sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAHKABUPATENBLITAR

C a n d i P e n a t a r a n

SISTEMATIKA PAPARAN

SOTK DPUPR1

KETERKAITAN RPJMD DENGAN

RENSTRA DINAS PUPR

2TINDAK LANJUT EVALUASI

SAKIP

3

PROSES BISNIS DINAS PUPR4

CASCADING & PERJANJIAN

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

5

ISU STRATEGIS DINAS PUPR

6

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)7

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 20198

RENCANA AKSI9

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018 & 201910

1. SOTK DPUPRKABUPATEN BLITAR

3


KAB. BLITAR

1. STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI DINAS PUPR KABUPATEN BLITAR

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 09 TAHUN 2018

2.TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP

5


KAB. BLITAR

2. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

REKOMENDASI INSPEKTORAT

Kualitas Renstra : untuk penentuan

target kinerja belum seluruhnya

memadai khususnya basis data untuk

irigasi;

Rencana aksi hanya sebatas

pengumpulan data;

SOP pengumpulan data belum ada;

TINDAK LANJUT

basis data untuk irigasi telah

dilaksanakan;

Rencana aksi sudah dikoordinasikan

dan disosialisasikan ke bidang sebagai

acuan bahan evaluasi;

SOP data sudah ditindaklanjuti untuk

disusun sebagai kelengkapan

dokumen;

3ISU STRATEGIS DINAS PUPR KABUPATEN BLITAR

7


KAB. BLITAR

8

- Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas;

- Rekanan yang kurang disiplin terhadap proses administrasi;

- Adanya kesulitan interaksi antar wilayah (antar kecamatan,

antar desa, dusun ke desa) karena fasilitas jalan dan

jembatan yang belum tersedia/belum mantap;

- Kurangnya pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum;

- Jaringan irigasi yang cukup luas

ISU STRATEGIS DINAS PUPR KABUPATEN BLITAR

4PROSESBISNIS

9


KAB. BLITAR

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Jembatan

Peningkatan Kualitas

Jalan

Jalan

PembangunanRehabilitasi/

Pemeliharaan

Peningkatan Kualitas

JembatanPeningkatan Kualitas

Sarana Pelengkap Jalan

PembangunanRehabilitasi/

Pemeliharaan

PROSES BISNIS



SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Jaringan Irigasi Sumber Air, Sungai dan Pantai

Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat

Pembangunan Rehabilitasi

Operasional

dan

Pemeliharaan

Pengelolaan PengendalianPengamanan

Fungsi

PROSES BISNIS



SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Pembangunan dan Rehabilitasi/

Sumber Daya Air

Operasional dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Pengelolaan sumber air, sungai

dan pantai

• Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai

dengan kewenangannya

• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)

Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat

PROSES BISNIS



SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya keseuaian pemanfaatan ruang

Peningkatan ketersediaan RTH publik

Pendataan IMB yang

diterbitkan

Penyusunan/ penyelesaian

perda tentang RTR wilayah

kabupaten

Penganggaran,penyediaan dan

pengelolaan RTH publik

• Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota

berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;

• Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

• Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)

Peningkatan ketertiban pembangunan gedung

Peningkatan ketaatan

rencana tata ruang

5KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS PUPR

27


KAB. BLITAR

DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD

Menuju

Kab

upat

en

Blit

arLebih

Seja

hte

ra, M

aju

dan

Berd

aya

Sain

g

1. Meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat;

2. Memantapkan

kehidupan masyarakat

berlandaskan nilai-nilai

keagamaan (religius),

kearifan lokal dan

hukum;

3. Meningkatkan kualitas

Sumer Daya Manusia

(SDM) masyarakat;

4. Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang baik;

6. Meningkatkan

pembangunan berbasis

desa dan kawasan.

5. Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat dan usaha

ekonomi masyarakat

yang memiliki daya

saing;

VIS

I :

1. Meningkatkan derajat

ekonomi masyarakat;

2. Menciptakan suasana

kehidupan yang aman

dan kondusif;

3. Mewujudkan SDM yang

berdaya saing;

4. Mewujudkan

pemerintahan daerah

yang efektif, efisien, dan

akuntabel;

6. Meningkatkan

kemandirian desa.

5. Mengembangkan

ekonomi kerakyatan

dengan penguatan

Sistem Inovasi Daerah

(SIDa) dan

memperhatikan daya

dukung lingkungan;

MISI TUJUAN

• Pertumbuh

an ekonomi

(%)

• Indeks Gini

• PDRB

ADHB

(Triliun

Rupiah)

INDIKATOR

TUJUAN

1.Menurunny

a angka

kemiskinan

SASARAN

2.Meningkat

nya

cakupan

dan

kualitas

layanan

infrastruktur

1.Meningkat

nya

produktivita

s usaha

masyarakat

, koperasi,

UMKM

berbasis

pertanian

dan

pariwisata

2.Meningkat

nya

pelayanan

perijinan

3.Efektifnya

pemanfaata

n ruang

dan

lingkungan

Persentase

Cakupan

Layanan

Infrastruktur

(Jalan,

Irigasi, Air

Minum,

Sanitasi)

INDIKATOR

SASARAN

Persentase

ketaatan

terhadap

RTRW (%)

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG TAHUN 2016-2021

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

(Jalan,jembatan, Air, Gedung Dan

Prasarana Pemerintahan)TU

JUA

N

1.Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan

Jembatan Dalam Kondisi Baik

2.Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

3.Meningkatnya Kualitas Gedung Dan

Prasarana Pemerintahan

Persentase infrastruktur Kabupaten

dalam kondisi mantap

1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik3. Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana

pelengkap jalan4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik5. Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam

kondisi baik

IND

IKA

TO

R

TU

JUA

N

SAA

RA

N

STR

AT

EG

ISIK

U

Efektifnya Pemanfaatan Ruang Dan

Lingkungan

Persentase Ketaatan Tata Ruang

1.Meningkatnya Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang

1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Dan

RDTRK

2. Rasio Bangunan Ber IMB

3. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas

Wilayah

RENSTRA TAHUN 2016-2021

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KET

URAIANINDIKAT

OR

TARG

ET

TAHU

N

2018

(%)

URAIAN INDIKATOR

FORMULASI

PERHITUNG

AN

TARGET TAHUN (%)KEBIJAKA

NPROGRAM

1 2 3 4 5

Meningk

atkan

kualitas

infrastruk

tur

(jalan,je

mbatan,

air,

gedung

dan

prasaran

a

pemerint

ahan)

Persenta

se

infrastruk

tur

Kabupat

en dalam

kondisi

mantap

71,4 Meningk

atnya

infrastru

ktur

jalan

dan

jembata

n dalam

kondisi

baik

Persentase

jalan

Kabupaten

yang dalam

kondisi baik

Panjang

jalan dalam

kondisi baik

tahun-n :

Panjang

jalan

kabupaten

76,0 78,8 82,0 85,6 90,0 Meningkat

kan

interaksi

antar

wilayah

dengan

memperhat

ikan tingkat

kenyaman

an

pemakai

jalan dan

jembatan

Program

Pembang

unan,

Rehabilita

si dan

Pemelihar

aan Jalan

Persentase

jembatan

yang dalam

kondisi baik

Jumlah

jembatan

dalam

kondisi baik

tahun-n :

Jumlah

jembatan di

kabupaten

80,7 81,9 83,9 86,0 88,4 Program

Pembang

unan,

Rehabilita

si dan

Pemelihar

aan

Jembatan

Persentase

ruas jalan

dengan

sarana dan

prasarana

pelengkap

jalan

Jumlah

panjang

jalan

dengan

sarpas

pelengkap

jalan :

Panjang

Jalan

Kabupaten

13,0 17,0 20,0 24,0 30,0 Mewujudka

n

percepatan

pembangun

an melalui

ketersediaa

n sarana

dan

prasarana

kebinamarg

aan

Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Kebinama

rgaan



KET

URAIANINDIKAT

OR

TARG

ET

TAHU

N

2018

(%)

URAIAN INDIKATOR

FORMULASI

PERHITUNG

AN


NPROGRAM

1 2 3 4 5

Meningk

atkan

kualitas

infrastruk

tur

(jalan,je

mbatan,

air,

gedung

dan

prasaran

a

pemerint

ahan)

Persenta

se

infrastruk

tur

Kabupat

en dalam

kondisi

mantap

71,4 Meningk

atnya

kualitas

jaringan

irigasi

Luas Irigasi

Kabupaten

dalam

kondisi baik

Luas Irigasi

Kabupaten

dalam

kondisi baik

2823

2

2855

3

29195 2919

5

2983

6Mewujudka

n

pemenuha

n air baku

melalui

pembangu

nan,

rehabilitasi

dan

pemelihara

an jaringan

irigasi

Program

Pengelola

an

Sumber

Daya Air

Meningk

atnya

kualitas

gedung

dan

prasaran

a

pemerint

ahan

Persentase

gedung dan

prasarana

pemerintah

dalam

kondisi baik

Pemenuhan

sarpras

pemerintah

di tahun n :

Jumlah

Sarpras

pemerintah

yang

dibutuhkan

tahun n

100 100 100 100 100 Mewujudkan

percepatan

pembangun

an

infrastruktur

bangunan

gedung

pemerintah

melalui

pembangun

an dan

rehabilitasi

gedung dan

prasarana

pemerintaha

n

Program

Pembang

unan dan

Rehabilita

si

Gedung

dan

Prasarana

Pemerinta

han



KET

URAIANINDIKAT

OR

TARG

ET

TAHU

N

2018

(%)

URAIAN INDIKATOR

FORMULASI

PERHITUNG

AN


NPROGRAM

1 2 3 4 5

Meningk

atnya

pengelol

aan

lingkung

an dan

pemanfa

atan

ruang

yang

berkelanj

utan

Persenta

se

ketaatan

tata

ruang

100 Meningk

atnya

kesesuai

an

pemanfa

atan

ruang

Persentase

ketaatan

terhadap

RTRW dan

RDTRK

Jumlah

pemanfaata

n ruang

yang sesuai

RTRW dan

RDTRK :

Jumlah total

pemanfaata

n ruang

100 100 100 100 100 Mewujudka

n

pembangu

nan di

Kabupaten

yang

sesuai

dengan

rencana

tata ruang

Program

Perencan

aan dan

Pengenda

lian

Pemanfaa

tan Ruang

Rasio

bangunan

ber IMB

Jumlah

bangunan

yang ber

IMB:

Jumlah

bangunan

yang

diajukan

IMBnya

100 100 100 100 100

Rasio

Ruang

Terbuka

Hijau per

Satuan

Luas

Wilayah

Luas RTH :

luas wilayah

n/a 5 10 15 20

6CASCADINGDANPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

33


KAB. BLITAR

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

1.Keg. Pembangunan Jalan, Dll

(Panjang Jalan Yang Dibangun)

2.Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharan Jalan,

Dll (Panjang Jalan Yang

Diirehab/Dipelihara)

3.Kegi. Peningkatan Jalan, Dll

(Panjang Jalan Yang Diitingkatkan)

Jumlah Panjang Jalan Yang

Dibangun, Direhab/ Dipelihara Serta

Ditingkatkan Per Paket/ Ruas Jalan

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Jalan

ESELON 3

ESELON 4

PELAKSANA

ESELON 2

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan

Pemeliharaan Jembatan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

1.Keg. Pembangunan &

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan (Jumlah Jembatan

Yang Dibangun,

Diirehab/Dipelihara)

2.Keg. Tanggap Darurat

Infrastrutur (Jumlah

Infrastruktur Tanggap Darurat

Yang Ditangani)

1.Keg. Pengadaan &

Rehabilitas/Pemeliharaan Alat

Berat (Jumlah Alat Berat Yang

Diadakan &

Direhabilitasi/Dipelihara)

2.Keg. Pembangunan & Pemeliharaan

Instalasi Jaringan PJU & Listrik

Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik

Jaringan PJU Yang Dibangun &

Dipelihara)

3.Keg. Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong (Panjang

Sal. Drainase Yang Dibangun &

Dipelihara)Jumlah Jembatan Yang

Dibangun, Direhab/Dipelihara

Ruas Jalan

Panjang Jalan Yang Dilengkapi Sal.

Drainase Dan PJU

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)

Indikator:

• Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik;

• Persentase jembatan yang dalam kondisi baik

• Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan


Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

1.Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (Luas Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi/Ditingkatkan)

2.Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa (Luas Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa Yang Dibangun)

3.Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai Dan Pantai (Jumlah Bangunan Pengaman Sungai Dan Pantai Yang Dibangun)

4.Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara)

5.Fasilitasi Dan Koordinasi Jaringan Irigasi (Jumlah Fasilitasi)

6.Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) (Luas Saluran Irigasi Di Area Perkebunan Tembakau Yang Dibangun/Direhabilitasi)

Luas Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara Dan Ditingkatkan Untuk Tiap Daerah Irigasi

Program Pengelolaan Sumber Daya AirESELON 3

ESELON 4

PELAKSANA

ESELON 2

Indikator: Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik




Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Gedung Dan Prasarana Pemerintahan

1.Keg. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Gedung Dan Prasarana Pemerintahan (Jumlah Gedung Pemerintahan Yang

Dibangun/Direhabilitasi)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintahan

Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Dan Prasarana PemerintahanESELON 3

ESELON 4

PELAKSANA

ESELON 2

Indikator: Persentase Gedung Dan Prasarana Pemerintah Dalam Kondisi Baik




Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

1.Fasilitasi Penataan Tata Ruang (Jumlah Dokumen)

2.Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi (Jumlah Fasilitasi IMB)

Fasilitasi

Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan RuangESELON 3

ESELON 4

PELAKSANA

ESELON 2Indikator: Persentase Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK, Rasio Bangunan Ber IMB & Rasio Ruang

Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan

Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan Tata Ruang

PERJANJIAN KINERJA

E S E L O N 2

PERJANJIAN KINERJA

E S E L O N 3

PERJANJIAN KINERJA

E S E L O N 4

PERJANJIAN KINERJA

S TA F / P E L A K S A N A

7INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

42


KAB. BLITAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KINERJA

UTAMAINDIKATOR FORMULASI

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

infrastruktur jalan

dan jembatan

dalam kondisi

baik

Persentase jalan

Kabupaten yang dalam

kondisi baik

Panjang jalan dalam kondisi baik tahun-n :

Panjang jalan kabupaten

X

100

Bidang Jalan

Persentase jembatan

yang dalam kondisi baikJumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n :

Jumlah jembatan di kabupaten

X

100

Bidang Jembatan

dan Peralatan

Persentase ruas jalan

dengan sarana dan

prasarana pelengkap

jalan

Jumlah panjang jalan dengan sarpas pelengkap

jalan : Panjang Jalan Kabupaten

X

100

Bidang Jembatan

dan Peralatan

Meningkatnya

kualitas jaringan

irigasi

Luas Irigasi Kabupaten

dalam kondisi baikLuas Irigasi dalam kondisi baik Bidang Sumber

Daya Air

Meningkatnya

kualitas gedung

dan prasarana

pemerintahan

Persentase gedung dan

prasarana pemerintah

dalam kondisi baik

Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n :

Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan

tahun n

X

100

Bidang Sumber

Daya Air

Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

Persentase ketaatan

terhadap RTRW dan

RDTRK

Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW

dan RDTRK : Jumlah total pemanfaatan ruang

X

100

Bidang Tata

Bangunan dan

Tata Ruang

Rasio bangunan ber IMB Jumlah bangunan yang ber IMB: Jumlah

bangunan yang diajukan IMBnya

X

100

Bidang Tata

Bangunan dan

Tata Ruang

Rasio Ruang Terbuka

Hijau per Satuan Luas

Wilayah

Luas RTH : luas wilayah X

100

Bidang Tata

Bangunan dan

Tata Ruang

8RENCANAKERJA(RENJA)TAHUN 2019

44


KAB. BLITAR

RENJA 2019SASARAN PROGRAM KEGIATAN

KETURAIAN

INDIKATOR

SASARAN

TAR

GET

(%)

URAIANINDIKATOR

PROGRAM

TAR

GET

(%)

URAIANINDIKATOR

KEGIATAN

TAR

GET

Meningkatnya

infrastruktur

jalan dalam

kondisi baik

Persentase

jalan

Kabupaten

yang dalam

kondisi baik

82 Program

Pembangunan

, Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Jalan

Persentase

peningkatan

jalan

2,5 Pembanguna

n Jalan, dll

Panjang jalan

yang dibangun11,0

3 km

Meningkatnya

kualitas

jaringan irigasi

Luas Irigasi

Kabupaten

dalam kondisi

baik

81,9 Program

Pengelolaan

Sumber Daya

Air

Persentase

Jaringan

Irigasi dalam

kondisi baik

91 Pembanguna

n Prasarana

Pengambilan

dan Saluran

Pembawa, dll

Luas prasarana

pengambilan dan

saluran

pembawa yang

dibangun

1.10

7,14

Ha

Meningkatnya

kualitas

gedung dan

prasarana

pemerintahan

Persentase

gedung dan

prasarana

pemerintah

dalam kondisi

baik

100 Program

Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Gedung dan

Prasarana

Pemerintahan

Persentase

pemenuhan

gedung dan

prasarana

pemerintahan

100 Pembanguna

n/Rehabilitasi

dan Penataan

Gedung dan

Prasarana

Pemerintahan

Jumlah gedung

pemerintahan

yang

dibangun/direha

bilitasi

15

unit

Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

Persentase

ketaatan

terhadap RTRW

dan RDTRK

100 Program

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Prosentase

Ketaatan

Rencana Tata

Ruang

100 Fasilitasi

Penataan

Tata Ruang,

dll

Jumlah

fASILITASI10

fasilit

asi

Rasio bangunan

ber IMB100

Rasio Ruang

Terbuka Hijau

per Satuan Luas

Wilayah

5

RENCANA KERJA ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARANFORMULIR

RKAP

SKPD 2.2.1

Urusan : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : DINAS PUPR

Program : Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Kegiatan : Pembangunan Jalan

Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : DAU

Jumlah Thn 2018 : 1.000.000.000,00

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase jalan dalam kondisi baik .......

Masukan Jumlah Dana Rp. 1.400.000.000

Keluaran Panjang jalan yang dibangun 9,6 km

Hasil Persentase kondisi jalan layak fungsi 78,81%

Kelompok Sasaran Kegiatan

Desa/Kel di Kabupaten Blitar

Contoh RKA

Indikator Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran /Output)

Indikator (Sasaran

/Hasil)

47


KAB. BLITAR

9RENCANAAKSI

RENCANA AKSI 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

1 2 5 7 9 1 0 1 2

Persentase

Kepuasan

aparatur

100 % 750.000.000 Sekretariat

Penyediaan

dan

Peningkatan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah jenis

layanan

administrasi

perkantoran

500 bh 750.000.000

Belanja Bahan

Habis Pakai,

Jasa Kantor,

Cetak dan

penggandaan,

mamin dan

perjalanan

dinas

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √Sub Bagian

Umum

Persentase

Sarpras

aparatur

dengan kondisi

layak fungsi

100 % 700.315.000 Sekretariat

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah sarpras

yang berfungsi

baik

145 bh 700.315.000

Belanja Jasa

Kantor,

Perawatan

kendaraan

bermotor,

sewa,

pemeliharaan,

√ √ √ √Sub Bagian

Umum

Persentase

peningkatan

kapasitas SDM

aparatur

20,13 % 318.000.000

Belanja Kursus,

Pelatihan,

Sosialisasi dan

Bimtek PNS

√ √ √ √ Sekretariat

I nd ikat or

Sasaran

(im pac t )

Program

Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur

3 6 8 1 1

1

Men ingkat k

an layan an

unt u k

aparat ur

yan g

m enun j an g

kelan c aran

t ugas D in as

Meningkat

n ya

P elayanan

K esekret ar

iat an OP D

I ndeks

K epuasan

Aparat ur

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

Peningkatan Saran

dan Prasaran

Aparatur

Jadw al K egiat an P enanggung

Jaw abTW 1 TW 2 TW 3 TW 4

RENCANA AK SI K EGI ATAN TAHUN 2 0 1 9

D I NAS P EK ERJAAN UMUM D AN P ENATAAN RUANG K ABUP ATEN BL I TAR

No. Tu j uan Sasaran P rogram / K egiat an

I nd ikat or

P rogram /

K egiat an

TargetAnggaran

(Rp)

Renc an a

Aksi

RENCANA AKSI 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

1 2 5 7 9 1 0 1 2

-

Persentase

jalan dalam

kondisi baik

2,81 % 237.000.000.000 Bidang Jalan

Pembangunan

Jalan

Panjang jalan

yang dibangun11 km 8.000.000.000

Survey dan

Analisis Data

Jalan

√ √ √

Perencanaan

kegiatan

pembangunan

jalan

√ √ √

Proses

Pengadaan

Barang dan

Jasa

√ √ √ √ √ √

Pelaksanaan

Kegiatan Jalan

meliputi

kegiatan

prioritas dari

musrenbang,

mendukung

pariwisata di

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pembangunan/

Pemeliharaan

Jalan Pedesaan

(UPT Wlingi)

Panjang jalan

pedesaan yang

dibangun/dipe

lihara

20 km 15.000.000.000

Survey dan

Analisis Data

Jalan

√ √ √

Perencanaan

kegiatan

pembangunan

jalan

√ √ √

Proses

Pengadaan

Barang dan

Jasa

√ √ √ √ √ √

No. Tu j uan Sasaran P rogram / K egiat an

I nd ikat or

P rogram /

K egiat an

Target Anggaran (Rp)Renc an a

Aksi

Jadw al K egiat an P enanggung

Jaw abTW 1 TW 2 TW 3 TW 4

3 6 8 1 1

Seksi

Pembangunan

Jalan

Seksi

Pembangunan

Jalan

I nd ikat or

Sasaran

(im pac t )

3 Men ingkat k

an kualit as

in frast ru kt

ur

(j alan , j em b

at an , air ,

ged u ng dan

prasaran a

pem er int ah

an)

Menin

gkat n

ya

in fras

t rukt

u r

j alan

d an

j em ba

t an

d alam

kond i

si baik

P ersent ase

kond isi j alan

yang

berkeselam a

t an

Program

Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

RENAKSI 2019

1. Penataan Kota Kanigoro

2. Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian

3. Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Peningkatan infrastruktur jalan & gedung perkantoran dan fasilitas umum di Ibukota Kanigoro

Peningkatan jalan menuju tempat wisata, prospek pengembangan ekonomi & sirip PANSELA

Peningkatan prosentase ketersediaan air terhadap luasan area pertanian

Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan sesuai aturan & target yang telah dicanangkan

RENCANA AKSI OPTIMALISASI SAKIP

SAKIP

1. Inovasi pendukung tugas dan fungsi dinas

2. Penyusunan Reward and Punishment

3. Melakukan evaluasi dan menyusun pengukuran kinerja dengan lebih detail

4. Rencana Aksi dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja

secara berkala serta Review Renstra

5. Transparansi hasil evaluasi yang dilaksanakan beserta rekomendasi

perbaikan

Peningkatan skill SDM pegawai melalui bintek & pendidikan sesuai kebutuhan dinas

Pemberian penghargaan berupa jabatan proyek & tanggung jawab kepada karyawan yang dianggap mampu

Melakukan evaluasi secara rutin periode mingguan & bulanan

Melakukan evaluasi secara rutin periode bulanan & tri bulanan

Evaluasi disampaikan secara terbuka kepada seluruh karyawan melalui apel pagi

52

UPLOAD WEBSITE Website

Dinas

E- SAKIP

53


KAB. BLITAR

10.PENGUKURAN KINERJATAHUN2018 & 2019

CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

RPJMD/RENSTRARealisasi

Tingkat

Kemajuan

Meningkatnya Infrastruktur jalan

dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan Kabupaten yang dalam

kondisi baik

85,72% 100% 100%

Persentase Jembatan Kabupaten yang

dalam kondisi baik

88,4% 82,1% 92,87%

Persentase ruas jalan dengan sarana dan

prasarana pelengkap jalan

30% 19,86% 66,2%

Meningkatnya kualitas jaringan

irigasi

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi

baik

29.836 Ha 26.852,63

Ha

90%

Meningkatnya kualitas gedung

dan prasarana pemerintahan

Persentase gedung dan prasarana

pemerintahan dalam kondisi baik

100% 100% 100%

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase ketaatan terhadap RTRW

dan RDTRK

100% 100% 100%

Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100%

Rasio RTH persatuan luas wilayah 20% 1,1% 5,5%

COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya

Infrastruktur jalan

dan jembatan dalam

kondisi baik

Persentase jalan


kondisi baik

78,66% 76,05% 96,68% 171.011.192.819 138.245.351.804 80,83%

Persentase Jembatan


kondisi baik kondisi baik81,98%

82,10% 100,1%

9.220.932.789 7.341.216.708 79,61%


dengan sarana dan

prasarana pelengkap jalan

17% 19,86% 116,82% 30.038.411.000 27.961.849.280 93,08%

IKU 1

Tingkat Eisiensi : 15,85%

IKU 2

Tingkat Efisiensi : 20,49%

IKU 3


Upaya dan kendala :

Pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan Dinas menjadi

kontribusi tingkat efisiensi meskipun target yang belum terpenuhi.

Upaya dan kendala :

Kebutuhan sarpras kelengkapan jalan terutama pembangunan PJU sudah

mengalami peningkatan baik secara alokasi anggaran maupun capaiannya

Upaya : Pemeliharaan Jembatan melalui dana tanggap darurat

COST PER OUTCOME



Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran


Meningkatnya

kualitas jaringan

irigasi


dalam kondisi baik

28,553 Ha 26.852,63

Ha

87,31% 59.986.445.000 52.857.879.691 88,11%

Meningkatnya

kualitas gedung dan

prasarana

pemerintahan


prasarana pemerintahan

dalam kondisi baik

100% 100% 100% 6.114.300.000 6.015.004.880 98,37%

IKU 5


Upaya dan kendala :

Penataan gedung di lingkungan pemkab dan ibukota baru di Kanigoro menjadi

prioritas & membutuhkan biaya yang besar

IKU 4

Tingkat Efisiensi : -0,8%

Upaya dan kendala :

Banyaknya Daerah Irigasi yang harus ditangani (674 DI)

COST PER OUTCOME



Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran


Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase ketaatan

terhadap RTRW dan

RDTRK

100% 100% 100% 745.000.000 716.118.580 96,12%

Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100% 250.000.000 171.411.000 68,56%

Rasio RTH persatuan luas

wilayah

5% 1,1 % 22% - - -

IKU 6


IKU 7


IKU 8

Tingkat Efisiensi : -

Upaya :

Fasilitasi dan konsultasi perencanaan tata ruang sesuai RTRW dan RDTRK

Upaya dan kendala :

Ruang Terbuka Hijau masih minim di wilayah Kabupaten dan akan diupayakan

secara maksimal

Upaya dan kendala :

Adanya kendala pada proses penyusunan Perda yang terkendala proses legitimasi

dari pihak-pihak terkait

EFISIENSI PROGRAM-KEGIATAN

DALAM RENSTRA

BEFORE

RENSTRA SEBELUM REVISI

AFTER

RENSTRA SESUDAH REVISI

5 TUJUAN

5

SASARAN

10

PROGRAM

39

KEGIATAN

2 TUJUAN

4

SASARAN

7

PROGRAM

29

KEGIATAN

PENGUKURAN

KINERJA

2019

TEMATIK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

COST PER OUTCOME



Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi CapaianAnggaran Penyerapan Capaian

Meningkatnya Infrastruktur

jalan dan Jembatan dalam

kondisi baik

Persentase jalan


kondisi baik

82,02% 76,05% 92,72% 114.709.380.596 187.860.204 0,16%

Persentase jembatan

yang dalam kondisi baik 83,95% 82,10% 97,80% 23.533.600.000 - 0,00%


dengan sarana dan

prasarana pelengkap

jalan

24,00% 19,86% 82,75% 21.528.590.000 - 0,00%

Meningkatnya kualitas Jaringan

Irigasi


dalam kondisi baik (ha) 29.195 26.852,63 91,98% 19.438.804.000 - 0,00%

Meningkatnya kualitas gedung

dan Prasarana pemerintahan


prasarana pemerintahan

dalam kondisi baik

100% 100% 100% 1.500.000.000 - 0,00%

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase ketaatan

terhadap RTRW dan

RDTRK

100% 100% 100% 42.950.000.000 - 0,00%

Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100% 1.475.100.000 - 0,00%

Rasio Ruang Terbuka

Hijau Persatuan Luas

Wilayah

10,00% 1,10% 11,00%

JALAN IRIGASI

DD1 Kondisi Jalan 2018.xlsx

DD1 Kondisi Jalan 2018.xlsx

Master DI 2018 pengairan.xlsx

Master DI 2018 pengairan.xlsx

TERIMA KASIH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Blitar

Jl. S. Supriyadi No. 86, Kode Pos 66132 Blitar

Telp (0342) 808897

eMail :[email protected]

P a n t a i P e h P u l o

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents