kebijakan pemantauan pembangunan melalui e-monev pp 39/2006 · dan rka k/l penyampaian hasil...

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Bappenas

Jakarta, 4 Desember 2018

Kebijakan Pemantauan Pembangunan Melalui e-Monev PP 39/2006

Kementerian Kesehatan

Overlap Peraturan Tentang Monev

2

Jan Feb Mar Jan DecOct Nov Dec Oct Nov DecApr Mei Jun Jul Agt Sept

Rancangan RKP

RangkaianRakorbangpus danMusren-bangnas

Renja K/L 2019

SB Pagu Anggaran

Rancangan Awal RenjaK/L 2019

RKA-K/L 2019

Rancangan Awal RKP

SB Pagu Indikatif

PenyampaianRancangan

Renja

DIPA

Alokasi Anggaran dan APBN oleh DPR

DIPA APBN-P

Draft Rancangan Awal RKP

Workshop Internal

Sidang Kabinet

Evaluasi dan Telaah Baseline

Penyusunan RKP

PenyusunanRenja K/L dan RKA K/L

Penyampaian hasil evaluasi tahun berjalan

T-2 T-1 TB

Bilateral Meeting (BM) Trilateral Meeting 1 (TM 1) TM 2

Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Perencanaan

Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Pelaksanaan

Rancangan Renja K/L

2019

SampaiClosing 31 Des

PemutakhiranRKP

Perpres RKP

Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional

Pemutakhiran

Rancangan

Renja

PembicaraanPendahuluandengan DPR

Pem-

bahasan

Dengan

DPR

Timeline Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L 2019

3

Penyusunan LaporanPemantauan Renbang

Renja K/L Akhir Tahun TB

Penyusunan LaporanEvaluasi Renja KL Akhir Tahun TB


Renja K/L Q3/TB

PenyusunanLaporan EvaluasiRenja KL Q3/TB


Renja K/L Q2/TB


Renja K/L Q1/TB


Jan Feb Mar Jan Feb MarOct Nov Dec Oct Nov DecApr Mei Jun Jul Agt Sept


T-1 Tahun Berjalan (TB) T+1

Penyusunan LaporanPemantauan Renbang Renja

K/L Akhir Tahun T-1

Penyusunan LaporanEvaluasi Renja KL Akhir Tahun T-1

Diseminasi Akhir T-1

Diseminasi Akhir T-1

Diseminasi Q2/TB

Diseminasi Q2/TB

Diseminasi Akhir TB

Diseminasi Akhir TB

Diseminasi Q1/TB

Diseminasi Q1/TB

Diseminasi Q3/TB

Diseminasi Q3/TB Masa Pelaporan Q2/TB oleh K/L dan Satker

Q1Masa Pelaporan Q1/TB

oleh K/L dan Satker

Q2

Masa Pelaporan Q2/TB oleh K/L dan Satker

Q4


Fungsi Pemantauan

Fungsi Pengendalianberbasis Hasil PemantauanFungsi Evaluasi dan Pengendalianberbasis Hasil Evaluasi

Keterangan:

Direktorat Mitra K/L di Bappenas

Kementerian/Lembaga

Fungsi Afirmasi dan Fasilitasi

Laporan Evaluasi Proyek S1/TB

Diseminasi S1/TB

LaporanPemantauanProyek S1/TB

Masa Pemantauan Proyek S1/TB

S1 S2

Laporan Evaluasi Proyek S2/TB

Diseminasi S2/TB

LaporanPemantauanProyek S2/TB

Masa Pemantauan Proyek S2/TB

Diseminasi S1/TB Diseminasi S2/TB

Q1

Masa Pelaporan Q4/T-1 oleh K/L dan Satker

Q4


Q3

Timeline Proses Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Rencana Pembangunan 2019

4

• Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran melaluipelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis pada informasi kinerja.

• Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk menjadimasukan bagi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

• Evaluasi Kinerja pembangunan nasional dilakukan untuk menilai pelaksanaanRencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) sebagai terjemahan dari komitmen visi dari Presiden besertadengan kabinetnya.

UU No. 17/2003 (Keuangan Negara)&

UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Dasar Hukum Evaluasi Rencana Pembangunan

5

Peraturan Pelaksana Evaluasi Rencana Pembangunan

6

PP 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

UU 25 Tahun 2004 (SPPN) Pasal 30Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Evolusi Pelaporan PP 39/2006

2006-2008

2009-2012

2012

2018

Menggunakanexcel (belumada aplikasi)

AplikasiOffline

AplikasiOffline kee-Monev

Aplikasie-MonevGen III

7

Latar Belakang Pengembangane-Monev Gen III

PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

e-Monev Gen III dilaksanakan mulai tahun 2018

Integrasi e-Monev Gen III denganKRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan

Informasi Kinerja Anggaran)

8

Pengguna Aplikasi e-Monev

9

Waktu Pelaporan e-Monev

10

Obyek Pemantauan Melalui Aplikasie-Monev

11

Capaian Program KemenKesTW III 2018Berdasarkan e-Monev

*Realisasi anggaran diolah secara kumulatif hingga Q3 2018

Direktorat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian PembangunanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

1

GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAMGRAFIK TOTAL CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.)

Kode Program

(Rp.)

Capaian Anggaran Kementerian Kesehatan

PENYERAPAN

*Realisasi anggaran diolah secara kumulatif hingga Q3 2018

TABEL CAPAIAN ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT KERJAJUMLAH

KOMPONEN

SUDAH

DILAPORKAN

BELUM

DILAPORKAN

ALOKASI ANGGARAN

(RUPIAH)

REALISASI ANGGARAN

(RUPIAH)

PERSENTASE

ANGGARAN

348 348 0 2.548.094.212.000,00 1.413.197.871.196,00 55,46%

45 44 1 25.611.745.845.000,00 123.246.130.629.365,00 481,21%

185 185 0 119.983.200.000,00 76.229.521.622,00 63,53%

2393 638 1755 1.683.534.038.000,00 1.309.810.251.435,00 77,8%

3224 991 2233 16.344.704.494.400,00 11.036.214.668.810,25 67,52%

9129 3360 5769 2.473.891.275.000,00 1.059.076.726.057,06 42,81%

623 599 24 4.941.610.442.200,00 2.099.744.896.787,00 42,49%

239 239 0 916.963.057.000,00 1.064.468.759.659,00 116,09%

2773 2473 300 4.838.305.040.200,00 3.625.777.287.741,00 74,94%

TOTAL 18959 8877 10082 Rp. 59.478.831.603.800,00 Rp. 144.930.650.612.672,31 243,67%

Capaian Anggaran Per Program

Direktorat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian PembangunanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

3

Satker MelaporKP KD DK TP UB DS Total

Pusat Daerah Pembantuan Bersama

GRAFIK PELAPORAN BERDASARKAN KOMPONEN GRAFIK PELAPORAN KOMPONEN BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN

Total Tidak Wajib Sudah BelumKomponen Dibiayai Pelaporan Dilaporkan Dilaporkan

34333 15374 18959 8877 10082

Kantor KantorDekonsentrasi

Tugas Urusan Desentralisasi

1212 5266 2399 0 0 0

GRAFIK PELAPORAN BERDASARKAN OUTPUT GRAFIK PELAPORAN SATUAN KERJA BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN

Total Sudah BelumOutput Dilaporkan Dilaporkan

3593 2161 1432

Total Satker Melapor Belum

418 47 165 179 0 0 0 391 27

*Permasalahan dan Status Pelaksanaan diolah berdasarkan inputan pada Q3 2018

GRAFIK PERSENTASE KOMPONEN BERDASARKAN KATEGORI PERMASALAHANGRAFIK PERSENTASE KOMPONEN BERDASARKAN STATUS PELAKSANAAN

UKE II Nama Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi AnggaranPersentasePenyerapan

Biro Hukum dan Organisasi

2033

Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

dan Organisasi 17.512.388.000 11.982.935.097 68,43

Biro Kepegawaian

2034

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 36.434.722.000 16.015.856.322 43,96

Biro Keuangan dan BMN

2035

Pembinaan Pengelolaan Administrasi

Keuangan dan Barang Milik Negara 30.312.297.000 20.157.221.853 66,50

Biro Perencanaan dan

Anggaran

2036

Perencanaan dan Penganggaran Program

Pembangunan Kesehatan 104.797.680.000 58.134.320.012 55,47

Biro Umum

2037

Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan,

Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji 1.757.125.104.000 849.957.439.944 48,37

Pusat Data dan Informasi

2038

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 115.016.502.000 37.749.342.961 32,82

Biro Kerjasama Luar Negeri

2040

Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 25.018.813.000 35.050.019.613 140,09

Pusat Kesehatan Haji

2041

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 320.555.408.000 280.634.535.883 87,55

Biro Komunikasi dan Pelayanan

Masyarakat

2042

Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan

Masyarakat 50.338.535.000 114.581.383.919 227,62

Pusat Penanggulangan Krisis

2044

Penanggulangan Krisis Kesehatan 40.785.956.000 27.927.223.954 68,47

Sekretariat KKI

2049

Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia 32.917.516.000 17.612.234.427 53,50

Pusat Analisis Determinan

Kesehatan

5831

Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan 19.387.692.000 48.787.074.608 251,64

Total 2.550.202.613.000 1.518.589.588.593 59,55

Capaian AnggaranProgram Dukman Duknis

Nama KegiatanKomponen

WajibMelapor Belum Melapor Lengkap

2033

Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi 11 11 0 11

2034

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 23 23 0 23

2035

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik

Negara 50 50 0 50

2036

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan

Kesehatan 83 83 0 83

2037

Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga,

Keuangan, dan Gaji 15 15 0 15

2038

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 56 56 0 56

2040

Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 8 8 0 8

2041

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 47 47 0 47

2042

Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat 14 14 0 14

2044

Penanggulangan Krisis Kesehatan 18 18 0 18

2049

Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia 13 13 0 13

5831

Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan 10 10 0 10

Total 348 348 0 348

Pelaporan Level KomponenProgram Dukman Duknis


Pusat Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan

5610

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan

dan JKN/KIS 25.611.745.845.000 25.538.394.995.286 99,71

Total 25.611.745.845.000 25.538.394.995.286 99,71

Capaian AnggaranProgram Penguatan Pelaksanaan JamKesNas

Nama Kegiatan Komponen Wajib Melapor Belum Melapor Lengkap

5610

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan

JKN/KIS 45 45 2 43

Total 45 45 2 43

Pelaporan Level KomponenProgram Penguatan Pelaksanaan JamKesNas


Direktorat Gizi Masyarakat

2080

Pembinaan Gizi Masyarakat 1.014.227.209.000 1.043.801.766.411 102,92

Sekretariat Ditjen Kesehatan

Masyarakat

2085

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat 165.166.982.000 193.066.721.623 116,89

Direktorat Kesehatan Kerja dan

Olahraga

2089

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga 73.654.782.000 50.437.199.856 68,48

Direktorat Kesehatan Keluarga

5832

Pembinaan Kesehatan Keluarga 44.259.883.000 34.804.742.207 78,64

Direktorat Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

5833

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 290.913.856.000 148.644.894.232 51,10

Direktorat Kesehatan Lingkungan

5834

Penyehatan Lingkungan 220.504.881.000 101.475.259.301 46,02

Total 1.808.727.593.000 1.572.230.583.630 86,92

Capaian AnggaranProgram Pembinaan Kesehatan Masyarakat


WajibMelapor

BelumMelapor

Lengkap

2080

Pembinaan Gizi Masyarakat 386 151 235 128

2085

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 319 134 185 104

2089

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 334 124 210 110

5832

Pembinaan Kesehatan Keluarga 194 96 98 77

5833

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 629 249 380 225

5834

Penyehatan Lingkungan 368 137 231 128

Total 2230 891 772 1.339

Pelaporan Level KomponenProgram Pembinaan Kesehatan Masyarakat


Direktorat Pelayanan Kefarmasian

2064

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 38.078.444.000 23.461.465.001 61,61

Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan

2065

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan 4.671.015.961.000 1.980.322.717.442 42,40

Direktorat Produksi dan Distribusi

Kefarmasian

2067

Peningkatan Produksi dan Distribusi

Kefarmasian 52.161.674.000 14.698.818.549 28,18

Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan

Alkes

2068

Dukungan Manajemen dan


pada Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan 109.219.800.000 76.568.649.538 70,11

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga

5838

Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan

(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) 37.013.669.200 11.358.451.600 30,69

Direktorat Pengawasan Alat

Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

5839

Peningkatan Pengawasan Alat

Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 34.159.477.000 21.928.983.682 64,20

Total 4.941.649.025.200 2.128.339.085.812 43,07

Capaian AnggaranProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan


WajibMelapor

BelumMelapor

Lengkap

2064

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 93 92 1 89

2065

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 149 149 0 143

2067

Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 87 86 1 64

2068

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 130 128 2 125

5838

Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 69 69 0 36

5839

Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 97 95 2 92

Total 625 619 6 549

Pelaporan Level KomponenProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan


Pusat Litbang Biomedis dan

Teknologi Dasar Kesehatan

2069

Penelitian dan Pengembangan

Biomedis dan Teknologi Dasar

Kesehatan 143.418.797.000 61.331.200.745 42,76

Pusat Litbang Upaya Kesehatan

Masyarakat

2070

Penelitian dan Pengembangan Upaya

Kesehatan Masyarakat 175.209.745.000 141.804.823.805 80,93

Pusat Litbang Sumber Daya dan

Pelayanan Kesehtaan

2071

Penelitian dan Pengembangan Sumber

Daya dan Pelayanan Kesehatan 121.342.258.000 98.938.767.975 81,54

Pusat Litbang Humaniora dan

Manajemen Masyarakat

2072


Humaniora dan Manajemen Kesehatan 129.607.160.000 552.897.875.387 426,60

Sekretariat Badan Litbangkes

2074

Dukungan Manajemen dan Dukungan


pada Program penelitian dan

pengembangan Kesehatan 187.642.060.000 99.994.673.877 53,29

Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Tanaman Obat dan

Obat Tradisional Tawangmangu

4010


Tanaman Obat dan Obat Tradisional 72.809.021.000 52.255.975.546 71,77

Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Vektor dan

Reservoir Penyakit Salatiga

4011

Penelitian dan Pengembangan Vektor

dan Reservoir Penyakit 87.152.685.000 67.138.066.326 77,03

Total 917.181.726.000 1.074.361.383.661 117,14

Capaian AnggaranProgram Penelitian dan Pengembangan Kesehatan


WajibMelapor Belum Melapor Lengkap

2069

Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi

Dasar Kesehatan 42 42 0 42

2070

Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Masyarakat 98 98 0 98

2071

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan

Pelayanan Kesehatan 17 17 0 17

2072

Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan

Manajemen Kesehatan 19 19 0 19

2074

Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program penelitian dan

pengembangan Kesehatan 22 22 0 22

4010

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat

Tradisional 23 23 0 23

4011

Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir

Penyakit 18 18 0 18

Total 239 239 0 239

Pelaporan Level KomponenProgram Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Review Pengisian Aplikasie-Monev KemenKes

Panduan Pengisian Capaian Fisik

28

Panduan Status Pelaksanaan

29

Review Pengisian Aplikasie-Monev Setjen

Rekapitulasi Pengisian Program

32

Pengisian capaian anggaran > 100%

Pengisian fisik seharusnya “1” setiap bulannyadengan status pelaksanaan “dimanfaatkan”

33




Pengisian capaian anggaran sudah benar

Pengisian fisik sudah benar


Pengisian fisik sudah dilakukan tetapi target volume diisi “nol”


Pengisian fisik > 100%


Pengisian fisik >100% (ini bukan “layanan”)


Pengisian capaian anggaran sebaiknyaterdistribusi di setiap bulannya

Pengisian fisik >100% (ini bukan “layanan”)

Pengisian Fisik belum tepat


Pengisian Fisik belum tepat >100%


Pengisian fisik sudah sudah benar


Pengisian fisik > 100%

Pengisian capaian sudah benar

Review Pengisian Aplikasie-Monev Ditjen Kesmas

Pengisian fisik belum tepat

Pengisian capaian anggaran belum tepat

Pengisian fisik “nol”

Pengisian capaian anggaran “nol”

Review Pengisian Aplikasie-Monev Ditjen Farmalkes

Pengisian capaian anggaran masih “nol”

Pengisian capaian fisik masih “nol”


Pengisian capaian anggaran sudah benar tapibelum terdistribusi setiap bulannya


Pengisian capaian fisik > 100%

Review Pengisian Aplikasie-Monev Ditjen Litbangkes

Pengisian fisik sudah dilakukan tetapi target volume diisi “nol”

Pengisian capaian anggaran sudah benar tapibelum terdistribusi setiap bulannya


Pengisian capaian anggaran masih “nol”


Pengisian capaian anggaran masih rendah

Status on/off komponen

73

Permasalahan

74

atau berkurang

• SK/penunjukan petugas

• SDM tidak sesuai kualifikasi

• Pelaksana

• Proses pelaksanaan terkendala

menghambat)

kewenangan

1. Anggaran• Anggaran tidak ada• Anggaran kurang• Anggaran kelebihan• Anggaran

mengalamikesalahan dalampenyusunan

2. Barang/material• Barang tidak terdapat di pasar.• Barang/material jarang ada di pasar

sehingga berpotensi tidak dapatdipenuhi

• Harga barang/material melebihipagu anggaran atau melebihi satuanbiaya.

3. Penerima Manfaat• Tidak ada penerima

manfaat.• Penerima manfaat tidak

dapat divalidasi• Penerima manfaat

berbeda, bertambah, dan

4. Waktu• Waktu untuk proses

pengadaan sangatmepet dengantenggat waktupemenuhanbarang/jasa.

• Waktu pengurusanSP2D tidak sesuaidengan target waktupemenuhanbarang/jasa.

8. Aparatur Pemerintahan5. Lokasi• Lokasi sasaran

dimana pemanfaatlangsung beradaternyata tidak jelas.

• Lokasi penerimamanfaat berbedadengan lokasi dalamrencana

• Lokasi sasaranbaru/menjadi adadari tidak ada.

• Lokasi sasaranbertambah.

6. Desain Perencanaan/Konsep.• Desain/rencana tidak sesuai dengan

kondisi di lapangan• TOR/Pedoman/Juknis tidak ada,

sedang direvisi, telat terbit• Desain tidak sesuai dengan output

dan outcome yang diharapkan (inputtidak dapat membentuk output)

• SDM tidak ada/kurang

terlambat

• Pimpinan lambat respon/tidak berani ambil keputusan

10. Persepsi/Pengendalian

menerjemahkan juknis berbeda

• Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda

9. Stakeholders terkait• Perijinan

lambat/terkendala• Pembebasan lahan

terkendala• Masyarakat/dunia usaha

tidak mendukung/tidakdapat dikoordinasikan

7. Cara/Metode Pelaksanaan

regulasi (ada regulasi yang

• Proses terkendala batas-batas

Rincian Permasalahan

75

Bukti Pendukung

76

TERIMA KASIH

kebijakan pemantauan pembangunan melalui e-monev pp 39/2006 · dan rka k/l penyampaian hasil...

Documents