kecamatan bayat kabupaten klaten 2019esakip.klatenkab.go.id/storage/files/kecamatan bayat... ·...

KECAMATAN BAYAT

KABUPATEN KLATEN

2019

Jl. Raya Bayat-Cawas Nomor 7 Telp. (0272) 8990134

KLATEN - 57462

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019

merupakan tahun ke empat periode 2016-2021 Mengamati pelaksanaan Program dan Kegiatan

dan tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di

tetapkan dalam Rencana Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019

terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Rencana Kerja ( Renja ) sampai dengan triwulan II tahun

berkenaan. Perubahan Renja Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang

memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Bayat tahun 2019 dan untuk meriview hasil evaluasi

pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan.Melalui Rencana

Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah

maupun mitra kerja.

Tidak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi sehingga dokumen Perubahan Renja Tahun 2019 ini dapat tersusun sedemikian

rupa. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan

Perubahan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Bayat, Juli 2019

CAMAT BAYAT

EDY PURNOMO, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 196203011986031017

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kec.Bayat 2019 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................................. 5

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................................ 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAN ......................... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja opd Triwulan II ............................................................................. 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................................... 18

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 24

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................... 26

4.1 Permasalahan ............................................................................................................................ 26

4.2 Strategi Pemecahan Masalah .................................................................................................... 26

4.3 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan ................................................................................................... 26

4.4 Rencana Tindaklanjut ............................................................................................................... 27

Lampiran

Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD)

untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD ,serta untuk mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah

disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten adalah dokumen perencanaan

untuk penyesuaian perencanaan tahunan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang

mengacu pada Surat Edaran Nomor : 050 / 346 / 31 tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan Perubahan Rencana

Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun melalui

proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2019, orientasi

mengenai perubahan Renja,penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah,penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada

Renstra Kecamatan Bayat 2019-2021 dan Rancangan Awal Perubahan

RKPD2019,serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019 memuat

perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan

baru.Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Bayat

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun sebagai

bahan acuan penyusunan RKAPerubahan Kecamatan Bayat Tahun Anggaran 2019


dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang

berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang

optimal dalam mewujudkan tujuan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten tahun 2019 disusun

berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2019;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2019-2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021.

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten;

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2019;

34. Surat Edaran Nomor : 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.


1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun

2019 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Kecamatan Bayat Tahun

Anggaran 2019 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Bayat

Kabupaten Klaten pada Tahun 2019.Menjamin keterkaitan Penyusunan Dokumen

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bayat dengan

mengacu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bayat Tahun 2019 adalah :

1. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten.

2. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya

efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

3. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat

sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi

Perangkar Daerah

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayat disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini mengemukakan mengenai gambaran penyusunan Perubahan

Renja Organisasi Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.


1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses

penyusunan, keterkaitan antara Renja Organisasi Perangkat Daerah dengan

dokumen RKPD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Perubahan Renja Organisasi Perangkar Daerah bagi pemangku

kepentingan tingkat kecamatan maupun desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Organisasi

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Sub Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah sampai dengan Trwiulan II dan perkiraan capaian tahun

berjalan dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang kemudian

dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam Form I.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sub Bab ini menguraikan kajian yang ditentukan dalam NSPK dan SPM

serta terhadap IKK yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah. Apabila Perangkat Daerah belum mempunyai

tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Perangkat Daerah


perlu menjelaskan apa dan bagaimana menentukan tolok ukur kinerja dan

indikator kinerja pelayanan masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas

dan fungsinya.

Melakukan analisa terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang meliputi :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah

b. Dampak terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang

berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

c. Tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan pelayanan

Perangkat Daerah

d. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang

ditindaklanjuti dalam perumusan rencana program dan kegiatan.

BAB III PERUBAHAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Berisi rumusan program dan kegiatan yang disertai indikator dan target

kinerja serta kerangka pendanaannya baik yang mengalami perubahan maupun

tidak mengalami perubahan (dituangkan dalam Form II).

BAB IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam

rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal penyusunan

dokumen, nama perangkat daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat

Daerah serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.


BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayat,

yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten

2019 - 2021. Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Kecamatan Bayat sampai dengan Triwulan II

perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan

Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui seberapa hasil pencapaian

pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap Renstra 2019 – 2021

berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bayat Tahun sebelumnya.

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Kecamatan Bayat sampai dengan Triwulan II

Tahun 2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten

Klaten. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan di Kecamatan Bayat yaitu belanja langsung

dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan

penghasilan pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional.

Berdasarkan data yang ada dalam Form I, belanja langsung Kecamatan Bayat untuk

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat kegiatan ini di Anggarkan sebesar Rp.

33.622.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.929.000,- atau 41 % . Kegiatan ini

dilaksanakan untuk Jasa Pengirim surat dan Pembuatan Surat .

Output : Jumlah Surat yang terkirim selama 12 Bulan sebesar 58%

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan ini di

Anggarkan sebesar Rp. 108.070.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.43.139.063,-

atau 40 %.Kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk membayar Listrik, Internet,

Telepon dan Air.

Output : Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan sebesar

58%

- Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Kegiatan ini sebelumnya di Tahun

2019 belum dianggarkan akan tetapi di anggarkan di Perubahan Renja Tahun

2017 Rp.4.500.000, Realisasi sebesar Rp. 24.015.220 , untuk proyeksi anggaran


tidak dapat terukur, kegiatan inidilaksanakan untuk Pembayaran THL dan

Pembelian ATK.

Output : Jumlah THL Adminitrasi Keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

84.306.703, Realisasi sebesar Rp. 36.521.650 atau 43%, dilaksanakan untuk

Pembayaran Tenaga Kebersihan dan Pembelian Alat-alat pembersih.

Output : Lingkungan Gedung / Kantor yang bersih selama 12 Bulan sebesar

58%.

- Penyediaan alat tulis kantor kegiatan ini di anggarkan Rp. 61.540.402,-

Realisasi sebesar Rp. 14.405.500,- atau 23%. Kegiatan ini di laksanakan untuk

pembelian ATK untuk kebutuhan kantor.

Output : Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan sebesar 58 %

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan ini di anggarkan Rp.

30.520.201,- dan Realisasi sebesar Rp. 6.843.000,- atau 22%. Kegiatan ini di

dilaksanakan untuk Penggandaan ( Fotocopy ) dan Cetak.

Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebesar

58%.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp. 24.816.161,- dan realisasi sebesar Rp. 8.056.500 atau

32 %.

Output : Terpenuhinya kebutuhanInstalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor selama 12 bulan sebesar 58 %

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp. 12.408.080 dan 3 Tahun ini tidak ada realisasi, karena

keiatan ini tidak diambil di dalam Renja

Output : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan selama 12 Bulan

- Penyediaan makanan dan minuman kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.

85.856.562,- dan realisasi sebesar Rp. 25.330.750,- atau 30%

Output : Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat selama 12

Bulan sebesar 58%

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kegiatan ini di anggarkan

Rp. 67.244.441,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.863.900,- atau 67%

Output : Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah sebesar 58%

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kegiatan ini dianggarkan

sebesar 85.856.562,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.800.000,- atau 75%.

Output : Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

Daerah sebesar 58%

- Penyediaan jasa pengamanan kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

135.105.383 dengan realisasi sebesar Rp. 73.391.280,- atau 54%

Output : Keamanan Lingkungan Kantor terjaga sebesar 58%


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 12 Bulan

- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kegiatan ini sebelumnya belum

di anggarkan untuk Tahun 2019 akan tetapi di anggarkan di Perubahan Renja

Tahun 2017 dan di Tahun 2018 dengan realisasi Rp. 34.975.000,- untuk

kegiatan ini tidak dapat terukur untuk proyeksinya.

Output : Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/dinas terbeli

- Pengadaan peralatan gedung kantor kegiatan ini di Anggarkan sebesar Rp.

220.784.235,- dengan Realisasi sebesar Rp. 81.528.800,- atau 37%, kegiatan ini

dilaksanakan untuk membeli perlatan Kantor.

Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor sebesar 58%

- Pengadaan Mebeleur kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 252.324.838,-

dengan Realisasi sbesar Rp. 53.872.200,- atau 21 % kegiatan ini dilaksanakan

untuk pembelian mebeleur.

Output : Terpenuhinya mebeleur di kecamatan Bayat 50%

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 50.464.967,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.510.500,- atau 37% kegiatan

ini dilaksanakan untuk pemeliharaan gedung kantor.

Output : Terpenuhinya rehab di kecamatan bayat sebesar 50%

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend Dinas/operasional kegiatan ini di anggarkan

sebesar Rp. 69.389.331,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.340.275,- atau 26%

Output : Tersediannya Anggaran untuk pemeliharaan dinas/operasional sebesar

61 %.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor kegiatan ini dianggarkan

sebesar Rp. 69.389.331,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.940.000 atau 32%

Output : Tersedianya untuk rehab Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

58%

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur dianggarkan sebesar Rp. 50.464.967,-

dengan realisasi Rp.8.825.000,- atau 17%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

Pemeliharaan Mebeleur.

Output : Terpenuhinya rehab mebeleur di kecamatan bayat 58%

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pada Tahun 2019 belum dianggarkan

dan dianggarkan setelah perubahan Tahun 2017 dan Tahun 2018 Realisasi

sebesar Rp. 138.231.000,- . Kegiatan ini Proyeksi Anggaran tidak dapat

terukur.

Output : Jumlah Rumah Dinas terehabilitasi

- Penataan Lingkungan Kantor kegiatan ini dianggarkan sbesar Rp.

315.406.048,- dengan Realisasi sebesar Rp. 236.399.700,- atau 75%

Output : Tertatanya Lingkungan kantor yang nyaman di kecamatan bayat

sebesar 50%


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Prosentase Tingkat Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan Baik

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

kegiatan ini Pada Thaun 2019 belum di rencanakan, kemudian dianggarkan di

Tahun 2017 dan 2018 dengan realisasi Rp. 2.170.000, tercapai sampai dengan

Triwulan II sebesar Rp. 2.544.200, untuk proyeksi anggaran tidak dapat

diukur.

Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Budaya Lestari dan Berkembang

- Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

59.489.331. dengan realisasi sebesar Rp. 40.625000,- atau 68 % . kegiatan ini

dilakasanakan untuk mengirim Tim Gejog Lesung, Gambyong dan Jathilan.

Output : Terlaksannya Pengiriman Tim Kesenian 33 %

- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kesenian kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp. 252.324.838,-. dengan realisasi sebesar Rp.

185.772.600,- atau 74 % .

Output : Seni budaya Berkembang 33 %

- Penyelenggaraan Festival Gethek Kesenian kegiatan ini belum direncnakan di

tahun awal perencanaan sebesar Rp.0. dengan realisasi sebesar Rp.

209.553.400,-, ditahun berikunya. Untuk proyeksi anggarannya tidak dapat

diukur

Output : Jumlah Kegiatan Festival Gethek

- Penyelenggaraan Festival Batik kegiatan ini belum direncnakan di tahun awal

perencanaan sebesar Rp.0. dengan realisasi sebesar Rp. 156.379.750,-, ditahun

berikunya. Untuk proyeksi anggarannya tidak dapat diukur

Output : Jumlah Kegiatan Festival Batik

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Prosentase Tingkat Capaian Kegiatan Destinasi Pariwisata

- Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 20.592.000,-. dengan realisasi sebesar Rp. 18.848.000,- atau 92 % .

Output : Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata 58%


6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Prosentase Jumlah Pelatihan Peumbuhan Wirausaha Baru

- Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru kegiatan ini tidak direncanakan

sebesar Rp.0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 13.571.500,-, ditahun berikutnya.

Output : Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha baru

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase Tingkat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat kegiatan ini sebelumnya belum

direncanakan Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 27.062.500,- di tahun

berikutnya, kegiatan ini tidak dapat di ukur proyeksinya. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk Lomba Posyandu.

Output : Jumlah Posyandu yang mengikuti Lomba

8. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Prosentase Tingkat Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olahraga

- Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp. 302.789.807,-. dengan realisasi sebesar Rp.

68.308.800,- atau 23 % . Kegiatan ini dilaksanakan untuk Senam Jalan Sehat

dan Jombor Ton

Output : Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi sebesar 52 %

- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI) kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 62.881.210,-. dengan realisasi

sebesar Rp. 73.340.100,- atau 117% . kegiatan ini dilaksanakan untuk

Peringatan HUT RI setiap tahunnya , untuk proyeksi di kegiatan ini lebih dari

100% karena anggaran awal yang di rencanakan leb.ih sedikit

Output : Jumlah Penyelenggaraan Upacara 50%

9. Program Peningkatan Keagamaan

Prosentase Tingkat Capaian Kegiatan Keagamaan

- Peningkatan dan pembinaan Keagamaan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

113.546.178,-. dengan realisasi sebesar Rp. 58.844.500,- atau 51 % . Kegiatan

ini dilaksanakan untuk acara Pengajian.

Output : Kerukunan Umat Beragama terwujud sebesar 42 %

10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber DayaAlam dan

Lingkungan Hidup

Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup

- Gerakan Desa Ramah Lingkungan kegiatan ini tahun 2019 sebelumnya belum

dianggarkan atau sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 13.943.100,-

untuk proyeksi anggaran tidak dapat diukur .

Output :Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba


11. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik

Prosentase Bantuan Logistik

- Pengadaan Bahan Logistik kegiatan ini tahun sebelumnya belum di rencanakan

atau sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 14.715.800,- di tahun

berikutnya. Untuk proyeksi tidak dapat di ukur karena ditahun awal tidak

dianggarkan.

Output : Jumlah Bantuan Logistik yang tersalurkan

12. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Prosentase Tingkat Kegiatan Kualitas Perencanaan

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD kegiatan ini di Tahun Awal

belum dianggarkan sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 5.567.000 di

tahun berikutnya,-. Untuk Proyeksi di kegiatan ini tidak dapat di ukur.

Output : Jumlah Dokumen Penyusunan dan evaluasi Rencana Kinerja SKPD

- Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD SKPD

kegiatan ini di Tahun Awal belum dianggarkan sebesar Rp. 0,-. dengan

realisasi sebesar Rp. 5.5274.000,- di tahun berikutnya. Untuk Proyeksi di

kegiatan ini tidak dapat di ukur.

- Output : Jumlah Laporan Monev dan Pengendalian Progam/Kegiatan

13. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,

Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

Terwujudnya Tertib Adminitrasi Desa

- Peningkatan Koordinasi Administrasi PMD kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 44.116.446,-. dengan realisasi sebesar Rp. 61.927.146,- atau 140 % . di

Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal anggaran

yang di rencanakan lebih sedikit.

Output : Terlaksananya Koordinasi Adminitrasi PMD/ Kelurahan berjalan

dengan baik sebesar 67%

- Peningkatan Pembinaan Administrasi PMD kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 44.116.446,-. dengan realisasi sebesar Rp. 52.343.146,- atau 119 % . di



Output : Terlaksananya Pembinaan Adminitrasi PMD/ Kelurahan berjalan

dengan baik sebesar 59 %


- Peningkatan Fasilitasi Administrasi PMD kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

44.116.446,-. dengan realisasi sebesar Rp. 53.442.046,- atau 121 % . di


yang di rencanakan lebih sedikit..

Output : Terlaksananya Fasilitasi Adminitrasi PMD/ Kelurahan berjalan

dengan baik sebesar 64 %

- Penunjang Ops.penyampaian Bantuan keuangan kegiatan ini dianggarkan

sebesar Rp. 63.081.210,-. dengan realisasi sebesar Rp. 72.884.610,- atau 116

% . di Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal

anggaran yang di rencanakan lebih sedikit..

Output : Terlaksananya Penyampaian Bantuan keuangan dengan Lancar

sebesar 50%

- Pembinaan 10 program PKK tk. kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

157.703.024,-. dengan realisasi sebesar Rp. 187.273.724,- atau 119 % . di


yang di rencanakan lebih sedikit..

Output : Tersedianya Dana Penyelenggaraan Pelaksanaan 10 Program Pokok

PKK dengan Lancar sebesar 67%

- Penyusunan profil desa/kelurahan/kec. kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

94.630.057,-. dengan realisasi sebesar Rp.97.779.907,- atau 103 % . di



Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa / Kelurahan sebesar 58%

- Penyelenggaraan Sambang warga kegiatan ini di tahun sebelumnya atau awal

tahun renstra tidak di rencanakan akan tetapi di rencanakan di tahun kedu

tahun 2017,dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-. dengan realisasi sampai

Triwulan 2 Tahun 2019 sebesar Rp. 28.481.000,- untuk proyeksi pada kegiatan

ini tidak bias terukur karena tidak adanya anggaran di tahun awal. .

Output : Jumlah Kunjungan Sambang warga


Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Prosentase Tingkat Ketrentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

- Peningkatan Koord. Administrasi Trantibum kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 28.386.545,-. dengan realisasi sebesar Rp. 70.097.145,- atau 247% . untuk

kegiatan ini proyeksi lebih dari 100 % karena anggaran awal lebih kecil

daripada anaggaran yang dilaksanakan.

Output : Terlaksananya Koordinasi Adminitrasi Trantibum sebesar 58%

- Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Trantibum kegiatan ini dianggarkan

sebesar Rp. 31.540.605,-. dengan realisasi sebesar Rp. 39.603.205,- atau 126%

karena anggaran awal lebih kecil daripada anaggaran yang dilaksanakan.


Output : Terlaksananya Pembinaan Adminitrasi Trantibum sebesar 58%

- Peningkatan Fasilitasi Adminitrasi Trantibum kegiatan ini dianggarkan

sebesar Rp. 37.948.726,-. dengan realisasi sebesar Rp. 46.832.126,- atau 123%

karena anggaran awal lebih kecil daripada anaggaran yang dilaksanakan.

Output : Terlaksananya Fasilitasi Adminitrasi Trantibum sebesar 58%


Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Adminitrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan

- Peningkatan Koordinasi Administrasi Tapem kegiatan ini dianggarkan sebesar


Output : Terlaksananya Koordinasi Adminitrasi Tata Pemerintahan sebesar

57%

- Peningkatan Pembinaan. Adminitrasi Tapem kegiatan ini dianggarkan sebesar


Output : Terlaksananya Pembinaan Adminitrasi Tata Pemerintahan sebesar

55%

- Peningkatan Fasilitasi Adminitrasi Tapem kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 44.156.846,-. dengan realisasi sebesar Rp. 22.285.050,- atau 50% .

Output : Terlaksananya Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan sebesar 57%

- Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

31.540.605,-. dengan realisasi sebesar Rp. 17.024.800,- atau 54% .

Output : Setoran PBB meningkat sebesar 55%

- Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% .

Output : Jumlah desa terfasilitasi lomba

- Koordinasi Pemilihan Kepala Desa kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

126.162.419,-. dengan realisasi sebesar Rp. 14.555.500,- atau25 % .

Output : Terlaksananya Pilkades sebesar 167%

- Koordinasi Pengisian Perangkat desa kegiatan ini tidak direncanakan atau

tidak dianggarkan di awal renstra sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi di tahun

berikutnya untuk pengisian perangkat desa tahun 2018 sebesar Rp.

19.730.000,- untuk proyeksi capaian anggaran tidak dapat diukur karena di

awal renstra tidak di rencanakan.

Output : Jumlah Perangkat Desa yang terisi terlaksana 100%

- Koordinasi Pengisian BPD kegiatan ini tidak direncanakan atau tidak

dianggarkan di awal renstra sebesar Rp. 0, dengan realisasi di tahun berikutnya

untuk pengisian BPD di 18 Desa tahun 2018 sebesar Rp. 16.256.000,- untuk

proyeksi capaian anggaran tidak dapat diukur karena di awal renstra tidak di

rencanakan. Kegiatan ini terlaksana 100%

Output : Jumlah Desa yang Terisi BPD terlaksana 100%


Berdasarkan semua Program dan Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis 2016

- 2021 , secara umum Realisasi atau serapan Rencana Kerja Tahun 2019 sampai dengan

Triwulan II dari Anggaran Rp. 3.402.853.286 dengan Realisasi sebesar Rp.

2.719.650.693 atau 80 %.

Pada Program Peningkatan Koordinasi , Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan dengan 7 kegiatan dan 6 Kegiatan Teralisasi

lebih dari 100% karena untuk anggaran yang di rencanakan pada tahun awal lebih kecil

daripada Tahun berikutnya atau tahun berjalan.

Pada Program Peningkatan Koordinasi , Pembinaan dan Fasilitasi Trantibbum di

Kecamatan ada 3 kegiatan terealisasi lebih dari 100% karena untuk anggaran yang di

rencanakan pada tahun awal lebih kecil daripada Tahun berikutnya atau tahun

berjalan.Ada beberapa Program dan Kegiatan Proyeksi Anggaran dan Indikator tidak

dapat terukur , karena pada Tahun awal atau Tahun 2016 tidak di rencanakan.

untuk kegiatan pada Tahun n-1 ( 2018 ) pada Program Peningkatan Pengelolaan

Logistik dengan Kegiatan Pengadaan Logistik tidak dapat terserap karena pada Tahun

ini tidak ada Bencana Alam, untuk semua Indikator Program dan Kegiatan Rata – rata

tercapai 65% sampai dengan Triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten,

merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan

dalam Review Renstra 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam table dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016 - 2021

KECAMATAN BAYAT

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

Target

Capaian

Tahun

2019

Realisasi

Capaian

Tahun

2019 s/d

TW II

Tingkat

Capaian

( % )

Tahun

2019 s/d

TW II

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terwujudnya Pelayanan

Publik tepat waktu, tepat

sasaran dan tepat

manfaat

Indeks Kepuasan

Masyarakat ( IKM ) 78.5 80 - -

Belum

Tercapai

Jumlah Linmas per

Jumlah 10.000

Penduduk 55.8 55.8 55.8 100% Tercapai

Angka Kriminalitas 0.0004 0.0004 - -

Belum

Tercapai 2 Meningkatkan Kapasitas

Perempuan dalam

Pembangunan

PKK Aktif 360 360 360

100 %

Tercapai

Posyandu Aktif 102 102 102 100% Tercapai

3 Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan

Daerah Yang bersih dan

Akuntabel

Jumlah SPPT 23.715 23.715 7.000 29%

Belum

Tercapai Presentase Jumlah

KK terhadap

Jumlah RT 4 57 3.33 95%

Belum

Tercapai


Presentase jumlah

KK terhadap

jumlah RW 1.75 133 1.11 74%

Belum

Tercapai

4 Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Desa / Kelurahan

Rasio Jumlah

perangkat desa

terhadap total

jumlah penduduk

0.00221 0.00221 0.00221 100% Tercapai

Rasio jumlah BPD

terhadap total

jumlah penduduk 0.00239 0.00239 0.00239 100% Tercapai

Jumlah Perdes yang

di Putuskan

Pemerintah Desa 54 54 54 100% Tercapai

Berdasarkan Tabel di Atas Capaian Kinerja Kecamatan Bayat Tahun 2019 sampai dengan

Triwulan 2 atau Semester I pada sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Publik tepat

waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat untuk Indikator Kinerja IKM dan Angka

Kriminalitas belom tercapai Karena untuk indikator ini dapat terukur di triwulan 4, pada

sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan di semua

Indikator ini sudah Tercapai 100% karena setiap desa sudah melaksanakan kegiatan

tersebut, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang bersih dan Akuntabel pada

Sasaran strategis dan Indikator Jumlah SPPT belum tercapai karena pembayaran Wajib Pajak

belum jatuh tempo, Presentase Jumlah KK terhadap Jumlah RT di indikator ini Belum Tercapai

karena masih adanya pindah penduduk, Presentase jumlah KK terhadap jumlah RW di indikator ini

Belum Tercapai karena masih adanya pindah penduduk , untuk sasaran yang terakhir yaitu

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa / Kelurahan sudah tercapai 100% pada

indikator kinerjanya karena Perangkat Desa dan BPD sudah terisi di semua desa, dan untuk

Perdes di semua Desa sudah mempunyai.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bayat dalam bidang

kegiatan dapat diidentifikasi permasalahan dan menjadi isu penting sebagai berikut :

1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Bayat dalam hal kritis adalah

meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh

pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi di Kecamatan Bayat.

a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Bayat sehingga

menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Bayat.


b) Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer

bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan

tugas pelayanan belum maksimal .

c) Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah

Kecamatan Bayat hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran

APBD Kabupaten Klaten.

d) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Bayat sudah cukup baik,

namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk

peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah

secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan

Bayat terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah

yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi

tertentu sering tergenangair sehingga usia teknis menjadi pendek;

3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals).

a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak

maupun perangkat keras (Software-Hardware) sehingga mempengarui

kelancaran proses pelayanan ;

b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat prosespelayanan ;

c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;

d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan

publik;

e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Bayat saat ini belum

bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e–KTP tidak bisa

dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris mata sering

trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten dan diberi

pengantar dari Kecamatan Bayat;

f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Bayat cukup banyak,

sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang ditangani


meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan perangkat

komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan

kurang maksimal

4) Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan:

Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;

Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang

beberapa peralatan yang pengadaannya secaraswadaya ;

Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik

sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan

alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan

menyenangkan ;

Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu

bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari tantangan tersebut kami bisa mengatasi permasalan yang terkait dengan

pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Bayat

terlaksana denganbaik,tertib dan lancar.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan, adalah:

Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan

Pembangunan pada tahun anggaran 2019, telah dilaksanakan melalui

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan

dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang

diusulkan.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Bayat

mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –

pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit –

bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan

dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih


kepada para pemuda berprestasi yang telah dilaksanakan lewat

Program Pembinaan Pemuda dan olahraga Program Pembinaan

Pemuda dan olahraga.

Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2019, telah

berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Bayat melalui Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan

fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di

kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi

administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan

koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di

kecamatan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2019,

telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Bayat melalui Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program

pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan

APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum

sinkron dengan RPJM Kabupaten.

Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan

keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.


BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah diadakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019,

Kecamatan Bayat masih membutuhkan dukungan alokasi pendanaan untuk program dan

kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia

a. Adanya kekurangan Anggaran dalam kegiatan Festival Kethoprak dan

krawitan sehingga diajukan pengajuan penambahan dana dan Cipta

Kondisi.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah.

- Jumlah Frekuensi Perjalanan luar daerah

a. Adanya Penambahan Dana untuk cadangan Rapat-rapat Luar daerah.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

- Jumlah Frekuensi perjalanan dalam daerah

a. Adanya kekurangan Anggaran dalam kegiatan Festival Kethoprak dan

karawitan sehingga diajukan pengajuan penambahan dana untuk kegiatan

ini dan untuk perjalanan dinas cipta kondisi.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terbeli

a. Adanya kekurangan anggaran di Kegiatan ini untuk Pembelian

Laptop,Printer, dan TV LED sehingga diajukan penambahan dana untuk

kegiatan ini

Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor

- Jumlah Lingkungan Kantor tertata

a. Adanya Penambahan Kegiatan ini untuk menata Lingkungan di Lingkup

Kantor Kecamatan Bayat, kegiatan mencakup dua hal yaitu :

1. untuk pemasangan resapan air hujan agar di halaman kantor kecamatan

tidak tergenang air pada saat musim hujan.


2. Untuk penataan Tamanisasi , dikarenakan Taman Rusak akibat

Rehabilitasi Pagar Kantor Kecamatan Bayat.

Maka perlu di alokasikan pendanaan di Kegiatan Penataan Lingkungan

Kantor.

3. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Adminitrasi Ketentraman

dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Trantibum

- Jumlah kegiatan Koordinasi Trantibum

a. Adanya Penambahan dana untuk Tambah Anggota Cipta Kondisi.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Bayat perlu mengadakan

perubahan Renja Tahun 2019 dengan disesuaikan kebutuhan yang ada, yang akan

dilaksanakan di tahun 2019 dan belum direncanakan di dalam Renja 2019. Perubahan

Renja Kecamatan Bayat dapat dilihat dalam Eplanning ( Terlampir ).


BAB IV

PENUTUP

4.1 Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapai oleh Kecamatan Bayat dalam pelaksanaan

kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan

2. Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di

wilayah.

3. Belum optimalnya kinerja pegawai dikarenakan kurangnya kemampuan di bidang

IT dan ketidaksesuaian kompetensi.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan Kecamatan Bayat dalam menghadapi permasalahan

tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menciptakan pelayanan

cepat, akurat dan mempunyai legalitas hukum yang sesuai dengan aturan yang

berlaku

2. Mengusulkan penambahan tenaga yang memahami bidang IT

3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur di Kecamatan

4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai dengan

kebutuhan.

4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayat Tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang

ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2019 agar pelaksanaan Program

Kegiatan OPD Kecamatan Bayat di Tahun 2019 ini bisa sesuai dengan apa yang telah

direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah memuat Program dan

Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan pagu pendanaannya.


2. Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bayat tahun 2019

merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah

Kabupaten Klaten tahun 2019 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan

dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-

program Renja tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.

4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangjat Daerah di

tahun yang akan dating.

4.4. Rencana Tindaklanjut

Rencana tindak lanjut Kecamatan Bayat pada Tahun 2019 mendatang akan

menetapkan 15 Program dan 46 Kegiatan sesuai dengan Program nasional yang

dilaksanakan sesuai APBD-P Kabupaten Klaten Tahun 2019 Rencana Kerja

Perubahan Kecamatan Bayat Tahun 2019 merupakan dokumen Rencana Kerja

yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun ke depan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bayat Tahun 2019 disusun,

diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang telah di tetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum

sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan , namun

secara umum Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayat tersebut sudah

mencakup semua Program pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan

kepada masyarakat.

Bayat, Juli 2019

CAMAT BAYAT

EDY PURNOMO, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 196203011986031017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYAT

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/KegiatanLokasi

2 3

Rencana Tahun 2019

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

4

Sebelum Perubahan

5 6

Sesudah PerubahanSebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Target Capaian Kinerja

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)

Pagu Indikatif

7 8 9 10 11

1.02 - 4.1.3501 - 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

- Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan sederajat

- Cakupan desa siaga aktif

- Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan sederajat

- Cakupan desa siaga aktif

- 100 %

- 100 %

- 100 %

- 100 %

17.000.000 15.000.000 (2.000.000)

1.02 - 4.1.3501 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya

masyarakat

Kecamatan BayatJumlah Posyandu yang mengikuti

Lomba

Jumlah Posyandu yang mengikuti

Lomba

Kecamatan Bayat 18 Posyandu 18 Posyandu 17.000.000 15.000.000 (2.000.000)

1.06 - 4.1.3501 - 22 Program Peningkatan Keagamaan - Jml petugas haji

- Jml petugas haji

- Jml pemberangkatan haji

- Jml petugas haji

- Jml petugas haji

- Jml pemberangkatan haji

- 1 TPHD

- 1 TKHD

- 30 orang

- 1 TPHD

- 1 TKHD

- 30 orang

18.500.000 20.000.000 1.500.000

1.06 - 4.1.3501 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan

keagamaan

Kecamatan BayatJumlah kegiatan keagamaan di

kecamatan

Jumlah kegiatan keagamaan di

kecamatan

Kecamatan Bayat 12 kali 12 kali 18.500.000 20.000.000 1.500.000

1.06 - 4.1.3501 - 26 Program peningkatan pengelolaan

logistik

10.000.000 10.000.000 -

1.06 - 4.1.3501 - 26.2 Pengadaan bahan logistik Kecamatan BayatJumlah Jenis Bantuan Logistik Jumlah Jenis Bantuan Logistik Kecamatan Bayat 10 Jenis 10 Jenis 10.000.000 10.000.000 -

2.05 - 4.1.3501 - 25 Program Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

- Kapasitas SDA

- Sekolah Adiwiyata

- Kapasitas SDA

- Sekolah Adiwiyata

- 1

- 1 sekolah

- 1

- 1 sekolah

15.000.000 14.000.000 (1.000.000)

2.05 - 4.1.3501 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan Kecamatan BayatJumlah Desa yang mengikuti

Lomba

Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Kecamatan Bayat 18 Desa 18 Desa 15.000.000 14.000.000 (1.000.000)

2.11 - 4.1.3501 - 16 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Pertumbuhan UMKM

- Persentase UMKM yang

memiliki keunggulan kompetitif

- Jumlah UMKM yang memiliki

sertifikasi produk halal

- Pertumbuhan UMKM

- Persentase UMKM yang memiliki

keunggulan kompetitif

- Jumlah UMKM yang memiliki

sertifikasi produk halal

- 1500 orang

- 0,0015 %

- 3 UMKM

- 1500 orang

- 0,0015 %

- 3 UMKM

15.000.000 15.000.000 -

2.11 - 4.1.3501 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha

Baru

Kecamatan BayatJumlah Pelatihan Penumbuhan

Wirausaha Baru

Jumlah Pelatihan Penumbuhan

Wirausaha Baru

Kecamatan Bayat 30 Peserta 30 Peserta 15.000.000 15.000.000 -

2.13 - 4.1.3501 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

62.000.000 47.900.000 (14.100.000)

2.13 - 4.1.3501 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga

Tingkat Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah kegiatan / even olahraga

yang difasilitasi

Jumlah kegiatan / even olahraga

yang difasilitasi

Kecamatan Bayat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 27.000.000 26.500.000 (500.000)

2.13 - 4.1.3501 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan

Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

Kecamatan BayatJumlah Penyelenggaraan Upacara Jumlah Penyelenggaraan Upacara Kecamatan Bayat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35.000.000 21.400.000 (13.600.000)

2.16 - 4.1.3501 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

- Jumlah jenis kesenian

- Pagelaran seni dan budaya

tradisional

- Jumlah gedung kesenian

- Jumlah jenis kesenian

- Pagelaran seni dan budaya

tradisional

- Jumlah gedung kesenian

- 4 jenis

- 2 kegiatan

- 1 buah

- 4 jenis

- 2 kegiatan

- 1 buah

327.000.000 302.000.000 (25.000.000)

2.16 - 4.1.3501 - 16.6 Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata

Kecamatan BayatJumlah Kegiatan Festival Gethek Jumlah Kegiatan Pengembangan

Kebudayaan dan Pariwisata

Kecamatan Bayat 1 Kegiatan

(lomba dayung

gethek)

3 Kegiatan 225.000.000 200.000.000 (25.000.000)

Kecamatan BayatJumlah Kegiatan Festival Batik 2 kegiatan

(membatik dan

fashion show)

Halaman ke 1 dari 4 KECAMATAN BAYAT

http://e-planning.klatenkab.go.id /perubahan/

Indikator


1



2 3

Rencana Tahun 2019


4

Sebelum Perubahan

5 6


Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)

Pagu Indikatif

7 8 9 10 11

2.16 - 4.1.3501 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian Kecamatan BayatJumlah Pengiriman TimKesenian Jumlah kegiatan yang diikuti Kabupaten Klaten 3 Tim 3 Tim 22.000.000 22.000.000 -

2.16 - 4.1.3501 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Kecamatan BayatJumlah Kegiatan pengembangan

dan kesenian kebudayan

Jumlah Kegiatan kesenian dan

kebudayaan yang diikuti

Kabupaten Klaten 4 Even 4 Even 80.000.000 80.000.000 -

3.02 - 4.1.3501 - 16 Program pengembangan destinasi

pariwisata

- Jumlah Kawasan Wisata

Unggulan

- Jumlah Desa Wisata

- Jumlah obyek wisata

- Jumlah Kawasan Wisata

Unggulan

- Jumlah Desa Wisata

- Jumlah obyek wisata

- 1 Kawasan

Wisata

Unggulan

- 1 Desa wisata

unggulan

- 6 OW

- 1 Kawasan

Wisata Unggulan

- 1 Desa wisata

unggulan

- 6 OW

5.000.000 4.500.000 (500.000)

3.02 - 4.1.3501 - 16.1 Pengembangan objek pariwisata

unggulan

Kecamatan BayatJumlah Pengembangan destinasi

Pariwisata

Jumlah kegiatan Pengembangan

destinasi Pariwisata

Kecamatan Bayat 6 Lokasi 6 Lokasi 5.000.000 4.500.000 (500.000)

4.01 - 4.1.3501 - 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

155.780.000 207.950.000 52.170.000

4.01 - 4.1.3501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan BayatJumlah Surat Masuk dan Keluar Jumlah Surat terkirim Kab. Klaten 750 surat 750 surat 5.300.000 5.000.000 (300.000)

4.01 - 4.1.3501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

kecamatan bayatJumlah rekening jasa

listrik,telepon,internet dan air

Jumlah Jenis Rekening Terbayar kecamatan bayat 4 rekening 4 rekening 24.480.000 21.000.000 (3.480.000)

4.01 - 4.1.3501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kecamatan BayatJumlah Tenaga Adminitrasi Jumlah THL Adminitrasi Keuangan Kecamatan Bayat 2 orang 2 orang 27.000.000 27.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan BayatJumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Kecamatan Bayat 1 orang 1 orang 16.000.000 16.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan BayatJumlah Atk yang di beli Jumlah Jenis ATK tersedia Kecamatan Bayat 15 jenis 15 jenis 5.500.000 5.000.000 (500.000)

4.01 - 4.1.3501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan BayatJumlah Fotocopy dan Cetakan Jumlah Jenis cetak dan

Penggandaan

Kecamatan Bayat 5.000 lembar 5 jenis 4.000.000 3.250.000 (750.000)

4.01 - 4.1.3501 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan BayatJumlah Alat-alat komponen listrik Jumlah Jenis Komponen Instalasi

Listrik dan Penerangan Bangunan

Kecamatan Bayat 9 jenis 9 jenis 3.000.000 2.700.000 (300.000)

4.01 - 4.1.3501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan BayatJumlah kebutuhan makanan dan

minuman

Jumlah makanan dan minuman

tersedia

Kecamatan Bayat 12 bulan 2 Paket 10.000.000 30.500.000 20.500.000

4.01 - 4.1.3501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Kecamatan BayatJumlah Koordinasi dinas luar

daerah

Jumlah Jumlah Frekuensi

Perjalanan Luar Daerah

Jawa dan Luar

Jawa

7 kali 20 kali 12.500.000 25.000.000 12.500.000

4.01 - 4.1.3501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Kecamatan BayatKoordinasi dinas dalam daerah Jumlah Frekuensi Perjalan dalam

daerah

Kabupaten Klaten 100 kali 400 kali 20.000.000 45.000.000 25.000.000

4.01 - 4.1.3501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan BayatJumlah tenaga keamanan kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Kecamatan Bayat 2 orang 2 orang 28.000.000 27.500.000 (500.000)

4.01 - 4.1.3501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

249.500.000 94.000.000 (155.500.000)

4.01 - 4.1.3501 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan BayatJumlah pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Peralatan gedung kantor

yang terbeli

Kecamatan Bayat 3 Unit 8 Unit 20.000.000 29.000.000 9.000.000

4.01 - 4.1.3501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kecamatan BayatJumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Terpelihara Kecamatan Bayat 1 Unit 1 Unit 7.500.000 7.000.000 (500.000)

4.01 - 4.1.3501 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan BayatJumlah Kendaraan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas /

Operasional terpelihara

Kecamatan Bayat 9 kendaraan 9 Unit 10.000.000 11.000.000 1.000.000

4.01 - 4.1.3501 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Kecamatan BayatJumlah Alat yang dipelihara Jumlah Peralatan Gedung Kantor

terpelihara

Kecamatan Bayat 3 Unit 15 Unit 7.000.000 7.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan BayatJumlah Meubeler yang terpelihara Jumlah Meubeler terpelihara Kecamatan Bayat 32 Buah 50 Unit 5.000.000 5.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan BayatJumlah Pagar Kantor Kecamatan

Bayat yang direhab

Jumlah Lingkungan Kantor tertata Kecamatan Bayat 1 Unit (Pagar) 2 Paket 200.000.000 35.000.000 (165.000.000)



Indikator


1



2 3

Rencana Tahun 2019


4

Sebelum Perubahan

5 6


Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)

Pagu Indikatif

7 8 9 10 11

4.01 - 4.1.3501 - 6 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1.500.000 1.550.000 50.000

4.01 - 4.1.3501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kecamatan BayatJumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kecamatan Bayat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.500.000 1.550.000 50.000

4.01 - 4.1.3501 - 27 Program Peningkatan Koordinasi,

Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

- Jumlah LKM/BKM/LPMD - Jumlah LKM/BKM/LPMD - 18

LKM/BKM/LPMD

- 18

LKM/BKM/LPMD

88.500.000 96.500.000 8.000.000

4.01 - 4.1.3501 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi


Desa/Kelurahan di Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah Koordinasi Adminitrasi


Desa/Kel di Kecamatan

Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD Kecamatan Bayat 8 kali 8 kali 10.000.000 10.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi


Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah Pembinaan Adminitrasi

PMD

Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD Kecamatan Bayat 6 kali 6 kali 8.000.000 8.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi


Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah Fasilitasi Adminitrasi PMD Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD Kecamatan Bayat 6 kali 6 kali 7.000.000 7.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian

bantuan keuangan

Kecamatan BayatJumlah Desa Penerima Keuangan Jumlah Desa Penerima Bantuan

Keuangan

Kecamatan Bayat 18 Desa 18 Desa 4.000.000 7.000.000 3.000.000

4.01 - 4.1.3501 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat

Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah Rapat Pengurus PKK Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi Kecamatan Bayat 12 kali 12 kali 25.000.000 25.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan BayatJumlah Penyusunan Dokumen

Profil Desa

Jumlah Dokumen Profil tersusun Kecamatan Bayat 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000 4.500.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga Kecamatan BayatJumlah Kunjungan Sambang

Warga

Jumlah Kunjungan Sambang Warga Kecamatan Bayat 1 kali kunjungan 1 kali kunjungan 30.000.000 35.000.000 5.000.000


Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum

di Kecamatan

- Rasio penanganan ketentraman

dan ketertiban umum di

kecamatan

- Rasio penanganan ketentraman

dan ketertiban umum di

kecamatan

- 0.034 % - 0.034 % 50.000.000 64.000.000 14.000.000



Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah Rapat Koordinasi

Adminitrasi Trantibum

Jumlah Kegiatan Koordinasi

Trantibum

Kecamatan Bayat 18 kali 18 kali 36.000.000 50.000.000 14.000.000



Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah Rapat Pembinaan

Admintrasi Trantibum

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Trantibum

Kecamatan Bayat 10 kali 10 kali 7.000.000 7.000.000 -



Kecamatan

Kecamatan BayatJumlah Rapat Fasilitasi Admintrasi

di 18 Desa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi trantibum Kecamatan Bayat 10 kali 10 kali 7.000.000 7.000.000 -


Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

43.000.000 49.000.000 6.000.000



Kecamatan BayatJumlah Rapat Koordinasi Adm Tata

Pemerintahan di Kecamatan

Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem Kecamatan Bayat 8 kali 8 kali 8.000.000 8.000.000 -



Kecamatan BayatJumlah Rapat Pembinaan Adm

Tata Pemerintahan di Kecamatan

Jumlah kegiatan pembinaan Tapem Kecamatan Bayat 10 kali 10 kali 8.000.000 8.000.000 -



Kecamatan BayatJumlah Rapat Fasilitasi Adm Tata

Pemerintahan di 18 desa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem Kecamatan Bayat 8 kali 8 kali 8.000.000 8.000.000 -

4.01 - 4.1.3501 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan BayatJumlah Desa di kecamatan yang

membayar PBB

Jumlah Desa di kecamatan bayat

yang membayar PBB

Kecamatan Bayat 18 Desa 18 Desa 4.000.000 3.000.000 (1.000.000)



Indikator


1



2 3

Rencana Tahun 2019


4

Sebelum Perubahan

5 6


Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)

Pagu Indikatif

7 8 9 10 11

4.01 - 4.1.3501 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa Yang melaksanakan

Pilkades

Kecamatan Bayat 18 Desa - 17.000.000 17.000.000

4.01 - 4.1.3501 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Kecamatan BayatJumlah Perangkat Desa yang di isi Jumlah Perangkat Desa yang di isi Kecamatan Bayat 8 orang 8 orang 15.000.000 5.000.000 (10.000.000)

4.03 - 4.1.3501 - 27 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

- Jumlah Dokumen Perencanaan

Renstra PD disusun tepat waktu


Renja-PD disusun tepat waktu


Renstra PD disusun tepat waktu


Renja-PD disusun tepat waktu

- 1 jenis

dokumen

- 1 jenis

dokumen

- 1 jenis

dokumen

- 1 jenis

dokumen

8.100.000 7.600.000 (500.000)

4.03 - 4.1.3501 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana

Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan BayatJumlah dokumen penyusunan

rencana kinerja

Jumlah dokumen penyusunan dan

evaluasi Rencana Kinerja SKPD

Kecamatan Bayat 5 Dokumen 5 Dokumen 2.600.000 2.600.000 -

4.03 - 4.1.3501 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

Program/Kegiatan Perangkat Daerah

Kecamatan BayatJumlah Laporan Monev dan

Pengendalian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Monev dan

Pengendalian Program/Kegiatan

Kecamatan Bayat 10 Laporan 10 Laporan 5.500.000 5.000.000 (500.000)

Jumlah 1.065.880.000 949.000.000 (116.880.000)



kecamatan bayat kabupaten klaten 2019esakip.klatenkab.go.id/storage/files/kecamatan bayat... ·...

Documents