KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN MALANG 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021

Perda 14/2018 ttg Perubahan atas Perda 6/2016 ttg RPJMD

RPJMD 2016-2021

VISI RPJMD

TUJUAN 1

SASARAN 2

Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam

menjaga kelestarian lingkungan

MISI 2 RPJMD Memperluas inovasi dan

reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis

berbasis teknologi informasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik

kepada masyarakat

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

SASARAN 3 Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik

Keputusan Bupati Nomor: 188.45/999/KEP/35.07.013/2018

tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang nomor:

188.45/599/KEP/ 35.07.013/2016 tentang Pengesahan Ranc. Akhir

Renstra Inspektorat

RENSTRA 2016-2021

TUJUAN

SASARAN 2

SASARAN 3

Peningkatan efektivitas pengawasan

SASARAN 1 Peningkatan akuntabilitas

keuangan perangkat daerah

Peningkatan penyelesaian TLHP

Peningkatan Penanganan Non Reguler (Kasus)

SASARAN 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

INDIKATOR

INDIKATOR TUJUAN

INDIKATOR SASARAN 2

INDIKATOR SASARAN 3

Persentase PD yang mengelola keuangan secara efektif dan

efisien (tidak ada temuan yang material)

INDIKATOR SASARAN 1 Persentase PD yang tidak

mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat

1. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP

2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawas eksternal

Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan

INDIKATOR SASARAN 4 Persentase PD dengan hasil

evaluasi SAKIP minimal B

PROGRAM

PRIORITAS

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan

dan Kinerja

VISI : TERWUJUDNYA

KABUPATEN MALANG YANG

ISTIQOMAH DAN MEMILIKI

MENTAL BEKERJA KERAS

GUNA MENCAPAI KEMAJUAN

PEMBANGUNAN YANG

BERMANFAAT NYATA UNTUK

RAKYAT BERBASIS

PEDESAAN

MISI 2. MEMPERLUAS INOVASI DAN REFORMASI

BIROKRASI DEMI TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BERSIH,

EFEKTIF, AKUNTABEL,

DAN DEMOKRATIS

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

TUJUAN PENINGKATAN

EFEKTIVITAS PENGAWASAN

SASARAN STRATEGIS 1

PENINGKATAN AKUNTABILITAS

KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS 2 PENINGKATAN

PENYELESAIAN TLHP

SASARAN STRATEGIS 3 PENINGKATAN PENANGANAN

KASUS

SASARAN STRATEGIS 4 PENINGKATAN

AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

• PEMERIKSAAN REGULER (PKPT)

• PEMERIKSAAN KASUS

• REVIU LKj PEMKAB

• REVIU LKPD

• REVIU RPJMD PEMKAB

• REVIU RKPD PEMKAB

• REVIU RENJA PD

• REVIU RKAP 2018 DAN RKA 2019

• EVALUASI SAKIP SKPD

• EVALUASI ZI

• EVALUASI RB

• VERIFIKASI DANA BOS

• PENCEGAHAN PUNGLI

• PEMERIKSAAN DD/ADD

• PEMERIKSAAN FISIK DESA

TINDAK LANJUT HASIL

TEMUAN PENGAWASAN

KEGIATAN

PEMKAB

PERANGKAT DAERAH

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN

KINERJA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

KEPALA

DAERAH

(MISI 2)

INSPEKTUR

(Eselon 2)

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH (Eselon 3)

PELAKSANA/

JABATAN

FUNGSIONAL

SASARAN 1:

Peningkatan Akuntabilitas

Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Sasaran: % PD yang tidak mempunyai temuan terkait KerugianDaerah dari hasil rik Inspektorat

SASARAN 2:

Peningkatan Penyelesaian TLHP

Indikator Sasaran: % Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) APIP % Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal

SASARAN 3:

Peningkatan Penanganan Kasus

Indikator Sasaran: % Pemeriksaan Kasus yang

Diselesaikan

SASARAN 4:

Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran: % PD dengan hasil Evaluasi

SAKIP minimal B

MISI 2.

MEMPERLUAS INOVASI DAN REFORMASI BIROKRASI DEMI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

KEGIATAN:

Pengawasan Internal Secara Berkala -

Pemeriksaan Reguler (PKPT)

Indikator Kegiatan: Jumlah LHP yang

Diselesaikan

KEGIATAN:

Pemantauan TLHP APIP

Indikator Kegiatan: Jumlah Kegiatan

Pemantauan TLHP APIP yang Dilaksanakan

KEGIATAN:

Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal

Indikator Kegiatan: Jumlah Kegiatan

Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal yang Dilaksanakan

KEGIATAN:

Penanganan Kasus

Indikator Kegiatan: Jumlah Kasus yang

Diselesaikan

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

KEGIATAN:

Evaluasi Implementasi

SAKIP

Indikator Kegiatan: Jumlah LHE yang

Diselesaikan

CROSS CUTTING

MISI 2.

MEMPERLUAS INOVASI DAN REFORMASI BIROKRASI DEMI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

Peningkatan Penyelesaian TLHP

Peningkatan Penanganan Kasus

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

KEGIATAN:

Pengawasan Internal Secara Berkala

Pemeriksaan Reguler

(PKPT)

Pemeriksaan Kasus

KEGIATAN:

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Pemutakhiran Data Rekomendasi APIP

Koordinasi pemantauan TLHP BPKRI

KEGIATAN:

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Reviu Dokumen Pemerintah Daerah

Evaluasi Implementasi SAKIP

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurunkan angka

kemiskinan;

Mengoptimalkan potensi

sektor Pariwisata;

Memperkuat daya

dukung lingkungan

hidup.

STRATEGI UMUM

Fungsi

Level 1

Level 2

Level 0

PROSES BISNIS

Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemberian Keyakinan

(Assurance Activites) Early Warning System

Pembinaan

Sosialisasi

Peraturan

Perundangan

Akuntabilitas Audit/

Pemeriksaan

Audit Reguler

Audit Non

Reguler

Reviu Konsultansi

Pengawasan

Pembinaan

Disiplin

Sosialisasi/

Diseminasi Konsultansi/

Asistensi Pemantauan

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

Kegiatan Konsultasi (Consulting Activities)

PROSES BISNIS

01 PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN

04 PENGELOLAAN LAPORAN DAN TINDAK

LANJUT HASIL PENGAWASAN

02 AKUNTABILITAS KINERJA

03 AUDIT

08 Pengelolaan Organisasi dan

Tatalaksana (Kepegawaaian)

Pemerintah

Masyarakat

Kebijakan/regulasi

Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan

aduan

09 Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan

10 Pengelolaan Anggaran dan

Keuangan

06

PENGELOLAAN TIK

PROSES UTAMA

PROSES PENDUKUNG

PROSES MANAJEMEN

Du

kun

gan

man

aje

me

n d

an p

en

gaw

san

Du

kun

nga

n t

ekn

is d

an r

egu

lasi

INPUT OUTPUT

07

PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP

05

PENGELOLAAN SARPRAS

Pemerintah

Masyarakat

Akuntabilitas/ Laporan

OPD

Layanan hasil tindak lanjut aduan

Permintaan konsultasi, dan layanan pengawasan

OPD

Layanan konsultasi dan laporan hasil pengawasan

Pmeriksa Ekternal dan

APH

Kerjasama/mitra dan permintaan data

Pemeriksa Eksternal dan APH

MoU dan data/laporan