rka perubahan 2013

Jumlah Pendapatan Anggaran :

HARGA HARGASATUAN SATUAN

2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 151 PENDAPATAN DESA 157,750,150 245,837,144 88,086,994 24,150,500 75,944,500 94,150,500 53,591,644 1 1 Pendapatan Asli Desa 34,126,000 32,126,000 7,656,500 11,156,500 7,656,500 7,656,500 1 1 1 Hasil Usaha Desa 9,000,000 7,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1 1 1 1 Hasil Usaha Desa 9,000,000 7,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1 1 1 1 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Desa/BUMDesa 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 1 Tahun 3,000,000 3,000,000 (1,000,000) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1 1 1 5 PDM - DKE 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 1 Tahun 4,500,000 4,500,000 (500,000) 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 13,296,000 13,296,000 3,324,000 3,324,000 3,324,000 3,324,000 1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa 13,296,000 13,296,000 3,324,000 3,324,000 3,324,000 3,324,000 1 1 2 1 1 Bengkok Kepala Desa 4,956,000 4,956,000 1,239,000 1,239,000 1,239,000 1,239,000

- Blok 341 600 Ubin /thn 2,000 1,200,000 600 Ubin /thn 2,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - Blok 364 600 Ubin /thn 2,000 1,200,000 600 Ubin /thn 2,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - Blok 330 700 Ubin /thn 3,000 2,100,000 700 Ubin /thn 3,000 2,100,000 525,000 525,000 525,000 525,000 - Blok 58 150 Ubin /thn 2,000 300,000 150 Ubin /thn 2,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 14 100 Ubin /thn 1,560 156,000 100 Ubin /thn 1,560 156,000 39,000 39,000 39,000 39,000

1 1 2 1 3 Bengkok Kepala Dusun 1,800,000 1,800,000 450,000 450,000 450,000 450,000 Bengkok Kadus I 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 470 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 466 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Bengkok Kadus II 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 551 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 551 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Bengkok Kadus III 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 817 200 Ubin /thn 3,000 600,000 200 Ubin /thn 3,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000

1 1 2 1 5 Bengkok Kepala Urusan 2,100,000 2,100,000 525,000 525,000 525,000 525,000 Bengkok Kepala Urusan Pemerintahan 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 429 200 Ubin /thn 3,000 600,000 200 Ubin /thn 3,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 Bengkok Kepala Urusan Pembangunan 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 68 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 68 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Bengkok Kepala Urusan Umum 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 377 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 377 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Bengkok Kepala Urusan Keuangan 300,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 470 100 Ubin /thn 1,500 150,000 100 Ubin /thn 1,500 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 - Blok 466 100 Ubin /thn 1,500 150,000 100 Ubin /thn 1,500 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500

1 1 2 1 6 Bengkok Staf/Pembantu 456,000 456,000 114,000 114,000 114,000 114,000 Bengkok Pembt Kaur Pemerintahan 456,000 456,000 114,000 114,000 114,000 114,000 - Blok 656 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 65 50 Ubin /thn 3,120 156,000 50 Ubin /thn 3,120 156,000 39,000 39,000 39,000 39,000

1 1 2 1 7 Bengkok Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang kosong 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 Bengkok Kepala Desa 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 Bengkok Pembantu Kaur Umum 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 428 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - Blok 478 100 Ubin /thn 3,000 300,000 100 Ubin /thn 3,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000

RINCIAN PENDAPATAN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHANDESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,

KABUPATEN KEBUMENTAHUN ANGGARAN 2013

245,837,144Rp

JULI S/D SEPT OKT S/D DES

1

URAIANKODE REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG)RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (RP)VOLUME SATUAN JAN S/D MART APR S/D JUNI

SEBELUM PERUBAHAN BULANSETELAH PERUBAHANRINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (RP)VOLUME SATUAN

RKAP PENDAPATAN


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 15JULI S/D SEPT OKT S/D DES

1





1 1 2 1 8 Tanah Kemakmuran Desa 3,384,000 3,384,000 846,000 846,000 846,000 846,000 Perolehan Kemakmuran yang dikelola desa 2,784,000 2,784,000 696,000 696,000 696,000 696,000 - Blok 429 200 Ubin /thn 3,000 600,000 200 Ubin /thn 3,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - Blok 163 500 Ubin /thn 3,000 1,500,000 500 Ubin /thn 3,000 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 - Blok 73 150 Ubin /thn 3,040 456,000 150 Ubin /thn 3,040 456,000 114,000 114,000 114,000 114,000 - Blok 28 150 Ubin /thn 1,520 228,000 150 Ubin /thn 1,520 228,000 57,000 57,000 57,000 57,000 Bengkok Pensiunan Kepala Desa 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -Blok 816 200 Ubin /thn 3,000 600,000 200 Ubin /thn 3,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000

1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 0 - - - - 1 1 3 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat 0 - - - - 1 1 3 1 1 Bentuk Uang 0 - - - - 1 1 3 1 3 Bentuk Material 0 - - - - 1 1 3 1 4 Bentuk Makanan 0 - - - - 1 1 4 Hasil Gotong Royong 1,000,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1 4 1 Masyarakat Umum Secara Individu 1,000,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1 4 1 1 Masyarakat Umum Secara Individu 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 1 5 Lain Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 10,830,000 10,330,000 (500,000) 1,832,500 5,332,500 1,832,500 1,832,500 1 1 5 1 Pungutan Desa 10,830,000 10,330,000 (500,000) 1,832,500 5,332,500 1,832,500 1,832,500 1 1 5 1 1 Pelayanan Administrasi Desa 2,530,000 2,530,000 632,500 632,500 632,500 632,500

Permohonan Surat NA 10 Buah 25,000 250,000 10 Buah 25,000 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 Permohonan Surat Numpang Nikah 5 Buah 50,000 250,000 5 Buah 50,000 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 Permohonan Surat Berpergian / Surat Jalan 30 Buah 5,000 150,000 30 Buah 5,000 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 Penerima Wesel / Paket / Transfer 10 Buah 5,000 50,000 10 Buah 5,000 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 Surat Keterangan Pindah Tempat tinggal 10 Buah 5,000 50,000 10 Buah 5,000 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 Permohonan SKCK 20 Buah 5,000 100,000 20 Buah 5,000 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Permohonan KTP 50 Buah 5,000 250,000 50 Buah 5,000 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 Permohonan KK 40 Buah 5,000 200,000 40 Buah 5,000 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Permohonan Akta Kelahiran 30 Buah 5,000 150,000 30 Buah 5,000 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 Surat Keterangan jual / beli ternak besar 40 Buah 10,000 400,000 40 Buah 10,000 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Surat keterangan kredit Bank 25 Buah 10,000 250,000 25 Buah 10,000 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 Surat Kuasa 24 Buah 5,000 120,000 24 Buah 5,000 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Legalisasi surat-surat 12 Buah 5,000 60,000 12 Buah 5,000 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Surat-surat keterangan lainnya 50 Buah 5,000 250,000 50 Buah 5,000 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500

1 1 5 1 2 Pologoro 3,800,000 3,800,000 950,000 950,000 950,000 950,000 Pologoro Jual Beli Tanah 1 Tahun 3,500,000 3,500,000 1 Tahun 3,500,000 3,500,000 875,000 875,000 875,000 875,000 Mutasi Tanah 5 Bidang 60,000 300,000 5 Bidang 60,000 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000

1 1 5 1 3 Pungutan 4,500,000 4,000,000 (500,000) 250,000 3,750,000 250,000 250,000 Pungutan terhadap usaha penggalian pasir 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 1 Tahun 500,000 500,000 (500,000) 250,000 250,000 250,000 250,000 Pungutan terhadap Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya 1 Orang 500,000 500,000 1 Orang 500,000 500,000 0 500,000 Pungutan terhadap Bakal Calon Kepala Desa 1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Tahun 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000

1 2 Bagi Hasil Pajak 3,695,270 4,113,942 418,672 4,113,942 1 2 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/kota 3,695,270 4,113,9421 2 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten 3,695,270 4,113,942

Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten 1 Tahun 3,695,270 3,695,270 1 Tahun 4,113,942 4,113,9421 3 Bagi Hasil Retribusi 287,080 280,662 (6,418) - - - 280,662 1 3 1 1 Perolehan Bagi Hasil Retribusi 287,080 280,662 - - - - 1 3 1 1 1 Bagi Hasil retribusi Pasar Desa dan/atau Pasar

Hewan Desa yang Pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten 1 Tahun 287,080 287,080 1 Tahun 280,662 280,662 - - - -

1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 45,941,800 62,590,540 16,648,740 37,544,000 25,046,540



1





1 4 1 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten 45,941,800 62,590,540 16,648,740

1 4 1 1 Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten 45,941,800 62,590,540 16,648,740

1 4 1 1 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 1 Tahun 45,941,800 45,941,800 1 Tahun 62,590,540 62,590,540 16,648,7401 5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,

Kabupaten dan Desa Lainnya 73,700,000 146,726,000 73,026,000 16,494,000 27,244,000 86,494,000 16,494,000 1 5 2

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000 - 1 5 2 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi 5,000,000 5,000,000 - - - - Bantuan Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Kantor Desa 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 -

1 5 3Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 68,700,000 141,726,000 73,026,000 16,494,000 27,244,000 81,494,000 16,494,000

1 5 3 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 68,700,000 141,726,000 73,026,000 16,494,000 27,244,000 81,494,000 16,494,000

1 5 3 1 1 Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 52,950,000 65,976,000 13,026,000 16,494,000 16,494,000 16,494,000 16,494,000 Kades 12 Bulan 395,000 4,740,000 12 Bulan 575,000 6,900,000 2,160,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 Kaur Pemerintahan 12 Bulan 507,000 6,084,000 12 Bulan 623,500 7,482,000 1,398,000 1,870,500 1,870,500 1,870,500 1,870,500 Kaur Pembangunan 12 Bulan 507,000 6,084,000 12 Bulan 623,500 7,482,000 1,398,000 1,870,500 1,870,500 1,870,500 1,870,500 Kaur Umum 12 Bulan 507,000 6,084,000 12 Bulan 623,500 7,482,000 1,398,000 1,870,500 1,870,500 1,870,500 1,870,500 Kaur Keuangan 12 Bulan 532,000 6,384,000 12 Bulan 648,500 7,782,000 1,398,000 1,945,500 1,945,500 1,945,500 1,945,500 Kadus I 12 Bulan 507,000 6,084,000 12 Bulan 623,500 7,482,000 1,398,000 1,870,500 1,870,500 1,870,500 1,870,500 Kadus II 12 Bulan 507,000 6,084,000 12 Bulan 623,500 7,482,000 1,398,000 1,870,500 1,870,500 1,870,500 1,870,500 Kadus III 12 Bulan 507,000 6,084,000 12 Bulan 623,500 7,482,000 1,398,000 1,870,500 1,870,500 1,870,500 1,870,500 Pembantu Kaur Pemerintahan 12 Bulan 443,500 5,322,000 12 Bulan 533,500 6,402,000 1,080,000 1,600,500 1,600,500 1,600,500 1,600,500

1 5 3 1 2 Bantuan Percepatan Pembangunan Desa 5,000,000 65,000,000 60,000,000 - - 65,000,000 - Bantuan Percepatan pembangunan bidang pertanian 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Bantuan Keuangan untuk sosial ( P2 MKM ) 10 Unit 6,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

1 5 3 1 3 Bantuan Keuangan untuk Pilkades 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 - -

Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan Pilkades 1 Tahun 10,000,000 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 5 3 1 4 Bantuan Keuangan untuk Pemilihan BPD 750,000 750,000 - 750,000 - -

Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan Pemilihan BPD 1 Tahun 750,000 750,000 1 Tahun 750,000 750,000 750,000

JUMLAH PENDAPATAN 157,750,150 245,837,144 88,086,994 24,150,500 75,944,500 94,150,500 53,591,644

Keterangan ::

:

NO NIP

Plt. Sekdes

BendaharaPandanlor, 1 Oktober 2013

HARYONO

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

E V A L U A S I

N A M A JABATAN PARAF

1 SOHIR



1





NO NIP

245,837,144 PENDAPATAN SETELAH PERUBAHAN32,860,040Rp BOP

3,943,000Rp PKK5,000,000Rp PERCEPATAN

39,870,000Rp MCK APBDes MURNI /blm dirubah164,238,000Rp BTL245,911,040Rp JUMLAH PENDAPATAN DIKURANGI PENGELUARAN

(73,896) SISA10,605,000 SEHARUSNYA10,678,896 SELISIH

1 SOHIR Plt. Sekdes

Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

E V A L U A S IN A M A JABATAN PARAF

:

:

:

: Desa Pandanlor :

Rp 32.860.040


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 152 BELANJA DESA2 1 Belanja Langsung 29.942.500 32.860.040 2.917.540 2.176.500 4.676.500 2.813.000 23.194.040 2 1 1 Belanja Pegawai 4.880.000 4.880.000 - 4.880.000 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium 4.880.000 4.880.000

- 4.880.000 2 1 1 1 1 Honorarium/Panitia/Pelaksana Kegiatan (ADD) 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000

Pelaksana Kegiatan Oprasional Pemerintahan Desa 1 Orang 12 Bulan 40.000 480.000 12 Bulan 40.000 480.000 - 480.000 Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik 1 Orang 2 Bulan 40.000 80.000 2 Bulan 40.000 80.000 - 80.000 Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Non Fisik 1 Orang 3 Bulan 40.000 120.000 3 Bulan 40.000 120.000 - 120.000 Pelaksana Kegiatan Bidang PKK 1 Orang 7 Bulan 40.000 280.000 7 Bulan 40.000 280.000 - 280.000 Pelaksana Kegiatan Bantuan keuangan untuk Percepatan Pembangunan Desa 1 Orang 1 Bulan 40.000 40.000 1 Bulan 40.000 40.000 - 40.000

2 1 1 1 3 Belanja Kursus/Pelatihan dan bimbingan teknis Aparat Pemerintahan Desa 700.000 700.000 - 700.000

* Kursus Komputer 2 org 1 Paket 2 Paket 350.000 700.000 2 Paket 350.000 700.000 -

2 1 1 1 4 Honor Pengelola Keuangan Desa (ADD) 2.400.000 2.400.000 - 2.400.000 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 1 Org 12 Bulan 60.000 720.000 12 Bulan 60.000 720.000 - Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 1 Org 12 Bulan 50.000 600.000 12 Bulan 50.000 600.000 - Bendahara 1 Orang 12 Bulan 50.000 600.000 12 Bulan 50.000 600.000 - Pembantu Bendahara 1 Orang 12 Bulan 40.000 480.000 12 Bulan 40.000 480.000 -

2 1 1 1 5 Honor Sidang BPD (ADD) 780.000 780.000 - 780.000 Ketua 1 org 4 kali 4 Org/kali 30.000 120.000 4 Org/kali 30.000 120.000 - Sekretaris 1 org 4 kali 4 Org/kali 25.000 100.000 4 Org/kali 25.000 100.000 - Anggota 7 org 4 kali 28 Org/kali 20.000 560.000 28 Org/kali 20.000 560.000 -

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12.662.500 12.662.500 - 2.176.500 3.476.500 2.813.000 4.196.500 2 1 2 1 Belanja Jasa 420.000 420.000 - 105.000 105.000 105.000 105.000 2 1 2 1 1 Membayar Rekening Listrik Kantor Desa (PAD) 12 Bulan 35.000 420.000 12 Bulan 35.000 420.000 - 105.000 105.000 105.000 105.000 2 1 2 2 Belanja Barang 8.692.500 8.692.500 - 1.796.500 2.246.500 2.433.000 2.216.500 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 4.082.500 4.082.500 - 689.000 1.049.000 944.000 1.400.500

Pemerintah Desa 4.082.500 4.082.500 - 689.000 1.049.000 944.000 1.400.500

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Kegiatan

Operasional Pemerintahan Desa Target / Volume 100%

JULI S/D SEPT OKT S/D DES

BULAN

VOLUME SATUAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (RP)

Lokasi Kegiatan

JAN S/D MART APR S/D JUNI

Jumlah Anggaran


1

KODE REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

VOLUME


KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATANSETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

SATUAN

( ADD 30% Rp. 18.777.540,- Ban Prov. Rp. 5.000.000,- Bagi hsl Pjk Rp. 4.113.942,- , Bagi hsl Ret Rp. 280.662,- dan PAD Rp. 4.676.000,- )

Program

RKAP - BL NOMOR : 2


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 15 JULI S/D SEPT OKT S/D DES

BULAN

VOLUME SATUAN




1


SEBELUM PERUBAHAN

VOLUME

SETELAH PERUBAHANBERTAMBAH/ (BERKURANG)

SATUAN

* Bolpoint Pilot 4 Dozin 24.000 96.000 4 Dozin 24.000 96.000 - 24.000 24.000 24.000 24.000 * Catridge 3 buah 200.000 600.000 3 buah 200.000 600.000 - 200.000 200.000 200.000 * Buku Kwitansi kecil 10 buah 3.000 30.000 10 buah 3.000 30.000 - 7.500 7.500 7.500 7.500 * Stopmap 100 buah 1.000 100.000 100 buah 1.000 100.000 - 25.000 25.000 25.000 25.000 * Tinta komputer (PAD) 6 Botol 25.000 150.000 6 Botol 25.000 150.000 - 75.000 75.000 * Kertas HVS 70 gr 10 rim 35.000 350.000 10 rim 35.000 350.000 - 87.500 87.500 87.500 87.500 * Materai 6000 150 buah 6.000 900.000 150 buah 6.000 900.000 - 225.000 225.000 225.000 225.000 * Materai 3000 200 buah 3.000 600.000 200 buah 3.000 600.000 - 150.000 150.000 150.000 150.000 * Pensil 1 Dozin 30.000 30.000 1 Dozin 30.000 30.000 - 30.000 * Kalkulator 4 buah 95.000 380.000 4 buah 95.000 380.000 - 95.000 95.000 95.000 95.000 * Mos 3 buah 55.000 165.000 3 buah 55.000 165.000 - 55.000 55.000 55.000 * Map Gantung 100 buah 3.000 300.000 100 buah 3.000 300.000 - 75.000 75.000 75.000 75.000 * Starples 5 buah 15.000 75.000 5 buah 15.000 75.000 - 75.000 * Isi Starples 10 buah 2.000 20.000 10 buah 2.000 20.000 - 20.000 * Buku Tulis SIDU isi 40 lbr @ 2.500,- (Dana Bgi hsl retribusi) 10 buah 2.500 25.000 10 buah 2.500 25.000 - 25.000 * Lem Kental jumbo 5 buah x 5.000,- (Dana Bgi hsl retribusi) 5 buah 5.000 25.000 5 buah 5.000 25.000 - 25.000 * Tinta stempel ZENT biru dan hitam (Dana Bgi hsl retribusi) 6 buah 3.500 21.000 6 buah 3.500 21.000 - 21.000 * Buku Kwitansi SIDU isi 40 lbr (Dana Bgi hsl retribusi) 5 buah 5.000 25.000 5 buah 5.000 25.000 - 25.000 * Setip Faber 1 dusin x 25.000,- (Dana Bgi hsl retribusi) 1 dusin 25.000 25.000 1 dusin 25.000 25.000 - 25.000 * Spidol besar White Board (Dana Bgi hsl retribusi) 10 buah 5.000 50.000 10 buah 5.000 50.000 - 50.000 * Penggaris plastik panjang uk 30 cm (Dana Bgi hsl retribusi) 9 buah 2.000 18.000 9 buah 2.000 18.000 - 18.000 * Penggaris plastik panjang uk 40 cm (Dana Bgi hsl retribusi) 5 buah 4.500 22.500 5 buah 4.500 22.500 - 22.500 * Kertas sampul (Dana Bgi hsl retribusi) 100 lembar 500 50.000 100 lembar 500 50.000 - 50.000 * Tipe ex 5 buah x 5000,- (Dana Bgi hsl retribusi) 5 buah 5.000 25.000 5 buah 5.000 25.000 - 25.000 BPD - - - - - - BPD (ADD) - - - - - -

2 1 2 2 2 Belanja cetak Pengadaan (ADD) 1.050.000 1.050.000 - 262.500 262.500 262.500 262.500 Belanja cetak

300.000 300.000 - 75.000 75.000 75.000 75.000 * Belanja Penjilidan 100 buku 3.000 300.000 100 buku 3.000 300.000 - 75.000 75.000 75.000 75.000 Belanja Penggandaan 750.000 750.000 - 187.500 187.500 187.500 187.500 -Biaya Foto Copy HVS Pemerintah Desa 5.000 lembar 150 750.000 5.000 lembar 150 750.000 - 187.500 187.500 187.500 187.500

- - - - - - -

2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum (ADD) 3.560.000 3.560.000 - 845.000 935.000 845.000 935.000 * Pemerintah Desa 3.200.000 3.200.000 - 800.000 800.000 800.000 800.000 Snak dan minum Rapat/Musyawarah Desa 40 org 10 kali 400 Orang 5.000 2.000.000 400 Orang 5.000 2.000.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 Makan Rapat/Musyawarah Desa 40 org 3 kali 120 Orang 10.000 1.200.000 120 Orang 10.000 1.200.000 - 300.000 300.000 300.000 300.000

- - - - - - - BPD

360.000 360.000 - 45.000 135.000 45.000 135.000



BULAN

VOLUME SATUAN




1


SEBELUM PERUBAHAN

VOLUME


SATUAN

Snack dan minum 4 kgt x 9 orang 36 Orang 5.000 180.000 36 Orang 5.000 180.000 - 45.000 45.000 45.000 45.000 Makan 2 kgt x 9 orang 18 Orang 10.000 180.000 18 Orang 10.000 180.000 - 90.000 90.000

2 1 2 3 Perjalanan Dinas (ADD) 1.100.000 1.100.000 - 275.000 275.000 275.000 275.000 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa 1.000.000 1.000.000 - 250.000 250.000 250.000 250.000

Kepala Desa 1 org 12 kali 12 kali 25.000 300.000 12 kali 25.000 300.000 - 75.000 75.000 75.000 75.000 Kepala Urusan 4 org 5 kali 20 kali 25.000 500.000 20 kali 25.000 500.000 - 125.000 125.000 125.000 125.000 Pembantu Kepala Urusan 1 org 8 kali 8 kali 25.000 200.000 8 kali 25.000 200.000 - 50.000 50.000 50.000 50.000

- - - - - - -

2 1 2 3 2 Belanja Perjalanan Dinas BPD 100.000 100.000 - 25.000 25.000 25.000 25.000 Ketua 1 org 4 kali 4 kali 25.000 100.000 4 kali 25.000 100.000 - 25.000 25.000 25.000 25.000

2 1 2 3 3 Lainnya - - - - - - 2 1 2 4 Belanja Pemeliharaan / Perawatan (PAD) 2.450.000 2.450.000 - - 850.000 - 1.600.000 2 1 2 4 1 Perawatan Kendaraan Dinas - - - - - - -

* Ban luar - - - - - - - * Ban dalam - - - - - - -

2 1 2 4 2 Perawatan Peralatan kantor (PAD) 2.450.000 2.450.000 - - 850.000 - 1.600.000 -Servis Komputer 2 Unit 1 kali 2 Unit 600.000 1.200.000 2 Unit 600.000 1.200.000 - 600.000 600.000 -Servis Printer 2 Unit 1 kali 2 Unit 250.000 500.000 2 Unit 250.000 500.000 - 250.000 250.000 -Servis Laptop 1 Unit 1 kali 1 Unit 750.000 750.000 1 Unit 750.000 750.000 - 750.000

2 1 2 4 3 Perawatan gedung / Bangunan - - - - - -

2 1 3 Belanja Modal 12.400.000 15.317.540 2.917.540 1.200.000 14.117.540

2 1 3 5Belanja modal kelengkapan kantor (Bantuan

Propinsi) 5.000.000 5.000.000 -

2 1 3 5 1Belanja modal kelengkapan kantor (Bantuan

Propinsi) 5.000.000 5.000.000 - * Laptop 1 Unit 5.000.000 5.000.000 1 Unit 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000

2 1 3 5 2Belanja modal kelengkapan kantor (Bagi Hasil Pajak)

3.700.000 4.120.000 420.000 4.120.000 * Meja rapat 4 buah 780.000 3.120.000 (3.120.000)* Kipas angin 2 buah 290.000 580.000 1 buah 700.000 700.000 120.000 * Kursi Kerja 6 buah 500.000 3.000.000 3.000.000 * Micropone 2 buah 210.000 420.000 420.000

2 1 3 5 3 Belanja modal kelengkapan kantor 3.700.000 6.197.540 2.497.540 * Kursi Kerja (PAD) 5 buah 500.000 2.500.000 (2.500.000)* Printer (ADD) 1 Unit 1.200.000 1.200.000 1 Unit 1.200.000 1.200.000 - 1.200.000 * Projektor (ADD) 1 Unit 4.997.540 4.997.540 4.997.540 4.997.540

JUMLAH 29.942.500 32.860.040 2.917.540 2.176.500 4.676.500 2.813.000 23.194.040

Keterangan ::

:

NO NIP

Plt. Sekdes

PARAF

E V A L U A S I

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

Pandanlor, 10 Oktober 2013

1 SOHIR

N A M A JABATAN

M A J I D

Pelaksana Kegiatan



BULAN

VOLUME SATUAN




1


SEBELUM PERUBAHAN

VOLUME


SATUAN

:

:

:

:

: Rp 3.943.000


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 152 BELANJA DESA2 1 Belanja Langsung 3.851.000 3.943.000 92.000 614.000 497.000 274.000 2.558.0002 1 1 Belanja Pegawai 295.000 295.000 0 0 50.000 0 245.0002 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium 295.000 295.000 0 0 50.000 0 245.0002 1 1 1 1 Honorarium Tim Tutor Kegiatan PKK 295.000 295.000 0 0 50.000 0 245.000

* Honor Tutor Sosialisasi PAUD 2 org 2 kali 4 kali 25.000 100.000 4 kali 25.000 100.000 0 50.000 50.000* Honor Tutor Pelatihan pembuatan jamu

tradisional 1 org 3 kali3

kali 25.000 75.0003

kali 25.000 75.000 0 75.000 * Honor Tutor Sosialisasi Kesehatan Lansia 1 org

4 kali4

kali 30.000 120.0004

kali 30.000 120.000 0 120.000 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.556.000 2.556.000 0 614.000 447.000 274.000 1.221.0002 1 2 1 Belanja Jasa 0 0 0 0 0 0 02 1 2 2 Belanja Barang 2.306.000 2.306.000 0 589.000 397.000 224.000 1.096.0002 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 241.000 241.000 0 24.000 47.000 24.000 146.000

Sekretariat PKK 0 0 0 - - - - -Kertas HVS 70 gram 2 Rim 35.000 70.000 2 Rim 35.000 70.000 0 35.000 35.000 -Buku kwarto isi 100 lbr 5 buah x 7.000,- 5 buah 7.000 35.000 5 buah 7.000 35.000 0 35.000 -Bolpoint Faster 2 dusin X 24.000,- 2 dozin 24.000 48.000 2 dozin 24.000 48.000 0 24.000 24.000 -Stopmap 20 buah x 600,- 20 buah 600 12.000 20 buah 600 12.000 0 12.000 -Spidol besar White Board 4 buah 5.000 20.000 4 buah 5.000 20.000 0 20.000 -Spidol kecil SNOWMAN Permanent 6 buah 5.000 30.000 6 buah 5.000 30.000 0 30.000 -STABILO BOSS Original 6 buah x 6.500,- 4 buah 6.500 26.000 4 buah 6.500 26.000 0 26.000

0 0 0 - - - - 2 1 2 2 2 Belanja cetak Pengadaan 200.000 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

Belanja cetak 200.000 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000Fot copy HVS 1.000 lembar 200 200.000 1.000 lembar 200 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Penggandaan 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 - - - - 2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum 1.115.000 1.115.000 0 515.000 300.000 150.000 150.000

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan



Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ( ADD 9 % dari 70 %) Target / Volume 100%

Lokasi Kegiatan Desa

Jumlah Anggaran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN


VOLUME SATUANKODE REKENING

URAIAN SEBELUM PERUBAHAN

JAN S/D MART APR S/D JUNI JULI S/D SEPT

BULAN

OKT S/D DES


1


VOLUME SATUAN

RKAP - BL NOMOR : 3


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 15





BULAN

OKT S/D DES


1


VOLUME SATUAN

Jamuan Minum dan Snek Sosialisasi Paud 80 orang 1 kali 80 Org 5.000 400.000 80 Org 5.000 400.000 0 400.000 Jamuan Minum dan Snek pelatihan pembuatan jamu tradisional 10 orang 3 kali 30 Org 5.000 150.000 30 Org 5.000 150.000 0 150.000 Jamuan Minum dan Snek Sosialisasi Kesehatan Lansia 30 orang 3 kali 90 Org 5.000 450.000 90 Org 5.000 450.000 0 150.000 150.000 150.000 Jamuan Minum dan Snek Rapat Koordinasi 23 orang 1 kali 23 Org 5.000 115.000 23 Org 5.000 115.000 0 115.000

0 0 0 - - - - 2 1 2 2 5 Belanja Bahan/Material 750.000 750.000 0 0 0 0 750.000

Pengadaan Papan Struktur Organisasi PKK 1 Buah 250.000 250.000 1 Buah 250.000 250.000 0 250.000 Pengadaan APE 1 Paket 500.000 500.000 1 Paket 500.000 500.000 0 500.000

0 0 0 - - - - 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 250.000 250.000 0 25.000 50.000 50.000 125.000 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas PKK 250.000 250.000 0 25.000 50.000 50.000 125.000

- Rakor Ketua TP PKK 1 Org 25.000 25.000 1 Org 25.000 25.000 0 25.000 - Rakor Ketua TP PKK dan Sekretaris 2 Org 25.000 50.000 2 Org 25.000 50.000 0 50.000 - Rakor Ketua TP PKK dan Bendahara 2 Org 25.000 50.000 2 Org 25.000 50.000 0 50.000 - Rakor Ketua TP PKK dan Ketua Pokja I, II, III, dan Pokja VI 5 Org 25.000 125.000 5 Org 25.000 125.000 0 125.000

- - 0 - - - - 2 1 3 Belanja Modal 1.000.000 1.092.000 92.000 0 0 0 1.092.0002 1 3 5 Belanja modal kelengkapan kantor 1.000.000 1.092.000 92.000 0 0 0 1.000.0002 1 3 5 1 Filling kabinet 3 laci 1 Buah 1.000.000 1.000.000 1 Buah 1.092.000 1.092.000 92.000 1.092.000

JUMLAH 3.851.000 3.943.000 92.000 614.000 497.000 274.000 2.558.000

NO NIP

Tanggal Pembahasan :


Keterangan :

Pelaksana Kegiatan

MUHDORI

1 SOHIR 0 Plt. Sekdes

Catatan Hasil

Pembahasan :

E V A L U A S I

N A M A JABATAN TANDA TANGAN


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 15





BULAN

OKT S/D DES


1


VOLUME SATUAN

Tambahan ADD setelah perubahan 16.648.740 18.777.540

penambahan BOP 30% setlh perubahan 4.994.622 62.590.540

BOP 30% dibulatkan 4.994.746 43.813.378 : 70% dari perubahan 11.653.994 43.813.000 : penambahan MCK setlh perubahan 10.605.000 39.870.000 : penambahan PKK setlh perubahan 1.048.859 3.943.170 : PKK DIBULATKAN Rp 3.943.000 3.943.000

: 39.870.000Rp ADD -


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 152 BELANJA DESA2 1 Belanja Langsung 32.308.000 39.870.000 7.562.000 31.253.000 8.617.000

2 1 1 Belanja Pegawai 360.000 360.000 0 360.000

2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium 360.000 360.000 0 360.000

2 1 1 1 1Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rehab MCK Balai Desa 360.000 360.000 0 360.000* Penanggung jawab 2 Bulan 40.000 80.000 2 Bulan 40.000 80.000 0 80.000

* Ketua 1 org 2 Bulan 35.000 70.000 2 Bulan 35.000 70.000 0 70.000

* Sekretaris 1 org 2 Bulan 30.000 60.000 2 Bulan 30.000 60.000 0 60.000

* Anggota 3 org 6 Bulan 25.000 150.000 6 Bulan 25.000 150.000 0 150.000

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.312.000 11.012.000 700.000 8.282.000 2.730.0002 1 2 1 Belanja Jasa 10.150.000 10.850.000 700.000 8.120.000 2.730.000

2 1 2 1 4 Jasa Pekerja rehab MCK Balai Desa 10.150.000 10.850.000 700.000 8.120.000 2.730.000 - Mandor 1 orang 35 hari 35 HOK 45.000 1.575.000 35 HOK 45.000 1.575.000 0 1.260.000 315.000

- Kepala Tukang 1 orang 35 hari 35 HOK 50.000 1.750.000 40 HOK 50.000 2.000.000 250.000 1.400.000 600.000

- Tukang 2 orang 35 hari 70 HOK 45.000 3.150.000 80 HOK 45.000 3.600.000 450.000 2.520.000 1.080.000

- Pembantu Tukang 3 orang 35 hari 105 HOK 35.000 3.675.000 105 HOK 35.000 3.675.000 0 2.940.000 735.000

2 1 2 2 Belanja Barang 162.000 162.000 0 162.000

2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 42.000 42.000 0 42.000

-Buku Tulis SIDU isi 40 lbr 15 buah x 2.500,- 6 buah 2.500 15.000 6 buah 2.500 15.000 0 15.000

-Pulpen / Bolpoint 6 buah 2.000 12.000 6 buah 2.000 12.000 0 12.000

-Tipe ex 3 buah 5.000 15.000 3 buah 5.000 15.000 0 15.000 2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum 120.000 120.000 0 120.000

Belanja Snek dan Minum Rapat Tim Pelaksana Kegiatan rehab MCK 6 orang 2 kali 12 Orang 5.000 60.000 12 Orang 5.000 60.000 0 60.000

Program PENINGKATAN INFASTRUKTUR



Kegiatan Rehab MCK Balai Desa Target / Volume 100%Lokasi Kegiatan Desa Pandanlor RT 03 RW 02

Jumlah Anggaran






BULAN

OKT S/D DES


1


VOLUME SATUAN

RKAP - BL NOMOR : 4


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 15





BULAN

OKT S/D DES


1


VOLUME SATUAN

Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Pelaksana Kegiatan rehab MCK 6 orang 1 kali 6 Orang 10.000 60.000 6 Orang 10.000 60.000 0 60.000

2 1 3 Belanja Modal 21.636.000 28.498.000 6.862.000 22.971.000 5.527.0002 1 3 1 Belanja Modal Pembangunan Rehab MCK Balai Desa 21.636.000 28.498.000 6.862.000 22.971.000 5.527.0002 1 3 1 1 Belanja Modal Pembangunan Rehab MCK Balai Desa 21.636.000 28.498.000 6.862.000 22.971.000 5.527.000

-Glassblock 10 buah 25.000 250.000 0 (250.000) -PVC 5/8 5 batang 10.000 50.000 5 batang 10.000 50.000 0 50.000 -Bata merah 3000 buah 550 1.650.000 3000 buah 550 1.650.000 0 1.650.000 -Semen PC TR 50 Kg 75 zak 60.000 4.500.000 75 zak 60.000 4.500.000 0 4.500.000 -Pasir pasang 8 M 110.000 880.000 8 M 110.000 880.000 0 880.000 -Krokos 4 M 125.000 500.000 4 M 125.000 500.000 0 500.000 -Paralon besar 4 batang 110.000 440.000 4 batang 110.000 440.000 0 440.000 -Besi 10 mm 12 batang 75.000 900.000 12 batang 75.000 900.000 0 900.000 -Closet 1 buah 250.000 250.000 1 buah 250.000 250.000 0 250.000 -Keramik 30 M 60.000 1.800.000 30 M 60.000 1.800.000 0 1.800.000 -Cat tembok 10 kg 25.000 250.000 10 kg 25.000 250.000 0 250.000 -Paku reng kayu 5 kg 20.000 100.000 8 kg 20.000 160.000 60.000 160.000 -Paku usuk kayu 10 kg 20.000 200.000 20 kg 20.000 400.000 200.000 400.000 -Papan cor uk 3 m X 20 cm X 2 cm 30 buah 25.000 750.000 30 buah 25.000 750.000 0 750.000 -Ember besar 7 buah 18.000 126.000 7 buah 13.000 91.000 (35.000) 91.000 -Ember kecil 10 buah 13.000 130.000 10 buah 9.000 90.000 (40.000) 90.000 -Cangkul 2 buah 40.000 80.000 2 buah 40.000 80.000 0 80.000 -Bambu 20 batang 8.500 170.000 20 batang 8.500 170.000 0 170.000 -Benang 5 gulung 5.000 25.000 5 gulung 5.000 25.000 0 25.000 -Bis Beton 4 buah 250.000 1.000.000 4 buah 250.000 1.000.000 0 1.000.000 -Usuk ukuran 6 cm x 6 cm 200 M 6.000 1.200.000 200 M 6.000 1.200.000 0 1.200.000 -Pintu Besar 1 set 500.000 500.000 2 buah 650.000 1.300.000 800.000 1.300.000 -Reng kayu 100 M 2.000 200.000 200 M 2.000 400.000 200.000 400.000 -Keni besar 6 buah 10.000 60.000 6 buah 10.000 60.000 0 60.000 -Balok Glugu uk 6 x 12 cm 50 M 40.000 2.000.000 60 M 40.000 2.400.000 400.000 2.400.000 -Genteng 1500 biji 1.500 2.250.000 1500 biji 1.500 2.250.000 0 2.250.000 -Tabung air uk 500 lt 1 buah 1.000.000 1.000.000 1 buah 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 -Bendrat 5 kg 20.000 100.000 5 kg 20.000 100.000 0 100.000 -Begel 5 kg 15.000 75.000 5 kg 15.000 75.000 0 75.000 -Tutup bis beton 2 buah 100.000 200.000 2 buah 100.000 200.000 0 200.000 -Pintu Kecil 0 2 buah 400.000 800.000 800.000 - - - 800.000


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 15





BULAN

OKT S/D DES


1


VOLUME SATUAN

-Kusen 0 30 M 40.000 1.200.000 1.200.000 - - - 1.200.000 -Pintu Jendela 0 3 buah 100.000 300.000 300.000 - - - 300.000 -Instalasi listrik 0 1 Paket 750.000 750.000 750.000 - - - 750.000 -Bak air 1 buah 550.000 550.000 550.000 550.000 -Besi 8 mm 12 batang 60.000 720.000 720.000 720.000 -Cat Kayu Avian 2 kg 44.000 88.000 88.000 88.000 -Minyak Cat 1 lt 25.000 25.000 25.000 25.000 -Mesin Air (sanyo) 1 Unit 460.000 460.000 460.000 460.000 -Meni kembang 2 kg 22.000 44.000 44.000 44.000 -Talang seng 4 M 22.500 90.000 90.000 90.000 -Kapur 500 kg 1.000 500.000 500.000 500.000

JUMLAH 32.308.000 39.870.000 7.562.000 - 31.253.000 8.617.000

N

O NIP


Pelaksana Kegiatan


Keterangan :

JEMIRAN


Catatan Hasil :

E V A L U A S I


:

:

:

:

: Rp 5.000.000


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 152 BELANJA DESA2 1 Belanja Langsung 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 02 1 3 Belanja Modal 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 02 1 3 4

Belanja Modal Alat - alat Pertanian/ Peternakan/Perikanan 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0

2 1 3 4 4 Belanja Modal Alat - alat Pertanian 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0* Mesin Pompa Air 1 unit 3.562.000 3.562.000 1 unit 3.562.000 3.562.000 3.562.000 * NPK Mutiara 120 Kg 7.000 840.000 120 Kg 7.000 840.000 840.000 * Pengadaan Pupuk Ponska 260 Kg 2.300 598.000 260 Kg 2.300 598.000 598.000

JUMLAH 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 -

NO NIP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian



Kegiatan Pengadaan mesin Pompa air dan Pupuk (Bant. Keuangan Percepatan Pembangunan Desa)

Target / Volume 100%

Lokasi Kegiatan Desa Pandanlor

Jumlah Anggaran






BULAN

OKT S/D DES


Pelaksana Kegiatan


1



VOLUME

Keterangan :

MARSIMIN

SATUAN


Catatan Hasil

Pembahasan :

E V A L U A S I


RKAP - BL NOMOR : 5

: : : :

: Rp 164.238.000


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 152 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 86.462.000 164.238.000 77.776.000 20.247.000 43.247.000 80.247.000 20.497.000 2 2 1 Belanja Pegawai / Penghasilan tetap

67.962.000 80.988.000 13.026.000 20.247.000 20.247.000 20.247.000 20.247.000

2 2 1 1 Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa 9.312.000 9.312.000 - 2.328.000 2.328.000 2.328.000 2.328.000

2 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 4.956.000 4.956.000 - 1.239.000 1.239.000 1.239.000 1.239.000

- Blok 341 600 Ubin /thn 2.000 1.200.000 600 Ubin /thn 2.000 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - Blok 364 600 Ubin /thn 2.000 1.200.000 600 Ubin /thn 2.000 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - Blok 330 700 Ubin /thn 3.000 2.100.000 700 Ubin /thn 3.000 2.100.000 525.000 525.000 525.000 525.000 - Blok 58 150 Ubin /thn 2.000 300.000 150 Ubin /thn 2.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - Blok 14 100 Ubin /thn 1.560 156.000 100 Ubin /thn 1.560 156.000 39.000 39.000 39.000 39.000

2 2 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 1.800.000 1.800.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Penghasilan Tetap Kapala Dusun I 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 - Blok 470 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - Blok 466 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Penghasilan Tetap Kapala Dusun II 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 - Blok 551 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - Blok 551 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Penghasilan Tetap Kapala Dusun III 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 - Blok 817 200 Ubin /thn 3.000 600.000 200 Ubin /thn 3.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000

2 2 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2.100.000 2.100.000 525.000 525.000 525.000 525.000 Penghasilan Tetap Kaur Pemperintahan 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 - Blok 429 200 Ubin /thn 3.000 600.000 200 Ubin /thn 3.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 - Blok 68 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - Blok 68 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Penghasilan Tetap Kaur Umum 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 - Blok 377 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - Blok 377 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 300.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - Blok 470 100 Ubin /thn 1.500 150.000 100 Ubin /thn 1.500 150.000 37.500 37.500 37.500 37.500 - Blok 466 100 Ubin /thn 1.500 150.000 100 Ubin /thn 1.500 150.000 37.500 37.500 37.500 37.500

2 2 1 1 6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu 456.000 456.000 114.000 114.000 114.000 114.000 Penghasilan Tetap Pembantu Kaur Pemerintahan 456.000 456.000 114.000 114.000 114.000 114.000

- Blok 656 100 Ubin /thn 3.000 300.000 100 Ubin /thn 3.000 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - Blok 65 50 Ubin /thn 3.120 156.000 50 Ubin /thn 3.120 156.000 39.000 39.000 39.000 39.000

Program BTL



Kegiatan BTL Target / Volume 100% Lokasi Kegiatan Desa

1

Jumlah Anggaran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERGIATAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (RP)KODE REKENING

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN VOLUME SATUAN


BULAN RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (RP)VOLUME SATUAN OKT S/D DES JAN S/D MART APR S/D JUNI JULI S/D SEPT

RKAP - BTL NOMOR : 06


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 151


SEBELUM PERUBAHAN




2 2 1 3 Tunjangan Purna Tugas 1.200.000 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2 2 1 3 1 Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa

1.200.000 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000

- Penghargaan Mantan Kades 1 Tahun 600.000 600.000 1 Tahun 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000

- Penghargaan Mantan Pembantu Kaur Umum 1 Tahun 600.000 600.000 1 Tahun 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000

2 2 1 4 Lain-lain Tunjangan 4.500.000 4.500.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 2 2 1 4 1 Tunjangan Ketua RW & Ketua RT - - - - - -

-Tunjangan Ketua RW 3 orang X 12 bulan 36 HOK 25.000 900.000 36 HOK 25.000 900.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -Tunjangan Ketua RT 15 orang X 12 bulan 180 HOK 20.000 3.600.000 180 HOK 20.000 3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000

2 2 1 5 Tambahan Penghasilan 52.950.000 65.976.000 13.026.000 16.494.000 16.494.000 16.494.000 16.494.000

2 2 1 5 1 Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 52.950.000 65.976.000 13.026.000 16.494.000 16.494.000 16.494.000 16.494.000

Kades 12 bulan 395.000 4.740.000 12 Bulan 575.000 6.900.000 2.160.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 Kaur Pemerintahan 12 bulan 507.000 6.084.000 12 Bulan 623.500 7.482.000 1.398.000 1.870.500 1.870.500 1.870.500 1.870.500 Kaur Pembangunan 12 bulan 507.000 6.084.000 12 Bulan 623.500 7.482.000 1.398.000 1.870.500 1.870.500 1.870.500 1.870.500 Kaur Umum 12 bulan 507.000 6.084.000 12 Bulan 623.500 7.482.000 1.398.000 1.870.500 1.870.500 1.870.500 1.870.500 Kaur Keuangan 12 bulan 532.000 6.384.000 12 Bulan 648.500 7.782.000 1.398.000 1.945.500 1.945.500 1.945.500 1.945.500 Kadus I 12 bulan 507.000 6.084.000 12 Bulan 623.500 7.482.000 1.398.000 1.870.500 1.870.500 1.870.500 1.870.500 Kadus II 12 bulan 507.000 6.084.000 12 Bulan 623.500 7.482.000 1.398.000 1.870.500 1.870.500 1.870.500 1.870.500 Kadus III 12 bulan 507.000 6.084.000 12 Bulan 623.500 7.482.000 1.398.000 1.870.500 1.870.500 1.870.500 1.870.500 Pembantu Kaur Pemerintahan 12 bulan 443.500 5.322.000 12 Bulan 533.500 6.402.000 1.080.000 1.600.500 1.600.500 1.600.500 1.600.500

2 2 5 Belanja Bantuan Keuangan 18.500.000 83.250.000 64.750.000 - 23.000.000 60.000.000 250.000 2 2 5 1 Belanja Bantuan Keuangan

1.000.000 500.000 (500.000) 250.000 250.000 250.000 2 2 5 1 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1 Tahun 500.000 500.000 (500.000) 250.000 250.000

2 2 5 1 6 Belanja Bantuan Keuangan lainnya (Pilkades dan Pemilihan BPD) 17.500.000 22.750.000 5.250.000 - 22.750.000 - - Pemilihan BPD (Bantuan APBD dan PAD) 1 kali 1.500.000 1.500.000 1 kali 1.250.000 1.250.000 (250.000) 1.250.000 Pilkades (Bantuan APBD dan PAD) 1 kali 14.500.000 14.500.000 1 kali 20.000.000 20.000.000 5.500.000 20.000.000 Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya 1 kali 1.500.000 1.500.000 1 kali 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000

2 2 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan P2MKM 60.000.000 60.000.000 60.000.000 -Pemugaran Rumah 10 Unit 6.000.000 60.000.000

JUMLAH 86.462.000 164.238.000 77.776.000 20.247.000 43.247.000 80.247.000 20.497.000

NO

Catatan Hasil

Pembahasan :


MINDARTOPelaksana Kegiatan

Keterangan :

Tanggal Pembahasan:

JABATAN

Plt. Sekdes

PARAF

E V A L U A S I

N A M A

1 SOHIR

NIP

0


2 3 4 5 6=(3X5) 7 8 9 10=(7X9) 11 12 13 14 151


SEBELUM PERUBAHAN




rka perubahan 2013

Documents