(keputusan bupati lamongan no.44 tahun 2017 … · 100% 3,605,000,000.00 bagian umum dan keuangan...

(KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO.44 TAHUN 2017 TENTANG POLA TATAKELOLA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN)

Menyelanggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan serta pengabdian masyarakat.

FUNGSI :a. Penyelenggaraan Pelayanan pengobatan dan Pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan RS;b. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai medik;c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;d. Peneyelenggaraan Penelitian ,Pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan dalam

rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuankesehatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tupoksinya

MewujudkanSumber Daya

Manusia berdayasaing melaluipeningkatan

kualitas pelayananpendidikan dan

kesehatan

Mengembangkanperekonomianyang berdayasaing dengan

mengoptimalkanpotensi daerah.

Memantapkansarana danprasarana

dasar denganmenjaga

kelestarianlingkungan.

MewujudkanReformasi

birokrasi bagipemenuhanpelayanan

publik.

Memantapkankehidupan

masyarakat yangtenteram dan damaidengan menjunjung

tinggi budayalokal.

12 3

4 5

TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merataserta berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerahdan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatanmasyarakat

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitassosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan

1

2

3 sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan denganmemperhatikan kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabeluntuk peningkatan pelayanan publik

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damaiberdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

3

4

5

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakatterhadap pelayanan pendidikan yang didukungtenaga pendidik berkualitas dengan saranaprasarana yang memadai

2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagaisarana pendukung budaya literasi gunameningkatkan kecerdasan masyarakat

Meningkatnya aksesibiltas masyarakat

SASARAN KABUPATEN LAMONGAN

3. Meningkatnya aksesibiltas masyarakatterhadap layanan kesehatan yang didukungtenaga kesehatan yang profesional dan saranaprasarana yang memadai

SASARANTERKAITRSUD NGIMBANG

RSUD NGIMBANG KAB. LAMONGANRSUD NGIMBANG KAB. LAMONGAN

dan sarana prasarana yang memadai

Meningkatkan Aksesibilitas MasyarakatTerhadap Layanan Kesehatan yangdidukung tenaga kesehatan yang profesionaldan sarana prasarana yang memadai

TUJUAN

SASARAN

1.Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan kepadamasyarakat

RPJMD PEMERINTAH KABUPATENLAMONGAN

RENSTRA RSUD NGIMBANG

MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATORTUJUAN

SASARAN INDIKATORSASARAN

1.Mewujudkan SumberDayaManusiaberdayasaingmelalui

1.Meningkatkankualitaspelayananpendidikandan kesehatanyang merataserta berdaya

3.Meningkatnyaaksesibiltasmasyarakatterhadaplayanankesehatanyang

Meningkatkanaksesibilitasmasyarakatterhadaplayanankesehatanyangdidukung

• IndeksKesehatan

1. Meningkatnya kualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat

Capaian IKM ( IndeksKepuasanMasyarakat ) RS

% SPM (StandarPelayanan Minimal)yang memenuhistandar

melaluipeningkatan kualitaspelayananpendidikandankesehatan

serta berdayasaing

yangdidukungtenagakesehatanyangprofesionaldan saranaprasaranayang memadai

didukungtenagakesehatanyangprofesionaldan saranaprasaranayang memadai

standar

RENCANA STRATEGIS

MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021

Tujuan : Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat TerhadapLayanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yangprofesional.

NO. INDIKATOR TUJUANDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA

PERHITUNGAN

KONDISI

AWAL 2016

TARGET

2021

10

1. Indeks Kesehatan • Definisi Operasional :

Gambaran umum untuk mengetahui

perkembangan angka harapan hidup.

• Formula Perhitungan :

((e0-25)/(85-25))x100

Dimana: e0: Angka Harapan Hidup; 25 Angka

Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka

Maksimum Harapan Hidup (UNDP)

0,796 0,798

MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021

Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

01 Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase unit

kerja internal yang

terlayani dengan

baik

100% 3,605,000,000.00 Bagian

Umum dan

Keuangan

Kab. Lmg

01 01 Penyediaan jasa

perkantoran

Jumlah Penyediaan

jasa perkantoran

9 rekening 3,605,000,000.00 Subbag

Umum

Kab. Lmg

Capaian

IKM

(Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t) RS

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Indeks

Kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

11

perkantoran jasa perkantoran Umum

16 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

(RSUD

Ngimbang)

% BOR (Bed

Occupancy Rate)

rumah sakit

80.00% 1,000,000,000.00 Bidang

penunjang

Kab. Lmg

16 007 Penyediaan/penin

gkatan/pemelihar

aan sarana/

dengan Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial

Kesehatan (

DBHCHT)

Jumlah Alat

kesehatan yang

dipenuhi

30 item 1,000,000,000.00 Seksi Penu

jang Medis

Kab. Lmg

Capaian

IKM

(Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t) RS

Tenaga

Kesehatan

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

LANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstra

Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

24 Program

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin di Rumah

Sakit Ngimbang

Angka ALOS (Avera-

ge Length Of Stay)

4 hari 2,000,000,000.00 Bidang

Pelayanan

Kab. Lmg

24 011 Pelayanan Rawat Jumlah item 26 item 2,000,000,000.00 Seksi Kab. Lmg

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Kesehatan

yang

Indeks

Kesehatan

Capaian

IKM

(Indeks

Kepuasan

Masyarakat

) RS

12

24 011 Pelayanan Rawat

Inap Gratis Ruang

Kelas III di Rumah

Sakit

Jumlah item

persediaan obat dan

habis pakai di rumah

sakit

26 item 2,000,000,000.00 Seksi

Pelayanan

Medis

Kab. Lmg

02 program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

% Sarana prasarana

aparatur dengan

kondisi baik

100% 150,000,000.00 Bidang

Penunjang

Kab. Lmg

02 006 Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

pembangunan

jaringan air

Jumlah jaringan air

bersih di rumah sakit

1 jaringan 150,000,000.00 Seksi

Penunjang

Non Medis

Kab. Lmg

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar


05 Program

Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur

Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur

100% 18,800,000.00 Bagian

Umum dan

Keuangan

Kab. Lmg

05 001 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Sumber Daya

Aparatur yang

mengikuti pelatihan

2 orang 18,800,000.00 Subbag

Umum

Kab. Lmg

15 Program Obat

Dan Perbekalan

Kesehatan

(RSUD

Ngimbang)

Persentase

Penyediaan obat

essensial generik

atas persediaan

obat disarana

kesehatan

pemerintah

92.78% 500,000,000.00 Bidang

Penunjang

Kab. Lmg% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Kesehatan

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

Indeks

Kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar

Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

13

pemerintah

15 001 Pengadaan Obat

dan perbekalan

Kesehatan

Jumlah persediaan

obat kesehatan di

rumah sakit

10 item 500,000,000.00 Seksi

Penunjang

Medis

Kab. Lmg

26 Program

pengadaan,

peningkatan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah

sakit paru-paru/

rumah sakit

mata

Capaian Akreditasi

Rumah Sakit

4 pokja 6,714,891,250.10 Bidang

Penunjang

Kab. Lmg

26 029 Pengadaan alat-

alat kesehatan

rumah sakit

Jumlah alat

kesehatan di rumah

sakit

12 item 5,304,891,250.10 Seksi

Penunjang

Medis

Kab. Lmg

26 020 Pengadaan

ambulance/mobil

jenazah

Jumlah ambulance di

rumah sakit

1 unit 610,000,000.00 Seksi

Penunjang

Medis

26 030 Pengadaan truk

tangki/sampah

Jumlah truk tangki

dan sampah di rumah

sakit

2 unit 800,000,000.00 Seksi

Penunjang

Medis

Kab. Lmg

standar

% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar


Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

34 Program

Penyelenggaraa

n pelayanan

kesehatan

rumah sakit

Rasio NDR (Net

Death Rate)

27.48 permil 41,700,000,000.00 Bagian

Umum dan

Keuangan,

Bidang

Pelayanan,

Bidang

Penunjang

Kab. Lmg

Rasio GDR (Gross

Death Rate)

30.77 permil

Nilai BTO (Bed Turn 0.39

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Kesehatan

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

Indeks

Kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

% SPM

(Standar

Pelayana

n Minimal)

yang

memenuh

i standar

14

Nilai BTO (Bed Turn

Over)

0.39

Angka TOI (Turn

Over Internal)

55

34 003 Penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan di

rumah sakit

RSUD Ngimbang

Jumlah alat

kesehatan di rumah

sakit

46 item 35,916,233,000.00 Seksi

Penunjang

Medis, Seksi

Penunjang

Non Medis,

Sub Bag

Umum

Kab. Lmg

34 004 Penyelenggaraan

penunjang

pelayanan

kesehatan di

rumah sakit

RSUD Ngimbang

Jumlah alat

penunjang pelayanan

di rumah sakit

17 item 5,783,767,000.00 Sub Bag

Umum, Sub

Bag

Program,

Seksi

Penunjang

non Medis,

Seksi

Penunjang

Medis, Seksi

Pelayanan

Medis

Kab. Lmg

55,688,691,250.10TOTAL ANGGARAN TAHUNAN

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

RINGKASAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Tujuan :

MeningkatkanAksesibilitasMasyarakatTerhadap LayananKesehatan

SasaranStrategis

Program

ProgramProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

ProgramPeningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Kegiatan

1 Kegiatan(Pendidikan dan Pelatihan Formal)

1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan

sarana/ dengan Badan PenyelenggaraProgram Upaya

1 Kegiatan

Kantor)

1 Kegiatan(Rehabilitasi sedang / Berat Gedung

Kantor)

1 Kegiatan

)

1 Kegiatan(Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan)

Kesehatan

Indikator sasaran :

1. Capaian IKM(Indeks KepuasanMasyarakat)

2. % SPM (StandarPelayananMinimal)

Meningkatnyakualitas

pelayanankesehatan

kepadamasyarakat

Program pengadaan,peningkatan sarana dan

prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS Paru-

Paru/ RS Mata

ProgramProgram

Penyelenggaraan

Pelayanan

kesehatan Rumah

Sakit

sarana/ dengan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan ( DBHCHT))

1 Kegiatan(1. penyelenggaraan pelayanan

kesehatan Rawat Inap Gratis Kelas III )

3 Kegiatan

Truck Tanki/Sampah)

3 Kegiatan(1. Pengadaan Ambulance/Mobil

Jenazah. 2. Pengadaan Alat-AlatKesehatan Rumah Sakit. 3. Pengadaan

Truck Tanki/Sampah)

2 Kegiatan( 1. Penyelenggaraan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit. 2.Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit)

Program UpayaKesehatanMasyarakat

ProgramPelayananKesehatan

Penduduk Miskin

IKU( INDIKATOR KINERJA UTAMA )

UNIT KERJA : RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK : MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATANFUNGSI :

o Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan Rumah Sakit;

o pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorongan melalui pelayanan kesehatan yangparipurna tingkat kedua dan ketiga sesuai ketentuan medis;

o penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rangka peningkatankemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan ;

o penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi bidang kesehatandalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmupengetahuan tentang kesehatan;pengetahuan tentang kesehatan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LANJUTANLANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN

NO

SASARAN(KINERJAUTAMA)

INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB

1. Meningkatnyakualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat.

Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)

Total dari nilai persepsi per

unsur dibagi Total unsur yang

terisi dikali Nilai penimbang

RENSTRADirektur RSUDNGIMBANG

% SPM (Standar Pelayanan

Minimal) yang memenuhi

standar

Jumlah indikator yang

memenuhi standar dibagi jumlah

indikator SPM dikali 100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN

7 PROGRAM 10 KEGIATAN1

Sasaran/ KinerjaUtama

2Indikator sasaran/ IKU

SASARAN(KINERJAUTAMA)

INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA

UTAMAPENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN

TARGET2018

Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat

Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat) Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi

dikali Nilai penimbang

B(80.25)

% SPM (Standar Pelayanan

Minimal) yang memenuhi

standar

Jumlah indikator yang memenuhi standar dibagi jumlah indikator

SPM dikali 100% 83.5

standar

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188

Sasaran IndikatorKinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

Meningkatnya kualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat

IKM (IndeksKepuasanMasyarakat)RS

B(80.25)

ProgramPelayananKesehatanPendudukMiskin diRumah SakitNgimbang

Angka ALOS(AverageLength OfStay)

4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit

Jumlah itempersediaanobat dan habispakai di rumahsakit

26 item 2.000.000.000

CONTOH

PROSES BISNIS

ProsesProses BisnisBisnis RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG

STAKEHOLDERS

BUPATI, DPRDBPK, KEMENTERIAN

PEMPROV, SKPD,MASYARAKAT

HASIL/OUTPUT

• Pengelolaan Kinerja• Kepatuhan Internal• Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS MANAJEMENPROSES BISNIS MANAJEMEN

• Meningkatkan mutu pelayanan IGD(Instalasi Gawat Darurat)

• Meningkatkan mutu pelayanan IRJ (InstalasiRawat Jalan)

• Meningkatkan mutu pelayanan IRNA

PROSES BISNIS INTI

HASIL/OUTPUTMutu pelayanankesehatan yangsemakin baik

MANFAAT/OUTCOME

Derajat kesehatanmasyarakatmeningkat

• Meningkatkan mutu pelayanan IRNA(Instalasi Rawat Inap)

• Meningkatkan mutu pelayanan Penunjang(Radiologi, Laborat, Gizi, Farmasi, PA dll)

• Meningkatkan kualitas SDM (Kompetensidan Kesadaran Pegawai)

• Meningkatkan Sarana dan Prasarana

• Peraturan Perundang Undangan meliputiTupoksi Organisasi

• Ketersediaan Teknologi Informasi• Perencanaan yang Baik• Ketersediaan Anggaran yang Cukup

PROSES BISNIS PENDUKUNG

PROSES BISNIS MANAJEMEN RSUDPROSES BISNIS MANAJEMEN RSUDNGIMBANG KAB. LAMONGANNGIMBANG KAB. LAMONGAN

PERENCANAAN

- SIPPD- KUA / PPAS- RKA/RBA

PENYUSUNANDPA

PengadaanBarang /

Jasa

Kegiatan Rutin

ProsesPengadaan

Pelelangan

PENCAIRAN

PELAPORAN

- PEMBENTUKAN TIMTEKNIS

- PPHP- PENGAWAS

LAPORANKEGIATAN

ANALISISCAPAIAN

PROGRAM

LAPORANPERTANGGUNGJAW

ABAN

RPJMD /RENSTRA

PENYAMPAIANPERTANGGUN

GJAWABAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN

PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG

LEVEL OMENINGKATNYA KUALITAS

PELAYANAN KESEHATANKEPADA MASYARAKAT

LEVEL 1% SPM (Standar PelayananMinimal) YANG MEMENUHILEVEL 1 Minimal) YANG MEMENUHI

STANDAR

LEVEL 2

PELAYANAN

MEDIS

PELAYANANDAN

PENUNJANGMEDIS

SDM (Sumber Daya

Manusia )

SARANAPRASARANA MANAGERIAL

LEVEL 2.1PELAYANAN DAN

PENUNJANG MEDIS

InstalasInstalasiInstalasi


LEVEL 3.1Instalasi

RawatJalan

InstalasiRawatInap

InstalasiPerawatanIntensive

Instalasi BedahSentral

InstalasiGawat

Darurat

Instalasi Gizi

Instalasi

Radiologi

InstalasiFarmasi

InstalasiLaborato

rium

InstalasiKebidanan

danKandungan

LEVEL 2.2SDM ( Sumber Daya

Manusia )


LEVEL 3.2 NON MEDISPARAMEDISMEDIS

LEVEL 2.3 SARANAPRASARANA

GEDUNG

LEVEL 2.4 MANAGERIAL


LEVEL 3.3GEDUNG

DAN ALATANGKUT

ALAT – ALATKESEHATAN LEVEL 3.4

PENGELOLAANKEUANGAN

LEVEL 3.1Instalasi

RawatJalan

InstalasiRawatInap

InstalasiPerawatanIntensive

Instalasi BedahSentral

InstalasiGawat

Darurat

Instalasi Gizi

Instalasi

Radiologi

InstalasiFarmasi

InstalasiLaborato

rium

InstalasiKebidanan

danKandungan


LEVEL 4.1MENINGKATNYA JUMLAH

KUNJUNGAN PASIEN DI RSUDNGIMBANG

LEVEL 3.2 NON MEDISNON MEDISPARAMEDISMEDIS

PeningkatanPeningkatan


LEVEL 4.2Medis

PeningkatanKetersediaan danKualitas Tenaga

Medis

PeningkatanKualitas Tenaga

Para Medis

PeningkatanKualitas Tenaga

Non Medis

Peningkatan

LEVEL 3.3GEDUNG

DAN ALATANGKUT

ALAT – ALATKESEHATAN LEVEL 3.4 PENGELOLAAN

KEUANGAN

PeningkatanPeningkatan


LEVEL 4.3PeningkatanKetersediaan Alat-AlatKesehatan

LEVEL 4.4PeningkatanManagemenPengelolaan

Keuangan

PeningkatanKetersediaanGedung danAlat Angkut

Proses Pendukung dalam PelaksanaanOperasional

Pada RSUD NGIMBANG, meliputi:

ProsesProses BisnisBisnisPendukungPendukung

Peraturan Perundang Undangan meliputiTupoksi Organisasi, SPM, IKM dan SPO1

2 Ketersediaan Teknologi Informasi

Perencanaan yang Baik

Ketersediaan Anggaran yang Cukup

2

3

4

CASCADING KINERJA PEMERINTAHCASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAHDAERAH

RSUD NGIMBANG

ESELONIII

ProgramPenyelenggar

aanPelayanankesehatan

Rumah Sakit

ProgramUpaya

KesehatanMasyarakat

Programpelayanankesehatanpenduduk

miskin

Program pengadaan,peningkatan sarana

dan prasaranaRumah Sakit/RS

Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi

standar

Capaian IKM (IndeksKepuasan Masyarakat) RS

ProgramObat dan

Perbekalankesehatan

ProgramPeningkatan Sarana

danPrasaranaAparatur

ProgramPeningkatan

KapasitasSumber

DayaAparatur

33

Rumah Sakitmiskin RS Mata

ESELONIV

1 Kegiatan

(PengadaanObat dan

PerbekalanKesehatan)

2 Kegiatan( 1.

Penyelenggaraanpelayanan

kesehatan diRumah Sakit. 2.Penyelenggaraan

PenunjangPelayanan

Kesehatan diRumah Sakit)

1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan

BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))

33 Kegiatan

(1. PengadaanAmbulance. 2.

Pengadaanalat-alat

kesehatanrumah sakit. 3.

PengadaanTruck

Tanki/Sampah)

1 Kegiatan

(Penyelenggaraan pelayanan

kesehatanRawat InapGratis Kelas

III )

Aparatur Aparatur

1 Kegiatan

(RehabilitasiSedang/Bera

t GedungKantor)

1 Kegiatan

(Pendidikandan

PelatihanFormal)

Jabatanpelaksana

1 Kegiatan

(MembantuKegiatan

PengadaanObat dan


2 Kegiatan2 Kegiatan( 1. Membantu

KegiatanPenyelenggaraan

pelayanankesehatan di

Rumah Sakit. 2.Membantu

PenyelenggaraanPenunjangPelayanan

Kesehatan diRumah Sakit)

1 Kegiatan(Membantu

KegiatanPenyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan


3 Kegiatan3 Kegiatan

(1. MembantuKegiatan

PengadaanAmbulance. 2.

MembantuPengadaanalat-alat

kesehatanrumah sakit. 3.

MembantuPengadaan

Truck

1 Kegiatan(MembantuKegiatan

Penyelenggaraan pelayanan

kesehatanRawat InapGratis Kelas

III )

1 Kegiatan

(MembantuKegiatan

RehabilitasiSedang/Bera

t GedungKantor)

1Kegiatan

(MembantuKegiatan

Pendidikandan

PelatihanFormal)

LANJUTAN……………….LANJUTAN……………….

34

Tanki/Sampah)Truck

Tanki/Sampah)

TUJUAN RPJMD

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kualitaspelayanan pendidikan dankesehatan yang merataserta berdaya saing

Meningkatnyaaksesibiltasmasyarakat terhadaplayanan kesehatan yangdidukung tenagakesehatan yangprofesional dan saranaprasarana yangmemadai

Indeks Kesehatan 0.797 Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat

IKM RumahSakit Ngimbang

B

(80.25)

CONTOHCONTOHKETERKAIT

AN RKT,PROGRAM

DANKEGIATAN

IndikatorSasaran(Hasil)

35

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

ProgramPelayananKesehatanPenduduk Miskindi Rumah SakitNgimbang

Angka ALOS(Average Length OfStay)

4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit

Jumlah item persediaanobat dan habis pakai dirumah sakit

26 item Rp 2.000.000.000 RSUDNgimbang

(Hasil)

IndikatorKegiatan

(Keluaran/Output)

IndikatorProgram

36

IndikatorKegiatan

IndikatorSasaran

Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat RENSTRA

ESELONESELONIII

ESELONESELONIII

IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)

+Output Kegiatan

% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi

standar+

Output Kegiatan

ProgramProgramPenyelengga

raanPelayanankesehatan

ProgramProgramUpayaKesehatan

Programpelayanankesehatanpenduduk

ProgramProgrampengadaan,peningkatansarana dan

prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS

ProgramObat dan

Perbekalan

ProgramProgramPeningkatan

KapasitasSumber

ProgramPeningkatanSarana danPrasarana

37

2 Kegiatan

( 1. Penyelenggaraanpelayanan kesehatandi Rumah Sakit. 2.Penyelenggaraan

Penunjang PelayananKesehatan di Rumah

Sakit)

1 Kegiatan

(penyelenggaraan

pelayanankesehatanRawat InapGratis Kelas

III )

3 Kegiatan(1.Pengadaan alat-

alat kesehatanrumah sakit, 2.

Pengadaanambulance/mobil

jenazah, 3.Pengadaan truktangki/sampah)

1 Kegiatan

(PengadaanObat dan


ESELONESELONIV

1.000.000.000 2.000.000.000 150.000.00018.800.000

6.714.891.250

Rumah Sakitkesehatan

Rumah Sakitat

nMasyarakat

pendudukmiskin

Mata

Sakit/RS Jiwa/RSParu-Paru/ RS

Mata

Perbekalankesehatan

Aparatur

SumberDaya

Aparatur

PrasaranaAparatur

1 Kegiatan

DBHCHT))

1 Kegiatan

(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan


1 Kegiatan

(Rehabilitasisedang/berat

gedungkantor

pembangunan jaringan air

)

1Kegiatan

(Pendidikandan

PelatihanFormal)

41.700.000.000500.000.000

RENCANA AKSI TAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

I II III IV

Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat

Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) B(80.25)

B(80.25)

B(80.25)

B(80.25)

% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi

standar83.5% 83.5% 83.5% 83.5%

38


Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan Rencana Aksi

Jadwal Pelaksanaan

Anggaran Penanggungjawab

TW I TW II TW III TW IV


Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

% Sarana prasarana aparaturdengan kondisi baik

100% - - √ - 150,000,000.00 Bidang Penunjang

Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Jumlah jaringan air bersih diRumah Sakit

1 Jaringan Peningkatan saranaprasarana di Rumah Sakit

150,000,000.00 Seksi Penunjang Non Medis

Program peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Peningkatan sumber dayaaparatur

100% √ - - - 18,800,000.00 Bagian Umum dan Keuangan

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparaturyang mengikuti pelatihan

2 Orang Peningkatan sumber dayaaparatur

18,800,000.00 Sub. Bagian Umum

39

Program Obat dan PerbekalanKesehatan

Prosentase penyediaan obatessensial generik ataspersediaan obat disaranakesehatan pemerintah

92.78% - √ √ √ 500,000,000.00 Bidang Penunjang

Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

Jumlah persediaan obatkesehatan di Rumah Sakit

10 item Tersedianya obat essensialgenerik atas persediaanobat di Rumah Sakit

500,000,000.00 Seksi Penunjang Medis

Program Upaya KesehatanMasyarakat

% BOR ( Bed OccupancyRate ) RS

80.00% - √ √ √ 1,000,000,000.00 Bidang penunjang

Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan ( DBHCHT)

Jumlah alat kesehatan yangdipenuhi

30 item Meningkatnya jumlahkunjungan pasien di RumahSakit

1,000,000,000.00 Seksi Penunjang Medis


Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan Rencana Aksi

Jadwal Pelaksanaan

Anggaran PenanggungjawabTW I TW II TW III TW IV


Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin

Angka ALOS ( AverageLength Of Stay )

4 Hari √ √ √ √ 2,000,000,000.00 Bidang Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanankesehatan rawat inap gratis kelasIII

Jumlah item persediaan obatdan habis pakai di RS

16 item Peningkatan jumlahkunjungan pasien miskin diRumah Sakit

2,000,000,000.00 Seksi Pelayanan Medis

Program Pengadaan,peningkatan sarana dan prasanaRS/Jiwa/ RS Paru/ RS Mata

Capaian Akreditasi RS 4 Pokja 6,714,891,250.10 Bidang Penunjang

Pengadaan Ambulance/MobilJenazah

Jumlah Ambulance/MobilJenazah

1 Unit Tersedianya ambulane diRumah Sakit

- - √ - 5,304,891,250.10 Seksi Penunjang Medis

40

Pengadaan Alat-Alat KesehatanRS

Jumlah alat kesehatan di RS 12 item Tersedianya alat kesehatandi Rumah Sakit

- √ √ √ 610,000,000.00 Seksi Penunjang Medis

Pengadaan Truck Tanki/Sampah Jumlah truck tangki dansampah di RS

2 Unit Tersedianya truktangki/sampah di RumahSakit

- - √ - 800,000,000.00 Seksi Penunjang Medis

Program PenyelenggaraanPelayanan Kesehatan

Rasio NDR ( Net Death Rate ) 27.48 permil 41,700,000,000.00 Bagian Umum dan Keuangan,Bidang Pelayanan, BidangPenunjang

Rasio GDR ( Gross DeathRate )

30.77 permil

Nilai BTO ( Bed Turn Over ) 55 kali

Angka TOI ( Turn OverInternal )

0.39

Penyelenggaraan PelayananKesehatan di Rumah Sakit

Jumlah alat kesehatan di RS 46 item Tercapainya peningkatanpelayanan kesehatan diRumah Sakit

√ √ √ √ 35,916,233,000.00 Seksi Penunjang Medis, SeksiPenunjang Non Medis, Sub.Bagian Umum

Penyelenggaraan PenunjangPelayanan Kesehatan di RumahSakit

Jumlah alat penunjangpelayanan di RS

17 item √ √ √ √ 5,783,767,000.00 Seksi Penunjang Medis, SeksiPenunjang Non Medis, Sub.Bagian Umum, Sub. BagianProgram, Seksi Pelayanan Medis

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Plafon AnggaranSementara (Rp)

1 02 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

% Unit kerja Internal yang terlayanidengan baik

100% 3.605.000.000,-

1 02 01 01 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah penyediaan jasa perkantoran 9 rekening 3.605.000.000,-

1 02 02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur

% Sarana prasarana aparatur dengankondisi baik

100% 150.000.000,-

1 02 02 006 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor pembangunan

Jumlah jaringan air bersih di RumahSakit

1 Jaringan 150.000.000,-gedung kantor pembangunanjaringan air

Sakit

1 02 05 Program peningkatan sumberdaya aparatur

Peningkatan sumber daya aparatur 100% 18.800.000,-

1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparatur yangmengikuti pelatihan

2 orang 18.800.000,-

1 02 15 Program obat dan perbekalankesehatan

% Penyediaan Obat Essensial Generikatas Persediaan obat di saranaKesehatan Pemerintah

92.78% 500.000.000

1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan

Jumlah persediaan obat kesehatan dirumah sakit

10 item 500.000.000

41

LANJUTANLANJUTAN


Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)

1 02 16 Program upaya kesehatanmasyarakat

Jumlah kunjungan pasien di rumahsakit

996orang

1.000.000.000,-

1 02 16 07 Penyediaan/pemeliharaan saranaprasarana kesehatan bagimasyarakat yang terkenapenyakit akibat dampakkonsumsi rokok dan penyakitlainnya

Jumlah alat kesehatan yangdipenuhi

30 item 1.000.000.000,-

1 02 24 Program pelayanan kesehatanpenduduk miskin

% Rujukan pasien miskin yangdilayani diRumah Sakit

100% 2.000.000.000

1 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratis Jumlah item persediaan obat dan 26 item 2.000.000.0001 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratiskelas III di Rumah Sakit

Jumlah item persediaan obat danhabis pakai di Rumah Sakit

26 item 2.000.000.000

1 02 26 Program pengadaan,peningkatansarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakitmata

% Sarana kesehatan yangberoperasi sesuai dengan standartdi Rumah Sakit

85.02% 6.714.891.250,10

1 02 26 20 Pengadaan ambulance/mobiljenazah

Jumlah ambulance di Rumah Sakit 1 Unit 610.000.000,-

1 02 26 29 Pengadaan alat-alat kesehatan dirumah sakit

Jumlah alat kesehatan di RumahSakit

12 item 5.304.891.250,10

1 02 26 30 Pengadaan truk tangki dansampah di Rumah Sakit

Jumlah truk tangki dan sampah diRumah Sakit

2 Unit 800.000.000,-

42

LANJUTANLANJUTAN


Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)

1 02 34 Program penyelenggaraanpelayanan kesehatan di rumahsakit

Rasio NDR (Net Death Rate)

Rasio GDR (Gross Death Rate)

Nilai BTO (Bed Turn Over)Angka TOI (Turn Over Internal)

27.48permil30.77permil0.3955

41.700.000.000,-

1 02 34 03 Penyelenggaraan pelayanankesehatan di rumah sakit RSUDNgimbang

Jumlah alat kesehatan di RumahSakit

35 item 35.916.233.000,-

1 02 34 04 Penyelenggaraan penunjangpelayanan kesehatan di rumahsakit (BLUD) RSUD Ngimbang

Jumlah alat penunjang pelayanan diRumah Sakit

16 item 5.783.767.000,-

sakit (BLUD) RSUD Ngimbang

43

SasaranStrategis

Indikator Kinerja TargetRealisasi TB III Capaian

(%)Juli Agustus September

Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat

Capaian IKM (IndeksKepuasan Masyarakat)

B(80.25)

B(81.09)

B(81.09)

-101.04

% SPM (Standar

Pelayanan Minimal) yang 83.5% 78.72 % 79.79% 80.85%95.55

REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANG TRIBULAN III TAHUN 2018

44

masyarakatPelayanan Minimal) yang

memenuhi standar

83.5% 78.72 % 79.79% 80.85%

REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANG TRIBULAN III TAHUN 2018

NO UraianPagu Anggaran

(Rp)

Realisasi(Rp)

Capaian(%)

Juli Agustus September

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

3.605.000.000,002.036.104.225,00 2.290.141.536,00 2.540.985.305,00 70,49

Penyediaan Jasa Perkantoran 3.605.000.000,002.036.104.225,00 2.290.141.536,00 2.540.985.305,00 70,49

2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

150.000.000,00 - - - 0

45

AparaturRehabilitasi sedang/beratgedung kantor

150.000.000,00 - - - 0

3 Program peningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 100

Pendidikan dan pelatihanformal

18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 100

4. Program Obat danPerbekalan Kesehatan

500.000.000,00 120.181.541,00 120.181.541,00 120.181.541,00 24.04

Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan

500.000.000,00 120.181.541,00 120.181.541,00 120.181.541,00 24.04

5. Program UpayaKesehatan Masyarakat

1.000.000.000,00 401.184.000,00 678.603.000,00 678.603.000,00 67.86

Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ denganBadan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan (DBHCHT)

1.000.000.000,00 401.184.000,00 678.603.000,00678.603.000,00

67.86

Lanjutan……………

NO UraianPagu Anggaran

(Rp)

Realisasi(Rp)

Capaian(%)

Juli Agustus September

6. Program PelayananKesehatan PendudukMiskin

2.000.000.000,00 867.770.211,00 867.770.211,00 867.770.211,00 43.39

Penyelenggaraan pelayanankesehatan rawat inap gratiskelas III

2.000.000.000,00 867.770.211,00 867.770.211,00 867.770.211,00 43.39

7. Program Pengadaan,peningkatan sarana dan

6.714.891.250,00 5.045.231.030,00 5.045.231.030,00 5.045.231.030,00 75.13

46

peningkatan sarana danprasana RS/Jiwa/ RSParu/ RS MataPengadaan Ambulance/MobilJenazah

610.000.000,00541.450.000,00 541.450.000,00 541.450.000,00 88.76

Pengadaan Alat-AlatKesehatan RS

5.304.891.250,004.110.135.430,00 4.110.135.430,00 4.110.135.430,00 77.48

PengadaanTruckTanki/Sampah

800.000.000,00393.645.600,00 393.645.600,00 393.645.600,00 49.21

8. ProgramPenyelenggaraanPelayanan Kesehatan

41.700.000.000,00 22.579.034.647,00 23.458.602.741,00 26.398.955.574,00 63,31

Penyelenggaraan PelayananKesehatan di Rumah Sakit

35.916.233.000,00 19.497.338.765,00 19.843.726.382,00 22.665.501.631,00 63,11

Penyelenggaraan PenunjangPelayanan Kesehatan diRumah Sakit

5.783.767.000,00 3.081.695.882,00 3.614.876.359,00 3.733.453.943,00 64,55

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

47

LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

48

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IIIPERJANJIAN KINERJA ESSELON III

50

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IIIPERJANJIAN KINERJA ESSELON III

51

LANJUTAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON IIILANJUTAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III

52

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IVPERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

53

PERJANJIAN KINERJA STAFPERJANJIAN KINERJA STAF

54

SK REVIEWRENSTRA

55

SK SAKIP

56

SK PENYUSUNRENSTRA

57

SK PENYUSUNLKj IP

58

DOKUMENLHE LKj IP

59

(keputusan bupati lamongan no.44 tahun 2017 … · 100% 3,605,000,000.00 bagian umum dan keuangan...

Documents