ic-rencana rka kegiatan rapat evaluasi 2015 (p) - 2016 (m).xls

RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN RKA-SKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1PROVINSI RIAUTAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :

Organisasi : 1.20.09 - Dinas PendapatanWaktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015

Program : 1.20.1.20.09.17 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : 1.20.1.20.09.17.049 - Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target kinerja

Capaian Program : Peningkatan pengelola keuangan Daerah 4 (empat) triwulanMasukan : Jumlah Dana Rp 500,000,000 Keluaran : 4 (empat) triwulan

Hasil : Peningkatan Pendapatan Daerah 4 (empat) triwulan

Kelompok sasaran kegiatan Penyediaan data yang akurat untuk menyusun perencanaan Rincian Perubahan Anggaran langsung Program dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah

No. Rekening URAIAN KEGIATAN

Rincian Perhitungan (Sebelum Perubahan) Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)

Volume Satuan Jumlah Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 3 45 2 BELANJA LANGSUNG 499,200,000 5 2 1 Belanja Pegawai 9,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 4,650,000

5 2 1 01 01 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan 4,650,000 - Pekabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 6 bln ) 6 ok 300,000 1,800,000 6 OB- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( 1 org x 4 paket ) 4 ok 150,000 600,000 4 OP- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 4 paket ) 3 ok 750,000 2,250,000 4 OP

Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan- Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 6 OB

( 1 org x 6 bln )

Honorarium Panitia Pelaksana- Penanggungjawab ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Anggota ( 15 org x 3 kl ) 45 OK

Honorarium moderator rapat- Moderator (Eselon II), 1 org x 4 kali x 4 session) 16 OKS

5 2 1 24 01 Honorarium Peneliti/Narasumber/InstrukturNarasumber (2 Org x 4 kl x 2 session) 16 OKS

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN.

Terlaksananya Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan

Harga Satuan

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5,200,000

5 2 1 02 05 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 5,200,000 - Honorarium Pembaca Doa ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Honorarium Notulen ( 2 org X 4 kali X 4 session) 4 ok 200,000 800,000 32 OKS- Moderator 4 ok 500,000 2,000,000 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Dirijen (Lagu Indonesia Raya ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Petugas kebersihan acara (2 org x 3 kali x 1 hari) 6 OK

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489,350,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,372,000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 12,372,000 - Kertas HVS Folio (F4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl ) 12 rim 47,000 564,000 63 RIM - Kertas HVS Kuarto (A4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl 22 rim 45,000 990,000 55 RIM - Toner Printer Laserjet ( 3 bh x 4 kl ) 9 kotak 850,000 7,650,000 20 BH- Paper Clip Sedang 24 kotak 7,000 168,000 33 BOX- Pena 25 lusin/kl 34,000 850,000 40 LS- Map 400 bh 5,000 2,000,000 500 BH- Tip ex 2 kotak 75,000 150,000 6 BOX- Blocknotes (100 bh x 4 kl ) 400 BH- Papan nama meja 40 BH

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 99,400,000

5 2 2 02 06 Belanja Tas Kegiatan 54,000,000 - Tas Kegiatan 360 bh 150,000 54,000,000 400 BH

5 2 2 02 08 Belanja Plakat/Pigura/Frame 40,000,000 - Plakat 100 bh 400,000 40,000,000 40 BH - Cindera mata 40 BH

5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi 2,000,000

- Spanduk (2 lbr x 4 kali ) 8 bh/kl 250,000 2,000,000 8 LBR

- Backdroof (1 bh x 3 kali ) 3 BH

5 2 2 02 10 Belanja Dokumentasi 3,400,000

- Dokumentasi ( 4 kl ) 4 kl 850,000 3,400,000 4 KL

Belanja Publikasi- Media cetak (koran) lokal ( 2 MC x 3 kl ) 6 KL

- Media elektronik (TV) lokal ( 1 ME x 3 kl ) 3 KL

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,000,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4,000,000

- Undangan (100 Lbr x 4 kl) 400 lbr

- Materi rapat (100 org x 4 kl x 1 eksp) 20,000 lbr 200 4,000,000 400 EKSP- Laporan kegiatan ( 1 buku x 6 bh) 6 bk

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,600,000

5 2 2 10 03 Belanja Sewa Proyektor 1,600,000

- Sewa Proyektor (1 bh X 4 kl ) 2 kl 800,000 1,600,000 4 KL

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39,780,000

- Sewa Gedung/Tempat 68 kmr 585,000 39,780,000

- Akomodasi hotel Narasumber (2 org x 2 kmr x 2 kl x 2 hr) 16 KH

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 93,750,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42,750,000 Belanja makanan dan minuman rapat (insidentil) 42,750,000 - makan box (40 box x 3kl) 900 ohk 35,000 31,500,000 120 BOX- Snack box (40 box 6 kl) 900 ohk 12,500 11,250,000 240 BOX- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 3 kl ) 6 Keranjang

5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 51,000,000 Belanja makanan dan minuman kegiatan 39,000,000

- Makan dan Minum Rapat 200 ohk 90,000 18,000,000

- Snack dan Minum 400 ohk 30,000 12,000,000

- Makan malam 100 ohk 90,000 9,000,000

Belanja makanan dan minuman (di kantor) 12,000,000

- Makan siang (100 box x 1 kali x 4 kl ) 200 porsi 35,000 7,000,000 400 BOX

- Snack (100 box x 2 kali x 4 kl ) 400 porsi 12,500 5,000,000 800 BOX

- Minuman break (kopi/teh), 100 gelas x 2 kali x 3 kl ) 600 Gelas

- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 2 kali x 3 kl ) 12 Keranjang

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 238,448,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 238,448,000

JAKARTA (dalam rangka konsultasi) 69,928,000

Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000

Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 6 OHK

Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000 6 OHK

Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000 6 OHK

Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 1,000,000 4,000,000

Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000 4 OHK



Transport Pku - Jakarta 3 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 6 OHKTaxi 3 org x 2 kl 8 oh 350,000 2,800,000 6 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000

JAKARTA (konsultasi ke kementrian terkait lainnya 69,928,000









Transport Pku - Jakarta 3 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 4 OHKTaxi 3 org x 2 kl 8 oh 350,000 2,800,000 6 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000

Orientasi ke luar provinsi 98,592,000

Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000 6 oh

Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 6 oh

Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000 6 oh

Non esselon ( Staf ) 2 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000 12 oh

Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 1,000,000 4,000,000 4 oh

Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000 4 oh



Transport 5 org x 2 kl 8 oh 6,599,000 52,792,000 10 ohBiaya Taxi 5 org x 2 kl 8 oh 350,000 2,800,000 10 ohRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000 6 oh

Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Jkt - Pku (PP)Uang Harian Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK

Uang Penginapan Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK

Transport Jakarta-Pku 2 org x 2 kl 8 OHKTaxi 8 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK

Jumlah 499,200,000

Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)

Jumlah

5 6 500,000,000 49,670,000 40,450,000 3,700,000

350,000 2,100,000 200,000 800,000 200,000 800,000

1,500,000 250,000 1,500,000

11,250,000 400,000 1,200,000 350,000 1,050,000 300,000 900,000 250,000 750,000 200,000 600,000 150,000 6,750,000

8,000,000 500,000 8,000,000

16,000,000 1,000,000 16,000,000

Harga Satuan

9,220,000 9,220,000

200,000 800,000 200,000 6,400,000

200,000 800,000 200,000 800,000 70,000 420,000

- -

271,076,000 30,076,000 30,076,000

47,000 2,961,000

45,000 2,475,000 850,000 17,000,000 10,000 330,000 34,000 1,360,000 5,000 2,500,000 75,000 450,000 5,000 2,000,000 25,000 1,000,000

182,940,000

60,000,000 150,000 60,000,000

32,000,000 400,000 16,000,000 400,000 16,000,000

3,700,000 350,000 2,800,000 300,000 900,000

3,400,000 850,000 3,400,000

7,500,000 500,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000

15,080,000 15,080,000

200 80,000

30,000 12,000,000 500,000 3,000,000

3,200,000 3,200,000

800,000 3,200,000

9,360,000

585,000 9,360,000

48,700,000 14,700,000 6,600,000

25,000 3,000,000 15,000 3,600,000 250,000 1,500,000

34,000,000 -

34,000,000 40,000 16,000,000 15,000 12,000,000 5,000 3,000,000 250,000 3,000,000

179,254,000 214,526,000 38,676,000

- 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000

- 850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 2,800,000 3,016,000 18,096,000 340,000 2,040,000

-

32,644,000

530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000

- -

850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 2,800,000 3,016,000 12,064,000 340,000 2,040,000

-

107,934,000

530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 6,360,000

1,086,000 4,344,000 850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 8,400,000 6,599,000 65,990,000 620,000 6,200,000 150,000 900,000

35,272,000 530,000 3,180,000 1,086,000 4,344,000 3,016,000 24,128,000 340,000 2,720,000 150,000 900,000

500,000,000

RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN RKA-SKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1PROVINSI RIAUTAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :

Organisasi : 1.20.09 - Dinas PendapatanWaktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015






Kelompok sasaran kegiatan Penyediaan data yang akurat untuk menyusun perencanaan Rincian Perubahan Anggaran langsung Program dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah

No. Rekening URAIAN KEGIATAN

Rincian Perhitungan (Sebelum Perubahan) Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)

Volume Satuan Jumlah Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 3 45 2 BELANJA LANGSUNG 499,200,000 5 2 1 Belanja Pegawai 9,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 4,650,000

5 2 1 01 01 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan 4,650,000 - Pekabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 6 bln ) 6 ok 300,000 1,800,000 6 OB- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( 1 org x 4 paket ) 4 ok 150,000 600,000 4 OP- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 4 paket ) 3 ok 750,000 2,250,000 4 OP

Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan- Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 6 OB

( 1 org x 6 bln )

Honorarium Panitia Pelaksana- Penanggungjawab ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Anggota ( 15 org x 3 kl ) 45 OK

Honorarium moderator rapat- Moderator (Eselon II), 1 org x 4 kali x 4 session) 16 OKS

5 2 1 24 01 Honorarium Peneliti/Narasumber/InstrukturNarasumber (2 Org x 4 kl x 2 session) 16 OKS



Harga Satuan


5 2 1 02 05 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 5,200,000 - Honorarium Pembaca Doa ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Honorarium Notulen ( 2 org X 4 kali X 4 session) 4 ok 200,000 800,000 32 OKS- Moderator 4 ok 500,000 2,000,000 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Dirijen (Lagu Indonesia Raya ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Petugas kebersihan acara (2 org x 3 kali x 1 hari) 6 OK

02 Honorarium Tenaga Teknisi / Operator Komputer- Operator komputer/teknisi (2 org x 3 kali/bln) 4 ok 200,000 800,000 6 OB



5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 12,372,000 - Kertas HVS Folio (F4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl ) 12 rim 47,000 564,000 20 RIM - Kertas HVS Kuarto (A4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl 22 rim 45,000 990,000 20 RIM - Toner Printer Laserjet ( 3 bh x 4 kl ) 9 kotak 850,000 7,650,000 12 BH- Paper Clip Sedang 24 kotak 7,000 168,000 20 BOX- Pena 25 lusin/kl 34,000 850,000 40 LS- Map 400 bh 5,000 2,000,000 400 BH- Tip ex 2 kotak 75,000 150,000 4 BOX- Blocknotes (100 bh x 4 kl ) 400 BH- Papan nama meja 40 BH


5 2 2 02 06 Belanja Tas Kegiatan 54,000,000 - Tas Kegiatan 360 bh 150,000 54,000,000 400 BH

5 2 2 02 08 Belanja Plakat/Pigura/Frame 40,000,000 - Plakat 100 bh 400,000 40,000,000 40 BH - Cindera mata 40 BH


- Spanduk (2 lbr x 4 kali ) 8 bh/kl 250,000 2,000,000 8 LBR

- Backdroof (1 bh x 3 kali ) 3 BH


- Dokumentasi ( 4 kl ) 4 kl 850,000 3,400,000 4 KL

Belanja Publikasi- Media cetak (koran) lokal ( 2 MC x 3 kl ) 6 KL

- Media elektronik (TV) lokal ( 1 ME x 3 kl ) 3 KL



- Undangan (100 Lbr x 4 kl) 400 lbr

- Materi rapat (100 org x 4 kl x 1 eksp) 20,000 lbr 200 4,000,000 400 EKSP- Laporan kegiatan ( 1 buku x 6 bh) 6 bk


5 2 2 10 03 Belanja Sewa Proyektor 1,600,000

- Sewa Proyektor (1 bh X 4 kl ) 2 kl 800,000 1,600,000 4 KL


- Sewa Gedung/Tempat 68 kmr 585,000 39,780,000

- Akomodasi hotel Narasumber (2 org x 2 kmr x 2 kl x 2 hr) 16 KH


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42,750,000 Belanja makanan dan minuman rapat (insidentil) 42,750,000 - makan box (40 box x 3kl) 900 ohk 35,000 31,500,000 120 BOX- Snack box (40 box 6 kl) 900 ohk 12,500 11,250,000 240 BOX- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 3 kl ) 6 Keranjang




- Makan malam 100 ohk 90,000 9,000,000

Belanja makanan dan minuman (di kantor) 12,000,000

- Makan siang (100 box x 1 kali x 4 kl ) 200 porsi 35,000 7,000,000 400 BOX

- Snack (100 box x 2 kali x 4 kl ) 400 porsi 12,500 5,000,000 800 BOX

- Minuman break (kopi/teh), 100 gelas x 2 kali x 3 kl ) 600 Gelas

- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 2 kali x 3 kl ) 12 Keranjang












Transport Pku - Jakarta 4 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 6 OHKTaxi 8 oh 350,000 2,800,000 6 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000

JAKARTA (konsultasi ke kementrian terkait lainnya 69,928,000


Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000

Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000

Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000


Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000



Transport Pku - Jakarta 4 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 Taxi 8 oh 350,000 2,800,000 Representasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000

Orientasi ke luar provinsi 98,592,000

Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000 3 oh

Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 3 oh



Uang PenginapanEsser 4 oh 1,000,000 4,000,000 2 oh

Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 1 kl 4 oh 750,000 3,000,000 2 oh



Transport 8 oh 6,599,000 52,792,000 5 ohBiaya Taxi 4 org x 1 kl 8 oh 350,000 2,800,000 5 ohRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 500,000 3,000,000 3 oh

Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Jkt - Pku (PP)Uang Harian Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK

Uang Penginapan Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK

Transport Jakarta-Pku 2 org x 2 kl 8 OHKTaxi 8 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK

Jumlah 499,200,000

Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)

Jumlah

5 6 406,830,000 55,670,000 40,450,000 3,700,000

350,000 2,100,000 200,000 800,000 200,000 800,000

1,500,000 250,000 1,500,000

11,250,000 400,000 1,200,000 350,000 1,050,000 300,000 900,000 250,000 750,000 200,000 600,000 150,000 6,750,000

8,000,000 500,000 8,000,000

16,000,000 1,000,000 16,000,000

Harga Satuan

15,220,000 9,220,000

200,000 800,000 200,000 6,400,000

200,000 800,000 200,000 800,000 70,000 420,000

6,000,000 1,000,000 6,000,000

259,917,000 18,917,000 18,917,000

47,000 940,000

45,000 900,000 850,000 10,200,000 10,850 217,000 34,000 1,360,000 5,000 2,000,000 75,000 300,000 5,000 2,000,000 25,000 1,000,000

182,940,000

60,000,000 150,000 60,000,000

32,000,000 400,000 16,000,000 400,000 16,000,000

3,700,000 350,000 2,800,000 300,000 900,000

3,400,000 850,000 3,400,000

7,500,000 500,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000

15,080,000 15,080,000

200 80,000

30,000 12,000,000 500,000 3,000,000

3,200,000 3,200,000

800,000 3,200,000

9,360,000

585,000 9,360,000

48,700,000 14,700,000 6,600,000

25,000 3,000,000 15,000 3,600,000 250,000 1,500,000

34,000,000 -

34,000,000 40,000 16,000,000 15,000 12,000,000 5,000 3,000,000 250,000 3,000,000

91,243,000 126,515,000 38,676,000

- 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000

- 850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 2,800,000 3,016,000 18,096,000 340,000 2,040,000

-

-

52,567,000

530,000 1,590,000 530,000 1,590,000 530,000 1,590,000 530,000 3,180,000

1,086,000 2,172,000 850,000 1,700,000 700,000 1,400,000 700,000 2,800,000 6,599,000 32,995,000 620,000 3,100,000 150,000 450,000

35,272,000 530,000 3,180,000 1,086,000 4,344,000 3,016,000 24,128,000 340,000 2,720,000 150,000 900,000

406,830,000

RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI RIAU

Urusan Pemerint :Organisasi : 1.20.09 - Dinas PendapatanWaktu Pelaksanaa: 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016






Rincian Anggaran Belanja LangsungMenurut Program dan Per Kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah

No. Rekening URAIAN KEGIATAN Rincian Perhitungan Murni

Keterangan Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 65 2 BELANJA LANGSUNG 525,000,000 5 2 1 Belanja Pegawai 34,320,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 29,200,000

5 2 1 01 01 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan 3,700,000 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 6 bln ) 6 OB 350,000 2,100,000 - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( 1 org x 4 paket ) 4 OP 200,000 800,000 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 4 paket ) 4 OP 200,000 800,000

Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 1,500,000 - Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 6 OB 250,000 1,500,000

( 1 org x 6 bln )

Honorarium moderator rapat 8,000,000 - Moderator (Eselon III), 1 org x 4 kali x 4 session) 16 OKS 500,000 8,000,000

5 2 1 01 Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 16,000,000 - Narasumber (Esellon III), 2 Org x 4 kl x 2 session 16 OKS 1,000,000 16,000,000


5 2 1 02 05 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 4,320,000 - Honorarium Pembaca Doa ( 1 org x 4 kali x 1 hari) 4 OK 200,000 800,000 - Honorarium Notulen ( 1 org X 4 kali x 1 hari) 4 OKS 200,000 800,000 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali x 1 hari) 4 OK 200,000 800,000 - Dirijen (Lagu Indonesia Raya ( 1 org x 4 kali) 4 OK 200,000 800,000 - Petugas kebersihan acara (2 org x 4 kali x 1 hari) 8 OK 70,000 560,000 - Petugas pramusaji acara (2 org x 4 kali x 1 hari) 8 OK 70,000 560,000 - Operator komputer/teknisi (1 org x 4 bulan / kali) 4 OK 200,000 800,000



5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 26,229,000 - Kertas HVS 80 Gram ( folio ), 50 RIM 47,000 2,350,000 - Kertas HVS 80 Gram ( Kwarto), 49 RIM 46,000 2,254,000 - Toner Printer Laserjet 8 BH 850,000 6,800,000 - Paper Clip Sedang 19 Kotak 10,000 190,000 - Pena 40 LS 33,000 1,320,000 - Map 500 BH 5,000 2,500,000 - Tip ex 4 BOX 75,000 300,000 - Blocknotes 500 BH 5,000 2,500,000 - post-it 1 bks 15,000 15,000 - Papan nama meja 40 BH 200,000 8,000,000


5 2 2 02 06 Belanja Tas Kegiatan 30,000,000

- Belanja Tas Kegiatan 200 BH 150,000 30,000,000

5 2 2 02 08 Belanja Plakat/Pigura/Frame 16,000,000

- Pembuatan Plakat 40 BH 400,000 16,000,000

5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi 700,000

- Spanduk (2 lbr x 4 kali ) 2 LBR 350,000 700,000


- Belanja Dokumentasi ( 4 kl ) 4 KL 850,000 3,400,000



Jumlah (Rp)

24



- Materi rapat (100 eksp x 4 kl ) 400 Eksp 35,000 14,000,000 - Laporan kegiatan ( 1 dok x 6 bh) 6 DOK 500,000 3,000,000


- Sewa Gedung/Tempat (30 kmr x 1 hari x 2kl) 60 kmr 585,000 35,100,000 - Akomodasi hotel Narasumber (2 org x 2 kmr x 2 kl x 2 hr) 16 KH 850,000 13,600,000


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,000,000 Belanja makan dan minum Rapat Persiapan 5,500,000 - Jamuan makan (25 box x 4 kl) 100 BOX 25,000 2,500,000 - Snack box (25 box x 2 kl x 4 kl) 200 BOX 15,000 3,000,000 - Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 4 kl ) 8 Keranjang 250,000 2,000,000




- Makan malam 100 ohk 90,000 9,000,000

Belanja makan dan minum Rapat Evaluasi (di kantor) 22,500,000

- Jamuan makan / sarapan (100 box x 1 kali x 2 kl ) 200 BOX 25,000 5,000,000

- Jamuan makan siang (100 porsi x 1 kali x 2 kl ) 200 BOX 40,000 8,000,000

- Snack box (100 box x 2 kali x 2 kl ) 400 BOX 15,000 6,000,000

- Minuman break (kopi/teh), 100 gelas x 2 kali x 2 kl ) 400 Gelas 5,000 2,000,000

- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 2 kali x 2 kl ) 6 Keranjang 250,000 1,500,000


5 2 2 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 26,280,000

Pku - Tembilahan 13,140,000

- Transportasi Pku- Tembilahan 3 org 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Harian Gol IV (Eselon III) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Penginapan Gol IV (Eselon III) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 550,000 3,300,000

- Uang Harian Gol III (Eselon IV) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Penginapan Gol III (Eselon IV) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000

- Uang Harian Gol III (Staff) 1 org x 3 hr x 1kl 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Penginapan Gol III (Staff) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000

Pku - Bengkalis 13,140,000

- Transportasi Pku- Tembilahan 3 org 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Harian Gol IV (Eselon III) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Penginapan Gol IV (Eselon III) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 550,000 3,300,000

- Uang Harian Gol III (Eselon IV) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Penginapan Gol III (Eselon IV) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000

- Uang Harian Gol III (Staff) 1 org x 3 hr x 1kl 3 oh 370,000 1,110,000

- Uang Penginapan Gol III (Staff) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000



Uang HarianEsselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000

Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000

Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000

Uang PenginapanEsselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 850,000 3,400,000

Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 700,000 2,800,000

Non esselon ( Staf ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 700,000 2,800,000

Transport Pku - Jakarta 3 org x 2 kl 6 OHK 3,016,000 18,096,000 Taxi (3 org ) x 2 kl 6 OHK 340,000 2,040,000

Kunjungan Kerja ke luar provinsi 52,567,000

Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 530,000 1,590,000








Transport 5 oh 6,599,000 32,995,000

15

Biaya Taxi 5 org x 1 kl 5 oh 620,000 3,100,000 Representasi Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 150,000 450,000

Perjalanan Dinas Narasumber Jkt - Pku (PP) 33,428,000

Uang Harian Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000

Uang Penginapan Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 850,000 3,400,000

Transport Jakarta-Pku 2 org x 2 kl 8 OHK 3,016,000 24,128,000 Taxi 8 OHK 340,000 2,720,000

Jumlah 525,000,000

Kepala Bidang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanselaku (PPTK)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

FUADILAZI, S.Sos. LOLLY FEBRINA, SE. M.Si.NIP. 19730630 200112 1 004 NIP. 19810214 200212 2 001

RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN RKA-SKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1

Propinsi Riau

Tahun Anggaran 2011

Urusan Pemerintahan : Pemerintah UmumOrganisasi : Dinas Pendapatan propinsi RiauProgram ; 1.20.1.20.11.17 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan : 1.20.11.17.36 Rapat Evaluasi UPT dan UP Dinas Pendapatan Propinsi Riau

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan Propinsi riau

Latar belakang perubahan /dianggarkan

Pendapatan dalam perubahan APBD

Perubahan Indikator & tolak ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Sebelum perubahan Target kinerja

Capaian Program Peningkatan pengelola keuangan Daerah

Masukan Dana, Materi Rapat Rp. 126,500,000

Keluaran

Hasil

Kelompok sasaran kegiatan : Penyediaan data yang akurat untuk menyusun perencanaan

Rincian Perubahan Anggaran langsung Program dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah

Riancian Perhitungan

No. Rekening URAIAN KEGIATAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 65 2 BELANJA LANGSUNG 126,500,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 38,300,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 38,300,000 5 2 1 01 01 Honorium panitia Pelaksana kegiatan 15,200,000

- Pembina Pengarah Pembina 1 org x 4 kl 4 ok 550,000 2,200,000 - Penanggung Jawab 1 org x 4 kl 4 ok 500,000 2,000,000 - Ketua 1 org x 4 kl 4 ok 450,000 1,800,000 - Wakil Ketua 1 org x 4 kl 4 ok 400,000 1,600,000 - Sekertaris 1 org x 4 kl 4 ok 350,000 1,400,000 - Wakil Sekertaris 1 org x 4 kl 4 ok 300,000 1,200,000 - Anggota 5 org x 4 kl 20 ok 250,000 5,000,000

5 2 1 01 04 Honorium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) 2,100,000

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1org x 6 bln 6 bln 250,000 1,500,000

- Staf Administrasi Pengelola Kegiatan 1 org x 6 bln 6 bln 100,000 600,000

5 2 1 03 Uang Lembur dalam rangka mempersiapkan bahan rapat I,II,III,IV 21,000,000

5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 70 jam, 16 orang 1120 jam/org 15,000 16,800,000

5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 70 jam, 4 orang 280 jam/org 15,000 4,200,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,200,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 9,525,000

5 2 2 02 Belanja Alat Tulis kantor 4,125,000 - Kertas HVS 80 Gram ( folio ) 15 rim 45,000 675,000 - Kertas HVS 80 Gram ( Kwarto) 15 rim 45,000 675,000 - Tinta Printer 2 kotak 950,000 1,900,000 - Pena 5 lsn 10,000 50,000 - Flash disk 3 bh 275,000 825,000


- Spanduk 1 bh x 4 kali 4 bh 500,000 2,000,000


- Belanja Dokumentasi 4 kl 4 bh 850,000 3,400,000

Terlaksananya 4 (empat) kali Rapat Evaluasi dengan 21 UPT dan UP Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Terwujudnya tertib administrasi untuk meningkatkan kinerja agar dapat meningkatkan Peningkatan Pendapatan Daerah

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 14,000,000

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi 14,000,000

- Publikasi media cetak 4 kl 1,500,000 6,000,000

- Publikasi ke media elektronik 4 kl 2,000,000 8,000,000


5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,000,000

- Belanja cetak dan Penggandaan rapat 30 exp x 75 org x 4 kl 9,000 expl 250 2,250,000

- Belanja cetak dan Penggandaan laporan akhir kegiatan 25 buku 350,000 8,750,000

5 2 2 07 Belanja sewa Rumah/Gedung/Parkir 25,900,000

5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 25,900,000

- Belanja Sewa Gedung/ tempat 20 kmr x 2 hari x 1 kl 40 kl keg 585,000 23,400,000 - Belanja sewa ruang besar / aula, 1 kl 1 kl keg 2,500,000 2,500,000


5 2 2 10 03 Belanja Sewa Proyektor 6,400,000 - Belanja Sewa Proyektor 4 kl 4 kl keg 1,600,000 6,400,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 12,375,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum rapat 12,375,000

- Makan dan Minum Rapat 75 org x 3 kl 225 porsi 35,000 7,875,000

- Snack dan Minum Rapat 75 org x 2 kl x 3 kl 450 porsi 10,000 4,500,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 9,000,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum rapat 9,000,000

- Makan dan Minum Rapat 75 org x 1 kl 75 porsi 90,000 6,750,000

- Snack dan Minum Rapat 75 org x 1 kl 75 porsi 30,000 2,250,000

Jumlah Belanaja langsung 126,500,000

KEPALA DINAS PENDAPATANPROPINSI RIAU

Drs. SAID MUKRINip, 19600515 198403 1 004

KEGIATAN MURNI 70% 30%

RAPAT EVALUASI 496,433,000 347,503,100 148,929,900

MONITORING 420,150,000 294,105,000 126,045,000

PENATAUSAHAAN 501,150,000 350,805,000 150,345,000

PEMUTAKHIRAN 250,000,000 175,000,000 75,000,000

NOTICE PAJAK 200,000,000 140,000,000 60,000,000

PENYUSUNAN PEDOMAN 250,000,000 175,000,000 75,000,000

BIMTEK 211,702,750 148,191,925 63,510,825

JUMLAH 2,329,435,750 1,630,605,025 698,830,725

REALISASI

248,812,000

#REF!

126,312,000

49,751,000

#REF!

#REF!

ic-rencana rka kegiatan rapat evaluasi 2015 (p) - 2016 (m).xls

Documents