakarta
86.133.000 64.675.000 105.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
Renja 1 dokPengembangan aplikasi monev 1 SistemAudit ISO 9001:2015 1 dok
21 00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersediannya ID Card 1000 Set BKD Kota Surakarta
96.640.000 50.000.000 117.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
22 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (10 unit UPS, 5 unit AC, dan 1 unit scanner)
1 Paket Kota Surakarta 43.500.000 62.000.000 65.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
10 01.20.47.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
BKD Kota Surakarta
297.216.000 240.382.500 360.000.000
Operasional SKPD
Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
20 01.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BKD Kota Surakarta
44.120.000 187.970.000 55.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
126
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)23 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional
guna mendukung pelaksanaan tugas4 Unit Kota Surakarta 0 300.000.000 0 Badan
Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
24 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebelaur kantor (75 unit kursi rapat dan 10 unit meja)
1 Paket Kota Surakarta 100.000.000 60.000.000 117.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 6.462.006.000 72.839.765.000 7.749.150.000
NAMA SKPD: Kecamatan Jebres
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan
Jebres2.500.000.000 4.000.000.000 0 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD2 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
data potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
12 bln Kecamatan Jebres
0 4.200.000 4.800.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
3 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Fasilitasi dan sosialisasi masyarakat Kecamatan Jebres untuk peduli KB
12 bln Kecamatan Jebres
2.000.000 2.500.000 3.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
4 01.12.24.01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Operasional Posyandu-BKB-PADU 12 bln Kecamatan Jebres
2.000.000 2.500.000 3.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
5 01.11.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pelaksanaan Jambore Anak 1 kegiatan Kecamatan Jebres
50.000.000 55.000.000 60.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
6 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi pelaksanaan event budaya 1 Paket Kecamatan Jebres
130.000.000 75.000.000 90.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK 12 bln Kecamatan Jebres
33.000.000 38.500.000 42.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Sosialisasi dan koordinasi terkait perlindungan perempuan
12 bln Kecamatan Jebres
0 4.200.000 4.800.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Tablet, laptop/komputer, proyektor, printer dan peralatan/perlengakapan kantor lainnya
1 Paket Kecamatan Jebres
20.000.000 30.000.000 40.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
10 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan AC, gordyn, kipas, sound system 1 Paket Kecamatan Jebres
5.000.000 30.000.000 35.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
11 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Belanja modal pengadaan mebeleur 1 Paket Kecamatan Jebres
0 50.000.000 25.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
12 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Renja, LKjIP, Restra, LPPD 1 Paket Kecamatan Jebres
2.000.000 2.500.000 3.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
13 01.03.16.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Presentase drainase lingkungan dalam kondisi baik
12 bln Kecamatan Jebres
0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
14 01.03.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring sepandan sungai yang di bangun bangunan liar
12 bln Kecamatan Jebres
0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
Monitoringa jalan di wilayah Kecamatan Jebres
12 bln
- 1 dok16 01.03.28.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan wilayah bebas banjir 12 bln Kecamatan
Jebres0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Operasional SKPD
SKPD USULAN
15 01.03.22.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Jebres
0 6.000.000 7.000.000 Kecamatan Jebres
127
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)17 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrebangcam 1 kegiatan Kecamatan
Jebres35.000.000 42.500.000 45.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD18 01.08.15.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Pengelolaan Persampahan 12 bln Kecamatan
Jebres0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD19 01.08.16.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring pendataan pencemaran
lingkungan12 bln Kecamatan
Jebres0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD20 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan Taman Kantor Kecamatan Jebers 1 kegiatan Kecamatan
Jebres0 65.000.000 20.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD21 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan
Jebres12 bln Kecamatan
Jebres4.000.000 5.500.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD22 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukanpelaksanaan standarisasi ISO 1 dok Kecamatan
Jebres40.000.000 45.000.000 50.000.000 Kecamatan Jebres Operasional
SKPD23 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Rapat koordinasi dan kegiatan forum anak kecamatan jebres
12 bln Kecamatan Jebres
5.000.000 6.000.000 7.500.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
24 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Belanja upah tenaga Linmas Kecamatan 12 bln Kecamatan Jebres
273.800.000 330.000.000 360.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
25 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Rapat Koordinasi Pokdumas 12 bln Kecamatan Jebres
13.880.000 12.000.000 16.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
26 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Monitoring DPK, Pembinaan RT RW LPMK 12 bln Kecamatan Jebres
7.752.000 10.000.000 15.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD
TOTAL PAGU 3.123.432.000 4.841.400.000 867.100.000
NAMA SKPD: Kecamatan Pasar Kliwon
Kegiatan Operasional VolumeTerlaksananya rehab gedung kantor : Partisi, Plafon dan Kamar mandi.
1 keg
Terlaksananya rehab Pendhopo : Lantai, dinding dan plafon, atap, listrik.
1 keg
Terlaksananya Rehab bangunan lanscape dan paving halaman kantor
1 keg
Pembangunan Gudang 1 kegPembangunan tempat parkir, pos linmas, ruang PKK, ruang PPK dan ruang arsip.
1 keg
3 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur 10 unit meja 1/2 biro;1 unit meja rapat, 10 unit kursi kerja; 50 unit kursi rapat, 2 buah Almari Arsip, 1 buah filling kabinet.
1 keg Kecamatan Pasarkliwon
30.000.000 95.000.000 20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Tersedianya kipas angin pendhopo 10 UnitTersedianya AC kantor 3 UnitTersedianya soundsystem lengkap 1 UnitTerlaksananya lomba LCT anak; 1 kegTerselenggaranya Jambore anak; 1 kegTerselenggaranya Festifal lagu-lagu perjuangan;
1 keg
Tersedianya biaya operasional forum anak Kecamatan.
1 keg
Terselenggaranya Festifal dolanan bocah 1 kegTerselenggaranya Festival karawitan 1 keg
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pasarkliwon
0 990.000.000 0 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
SKPD USULAN
1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pasarkliwon
327.539.000 1.239.720.000 0 Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
6 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kecamatan Pasarkliwon
115.000.000 150.000.000 150.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kecamatan Pasarkliwon
0 70.000.000 70.000.000
4 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pasarkliwon
0 80.000.000
Operasional SKPD
128
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Terselenggaranya Festifal masakan daging kambing;
1 keg
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan karawitan kelompok masyarakat
12 bln
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan keroncong kelompok masyarakat
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan peralatan karawitan
2 Unit
Terpeliharanya peralatan karawitan dan gamelan
12 bln
7 01.11.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Terlaksananya sosialisasi Kadarkum, KDRT, Pola asuh anak; - Terlaksananya Penyuluhan rumah sehat, dan kesehatan masyarakat.
2 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon
27.300.000 27.500.000 28.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan - Terlaksananya pembinaan administrasi PKK Kelurahan; pembinaan PHBS dan LBS dan Lomba Administrasi PKK Tk. Kecamatan.
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
27.000.000 32.000.000 35.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Tersedianya komputer PC 2 UnitTersedianya Laptop 1 UnitTersedianya Printer 2 UnitHandycam 1 Unit
10 01.11.15.01 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Terlaksananya Pelatihan dan Ketrampilan bagi Kader PKK dan Masyarakat.
1 keg kecamatan pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
11 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon
0 5.000.000 7.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
12 01.13.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Penyelenggaraan sarasehan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan
1 kegiatan Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
13 01.08.24.02 Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
Terselenggaranya Sosialisasi RTH 3 keg Kecamatan Pasarkliwon
0 8.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
14 01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1 keg Kecamatan Pasarkliwon
0 6.000.000 7.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
15 01.08.24.05 Penataan RTH terlaksananya Sosialisasi Kebersihan Kali Jenes, Kali Pepe dan Kali Tegal Konas.
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
5.000.000 6.000.000 7.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
16 01.19.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
terlaksananya sarasehan tomas, toga dan muspika
1 keg kecamatan pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
17 01.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
terselenggaranya sarasehan pemuda dan masyarakat dalam rangka peningkatan cinta tanah air dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1 keg Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
18 01.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah
1 keg kecamatan pasarkliwon
0 25.000.000 25.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
19 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terlaksananya Evaluasi ISO 9001:2008 12 bln Kecamatan Pasarkliwon
30.000.000 40.000.000 50.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
20 01.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan Terwujudnya pengembangan data base kependudukan
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
0 15.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Pasarkliwon
0 75.585.000 20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
129
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)21 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH terpeliharanya taman kantor 12 bln Kecamatan
Pasarkliwon4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Pasar
KliwonOperasional SKPD
22 01.08.24.10 Monitoring dan evaluasi Terselenggaranya Monitoring RTH 9 Kelurahan Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
23 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
11.720.000 12.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
24 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Monitoring DPK dan Pembinaan Wilayah sesuai tupoksi
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
10.000.000 10.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
25 01.22.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat
9 Kelurahan Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 12.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
26 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, RENJA,LKJIP dan RFK Kecamatan
12 bln Kecamatan Pasarkliwon
3.000.000 3.000.000 3.500.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
27 01.06.15.05 Penyusunan profile daerah Tersedianya buku Kecamatan dalam Angka 1 dok Kecamatan Pasarkliwon
0 6.000.000 6.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
28 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangcam 1 dok Kecamatan Pasarkliwon
25.000.000 30.000.000 35.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
29 01.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1 dok Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
30 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlatihnya Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 keg KEcamatan Pasarkliwon
0 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
31 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlatihnya Linmas Kecamatan dan Kelurahan dalam PBB, Pengaturan lalu-lintas, bela diri, dll
1 keg Kecamatan Pasarkliwon
0 15.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
32 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas Kecamatan 12 bln kecamatan Pasarkliwon
201.300.000 250.000.000 300.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
33 01.19.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
terlaksananya pembinaan linmas dari polsek, koramil dan kecamatan
1 keg Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
34 01.19.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan
terlaksananya sarasehan linmas se kecamatan pasarkliwon
1 keg Kecamatan Pasarkliwon
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 816.859.000 3.305.805.000 971.500.000
NAMA SKPD: Kecamatan Banjarsari
Kegiatan Operasional Volume1 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anakTerselenggaranya festifal dolanan bocah , lomba LCC, Jambore forum anak kecamatan, kegiatan forum anak kecamatan
5 keg Kecamatan Banjarsari
10.000.000 55.000.000 60.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
2 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan PMKS
1 keg Kecamatan Banjarsari
0 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
3 01.18.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan kewirausahaan 1 keg kantor kec. banjarsari
20.000.000 20.000.000 25.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
4 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1 Th Kecanmatan Banjarsari
39.000.000 45.000.000 52.500.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
5 01.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terselenggaranya Forum kegiatan umat beragama
3 keg Kecamatan Banjarsari
0 30.000.000 30.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
130
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 1 kegiatan Kc. Banjarsari 42.555.000 59.600.000 62.000.000 Kecamatan
BanjarsariOperasional SKPD
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan - Koordinasi Penjagaan keamanan wilayah kecamatan - Penjagaan keamanan kantor - penanggulangan bencana dan kerja bakti
12 bln Banjarsari 292.800.000 675.000.000 675.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan taman
12 bln Kecamatan Banjarsari
12.000.000 15.000.000 16.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
9 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terselenggaranya pelatihan wawasan kebangsaan
1 keg Kecamatan Banjarsari
0 25.000.000 25.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
10 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemantauan dan pembinaan kewilayahan ,monitoring dana pembangunan kelurahan
1 keg Banjarsari 10.000.000 15.483.000 15.483.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
11 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
teselenggaranya lomba kebersihan dan penataan taman se kecamatan Banjarsari
1 keg Kecamatan Banjarsari
0 15.000.000 15.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
12 01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Pembuatan papan data kantor 1 keg kecamatan Banjarsari
0 10.000.000 0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
13 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terlaksananya evaluasi ISO 9001-2008 pada Kec. Banjarsari
1 Th Kecamatan Banjarsari
50.000.000 65.000.000 65.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
14 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
-Terselenggaranya Pentas seni budaya tradisionil
5 keg kecamatan Banjarsari
155.000.000 195.000.000 195.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
15 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan laptop , akpar, intercom, CCTV,printer
15 Unit kantor Kecamatan Banajrasri
55.000.000 92.000.000 90.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
16 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor terwujudnya ruang pelayanan, gudang ,ruang arsip,tangga difabel , ruang parkir dan pergola
1 keg Kantor Kecamatan Banjarsari
0 800.000.000 0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
Almari Arsip 3 UnitTersedianya Filling kabinet 2 buahTersedianya biaya pengadaan kursi putar 5 UnitTersedianya meja rapat 1 UnitTersedianya kursi rapat 100 buah
18 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan LKjIP,RENJA,LPPD,Monev, LKPJ 5 dok Kecamatan Banjarsari
4.000.000 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 839.605.000 2.224.083.000 1.410.983.000
NAMA SKPD: Kecamatan Serengan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorLancarnya Pekerjaan Di Kantor Kecamatan Serengan (Pembelian 2 Laptop dan 4 AC)
100% Kecamatan Serengan
0 50.000.000 50.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor tersedianya tempat gamelan 100% Kecamatan Serengan
0 187.500.000 0 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
3 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab Gedung Kantor 1 keg Kecamatan Serengan
0 68.900.000 70.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
Terselenggaranya kegiatan forum anak kecamatan
12 bln
Terselenggaranya KLA 12 bln
17 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Banjarsari
149.250.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
4 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kecamatan Serengan
10.000.000
97.000.000 75.000.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
30.000.000 35.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
131
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)5 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaOperasional Kegiatan dan Sosialisasi 8 keg Kecamatan
Serengan80.000.000 80.000.000 80.000.000 Kecamatan
SerenganOperasional SKPD
6 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Penyelenggaraan kegiatan olahraga dan sosialisasi
3 kali Kecamatan Serengan
0 15.000.000 15.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
12 bln Kecamatan Serengan
15.000.000 15.000.000 17.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
8 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pembinaan Organisasi Perempuan 1 Th Kecamatan Serengan
21.000.000 23.000.000 25.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
9 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Sosialisasi dan Koordinasi Terkait Perlindungan Perempuan
12 bln Kecamatan Serengan
0 3.000.000 3.500.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
10 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Operasional Kegiatan dan Sosialisasi 12 bln Kecamatan Serengan
0 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah tenaga linmas 8 orang 12 bln Kecamatan Serengan
146.400.000 170.000.000 172.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
12 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
2 kali Kecamatan Serengan
0 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
13 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH tepeliharanya taman kantor kecamatan 4 lokasi KEcamatan Serengan
6.500.000 7.000.000 7.500.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
14 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Pelaksanaan ISO 9001:2008 dan Audi Surveillance
2 kali Kecamatan Serengan
65.000.000 65.000.000 65.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
15 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Rapat Masalah Penanggulangan Kemiskinan 1 Th Kecamatan Serengan
9.560.000 10.000.000 11.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
16 01.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
Penyeleggaraan Sosialisasi 2 keg Kecamatan Serengan
19.000.000 19.000.000 19.000.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
Tersusunnya dokumen Lakip 1 dokTersusunnya dokumen Renja 1 dok
18 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD penyelenggaraan musrenbangcam 1 dok Kecamatan Serengan
22.500.000 27.500.000 32.500.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 397.460.000 798.900.000 631.000.000
NAMA SKPD: Kecamatan Laweyan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pembetulan atap/dinding aula dan
penggantian paving halaman kantor kecamatan
1 keg Kecamatan Laweyan
0 500.000.000 0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
terselenggaranya pentas keroncong, lomba keroncong, SBC dan lomba kesenian
12 bln Kecamatan Laweyan
169.950.000 200.000.000 170.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
3 01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan Laweyan ninght market 3 kali Kecamatan Laweyan
0 50.000.000 50.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
4 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
penyelenggaraan kegiatan forum anak kecamatan
3 keg Kecamatan Laweyan
9.960.000 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
5 01.19.15.02 Pembangunan pos jaga/ ronda pembangunan pos jaga Linmas 1 keg Kecamatan Laweyan
0 100.000.000 0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
pengadaan meja 5 buahkursi putar pelayanan 20 buah
3.500.000 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
17 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan Serengan
2.500.000 3.000.000
50.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
6 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Laweyan
0 100.000.000
132
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)kursi rapat 100 buahmeja rapat camat 1 buah
7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam 1 keg Kecamatan Laweyan
27.800.000 55.000.000 65.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH terpeliharanya taman kantor kecamatan 12 bln Kecamatan Laweyan
8.000.000 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
9 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah tenaga keamanan/Limas kecamatan 13 org Kecamatan Laweyan
237.900.000 287.300.000 287.300.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
10 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
200 org Kecamatan Laweyan
0 30.000.000 35.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
11 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
pembinaan kewilayahan dan monitoring pelaksanaan DPK di kelurahan
12 bln Kecamatan Laweyan
25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
12 01.18.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
terselenggaranya sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba
100 org Kecamatan Laweyan
0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
pengadaan printer 2 buahpengadaan PC komputer 2 buahpengadaan LCD ruang camat 1 Setpengadaan AC portabel 3 buahpengadaan kipas angin 10 buah
15 01.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
terlaksananya pelayanan masyarakat yang prima dan audit survilence ISO tahun ke-2
12 bln Kecamatan Laweyan
50.000.000 60.000.000 65.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
16 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan
12 bln Kecamatan Laweyan
13.880.000 14.000.000 14.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
17 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan
12 bln Kecamatan Laweyan
33.000.000 35.000.000 40.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
18 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan renja/RKA, LKPJ, LKjIP dan IKK 4 dok Kecamatan Laweyan
3.000.000 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 628.490.000 1.611.300.000 891.300.000
NAMA SKPD: Kelurahan Sudiroprajan
Kegiatan Operasional Volume1 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakatKesehatan Reproduksi Remaja 1 Th Kelurahan
Sudiroprajan4.000.000 4.000.000 4.500.000 Kelurahan
SudiroprajanOperasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Tersusunnya TPKK 100% Kelurahan Sudiroprajan
18.300.000 18.300.000 18.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
3 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
10.900.000 11.000.000 11.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
4 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terfasilitasinya, terlayaninya dan terselesaikan permasalahan para perempuan korban KDRT dan tindak kekerasan lainnya. Penyuluhan tindak kekerasan dan KDRT terhadap perempuan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
2.000.000 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
5 01.05.16.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Penataan Lingkungan di RW. VII 1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan
0 350.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Laweyan
50.000.000 60.000.000 30.000.000
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
14 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Laweyan
0 60.000.000 25.000.000 Kecamatan Laweyan
SKPD USULAN
133
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan
Sudiroprajan14.435.000 14.435.000 14.500.000 Kelurahan
SudiroprajanOperasional SKPD
7 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan kendaraan sampah
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
206.464.000 206.464.000 210.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan dan Kenyamanan di lingkungan Kelurahan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
237.900.000 240.000.000 240.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Stimulan Kegiatan Grebeg Sudiro 1 Th Kelurahan Sudiroprajan
50.000.000 100.000.000 125.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
10 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
6.500.000 6.500.000 7.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
11 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terciptanya lingkungan yang sejuk dan nyaman
2 lokasi Kelurahan Sudiroprajan
5.400.000 7.000.000 7.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
12 01.09.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pembelian ( Pembebasan ) tanah di RW. VII untuk kegiatan warga sudiroprajan
1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan
0 1.600.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
13 01.15.18.03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
Pembentukan dan infrastruktur Koperasi BUMK ( Badan Usaha Milik Kelurahan )
1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan
0 500.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
14 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan
1 Th Kelurahan Sudiroprajan
3.000.000 3.000.000 3.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
15 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan tempat parkir di Kantor Kelurahan
1 kegiatan Kelurahan Sudiroprajan
0 300.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
16 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan sofa (1), lemari arsip (2), komputer (1), laptop (1)
5 buah Kelurahan Sudiroprajan
10.000.000 50.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 568.899.000 3.412.699.000 644.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Gandekan
Kegiatan Operasional Volume1 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerahFasilitasi Partisipasi Masyakat dalam Pengelolaan Budaya (Program unggulan Kelurahan Gandekan / Kirabhineka)
1 kegiatan Kelurahan Gandekan
100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
2 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terpenuhinya Biaya Operional Petugas Linmas 10 org Kelurahan Gandekan
183.000.000 202.725.000 250.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
Tersedianya biaya Opeersional Taman Cerda 12 org
Terpenuhinya Pemeliharaan taman 1 kegiatanTersedianay biaya opersional petugas sampah 9 org
Tersedianya biaya opersional TPS 1 Unit5 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Tertanganinya pengaduan masyarakat masal kemiskinan
12 bln Kelurahan Gandekan
18.380.000 20.000.000 20.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselengaranya tahapan musrenbangkel 4 kegiatan Kelurahan Gandekan
14.575.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianyn dana Opersional Forum Anak dan Kelurahan Layak Anak
12 bln Kelurahan Gandekan
10.900.000 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
Tersedianya dana kelembagaan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
2 Kelp
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
3 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Gandekan
273.000.000 280.000.000 280.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
8 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Kelurahan Gandekan
4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Gandekan
269.087.000 270.000.000 280.000.000 Kelurahan Gandekan
134
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya Biaya Opersional kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal
3 kegiatan
9 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya dana opersional 2 kegiatan Kelurahan Gandekan
2.000.000 6.000.000 6.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
Tersedianya Biaya opersioan Pemeliharaan dan pengadaan tanaman
1 kegiatan
Terpenuhi biaya opersional petugas pemelihara RTH
2 org
11 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya dana untuk petugas kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat
3 kegiatan Kelurahan Gandekan
7.000.000 7.000.000 7.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 889.542.000 925.325.000 983.600.000
NAMA SKPD: Kelurahan Sewu
Kegiatan Operasional Volume1. Terselenggaranya TPKK 1 Th2. Tersusunnya laporan kinerja TPKK 0 blnTerpenuhinya biaya operasional petugas kegiatan kekayaan budaya
1 kegiatan
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan kekayaan budaya
1 kegiatan
Terpenuhinya biaya operasional honor petugas sampah 6 orang, pengemudi 2 orang, asisten pengemudi 2 orang
1 kegiatan
Terpenuhinya biaya operasional TPS Mobile 12 bln
Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah 6 buah
Terpenuhinya biaya operasional petugas linmas
12 bln
Tersedianya biaya operasional keamanan lingkungan
12 bln
5 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
1 Th Kelurahan Sewu 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
Tersedianya buku 0 blnTersedianya meja/kursi 1 BWK
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Terpenuhinya biaya transport petugas pendamping
0 buku Kelurahan Sewu 8.760.000 11.060.000 11.060.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggarannya Tahapan Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Sewu 14.965.000 14.965.000 14.965.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
Terpenuhinya biaya operasional petugas peningkatan kapasitas dan jaringan
1 Th
Terpenuhinya biaya operasional 1 Th10 01.15.18.02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
dan pelatihan perkoperasianTerbentuknya lembaga koperasi dan sarana dan prasarana
2 kegiatan Kelurahan Sewu 0 20.000.000 200.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
11 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya kegiatan rapat pembinaan keluarga berencana
0 Kelurahan Sewu 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Sewu 5.630.000 4.450.000
7.600.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Gandekan
7.600.000 7.600.000
Kelurahan Sewu Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Sewu 247.460.000 300.000.000 395.572.200 Kelurahan Sewu
4.450.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Sewu 75.000.000 100.000.000 100.000.000
3.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
9 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Sewu 7.500.000 10.000.000 10.000.000
6 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Kelurahan Sewu 3.000.000 3.000.000
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Sewu 201.100.000 278.950.000 278.950.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
Kelurahan Sewu Operasional SKPD
135
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)12 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Perbaikan Taman RW I Pembuatan Taman RW
VI Perawatan Taman RW VI Perbaikan Taman RW VII perbaikan Taman RW II
5 kegiatan Kelurahan Sewu 54.000.000 54.000.000 57.000.000 Kelurahan Sewu Operasional SKPD
13 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Pemberian biaya stimulan operasional PPT 4 kegiatan Kelurahan Sewu 14.900.000 14.900.000 14.900.000 Kelurahan Sewu Musrenbangkel
TOTAL PAGU 641.815.000 820.825.000 1.099.397.200
NAMA SKPD: Kelurahan Pucangsawit
Kegiatan Operasional Volume1 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anakAdanya kemampuan pengembangan diri bagi anak anak
12 bln Kelurahan Pucangsawit
141.800.000 145.000.000 150.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Berkurangnya persoalan warga miskin 20% Kelurahan Pucangsawit
18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Adaya peningkatan kesehaatan lingkungan 15 RW Kelurahan Pucangsawit
671.090.000 675.000.000 680.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Adanya pemantauan keamanan lingkungan 10 org Kelurahan Pucangsawit
164.700.000 168.000.000 172.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penyediaan polibec, benih, pupuk 5 lokasi Kelurahan Pucangsawit
32.400.000 35.000.000 40.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tertanganinya berbagai kekerasan pada perempuan dan anak
2 kegiatan Kelurahan Pucangsawit
5.500.000 6.000.000 6.500.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Adanya pemberdayaan di masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Pucangsawit
8.500.000 9.000.000 9.500.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
8 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Adanya kegiatan pengendalian kependudukan 12 bln Kelurahan Pucangsawit
4.000.000 4.400.000 4.500.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
9 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Adanya perencanaan pembangunan 1 kegiatan Kelurahan Pucangsawit
18.815.000 19.500.000 20.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Adanya penanganan kekerasan dalam rumah tangga
6 kali Kelurahan Pucangsawit
11.000.000 12.000.000 13.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pawiyatan bahasa jawi 1 kegiatan Kelurahan Pucangsawit
37.000.000 50.000.000 60.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Adanya gedung kantor 1 gedung Kelurahan Pucangsawit
50.000.000 3.000.000.000 0 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Adanya penambahan peralatan kantor 2 buah Kelurahan Pucangsawit
10.000.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Pucangsawit
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.173.185.000 4.157.900.000 1.195.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Jagalan
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Tersedianya Data Warga Miskin dan informasi kesenjangan sosial di kelurahan.
4 keg Kelurahan Jagalan
18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musyawarah Keliling dan Musrenbangkel
150 org Kel. Jagalan 19.795.000 20.000.000 21.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
136
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanSampah rumah tangga di 15 RW dapat diangkut ke TPA
16 org Kelurahan Jagalan
388.340.000 400.000.000 440.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terpenuhinya honor Anggota Linmas dan operasional pengendalian lingkungan
9 org Kelurahan Jagalan
164.700.000 170.000.000 175.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
5 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tergalinya potensi budaya daerah yang ada di Kelurahan Jagalan
1 keg Kel. Jagalan 100.000.000 110.000.000 125.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
6 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Wilayah Kelurahan yang aman dan kondusif 12 bln Kelurahan Jagalan
7.400.000 8.000.000 9.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya tanaman untuk taman di Jl. Ir. Juanda, dan tersedianya biaya operasional petugas pemeliharaan taman.
12 bln terpeliharanya taman yang
bersih dan indah
30.000.000 33.000.000 36.300.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
8 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya sarana dan bahan bacaan 12 keg Kelurahan Jagalan
3.000.000 4.000.000 5.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
9 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Meningkatnya kapasitas dan terciptanya jaringan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan anak
12 bln Kelurahan 14.500.000 15.000.000 18.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Terpenuhinya biaya operasional kegiatan Forum Komunikasi Pembantu Pembina KB Desa (FKPPKBD)
12 bln Kelurahan Jagalan
4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
11 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mesin vacum cleaner 1 unit dan papan pengumuman
1 Th Kelurahan Jagalan
7.000.000 8.000.000 9.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 757.115.000 792.000.000 864.300.000
NAMA SKPD: Kelurahan Purwodiningratan
Kegiatan Operasional VolumeTersedianya perlengkapan sarana persampahan
100%
Terpenuhinya Biaya operasional TPS Mobile 100%
Terpenuhinya biaya operasional germo 100%Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dorong ,
100%
Tersedianya biaya operasional tenaga persampahan
100%
2 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan KLA dan Forum Anak, honor ppt
1 Th Kelurahan Purwodiningrata
n
3.500.000 3.500.000 5.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Tahapan Musrenbangkel dan musling
2 kegiatan Kel. Purwodiningrata
n
5.250.000 17.930.000 18.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
4 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kursi rapat 50 buah Kel.purwodiningratan
0 17.500.000 0 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
Terpenuhinya biaya operasional linmas 1 ThTersedianya seragam linmas 1 ThTerpenuhinya tanaman hias, pot, Pupuk dll di halaman kelurahan
1 kegiatan
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.08.15.03 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
Kel.Purwodiningratan
62.740.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
300.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
6 01.08.24.05 Penataan RTH Kelurahan 10.000.000 6.750.000 10.000.000
272.145.000 300.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
5 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel. Purwodiningrata
275.775.000 276.200.000
Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
137
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya operasional tenaga penataan RTH
1 kegiatan
Terselenggaranya pemeliharaan RTH di halaman kelurahan
1 kegiatan
Tersedianya biaya operasional tenaga pemeliharaan RTH
1 kegiatan
8 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terpenuhinya kegaiatan operasional penunjang kegiatan FKKKBD & Pokjanal
1 Th Kelurahan Purwodiningrata
n
4.000.000 4.000.000 6.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PKK tingkat Rt
0 bln
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PKK tingkat RW
0 Bengkel
Terpenuinya biaya operasional kegiatan TP PKK
0 dus
10 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terlaksananya Kirab Tumpeng , Kirab Solo Batik KARNIVAL,Pawai TING, Pawai Pembangunan
0 buah Kel.Purwodiningratan
25.000.000 53.000.000 60.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
Terpenuhinya biaya operasional pemberdayaan masyarakat
1 Th
Terpenuhinya biaya operasional pemberdayaan masyarakat
1 Th
Tersedianya dana operasional petugas PPT 1 Th
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PPT 1 Th
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya genset 2 Unit Kelurahan Purwodiningrata
n
0 77.195.500 30.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 421.465.000 789.170.500 793.200.000
NAMA SKPD: Kelurahan Kepatihan Kulon
Kegiatan Operasional Volume1 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerahakan dibentuknya grup kesenian di kelurahan kepatihan kulon
1 Kelp Kelurahan Kepatihan Kulon
0 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
terselenggaranya kegiatan TPKK dalam rangka pelaksanaan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
4 kali Kelurahan Kepatihan Kulon
18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
1 dok Kelurahan Kepatihan Kulon
10.895.000 11.000.000 12.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
4 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah operasional kendaraan sampah 1 Unit Kelurahan Kepatihan Kulon
146.000.000 146.000.000 146.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Jumlah Petugas Sampah yang beroperasi 6 org Kelurahan Kepatihan Kulon
72.000.000 86.400.000 96.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
Operasional SKPD
9 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kelurahan Purwodiningrata
n
22.500.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Wilayah Kelurahan
2.500.000 18.750.000 20.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
10.200.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
12 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kelurahan Purwodiningrata
n
0 3.000.000 4.000.000
11 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kel.Purwodiningratan
10.200.000 9.200.000
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
138
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang dipelihara 2 lokasi Kelurahan
Kepatihan Kulon8.000.000 8.000.000 8.000.000 Kelurahan
Kepatihan KulonOperasional SKPD
7 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
terbentuknya PPT dalam menampung permasalahan perempuan dan anak di wilayah Kel Kepatihan Kulon
1 Unit Kelurahan Kepatihan Kulon
6.800.000 6.800.000 6.800.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
memfasilitasi kegiatan Forum Anak serta dukungan kegiatan Forum lewat Kelurahan Layak Anak
2 Kelp Kelurahan Kepatihan Kulon
4.500.000 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah lembaga dan organisasi yang terbina 5 Kelp Kelurahan Kepatihan Kulon
22.200.000 22.200.000 22.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
10 01.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
tersedianya website kelurahan 1 buah Kelurahan Kepatihan Kulon
0 20.000.000 5.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan - 10 org Kelurahan Kepatihan Kulon
190.125.000 250.000.000 250.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
12 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
penyelenggaraan festival budaya kampung keleman
1 keg Kelurahan Kepatihan Kulon
0 12.000.000 14.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
13 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Operasional Pokjanal Posyandu dan FK PPKBD 1 Th Kelurahan Kepatihan Kulon
4.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 482.900.000 593.400.000 592.300.000
NAMA SKPD: Kelurahan Kepatihan Wetan
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya pelatihan TPKK (Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan)
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
18.380.000 19.000.000 19.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
2 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kegiatan pemberdayaan masyarakat 12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
11.200.000 11.500.000 11.700.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
198.692.000 200.000.000 200.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
Terpenuhinya biaya operasional petugas pemeliharaan taman
1 org
Tersedianya bibit dan pupuk 4 lokasiTerpenuhinya biaya operasional kegiatan forum anak
4 kegiatan
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan pokja layak anak
4 kegiatan
Kegiatan forum anak dan Pokja layak anak 12 kegiatan
6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 3 kegiatan Kelurahan Kepatihan Wetan
10.375.000 11.500.000 11.700.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Kepatihan Wetan
12.000.000 13.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
13.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan Kepatihan Wetan
9.600.000 10.000.000 10.000.000
139
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Mesin ketik manual 1 buahHandycam 1 buahCamera 1 buahPengeras suara portable 1 buahPengadaan kipas angin 4 UnitTangga lipat 2 Unit
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
50.000.000 60.000.000 65.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
10 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terpenuhinya biaya operasional petugas keamanan lingkungan
12 bln Kelurahan Kepatihan Wetan
223.800.000 225.000.000 225.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 538.047.000 575.000.000 570.400.000
NAMA SKPD: Kelurahan Tegalharjo
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung serbaguna 1 kegiatan Kelurahan
Tegalharjo0 3.500.000.000 0 Kelurahan
TegalharjoOperasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan Tegalharjo
13.435.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengadaan honor petugas sampah, pengadaan gerobag sampah dan pemeliharaan gerobag sampah. Biaya Operasional Mobil Sampah (Honor Sopir, Honor Tenaga Pembantu, BBM, Biaya Servis)
12 bln Kelurahan Tegalharjo
260.795.000 260.795.000 260.795.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
4 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Operasional Pokjanal, KLA dan Forum Anak 100% Kelurahan 12.100.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
5 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedianya dana pembinaan tentang KB dan operasional FKPPKBD
1 Th Kelurahan 1.000.000 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
6 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Penanganan pengaduan masyarakat dan verifikasi data kemiskinan
100% Kelurahan Tegalharjo
18.380.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
7 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Laptop, PC dan Printer 1 kegiatan Kelurahan 0 35.000.000 30.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Musrenbangkel
8 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas Kelurahan 1 Th Kelurahan Tegalharjo
237.900.000 237.900.000 237.900.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 Th Kelurahan 10.200.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
10 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terwujudnya kegiatan pentas budaya tingkat kelurahan
1 kegiatan Kelurahan Tegalharjo
15.000.000 50.000.000 50.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
11 01.08.24.05 Penataan RTH Terwujudnya lingkungan yang sehat 1 kegiatan Kelurahan Tegalharjo
78.600.000 78.600.000 78.600.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
12 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya perawatan, pembelian tanaman, upah tukang taman
1 Th Kelurahan Tegalharjo
5.400.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 652.810.000 4.250.295.000 761.295.000
7 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Kepatihan Wetan
4.000.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Operasional SKPD
8 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kepatihan Wetan
0 10.000.000 0 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
140
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Jebres
Kegiatan Operasional Volume1 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah- 100% Kelurahan Jebres 75.000.000 100.000.000 125.000.000 Kelurahan Jebres Operasional
SKPD2 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat PedesaanTerlaksananya kegiatan Lembaga kemasyarakatan
100% Kelurahan Jebres 12.000.000 14.000.000 16.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
3 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Pengembangan dan operasional Taman Cerdas 100% Kelurahan Jebres 2.622.477.000 2.650.000.000 2.650.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
4 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya TPKK dan laporannya 100% Kelurahan Jebres 30.175.000 31.000.000 34.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
5 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional upah petugas linmas dan administrasi
100% Kelurahan Jebres 426.915.000 463.000.000 532.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
6 01.06.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Penyelenggaraan Musrenbangkel dan Penyusunan Renstra Masyarakat
100% Kelurahan Jebres 72.800.000 70.000.000 85.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
7 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Biaya upah petugas sampah, Driver, Asisten Driver, BBM, perawatan Mobil Sampah dan gerobag sampah, pengadaan perlengkapan sampah
100% Kelurahan Jebres 913.209.000 1.132.370.000 1.500.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya operasional upah petugas taman dan pemeliharaan taman
100% Kelurahan Jebres 100.000.000 110.000.000 120.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
9 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terlaksananya kegiatan kelembagaan Forum Anak dan Kelurahan Layak Anak
100% Kelurahan Jebres 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Biaya Operasional kegiatan PPT dan transport PPT
100% Kelurahan Jebres 23.600.000 25.000.000 26.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
11 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 100% Kelurahan Jebres 470.307.000 250.000.000 250.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya biaya pengadaan sound system pendhapi alit dan tablet
100% Kelurahan Jebres 37.385.000 40.000.000 40.000.000 Kelurahan Jebres Operasional SKPD
TOTAL PAGU 4.789.868.000 4.893.370.000 5.388.000.000
NAMA SKPD: Kelurahan Mojosongo
Kegiatan Operasional Volume1 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanOperasional 22 petugas sampah dan pemeliharaan gerobak dorong
1 Th Kelurahan Mojosongo
732.595.000 737.000.000 742.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
2 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, forum anak dan pokja KLA
1 Th Kelurahan Mojosongo
6.000.000 6.500.000 7.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
3 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya TPKK 100% Kelurahan Mojosongo
18.380.000 20.000.000 22.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
4 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya adiluhung
100% Kelurahan Mojosongo
75.000.000 85.000.000 100.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
141
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)5 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Tersedianya biaya operasional tenaga taman cerdas
100% Kelurahan Mojosongo
70.000.000 73.000.000 76.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
6 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya dokumen hasil Musrebangkel 100% Kelurahan Mojosongo
42.295.000 44.000.000 46.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
7 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terpenuhinya kualitas hidup dan perlindungan perempuan
1 Th Kelurahan Mojosongo
24.200.000 27.000.000 30.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
8 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terwujudnya pelayanan KB mandiri 100% Kelurahan Mojosongo
4.000.000 4.500.000 5.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terwujudnya hubungan yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dan masyarakat kelurahan
1 Th Kelurahan Mojosongo
6.500.000 8.500.000 10.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terciptanya lingkungan yang sehat dan berseri 100% Kelurahan Mojosongo
32.400.000 36.000.000 40.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional bagi petugas Linmas, Seragam Linmas
1 Th Kelurahan Mojosongo
183.000.000 187.000.000 190.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian peralatan kantor 4 Unit Kelurahan Mojosongo
0 20.000.000 24.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.194.370.000 1.248.500.000 1.292.000.000
NAMA SKPD: Kelurahan Joyosuran
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen Musrenbangkel 2 Th Kelurahan
Joyosuran17.955.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan
JoyosuranOperasional SKPD
2 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)
Operasional pokja penanggulangan kemiskinan
12 bln Kelurahan Joyosuran
18.380.000 18.500.000 19.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Honor petugas sampah dan opersional mobil sampah
12 bln Kelurahan Joyosuran
458.540.000 500.000.000 500.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Honor prtugas keamanan 12 bln Kelurahan Joyosuran
164.700.000 175.000.000 175.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Opersional KLA dan Forum Anak 12 bln Kelurahan Joyosuran
5.500.000 6.000.000 8.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan dan penanaman pohon 12 bln Kelurahan Joyosuran
5.400.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pendampingan kelembagaan 12 bln Kelurahan Joyosuran
7.000.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kirab Budaya dan pentas seni malam 1 suro 12 bln Kelurahan Joyosuran
22.500.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Th Kelurahan Joyosuran
4.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Pendamping Kurban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
1 Th Kelurahan Joyosuran
9.200.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
11 01.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Meningkatkan minat baca pada anak 1 kegiatan Kelurahan Joyosuran
2.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
142
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bln Kelurahan
Joyosuran5.000.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan
JoyosuranOperasional SKPD
TOTAL PAGU 720.175.000 808.500.000 812.000.000
NAMA SKPD: Kelurahan Semanggi
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terpadunya rancangan RKPD dan Persiapan
Musrenbanbkel tahun 20182 dok Kelurahan
Semanggi31.235.000 39.300.000 39.300.000 Kelurahan
SemanggiOperasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
4 keg Kelurahan Semanggi
18.300.000 21.000.000 21.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan
12 bln Kelurahan Semanggi
848.795.000 1.025.100.000 1.087.800.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Keamanan Lingkungan 12 bln Kelurahan Semanggi
274.500.000 312.000.000 333.900.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
2 keg Kelurahan Semanggi
5.500.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 1 lokasi Kelurahan Semanggi
5.400.000 16.000.000 16.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat Perdesaan
12 bln Kelurahan Semanggi
26.066.000 30.000.000 32.500.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaraan Grebeg Semanggi 1 keg Kelurahan Semanggi
39.750.000 100.000.000 100.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
9 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
12 bln Kelurahan Semanggi
0 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
12 bln Kelurahan Semanggi
15.800.000 18.000.000 18.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
11 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Pembangunan taman cerdas ( taman pintar ) 100% Kelurahan Semanggi
1.500.000.000 2.500.000.000 150.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan perlengkapan kantor ( Laptop, AC utk pendhapi )
1 Paket KelurahanSemanggi
10.000.000 100.000.000 30.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
13 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket Kelurahan Semanggi
0 30.000.000 40.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 2.775.346.000 4.211.400.000 1.888.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Sangkrah
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorterwujudnya dan lancarnya dalam pelayanan publik dan kegiatan di kantor
1 Th Kelurahan Sangkrah
25.000.000 25.500.000 25.500.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terencananya Program Pembangunan 1 Th Kelurahan Sangkrah
18.615.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
3 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Terpenuhinya sarana dan prasarana Mobilie pengangkut sampah
1 Unit Kelurahan Sangkrah
0 200.000.000 200.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
143
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanTerbayarnya Honor/upah petugas sampah dan pemeliharaan gerobak sampah
1 Th Kelurahan Sangkrah
309.800.000 350.000.000 375.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
5 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemaliharaan Taman 1 Th Kelurahan Sangkrah
7.500.000 7.700.000 8.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
6 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terciptanya keharmonisan hubungan pemerintah dengan masyarakat
1 Th Kelurahan Sangkrah
5.500.000 5.500.000 6.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
7 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pengampu wilayah
1 Th Kelurahan Sangkrah
9.800.000 9.800.000 10.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
8 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
1 Th Kelurahan Sangkrah
4.000.000 4.500.000 4.500.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
9 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)
terselenggaranya TPKK kelurahan sangkrah 1 Th Kelurahan Sangkrah
18.380.000 18.380.000 18.500.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
10 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya Gelar potensi budaya kelurahan sangkrah
1 Th Kelurahan Sangkrah
20.000.000 42.000.000 42.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
11 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Keamanan serta ketertiban di wilayah 1 Th Kelurahan Sangkrah
183.000.000 185.000.000 185.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Hubangan harmonis pengampu wilayah dengan masyarakat
1 Th Kelurahan Sangkrah
50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 651.595.000 917.380.000 944.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Pasar Kliwon
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel
2017 & Persiapan Musrenbangkel 20181 kegiatan Kelurahan
Pasarkliwon15.295.000 15.295.000 15.295.000 Kelurahan Pasar
KliwonOperasional SKPD
Terselenggaranya TPKK 0 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 ThTerpenuhinya biaya operasional petugas sampah selama 12 bulan
12 bln
Terpenuhinya operasional TPS Mobile dan gerobak sampah
12 bln
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya upah jasa petugas linmas dan operasional Linmas
12 bln Kelurahan Pasarkliwon
183.000.000 183.000.000 183.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Tersedinya biaya operasional Forum anak ,KLA dan POKJANAL
1 Th Kelurahan Pasarkliwon
7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya ruang terbuka hijau 2 lokasi Kelurahan Pasar Kliwon
5.400.000 5.400.000 5.400.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Terfasilitasinya koordinasi dengan RT, RW, dan lembaga-lembaga lainnya
1 Th
Terselenggaranya pendampingan DPK 1 Th8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaTerselenggaranya kegiatan Malam 1 Suro 1 kegiatan Kelurahan
pasarkliwon7.500.000 8.500.000 9.500.000 Kelurahan Pasar
KliwonOperasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Pasarkliwon
18.380.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
213.260.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan pasrkliwon
7.160.000 7.500.000 7.500.000
18.380.000 18.380.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan pasarkliwon
213.260.000 213.260.000
Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
144
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)9 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedinya operasional FKPPKBD (Forum
Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah)
1 Th Kelurahan Pasarkliwon
2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya kegiatan dan operasional PPT 1 Th Kelurahan Pasarkliwon
9.200.000 9.200.000 9.200.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya fasilitas pojok baca 1 kegiatan Kelurahan Pasar Kliwon
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Tersedianya biaya pembelian Laptop 1 kegiatanTersedianya biaya pembelian komputer PC 1 kegiatan
Tersedianya biaya pembelian printer 1 kegiatanTersedianya biaya pembelian rak baja 1 kegiatanTersedianya biaya pembelian pigura berkaca untuk KIR
1 kegiatan
TOTAL PAGU 486.695.000 497.794.000 499.035.000
NAMA SKPD: Kelurahan Gajahan
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan musrenbang RKPD 1 keg Kelurahan
Gajahan13.875.000 20.850.000 23.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional
SKPDTerselenggaranya TPKK 1 kegTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 kegTersedianya biaya operasional honor petugas penarik sampah
12 bln
Terpeliharanya TPS mobil 12 blnTerpeliharanya gerobak motor 12 blnTerpeliharanya gerobak sampah 12 blnTersedianya biaya pengadaan seragam petugas sampah
8 org
Tersedianya biaya pengadaan gerobag sampah 6 buah
Tersedianya biaya operasional honor linmas 12 bln
Tersedianya biaya operasional kegiatan linmas 12 bln
Tersedianya biaya pengadaan seragam Linmas 20 org
Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu
1 keg
Tersedianya biaya operasional pokja KLA 1 kegTersedianya biaya operasional forum anak dan honor PPT
12 bln
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH jl. Veteran 1 lokasi Kelurahan Gajahan
5.400.000 10.000.000 12.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK
1 keg
Tersedianya biaya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
1 keg
Tersedianya biaya operasional kirab 1 suro 1 keg
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Pasarkliwon
15.000.000 24.759.000 25.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Gajahan
307.130.000 350.000.000 375.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
SKPD USULAN
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Gajahan
18.380.000 22.500.000 25.000.000 Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Gajahan
33.000.000 10.000.000 15.000.000 Kelurahan Gajahan
225.962.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan Gajahan
12.900.000 15.000.000 17.000.000
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Gajahan
164.700.000 194.700.000
Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Gajahan
10.000.000 12.000.000 14.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
145
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya stimulan kelompok kesenian
1 keg
Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD
1 keg
Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu
1 keg
10 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya biaya pengadaan buku bacaan 100 buku Kelurahan Gajahan
3.000.000 4.000.000 5.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
Pembelian Printer/Fotocopy 1 UnitPembelian AC 1 UnitPembelian TV LCD 1 UnitPembelian Kulkas 1 UnitPembelian Komputer 2 UnitPembelian Laptop 2 UnitPembelian CCTV 1 Unit
TOTAL PAGU 590.385.000 706.550.000 784.962.000
NAMA SKPD: Kelurahan Baluwarti
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselengganya tahapan musrenbangkel 2016
dan persiapan musrenbangkel 20171 kegiatan Kelurahan
Baluwarti15.575.000 16.000.000 16.500.000 Kelurahan
BaluwartiOperasional SKPD
Terselenggaranya TPKK 1 PaketTersusunnya laporan kinerja TPPK 1 PaketTersedianya biaya Upah Petugas sampah,biaya servis, dan suku cadang
1 Th
Tersedianya biaya operasional TPS mobil 1 Th4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya Upah Linmas dan
pengadaan sepeda operasional1 Th Kelurahan
Baluwarti164.700.000 170.000.000 180.000.000 Kelurahan
BaluwartiOperasional SKPD
Tersedianya biaya operasional Forum anak 1 Th
Tersedianya biaya operasional Pokja KLA 1 ThTersedianya transport PPT 1 ThTersedianya biaya operasional tenaga pemelihara taman di 6 titik (RW 2, 4, 6, 7, 10, 11)
1 Paket
Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman 1 Paket
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya operasional pedampingan DPK
1 Th Kelurahan Baluwarti
6.500.000 6.700.000 6.500.000 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
Terselenggaranya kegiatan Budaya/Suroloka 1 kegiatan
Terselenggaranya Solo Batik Carnival th.2016 1 kegiatan
9 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Tersedianya biaya pengadaan buku dan Rak Buku
1 Th Kelurahan Baluwarti
3.000.000 3.500.000 4.000.000 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
10 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
1 Th Baluwarti 20.000.000 21.000.000 22.000.000 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
3.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
11 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Gajahan
20.000.000 65.000.000 70.000.000
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Gajahan
2.000.000 2.500.000
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Baluwarti
18.380.000 19.000.000 20.000.000
Kelurahan Gajahan Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
5 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Kelurahan Baluwarti
12.700.000 13.500.000 14.000.000 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Baluwarti
267.995.000 275.000.000 300.000.000 Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
6.500.000 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Baluwarti
50.000.000 60.000.000 70.000.000
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Baluwarti
5.400.000 6.000.000
146
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)11 00.00.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas -Rehabilitasi Sedang / Berat rumah Dinas 1 Th Baluwarti 44.000.000 45.000.000 46.000.000 Kelurahan
BaluwartiOperasional SKPD
12 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 1 Th Kelurahan Baluwarti
0 50.000.000 60.000.000 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 608.250.000 685.700.000 745.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Kampung Baru
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2 keg Kelurahan
Kampungbaru11.755.000 13.000.000 13.000.000 Kelurahan
Kampung BaruOperasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Sosialisasi dan Operasional Kegiatan TPKK 12 bln Kelurahan Kampungbaru
18.380.000 25.000.000 35.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terpenuhina upah petugas sampah, pembelian pakaian kerja lapangan, biaya operasioanal persampahan
12 bln Kelurahan Kampungbaru
267.995.000 280.000.000 290.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Trsedianya upah petugas Linmas, seragam linmas, pembinaan linmas
12 bln Kelurahan kampungbaru
219.600.000 250.000.000 300.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terpenuhinya biaya operasional Forum Anak Dan Pokja KLA
12 bln Kelurahan Kampungbaru
12.100.000 12.500.000 13.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Biaya Operasional Pemeliharaan RTH 12 bln Kelurahan Kampungbaru
3.600.000 5.000.000 6.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembuatan Profil Kelurahan 12 bln Kelurahan kampungbaru
9.940.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya Even Kirab Budaya 1 Suro 1 keg KelurahanKampungbaru
10.000.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Operasional Kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Kampungbaru
5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Biaya Operasional PPT 12 bln Kelurahan Kampungbaru
2.000.000 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
11 00.00.02.02 Pembangunan rumah dinas Pembangunan Rumah Dinas dan renovasi Balai Kampung
2 keg Kelurahan Kampungbaru
0 2.000.000.000 0 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
12 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Dana tuk kegiatan budaya kali pepe 1 keg Keurahan Kampungbaru
0 45.000.000 45.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
13 01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran di wilayah Jl. Komodo Raya
1 keg Kelurahan Kampungbaru
0 45.000.000 50.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
14 01.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehab jalan Nusa Penida dan Wentar 2 keg Kelurahan Kampungbaru Jl. Nusa Penida dan
Wentar
0 95.000.000 100.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
15 01.18.16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Penyuluhan Pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1 keg Kelurahan Kampungbaru
0 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
16 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan laptop, printer dan mesin pencacah kertas dll
1 keg Kelurahan Kampungbaru
20.000.000 40.000.000 60.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
17 01.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Updating Data, Entry Data, Pemeliharaan jaringan
12 bln Kantor Kelurahan kampungbaru
0 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
147
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)18 01.08.24.05 Penataan RTH Pembangunan RTH 1 keg Kelurahan
Kampungbaru0 50.000.000 0 Kelurahan
Kampung BaruOperasional SKPD
19 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan germo
12 bln Kelurahan Kampungbaru
35.000.000 40.000.000 50.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
20 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pelatihan Penanganan Pencegahan Kebakaran 20 orang
1 keg Kelurahan Kampungbaru
0 6.000.000 5.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 615.370.000 2.946.500.000 1.008.000.000
NAMA SKPD: Kelurahan Kedunglumbu
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersedianya ATK Terbayarnya uang saku
delegasi Tersedianya barang cetakan Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya biaya cetak MMT Tersedianya sajian makan dan minum Musrenbangkel Tersedianya sajian makan dan minum Musling
2 kegiatan Kelurahan Kedunglumbu
13.255.000 13.255.000 14.235.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya biaya pelatihan dan transport peserta Tersedianya biaya makan dan minum rapat Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
0 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terbayarnya honor PPTK Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Terbayarnya jasa pengemudi dan asisten mobil sampah Terbayarnya jasa petugas penarik sampah Tersedianya biaya perawatan mobil sampah Tersedianya BBM dan dan pelumas mobl sampah Tersedianya biaya KIR dan STNK mobil sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobag sampah Tersedianya tenda mobil sampah Tersedianya gerobag motor sampah
12 bln Kelurahan Kedunglumbu
342.500.000 342.500.000 342.500.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya honor PPTK Terbayarnya jasa keamanan petugas Linmas Tersedianya pakaian seragam Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana linmas
12 bln Kelurahan Kedunglumbu
256.200.000 256.200.000 256.200.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya alat tulis kantor untuk forum anak dan Pokja Kel. Layak Anak Tersedianya barang cetakan (Profil Anak) Tersedianya biaya penggandan untuk forum anak Tersedianya biaya penggandaan Pokja Layak anak Tersedianya sajian makan dan minum rapat untu8k Forum Anak Tersedianya sajian makan san minum rapat untuk Pokja Kel. Layak Anak.
12 bln Kelurahan Kedunglumbu
5.500.000 5.500.000 5.500.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
148
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH -Tersedianya peralatan kebersihan taman
Tersedianya pupuk dan bibit tanaman Terbayarnta jasa petugas pemelihara taman
12 bln Kelurahan Kedunglumbu
12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya sajian makan dan minum rapat
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
6.470.000 6.470.000 6.470.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
8 01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terbayarnya honor panitia Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa kebersihan Terbayarnya jasa keamanan Terbayarnya jasa dokumentasi Terbayarnya barang cetakan Terbayarnya biaya penggandaan Tersedianya biaya cetak MMT Terbayarnya sewa meja dan kursi Terbayarnya sewa tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu Terbayarnya sewa panggung Tersedianya sajian snack Terbayarnya jasa kesenian gelar potensi kelurahan
1 kegiatan Kelurahan Kedunglumbu
10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
9 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terbayarnya honor Panitia Pelaksana Kegiatan Tersedianya Alat Tulis kantor Terbayarnya Biaya Penggandaan Tersedianya Sajian Makan dan Minum Pokjanal Posyandu Tersedianya Sajian Makan dan Minum FKPPKBD
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya alat tulis kantor 1 Th Kelurahan Kedunglumbu
6.200.000 6.200.000 6.200.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa keamanan Linmas Tersedianya barang cetakan/MMT Terbayarnya sewa meja Terbayarnya sewa kursi Terbayarnya sewa Tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu + Ginset Terbayarnya sewa panggung Tersedianya sajian snack
1 kegiatan Kelurahan Kedunglumbu
7.500.000 7.500.000 9.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
12 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Gordyn gedung kantor Terpenuhinya pendingin ruangan/AC Gedung Kantor Terpenuhinya pompa air dan tangki air gedung kantor Terpenuhinya kipas angin gedung kantor
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
55.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
13 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Terpenuhinya Gordyn Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya tempat tidur rumah jabatan/Dinas Terpenuhinya meja kursi tamu rumah jabatan/dinas Tetpenihunya rak jemuran
1 Th Kelurahan Kedunglumbu
20.000.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Kedunglumbu
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 738.625.000 722.005.000 724.485.000
149
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Kauman
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terciptanya kesepakatan dalam pembangunan 100% Kelurahan
Kauman11.895.000 13.895.000 13.895.000 Kelurahan Kauman Operasional
SKPD2 01.13.16.13 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (bantuan Keuangan Provinsi)
Terbentuk TPKK tingkat Kelurahan 12 bln Kelurahan Kauman
18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan gerobak sampah
100% Kelurahan Kauman
243.260.000 243.260.000 243.260.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya
100% Kelurahan Kauman
219.600.000 219.600.000 219.600.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terwujudnya kelurahan layak anak 100% Kelurahan Kauman
9.100.000 9.100.000 9.100.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Meningkatnya kenyamanan dan keindahan lingkungan
100% Kelurahan Kauman
5.400.000 22.000.000 22.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pengamp dengan stakholders yang ada diwilayah
100% Kelurahan Kauman
9.200.000 9.200.000 9.200.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya
100% Kelurahan Kauman
7.000.000 38.390.000 38.390.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
9 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terwujudnya kesejahteraan peserta KB dan Posyandu
12 bln Kelurahan Kauman
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
10 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Meningkatkan masyarakat untuk gemar membaca
100% Kelurahan Kauman
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD
TOTAL PAGU 530.835.000 580.825.000 580.825.000
NAMA SKPD: Kelurahan Timuran
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel th.2017 dan
sarana prasaranannya.1 keg Kelurahan
Timuran16.655.000 17.000.000 17.000.000 Kelurahan Timuran Operasional
SKPD2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanTerpenuhinya Upah petugas sampah kelurahan
12 bln Kelurahan Timuran
230.260.000 230.260.000 230.260.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
3 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya ruang terbuka hijau 1 Th Kelurahan Timuran
14.400.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
4 01.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan Taman 1 keg Kelurahan Timuran
0 55.000.000 0 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
5 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya Biaya operasional FKPPKBD dan pokjanal posyandu
1 keg Kelurahan Timuran
4.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
6 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terselenggaranya gelar potensi budaya 1 keg Kelurahan Timuran
11.000.000 20.000.000 20.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya petugas linmas 12 bln Kelurahan Timuran
164.700.000 164.700.000 164.700.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Operasional Kegiatan PPT 1 keg Kelurahan Timuran
3.000.000 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
150
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat PedesaanPendampingan DPK dan tempat pemasangan spanduk
1 Th Kelurahan Timuran
11.600.000 11.600.000 11.600.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
10 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK)
1 keg Kelurahan Timuran
18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
11 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Tersedianya perlengkapan pojok baca 1 keg Kelurahan Timuran
3.000.000 3.000.000 3.500.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
Operasional forum anak dan KLA 1 ThResponsif Gender 1 Th
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya skat rolingdor, Jenset,Tralis dan kanofi
12 bln Kelurahan Timuran
67.300.000 67.300.000 67.300.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
TOTAL PAGU 549.795.000 615.740.000 562.240.000
NAMA SKPD: Kelurahan Keprabon
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya Musrenbangkel dan sarana prasarananya
1 keg
Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 1 kegTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 2 1 kegTerselenggaranya Musling 1 kegTerselenggaranya Perumusan Musrenbangkel 1 keg
Tersedianya biaya honor petugas sampah 12 bln
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah
12 bln
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo
12 bln
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong
12 bln
Tersedianya biaya honor petugas linmas 12 blnTersedianya biaya pemeliharaan sepeda 12 blnTersedianya biaya operasional rapat linmas 12 bln
Tersedianya biaya pemeliharaan HT 12 bln- 12 blnTersedianya biaya honor DPK 12 blnTersedianya biaya operasional rapat 12 blnTerselenggaranya kirap & gelar budaya 1 ThTerkirimnya duta seni 1 ThTersedianya biaya pengadaan meja kursi 1 ThTersedianya biaya pengadaan tempat tidur 1 Th
Tersedianya biaya pengadaan almari 1 ThTersedianya biaya pengadaan kitchen set 1 ThTersedianya biaya pengadaan AC 1 Th
5.500.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
12 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan Timuran
5.500.000 5.500.000
18.570.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Keprabon
211.595.000 230.595.000 230.595.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Keprabon
12.455.000 17.060.000
Operasional SKPD
4 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Keprabon
7.160.000 10.760.000 16.095.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
3 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan kelurahan keprabon
146.400.000 185.050.000 245.800.000 Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
120.000.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
6 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas KELURAHAN KEPRABON
0 158.675.000 0
5 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan keprabon
60.000.000 118.730.000
151
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya pengadaan Meja Makan 1 Th
Tersedianya biaya pengadaan TV 1 ThTersedianya biaya Pengadaan AC, Laptop dan APAR
1 Th
Tersedianya biaya pengadaan AC, Laptop dan APAR
1 Th
Tersedianya biaya pengadaan handycam 1 ThTersedianya biaya pengadaan APAR 1 Thterlaksananya pelatihan dan sosialisasi Forum anak
1 Th
terlaksananya pelatihan dan sosialisasi KLA 1 Th
Tersedianya biaya operasional rapat 1 Th9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakatTerlaksananya kegiatan sosialisasi pentingnya kesehatan masyarakat
1 Th Kel. Keprabon 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Terselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 Th
11 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor 12 bln Terpenuhinya Peralatan gedung
kantor
0 38.325.000 92.000.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
12 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Tersedianya saran dan media untuk ruang pojok baca
1 Th Kelurahan Keprabon
3.500.000 4.500.000 4.500.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
13 00.00.02.01 Pembangunan rumah jabatan Tersedianya biaya pembangunan rumah dinas 1 Th KELURAHAN KEPRABON
0 439.615.000 0 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH 12 blnTersedianya biaya honor petugas taman 12 blnTersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan
12 bln
TOTAL PAGU 549.715.000 1.322.235.000 856.785.000
NAMA SKPD: Kelurahan Setabelan
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya kirab Merti Desa Kelurahan Setabelan
1 kegiatan Kelurahan Setabelan
60.000.000 75.000.000 85.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
Terlaksananya kegiatan Forum anak (Forsa, Nari, Lukis & Karnaval)
1 kegiatan
Terselenggaranya sosialisasi KLA 1 kegiatanTersedianya operasional KLA 1 ThTersedianya tranport PPT 1 kegiatanTersedianya biaya petugas sampah 12 blnTersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Germo
12 bln
7 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Keprabon 16.500.000 21.700.000 27.000.000 Kelurahan Keprabon
22.500.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
14 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Keprabon
53.625.000 55.625.000 57.625.000
10 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan keprabon
18.380.000 20.500.000
Operasional SKPD
8 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan keprabon
16.100.000 16.100.000 16.100.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Setabelan
18.380.000 20.000.000 25.000.000
Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Setabelan
298.265.000 350.000.000 425.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
3 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Setabelan
10.900.000 17.500.000 25.000.000 Kelurahan Setabelan
152
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan gerobag 1 UnitTersedianya biaya pengadaan seragam petugas
1 Paket
Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda 1 ThTersedianya biaya pengadaan seragam 1 PaketTersedianya biaya operasional rapat 1 ThTersedianya biaya pengadaan mantol 1 PaketTersedianya biaya pengadaan peralatan keamanan
1 Th
Tersedianya biaya honor petugas keamanan 1 Th
Tersedianya biaya pemeliharaan HT 1 ThTersedianya biaya honor petugas RTH tiga lokasi
12 bln
Tersedianya biaya pemeliharaan RTH 12 blnTersedianya biaya pengadaan seragam petugas
1 Paket
Tersedianya biaya penggadaan tanaman dan pupuk
1 Paket
Tersedianya biaya honor PPTK 1 ThTersedianya biaya honor Pendampingan 1 ThTersedianya biaya rapat 1 ThTerselenggaranya Musling 1 kegiatanTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 kegiatanTerselenggaranya musrenbangkel 1 kegiatanTerselenggaranga sosialisasi Warga Peduli Aids 1 kegiatan
Terselenggaranya Rapat kegiatan Pokjanal Posyandu
1 kegiatan
Tersedianya biaya pengadaan komputer 1 UnitTersedianya biaya pengadaan laptop 1 UnitTersedianya biaya pengadaan mesin ketik 1 Unit
Terpenuhinya biaya pengadaan penyekat ruangan untuk membuat tempat baca
1 Unit
Terpenuhinya biaya pengadaan buku 1 PaketTerpenuhinya biaya pengadaan meja dan kursi 1 Paket
Terpenuhinya biaya honor petugas perpus 1 Th
12 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pemasangan Kanopi Gedung Kantor 1 kegiatan Kelurahan Setabelan
15.000.000 25.000.000 0 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 668.320.000 810.250.000 958.500.000
Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Setabelan
9.500.000 15.500.000 20.500.000 Kelurahan Setabelan
250.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Setabelan
32.400.000 50.250.000 55.000.000
5 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Setabelan
183.000.000 200.000.000
8.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
10 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Setabelan
20.000.000 25.000.000 30.000.000
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Setabelan
4.000.000 6.000.000
Operasional SKPD
8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Setabelan
13.875.000 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Setabelan
3.000.000 6.000.000 10.000.000 Kelurahan Setabelan
153
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Kestalan
Kegiatan Operasional Volume1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel
RKPD 2017 & persiapan Musrenbangkel1 kegiatan Kelurahan
Kestalan11.615.000 12.500.000 15.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional
SKPD
Upah petugas linmas 12 blnPengadaan seragam linmas untuk 9 petugas 1 kegiatan
Terselenggaranya rapat koordinasi linmas 6 kegiatan
Upah petugas sampah 7 orgPengadaan peralatan kebersihan 1 PaketPemeliharaan gerobak sampah 7 UnitTambahan bak atas dan palang besi pada mobil sampah
1 kegiatan
Pengadaan ATK, Rapat, Pelatihan, penggandaan, dll.
4 kegiatan
Tersusunnya Laporan kinerja TPKK 4 dokBiaya operasional kegiatan POSYANDU 12 blnhonor pendampingan 4 kegiatanHonor pendampingan KDRT 6 orgRapat dan koordinasi 2 kaliATK dan penggandaan 1 kaliPenyelesaian Kasus 5 kegiatan
7 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya biaya untuk kegiatan KLA dan Forum anak (akomudasi, honor, ATK, dll)
12 bln Kelurahan Kestalan
9.100.000 10.000.000 11.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan taman (upah tenaga dan pupuk)
12 bln Kelurahan kestalan
3.000.000 3.500.000 4.500.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
9 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Operasional Pojok Baca (Pembelian buku, meja/kursi baca, ATK, penggandaan, dll)
1 kegiatan Kelurahan Kestalan
3.000.000 3.500.000 4.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
Biaya operasional Ponten (tenaga kebersihan, penjaga ponten, rekening Listrik, alat listrik, pengecatan, dll.)
12 bln
Pengadaan tempat transit tamu 1 UnitKirab Buidaya Tahunan 1 kegiatanPengiriman wakil duta seni, SBC, Lomba Ting, Solo menyapu
4 kegiatan
Pengadaan Computer & PC 1 UnitPengadaan TV LED 1 UnitPengadaan Sound System 1 UnitPengadaan Kamera 1 UnitPengadaan Printer 1 UnitAlat Pemadam Kebakaran 1 UnitPengadaan Kipas Angin 3 UnitBiaya operasional kegiatan Rapat (Manmin, ATK, dll.)
4 kegiatan
Beaya rapat dan koordinasi 4 kali
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Kestalan
188.769.000 211.000.000 211.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
SKPD USULAN
2 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kestalan
164.700.000 183.562.000 183.562.000 Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
6 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kelurahan Kestalan
2.500.000 3.500.000 4.000.000 Kelurahan Kestalan
21.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
5 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Kestalan
4.000.000 4.500.000 5.000.000
4 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan
Kelurahan Kestalan
18.380.000 20.000.000
35.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Kestalan
15.000.000 101.000.000 75.000.000
11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Kestalan
20.000.000 35.000.000
Operasional SKPD
10 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Kelurahan Kestalan
63.500.000 100.000.000 70.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
Operasional SKPD
Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
kelurahan kestalan
2.540.000 2.540.000 3.540.000 Kelurahan Kestalan
154
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Honor peserta 60 orgPengadaan Meja Kerja 5 UnitPengadaan Kursi Pelayanan 4 Unit
TOTAL PAGU 506.104.000 710.602.000 666.102.000
NAMA SKPD: Kelurahan Punggawan
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- 4 keg Kelurahan Punggawan
10.000.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
Tersedianya biaya upah tenaga sampah 6 orgTersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah
1 Unit
Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah/germo
5 Unit
Tersedianya biaya peralatan kebersihan 1 PaketTersedianya biaya upah petugas linmas 12 blnTersedianya biaya pemeliharaan HT 2 buah
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017
1 dok Kelurahan Punggawan
13.155.000 14.500.000 15.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD
2 keg
Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu
2 keg
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya pendampingan DPK 3 keg Kelurahan Punggawan
12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
Tersedianya biaya operasional kegiatan forum anak
12 bln
Tersedianya biaya operasional kegiatan KLA 12 bln
9 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- 12 bln Kelurahan Punggawan
3.500.000 4.000.000 4.500.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
Tersedianya biaya Pemeliharaan taman 6 lokasiTersedianya upah tukang taman 12 blnTersedianya biaya pengadaan bibit tanaman dan pupuk
1 Paket
Tersedianya biaya pengadaan alat taman 1 Paket12 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya biaya pengadaan buku 1 keg Kelurahan
Punggawan3.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan
PunggawanOperasional SKPD
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya vacum cleaner dan Apar 2 Unit Kelurahan Punggawan
8.000.000 8.000.000 10.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 445.272.000 454.017.000 459.380.000
NAMA SKPD: Kelurahan Mangkubumen
Kegiatan Operasional VolumeTerbentuknya kepengurusan TPKK 2 dokTersusunnya laporan kinerja TPKK 12 bln
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
14 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kestalan
0 20.000.000 23.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD
18.380.000 18.380.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Punggawan
203.337.000 203.337.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Punggawan
18.380.000
Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
6 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Kelurahan Punggawan
4.000.000 4.500.000 4.500.000 Kelurahan Punggawan
204.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Punggawan
146.400.000 146.400.000 147.000.000
15.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Punggawan
14.400.000 14.400.000
Operasional SKPD
8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Punggawan
9.100.000 9.500.000 10.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
18.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan mangkubumen
18.380.000 18.380.000
155
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaTerselenggaranya gelar budaya (kirab & pentas seni) dan pengiriman duta seni
5 keg Kelurahan Mangkubumen
30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Tersedianya biaya upah petugas gerobak motor
12 bln
Tersedianya biaya upah petugas sampah 12 blnTersedianya biaya operasional TPS mobile 12 bln
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya upah petugas Linmas 12 bln Kelurahan Mangkubumen
146.000.000 155.800.000 146.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel RKPD 2017 & persiapan Musrenbangkel 2018
1 dok Kelurahan Mangkubumen
18.855.000 19.000.000 19.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
6 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan
12 bln Kelurahan Mangkubumen
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Tersedianya anggaran pendampingan lembaga kemasyarakatan, pendampingan DPK dn honor PPTK
12 bln
Terselenggaranya kegiatan pendampingan kelembagaan, pendampingan DPK dan tersedianya biaya honor PPTK
12 bln
8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Tersedianya operasional forum Anak, Pkja KLA dan penyusunan buku profil anak kelurahan
12 bln Kelurahan Mangkubumen
13.900.000 13.900.000 13.900.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Tersedianya biaya pemeliharaan RTH 12 blnTersedianya upah tenaga pemeliharaan taman 12 bln
Tersedianya bibit tanaman & pupuk 1 kegiatan10 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPengadaan 2 unit komputer, 2 unit printer, 2 unit APAR dan 1 unit kamera
7 Unit Kelurahan Mangkubumen
52.000.000 20.000.000 50.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
11 01.20.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
Terselenggaranya masalah KDRT, eksploitasi anak dll ditingkat Kelurahan
12 bln Kelurahan Mangkubumen
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
12 01.22.17.05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah Pengajuan dana operasional kegiatan kerja bhakti
14 RW Kelurahan Mangkubumen
0 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
13 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Tersedianya biaya upah petugas pengelola pojok baca
1 keg Kelurahan Mangkubumen
3.000.000 3.000.000 3.750.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
14 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan kantor kelurahan dan pendopo 3 dok Kelurahan Mangkubumen
1.500.000.000 3.500.000.000 0 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 2.250.635.000 4.241.680.000 772.650.000
NAMA SKPD: Kelurahan Manahan
Kegiatan Operasional VolumeTersedianya biaya operasional TPKK 1 ThTersusunnya Laporan Kinerja TPKK 1 kegTersedianya biaya opersional kegiatan budaya : Kirab budaya Petilasan Ki Ageng Pemanahan
1 keg
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Mangkubumen
431.600.000 431.600.000 440.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Operasional SKPD
9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Mangkubumen
14.400.000 15.000.000 15.500.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Mangkubumen
14.500.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Mangkubumen
18.380.000 18.380.000 Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Manahan
32.000.000 52.000.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Manahan
18.380.000
52.000.000 Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
156
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya pengiriman Duta Seni (lomba Ting, SBC, Pawai pembangunan dll) (4 keg )
4 keg
Terbayarnya pengelolaan persampahan ( upah tenaga pengangkut sampah )
1 Th
Tersedianya biaya operasional TPS mobile 1 Th
Tersedianya biaya operasional gerobak sampah
1 Th
Tersedianya biaya pengadaan alat kebersihan dan kelengkapan kerja petugas sampah ( pakaian, sepatu, masker,dll )
18 Set
Terbayarnya upah Linmas 1 ThTersedianya biaya pengadaan pakaian (seragam )
20 stel
Tersedianya biaya pengadaan peralatan Linmas
6 buah
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 2017 dan musling 2018
1 dok Kelurahan Manahan
19.035.000 19.035.000 19.035.000 Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
Tersedianya biaya operasional FKPPKBD 1 ThTersedianya biaya operasional pokjanal posyandu
1 Th
Tersedianya biaya operasionsal pendampingan / monitoring DPK
1 keg
Terselenggaranya rapat rapat 1 ThTersedianya biaya operasional forum anak 1 Th
Tersedianya biaya operasional Pokja KLA 1 ThTersedianya transport PPT 1 ThTersedianya biaya pengadaan Air Conditioner portable ( Stand AC )
4 Unit
Tersedianya biaya pengadaan LCD Proyektor 1 Set
Tersedianya biaya pengadaan generator ( Genset )
1 Unit
Tersedianya biaya pengadaan printer 1 UnitTersedianya biaya pengadaan Sound system 1 Set
Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman & pupuk
1 Th
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH
1 Th
Terbayarnya upah pemelihara taman 1 ThTersedianya biaya operasional mesin pemotong rumput dan diesel penyedot air
2 Unit
Terbayarnya upah petugas pengelola 1 ThTersedianya biaya operasional pojok baca 1 Th
TOTAL PAGU 852.125.000 1.107.915.000 924.515.000
Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Manahan
219.600.000 233.600.000 229.600.000 Kelurahan Manahan
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Manahan
509.810.000 515.000.000 515.000.000
7.600.000 Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Manahan
13.300.000 13.300.000 13.300.000
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Manahan
6.600.000 7.600.000
Operasional SKPD
6 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Manahan
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
Operasional SKPD
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Manahan
23.400.000 42.000.000 42.000.000 Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Manahan
4.000.000 200.000.000 20.000.000 Kelurahan Manahan
3.600.000 Kelurahan Manahan
Operasional SKPD
11 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Kelurahan Manahan
2.000.000 3.000.000
157
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
NAMA SKPD: Kelurahan Gilingan
Kegiatan Operasional Volume1. Terselenggaranya rakor TPKK 4 kegiatan2. Tersusunnya laporan kinerja TPKK 4 dokTersedianya biaya operasional Sedekah Desa Mbah Meyek
1 kegiatan
Tersedianya biaya operasional Kirab Budaya Tirtonadi
1 kegiatan
Terkirimnya duta budaya di tingkat kota dan kecamatan
1 kegiatan
Tersedianya biaya petugas sampah 22 orgTersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo
12 bln
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah
12 bln
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong
12 bln
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya operasional petugas Linmas 13 org Kelurahan Gilingan
260.812.000 275.000.000 250.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
Terselenggarakannya Musrenbangkel 2017 1 kegiatan
Terselenggarakannya Musling (RT dan RW) 1 kegiatan
Terselenggarakannya Pra Musrenbangkel 1 2018
1 kegiatan
Terselenggarakannya Pra Musrenbangkel 2 2018
1 kegiatan
Tersedianya biaya rakor FKPPKBD 1 kegiatanTersedianya biaya rakor pokjanal posyandu 1 kegiatan
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya rakor lembaga kemasyarakatan kelurahan
12 bln Kelurahan Gilingan
7.000.000 8.000.000 10.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
Terselenggaranya sosialisasi Pokja KLA 1 kegiatanTersedianya biaya operasional kegiatan forum anak (Jambore, cerdas cermat, mendongeng)
12 bln
Terselenggaranya Rakor PPT 1 kegiatanTersedianya transport PPT 1 kegiatanTersedianya biaya petugas taman 2 orgTerpeliharanya taman di Jalan Tentara Pelajar (RW XVII) dan taman di Jalan Mongiasidi (RW XI)
2 lokasi
Tersedianya biaya pembelian bibit dan pupuk 12 bln
Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan
12 bln
Pengadaan meja rapat 20 buahPengadaan kursi rapat 50 buahTersedianya komputer notebook 1 Unit
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Gilingan
18.380.000 20.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Gilingan
807.170.000 715.000.000 750.000.000 Kelurahan Gilingan
25.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Gilingan
100.000.000 100.000.000 110.000.000
8.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Gilingan
3.500.000 3.500.000 5.500.000
6 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Gilingan
4.000.000 4.000.000
Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Gilingan
28.095.000 35.000.000 40.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
Operasional SKPD
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Gilingan
35.000.000 40.000.000 45.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
9 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kelurahan Gilingan
2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan Operasional
20.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kelurahan 52.000.000 35.000.000 50.000.000
11 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Gilingan
8.500.000 40.000.000
158
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya LCD 2 buahPengadaan APAR 2 buahPengadaan tangga aluminium 1 buahTersedianya biaya honor petugas perpustakaan
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan buku 1 PaketPengadaan soundsytem 1 buahPengadaan TV 1 buahPengadaan kipas angin 6 buah
16 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya kanopi 1 Paket Kelurahan Gilingan
0 20.000.000 0 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.329.457.000 1.370.500.000 1.346.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Nusukan
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 0 buahTersusunnya laporan kinerja TPKK 0 BWKTerselenggaranya even Grebeg Astana Oetara 1 Paket
Terkirimnya duta Seni 1 PaketTersedianya biaya honor petugas sampah 1 Th
Tersedianya biaya pengadaan perlengkapan kebersihan
1 Paket
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPS Mobile
1 Th
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo
1 Th
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong
1 Th
Tersedianya biaya operasional rapat pembinaan petugas sampah
1 Th
Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH 1 ThTersedianya biaya honor petugas taman 1 ThTersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan peralatan taman 1 Paket
Tersedianya biaya pengadaan BBM Diesel 1 Th
5 01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Pembuatan Taman Cerdas 1 Paket Kelurahan Nusukan
0 5.500.000.000 0 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
Tersedianya biaya honor Linmas 1 ThTersedianya biaya pemeliharaan HT 1 PaketTersedianya biaya pengadaan seragam linmas 1 Paket
terselenggaranya pembinaan linmas 1 Paket7 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anakTersedianya operasional forum anak & KLA 1 Pasar Kelurahan
Nusukan19.900.000 25.000.000 35.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional
SKPD
SKPD13 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan
Gilingan0 8.000.000 8.000.000 Kelurahan Gilingan
kantor Gilingan
20.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
15 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Gilingan
0 62.000.000
Operasional SKPD
14 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan
Kelurahan Gilingan
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD
20.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Nusukan
50.000.000 65.000.000 85.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Nusukan
11.480.000 15.000.000
Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kel. Nusukan 23.400.000 33.500.000 45.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Nusukan
1.075.780.000 1.350.000.000 1.600.000.000 Kelurahan Nusukan
225.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
6 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Nusukan
164.700.000 202.000.000
159
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 1
100%
Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 2
100%
Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel 100%
Terselenggaranya Musling 100%9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaantersedianya biaya pendampingan DPK 0 Kel. Nusukan 13.200.000 20.000.000 22.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional
SKPD10 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakatTerbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1 Paket Kelurahan Nusukan
18.380.000 20.000.000 40.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
Terselenggaranya kegiatan Pokjanal 0 bukuterselenggaranya kegiatan FKPPKBD 0 bukuTerselenggaranya sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak
0
Tersedianya biaya kegiatan pendampingan perlindungan perempuan
0
Tersedianya transport PPT 013 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPeralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Kelurahan
Nusukan56.000.000 50.000.000 85.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional
SKPDTersedianya buku bacaan 0 kegiatanTersedianya leaflet pojok baca 0 kegiatan
TOTAL PAGU 1.475.495.000 7.335.500.000 2.222.000.000
NAMA SKPD: Kelurahan Ketelan
Kegiatan Operasional VolumeBiaya rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
4 kegiatan
Tersusunnya laporan kinerja TPKK 4 dokBiaya penyelenggan event budaya Kelurahan Ketelan
1 kegiatan
Biaya pengiriman duta seni 4 kegiatanBiaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah
1 Unit
Biaya operasional dan pemeliharaan germo 1 Unit
Biaya operasional dan pemeliharaan sampah 4 Unit
Biaya operasional petugas sampah 6 orgBiaya pengadaan gergaji mesin 1 Unit
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Biaya operasional petugas keamanan lingkungan
12 bln Kelurahan Ketelan
146.400.000 175.200.000 190.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
Biaya penyelenggaraan Pra musrenbangkel 1 1 kegiatan
Biaya penyelenggaraan Pra Musrenbangkel 2 1 kegiatan
Biaya penyelenggaraan Musrenbangkel 1 kegiatanBiaya penyelenggaraan Musling 1 kegiatanBiaya Rakor pokjanal posyandu 4 kegiatan
Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
11 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Nusukan
4.000.000 5.500.000 7.000.000 Kelurahan Nusukan
8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Keluarahan Nusukan
33.155.000 41.000.000 44.500.000
7.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
14 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Nusukan
3.500.000 5.000.000
Operasional SKPD
12 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kelurahan Nusukan
2.000.000 3.500.000 5.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD
21.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Ketelan
40.000.000 50.000.000 60.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan
Kelurahan Ketelan
18.380.000 20.000.000
Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ketelan
14.465.000 19.000.000 21.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Ketelan
188.498.000 200.000.000 200.000.000 Kelurahan Ketelan
6.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional 6 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi Kelurahan 4.000.000 4.000.000
160
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Biaya rakor FKPPKBD 4 kegiatan
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Biaya Rakor Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
12 bln Kelurahan Ketelan
12.080.000 12.080.000 12.080.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
Biaya pelatihan dan sosialisasi Forum Anak 4 kegiatan
Biaya sosialisasi Pokja KLA 1 kegiatan9 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasanBiaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu 1 Th Kelurahan
Ketelan8.400.000 8.400.000 10.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional
SKPDBiaya pemeliharaan taman (Taman kantor dan Taman di RW 1)
2 lokasi
Biaya upah petugas taman 1 orgBiaya pembelian bibit, pupuk dan pot 1 PaketBiaya pembelian alat pemeliharaan RTH 1 PaketBiaya operasional petugas pojok baca 12 blnBiaya pembelian buku 2 PaketBiaya pengadaan PC Unit 2 UnitBiaya pengadaan printer 2 UnitBiaya pengadaan papan pengumuman 1 UnitBiaya pengadaan gambar presiden dan wakil presiden
2 Unit
Biaya pengadaan lambang garuda 1 UnitBiaya pengadaan pataka bendera 1 UnitBiaya pengadaan korden kantor 1 Paket
14 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Biaya pengadaan AC 2 Unit Kelurahan Ketelan
0 12.000.000 15.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
TOTAL PAGU 477.223.000 561.180.000 582.580.000
NAMA SKPD: Kelurahan Sumber
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.13 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (bantuan Keuangan Provinsi)
Pengadaan dana operasional kegiatan penanggulangan kemiskinan kelurahan (TPKK)
1 Th Kelurahan Sumber
18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya Dana Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
1 Th Kelurahan Sumber
85.000.000 85.000.000 85.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya dana untuk pengelolaan sampah dan honor petugas
1 Th Kelurahan Sumber
509.500.000 510.000.000 550.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pengadaan honor LINMAS untuk 14 orang 1 Th Kelurahan Sumber
164.700.000 259.200.000 260.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 Th Kelurahan Sumber
21.955.000 26.700.000 27.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
6 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Dana operasional FKPPKBD dan pokjanal Posyandu, serta operasional PIKRR Kelurahan Sumber
1 Th Kelurahan Sumber
4.000.000 7.000.000 7.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Biaya Operasional PKBM,Taman Cerdas serta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
1 Th Kelurahan Sumber
21.300.000 64.746.000 64.746.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Ketelan
12.500.000 15.000.000 17.000.000 Kelurahan Ketelan
SKPD
8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Ketelan
5.500.000 6.500.000 7.500.000
masyarakat Ketelan
20.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
13 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Ketelan
0 11.000.000 0
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Ketelan
24.000.000 25.000.000
Operasional SKPD
11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Ketelan
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Kelurahan Ketelan Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
161
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)8 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Dana operasional untuk KLA, Fasum, Gender dan Anak
1 Th Kelurahan Sumber
24.900.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Perawatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengadaan honor petugas pemelihara taman
1 Th Kelurahan Sumber
46.000.000 50.000.000 50.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
10 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Biaya operasional PKBM,Taman Cerdas serta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, rehab Gedung Taman Cerdas, pembelian soundsystem TC, Pojok Baca
1 Th Kelurahan Sumber
64.746.000 170.000.000 65.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD
TOTAL PAGU 960.481.000 1.216.026.000 1.152.126.000
NAMA SKPD: Kelurahan Kadipiro
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunya laporan kinerja TPKK 12 blnTersedianya biaya operasional Grebeg sendang ledek
1 keg
Tersedianya biaya operasional pentas seni tradisional
1 keg
Tersedianya pes budaya anak anak dan remaja kel Kadipiro
1 keg
Tersedianya biaya operasional kepanitiaan 3 keg
Tersedianya biaya upah jasa petugas sampah 1 Th
Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah
1 Th
Tersedianya biaya upah jasa Linmas 1 ThTersedianya biaya operasional perbaikan peralatan kerja
1 Th
Pembinaan Anggota Linmas dan pelatihan penanganan bencana alam
2 keg
Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2017
1 keg
Tersedianya biaya honor panitia musrenbangkel 2017
1 keg
Tersedianya biaya operasional kegiatan Musrenbangkel 2017
1 keg
kegiatan operasional Reproduksi remaja 1 ThTersedianya biaya rapat koordinasi kelembagaan masyarakat
1 Th
Tersedianya biaya operasional rapat pendampingan DPK 2017
1 keg
Tersedianya biaya honor PPTK 1 kegTersedianya biaya operasional pendampingan DPK 2017
1 keg
Tersedianya biaya upah pengelola taman cerdas dan tenaga keamanan
12 bln
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)19.955.000 Kelurahan Kadipiro Operasional
SKPD2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaKelurahan Kadipiro
100.000.000 205.000.000 220.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Kadipiro
18.380.000 19.955.000
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel Kadipiro 183.000.000 250.000.000 250.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
Kelurahan Kadipiro Musrenbangkel
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
kel. Kadipiro 1.141.865.000 1.250.000.000 1.300.000.000 Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
7 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Kadipiro
7.000.000 9.500.000 9.500.000 Kelurahan Kadipiro
60.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
6 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Kelurahan Kadipiro
4.000.000 4.000.000 5.000.000
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kadipiro
46.195.000 51.890.000
Operasional SKPD
8 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
RW 13 Kel Kadipiro
70.000.000 200.000.000 80.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
162
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya pemeliharaan taman cerdas 1 keg
Pembuatan kanopi Taman Cerdas 1 keg9 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya AC 4 unit di ruang pelayanan 4 Unit kadipiro 60.000.000 35.000.000 15.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional
SKPDTersedianya biaya upah tenaga pemeliharaan taman
1 Th
Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman 1 Th
Tersedianya pengadaan pupuk 1 ThTersedianya biaya pemeliharaan RTH kelurahan kadipiro
1 Th
Tersedianya anggaran untuk keg RTH 12 blnTersedianya biaya operasional kegiatan sosialisasi penanggulangan KDRT
0 anggota
Tersedianya biaya rapat koordinasi penanggulangan KDRT
0 Kelurahan
Tersedianya transport PPT 0 KelurahanTersedianya biaya operasional kegiatan KLA 1 keg
Tersedianya biaya rapat koordinasi KLA 6 kali13 00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 unit AC 4 Unit Kel.Kadipiro 61.000.000 35.000.000 50.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional
SKPDTOTAL PAGU 1.742.240.000 2.140.995.000 2.097.955.000
NAMA SKPD: Kelurahan Banyuanyar
Kegiatan Operasional Volume1 02.04.15.01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran
objek pariwisataPelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 Paket Kelurahan
Banyuanyar50.000.000 65.000.000 90.000.000 Kelurahan
BanyuanyarOperasional SKPD
2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersedianya sarana buku bacaan 1 Th Kelurahan Banyuanyar
800.000 1.200.000 1.500.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Tersediaanya biaya honor petugas keamanan 1 Th
Tersediaanya biaya pengadaan seragam 1 ThTersediaanya biaya pemeliharaan HT 1 ThTersediaanya biaya pemeliharaan sepeda 1 ThTerpeliharanya RTH 1 ThTersediaanya biaya honor petugas taman 1 Th
Tersediaanya biaya pengadaan tanaman dan pupuk
1 Th
Tersediaanya biaya pemeliharaan pompa air 1 Th
5 01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1 keg Kelurahan Banyuanyar
14.010.000 17.500.000 20.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Tersediaanya biaya honor petugas sampah 1 Th
Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional mobil sampah
1 Th
50.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
11 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kelurahan Kadipiro
2.000.000 2.000.000 3.500.000
10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kel Kadipiro 22.900.000 22.900.000
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD
12 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Kadipiro
25.900.000 55.750.000 35.000.000 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kel. Banyuanyar 23.400.000 35.000.000 60.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
SKPD USULAN
3 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel. Banyuanyar 183.000.000 225.000.000 245.000.000 Kelurahan Banyuanyar
590.500.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
6 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kel. Banyuanyar 530.810.000 565.500.000
163
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional germo
1 Th
Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag
1 Th
Terlaksananya Musling 1 ThTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 ThTerselenggaranya Musrenbangkel 1 ThTerselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 Th
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya operasional Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD
1 Th Kel. Banyuanyar 4.000.000 4.500.000 5.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1 Th
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1 Th
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1 Th
Tersedianya transport PPT 1 ThTerlaksananya rapat pembinaan LPMK 1 ThTerlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan DPK
1 Th
Tersedia biaya operasional pendampingan DPK 1 Th
Tersedianya biaya pengadaan kamera 1 UnitTersedianya biaya pengadaan apar 1 UnitTersedianya biaya pengadaan vacum cleaner (alat pembersih)
1 Unit
TOTAL PAGU 877.575.000 1.012.595.000 1.139.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Joyotakan
Kegiatan Operasional Volume1 01.26.15.04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan
kepustakaanProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Th Kelurahan Joyotakan
57.420.000 57.620.000 57.820.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
2 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1 Th Kelurahan Joyotakan
5.000.000 5.200.000 5.500.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
3 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1 Th Kelurahan Joyotakan
18.380.000 19.100.000 19.300.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan 1 Th Kelurahan Joyotakan
164.700.000 164.700.000 164.700.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1 Th Kelurahan Joyotakan
9.100.000 10.000.000 10.200.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
6 01.08.24.09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1 Th Kelurahan Joyotakan
5.400.000 25.400.000 7.250.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
8 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kel. Banyuanyar 18.380.000 25.000.000 27.500.000 Kelurahan Banyuanyar
7 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kel. Banyuanyar 16.975.000 21.475.000 27.500.000
9.500.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Banyuanyar
22.800.000 30.000.000 45.000.000
11 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kel. Banyuanyar 4.200.000 7.420.000
Musrenbangkel
10 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kel. Banyuanyar 9.200.000 15.000.000 18.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
164
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)7 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahanPeningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th Kelurahan Joyotakan
226.930.000 226.930.000 236.930.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
8 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1 Th Kelurahan Joyotakan
2.000.000 2.250.000 2.500.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 Th Kelurahan Joyotakan
16.600.000 16.800.000 17.100.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
10 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 keg Kelurahan Joyotakan
13.295.000 14.295.000 14.795.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
11 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln Kelurahan Joyotakan
8.000.000 8.250.000 8.500.000 Kelurahan Joyotakan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 526.825.000 550.545.000 544.595.000
NAMA SKPD: Kelurahan Danukusuman
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Sosialisasi dan pendataan warga miskin 4 keg Kelurahan Danukusuman
18.380.000 18.380.000 20.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Tersediasnya sarana dan prasarana pojok kerja 1 Sekolah Kelurahan Danukusuman
3.000.000 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
3 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
1 Th Kelurahan Danukusuman
10.000.000 10.000.000 12.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Terbayarnya upah anggota linmas 1 Th Kelurahan Danukusuman
164.700.000 164.700.000 168.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Soaialisasi kegiatan forum anak 1 Th Kelurahan Danukusuman
14.500.000 14.500.000 15.500.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terbayarnya upah petugas pemeliharaan taman
1 Th Kelurahan Danukusuman
23.400.000 45.000.000 25.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
7 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Partisipasi madyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya terfasilitasi
1 keg Kelurahan Danukusuman
7.500.000 7.500.000 8.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
8 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terpenuhinya upah petugas sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan
1 Th Kelurahan Danukusuman
398.465.000 398.465.000 400.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
9 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Sosialisasi kegiatan FKPPKBD dan Poljanal Posyandu
1 Th Kelurashan Danukusuman
4.000.000 4.000.000 5.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
10 01.11.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Terlaksanamnya sosialisasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
4 keg Kelurahan Danukusuman
2.000.000 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
11 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel tahun 2016 1 Th Kelurahan Danukusuman
19.095.000 20.000.000 21.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedu\ianya genset dan vacum cleaner 2 Unit Kelurahan Danukusuman
20.000.000 22.000.000 25.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
13 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya suku cadang dan servis kendaraan dinas, operasuinal dan BBM
1 Th Kelurahan Danukusuman
29.000.000 30.000.000 31.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 714.040.000 739.545.000 737.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
165
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Serengan
Kegiatan Operasional Volume1 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program
budaya bacameningkatkan budaya baca pada masyarakat untuk peningkatan kehidupan
1 Th Kelurahan Serengan
3.000.000 5.000.000 7.500.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
sangat diperlukanya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial
1 Th Kelurahan Serengan
18.380.000 20.000.000 22.500.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
3 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
sangat penting peran serta masyarakat dalam peningkatan keberdayaan masyarakatnya
1 Th Kelurahan Serengan
21.275.000 25.000.000 27.500.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan sangat diperlukanya pengendalian keamanan lingkungan dalam masyarakat agar tetap aman dan kundusip
1 Th Kelurahan Serengan
219.600.000 230.000.000 250.000.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
sangt diperlukanya memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1 Th Kelurahan Serengan
11.000.000 13.000.000 15.000.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
Pembelian kursi rapat 100 buahPembelian meja rapat 2 buahPembelian meja kursi tamu 1 stelPembuatan papan nama kantor dan lembaga 1 keg
Pembelian LCD dan Layarnya 1 stelPembelian Sound system 1 Set
7 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan sanggar pedalangan
1 gedung Kelurahan Serengan
0 150.000.000 50.000.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH sangat diperlukanya pemeliharaan RTH dan penataan lingkungan yang hijau
1 Th Kelurahan Serengan
23.400.000 25.000.000 30.000.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
9 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
sangat pentingnya peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan demi terciptanya kesehatan masyarakat yang maksimal
1 Th Kelurahan Serengan
368.570.000 400.000.000 425.000.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
10 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
sangat diperlukan program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
1 Th Kelurahan Serengan
5.500.000 7.500.000 9.000.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
11 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
sangat diperlukan untuk memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1 Th Kelurahan Serengan
4.000.000 5.000.000 7.500.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
12 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD sangat pentingnya dalam program perencana pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Th Kelurahan Serengan
19.935.000 25.000.000 27.500.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 714.660.000 985.500.000 896.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Tipes
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 dok
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
6 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Serengan
20.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Tipes 18.380.000
80.000.000 25.000.000 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
20.000.000 25.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
166
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya operasional pengelolaan Pojok Baca
12 bln
Tersedianya buku bacaan dan operasional pengelola pojok baca
1 kegiatan
Terlaksananya koordinasi dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
1 kegiatan
Tersedianya biaya Rapat Koordinasi dengan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
1 kegiatan
Tersedianya biaya upah petugas keamanan Lingkungan
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan HT 9 UnitTersedianya biaya pengadaan Seragam petugas Linmas
9 Unit
Tersedianya biaya operasional rapat petugas linmas
12 bln
Tersedianya biaya operasional Rakor Forum Anak
1 Th
Tersedianya biaya operasional Rakor KLA 1 ThTersedianya biaya pembuatan Buku Profil Anak Kelurahan
1 dok
terlaksanannya sosialisasi tentang perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1 kegiatan
Tersedianya biaya operasional rapat 1 kegiatanTersedianya transport PPT 1 kegiatan
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Operasional Pemeliharaan RTH 1 kegiatan Kelurahan Tipes 23.400.000 26.900.000 29.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
- 1 kegiatanTersedianya computer PC, laptop, lemari arsip dan filling cabinet
1 kegiatan
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam event budaya
2 kegiatan Kelurahan Tipes 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
10 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya bahan dan alat pembersih, upah petugas sampah, upah pengemudi mobil sampah, upah asisten pengemudi sampah, BBM serta biaya perawatan.
12 bln Kelurahan Tipes 581.210.000 600.000.000 700.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
Tersedianya biaya operasional Rakor FKPPKBD 12 bln
Tersedianya biaya operasional Rakor Pokjanal Posyandu
12 bln
12 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Pra Musrenbangkel Tahun 2018
1 kegiatan Kelurahan Tipes 20.635.000 31.950.000 35.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
TOTAL PAGU 871.825.000 1.075.350.000 1.218.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Kratonan
Kegiatan Operasional VolumeTersedinya honor PPTK 12 blnTersedianya honor narasumber 2 org
7.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
3 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Tipes 12.000.000 14.000.000 16.000.000
2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Tipes 3.000.000 5.000.000
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Tipes 3.500.000 4.500.000 5.500.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
Kelurahan Tipes Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Tipes 164.700.000 295.000.000 320.000.000 Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes Operasional SKPD
11 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Tipes 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Kelurahan Tipes
13.000.000 Kelurahan Tipes Operasional SKPD
8 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Tipes 15.000.000 40.000.000 35.000.000
6 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kelurahan Tipes 11.000.000 12.000.000
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Kratonan
18.380.000 20.000.000 22.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)Operasional SKPD
167
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedinya honor panitia TPPK 11 orgTersedianya biaya ATK, transport, fotocopy dan rapat
12 bln
Terlaksananya kegiatan pendampingan DPK 1 keg
Terlaksananya kegiatan perlombaan 1 kegTersedianya upah Petugas keamanan 15 orgTersedianya biaya operasional rapat, ATK, fotocopy
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas 15 org
4 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedinya biaya pembuatan pintu dan pagar 1 Paket Kelurahan Kratonan
1.000.000.000 100.000.000 50.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
Terlaksananyakegiatan kelurahan layak anak 1 keg
Terlaksanannya Kegiatan Forum anak 1 kegTerlaksananya kegiatan 1 Suro 1 kegTersedianya biaya pelaksanaan SBC 1 kegTersedianya honor PPTK 12 blnTersedianya biaya upah petugas sampah dan pengemudi mobil sampah
9 org
Tersedianya biaya operasional dan perawatan mobil sampah
1 buah
Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag motor
1 buah
Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag dorong
8 buah
Tersedianya alat-alat kebersihan 1 LumpTersedianya biaya upah Tenaga taman 2 orgTersedianya biaya Operasional Mesin Pompa Air
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan Tanaman 2 lokasiTersedianya biaya pengadaan Alat bantu taman dan pupuk
1 Lump
Terlaksananya Kegiatan Musling 1 kegTerlaksananya kegiatan pra Musrenbangkel I 1 keg
Terlaksananya kegiatan pra Musrenbangkel II 1 keg
Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel 1 keg10 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Tersedianya kegiatan FKPPKBD 1 keg Kelurahan
Kratonan2.000.000 2.000.000 2.400.000 Kelurahan
KratonanOperasional SKPD
11 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya biaya pengadaan kipas angin 4 buah Kota Surakarta 10.000.000 5.000.000 20.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.517.060.000 644.000.000 634.900.000
NAMA SKPD: Kelurahan Jayengan
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 144 orgTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 keg
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
190.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
5 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan Kratonan
9.100.000 5.000.000 5.500.000
3 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kratonan
160.800.000 181.000.000
2 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Kratonan
8.500.000 9.000.000 12.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
Operasional SKPD
7 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Kratonan
266.065.000 270.000.000 275.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
6 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Kratonan
7.500.000 12.500.000 13.000.000 Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
30.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
9 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kratonan
13.715.000 14.500.000 15.000.000
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Jl Yos Sudarso 21.000.000 25.000.000
Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Jayengan
18.380.000 18.380.000 18.380.000
168
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya Pengadaan almari arsip 1 keg
Tersedianya sarana dan prasarana pojok baca yang memadai
5 Unit
Tersedianya biaya Pengadaan Meja Kursi Petugas Perpustakaan
5 Unit
3 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksanannya Kegiatan antar aparat lembaga masyarakat (Rakor Muspika) Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Porwaso dan Pawai Pembangunan
1 keg Kelurahan Jayengan
9.200.000 14.000.000 16.000.000 Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
Tersedianya biaya honor petugas Linmas 9 orgTersedianya biaya pemeliharaan servis HT 2 buah
Tersedianya biaya Pemeliharaan Sepeda 3 buahTersedianya biaya pengadaan seragam linmas 10 stel
-Tersedianya vacum cleaner dan genset 1 Unit- Tersedianya Laptop dan LCD 1 PaketTersedianya biaya pembelian Sound system 1 Paket
Tersedianya biaya Transport Forum Anak 31 org
Terselenggaranya Rapat Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender
1 keg
Sosialisasi Bahaya Narkoba 1 kegiatanTersedianya transport PPT 12 blnTerbayarnya upah petugas taman dan biaya pemeliharaan taman
1 org
Tersedianya biaya pengadaan pupuk dan tanaman
2 lokasi
Terlaksananya Kegiatan 1 Suro 1 kegTersedianya biaya pelaksanaan kegiatan SBC 1 keg
Tersedianya biaya Honor Petugas 9 RWTerlaksananya Rapat Pokjanal Posyandu 1 kegTerselenggaranya Pokjanal PSN 9 RWTerselenggaranya Kegiatan Pra Musling 2017 30 RT
Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbang RKPD 2016
125 org
Terselenggaranya Musrembang RKPD 2016 125 org
Tersedianya biaya Honor Petugas sampah 9 org
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah
9 org
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Gerobag dan mobil sampah
9 org
TOTAL PAGU 495.417.000 584.465.000 588.830.000
2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Jayengan
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Jayengan
30.000.000 Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
6 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan Jayengan
10.900.000 12.900.000 13.000.000
5 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Jayengan
20.000.000 30.000.000
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Jayengan
173.800.000 179.800.000 179.800.000 Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
Operasional SKPD
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Jayengan
6.000.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Jayengan
14.400.000 25.650.000 25.650.000 Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
11 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Jayengan
218.002.000 266.000.000 266.000.000 Kelurahan Jayengan
4.000.000 Kelurahan Jayengan
Operasional SKPD
10 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Jayengan
17.735.000 20.735.000 23.000.000
9 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Kelurahan Jayengan
4.000.000 4.000.000
Operasional SKPD
169
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
NAMA SKPD: Kelurahan Kemlayan
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya TPKK 12 bln Kelurahan Kemlayan
18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
2 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
tersedianya sarana pojok baca 12 bln Kelurahan Kemlayan
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
3 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
biaya pemberdayan masyarakat 12 bln Kelurahan Kemlayan
8.750.000 8.750.000 8.750.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan tersedianya upah petugas Linmas 12 bln Kelurahan Kemlayan
256.200.000 270.400.000 270.400.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
tersedianya biaya forum anak ,operasional pokjakel. Layak Anak
12 bln Kelurahan Kemlayan
9.100.000 9.100.000 9.100.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
6 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln Kelurahan Kemlayan
4.000.000 20.000.000 15.000.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya bibit tanaman dan upah petugas kebersihan taman
12 bln Kelurahan Kemlayan
23.400.000 23.400.000 23.400.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
8 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Biaya festival budaya 1 Muharram 1 keg Kelurahan Kemlayan
8.500.000 8.500.000 8.500.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
9 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
terbayarnya upah petugas sampah pengemudi dan asisten serta biaya pemeliharaan gerobak ,mobilesampah
12 bln Kelurahan Kemlayan
327.475.000 327.475.000 327.475.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
10 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Tersedianya biaya FKPPBD dan biaya Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Kemlayan
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
11 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah dana 12 bln Kelurahan Kemlayan
12.175.000 12.175.000 12.175.000 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 674.980.000 705.180.000 700.180.000
NAMA SKPD: Kelurahan Pajang
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Tersusunnya rumusan kebijakan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.
1 Th Kelurahan Pajang 18.380.000 24.000.000 24.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
2 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kegiatan Taman Cerdas, Kelurahan Layak Anak dan PPT.
1 Th Kelurahan Pajang 81.600.000 81.600.000 81.600.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen kegiatan pembangunan. 1 dok Kelurahan Pajang 23.395.000 25.300.000 25.300.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
4 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pengembangan budaya jawa (macapat,keroncong, ketoprak, dll).
4 kegiatan Kelurahan Pajang 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
5 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Rapat koordinasi kader KB. 1 Th Kelurahan Pajang 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
6 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Terpeliharanya kebersihan lingkungan. 16 RW Kelurahan Pajang 643.733.000 781.000.000 781.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
170
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Penjagaan wilayah kelurahan. 1 Th Kelurahan Pajang 256.200.000 263.000.000 263.000.000 Kelurahan Pajang Operasional
SKPD8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya ruang terbuka hijau. 3 lokasi Kelurahan Pajang 23.400.000 23.400.000 23.400.000 Kelurahan Pajang Operasional
SKPD9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat PedesaanJumlah organisasi kemasyarakatan yang meningkat peranannya.
4 Kelp Kelurahan Pajang 47.000.000 20.000.000 20.000.000 Kelurahan Pajang Operasional SKPD
TOTAL PAGU 1.131.708.000 1.256.300.000 1.256.300.000
NAMA SKPD: Kelurahan Laweyan
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin 1 Paket Kelurahan Laweyan
18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
2 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Dukungan Kegiatan Night Market Laweyan 1 Paket Kelurahan Laweyan
20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
3 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Peran Serta Dalam Night Market Laweyan 1 kegiatan Kelurahan Laweyan
11.200.000 11.200.000 11.200.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Laweyan
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kwalitas ASN
12 bln Kelurahan Laweyan
12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
6 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kepada Masyarakat
12 bln Kelurahan Laweyan
114.000.000 114.000.000 114.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Keamanan Lingkungan 12 bln Kelurahan Laweyan
246.250.000 246.250.000 246.250.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
8 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Laweyan
7.000.000 7.000.000 7.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 kegiatan Kelurahan Laweyan
0 11.000.000 11.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
10 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 bln Kelurahan Laweyan
25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
11 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Peningkatan Kwalitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Ruang Terbuka Hijau
1 kegiatan Kelurahan Laweyan
7.000.000 7.000.000 7.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
12 01.03.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Perbaikan Saluran Sanitasi Warga, Perawatan Gorong Gorong Jalan Sidoluhur
1 kegiatan Kelurahan Laweyan
0 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
13 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Perawatan Rutin Asset Pariwisata 1 Paket Kelurahan Laweyan
10.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
14 01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Fasilitasi Pertemuan Pertemuan antar Lembaga
1 Paket Kelurahan Laweyan
0 6.000.000 6.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
15 01.12.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV AIDS
1 kegiatan Kelurahan Laweyan
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
171
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)16 01.08.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkunganLomba Lingkungan Antar RT 1 Paket Kelurahan
Laweyan0 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional
SKPD17 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkatan Minat Baca Perpustakaan 1 kegiatan Kelurahan
Laweyan3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional
SKPDTOTAL PAGU 480.830.000 527.830.000 527.830.000
NAMA SKPD: Kelurahan Bumi
Kegiatan Operasional Volume1 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anakPembangunan Taman Cerdas (DED tahun 2014), Operasional Forum Anak ,Pokja KLA, Pokjanal Posyandu
1 Th Kelurahan Bumi 20.100.000 4.100.000.000 50.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya tim penanggulangan kemiskinan kelurahan
1 Th Kelurahan Bumi 18.380.000 20.500.000 25.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbangkel 2016 dan persiapan Musrenbangkel 2017
2 Paket Kelurahan Bumi 12.975.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
4 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaraan Kirab, Festival Laweyan, Pengiriman Duta Seni
1 Th Kelurahan Bumi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Operasionalisasi TPS mobile, gerobak motor sampah, upah petugas sampah, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat
1 Th Kelurahan Bumi 291.230.000 320.000.000 350.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
6 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Bank Sampah 1 lokasi Kelurahan Bumi 0 50.000.000 50.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasional linmas, upah linmas, pengamanan wilayah
1 Th Kelurahan Bumi 157.750.000 175.000.000 200.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau 2 lokasi Kelurahan Bumi 40.000.000 60.000.000 60.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pendampingan DPK, penguatan koordinasi dan kelembagaan LKK
1 Th Kelurahan Bumi 21.400.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
10 01.04.19.11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Sistem Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat
1 Th Kelurahan Bumi 0 50.000.000 75.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
11 01.22.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
fasilitasi pra koperasi/koperasi PKK 1 Th Kelurahan Bumi 0 20.000.000 35.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Komputer Pelayanan, Laptop SIMDA Barang, CCTV 8 channel
1 Paket Kelurahan Bumi 0 46.850.000 20.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
13 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Mebeleur Pendapa Kelurahan Bumi 1 Paket Kelurahan Bumi 0 30.000.000 0 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
14 00.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan, LKjIP, LAKIP, bahan LPPD, bahan LKPJ
1 Th Kelurahan Bumi 0 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
15 00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 1 Th Kelurahan Bumi 2.250.000 2.250.000 0 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
16 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Operasional FKPPKBD 1 Th Kelurahan Bumi 3.000.000 3.000.000 4.500.000 Kelurahan Bumi Operasional SKPD
TOTAL PAGU 627.085.000 4.987.600.000 979.500.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
172
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Panularan
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya kegiatan TPKK 1 ThTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 ThTersusunnya dokumen profil anak 1 dokTerselenggaranya kegiatan forum anak & KLA 1 Th
Terpenuhinya transportasi PPT 1 ThTerselenggaranya tahapan musrenbangkel 2017
1 keg
Terselenggaranya pra musrenbangkel 2018 1 keg
Tersedianya biaya musling 1 keg4 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakatTerselenggaranya FKPPKBD dan pokjanal posyandu
1 Th Kelurahan Panularan
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
Terpenuhinya honor petugas sampah 8 orgterpenuhinya premi asuransi petugas sampah 8 org
Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dan peralatan persampahan
3 Unit
terpenuhinya honor PPTK 1 orgTerpenuhinya biaya operasional TPS mobile 2 Unit
terpenuhinya upah driver tps mobile 2 orgterpenuhinya upah asisten tps mobile 2 org
6 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
terlaksananya festival laweyan sebagai sarana promosi hasil produksi ukm
1 Th Kelurahan Panularan
20.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
Terpenuhinya honor Linmas 19 orgterpenuhinya biaya opersional pertemuan linmas
1 Th
Tersedianya pemeliharaan sepeda linmas 4 UnitTerselenggaranya kegiatan pendampingan DPK 1 Th
Terselenggaranya koordinasi dengan kelembagaan wilayah
1 Th
terpenuhinya upah petugas pemelihara RTH 2 org
Terpenuhinya opersional pemeliharaan taman (peralatan,bbm)
12 bln
terpenuhinya pembelian bibit tanaman dan pupuk
1 Th
tersedianya perlengkapan dan buku bacaan 1 Th
Tersedianya upah pengelola pojok baca 12 bln11 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantortersedianya kebutuhan pembelian AC, 2 unit Laptop, lemari buku,
1 Paket Kelurahan Panularan
51.500.000 55.000.000 55.000.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 781.703.000 857.518.000 859.018.000
18.380.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Panularan
10.300.000 10.300.000 10.300.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Panularan
18.380.000 18.380.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Panularan
366.178.000 426.338.000 426.338.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Panularan
16.015.000 16.500.000 17.000.000 Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Panularan
42.530.000 45.000.000 45.000.000 Kelurahan Panularan
245.000.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
8 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Panularan
9.000.000 9.000.000 10.000.000
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Panularan
240.800.000 245.000.000
Operasional SKPD
10 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Panularan
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
173
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Penumping
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 1 ThTersusunnya laporan kegiatan TPKK 1 ThTersedianya biaya kegiatan Forum anak dan KLA
1 Th
Tersusunnya dokumen profil anak 1 ThTersedianya transportasi PPT 1 ThTerselenggarakannya Musrenbangkel 1 kegTerselenggaranya Pra Musrenbangkel 2018 1 keg
Terselenggaranya Musling 1 keg4 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakatTerselenggaranya kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
1 Th Kelurahan Penumping
4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
Terpenuhinya upah petugas sampah 7 orgTersedianya biaya operasional TPS Mobile 1 Unit
Tersedianya biaya operasional germo 4 UnitTersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan
1 Th
Terpenuhinya premi asuransi petugas sampah 7 org
Terpenuhinya Honor petugas driver mobil 1 org
Terpenuhinya upah petugas Assisten Driver 1 org
Terpenuhinya honor PPTK 1 org6 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya Festival Laweyan 1 Th Kelurahan
Penumping20.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan
PenumpingOperasional SKPD
Tersedianya biaya upah petugas linmas di kelurahan 17 orang
1 org
Tersedianya biaya operasional rapat 1 ThTersedianya biaya seragam linmas 1 ThTersedianya biaya pemeliharaan HT 1 Th
8 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasara yang memadai
1 Th Kelurahan Penumping
54.265.000 50.000.000 50.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
Tersedianya biaya upah petugas pemeliharaan RTH
2 org
Tersedianya biaya pengadaan peralatan kebersihan
12 bln
Tersedianya biaya pengadaan tanaman 12 blnTersedianya biaya operasional disel taman 1 Th
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH di jalan Dr Rajiman
1 Th
Terselenggaranya kegiatan pendampingan DPK 1 Th
Tersedianya biaya stimulan SBC, lomba tink, porkaso dan kegiatan kesenian
1 Th
Terfasilitasnya kegiatan kerja bakti 1 Th
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Penumping
18.380.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
11.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Penumping
12.735.000 13.755.000 13.750.000
19.000.000 20.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Penumping
9.100.000 10.000.000
Operasional SKPD
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Penumping
260.480.000 261.000.000 262.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Penumping
267.530.000 268.500.000 269.000.000 Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
68.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
10 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kelurahan Penumping
13.200.000 14.000.000 15.000.000
9 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Penumping
66.070.000 67.000.000
174
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaTerselenggaranya Babad Kalitan Sewa Panggung, Kirab, makan dan minum, rapat kkordinasi, Festival Laweyan
1 Th Kelurahan Penumping
15.500.000 16.000.000 17.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
Tersedianya biaya pengadaan buku 1 ThTersedianya biayahonor petugas perpustakaan 1 Th
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan genset dan lap top 12 bln Kelurahan Penumping
15.000.000 15.000.000 16.500.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 759.260.000 768.255.000 777.250.000
NAMA SKPD: Kelurahan Sriwedari
Kegiatan Operasional Volumetercukupinya operasional TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 1 Th
2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Pembuatan taman cerdas / pusat kegiatan masyarakat
1 lokasi kelurahan sriwedari
0 15.000.000 7.000.000 Kelurahan Sriwedari
Musrenbangcam
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD penyelenggaraan musrenbang 12 bln kelurahan sriwedari
12.315.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Terpenuhinya Honor Petugas Sampah 8 orgTerpenuhinya premi asuransi petugas sampah 8 org
Terpenuhinya biaya operasional germo 3 UnitTerpenuhinya honor pptk 1 orgTerpenuhinya biaya operasional tps mobile 1 Unit
Terpenuhinya upah driver tps mobile 1 orgTerpenuhinya upah assisten driver tps mobile 1 org
Terpenuhinya premi asuransi petugas sampah 8 org
Terpenuhinya biaya operasional germo 3 UnitTerpenuhinya honor pptk 1 orgTerpenuhinya biaya operasional tps mobile 1 Unit
Terpenuhinya upah driver tps mobile 1 orgTerpenuhinya upah assisten driver tps mobile 1 org
5 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya biaya sosialisasi pos pelayanan terpadu dan terpenuhinya transportasi PPT
1 keg Kelurahan Sriwedari
2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
6 01.12.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Terlaksananya sosialisasiFKPPKBD dan pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Sriwedari
4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Tersedianya biaya operasional Pokja KLA dan forum anak
12 bln
tersusunnya dokumen profil anak 1 doktercukupinya kebutuhan operasional PPT 1 Th
8 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
terlaksananya festival laweyan 1 keg Kelurahan Sriwedari
20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Tersedianya biaya honor Petugas Linmas 16 org
12 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Penumping
3.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Penumping
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Sriwedari
18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
9.500.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
9 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan 237.900.000 245.900.000 250.000.000
7 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kelurahan Sriwedari
9.100.000 9.100.000
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
kelurahan sriwedari
274.265.000 280.500.000 290.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Kelurahan Operasional
175
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Peembelian HT 4 buahPemeliharaan RTH 1 lokasiterbayarnya honor petugas taman 2 orgterpenuhinya kebutuhan pupuk, bbm , pelumas
1 Th
Tersedianya biaya honor pojok baca perpustakaan
1 org
Tersedianya biaya Pengadaan Buku dan honor pengurus
1 org
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan kewilayahan monitoring kewilayahan
12 bln Kelurahan Sriwedari
7.080.000 7.080.000 10.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersediamya tempat parkir yang nyaman 1 Paket Kelurahan Sriwedari
20.000.000 75.000.000 20.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 631.440.000 724.960.000 698.880.000
NAMA SKPD: Kelurahan Purwosari
Kegiatan Operasional VolumeTerselenggaranya TPKK 12 blnTersusunnya laporan kinerja TPKK 12 blnTerpenuhinya operasional forum anak & KLA 12 bln
Tersusunnya dokumen profil anak 1 dok3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselanggaranya tahapan musrenbangkel 1 keg Kelurahan
Purwosari16.790.000 20.150.000 18.000.000 Kelurahan
PurwosariOperasional SKPD
4 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terselenggaranya FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
12 bln Kelurahan Purwosari
4.000.000 4.000.000 6.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
Terpenuhinya upah petugas sampah 12 blnTersedianya biaya operasional gerobak sampah
12 bln
Tersedianya biaya operasional TPS mobile 12 bln
Tersedianya seragam petugas sampah 1 keg6 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasanTerselenggaranya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan terpeuhinya transportasi PPT
12 bln Kelurahan Purwosari
2.000.000 2.000.000 4.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
7 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana tersedianya sarana prasarana pojok asi(kulkas, kursi,tempat tidur)
1 keg Kelurahan Purwosari
0 9.000.000 0 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
Terpenuhinya upah petugas taman 12 blnTersedianya biaya pengadaan peralatan pemeliharaan taman
12 bln
Terpenuhinya honor Linmas 12 blnTersedianya seragam Linmas 12 bln
10 01.15.16.03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Fasilitasi mpengembangan sarana promosi hasil produksi
1 Th Kelurahan Purwosari
20.000.000 25.000.000 30.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
11 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya pemberdayaan RT, RW dan LPMK
12 bln Kelurahan Purwosari
7.000.000 7.000.000 9.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
12 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Tersedianya biaya pengadaan buku, ATK dan operasional pengelola
12 bln Kelurahan Purwosari
4.500.000 4.500.000 4.500.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
Sriwedari
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Operasional SKPD
11 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Kelurahan Sriwedari
3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Sriwedari SKPD10 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan
Sriwedari23.400.000 30.000.000 45.000.000 Kelurahan
Sriwedari
20.000.000 22.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Purwosari
3.500.000 3.500.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Kelurahan Purwosari
18.380.000
Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Purwosari
27.050.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Purwosari
4.500.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Purwosari
412.642.000 420.142.000 450.000.000
Operasional SKPD
9 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Purwosari
256.200.000 257.500.000 290.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
176
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya mesin ketik 1 UnitTersedianya Laptop 2 buahTersedianya almari kecil 4 buahTersedianya dispenser 1 UnitTercedianya AC di Pendopo Kelurahan 2 UnitTersedianya biaya pengadaan meja kursi tamu rumah dinas
1 Set
Tersedianya kulkas di rumah dinas 1 UnitTerpasangnya pintu kaca 2 SetTersedianya APAR 2 Unit
TOTAL PAGU 812.169.000 868.792.000 934.000.000
NAMA SKPD: Kelurahan Sondakan
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Operasional TPKK 1 Th Kelurahan Sondakan
18.380.000 21.380.000 24.500.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Balai Kelurahan 1 gedung Kelurahan Sondakan
50.000.000 2.000.000.000 0 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
3 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Genset, vacum cleaner, filling kabinet, kursi putar, kursi rapat, almari, AC, Laptop, komputer, printer.
25 buah Kelurahan Sondakan
20.000.000 30.000.000 40.000.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Upah Linmas kelurahan 12 bln Kelurahan Sondakan
201.300.000 301.125.000 401.500.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
Operasional TPS Mobile, gerobak sampah, gerobak motor sampah (BBM, servis, suku cadang), alat kebersihan dan bahan pembersih
12 bln
Upah petugas sampah 13 blnUpah driver, asisten driver 12 blnPakaian kerja lapangan dan perlengkapannya 19 Paket
6 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Operasional pemeliharaan taman dan upah petugas taman
12 bln Kelurahan Sondakan
30.900.000 33.300.000 35.700.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
Serangkaian kegiatan Napak Budaya Samanhoedi
1 Paket
Kegiatan budaya di lingkup Kecamatan Laweyan
1 Paket
8 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel dan musling 2 kegiatan Kelurahan Sondakan
18.115.000 19.615.000 21.115.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
Operasional Kelurahan Layak Anak 1 ThOperasional Forum Anak Kelurahan Sondakan 1 Th
10 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Operasional Pos Pelayanan Terpadu 1 Th Kelurahan Sondakan
2.000.000 18.000.000 20.000.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
11 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Operasional kegiatan SKD/FKPPKB dan Pokjanal Posyandu
2 kegiatan Kelurahan Sondakan
4.500.000 6.500.000 8.500.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pendampingan DPK 1 Th Kelurahan Sondakan
7.700.000 8.000.000 8.500.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
30.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
14 00.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kelurahan Purwosari
0 6.000.000 6.000.000
13 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Purwosari
40.107.000 45.000.000
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)
Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
15 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Purwosari
0 15.000.000 30.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
7 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Sondakan
70.000.000 90.000.000 110.000.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
SKPD USULAN
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Sondakan
599.722.000 599.800.000 600.000.000 Kelurahan Sondakan
50.000.000 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
9 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Sondakan
14.500.000 42.000.000
177
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)TOTAL PAGU 1.037.117.000 3.169.720.000 1.319.815.000
NAMA SKPD: Kelurahan Kerten
Kegiatan Operasional VolumeTersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk rapat koordinasi TPKK
1 Paket
Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi pelatihan TPKK
2 kali
Tersedianya biaya penggandaan pelatihan TPKK,Perwali TPKK,SK TPKK serta penggandaan rapat koordinasi TPKK dan lainnya
2 Paket
Tersedianya biaya belanja makan minum Pelatihan TPKK dan Rapat Koordinasi TPKK
2 Paket
Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak
2 Paket
Tersedianya biaya jasa transportasi dan akomodasi untuk kegiatan Forum Anak
1 Th
Tersedianya biaya jasa transportasi dan akomodasi Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kerten untuk 13 RW
12 bln
Tersedianya biaya belanja cetak untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak
1 Th
Tersedianya biaya belanja penggandaan/fotocopy,jilid dan lainnya untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak
1 Th
Tersedianya biaya belanja makan minum rapat untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak
1 Th
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel 1 kegiatan Kelurahan Kerten 17.215.000 17.500.000 17.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor Pokjanal Posyandu
1 Th
Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi Pokjanal Posyandu
10 org
Tersedianya biaya belanja penggandaan Pokjanal Posyandu
1 Th
Tersedianya biaya belanja makan minum Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD (Forum Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)
2 Paket
Tersedianya biaya untuk honor PPTK 1 orgTersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 Th
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Kelurahan Kerten 18.380.000 18.500.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Kelurahan Kerten Operasional SKPD
4 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kelurahan Kerten 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Kerten
18.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kelurahan Kerten 14.800.000 15.000.000 15.000.000
Operasional SKPD
5 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Kelurahan Kerten 439.805.000 440.000.000 440.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
178
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan TPS mobil
1 Th
Tersedianya biaya pembelian terpal 1 buahTersedianya biaya upah petugas pengangkut sampah sejumlah 11 orang
12 bln
Tersedianya biaya jasa 2 orang pengemudi dan 4 orang asisten mbil sampah
12 bln
Tersedianya biaya premi asuransi kesehatan untuk 11 petugas pengangkut sampah, 2 pengemudi dan 4 asisten pengemudi
12 bln
Tersedianya biaya premi asuransi jiwa/asuransi keselamatan kerja untuk 11 petugas pengangkut sampah, 2 pengemudi dan 4 asisten pengemudi
12 bln
Tersedianya biaya service 1 gerobak motor dan 2 TPS Mobile
1 Th
Tersedianya biaya penggantian suku cadang 1 gerobak motor dan 2 TPS Mobile
1 Th
Tersedianya biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) 2 buah TPS Mobile
12 bln
Tersedianya biaya jasa KIR dan perpnjangan STNK 2 TPS Mobile
1 Th
Tersedianya biaya makan dan minum pembinaan petugas sampah
10 kali
Tersedianya biaya belanja pakaian kerja lapangan petugas sampah (wearpack)
17 org
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan tidak bermotor (gerobak) service dan suku cadang
9 buah
Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah 4 buah
Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk kegiatan kekayaan budaya kelurahan kerten dan kegiatan keikutsertaan Festival Laweyan
2 Paket
Tersedianya biaya belanja jasa pengumuman /siaran media massa
1 Th
Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi keikutsertan festival Laweyan
1 Th
Tersedianya honor penjada keamanan untuk kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten dan keikutsertaan Festival Laweyan untuk 10 orang
2 kegiatan
40.000.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
6 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kelurahan Kerten 40.000.000 40.000.000
179
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya cetak dan penggandaan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten dan keikutsertaan Festival Laweyan
2 Paket
Tersedianya biaya cetak Banner/MMT/spanduk pengelolaan budaya kelurahan dan keikutsertaan Festival Laweyan
2 Paket
Tersedianya biaya belanja sewa tempat/stand pameran keikutsertaan Festival Laweyan
1 kegiatan
Tersedianya biaya belanja sewa meja kursi keikutsertaan Festival Laweyan
1 Paket
Tersedianya biaya sewa soundsystem pertunjukan kesenian Event Budaya Kelurahan Kerten
1 Paket
Tersedianya biaya sewa panggung pengelolaan kekayaan budaya kelurahan kerten
1 kegiatan
Tersedianya biaya belanja makanan dan minuman untuk kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten, keikutsertaan Festival Laweyan,pelatihan,rapat dan lainnya
1 Th
Tersedianya biaya jasa seniman untuk kegiatan keikutsertaan SBC, Lomba Ting, Pawai Pembangunan, Pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten serta keikutsertaan Festival Laweyan
5 kegiatan
Tersedianya biaya belanja upah petugas Linmas Kelurahan
13 org
Tersedianya biaya belanja makan dan minum koordinasi rutin petugas rutin
12 bln
Tersedianya biaya pembelian HT 5 buahTersedianya biaya belanja service dan penggantian suku cadang HT
1 Th
Tersedianya biaya belanja service dan penggantian suku cadang sepeda
1 Th
Tersedianya biaya pembelian bibit/tanaman untuk kantor dan rumah dinas, RW I, RW IX, RW XIV
1 Th
Tersedianya biaya belanja obat anti hama dan belanja pupuk, media taman, pot tanaman dll untuk kantor, rumah dinas dan taman lingkungan
1 Th
Tersedianya biaya tukang tanam/pemelihara taman kantor,rumah dinas
2 org
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya untuk pendampingan kegiatan dana pembangunan kelurahan
12 bln Kelurahan Kerten 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
Tersedianya biaya pembelian komputer 2 Set
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kerten 262.000.000 265.000.000 265.000.000
Operasional SKPD
10 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kelurahan Kerten 25.000.000 27.000.000 25.000.000 Kelurahan Kerten Operasional
Kelurahan Kerten Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Kelurahan Kerten 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Kerten
180
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Tersedianya biaya pembelian laptop 2 buah
11 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Terbangunnya Taman Cerdas 1 Unit Kelurahan Kerten 0 2.500.000.000 0 Kelurahan Kerten Operasional SKPD
TOTAL PAGU 858.700.000 3.364.500.000 862.500.000
NAMA SKPD: Kelurahan Jajar
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Masyarakat
1 Th Kelurahan Jajar 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggara musrenbangkel th 2017 dan musling th 2016
2 keg Kelurahan Jajar 15.595.000 15.595.000 15.595.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
3 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Honor, ATK, Penggandaan,cetak, transport dan makan minum
1 Th Kelurahan Jajar 10.300.000 10.300.000 10.300.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
4 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Honor, ATK,Penggandaan,cetak,makan minum 1 Th Kelurahan Jajar 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
5 01.06.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
ATK,Transportasi,jasa pemetaan,cetak, penggandaandan makan minum
1 Th Kelurahan Jajar 12.990.000 12.990.000 12.990.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
6 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Honor, upah,alat/bahan kebersihan,retribusi,premi asuransi,perawatan alat,pajak,kir,makan minum dan peralatan penunjang kebersihan persampahan
1 Th Kelurahan Jajar 255.366.000 255.366.000 255.366.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
7 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan upah, makan minum, penggandaan,ATK,alat pendukung keamanan,
1 Th Kelurahan Jajar 219.600.000 280.000.000 295.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
8 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Taman kantor dan Jajar Greenpark
1 Th Kelurahan Jajar 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
9 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Honor,ATK, penggandaan, cetak MMT,makan minum, transport
1 Th Kelurahan 7.840.000 7.840.000 7.840.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
Tersedianya Prasarana & sarana perlengkapan pojok baca dan buku bacaan
1 Th
Tersedianya upah pengelola pojok baca 1 Th11 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaTransport kegiatan budaya dll 1 Th Kelurahan Jajar 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Jajar Operasional
SKPD12 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorBlower 2,kipas angin 1, Almari rak bawah tangga,AC,printer dan Papan nama Kantor
1 kegiatan Kelurahan Jajar 30.000.000 50.000.000 0 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
TOTAL PAGU 604.571.000 694.971.000 659.971.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
kantor SKPD
5.000.000 5.000.000 Kelurahan Jajar Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
10 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kelurahan Jajar 0
181
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Kelurahan Karangasem
Kegiatan Operasional Volume1 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)
Dapat ditanggulanginya kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1 kegiatan Kelurahan Karangasem
18.380.000 18.500.000 19.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
2 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Pemberdayaan perempuan dan anak 1 kegiatan Kelurahan Karangasem
3.500.000 3.750.000 4.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kegiatan Kelurahan Karangasem
14.575.000 15.000.000 15.500.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
4 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya sarana pengangkutan sampah 1 Unit kelurahan Karangasem
288.200.000 300.000.000 325.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
5 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Masyarakat mendapatkan fasilitas dalam mengelola kekayaan budaya
1 kegiatan Kelurahan Karangasem
20.000.000 20.250.000 20.300.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
6 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pelayanan keamanan linmas 1 kegiatan Kelurahan Karangasem
237.900.000 250.000.000 275.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
7 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 1 kegiatan Kelurahan Karangasem
7.200.000 7.350.000 7.500.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
8 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terserapnya aspirasi masyarakat 100% Kelurahan Karangasem
10.400.000 12.000.000 12.500.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
9 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Masyarakat mempunyai minat dan kebiasaan membaca.
1 kegiatan Kelurahan Karangasem
3.000.000 3.100.000 3.200.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
10 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Partisipasi dan dukungan masyarakat 1 kegiatan Kelurahan Karangasem
4.000.000 4.500.000 5.000.000 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 607.155.000 634.450.000 687.000.000
NAMA SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Operasional Volume1 01.03.28.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penangulangan banjirPelatihan kebencanaan banjir 200 org Kota Surakarta 200.000.000 210.000.000 210.000.000 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
2 01.04.19.06 Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
Pelatihan bencana kebakaran bagi wanita Pelatihan bencana kebakaran bagi karang taruna
2 kegiatan Kota Surakarta 48.500.000 150.000.000 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
3 01.04.19.08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Pengadaan/pembelian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9 kg Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
3 kegiatan Kota Surakarta 1.550.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
4 01.04.19.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
12 bln Kota Surakarta 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
5 01.19.22.03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obata-obatan peralatan banjiran (sepatu boot, dll)
1 Paket Kota Surakarta 127.750.000 127.750.000 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
6 01.06.19.03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
Rakor SKPD dengan relawan, bintek Jitu Pasna 1 Paket Kota Surakarta 66.148.000 70.000.000 70.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
182
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)7 01.04.19.12 Peningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaranPeningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
34 org Kota Surakarta 907.585.000 907.585.000 1.000.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
8 01.04.19.11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Pengamanan even-even penting 12 bln Kota Surakarta 91.500.000 95.000.000 100.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
9 01.19.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Sosialisasi informasi potensi bencana alam Pembentukan Desa Tangguh Bencana Peningkatan Partisipasi relawan dan pemangku kepentingan (Apel Siaga Bencana ) Pembuatan leafet pencegahan dan kesiapsiagaan Gladi Posko dan Gladi lapang Penanganan Darurat Bencan Fasilitasi Simulasi penanganan darurat bagi masyarakat / pelajar Pelatihan Penanggulangan Bencana lintas SKPD
7 keg Kota Surakarta 84.250.000 780.000.000 780.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
10 01.04.19.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
Cetak stiker Restribusi APAR 1 kegiatan Kota Surakarta 9.750.000 10.000.000 12.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
11 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1 Paket Kota Surakarta 20.000.000 25.000.000 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 3.155.483.000 4.035.335.000 4.132.000.000
NAMA SKPD: Kantor Ketahanan Pangan
Kegiatan Operasional VolumeJumlah penerima RASKINDA 17025 KKMonev Raskinda 4 kaliPembinaan KRPL 15 KelpLomba KRPL 1 kegPembinaan olahan pangan lokal 20 kegPeringatan hari pangan sedunia 1 keglomba olahan pangan lokal 1 kegsurvey dan analisis data ketersediaan pasar / distributor
12 dok
Analisis data NBM 1 dokFasilitasi Rakor DKP 1 kegjumlah kegiatan pemeriksaan bahan pangan segar
5 keg
data analisis SKPG ( sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi )
1 dok
Fasilitasi lomba Cipta Menu 1 kegPameran olahan pangan lokal 2 keglomba kantin sehat 1 keg
6 01.21.15.03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Dokumen PPH 2017 1 dok Kantor Ketahanan
Pangan
38.500.000 40.000.000 40.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 10.530.186.000 11.275.000.000 11.327.500.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
10.565.000.000 10.565.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
2 01.21.15.09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
Kota Surakarta 174.910.000 200.000.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.21.15.13 Pengembangan cadangan pangan daerah Kota Surakarta 9.892.556.000
Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
4 01.21.15.10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
kantor ketahanan
pangan
104.220.000 110.000.000 112.500.000 Kantor Ketahanan Pangan
225.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
3 01.21.15.30 Penyuluhan sumber pangan alternatif kota surakarta 220.000.000 250.000.000 275.000.000
Operasional SKPD
5 01.21.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota Surakarta 100.000.000 110.000.000 110.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
183
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Kegiatan Operasional Volume1 01.04.17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana
dasar pemukiman berbasis masyarakatJumlah rumah tidak layak huni yang terehabilitasi
1250 Rumah Kota Surakarta 420.000.000 8.890.000.000 8.890.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
2 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah peserta bimtek dan pelatihan bagi korban kekerasan
40 org Kota Surakarta 200.000.000 150.000.000 160.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Dokumen RTL Hak Anak 1 dokJumlah anak yang mengikuti peringatan HAN 3000 org
Dokumen modul Keluarga Ramah Anak 1 dokJumlah anak yang mengikuti Latihan Kepemimpinan
60 org
jumlah anak yang mendikuti lomba cerdas cermat Forum Anak
75 org
Jumlah anak yang mengikuti kampanye antirokok dan antinarkoba
100 org
Jumlah peserta Pelatihan Perencanaan SKPD mengenai child budgeting
60 org
Jumlah peserta Pelatihan Pendidik Sebaya 250 org
Jumlah peserta Penguatan Pokja KLA 120 orgPembuatan Kartu Forum Anak 500 orgJumlah peserta Pelatihan Modul Kelurahan Ramah Anak
160 org
Jumlah peserta Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini
500 org
Jumlah peserta Kampanye Pencegahan HIV / AIDS
500 org
Pembuatan Perwali 1 dokJumlah pembinaan KB bagi petugas medis teknis , PPKBD, PLKB, KB/KS, PAK
1000 org
Jumlah kader FKPPKBD yang mendapatkan penguatan kapasitas
7920 org
Jumlah rakor babinsa, BKL, BKB dan BKR, rapat persiapan
350 kali
Jumlah rakor KB tk Kota 100 orgPengolahan Data Kependudukan/KB 12 blnLomba Harganas 20 JenisJumlah penguatan dan pendampingan korban kekerasan
5 Kelp
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
3 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
kota surakarta 243.750.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
5 01.11.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Kota Surakarta 136.000.000 160.000.000 170.000.000
600.000.000 610.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
4 01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Kota Surakarta 100.000.000 522.329.000
Badan Pemberdayaan
Operasional SKPD
184
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)lPeringatan hari anti kekerasan 1 kegJumlah peserta sosialisasi pencegahan 100 orgJumlah anak yang mengikuti jambore 255 orgDokumen rencana aksi KLA 1 dokDokumen evaluasi program KLA 1 dokDokumen hasil monitoring dan evaluasi program WJB
1 dok
Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
200 dok
Jumlah orang yang di bina dalam Pokja KLA 200 org
Jumlah orang yang dibinaa dalam Pokja GWJB 150 org
jumlah orang dalam mengevaluasi KLA 300 orgPemantapan Forum Anak 300 orgKegiatan APSAI 1 kegJumlah kasus anak yang terdampingi 11 orgPembuatan Banner tentang Anak 10 buahModel penanganan anak terintegrasi 1 kegJumlah Leaflet 2000 lembar
Jumlah lokasi yang menjadi sasaran TMMD 2 lokasi
Jumlah lokasi yang menjadi sasaran Karya Bakti Daerah
3 lokasi
Bulan Bhakti Gotongroyong 500 orgForum LPMK 102 org
8 01.04.18.01 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam
Relokasi bantaran sungai sertifikat hak milik (SHM)
10 buah Kota Surakarta 1.876.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
9 01.11.15.02 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas di bidang politik dan publik
100 org Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 100.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
10 01.11.16.03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
Jumlah dokumen pendataan yang dilakukan oleh lembaga GSI tentang Bumil, Ristri, Angka Kematian Ibu dan Bayi
1 dok Kota Surakarta 51.000.000 60.000.000 70.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Penyuluhan 4 pilar dan PKBN 100 orgLomba kadarkum 50 orgPencegahan KDRT 100 org
Operasional SKPD
7 01.22.17.05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah Kota Surakarta 200.000.000 2.100.000.000 2.200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Operasional SKPD
Masyarakat, Pemberdayaan
6 01.11.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kota surakarta 250.000.000 461.000.000 480.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
850.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Operasional SKPD
11 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kota Surakarta 700.000.000 720.000.000
185
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Jumlah peserta Kursus ketrampilan menjahit & memasak
40 org
Jumlah peserta Penyuluhan HIV AIDS 100 orgJumlah Pemantauan WAJAR 9 tahun 10 kaliJumlah peserta Lomba kreativitas , dongeng 50 org
Jumlah Pembinaan UP2K 51 KelpJumlah peserta Pelatihan dan lomba B2SA 50 org
Jumlah Lomba cipta busana, merangka bunga, tanaman Toga
3 kegiatan
Jumlah peserta Penyuluhan gizi seimbang, Penanggulangi GAKI
50 org
Jumlah peserta Penyuluhan penyakit menular, Penurunan kematian ibu, optimalisasi posyandu
150 org
Jumlah peserta Daur ulang limbah sampah, penanaman sejuta pohon
100 org
Buku profil anak 200 bukuJumlah peserta Penguatan PPT 102 orgPembuatan Buku Saku KLA 200 bukuJumlah peserta Pembinaan Taman Cerdas 220 org
Jumlah kasus Pendampingan ABH 45 orgLomba Taman Cerdas 9 lokasiJumlah kader PPT yang dibina 1275 orgJumlah peserta Anggaran responsif gender 100 org
14 01.11.17.02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Jumlah pesera petugas pendampingan korban KDRT
60 org Kota Surakarta 34.845.000 60.000.000 60.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Jumlah korban KDRT yang mendapatkan pendampingan, rehabilitasi dan pemulangan di selter
25 org
Jumlah leaflet 2000 lembar
16 01.11.18.02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Peningkatan peranserta organisasi perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga
500 org Kota Surakarta 0 300.000.000 350.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
13 01.11.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Kota Surakarta 300.000.000 250.000.000 275.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
12 01.11.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
kota surakarta 75.000.000 167.000.000 200.000.000
Operasional SKPD
15 01.11.17.03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
Kota Surakarta 150.000.000 170.000.000 180.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Operasional SKPD
186
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)17 01.11.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga
dalam membangun keluarga sejahteraJumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, bimtek, sosialisasi, musyawarah mitra, PRA P2MBG
1800 org Kota Surakarta 900.000.000 300.000.000 300.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
18 01.11.19.02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Posyandu Balita, Posyandu Lansia, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (dialihkan ke Hibah)
51 Kelurahan Kota Surakarta 7.159.300.000 7.200.000.000 7.300.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
KIE KB di CFD 400 orgPembinaan UPPKS 150 orgJumlah anggota kelompok PIK yang mendapatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS
750 org
Seleksi Duta Mahasiswa 80 orgPembinaan PPKBD 210 orgEvaluasi Tribina 120 orgKIE KB melalui Muslimat NU 100 orgPengadaan bahan KIE ( MMT, spanduk, leaflet, banner, dll )
25 buah
Pelatihan kespro pada kelompok perempuan ibu rumah tangga
1000 org
Pertemuan jaringan kota masyarakat peduli kespro
12 kali
Penerbitan booklet promosi kespro bagi kader 300 buku
Deteksi dini kanker rahim, tes IMS dan VCT 1000 org
Pelayanan pemasangan MOP 30 orgPelayanan pemasangan MOW 90 orgPelayanan pemasangan kontrasepsi MKJP 650 org
Komplikasi kegagalan 10 orgPenggerakan BABINSA 660 org
22 01.12.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi Jenis alat kontrasepsi yang tersedia 1 Paket Kota Surakarta 55.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Jumlah kader posyandu yang mengikuti pertemuan kader posyandu
250 org
Jumlah peserta Advokasi Kader Posyandu 250 org
Jumlah peserta Kegiatan Parenting 225 org
200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
20 01.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Kota Surakarta 200.000.000 200.000.000 230.000.000
19 01.12.15.02 Pelayanan KIE Kota Surakarta 100.000.000 176.000.000
Operasional SKPD
23 01.22.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Kota Surakarta 150.000.000 592.400.000 500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Operasional SKPD
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
21 01.12.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Kota Surakarta 267.985.000 424.500.000 425.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
187
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Jumlah peserta Sosialisasi Model Pengasuhan Anak
225 org
Jumlah peserta Pengembangan Model Pusat Pembelajaran Keluarga
175 org
Penyediaan tempat sekretariat Forum anak 1 Unit
Penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah 250 org
Festival musik anak jalanan 50 orgJumlah eksemplar Leaflet yang dicetak 2000 lembar
Jumlah peserta Sosialisasi Model Pengasuhan Anak
225 org
Jumlah peserta Pengembangan Model Pusat Pembelajaran Keluarga
175 org
Penyediaan tempat sekretariat Forum anak 1 Unit
Penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah 250 org
Festival musik anak jalanan 50 orgJumlah eksemplar Leaflet yang dicetak 2000 lembar
24 01.12.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Penanganan HIV AIDS (dialihkan ke bansos) 5 Kecamatan Kota Surakarta 450.000.000 450.000.000 500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
25 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah kelurahan yang menyusun profil secara online
51 Kelurahan Kota Surakarta 111.000.000 100.000.000 200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Jumlah kecamatan yang membentuk posyantek
1 keg
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di Surakarta 1 keg
Keikutserta gelar TTG tingkat nasional 1 kegJumlah kelompok posyantek yang dibina 40 Kelp
27 01.22.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kelurahan yang mengikuti Lomba kelurahan
5 Kelurahan Kota Surakarta 250.000.000 400.000.000 400.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Perlindungan Anak dan KB
320.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Operasional SKPD
26 01.22.16.06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
Kota Surakarta 250.000.000 310.000.000
188
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)28 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakatBimtek penanganan pengaduan masyarakat 200 org Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 14.779.880.000 29.013.229.000 30.645.000.000
NAMA SKPD: UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres
Kegiatan Operasional Volume1 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok
remaja dan kelompok sebaya diluar sekolahPembinaan PIK Remaja 4 kali UPT Bapermas
PP PA dan KB Kec Jebres
6.000.000 9.000.000 12.000.000 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 6.000.000 9.000.000 12.000.000
NAMA SKPD: UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari
Kegiatan Operasional Volume1 01.12.15.04 Promosi Pelayanan Khiba Tersedianya dana untuk kegiatan KHIBA 1 kegiatan Kecamatan
Banjarsari12.500.000 15.000.000 0 UPTB. Bapermas,
PP, PA, & KB Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
2 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Terfasilitasinya Forum PIK Remaja se-Kecamatan Banjarsari
1 Th Kecamatan Banjarsari
3.600.000 7.200.000 0 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 16.100.000 22.200.000 0
NAMA SKPD: UPTB. Griya Layak Huni
Kegiatan Operasional Volume1 01.04.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampuTersusunnya peraturan-peraturan daerah yang mendukung implementasi program rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa
100% Kota Surakarta 200.000.000 125.000.000 150.000.000 UPTB. Griya Layak Huni
Operasional SKPD
Tersedianya jasa auditor eksternal 1 PaketTerlaksananya audit laporan keuangan BLUD GLH tahun 2016
1 dok
Terlaksananya persiapan pendampingan proses pembangunan rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa
12 bln
Terlaksananya konsultasi-konsultasi ke kementerian dan instansi terkait persiapan pembangunan rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa
12 bln
Terlaksananya perekrutan tenaga outsourcing administrasi
2 org
TOTAL PAGU 910.325.000 525.000.000 600.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
2 01.22.20.01 Pelayanan BLUD Kota Surakarta 710.325.000 400.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
450.000.000 UPTB. Griya Layak Huni
Operasional SKPD
189
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
NAMA SKPD: Kantor Arsip dan Perpusda
Kegiatan Operasional VolumeMeningkatkan Budaya baca Masyarakat dengan Perpustakaan Keliling
4 Unit
operasional perpustakaan kampung. 18 PerpusOperasional pengemudi perpus keliling 4 orgOperasional pelayanan perpustakaan 4 orgPenambahan koleksi Buku fiksi 1500 eksPenambahan koleksi buku non fiksi 1000 eks
3 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor lanjutan pembangunan gedung perpustakaan 1 gedung Kota Surakarta 3.049.955.000 4.500.000.000 0 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
panggung boneka untuk Ruang Kreasi Anak 1 Set
alat permainan edukatif Ruang Kreasi anak 1 Set
Stock Opname Jumlah buku = 3.000 buku x 8 perpustakaan kampung
24000 buku
Terlaksananya Konservasi bahan Pustaka 1 keg
Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
1 keg
Solo Heritage 1 kegISO 2015 1 kegTerlaksananya Lomba Resensi Buku 550 orgTerlaksananya Lomba Bercerita 125 orgTerlaksananya Lomba Dongeng Ibu-Ibu 60 orgTerlaksananya Lomba Foto Selfi di Perpustakaan
150 org
karpet 100 m2AV 1 SetSERVER 1 SetCCTV 10 buahRAK BUKU 10 buahPC Komputer 10 UnitFilling Kabinet 10 buahTerlaksananya Rakor IPI dan IKAPI Rakor Subosukowonoseraten
100 org
Terlaksananya Pameran Buku 1 kegTerlaksananya Seminar Nasional Perpustakaan 250 org
Pendampingan 1 kegOperasional pendataan tenaga IT 2 orgTerlaksananya Bintek Teknologi Informasi Perpustakaan
50 org
Penulisan karya ilmiah tingkat SMP, SMA, Perguruan Tinggi
150 org
Pemberian kado pintar 4 kali11 01.24.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsipTersedianya roll opact untuk penyimpanan arssip
2 buah Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Kota Surakarta 462.091.000 480.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Kantor Arsip dan Perpusda
Musrenbangcam
4 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kota Surakarta 0 175.000.000 200.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
500.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
2 01.26.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Kota Surakarta 180.000.000 250.000.000 300.000.000
350.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
7 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Surakarta 100.000.000 350.000.000 350.000.000
6 01.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Kota Surakarta 170.000.000 300.000.000
Operasional SKPD
5 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Kota Surakarta 120.000.000 396.000.000 400.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Operasional SKPD
9 01.26.15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 50.000.000 150.000.000 200.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
8 01.26.15.04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan
Kota Surakarta 175.000.000 270.000.000 300.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
300.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
10 01.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Kota Surakarta 200.000.000 275.000.000
190
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)12 01.24.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatikaPengelolaan Arsip SKPD, BUMD dan UPTD Menggunakan Aplikasi IT
100 SKPD Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 75.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
13 01.24.15.02 Pengumpulan data Terkelolanya arsip-arsip SKPD, BUMD, maupun UPTD
11 lembar Kota Surakarta 75.000.000 75.000.000 0 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
14 01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Terlaksananya perbaiki arsip Tempo dulu terlaminasi
1500 lembar Kota Surakarta 0 50.000.000 75.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
15 01.24.18.01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Tersusunnya petunjuk pengelola kearsipan 2 peraturan Kota Surakarta 0 50.000.000 50.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
16 01.24.18.03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Terciptanya Pengelola Arsip SKPD Yang profesional
50 org Kota Surakarta 50.000.000 50.000.000 70.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
17 01.24.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terpeliharanya Arsip/dokumen Daerah 64000 lembar Kota Surakarta 91.597.000 100.000.000 100.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 4.823.643.000 7.571.000.000 3.320.000.000
NAMA SKPD: Dinas Pertanian
Kegiatan Operasional VolumePelatihan Budidaya Sayur (Hasil DKT) 60 orgPelatihan Budidaya Perikanan (Hasil DKT) 30 orgPembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani (Hasil DKT)
20 org
Demo Pengolahan Ikan (hasil DKT) 12 kaliPembelajaran Anak Sekolah tentang Budidaya Tanaman (hasil DKT)
150 org
Vaksinasi rabies (hasil DKT) 200 PaketVaksinasi Rabies (hasil DKT) 200 PaketSosialisasi PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (hasil DKT)
500 org
Surveilans (hasil DKT) 550 buahPemerikasaan Kesehatan Hewan (Hasil DKT) 1000 buah
Desinfeksi AI (hasil DKT) 300 LPeralatan Kedokteran Hewan 2 PaketCetak Leaflet 5 JenisPembuatan Baliho 1 PaketPembersihan dan Persiapan Lahan untuk Urban Farming (hasil DKT)
2000 m2
Prasarana Pendukung Produksi (hasil DKT) 100 Paket
Sarana Pendukung Produksi (hasil DKT) 100 PaketSarana Irigasi 1 PaketPelatihan dan pendampingan (pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan) (Hasil DKT)
30 org
Pohon mangga, rambutan (hasil DKT) 700 buahBibit sayur (hasil DKT) 1500 buahBibit Tanaman Lavender 2000 buahTabulampot, tanaman buah langka (Buah Tin) (hasil DKT)
500 buah
Vertikultur (hasil DKT) 25 Unit
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 02.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kota Surakarta 70.000.000 250.000.000
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Dinas Pertanian Operasional SKPD
3 02.01.15.05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
Kota Surakarta 0 400.000.000 450.000.000 Dinas Pertanian
400.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD
2 02.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000 300.000.000
Operasional SKPD
4 02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Kota Surakarta 242.650.000 400.000.000 350.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD
191
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Jumlah sampel hasil pemeriksaan PPAH (hasil DKT)
80 produk
Jumlah jewan kurban yang di periksa 500 buahJumlah orang yang dilatih pemotongan hewan kurban
800 org
Jumlah pelaku usaha/pedagang produk pangan asal hewan (PPAH) yang ditertibkan dan di bina (hasil DKT)
800 org
Mobil Yustisi dan Mobil Lab KesWan Keliling 2 Unit
Sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya formalin, boraks, logam berat pada produk pangan asal hewan (hasil DKT)
20 Paket
Jumlah kegiatan promosi pameran produk pertanian tingkat lokal, regional dan nasional
3 kali
Jumlah kegiatan promosi melalui pasar murah 1 kali
Jumlah kegiatan promosi lomba produk - produk hasil pertanian (lomba cipta menu ikan dan lomba merangkai buah nusantara)
2 kali
Rapat Koordinasi dan Kegiatan Gemar Ikan 2 kali
Pelatihan Pemasaran Pertanian/Peternakan/Perikanan (hasil DKT)
3 kali
Bantuan bibit ikan lele (hasil DKT) 75 UnitDenplot Kolam Ikan Ikan (Portable/Perikanan Perkotaan)
75 Unit
Ketersediaan kebutuhan vitamin, obat dan probiotik (hasil DKT)
4 Paket
Pakan Ikan 50 UnitPublikasi informasi data pergerakan harga 20 komuditas pertanian
1 dok
Pendataan konsumsi ikan masyarakat Kota Surakarta
1 dok
9 02.01.18.01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Penelitian residu/pestisida/bahan kimia pada sayur dan buah
20 buah Kota Surakarta 0 100.000.000 150.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD
Pemeliharaan IPAL darah sapi, IPAL sapi dan IPAL babi
3 Unit
Perbaikan instalasi listrik RPH (persiapan oenyediaan kebutuhan daging dingin)
1 Unit
TOTAL PAGU 757.925.000 2.825.000.000 3.110.000.000
400.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD
6 02.01.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
Kota Surakarta 100.000.000 200.000.000 250.000.000
5 02.01.23.02 Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer.
Kota Surakarta 150.000.000 700.000.000
Operasional SKPD
8 02.01.17.10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
Kota Surakarta 45.275.000 100.000.000 110.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD
Dinas Pertanian Operasional SKPD
7 02.05.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul Kota Surakarta 50.000.000 175.000.000 200.000.000 Dinas Pertanian
500.000.000 Dinas Pertanian Operasional SKPD
10 02.01.24.03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kota Surakarta 0 300.000.000
192
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Pusat Kesehatan Hewan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Paket uptd. puskeswan 30.000.000 30.000.000 40.000.000 UPTD. Pusat Kesehatan Hewan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 30.000.000 30.000.000 40.000.000
NAMA SKPD: UPTD. Rumah Potong Hewan
Kegiatan Operasional Volume1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Paket UPTD. rumah potong hewan
0 50.000.000 30.000.000 UPTD. Rumah Potong Hewan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 0 50.000.000 30.000.000
NAMA SKPD: UPTD. Aneka Usaha Pertanian
Kegiatan Operasional Volume1 02.05.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Operasional BBI Balekambang 12 bln,
Operasional Tim Monev 1 th, Pengadaan bahan dan perlengkapan lab perikanan 1 th, pengadaan sarana promosi/sosialisasi (sepanduk, MMT, Banner, dll.) 1 th.
1 Th Kota Surakarta 54.980.000 60.000.000 60.000.000 UPTD. Aneka Usaha Pertanian
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 54.980.000 60.000.000 60.000.000
NAMA SKPD: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kegiatan Operasional Volume1 01.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan
taman budaya di daerahPengelolaan Museum Keris 12 bln Kota Surakarta 1.069.200.000 1.900.000.000 2.200.000.000 Dinas Kebudayaan
dan PariwisataOperasional SKPD
2 01.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Kajian dan inventarisasi tentang kesejarahan dan museum
1 kegiatan Kawasan Sriwedari
0 200.000.000 240.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
3 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Festival seni daerah dan kontemporer 7 kegiatan Kota Surakarta 1.663.797.600 1.900.000.000 2.200.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
4 02.04.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pembuatan media dan pelaksanaan promosi (cetak, elektronik, travel mart, roadshow dan pameran)
5 kegiatan Kota Surakarta 720.000.000 1.500.000.000 1.800.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
5 02.04.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Peningkatan pemeliharaan revitalisasi wayang orang Sriwedari
12 bln Kota Surakarta 850.000.000 950.000.000 1.140.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
6 02.04.15.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Peningkatan SDM pariwisata 4 kegiatan Kota Surakarta 0 300.000.000 350.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
7 01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan budaya dan religi 3 kegiatan Kota Surakarta 345.112.000 450.000.000 540.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
193
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)8 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budayaPengadaan sarana budaya dan pemberian penghargaan tokoh budaya
10 Set Kota Surakarta 1.750.000.000 3.850.000.000 4.235.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Festival seni budaya dan pembinaan sanggar seni
3 kegiatan Kota Surakarta 483.000.000 531.300.000 584.330.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
10 01.17.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Penyelamatan naskah kuno dan sumber pustaka
1 kegiatan Kota Surakarta 0 50.000.000 60.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
11 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Pentas kegiatan pemkot dan apresiasi musik 82 kali Kota Surakarta 674.532.000 700.000.000 840.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
12 01.17.17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Diskusi, dialog, workshop, sosialisasi, sarasehan, seminar
3 kegiatan Kota Surakarta 327.600.000 500.000.000 600.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
13 01.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Festival film dan lomba seni 1 kegiatan Kota Surakarta 462.946.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
14 02.04.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Updating WEB kepawisataan dan pembuatan feature Solo
12 bln Kota Surakarta 74.400.000 100.000.000 120.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
15 02.04.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Pengembangan kerjasama dengan lembaga lainnya
5 kegiatan Kota Surakarta 593.427.600 800.000.000 960.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
16 02.04.15.06 Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
Kajian survey evaluasi event budaya dan pariwisata
3 kegiatan Kota Surakarta 0 300.000.000 360.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
17 01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Bakdhan Balekambang dan pengiriman duta seni
2 kegiatan Kota Surakarta 630.700.000 650.000.000 780.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
18 02.04.16.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
operasional TIC, famtrip, souvenir, festival payung, MICE
5 kegiatan Kota Surakarta 375.000.000 600.000.000 720.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
19 02.04.16.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Sosialisasi pembinaan pengawasan usaha pariwisata
5 kegiatan Kota Surakarta 50.000.000 100.000.000 110.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
20 02.04.17.01 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database
Inventarisasi dan penyusunan data base kepariwisataan
1 kegiatan Kota Surakarta 0 225.000.000 247.500.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
21 02.04.17.03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Pemilihan PPS 2017 1 kegiatan Kota Surakarta 280.000.000 336.000.000 403.200.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
22 02.04.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Pembinaan URHU dan jasa usaha pariwisata, Monitoring evaluasi jasa usaha pariwisata
84 kali Kota Surakarta 100.000.000 125.000.000 150.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 10.449.715.200 16.567.300.000 19.190.030.000
194
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)NAMA SKPD: UPTD. Kawasan Wisata
Kegiatan Operasional Volume1 02.04.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisataPentas ketoprak dan pentas seni lainnya 53 kegiatan Kota Surakarta 250.000.000 300.000.000 350.000.000 UPTD. Kawasan
WisataOperasional SKPD
2 02.04.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Rehab open Stage, Kantin, terapic stone, Rehab Gedung, Pemeliharaan taman, lapangan kolam, Pembangunan green house
3 keg Kota Surakarta 300.000.000 2.350.000.000 500.000.000 UPTD. Kawasan Wisata
Operasional SKPD
3 02.04.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Pentas Sendratari ramayana dan pentas Seni dan Budaya
13 kegiatan Kota Surakarta 300.000.000 350.000.000 400.000.000 UPTD. Kawasan Wisata
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 850.000.000 3.000.000.000 1.250.000.000
NAMA SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan Operasional VolumeSosialisasi terkait pengaduan dan penyelesaian konsumen dan pelaku usaha.
20 Jenis
Workshop/ seminar/ bimtek terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha.
1 kali
Penyelenggaraan Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri tahun 2017.
1 kali
Pengadaan Media untuk sosialisasi Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri.
1 Paket
Pameran Indocraft. 4 orgPameran ITTEX (Investment Trade and Tourism Expo).
3 org
Pameran TEI (Trade Expo Indonesia). 2 orgPameran Solo Expo. 1 kegPameran Java Expo. 2 orgPameran Ekonomi Kreatif. 4 orgPameran lainnya. 5 orgPelayanan Dokumen Ekspor dan Impor (SKA, Rekomendasi ETPIK, BAP API).
16 Set
Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 100 anggota
Pelatihan ekspor berbasis web. 20 anggotaPelatihan Pengolahan Makanan Kering. 20 orgPelatihan Pengolahan Makanan Basah. 20 orgSosialisasi P-IRT. 20 orgPelatihan Labeling dan Kemasan. 20 orgPelatihan Display Produk. 20 orgPelatihan Sablon untuk Pakaian. 20 orgEvaluasi Perkembangan Usaha Pasca Pelatihan.
345 org
Alokasi Tahun 2016 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
1 02.06.15.02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Kota Surakarta 220.000.000
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)
1.900.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
3 02.06.17.08 Membangun jejaring dengan eksportir Kota Surakarta 185.000.000 300.000.000 320.000.000
750.000.000 750.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
2 02.06.18.08 Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri
Kota Surakarta dan Luar Kota
Surakarta,
750.000.000 1.850.000.000
Operasional SKPD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
4 02.07.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Kota Surakarta 300.000.000 350.000.000 400.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
195
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Pengawasan barang standar mutu barang ber-SNI.
12 kali
Uji Laboratorium (SNI, Bahan Berbahaya, dll). 4 kali
Pengawasan barang berlabel (labeling). 12 kaliPengawasan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya).
12 kali
Pembelihan barang/bahan untuk Uji (SNI, Bahan berbahaya dll).
4 kali
Pelatihan dan Lomba (Pelatihan Quality Control : 20 orang, Lomba Rancang Busana : 1 orang, Lomba Dokumentasi/ Penulisan Sejarah Batik se-Kota Surakarta).
1 keg
Fasilitasi HKI dan SNI (Sosialisasi dan Workshop tentang HKI dan SNI, FasilitasiPendaftaran HKI dan SNI).
50 org
Pendampingan dan Penyuluhan Pelaku Industri.
40 org
Pemetaan Industri (Pendataan dan Validasi Data Industri, Pembuatan Database Data Industri Berbasis Peta Digital).
2 Paket
Pelatihan manajemen warung kelontong. 6%Pendampingan pelaku usaha warung kelontong.
1%
8 02.06.18.09 Pengembangan potensi perdagangan dalam negeri
Pembinaan, sosialisasi dan pendataan di bidang perdagangan.
1 org Kota Surakarta. 221.950.000 300.000.000 320.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
9 02.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Pendampingan, pengembangan dan penguatan jejaring pemasaran produk pelaku industri kreatif.
1 org Kota Surakarta 30.000.000 50.000.000 60.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
Monitoring rutin harga kebutuhan pokok masyarakat.
265 kali
Monitoring harga LPG. 24 kaliMonitoring harga sembako menjelang lebaran, natal/ tahun baru.
2 kali
Batik Carnival / Fashion on The Street. 10 orgPameran Munas HUT Dekranasda. 2 orgPameran Solo Raya Kreatif Expo. 5 orgPameran dalam Rangka Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia.
2 org
IKM Award 5 orgRakor dan kunjungan kerja/ konsultasi. 2 org
12 02.06.17.12 Pembangunan promosi perdagangan internasional
Pameran Luar Negeri. 3 keg Asia dan Eropa. 2.290.366.000 2.600.000.000 2.700.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
Solo Great Sale. 1 kali
5 02.06.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Kota Surakarta 75.850.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
10 02.06.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Kota Surakarta 143.000.000 250.000.000 260.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
500.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
7 02.06.18.04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Kota Surakarta. 6.898.000 150.000.000 160.000.000
6 02.07.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Kota Surakarta 200.000.000 490.600.000
800.000.000 Dinas Operasional 13 02.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / Kota surakarta 352.000.000 750.000.000
Operasional SKPD
11 02.07.16.03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
Kota Surakarta 383.730.000 350.000.000 400.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
196
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan pembagian sembako kepada masyarakat pra sejahtera.
10000 Paket
14 02.06.18.02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Surat Keterangan yang diterbitkan bagi pengguna BBM bersubsidi.
148 dok Kota Surakarta 6.750.000 7.000.000 7.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
Pengawasan proses industri terhadap perlindungan konsumen.
6 kali
Sosialisasi Perlindungan Konsumen kepada masyarakat.
3 kali
Pembelian Almari 2 buahPembelian Korden 1 Jenis- Pembelian scaneer 1 buahPemebelian PC 3 buahPemebelian Stand Mic Meja 3 buahPembelian stand Mic Lantai 2 buahPemebelian Saound system 1 Set
18 00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Belanja Renovasi gedung Belanja pemeliharaan , penghijauan di lingkungan kantor - Renovasi gedung kantor dan taman
12 bln Kota Surakarta 198.200.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 5.506.969.000 8.987.500.000 9.532.000.000
NAMA SKPD: UPTD. Metrologi
Kegiatan Operasional VolumeDiklat teknis/fungsional kemetrologian 4 orgKegiatan tera ulang di luar kantor 50 kegKegaiatan sosialisasi kemetrologian 5 kaliBelanja timbangan, anak timbangan, bidur 1 PaketPengiriman PNS mengikuti bintek kemetrologian 18 kali
Pembinaan terhadap repairtir 1 keg2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung 1 gedung Kota Surakarta 0 2.000.000.000 0 UPTD. Metrologi Operasional
SKPD3 00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan - 0 keg Kota Surakarta 25.000.000 40.000.000 40.000.000 UPTD. Metrologi Operasional
SKPDTOTAL PAGU 327.710.000 2.540.000.000 440.000.000
NAMA SKPD: UPTD. Kawasan Kuliner
Kegiatan Operasional VolumePelaksanaan Lomba Makanan Khas Solo 1 kegPelaksanaan Lomba Menulis Filosofi Sejarah Makanan Khas Solo
1 keg
Pelaksanaan Lomba Menyanyi Lagu Keroncong 1 keg
2 02.06.19.01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Kursus Bahasa Inggris 30 org Kota Surakarta 30.000.000 35.000.000 35.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner
Operasional SKPD
Belanja Jasa Kebersihan Galabo dan Pucang sawit 7 org
Perindustrian dan Perdagangan
SKPD
15 00.00.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kota Surakarta 74.000.000 154.900.000 300.000.000
produk
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Operasional SKPD
17 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
kota surakarta 69.225.000 60.000.000 75.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
16 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Surakarta 0 75.000.000 80.000.000 Dinas Perindustrian dan
500.000.000 400.000.000 UPTD. Metrologi Operasional SKPD
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
Lokasi
Alokasi Tahun 2016 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
1 02.06.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Kota Surakarta 302.710.000
75.000.000 75.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner
Operasional SKPD
3 02.06.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Kota Surakarta 740.000.000 960.000.000
Alokasi Tahun 2016 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
1 02.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
Kota Surakarta 50.100.000
800.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner
Operasional SKPD
197
Kegiatan Operasional VolumePagu Indikatif Tahun
2017 (Rp)Pagu Indikatif Tahun
2018 (Rp)SKPD USULAN
Skala Prioritas
Kode Permendagri
KegiatanKeluaran
LokasiAlokasi Tahun 2016
(Rp)Belanja Jasa Keamanan Galabo dan Pucang Sawit 6 org
Belanja Jasa Keahlian Khusus ( Tenaga Teknisi Listrik )
2 org
Belanja Tenaga Kasir Bersama 2 orgPembinaan Pedagang 300 orgPelatihan Pengolahan Makanan dan Penyajian Makanan
255 org
Belanja Jasa hiburan Galabo dan Pucang Sawit 1 Paket
Pengadaan Parasol 50 UnitPerbaikan brand tungku Galabo dan Pembuatan Gerbang Galabo
2 Unit
Pemasangan lampu hias di Kawasan kuliner Pucang Sawit
1 keg
Pembuatan Papan Nama dan Petunjuk lokasi Kuliner Pucang Sawit
2 Unit
TOTAL PAGU 820.100.000 1.070.000.000 910.000.000
NAMA SKPD: Dinas Pengelolaan Pasar
Kegiatan Operasional Volume1 01.03.30.04 Pembangunan pasar perdesaaan Peningkatan sarana dan prasarana pasar 2 kegiatan Kota Surakarta 5.894.260.000 7.360.000.000 9.200.000.000 Dinas Pengelolaan
PasarOperasional SKPD
2 01.03.30.07 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan Pemeliharaan Pasar Sidodadi, Pasar Jongke, Pasar Notoharjo, Pasar Harjodaksino, Pemel Pasar Akibat Bencana
5 kegiatan Kota Surakarta 2.896.820.000 3.600.000.000 4.500.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
3 02.06.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Sarana dan prasarana meningkat 4 kegiatan Kota Surakarta 824.687.000 1.050.000.000 1.300.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
4 01.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Penyediaan jasa kebersihan pasar, peralatan kebersihan
1 Th Kota Surakarta 2.650.000.000 2.900.000.000 3.300.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
5 01.03.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1 Th Kota Surakarta 4.663.440.000 5.000.000.000 5.500.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
6 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Sarana dan prasarana keamanan meningkat, pembinaan, pengawasan, penertiban pedagang pasar, zonasi dagangan
1 Th Kota Surakarta 4.216.160.000 4.800.000.000 5.280.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
7 01.20.17.21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD Pemasangan papan informasi pasar, bintek pedagang pasar
1 Th Kota Surakarta 300.000.000 330.000.000 350.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
8 01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah Pelaksanaan pendataan potensi dan monitoring pengawasan kios los
1 kegiatan Kota Surakarta 0 110.000.000 125.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
9 02.06.19.02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Pelaksanaan penyuluhan pedagang PKL 1 kegiatan Kota Surakarta 238.308.000 234.600.000 239.300.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
10 02.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
Penyelenggaraan promosi pasar dan pengembangan pasar kreatif pada lantai 2 pasar gede barat
5 kegiatan Kota Surakarta 538.200.000 850.000.000 850.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
11 01.03.30.13 Pembangunan pasar darurat/Sementara Pasar Klewer
Tersedianya lahan untuk pasar darurat pedagang pasar Klewer timur
1 kegiatan Kota Surakarta 2.503.000.000 2.503.000.000 0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
12 01.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Perubahan PERDA No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional
1 kegiatan Kota Surakarta 75.000.000 150.000.000 0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
13 00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Penyediaan kendaraan operasional untuk pelayanan
1 Th Kota Surakarta 185.000.000 190.000.000 195.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
TOTAL PAGU 24.984.875.000 29.077.600.000 30.839.300.000
1.296.435.758.700 1.711.694.073.842 1.346.729.690.854TOTAL PAGU SELURUH SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)
Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)
SKPD USULANSkala
PrioritasKode
PermendagriKegiatan
KeluaranLokasi Alokasi Tahun 2016 (Rp)
198