rka-kl 2015
TRANSCRIPT
TAHUN ANGGARAN : 2015
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGAFORMULIR 1 :
A. KEMENTRIAN : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
B. VISI : Terwujudnya Pertanian Industrian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan,
Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani
C. MISI : 01 Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis Iptek dan Sumberdaya Lokal, Serta Berwawasan Lingkungan
Melalui Pendekatan Sistem Agribisnis
02 Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk
Meningkatkan Kemandirian Pangan
03 Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaannya untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
04 Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri, serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk
Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi
05 Meningkatkan Produk Pangan Segar dan Olahan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Dikonsumsi
06 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Sebagai Bahan Baku Industri
07 Mewujudkan Usaha Pertanian yang Terintegrasi Secara Vertikal dan Horizontal, Guna Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif
dan Menciptakan Lapangan Kerja di Perdesaan
08 Mengembangkan Industri Hilir Pertanian yang Terintegrasi Dengan Sumberdaya Lokal Untuk Memenuhi Permintaan Pasar
Domestik, Regional dan Internasional
09 Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur, dan Berkeadilan
10 Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional
D. SASARAN STRATEGIS : 01 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok
02 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian
03 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi
04 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian
E. FUNGSI : (01) PELAYANAN UMUM
(04) EKONOMI
(10) PENDIDIKAN
F. PRIORITAS NASIONAL : 1 Bidang Ekonomi
2 Bidang Sarana dan Prasarana
3 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4 Bidang Sda dan Lingkungan Hidup
5 Prioritas Kementerian/Lembaga
6 Prioritas Pendidikan
Halaman : 1 / 33
TAHUN ANGGARAN : 2015
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGAFORMULIR 1 :
7 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
8 Prioritas Ketahanan Pangan
9 Prioritas Energi
10 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
12.106.155.232 11.630.373.147 11.179.180.578 11.131.318.215Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan
pokok
10.000.000
0 0 0 11.131.318.215Jumlah Angka Dasar 0
0 0 0 0Jumlah Inisiatif Baru 0
1.393.417.443 1.355.133.261 1.303.308.495 1.254.272.088Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
018.01.01 0
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
01
Peringkat Integritas Pelayanan Publik02
Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
03
Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian04
Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
05
Halaman : 2 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
06
Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
07
Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
08
Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
09
Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
10
Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
11
Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
12
Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
13
Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
14
Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
15
Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan16
1.254.272.088Jumlah Angka Dasar
3.117.585.388 2.971.426.046 2.890.134.882 2.732.204.375Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
018.03.06 0
Eselon I
DITJEN TANAMAN PANGAN
Outcome
Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang
Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih
Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi
Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan
Halaman : 3 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton)01
Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton)02
Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton)03
Produksi Jagung (Ribu Ton)04
Produksi Kedelai (Ribu Ton)05
Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton )06
Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton)07
Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton)08
Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton)09
Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha)10
Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha)11
Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha)12
Produktivitas Jagung (Ku/Ha)13
Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)14
Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha)15
Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha)16
Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)17
Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha)18
Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha)19
Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha)20
Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha)21
Luas Tanam Jagung (Ribu Ha)22
Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha)23
Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha)24
Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha)25
Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha)26
Luas Tanam Ubi Jalar (Ribu Ha)27
Halaman : 4 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha)28
Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha)29
Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha)30
Luas Panen Jagung (Ribu Ha)31
Luas Panen Kedelai (Ribu Ha)32
Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha)33
Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha)34
Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha)35
Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha)36
2.732.204.375Jumlah Angka Dasar
1.985.225.476 1.891.575.106 1.792.547.133 1.660.628.794Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
018.06.09 0
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)01
Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)02
Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)03
Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
04
Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05
Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
06
Halaman : 5 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
07
1.660.628.794Jumlah Angka Dasar
610.285.030 631.615.696 605.713.467 593.276.200Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
018.07.10 0
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian01
Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
02
Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi03
Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
04
593.276.200Jumlah Angka Dasar
3.064.178.279 2.925.811.435 2.813.639.823 3.205.732.300Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
018.08.11 10.000.000
Eselon I
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Outcome
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk
dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,
Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru
01
Halaman : 6 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada
Lahan-Lahan Pertanian
02
Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja03
Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida04
Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian05
3.205.732.300Jumlah Angka Dasar
1.935.463.616 1.854.811.603 1.773.836.778 1.685.204.458Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
018.09.12 0
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru01
Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
02
Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
03
Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak04
Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna05
Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan06
Jumlah HKI dan Kerja Sama07
1.685.204.458Jumlah Angka Dasar
7.577.507.961 7.237.990.785 6.823.617.142 6.404.861.340Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 9.967.425
0 0 0 6.404.861.340Jumlah Angka Dasar 0
0 0 0 0Jumlah Inisiatif Baru 0
1.393.417.443 1.355.133.261 1.303.308.495 1.254.272.088Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
018.01.01 0
Halaman : 7 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
01
Peringkat Integritas Pelayanan Publik02
Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
03
Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian04
Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
05
Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
06
Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
07
Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
08
Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
09
Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
10
Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
11
Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
12
Halaman : 8 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
13
Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
14
Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
15
Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan16
1.254.272.088Jumlah Angka Dasar
728.023.014 681.513.337 636.339.237 629.094.900Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
018.04.07 2.032.925
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)01
Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)02
Produksi: Buah Terna (Ton)03
Produksi: Sayuran Umbi (Ton)04
Produksi: Sayuran Daun (Ton)05
Produksi: Sayuran Buah (Ton)06
Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)07
Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)08
Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)09
Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)10
Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)11
Produksi: Jamur (Kg)12
Halaman : 9 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)13
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)14
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)15
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)16
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)17
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)18
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)19
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)20
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)21
Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)22
Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)23
Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)24
Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)25
Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
26
Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
27
Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)28
Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
29
Produksi: Buah Jeruk (Ton)30
Produksi: Buah Mangga(Ton)31
Produksi: Buah Manggis (Ton)32
Produksi: Buah Durian(Ton)33
Produksi: Buah Pisang(Ton)34
Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)35
Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)36
Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)37
Produksi: Cabe (Ton)38
Halaman : 10 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Produksi: Bawang Merah (Ton)39
Produksi: Kentang (Ton)40
Produksi: Jamur (Ton)41
Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)42
Produksi: Sayuran Daun (Ton)43
Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)44
Produksi: Temulawak (Ton)45
Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)46
Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)47
Produksi: Anggrek (Tangkai)48
Produksi: Krisan(Tangkai)49
Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)50
Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)51
Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)52
Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)53
Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)54
Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)55
Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)56
Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
57
629.094.900Jumlah Angka Dasar
1.985.225.476 1.891.575.106 1.792.547.133 1.660.628.794Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
018.06.09 0
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Halaman : 11 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)01
Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)02
Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)03
Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
04
Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05
Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
06
Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
07
1.660.628.794Jumlah Angka Dasar
610.285.030 631.615.696 605.713.467 593.276.200Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
018.07.10 0
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian01
Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
02
Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi03
Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
04
593.276.200Jumlah Angka Dasar
Halaman : 12 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
1.935.463.616 1.854.811.603 1.773.836.778 1.685.204.458Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
018.09.12 0
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru01
Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
02
Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
03
Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak04
Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna05
Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan06
Jumlah HKI dan Kerja Sama07
1.685.204.458Jumlah Angka Dasar
925.093.382 823.341.782 711.872.032 582.384.900Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat018.11.14 7.934.500
Eselon I
BADAN KETAHANAN PANGAN
Outcome
Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Ketersediaan,
Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, Ditingkat
Masyarakat, Serta Terkoordinasinya Kebijakan Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Utama Program
Persentase Realisasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Dan Keamanan Pangan dalam Peningkatan Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (Persen)
01
Halaman : 13 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Persentase Realisasi Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan
Masyarakat dalam Stabilisasi Harga Dan Cadangan Pangan
(Persen)
02
Persentase Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam
Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan (Persen)
03
Persentase Realisasi Koordinasi Analisis Dan Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan (Persen)
04
582.384.900Jumlah Angka Dasar
10.341.496.150 9.338.191.371 8.845.788.409 8.105.853.880Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi 2.032.925
0 0 0 8.105.853.880Jumlah Angka Dasar 0
0 0 0 0Jumlah Inisiatif Baru 0
1.393.417.443 1.355.133.261 1.303.308.495 1.254.272.088Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
018.01.01 0
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
01
Peringkat Integritas Pelayanan Publik02
Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
03
Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian04
Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
05
Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
06
Halaman : 14 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
07
Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
08
Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
09
Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
10
Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
11
Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
12
Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
13
Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
14
Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
15
Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan16
1.254.272.088Jumlah Angka Dasar
728.023.014 681.513.337 636.339.237 629.094.900Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
018.04.07 2.032.925
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)01
Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)02
Halaman : 15 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Produksi: Buah Terna (Ton)03
Produksi: Sayuran Umbi (Ton)04
Produksi: Sayuran Daun (Ton)05
Produksi: Sayuran Buah (Ton)06
Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)07
Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)08
Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)09
Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)10
Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)11
Produksi: Jamur (Kg)12
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)13
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)14
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)15
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)16
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)17
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)18
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)19
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)20
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)21
Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)22
Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)23
Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)24
Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)25
Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
26
Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
27
Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)28
Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
29
Halaman : 16 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Produksi: Buah Jeruk (Ton)30
Produksi: Buah Mangga(Ton)31
Produksi: Buah Manggis (Ton)32
Produksi: Buah Durian(Ton)33
Produksi: Buah Pisang(Ton)34
Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)35
Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)36
Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)37
Produksi: Cabe (Ton)38
Produksi: Bawang Merah (Ton)39
Produksi: Kentang (Ton)40
Produksi: Jamur (Ton)41
Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)42
Produksi: Sayuran Daun (Ton)43
Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)44
Produksi: Temulawak (Ton)45
Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)46
Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)47
Produksi: Anggrek (Tangkai)48
Produksi: Krisan(Tangkai)49
Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)50
Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)51
Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)52
Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)53
Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)54
Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)55
Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)56
Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
57
Halaman : 17 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
629.094.900Jumlah Angka Dasar
2.418.315.019 2.107.641.649 1.944.018.754 1.585.459.690Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
018.05.08 0
Eselon I
DITJEN PERKEBUNAN
Outcome
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
yang Berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama Program
Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha)01
Pengembangan Tanaman Semusim (Ha)02
Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha)03
Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)04
Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)05
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)06
Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)07
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)08
Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)09
Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong
Kering)
10
Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)11
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)12
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)13
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering)
14
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra)
15
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo)
16
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji Kering)
17
Halaman : 18 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Swasembada Gula Nasional : Tebu18
Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :
Kapas
19
Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :
Cengkeh
20
Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)21
Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)22
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)23
Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)24
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)25
Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)26
Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong
Kering)
27
Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)28
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)29
Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)30
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Jarak Pagar (Biji Kering)
31
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kelapa (Setara Kopra)
32
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kelapa Sawit (Cpo)
33
Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kemiri Sunan (Biji Kering)
34
Peningkatan Mutu (% Populasi Standar) Tanaman Unggulan
Perkebunan
35
Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman
Unggulan Perkebunan Pagar)
36
1.585.459.690Jumlah Angka Dasar
1.985.225.476 1.891.575.106 1.792.547.133 1.660.628.794Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
018.06.09 0
Halaman : 19 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)01
Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)02
Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)03
Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
04
Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05
Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
06
Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
07
1.660.628.794Jumlah Angka Dasar
610.285.030 631.615.696 605.713.467 593.276.200Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
018.07.10 0
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian01
Halaman : 20 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
02
Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi03
Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
04
593.276.200Jumlah Angka Dasar
1.935.463.616 1.854.811.603 1.773.836.778 1.685.204.458Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
018.09.12 0
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru01
Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
02
Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
03
Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak04
Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna05
Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan06
Jumlah HKI dan Kerja Sama07
1.685.204.458Jumlah Angka Dasar
1.270.766.552 815.900.719 790.024.545 697.917.750Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
018.12.15 0
Eselon I
BADAN KARANTINA PERTANIAN
Outcome
Halaman : 21 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan
Keamanan Hayati
Indikator Kinerja Utama Program
Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK
dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan
Pangan
01
Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk
Tertentu.
02
Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina
Pertanian
03
697.917.750Jumlah Angka Dasar
11.286.477.912 10.804.332.049 10.283.773.525 10.281.344.942Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian 12.032.925
0 0 0 10.281.344.942Jumlah Angka Dasar 0
0 0 0 0Jumlah Inisiatif Baru 0
1.393.417.443 1.355.133.261 1.303.308.495 1.254.272.088Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
018.01.01 0
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
01
Peringkat Integritas Pelayanan Publik02
Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
03
Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian04
Halaman : 22 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
05
Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
06
Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
07
Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
08
Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
09
Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
10
Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
11
Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
12
Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
13
Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
14
Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
15
Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan16
1.254.272.088Jumlah Angka Dasar
93.836.287 89.760.462 87.014.800 85.528.200Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
018.02.03 0
Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian
Halaman : 23 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Indikator Kinerja Utama Program
Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker
lingkup Kementerian Pertanian
01
Temuan tidak ekonomis (temuan kerugian negara)02
Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara)03
Unit Kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang
dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
04
Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang
menerapkan SPI dan dinilai cukup handal
05
85.528.200Jumlah Angka Dasar
728.023.014 681.513.337 636.339.237 629.094.900Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
018.04.07 2.032.925
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)01
Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)02
Produksi: Buah Terna (Ton)03
Produksi: Sayuran Umbi (Ton)04
Produksi: Sayuran Daun (Ton)05
Produksi: Sayuran Buah (Ton)06
Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)07
Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)08
Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)09
Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)10
Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)11
Halaman : 24 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Produksi: Jamur (Kg)12
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)13
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)14
Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)15
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)16
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)17
Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)18
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)19
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)20
Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)21
Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)22
Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)23
Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)24
Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)25
Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
26
Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
27
Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)28
Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
29
Produksi: Buah Jeruk (Ton)30
Produksi: Buah Mangga(Ton)31
Produksi: Buah Manggis (Ton)32
Produksi: Buah Durian(Ton)33
Produksi: Buah Pisang(Ton)34
Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)35
Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)36
Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)37
Halaman : 25 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Produksi: Cabe (Ton)38
Produksi: Bawang Merah (Ton)39
Produksi: Kentang (Ton)40
Produksi: Jamur (Ton)41
Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)42
Produksi: Sayuran Daun (Ton)43
Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)44
Produksi: Temulawak (Ton)45
Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)46
Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)47
Produksi: Anggrek (Tangkai)48
Produksi: Krisan(Tangkai)49
Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)50
Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)51
Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)52
Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)53
Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)54
Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)55
Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)56
Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
57
629.094.900Jumlah Angka Dasar
1.985.225.476 1.891.575.106 1.792.547.133 1.660.628.794Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
018.06.09 0
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Halaman : 26 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)01
Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)02
Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)03
Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
04
Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05
Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
06
Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
07
1.660.628.794Jumlah Angka Dasar
610.285.030 631.615.696 605.713.467 593.276.200Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
018.07.10 0
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian01
Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
02
Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi03
Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
04
593.276.200Jumlah Angka Dasar
Halaman : 27 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
3.064.178.279 2.925.811.435 2.813.639.823 3.205.732.300Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
018.08.11 10.000.000
Eselon I
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Outcome
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk
dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,
Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru
01
Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada
Lahan-Lahan Pertanian
02
Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja03
Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida04
Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian05
3.205.732.300Jumlah Angka Dasar
1.935.463.616 1.854.811.603 1.773.836.778 1.685.204.458Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
018.09.12 0
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru01
Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
02
Halaman : 28 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
03
Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak04
Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna05
Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan06
Jumlah HKI dan Kerja Sama07
1.685.204.458Jumlah Angka Dasar
1.476.048.767 1.374.111.149 1.271.373.792 1.167.608.002Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian018.10.13 0
Eselon I
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian
Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan
Calon Wirausahawan Muda
Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Petani
Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkat
Kompetensinya (Orang)
01
Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkatkan
Kompetensinya (Orang)
02
Jumlah Generasi Muda Pertanian yang Difasilitasi melalui
Pendidikan di SMK-PP (Orang)
03
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan di Sektor Pertanian yang
Meningkat Kinerjanya (Orang)
04
Jumlah Aparatur Fungsional Pertanian yang Meningkat
Kompetensinya (Orang)
05
Halaman : 29 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
KODEI. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2018
7
Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kemandiriannya (Unit)07
Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan
Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan
Pertanian (Unit)
08
Jumlah Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian yang
Meningkat Kualitasnya (Unit)
09
1.167.608.002Jumlah Angka Dasar
15.879.311.657 19.018.238.253 16.619.823.738TOTAL 19.967.425 19.018.238.253
15.879.311.657
0
Total Angka Dasar
Total Angka Inisiatif Baru
H. ALOKASI PAGU FUNGSI
KODE ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
FUNGSI/PROGRAM
2018
7
Fungsi 1
3.619.768.257 3.500.251.073 3.543.443.070 4.136.008.108PELAYANAN UMUM01 1.011.000
1.355.133.261 1.303.308.495 1.254.272.088 1.393.417.443Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
01 0
48.724.352 48.248.835 48.978.460 50.400.630Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
03 0
228.577.079 232.508.816 187.296.837 209.577.693Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
06 0
155.745.158 148.572.918 144.312.027 162.680.681Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
07 0
195.728.098 187.536.431 183.446.999 198.139.265Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
08 0
285.017.576 278.812.270 280.388.198 293.561.231Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
09 0
89.103.529 82.458.427 133.958.183 84.528.589Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
10 0
428.507.253 425.374.029 468.449.331 445.310.089Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
11 0
423.786.716 404.222.251 405.333.429 444.305.799Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
12 0
Halaman : 30 / 33
H. ALOKASI PAGU FUNGSI
KODE ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
FUNGSI/PROGRAM
2018
7
78.853.775 75.802.781 54.257.728 82.042.039Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian13 0
204.468.123 191.802.219 266.340.810 213.081.525Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat14 1.011.000
126.123.337 121.603.601 116.408.980 558.963.124Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
15 0
Fungsi 2
13.823.786.373 13.046.498.982 12.276.865.568 14.796.078.416EKONOMI04 18.956.425
41.036.110 38.765.965 36.549.740 43.435.657Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
03 0
2.742.848.967 2.657.626.066 2.544.907.538 2.908.007.695Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
06 0
525.768.179 487.766.319 484.782.873 565.342.333Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
07 2.032.925
1.911.913.551 1.756.482.323 1.402.012.691 2.220.175.754Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
08 0
1.606.557.530 1.513.734.863 1.380.240.596 1.691.664.245Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
09 0
542.512.167 523.255.040 459.318.017 525.756.441Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
10 0
2.497.304.182 2.388.265.794 2.737.282.969 2.618.868.190Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
11 10.000.000
1.431.024.887 1.369.614.527 1.279.871.029 1.491.157.817Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
12 0
1.216.169.759 1.122.497.328 1.054.347.255 1.307.854.999Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian13 0
618.873.659 520.069.813 316.044.090 712.011.857Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat14 6.923.500
689.777.382 668.420.944 581.508.770 711.803.428Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
15 0
Fungsi 3
79.087.615 73.073.683 59.003.019 86.151.729PENDIDIKAN10 0
79.087.615 73.073.683 59.003.019 86.151.729Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian13 0
17.522.642.245 16.619.823.738 19.967.425 15.879.311.657 19.018.238.253TOTAL
I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL
KODE ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM
2018
7
Halaman : 31 / 33
I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL
KODE ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM
2018
7
45.220.727 40.312.554 27.087.913 51.132.508Prioritas Pendidikan 0
45.220.727 40.312.554 27.087.913 51.132.508Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian13 0
884.077.503 841.963.841 801.355.801 925.735.449Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 0
171.937.986 162.790.010 154.618.913 178.823.213Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
06 0
712.139.517 679.173.831 646.736.888 746.912.236Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian13 0
7.932.577.972 7.524.350.977 7.333.984.312 8.471.139.771Prioritas Ketahanan Pangan 8.751.425
2.156.318.682 2.100.627.312 2.029.944.129 2.291.657.310Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
06 0
283.307.824 259.815.840 253.582.193 307.959.695Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
07 1.837.925
806.809.442 728.544.098 475.211.550 912.958.311Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
08 0
137.559.930 132.858.663 134.656.117 141.108.325Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
09 0
93.900.504 87.450.408 91.339.321 98.462.662Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
10 0
2.455.531.849 2.359.882.217 2.763.923.577 2.575.225.061Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
11 0
770.767.639 743.201.164 718.587.792 804.155.235Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
12 0
618.838.447 520.036.245 316.003.090 711.974.920Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat14 6.913.500
609.543.655 591.935.030 550.736.543 627.638.252Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
15 0
1.795.775 1.587.808 1.435.000 2.002.228Prioritas Energi 0
1.795.775 1.587.808 1.435.000 2.002.228Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
06 0
167.639.929 160.119.994 161.609.765 178.198.786Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 195.000
167.639.929 160.119.994 161.609.765 178.198.786Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
07 195.000
8.568.335.174 9.031.311.906 8.946.425 8.325.472.791 9.628.208.742TOTAL
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)PROGRAM URAIAN PENDAPATAN
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
2018
8
Halaman : 32 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)PROGRAM URAIAN PENDAPATAN
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
2018
8
0
0
0
0
0 0
7.268.600
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
01 0a. Perpajakan
b. PNBP 0 10.000
0
10.000
0
10.000
0 0
10.000
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Pertanian
03 0a. Perpajakan
b. PNBP 10.000 10.000
0
1.051.620
0
1.051.620
0 0
4.089.423
Program Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
06 0a. Perpajakan
b. PNBP 1.051.620 1.051.620
0
0
0
0
0 0
1.756.040
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan
07 0a. Perpajakan
b. PNBP 0 0
0
0
0
0
0 0
931.280
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
08 0a. Perpajakan
b. PNBP 0 0
0
19.861.492
0
19.220.492
0 0
36.886.853
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak
dan Agribisnis Peternakan Rakyat
09 0a. Perpajakan
b. PNBP 19.861.492 27.186.908
0
20.000
0
20.000
0 0
320.000
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi
Pertanian
10 0a. Perpajakan
b. PNBP 20.000 270.625
0
0
0
0
0 0
50.000
Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian
11 0a. Perpajakan
b. PNBP 0 0
0
13.833.693
0
13.489.234
0 0
14.567.069
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
12 0a. Perpajakan
b. PNBP 13.833.693 10.351.107
0
133.100
0
133.100
0 0
3.772.478
Program Peningkatan Penyuluhan,
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
13 0a. Perpajakan
b. PNBP 133.100 85.500
0
0
0
0
0 0
1.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat
14 0a. Perpajakan
b. PNBP 0 0
0
108.827.100
0
108.161.100
0 0
107.178.100
Program Peningkatan Kualitas
Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
15 0a. Perpajakan
b. PNBP 108.827.100 102.150.100
0 0 0 0
143.737.005
0JUMLAH
142.085.546 176.830.843 143.737.005
a. Perpajakan
b. PNBP 141.115.860
PENJELASAN
-
Halaman : 33 / 33
Jakarta, 11-11-2015
Hari Priyono
NIP. 195812141984031002
Sekretaris JenderalKementerian Pertanian