kata pengantar - ppid kota...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu tahun
kedepan telah disusun dalam Program Kerja PD Kebersihan tahun 2016,
program ini berpedoman pada Action Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018
dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018.
Rencana kerja PD. Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan
sampah yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masing-
masing. Program kerja tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015
yang belum tuntas pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang
telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah.
2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan.
3. Mengoptimalkan kelembagaan.
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan
sampah.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Program kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan
PD. kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama
sehingga dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH”.
DIREKTUR UTAMA
Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 4
1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 4
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan .......................................................... 5
1.3 Sistematika Pelaporan ........................................................................... 5
BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD. KEBERSIHAN .6
2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan ................................................................. 6
2.2 Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 7
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 9
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016 .................... 10
BAB 3 PROGRAM KERJA 2016 ...................................................................... 12
BAB 4 INDIKATOR KINERJA .......................................................................... 88
BAB 5 PENUTUP ............................................................................................ 94
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 .................................. 18
Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2016 .................... 21
Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2016 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional ...................................................................... 26
Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun
2016 ............................................................................................ 27
Tabel 3.5 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun
2016 .............................................................................................. 28
Tabel 3.6 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun
2016 .............................................................................................. 30
Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun
2016 .............................................................................................. 32
Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 ..................................... 34
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ......................................... 39
Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2016 .......... 42
Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 .............................. 51
Tabel 3.12 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2016 .......... 57
Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun
2016 ............................................................................................. 58
Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil
Tahun 2016 ................................................................................ 61
Tabel 3.15 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum
Tahun 2016 ................................................................................ 64
Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 68
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ............... 76
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program ............................................................. 89
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program kerja PD. Kebersihan Tahun 2016 ini merupakan kelanjutan program
kerja tahun 2015, dengan terus mengoptimalkan kebutuhan operasional dan
kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan perusahaan
yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya.
Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi
perusahaan yang disesuaikan pula dengan arahan dalam Rencana
Pembangunan di Kota Bandung.
Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi
dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah Kota,
sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD
Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD
2014 – 2018 adalah :
Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan
sejahtera.
Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD. Kebersihan
adalah Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan
tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan
umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini
salah satunya adalah urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga
instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi
Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan
tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator
kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota
Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD. Kebersihan adalah
4
adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan
langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah.
PD. Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung
maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan
tahun 2016.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan
Maksud dari penyusunan Program Kerja PD. Kebersihan ini adalah untuk
mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan
untuk meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2016.
Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD. Kebersihan ini adalah :
Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan
pengelolaan sampah.
Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD. Kebersihan dalam
menjalankan tugas.
1.3 Sistematika Pelaporan
Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam dokumen ini adalah sebagai
berikut:
Bab 1: Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika
pelaporan.
Bab 2: Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD. Kebersihan
Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam
mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mendukung visi dan misi
Kota Bandung.
Bab 3: Program Kerja 2016
Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2016.
Bab 4: Indikator Kinerja
Menjelaskan instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
program.
Bab 5: Penutup
5
BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN
DAN STRATEGI PD. KEBERSIHAN
2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan
Visi PD. Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate
Plan 2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang
pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai
lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan
kepada masyarakat”.
Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD.
Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang
besar.
Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan
diemban adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis
kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Menjalankan operasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta
standar pengelolaan lingkungan.
3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang
memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder.
4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan
bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara
luas.
5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh
PD. Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya
perusahaan antara lain :
1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern).
6
2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth).
3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership).
4. Tanggung jawab sosial (social responsibility).
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut :
Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis
kompetensi pengelolaan sampah kota.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi
dalam bidang pengelolaan sampah kota.
Sasaran :
a. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam
manajemen Perusahaan Daerah.
b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi
jajaran karyawan PD. Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem
pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.
Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis
teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan
teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
Sasaran :
a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai
dari sumber.
b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat
guna dalam proses pengelolaan sampah.
7
d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk pengomposan
dan kegiatan 3R.
e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi
tinggi skala kota yang ramah lingkungan.
Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang
mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka
memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
Sasaran :
a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan
sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan
penagihan.
b. Meningkatnya nilai tarif jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan
standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.
c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun
non operasional.
d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.
Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk
pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.
Tujuan :
Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah
dan pemanfaatan prasarana dan sarana.
Sasaran :
a. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan
pemanfaatan sampah.
b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan
mengembangkan usaha jasa “cleaning service”.
c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi
suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.
8
9
Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola
kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
Tujuan :
Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.
Sasaran :
a. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan
pengelolaan sampah kota.
c. Meningkatnya peran serta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah
dengan prinsip saling menguntungkan.
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018
Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung
yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :
1. Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah
padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada
sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan
sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah
lingkungan (waste to energy/WtE), dengan strategi tersebut maka arah
kebijakan :
a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non
domestic dan pemerintah).
b. Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala Rukun Warga (RW).
c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.
d. Gerakan zero waste home.
e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS
bawah tanah.
f. Inventarisasi potensi pengembangan WtE skala komunal/RW
(berteknologi biodigester).
g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi
yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal
ataupun terpusat.
h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin
pencacah.
i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel,
sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan
penyuluhan.
2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola
Sampah Regional Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan
dalam strategi ini adalah kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional
Sarimukti dan TPA Regional Legok Nangka.
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016
Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD. Kebersihan dan RPJMD 2014-
2018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
1. Memantapkan kelembagaan PD. Kebersihan.
2. Menyusun Peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang
disesuaikan dengan kebijakan peraturan perundangan, serta menegakkan
sanksi hukum melalui pembentukan SatGas Kebersihan kerjasama dengan
Satpol PP/PPNS.
3. Meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penagihan dan sumber
pendapatan usaha lainnya.
4. Meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai kegiatan dan pelaksanaan
program PD. Kebersihan melalui media internet, media elektronik, media
cetak.
5. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan
pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan
sampah, melalui :
a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.
b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah
organik dan anorganik.
c. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R.
d. Meningkatkan nilai estetika TPS.
e. Optimalisasi Biodigester.
10
f. Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah.
g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor.
h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan kewajiban
membayar jasa pengelolaan sampah.
i. Meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat dalam penanganan
sampah mulai disumber.
6. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :
a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS
tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage.
b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama
dengan Provinsi Jawa Barat.
11
BAB 3 PROGRAM KERJA 2016
Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2016 dibagi
kedalam 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu mengoptimalkan
kelembagaan melalui peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan
pegawai, memantapkan peraturan hukum, meningkatkan pelayanan
penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan
sarana operasional, peningkatan pendapatan perusahaan melalui optimalisasi
penagihan dan meningkatkan pendapatan melalui usaha lainnya, serta
meningkatkan peran serta masyarakat melalui kolaborasi dan desentralisasi
dalam penanganan sampah disumber.
Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,
komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam
mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber
pendanaan berasal dari murni hasil penerimaan perusahaan melalui
penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan
melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan
subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan kelembagaan melalui :
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,
pelatihan serta pembinaan pegawai
- Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta
penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban
kerja
- Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
- Menyusun Budaya Kerja
12
- Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP
- Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)
2.
Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :
a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan
pengelolaan sampah meningkat menjadi Rp. 25,551,966,000
jasa
b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan
c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus
pengangkutan sampah dari kawasan komersial
d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan
kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk)
e. Pemberdayaan asset
3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui
optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan,
pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah :
a. Penyapuan dan Pewadahan
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1
dan fasilitas umum
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di Jalur Jalan
Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 dan 3
– Pengadaan sarana penyapuan
– mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper)
– Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan
TPS oleh Tim Buser
b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi :
- Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong
sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.
- Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah
dari kawasan komersial melalui pelayanan khusus
- Pengadaan motor sampah, Container dan mobil pick up
- Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS
- Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu
13
- Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Centre
- usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian
Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD
Nyengseret serta pembangunan infrastruktur Recycling centre
c. Pengolahan Sampah
Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui :
- Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang
tereduksi 50% sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu
diangkut ke TPA 30% melalui :
- Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan Biodigester
dan pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R
- Pembangunan Biodigester di TPS
- Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah
organik menggunakan “magot” (CSR)
- Optimalisasi Bank sampah Resik PD Kebersihan skala kota
bekejasama dengan pihak ke 3
- Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara
lain tong sampah terpilah, komposter, dll
biodigester
pengomposan
14
No Lokasi TPS 3R
1 TPS Pasar Induk Gedebage
2 TPS Ciroyom
3 TPS Tegallega
4 TPS Indramayu
5 TPS Babakansari
6 TPS Pasar Astana Anyar
7 TPS Subang
8 TD Sekelimus
9 TD Nyengseret
10 TPS Sukapura
Kegiatan bank sampah Resik di TPST Babakansari
Pengolahan sampah organik menggunakan magot
d. Pengangkutan
- Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³
- Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :
- Truk sampah bantuan
- menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak maks 40
rit/hari.
- Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar
Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang
diangkut ke TPA.
e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang
bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee
atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif
sebesar Rp. 33.500/ton dan tambahan biaya Kompensasi Dampak
Negatif (KDN) untuk arus balik sebesar Rp. 10.500/rit.
15
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan
sampah melalui :
- Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan
Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.
- Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD.
Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.
- Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset.
- Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi
yang berwenang dalam penegakan hukum.
5. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah,
melalui dukungan :
- Membuat media sosialisasi melalui internet : website PD kebersihan,
akun facebook, twiter dan instalgram
- Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan
sampah dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung
Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank
sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah
di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD
Kebersihan
- Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD
Kebersihan dan masyarakat
- Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non
organik) ke masyarakat
- Pemasangan tempat sampah pejalan kaki
- Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat
dan ke berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk
Untuk lebih jelasnya program kerja PD. Kebersihan telah dijabarkan di setiap
satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai
berikut :
16
1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama
a. Satuan Peneliti
Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,
menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program
perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan
yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan
dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh
perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.1.
17
Tabel 3.1 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016
Program Kerja
Perusahaan
Sub Kegiatan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pengembangan
1
Pengukuran Jarak Tempuh Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka
Sebagai dasar acuan pemberian BBM kendaraan pengangkut sampah untuk antisipasi apabila terjadi perpindahan lokasi TPA dari Sarimukti ke Legoknangka
2
Kajian Kelayakan Operasional Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA)
Mengetahui besaran biaya yang di butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan SPA
3
Kajian Lokasi Recycling Center dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Recycling Center
Dokumen rencana pelaksanaan kerja Recycling Center dan Lay out
4
Kajian Inventarisasi Usaha Yang Akan Dilakukan Oleh PD.Kebersihan
Terinventarisasinya jenis usaha yang baik dilaksanakan oleh PD.Kebersihan
5
Kajian Perbandingan Efektifitas Penggunaan Kendaraan Operasional Sampah yang Umur Pakainya Lebih dari 7 tahun dan Kurang dari 7 tahun
Mengetahui efektifitas kemampuan kerja kendaraan truk berdasarkan umur pakainya dan mengetahui jumlah kendaraan truk yang sudah tidak layak pakai atau yang perlu dihapuskan
18
Program
Kerja Perusahaan
Sub Kegiatan
Sasaran Waktu Pelaksanaan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
6
Survey timbulan sampah di TPS
Untuk menghimpun data jumlah timbulan sampah dan komposisi sampah di TPS yang terlayani di PD.Kebersihan dilakukan (2 kali dalam setahun) 1. Wilayah Operasional B.Barat & B.Selatan
2. Wilayah Operasional B.Utara & B.Timur
7
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan Sampah
Sebagai dasar acuan untuk pengadminstrasian kegiatan tentang pengelolaan persampahan
8
Pelatihan Metodologi Penelitian
Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan kajian di satuan peneliti
9 Pembuatan Evaluasi Program Kerja 2015
Mengetahui capaian kerja selama satu tahun dari setiap bidang
10
Pembuatan Laporan Kinerja PD.Kebersihan Kota Bandung 2015
Sebagai dokumen kerja yang sudah dilakukan oleh PD.Kebersihan Kota Bandung selama Tahun 2015
11 Pembuatan Program Kerja Tahun 2017
Dokumen rencana kerja perusahaan
19
b. Satuan Pengawas Intern
Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara
periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur
Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.2.
20
Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2016
NO
PROGRAM
KERJA PERUSAHAAN
PROGRAM KEGIATAN
SUB KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
1 2 3 3 5 6 8
1 Peningkatan Pelayanan Operasional Pengelolaan Sampah.
Pelaksaan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
‐ Pengawasan dan
Pemeriksaan terhadap pelayanan operasional pengangkutan/timbangan sampah dari TPS ke TPA.
Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan operasional pengangkutan dan terukurnya kebutuhan pembiayaan.
Laporan dan rekomendasi terhadap pemakaian jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM), Timbangan (Tonase), Biaya Tol, Biaya Tambal Ban, serta Jumlah Volume sampah yang terbuang.
Triwulan
‐ Pengawasan dan
pemeriksaan kegiatan pengangkutan sampah melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga (Rental).
Terselenggara pelayanan / pengangkutan sampah ke TPA dengan lancar.
Beberapa lokasi TPS yang mempunyai daya tampung yang banyak agar tertata rapih.
Triwulan
‐ Pengawasan penataan TPS
dan timbulan sampah di TPS.
Mengetahui kondisi dan jumlah timbulan sampah.
TPS-TPS yang berada pada daerah padat penduduk menjadi lebih tertib.
Semester I Semester II
‐ Pemantauan kegiatan penyapuan jalan.
Terciptanya kebersihan jalur- jalur jalan / kota.
Jalan – jalan protokol bersih dari sampah.
Triwulan
Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan.
‐ Pengawasan dan
pemeriksaan pengadaan aktiva lancar dan aktiva tetap serta pengadaan barang dan jasa pada Bidang Perlengkapan & Tata Usaha.
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan pembuangan sampah.
Armada angkutan dan sarana prasarana angkutan lainnya lebih meningkat dan penggunaan anggaran lebih efisien.
Triwulan Semester Tahunan
21
NO
PROGRAM
KERJA PERUSAHAAN
PROGRAM KEGIATAN
SUB KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
‐ Pengawasan dan pemeriksaan inventarisasi dan pemanfaatan asset.
Terselenggaranya kebersihan kota dan efisiensi penggunaan anggaran.
Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik (SD), dan Inventaris kantor lainnya terinventarisir dengan baik.
Triwulan Semester Tahunan
1 2 3 3 5 6 8
2 Optimalisasi Pendapatan Perusahaan
Pelaksanaan penyelenggaraan penagihan jasa pengelolaan sampah.
‐ Pengawasan dan
pemeriksaan Kas Opname pada Bidang Keuangan dan Bidang Penagihan terhadap Jumlah Karcis Tagihan Rumah Tinggal, Kwitansi Tagihan Komersial & Non Komersial serta Karcis Tagihan Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.
Pencapaian target pendapatan dari golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial, Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.
Mengurangi piutang usaha dan pendapatan jasa pelayanan kebersihan melalui tagihan berdasarkan Perwal Nomor : 316 Tahun 2013.
Setiap bulan Triwulan Semester Tahunan
‐ Melakukan verifikasi
kepada Wajib Bayar atas laporan menunggak, tutup, pindah dari Karcis/Kwitansi golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial.
Peningkatan penerimaan dan penyelesaian piutang usaha yang menunggak, tutup dan pindah.
Target penerimaan meningkat dan para wajib bayar mematuhi kewajibannya membayar jasa pengelolaan sampah.
Setiap bulan
22
NO
PROGRAM
KERJA PERUSAHAAN
PROGRAM KEGIATAN
SUB KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dengan PD. Kebersihan melalui kegiatan 3 R (Reduce, Reuse and Recycling).
Pengawasan dan pemeriksaan pada tempat- tempat dilakukannya pengurangan pengelolaan sampah.
Mengurangi volume sampah yang terbuang ke TPA dalam upaya mendukung Bandung Juara Bebas Sampah.
Terselenggaranya pengelolaan TPS – TPS terpadu pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse and Recycling) pada 4 (empat) Wilayah Operasional dan Pengelolaan Usaha Bank Sampah Resik.
Triwulan
1. Pemeriksaan Akuntan Publik.
2. Pemeriksaan Inspektorat.
3. Pemeriksaan BPKP / BPK-RI.
‐ Membantu kelancaran
tugas pemeriksaan eksternal (penyediaan data).
‐ Menyusun Tindaklanjut
Temuan/Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan eksternal.
‐ Memeriksa kinerja
perusahaan dan penerapan beban anggaran perusahaan.
‐ Menindaklanjuti
Temuan/Rekomendasi hasil Pemeriksaan pemeriksaan eksternal.
Perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada penyimpangan/ penyalahgunaan tertib administrasi.
Triwulan Semester (sesuai
penjadwalan)
1 2 3 3 5 6 8
1. Pembinaan Manajemen Perusahaan
Tercipta organisasi yang sehat dan tujuan organisasi.
Organisasi PD. Kebersihan semakin berkembang.
Tahunan
23
NO
PROGRAM
KERJA PERUSAHAAN
PROGRAM KEGIATAN
SUB KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
2. Iuran keanggotaan Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Jawa Barat – Banten.
Pengembangan dan pemahaman terhadap pengawasan/pemeriksaan serta meningkatkan ilmu/pengetahuan pada perkembangan bidang pengawasan/pemeriksaan.
Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.
Tahunan
3. Pendidikan dan latihan.
Pengembangan dan pemahaman terhadap pengawasan/pemeriksaan.
Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.
Semester I Semester II
4. Studi Banding Menggali informasi dan sistem pelaksanaan pemeriksaan pada Instansi / BUMN / BUMD lainnya.
Mengetahui dan mengimplementasikan cara dan sistem kerja dengan instansi lain dengan di PD.Kebersihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Triwulan II Triwulan III
24
2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan
Operasional
Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan
pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan,
pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan
sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional.
a. Bidang Wilayah Operasional
Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK
Nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung
Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana
kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan
sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan
prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS,
pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional
tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.3 - Tabel 3.7.
25
Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2016 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional
No
Kegiatan Wilayah Total
/hari Total
/tahun BU BS BB BT
1
Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol)
ruas jalan 77,5 98 78 58 311,5 311,5
panjang ruas jalan (Km)
161 169 160 170 660 660
2
Pengumpulan sampah sapuan jalan dan memindahkan ke TPS
trida (rit/hari) 38 48 48 18 152 55.480
kancil (rit/hari) 12 27 6 2 47 17.155
volume sampah (M³/hari)
76 96,5 90 50 312,5 114.062,5
3
Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA
TPS 39 36 44 31 150 150
bak komunal 45 73 76 47 241 241
rit truk/hari 44 40 70 50 204 74.460
rit rental/hari 12 13 20 6 51 18.615
volume sampah yang diangkut ke TPA
(M³/hari)
530
551
703
700
2484
906.660
berat sampah yang diangkut (ton/hari) Berat Jenis (BJ) =
0,46*)
244
253
323
322
1.143
417.064
4
Jumlah kendaraan yang digunakan
Trida 11 16 16 9 52 52
Kancil 3 3 2 1 9 9
Truk 28 39 29 35 131 131
5
BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA
trida (lt/hari) 95 176 115 65 451 164.615
kancil (lt/hari) 46 60 40 165 311 113.515
truk (lt/hari) 1.595 1.469 2.275 1.500 6839 2.496.235
6
Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Tegallega
rit/hari - 6 - - 6 2.190
vol.sampah (M³/hari) - 54 - - 54 19.710
berat sampah (ton/hari)
- 48 - - 48 17.520
7
Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Gedebage
rit/hari - - - 6 6 2.190
vol.sampah (M³/hari) - - - 72 72 26.280
berat sampah (ton/hari)
- - - 28 28 10.220
8
Rencana penambahan Kendaraan & Kontiner
Truk (unit) 3 13 12 5 33 33
Trida (unit) 4 - 1 1 6 6
Kancil (unit) 2 2 - - 4 4
Kontiner 10 M³ (unit)
10 8 16 3 37 37
Kontiner 6 M³ (unit) 2 6 10 1 19 19
Perbaikan Kontiner 15 9 12 6 42 42
*) Berat Jenis disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011
26
Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016
Program Kerja
Perusahaan
Rencana
Sub Program Kegiatan
Target
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM
Volume sampah terangkut 50 M³/hari
Jalan Protokol bersih Jalan Protokol bersih
Setiap hari
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan
Trida = 6.570 rit Kancil = 730 rit
Bandung Bersih Bandung Bersih
Setiap hari
Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA
31 lokasi TPS, 47 bak total pengangkutan = 50 rit/hari atau 18.250 rit dengan rental 6 rit
Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih
Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih
Setiap hari
Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA
Volume sampah terangkut rata-rata 700 M³/hari atau 322 ton/hari atau 117.530 ton/tahun selama tahun 2016
Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih
Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih
Setiap hari
BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan
Trida = 23.725 liter Kancil = 60.225 liter Truk = 547.500 liter
Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA
Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA
Setiap hari
27
Tabel 3.5 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016
No Program Kerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu
Pelaksanaan Keterangan
1 Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
a.
b.
Perbaikan dan pengadaan sarana penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan sampah
‐ Mengajukan Trida sebanyak 2 Unit
‐ Mengajukan Container 10 M³ sebanyak 10 Unit
‐ Mengajukan Container 6 M³ sebanyak 2 Unit
‐ Mengajukan kancil sebanyak 1 Unit
‐ Mengajukan truk sebanyak 1 Unit
‐ Mengajukan Perbaikan Container 15 Unit
Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah
Bandung Bersih
Tahun 2016
Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah
Penyapuan sampah jalan utama (protokol) di Wilayah pelayanan Bandung Utara, sebanyak 77.5 ruas jalan dengan panjang 161 km km/hari setara dengan 28.827.5 ruas jalan dengan panjang 58.765 km/tahun.
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan sebanyak 38 rit trida /hari dan 12 rit kancil /hari untuk dibuang ke TPS atau 13.870 rit /tahun untuk trida dan 4.380 Rit/tahun untuk kancil
Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA dari 39 lokasi TPS rata - rata 44 rit truk atau 16.060 rit /tahun
Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah di jalan
Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah di jalan
Kebersihan TPS dan tidak terjadi penumpukan sampah di TPS
Bandung Bersih
Bandung Bersih
Bandung Bersih
Tahun 2016
Tahun 2016
Tahun 2016
28
No Program Kerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu
Pelaksanaan Keterangan
BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan rata - rata trida 95 lt/hari atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 lt/hr atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan pengangkutan sampah ke TPA menggunakan BBM rata-rata sebanyak 1.595 lt/hari atau 582.175 lt/tahun
Lancarnya kegiatan pengangkutan dan pembuangan dari sumber sampah ke TPS dan dari TPS ke TPA
Bandung Bersih
Tahun 2016
c.
d.
Penyediaan sarana kegiatan 3R (reduce, Reuse, Recyle)
Penyediaan sarana Komposer dan memfaasilitasi kegiatan 3R
Efektif, efisien dan optimalisasi dalam pembuangan sampah
Bandung Bersih
Tahun 2016
Penataan TPS menjadi TPS 3R
Perbaikan dan pemeliharaan sarana TPS 3R
Menata kembali beberapa TPS dan memfasilitasi TPS Menjadi TPS 3R
Bandung Bersih
Tahun 2016
e. Akselerasi Rencana pembangunan PLTSa
Mendukung rencana pembangunan PLTSa
‐ Pengolahan
sampah dengan teknologi ramah lingkungan
‐ Percepatan
pengangkutan sampah dari TPS ke PLTSa
Bandung Bersih
Tahun 2015
29
Tabel 3.6 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016
No.
Program
Rencana Kegiatan
Target/Sasaran Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5
1 Penyapuan ,pengumpulan, pemindahan/pewadahan, pengangkutan
penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km
Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.
shift I jam 04.00 s/d 10.00 WIB, shift II jam 10.00 s/d 15.00 WIB
pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 6 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil sapuan ke TPS, 90 M³/hari
Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan protokol dan fasilitas umum lainnya.
shift I jam 04.00 s/d 10.00 WIB, shift II jam 10.00 s/d 15.00 WIB
2 Penyapuan sampah pasar tumpah
penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah : Jl.Rajawali, Jamika, Sudirman, Waringin, Panjunan arjuna 72 M³/hari
Jalur jalan tersebut dibersihkan saat pedagang selesai berjualan, diharapkan selalu dalam keadaan bersih
Disesuaikan dengan waktu selesainya pedagang berjualan
3 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 44 lokasi TPS rata - rata 65 - 70 rit/hari, 76 Bak, pengangkutan dengan menggunakan armada PD.Kebersihan dan pihak ke 3 (Rental)
Diharapkan semua TPS dan bak di wilayah operasional Bandung Barat dalam keadaan bersih tidak ada tumpukan
Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada
4 Rencana BBM,truk,trida dan kancil
BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 115 ltr/hari, kancil 40 ltr/hari,truk & alat berat 2.275 ltr/hari
Pelayanan lancar tidak terkendala oleh BBM
tiap hari
5 Pemeliharaandan perbaikan TPS Perbaikan TPS Pengaturan pengangkutan penertiban rongsokan
Agar TPS tertata rapih baik kondisi landasan maupun bangunannya tidak ada tumpukan
Pelaksanaan perbaikan bertahap :
‐ TPS Cibaduyut ‐ TPS Sukahaji ‐ TPS Nyengseret
6 Pengadaan sarana & prasarana operasional
Sparepart kendaraan, kebutuhan ban, Container, kendaraan baru, roda sampah
Menunjang kelancaran operasional karna kebutuhan terpenuhi
Dilaksanakan secara bertahap
30
No.
Program
Rencana Kegiatan
Target/Sasaran Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5
7 Perbaikan DD Operasional Bandung Barat
Selter kendaraan, Halaman parkir kendaraan, Pintu gerbang, bangunan kantor
Bangunan tidak bocor, halaman parkir tidak becek, kondisi kantor aman karna tidak semua orang bisa masuk
Pelaksanaan bertahap
8 Pengadaan air bersih Mengajukan sambungan air bersih ke PDAM Kebutuhan air bersih terpenuhi 9 Penambahan karyawan baru Pegawai baru untuk penyapuan jalan & crew angkutan,
cleaning service Kebutuhan kekurangan pegawai terpenuhi
Pelaksanaan bertahap
10 Pembinaan rutin Kasie Bercam, Ka.Urusan, Pengemudi, crew dan penyapu jalan
Pembinaan minimal seminggu sekali Pegawai taat pada peraturan & kerja sesuai jam kerja
31
Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016
Program Kerja Perusahaan
Rencana
Sub Program Kegiatan
Target
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 98 ruas jalan dengan 169.32 KM
Volume sampah terangkut, sebanyak 96,5 M³ / hari, atau 35.223 M³
Bandung Bersih
Jalur Jalan Utama (Protokol)
Pukul 05.00 – 21.00 WIB
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan/komersil
Trida = 17.520 M³ (16 unit) Kancil = 9.855 M³ (3 unit)
Bandung Bersih Jalur Jalan Utama (Protokol)
Pukul 05.00 – 21.00 WIB III Shift
Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA
36 lokasi TPS, 73 bak Truk PD. Kebersihan = 40 rit/hari Jasa Rental 13 rit/hari=53 rit/hari atau 19.345 rit/tahun
Bandung Bersih
TPS & Bak Komunal
Pukul 02.00 – 18.00 WIB
Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA
Volume sampah terangkut rata-rata truk PD. Kebersihan = 395 M³/hari Jasa rental : 156 M³ atau 201.115 M³/tahun
Bandung Bersih
TPS & Bak Komunal
Pukul 02.00 – 18.00 WIB
BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan
Truk = 1468,7 Liter/hari atau 536.076 Liter/tahun Kancil = 60 Liter/hari atau 21.900 Liter/tahun Trida = 176 Liter/hari atau 64.240 Liter/ tahun
Bandung Bersih
32
b. Bidang Teknik
Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan,
merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan
teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta
peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan
yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah
peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan.
Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana
dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
ditunjukkan pada Tabel 3.8.
33
Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2016
NO.
PROGRAM KERJA PERUSAHAAN
SUB PROGRAM KEGIATAN
TARGET
SASARAN WAKTU
PELAKSANAAN
1
Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional
dalam upaya peningkatan pelayanan
pengelolaan sampah
1. Peningkatan sarana dan
prasarana pengumpulan
a. Perbaikan/Rehab (berat) Container
Container (Volume 6, 10 dan
12,5 M³)
b. Perbaikan Rutin (ringan)
Container (Volume 6, 10 dan
12,5 M³)
2. Pembangunan dan pemeliharaan/
perbaikan tempat penampungan
sampah sementara (landasan
Container) :
1. TPS Ciroyom
2. TPS Muara
3. TPS Cicaheum
4. TPS Pasirluyu
5. TPS Tegalega
6. TPS Gudang Selatan
7. TPS Ujung Berung
8. TPS Cibatu
9. TPS Ciwastra
10. TPS Sederhana
11. TPS Sarimadu
20 Unit
100 Unit
13 Unit
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan
2. Sampah terangkut dari TPS ke TPA
1. TPS tertata dengan rapi
2. Lokasi TPS bersih dan ramah
lingkungan
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
34
NO.
PROGRAM KERJA PERUSAHAAN
SUB PROGRAM KEGIATAN
TARGET
SASARAN WAKTU
PELAKSANAAN
12. TPS Orari
13. TPS Punclut
3. Peningkatan sarana angkutan
sampah, kendaraan dinas, mesin
press dan mobil sapu
a. Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah :
- Truk
- Kendaraan Kecil (Kancil)
- Trida
- Mobil Sapu (Road swepper)
b. Perbaikan dan Pemeliharaan
kendaraan dinas direksi dan pusat
c. Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya
- Mesin Pres
- Mesin Pencacah
119
11
51
9
4
2
4
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana angkutan sampah dan
kendaraan dinas
2. Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d.
Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
35
NO.
PROGRAM KERJA PERUSAHAAN
SUB PROGRAM KEGIATAN
TARGET
SASARAN WAKTU
PELAKSANAAN
d. Rencana kebutuhan :
- Ban
1. Truk
2. Kancil
1.293
75
Set
Set
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
3. Trida
4. Loader
5. Mobil Sapu / Road Swepper
- Oli dan stempet
1. Oli mesin
2. Oli Gardan
3. Oli Perseneling
4. Oli Hidrolik
5. Oli Tranmisi
6. Stempet
- BBM
153
12
36
36.900
3.088
3.564
19.182
840
2.040
10.920
Set
Set
Set
Liter
Liter
Liter
Liter
Liter
Kg
Liter
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
36
NO.
PROGRAM KERJA PERUSAHAAN
SUB PROGRAM KEGIATAN
TARGET
SASARAN WAKTU
PELAKSANAAN
4. Pemeliharaan alat berat 3 Unit 1. Proses pengangkutan sampah lebih
Januari s.d. Desember
5 Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi) Pembuatan steel container
a. (Volume 6 dan 12,5 M³)
b. Desain dan pembuatan konstruksi sasis arm roll
c. Pembuatan roda sampah
d. Pembuatan motor vacum
36
4
50
1
Unit
Unit
Unit
Unit
2. Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
Januari s.d. Desember
37
c. Bidang TPA
Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan
sampah. Melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat
kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan
bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada
Tabel 3.9.
38
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2016
Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Per-Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Keterangan I II III IV
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R(Reduce, Reuse, Recycle)
1. Pemantauan Lingkungan di Ex TPA (Jelekong, Pasir Impun, Cicabe)
Pengambilan Sampling dan analisis Laboratorium
Terpenuhinya Amanat UU No.18 Tahun 2008
Terpantaunya Kualitas lingkungan disekitar ex TPA
2. Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Organik dan perbaikan sarana dan prasarana
a. Revitalisasi pengomposan di Ex TPA Jelekong
Memfungsikan kembali Ex TPA Jelekong sebagai pusat pengomposan
Tertatanya kembali Ex TPA Jelekong sebagai lokasi pengomposan berfungsinya kembali asset yang menjadi pelengkap
b. Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik menggunakan teknologi Bio- conversion serangga /Maggot
Mengurangi volume sampah dan memanfaatkan sampah
Berkurangnya beban pengangkutan ke TPA dan menambah nilai dari sampah
Pembiayaan dari sumber lainnya
c. Pencacahan Sampah Organik di 5 TPS
Mengurangi volume sampah
Berkurangnya beban pengangkutan dari TPS
3. Pengelolaan Bank
Sampah
Struktur Permodalan
Persiapan Pengelolaan Sampah Non Organik yang memiliki nilai ekonomis
Menjadi sentral Bank Sampah Kota
4. Monitoring Kegiatan Pembuangan Sampah di TPA Sarimukti
Tercatatnya data sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti
Terpantaunya arus pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti
Adanya Akurasi data yang memudahkan dalam proses Verifikasi dengan pihak terkait
39
Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Per-Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Keterangan I II III IV
5. Penghijauan dan uji coba kompos di TPST Babakansari
Terciptanya kawasan TPST yang hijau dan bersih
Meningkatkan penghijauan dilokasi TPST Babakansari
Meningkatnya performa TPST Babakansari sebagai lokasi TPS percontohan
6. Pengolahan Limbah Kertas/Plastik
Pembuatan Mesin Pengolaan Limbah
Meningkatkan pengolahan dilokasi TPST Babakansari
Menambah varian pengolahan sampah di TPST Babakansari
40
3. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum
Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun
kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha,
Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan
program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dalam lingkup Direktur Umum.
a. Bidang sumber Daya Manusia (SDM)
Bidang Sumber Daya Manusia, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian mengenai
kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan,
pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari Bidang Sumber Daya
Manusia pada tahun 2016 mendukung terwujudnya program kerja
perusahaan, yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan
kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel
3.10.
41
Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2016
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1 Peningkatan Kenaikan Gaji Berkala Tertib administrasi Hak-hak pegawai dapat
- Januari
- Pebruari
- Maret
- April
- Mei
- Juni
- Juli
- Agustus
-
September
- Oktober
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
18
26
11
136
54
30
28
50
20
139
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Sesuai
Kesejahteraan dilaksanakan tepat peraturan
Pegawai waktu perusahaan
42
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
Kenaikan status pegawai
Tertib administrasi
Hak-hak pegawai dapat
- Nopember
:
29
orang
Sesuai
- Desember
:
32
orang
dilaksanakan tepat peraturan
80% ke 100% waktu - April : - orang perusahaan
- Oktober
:
-
orang
Hak-hak pegawai dapat
Sesuai
Kenaikan Tertib administrasi dilaksanakan tepat peraturan
pangkat/golongan reguler waktu - April : 19 orang perusahaan
-Oktober
:
81
orang
PENSIUN DPLK
1. Pensiun Normal : 34 orang pegawai
(@ Rp.20.000.000,-)
Pegawai sejahtera
Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan
pada waktunya
- Januari
- Pebruari
:
:
4
3
orang
orang
Sesuai peraturan perusahaan
- Maret : 5 orang
- April : 2 orang
- Mei : 1 orang
43
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
- Juni : 7 orang
- Juli : 2 orang
- Agustus : 5 orang -
September : 1 orang
- Oktober : 2 orang
- Nopember : 1 orang
- Desember : 1 orang
2. Pensiun dipercepat karena sakit
3. Pensiun karena meninggal dunia
Kesejahteraan pegawai
Kesejahteraan pegawai
Memberikan hak-hak kepegawaiannya
Memberikan hak-hak kepegawaian
kepada ahli warisnya
Triwulan I
s/d IV
Triwulan I :
s/d IV
- ± 6 orang
- Sesuai peraturan perusahaan
- ± 10 orang - Sesuai peraturan Perusahaan
44
45
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
PENGHARGAAN MASA
KERJA
1. Bagi pegawai yang
pensiun normal = 34
orang
(rata-rata dihitung @
Rp.12.000.000,-)
Kesejahteraan
pegawai
Hak-hak pegawai dapat
dilaksanakan pada
waktunya
- Januari : 4 orang
- Pebruari : 3 orang
- Maret : 5 orang
- April : 2 orang
- Mei : 1 orang
- Juni : 7 orang
- Juli : 2 orang
- Agustus : 5 orang
- September : 1 orang
- Oktober : 2 orang
- Nopember : 1 orang
Sesuai
peraturan
perusahaan
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaa
n
Keterangan
2. Bagi pegawai yang
pensiun diper
cepat karena sakit = (6
orang)
3. Bagi pegawai Pensiun
meninggal sebelum
memasuki
usia pensiun 10 orang
4. Pegawai yang
mengundurkan diri ( 13
orang rata-rata @
Rp.10.000.000,-)
Kenaikan Gaji Pokok
Pegawai
Kesejahteraan
pegawai
Kesejahteraan
pegawai
Kesejahteraan
pegawai
Memberikan hak-hak
kepegawaiannya
Memberikan hak-hak
kepegawaian kepada
ahli warisnya
Memberikan hak-hak
kepegawaiannya
Menyesuaikan dengan
UMK Kota
Bandung
- Desember
Triwulan I
s/d IV
Triwulan I s/d
IV
Triwulan I s/d
IV
Triwulan I
: 1 orang
Sesuai
peraturan
perusahaan
Sesuai
peraturan
perusahaan
Sesuai
peraturan
perusahaan
(1.599orang)
Sesuai kondisi
keuangan
peru-
46
47
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
Gaji ke-13
THR Tahun 2016
BPJS Kesehatan
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Pangan
Memotivasi pegawai
Membantu
memenuhi
kebutuhan pegawai
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
Memotivasi pegawai
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
Kesejahteraan pegawai
meningkat
Kesejahteraan pegawai
meningkat
Meningkatkan motivasi
kerja pegawai
Kesejahteraan pegawai
meningkat
Meningkatkan motivasi
kerja pegawai
Juni 2016
Juli 2016
Triwulan I
s/d IV
Triwulan I
s/d IV
Triwulan I
s/d IV
Sesuai
peraturan
perusahaan
1 (satu) kali
gaji
yang diterima
Sesuai
ketentuan
perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
Ketenangan dalam
menjalankan
aktifitas pekerjaan
sehari-hari
Triwulan I
s/d IV
Sesuai
ketentuan
perusahaan
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
2
Peningkatan
Kualitas SDM
Pemeriksaan kesehatan
pegawai
yang sakit menahun
Penyembelihan hewan
qurban
Psykological Assesment
para Ka.Ur
Bimbingan Konseling
Teknik Komunikasi
Mengikutsertakan pegawai
dalam
pelatihan,workshop,semina
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
Memupuk solidaritas
sesama karyawan
Pemetaan pegawai
Kinerja menjngkat
Kinerja meningkat
Peningkatan kualitas
SDM
Agar pegawai dapat
bekerja kembali
Karyawan Opersaional
Mengetahui potensi dan
kompentasi
masing-masing Kepala
Urusan
Motivasi kerja
meningkat
Meningkatkan
kemampuan dan kete
rampilan pegawai
Menambah wawasan &
pengetahuan
sesuai bidang tugasnya
untuk
Triwulan I
s/d IV
Triwulan III
Semester I
Semester I
Triwulan I
s/d IV
10 orang
Sesuai
kebutuhan
perusahaan
Sesuai
kebutuhan
perusahaan
Sesuai
kebutuhan
perusahaan
Sesuai
kebutuhan
perusahaan
48
N o
Program Kegiatan Per
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
r yang
diselenggarakan oleh
Instansi/pihak lain
Penyusunan Database
Pegawai
Pembinaan Pegawai
Kinerja pegawai
terukur
Peningkatan Disiplin
Pegawai
peningkatan kinerja
Prestasi dan kinerja
pegawai dapat
diketahui secara pasti
- Pemanggilan pegawai
- Mengikutsertakan
sebagai Tim Buser
- Penundaan kenaikan
Pangkat/Gol
- Penundaan KGB
- Pemberhentian
pegawai
- Pengontrolan
langsung ke lapangan
dilokasi kerja para
penyapu jalan
Triwulan I
s/d IV
Triwulan I
s/d IV
Sesuai
kebutuhan
perusahaan
Sesuai
ketentuan
perusahaan
49
b. Bidang Keuangan
Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa
merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang
direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya,
yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan
tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai
kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.11.
50
Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016
NO.
SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
1.
Menyusun rencana anggaran tahun 2016, yang terdiri dari Neraca & Cash Flow
a. Proyeksi anggaran cash flow Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Saldo Awal Rp. 371.274.872,-
Penerimaan Rp. 315.862.070.751,-
Subsidi Rp 184.855.856.092,-
Pengeluaran Rp. 315.830.364.800,-
Saldo Akhir Rp. 402.980.822,- Proyeksi anggaran penerimaan Tahun 2016 :
‐ Penerimaan Operasional ‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial & Non
Komersial
‐ Pedagang Informal
‐ Angkutan Umum ‐ Pelayanan Khusus ‐ Pelayanan Public Service
Jumlah
‐ Penerimaan Non Operasional ‐ Jasa Bank ‐ Sewa Gedung
‐ Penjualan Barang Bekas
‐ Sebagai bahan acuan dalam
melaksanakan Kegiatan. Oprasional Perusahaan.
‐ Dapat memenuhi seluruh
kebutuhan operasional serta sebagai acuan di dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional.
Rp. 9.694.680.000,- Rp. 13.411.320.001,-
Rp. 1.400.040.000,- Rp. 132.840.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 106.078.334.658,- Rp. 130.727.214.659,-
Rp. 125.000.000,- Rp. 14.000.000,- Rp. 15.000.000,-
‐ Terealisasinya program kegiatan perusahaan.
‐ Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.
‐ Semester I dan II Th
2016
‐ Triwulan I Tahun
2016
51
NO.
SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
‐ Penjualan Aset Tetap Jumlah
Jumlah Penerimaan Opers & Non Oprs.
‐ Subsidi
Proyeksi anggaran pengeluaran Tahun 2016 :
‐ Pengeluaran Operasional & Non
‐ Penyapuan & Keb. Jalan ‐ Pengangkutan ‐ Pengelolaan TPA ‐ Pokok Lainnya ‐ Beban Penagihan ‐ Beban Adm. Umum ‐ Investasi ‐ Beban Lainnya
Jumlah
Rp. 125.000.000,- Rp 279.267.000,- Rp 131.006.214.659
Rp. 184.855.856.092,-
Rp. 70.973.407.625,- Rp. 59.574.547.200,- Rp. 21.096.658.000,- Rp. 9.829.376.200,- Rp. 8.440.241.050,- Rp. 28.089.739.687,- Rp. 90.055.327.877,- Rp. 27.771.067.161,- Rp. 315.830.364.800,-
2.
Menyusun laporan Keuangan yang terdiri dari neraca, rugi/laba, arus kas dan cash flow sebelum dan setelah audit
‐ Untuk menyediakan informasi yg menyangkut posisi keuangan
‐ Untuk mengukur sejenis mana kinerja keuangan perusahaan
‐ Jan – Des Tahun 2016
3.
Membuat data potensi wajib bayar jenis :
‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial ‐ PKL
‐ Angkutan umum
‐ Sebagai acuan dlm
menetukan anggaran penerimaan dengan meningkatkan jumlah wajib bayar sebesar :
‐ Rumah Tinggal = 10 %
‐ Komersial = 10 % ‐ PKL = 10 %
‐ Angk. Umum = 5 %
‐ Adanya peningkatan
penerimaan dari seluruh jenis tagihan.
‐ Triwulan IV Tahun 2016
52
NO.
SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
4.
Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pelayanan Kebersihan dari jenis:
‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial ‐ PKL
‐ Angkutan umum
‐ Seluruh WB menjadi
pelanggan jasa pelayanan kebersihan dengan penerimaan sebesar : ‐ Rumah Tinggal =
1.000.000/bln
‐ Komersial =18.000.000/bln
‐ PKL = 500.000/bln
‐ Angkutan umum = 100.000/bln
‐ Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.
‐ Jan – Des Tahun 2016
5.
a. Menetapkan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dng indek & volume sampah yang diangkut.
b. Menerbitkan kuitansi komersial / non komersial tagihan jasa pelayanan kebersihan.
c. Mencetak karcis Rumah Tinggal, pedagang sektor informal & angkutan umum.
‐ WB membayar jasa
pelayanan kebersihan sesuai dng hasil perhitungan yg dituangkan dlm MOU.
‐ Terciptanya pelaksanaan
tagihan jasa pelayanan.
‐ Untuk mengikat prosedur pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .
‐ Terciptanya target
penerimaan jasa pelayanan kebersihan.
‐ Jan – Des Tahun 2016
‐ Jan – Des Tahun
2016
6.
Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot, melalui tahapan :
‐ Permohonan anggaran biaya ‐ Penerbitan Perwal & Kepwal ‐ Pengajuan pencairan subsidi ‐ Pertanggungjawaban penggunaan
subsidi.
‐ Untuk membiayai seluruh
kebutuhan biaya operasional.
‐ Terpenuhi seluruh biaya operasional.
‐ Jan – Des Tahun 2016
53
NO.
SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
7.
Strukturisasi pinjaman luar negeri melalui pola reschedulling atau upaya lain sesuai ketentuan.
‐ Untuk mengurangi saldo Hutang luar negeri
‐ Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan
‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016
8.
Mengusulkan penghapusan piutang usaha yang umur piutang di atas 3 tahun.
‐ Untuk mengurangi piutang usaha
‐ Memperbaiki laporan Keuangan
‐ Triwulan IV Th 2016
9.
Menghentikan/ menunda penerbitan kwitansi jasa pelayanan kebersihan jenis komersial/non komersial yang sudah tidak membayar selama 3 buah karena tutup/pindah.
‐ Untuk mengurangi piutang usaha
‐ Memperbaiki kinerja laporan keuangan
‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016
10.
Mengusulkan penghapusan barang yang rusak berat/tidak dapat dipergunakan lagi.
‐ Mengurangi jumlah asset
yang sudah tidak mempunyai nilai buku.
‐ Memperbaiki kinerja laporan keuangan
‐ Triwulan I Th 2016
11.
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik.
‐ Laporan keuangan Sesuai dengan standar Akuntansi
‐ Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.
12.
Peningkatan Kualitas SDM 1. Pelatihan perpajakan 2. Mengikuti seminar, workshop
tentang penyesuaian laporan keuangan
3. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.
‐ Meningkatkan kualitas SDM
dalam penerapan siatem akuntansi.
‐ Percepatan penyusunan
laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‐ Semester I dan II Tahun 2016
54
NO.
SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
4. Peningkatan komputerisasi melalui program akuntansi.
5. Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai.
‐ Meningkatkan motivasi
pegawai.
‐ Terciptanya kinerja pegawai.
‐ Semester II Tahun
2016
13. Mendukung terhadap rencana pengadaan sarana melalui : ‐ Pehitungan/penyedia kebutuhan
biaya ‐ Merealisasikan kebutuhan biaya
sesuai dengan kemampuan keuangan
‐ Pencatatan aset
‐ Untuk meningkatkan pelayanan, serta mengurangi jumlah volume sampah.
‐ Terciptanya Kota bandung
yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD.. Kebersihan Kota Bandung.
‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016
14.
Mendukung terhadap rencana perbaikan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah melalui : ‐ Penyusunan / perubahan susunan
organisasi dan tata kerja (SOTK). ‐ Penyusunan Keputusan Direksi
‐ Sebagai sarana yang
digunakan untuk mencapai tujuan organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
‐ Strategi pencapaian visi misi organisasi.
‐ Tercapainnya program kegiatan.
‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016
15.
1. Dukungan terhadap program sosialisasi pengolahan sampah melalui : ‐ Penyedia pembiayaan & sarana
prasarana
‐ Investasi swasta.
2. Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah (Bank Sampah).
‐ Mengurangi volume sampah dan memahami proses pengolahan sampah.
‐ Mengurangi volume sampah
dan memahami proses pengolahan sampah.
‐ Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.
‐ Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.
‐ Triwulan I, II, II & IV Th 2016
‐ Triwulan I, II, II & IV
Th 2016
16.
Merealisasikan dan memanfaatkan
‐ Meningkatkan kegiatan
‐ Terselenggaranya seluruh
‐ Jan – Des Tahun
55
NO.
SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
bantuan pihak ketiga. pengelolaan sampah. kegiatan pengelolaan sampah.
2016
56
c. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal,
Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan
kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.12 sampai Tabel 3.15. Target
Penerimaan terhadap Jasa Pengelolaan Sampah untuk tahun 2016
ditunjukkan pada Tabel 3.12.
Tabel 3.12 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2016
No Golongan Karcis Nominal Target Perbulan Target Pertahun
1 Rumah Tinggal:
32.174
96.522.000
96.522.000
1.158.264.000 Kelas 1 Kelas 2 112.733 563.665.000 563.665.000 6.763.980.000 Kelas 3 13.269 92.883.000 92.883.000 1.114.596.000
Kelas 4 2.692 26.920.000 26.920.000 323.040.000 Kelas 5 1.172 17.580.000 17.580.000 210.960.000 Kelas 6 516 10.320.000 10.320.000 123.840.000
2 Komersial & Non
7.916
1.048.654.040
1.048.654.040
12.583.848.480
Komersial
‐ Komersial ‐ Non Komersial 487 83.636.460 83.636.460 1.003.637.520
3 Pedagang Sektor Informal (PSI)
5.000
5.000.000
150.000.000
1.800.000.000
4 Angkutan Umum 433 1.305.000 39.150.000 469.800.000
Jumlah 176.392 1.946.485.500 2.129.330.500 25.551.966.000
57
Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016
No
Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
1 Optimalisasi
Penerimaan
Jasa
Pelayanan
Kebersihan
a. Pelaksanaan Penagihan
b. Pelaporan Penyelenggara an Pendataan dan Penagihan
Ekstensifikasi
1. Melaporkan potensi Wajib Bayar kerjasama dengan RW
2. Melakukan Koordinasi dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak terkait
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan kepada RW
4. Menyampaikan surat untuk meningkatkan jumlah setoran kepada RW
Meningkatkan
penerimaan
perusahaan
Menjalin
komunikasi 2
arah
Penyelesaian
penagihan yang
pembayarannya
menunggak
Meningkatkan
penerimaan
perusahaan
Terinformasikan
RW yang belum
melakukan
kerjasama
Kelancaran
pembayaran jasa
pelayanan
Pembayaran dapat
terlaksana pada
bulan berjalan
Tagihan terlaksana
sesuai dengan
Peraturan Walikota
No 316/2013
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
Menambah
jumlah Wajib
Bayar
Koordinasi dan
Sosialisasi
Peningkatan
Penerimaan
Peningkatan
Penerimaan
58
No
Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
5. Penyisiran piutang RW
Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Rumah Tinggal
2. Pertemuan dengan Para Penagih
3. Melakukan koordinasi
Menggali
informasi dari
lapangan oleh
unsur staf
Penerimaan
tercapai sesuai
target yang
ditetapkan
Evaluasi kinerja
penagihan untuk
menumbuhkan
semangat kerja
dan rasa
tanggung jawab
Menambah
penerimaan dari
tunggakan, terdata
potensi Wajib
Bayar, terjaring
informasi dan
sosialisasi
Terselenggaranya
penagihan pada 30
Kecamatan 151
Kelurahan 1563
RW
Menggali informasi
dan memberikan
solusi terhadap
permalasahan yang
terjadi
6 bulan sekali
Setiap bulan
3 bulan sekali
Peningkatan
Penerimaan
Melaksanakan
Penagihan
Jasa
Pelayanan
Rumah Tinggal
melalui
kerjasama
dengan RW
Menjalin
Komunikasi
dan
mengetahui
permasalahan
di lapangan
59
No
Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keuangan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional Wilayah)
Terjalin
komunikasi dan
kebersamaan
dengan baik
Pelayanan,
penerimaan serta
penerapan sanksi
Setiap saat dan
berkala
Evaluasi
bersama
sehingga
pelayanan dan
penerimaan
sesuai dengan
pembayaran jasa
60
Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016
No
Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
1 Optimalisasi
Penerimaan
Jasa
Pelayanan
Kebersihan
a. Pelaksanaan Penagihan
b. Pelaporan Penyelenggar aan Pendataan dan Penagihan
Ekstensifikasi
1. Menginventaris dan melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha
2. Menyampaikan Surat
Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar
3. Penyisiran Piutang Wajib Bayar
Meningkatkan
penerimaan
Penyelesaian
penagihan yang
pembayarannya
menunggak
Menggali
informasi dari
lapangan oleh
unsur staf
Besaran kewajiban bayar disesuaikan dengan jumlah volume sampah yang dibuang
Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan
Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialiasi
Setiap bulan
Setiap bulan
6 bulan
sekali
Menambah
Jumlah
Wajib Bayar
dan
Penerimaan
Peningkatan
Penerimaan
Peningkatan
Penerimaan
61
No
Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
4. Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan pihak- pihak terkait
5. Evaluasi dengan Wilayah Operasional
Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Komersial dan Non Komersial
2. Melaporkan penghentian
sementara penerbitan atas Kuitansi Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penerbitan
Peningkatan
penerimaan
Peningkatan Penerimaan
Penerimaan
tercapai sesuai
target yang
ditetapkan
Mengurangi
jumlah piutang
dari sisa karcis
yang tidak
terealisasi
Evaluasi kinerja
penagihan untuk
menumbuhkan
Menyelesaikan permasalahan di lapangan
Bisa memberikan sanksi pada Wajib Bayar yang menunggak
Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151 Kelurahan dan 1.563 RW
Tertib administrasi
Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pengecekan fisik kuitansi setiap tgl 15
Setiap saat
3 bulan
sekali
Setiap bulan
3 bulan
sekali
Pelayanan
dan
penerimaan
sebanding
Peningkatan
Penerimaan
Peningkatan
penerimaan
Terdatanya
potensi
secara
62
No
Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
3. Pertemuan dengan para
Penagih
4. Pembuatan Daftar Buku
Nominatif dan buku induk
5. Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan bidang- bidang terkait (Bidang Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional)
semangat kerja Terklasifikasikan
3 bulan
sekali
Awal tahun
Setiap saat
dan berkala
akurat
dan rasa Wajib Bayar yang akan ditagih dan
Menjalin
tanggungjawab ditunda komunkasi
penagihannya dan
Melakukan
inventarisasi
terhadap
tunggakan
Terjalin
komunikasi dan
kebersamaan
dengan baik
Pelayanan dan penerimaan serta penerimaan sanksi
mengetahui
permasalaha
n yang ada di
lapangan
Tertib
Administrasi
Evaluasi
bersama
sehingga
pelayanan
dan
penerimaan
sesuai
dengan
pembayaran
jasa
63
Tabel 3.15 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016
No Program kerja
Perusahaan
Program Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
1
Optimalisasi
Penerimaan
Jasa
Pelayanan
Kebersihan
a. Pelaksanaan Penagihan
b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan
Pedagang Sektor Informal
Ekstensifikasi
Melakukan koordinasi
dengan Para Pedagang, RW
dan Peguyuban Pedagang
Kaki Lima
Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan pada Pedagang Sektor Informal
2. Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal
Meningkatkan
Penerimaan
Penerimaan tercapai
sesuai target yang
ditetapkan
Meningkatkan
penerimaan
Tagihan jasa
layanan
kebersihannya
terjaring
Terselenggara
penagihan
terhadap
Pedagang Sektor
Informal pada
jalur-jalur
strategis
Mengetahui
jumlah potensi
yang sebenarnya
untuk dijadikan
target kenaikan
Setiap saat
April s.d Mei
Setiap bulan
Terjalin
komunikasi
dan
kerjasama
dengan
pihak terkait
Melaksanak
an
penagihan
jasa
pelayanan
Pedagang
Sektor
Infomal
Kerjasama
dengan
Bidang
Keungan
Sie.
Penetapan
64
No Program kerja
Perusahaan
Program Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
3. Pertemuan dengan para Penagih
Angkutan Umum
Ekstensifikasi
Melakukan koordinasi
dengan Dinas Perhubungan
Intensifikasi
Melaksanakan penagihan
pada Angkutan Umum
Evaluasi kinerja
penagihan untuk
menumbuhkan
semangat kerja dan
rasa tanggung jawab
Meningkatkan
penerimaan
Penerimaan tercapai
setoran
6 bulan sekali
Sesuai
kebutuhan
Setiap bulan
untuk
mengetahui
jumlah
potensi
pedagang
Menggali
informasi dan
memberikan
solusi terhadap
jasa pelayanan
pengangkutan
Pembayaran jasa
sesuai dengan
Wajib Bayar yang
ada
Terselenggara
Menjalin
komunikasi
dan
mengetahui
permasalaha
n di
lapangan
Peningkatan
penerimaan
Peningkatan
sesuai target yang penagihan kepada penerimaan
ditetapkan angkutan Bus
65
No Program kerja
Perusahaan
Program Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
dan Non Bus
sesuai tarif yang
ditentukan
66
d. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha
Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan
mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan
kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata
Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana
operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
ditunjukkan pada Tabel 3.16.
67
Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016
N
O
JENIS KEGIATAN
RENCANA
KEGIATAN
KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I.
II.
III .
Investasi/Pengadaan :
1 Pengadaan Truk Arm Roll 12 M³
2 Pengadaan kendaraan mini bus roda empat
3 Pengadaan kendaraan roda dua (Sepeda Motor)
4 Pengadaan Steel Container 12,5 M³
5 Pengadaan Steel Container 6 M³
6 Pengadaan Radio Komunikasi (HT)
2 unit
4 unit
25 unit
30 unit
8 unit
40 unit
Leasing
4
10 10 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
20 20 Jumlah - I
Pengadaan pendukung/peralatan sarana kendaraan Inventaris
1 BBM :
2 Pelumas (Oli)
3 Ban Truk :
- Ukuran 900
- Ukuran 750
4 Ban Loader
- Ukuran 17 (1 unit)
- Ukuran 20.5 (2 unit)
12 bulan
12 bulan
840 set
350 set
4 set
8 set
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
4 4
Jumlah - II
Pemeliharaan Kendaraan Penyapu Jalan :
1 Mobil Sapu Type Dulevo 200 Maxi
2 Mobil Sapu Tenant Type Green Machine 636
2 unit
6 unit
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68
Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit
N O
JENIS KEGIATAN
RENCANA KEGIATAN KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV .
3 Motor Sapu Type Green Machine 414 10 unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pengadaan Alat Teknis Lapangan (ATL) :
Sapu lidi
Pengki
Cerangka kecil
Cerangka besar
Cerangka plastik
Gacok
Singkup
Terpal uk. 5 x 6 m
Terpal uk. 5 x 7 m
Rambang uk. 5 x 6 m
Rambang uk. 5 x 7 m
Tong sampah pejalan kaki 50 liter
Plastik hitam/polibag
Roda Sampah ukuran 1,25 M³
Roda Sampah ukuran 1 M³
Tong sampah terpilah kapasitas 25 liter
Komposter kapasitas 100 liter
Trash Bag Ramah Lingkungan
120.000
800
400
400
400
300
200
98
176
98
176
200
120
10
10
1.100
100
50.000
ikat
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
set
pak
bh
bh
set
buah
pcs
30 30 30 30
20 20 20 20 0 0 0 0
10 10 10 10 0 0 0 0
10 10 10 10 0 0 0 0
10 10 10 10 0 0 0 0
75 75 75 75
50 50 50 50 49 49 88 88 49 49 88 88 10 10 0 0
30 30 30 30 10 10 55 55
0 0
50 50 25 25
69
Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit
N O
JENIS KEGIATAN
RENCANA KEGIATAN KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 Stick sapu Road Sweeper 6 M³ 400 stik 10 0
10 0
10 0
10 0
Jumlah - IV Jumlah Sementara
N O
JENIS KEGIATAN
RENCANA KEGIATAN KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V.
VI .
Jumlah Pindahan
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) & Cetakan Blangko :
1 Alat Tulis Kantor (ATK)
2 Cetakan blanko
3 Cetakan karcis rumah tinggal
2 Paket
12 Bulan
12 Bulan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - V
Pengadaan Peralatan Kantor :
1 Kursi ruang tunggu
2 Kursi lipat Chitos
3 Printer
4 Computer
2 set
15 bh
10 bh
5 bh
2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70
Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit
N O
JENIS KEGIATAN
RENCANA KEGIATAN KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI I.
VI II.
IX .
5 Lemari besi
6 Filing kabinet
7 Telepon & Faksimil
8 Mesin tik
9 Dispenser
10 Televisi
11 Kipas angin
12 AC
6 bh
6 bh
2 bh
2 bh
10 bh
2 bh
10 bh
15 unit
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
Jumlah - VI
Pengadaan Pakaian Dinas :
1 Pakaian dinas Direksi
2 Pakaian dinas Staf/Pengemudi/Bengkel
3 Pakaian dinas Penyapu
4 Pakaian Korpri/Batik
3 stel
711 stel
887 stel
350 pcs
3 46
7 24 4
45 0
43 7
35 0
Jumlah - VII Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Truk, & Alat Berat :
1 Sparepart kendaraan Operasional (130 unit)
12 bulan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - VIII
Biaya Sewa Kendaraan (Rental) dan Sewa Repeat
1 Sewa Rental Truk Angkutan Sampah (40 Rit/Hari)
2 Sewa Repeat Radio Komunikasi
14.400 rit
12 bulan
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
12 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - IX
71
Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit
N O
JENIS KEGIATAN
RENCANA KEGIATAN KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X.
XI .
XI I.
Perbaikan dan Pemeliharaan :
1 Perbaikan Gedung Kantor Pusat
2 Perbaikan Gedung Kantor Wilayah
3 Perbaikan Gedung Sub Distrik dan Transfer Depot
4 Perbaikan Alat Kantor
1 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
1 tahun
1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - X
Pengurusan surat-surat bukti kepemilikan :
1 Tanah (Sertifikat Tanah)
2 Kendaraan (Truk, Mini Bus, Sepeda Motor)
1 ls
12 bulan
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - XI
Inventarisasi dan Penataan Asset :
1 Inventarisasi Aset
2 Pemagaran dan Pematokan batas aset tanah
1 ls
1 ls
1
1 1 1 1
Jumlah - XII
Jumlah Sementara
72
Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit
N O
JENIS KEGIATAN
RENCANA KEGIATAN KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XI II.
XI V.
X V.
X VI .
X VI I.
X VI II.
Jumlah Pindahan
Ketatausahaan
1 Ponsel Direksi, fotokopi dan alat tulis
12 bulan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - XIII
Representasi Direksi 12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - XIV
Jamuan 12 bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - XV
Pembayaran Telepon, Listrik, Air, dan Internet ;
1 Telepon
2 Listrik
3 Air
4 Internet
12 bulan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - XVI
Peralatan Kebersihan
12 bulan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah - XVII
Dana Kecelakaan
12 bulan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73
Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit
N O
JENIS KEGIATAN
RENCANA KEGIATAN KET
JUMLAH (BULAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XI X.
Jumlah - XVIII
Penertiban Lapangan
1 Spanduk Larangan dan Himbauan
1 ls
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah - XIX
Total
74
Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit
e. Bidang Hukum dan Humas
Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan
hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta
sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan
mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.
Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung
terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.17.
75
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
I Penyusunan draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan
1.1 Penyusunan Draf Raperwal SOTK PD. Kebersihan
a. Penyusunan naskah akademik
a. Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah akademik
Bidang dan satuan
Januari s/d
Desember
b. Pembahasan internal b. Untuk melaksanakan unit bisnis
c. Penyusunan tim d. Penyampaian surat ke
Walikota
e. Pembahasan SKPD. terkait
f. Penetapan perwal Pasal 13 ayat 2 pengaturan Laba Rugi, Dalam hal PD. Kebersihan memperoleh laba,kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya di tetapkan Walikota
76
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
g. Penetapan perwal Pasal 37 huruf f Kerjasama Usaha, mengadakan kerjasama kontak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, mengadakan kerjasama bangun guna serah (build operate, and transfer/BOT, Bangun guna milik (Build, Rent and transfer/BRT yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Walikota
1.2 Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah
a. Inventarisasi dari bidang/satuan sebagai pemrakarsa
a. Tersusunnya peraturan tentang pengelolaan sampah yang meliputi aspek kepegawaian, kelembagaan dan pembiayaan
Januari
s/d Desember
77
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
operasional
1.3 Pembuatan PKS dengan RW
b. Penyusunan daftar wajib bayar RT/RW
a. Sebagai dasar jasa pelayanan pengelolaan kebersihan wajib bayar rumah tinggal
Wajib bayar jasa
pengelolaan sampah kategori rumah tinggal
c. Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih
b. Sebagai dasar bagi RW untuk membuang sampah ke TPS/lokasi yang ditetapkan oleh PD. Kebersihan
Ketua RW
Januari
s/d Desember
Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional
1.4 Pembuatan PKS dengan Komersial
a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan PKS
a. Sebagai dasar pembayaran tarif
Januari
s/d Desember
Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional
b. Pembuatan PKS oleh bidang hukum dan humas
b. Angkatan dari wajib bayar komersial/non komersial
78
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
c. Penandatanganan oleh wajib bayar komersial/non komersial
d. Penandatanganan oleh tim tarif komersial/non komersial
1.5 Penyelesaian penanganan perkara
a. Perkara gugatan H.Adeng
a. Adanya kepastian hukum atas pekara gugatan H.Adeng
Pengembali an uang sewa lahan dari H.Adeng
Januari s/d
Desember
b. Perkara gugatan ex TPA Cieuteung
b. Administrasi ex TPA Cieuteng
Penetapan status penguasaa n tanah ex TPA Cieuteng
Januari s/d
Desember
2 Perbaikan perat perlu di bidang pengelolaan sampah
1.1 Penyusunan draft perwal I Juknis perda 09/11 tentang pengelolaan sampah
a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah
a. Tersusunnya draf raperwal tentang pengelolaan sampah
Pengaturan tentang sampah Rumah
Tinggal dan sampah
sejenisnya sampah Rumah Tinggal
Januari
s/d Desember
b. Diterapkannya raperwal tentang pengelolaan sampah
1.3 Penyusunan Kepala Direktur tentang di bidang pengelolaan sampah
Pembahasan internal
79
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
1.4
Pembuatan PKS dengan RW tentang sampah
Penyusunan Tim
Januari s/d
Desember
1.5 Pembuatan PKS dengan wajib bayar komersial/non komersial
Pembahasan dengan SKPD. terkait dan tenaga ahli
Agar memberikan masukan dan arahan mengenai wajib bayar
Januari s/d
Desember
1.6
Penanganan perkara berkaitan dengan PD. Kebersihan
Konsultasi
Januari s/d
Desember
3 Pengadaan kendaraan operasional
Januari s/d
Desember
II Seksi Humas 2. 2.1
Penyuluhan/sosia lisasi tentang pengelolaan sampah
2.1 Penyuluhan/sosiali sasi melalui :
a. Media Elektronik
a.
Televisi
Agar informasi mengenai pengelolaan sampah lebih cepat diakses oleh masyarakat umum secara bebas atau dimanapun berada sehingga pesan yang disampaikan bisa langsung dialog interaktif.
Masyarakat umum, SKPD.,
pelajar dan mahasiswa
Januari s/d
Desember
Jadwal sesuai pengajuan dari TV dan radio
80
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
b. Radio
b. Media Cetak
a.
Spanduk
Informasi mengenai pengelolaan sampah yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak agar informasi atau pesan dapat di dokumentasikan oleh masyarakat dan dapat dibaca berulang-ulang jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Januari
s/d Desember
b.
Buletin
Januari s/d
Desember
c.
Leaflet
Maret, Juni dan
Desember
d.
Stiker
Maret, Juni dan
Desember
e. Langganan Harian Umum PR, Galamedia dan Tribun Jabar
Januari s/d
Desember
f.
SKU dan LSM Januari
s/d Desember
c. Tatap muka a. Tingkat Kecamatan
Informasi mengenai pengelolaan sampah
Januari s/d
Jadwal disesuaikan
81
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
yang disampaikan kepada masyarakat dan mahasiswa/pelajar dapat secara langsung mendengarkan, menyimak dan melaksanakan .
Desember
b. Tingkat Kelurahan
c. Tingkat RW/RT
d. Tingkat TK
e. Tingkat SD
f. Tingkat SMP
g. Tingkat SMA/SMK
h .
Tingkat Universitas/Sekolah Tinggi
c. Pembuatan Film dokumenter dan animasi
a.
Pengelolaan sampah di jalan
Sebagai bahan dokumentasi bagi perusahaan untuk di evaluasi dan dapat di eksposkan kepada khalayak umum.
Masyarakat umum, karyawan penyapu, pengelola TPS dan satuan/bid ang terkait.
Januari s/d
Desember
Jadwal disesuaikan
b. Pengelolaan sampah di TPS
c. Pengelolaan sampah di Pasar
82
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
d.
Pengelolaan sampah di Rumah tinggal melalui media alat komposter
e. Expose pengelolaan sampah
d. Koodinasi Hari Besar
a.
Hari raya Idul Fitri
Agar kegiatan pada hari raya indul fitri dan tahun baru dpat dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan secara administratif dan operasional
Wartawan, pejabat, pegawai dan stakeholder
Sesuai bulan Idul
Fitri
b. Tahun Baru Desember
e. Mobil Patroli Kebersihan
a.
Monitoring patroli jalan rutin
agar lokasi dimaksud dapat ditindaklanjuti secara cepat sesuai prosedur dan dapat dikoordinasikan dengan baik kepada satuan/bidang terkait.
Karyawan penyapu, pengelola TPS, satuan/bid ang terkait dan supir serta crew angkutan
Januari s/d
Desember
Jadwal disesuaikan
b. Monitoring patroli TPS
c. Monitoing patroli Angkutan (truk, trida, pik up
2.2 Pengadaan Kendaraan operasional
83
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
Program Tambahan Perusahaan
2.2 Program tambahan perusahaan Seksi Humas
a. Kegiatan Car free day
a.
Jl. Dago
Masyarakat bisa mengikuti kegiatan- kegiatan yang diadakan di area car free day dan dapat menghirup udara bersih walaupun hanya sebentar.
masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa
Januari s/d
Desember
Jadwal
disesuaikan
b. Jl. Merdeka/Asia Afrika
b. Braga Culinary Night
a.
Jl. Asia Afrika Masyarakat bisa menikmati kuliner pada malam hari dalam rangka membangun inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan budaya.
masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa
Januari
s/d Desember
Jadwal disesuaikan
b.
Kecamatan/kelurahan
III. Seksi Pengaduan 3 3.1 Pembuatan
dokumentasi
a. Hard cover kliping Harian Umum dan Surat Kabar Umum
a. Pemberitaan, artikel, gambar, surat pembaca, foto
Perusahaan mempunyai dokumentasi/arsip yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali dan sebagai bahan evaluasi.
Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa
Januari
s/d Desember
Laporan setiap 3 bulan sekali ke satuan dan
84
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
3.2 Dokumentasi pengaduan
a. Pembuatan dan penyusunan pengaduan yang dilaporkan ke Direksi
a. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan operasional.
Perusahaan mempunyai masukan dan saran dari pelapor mengenai pelayanan administrasi dan operasional serta jadi bahan evaluasi
Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa
Maret
Laporan pengaduan di susun seyiap hari untuk menindak lanjuti pegaduan dari masyarakat
b. Program LAPOR a. Infrastruktur/persamp ahan
Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat
Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa
Januari s/d
Desember
Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap hari ke Direksi, Bidang operasional dan satuan dgn tembusan melalui
85
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
c. Program Twitter a. Infrastruktur/persamp ahan
Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat
Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa
Januari s/d
Desember
Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap 1 minggu sekali ke Direksi, Bidang operasional dan satuan
3.3 Dokumentasi Web Site
d Pengisian bahan sosialisasi di Web Site
a. lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan ( Gambaran umum perusahaan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan pengelolaan sampah, sistem operasional pengelolaan sampah dari rumah tinggal dan komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi dan volume sampah, sarana dan prasarana, TPA, kegiatan TPS dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan).
Agar masyarkat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan sampah dapat dengan mudah sesuai kebutuhan
SKPD., masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.
Januari s/d
Desember
86
No Program Kerja Perusahaan
Program Kegiatan Perbidang
Sub Kegiatan
Tujuan
Sasaran Waktu
Pelaksanaa n
Keterangan
1 2 3 4 5 6 8 9
3.4 Pengadaan kendaraan operasional
e Kegiatan operasional untuk mobilisasi pengaduan
Masyarakat akan cepat dilayanai dengan respon yang ditanggapi oleh petugas sehingga pengaduan cepat terselesaikan
JUMLAH TOTAL
87
88
BAB 4 INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
hasil pada tingkat program, berupa outcome dan output. Hasil (Outcome)
merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program. Output, indikator
kinerja kegiatan adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.
Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator
kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.
Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program
selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi:
1. Indikator masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi,
kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik.
3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.
4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan.
Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang
merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses
penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih.
2. Kondisi TPS tertata dan bersih.
3. Bertambahnya jumlah TPS 3R.
4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan
sampah di TPS.
6. Meningkatnya pendapatan perusahaan baik dari jasa maupun dari
pendapatan sumber lainnya
Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
1. Peningkatan
kesejahteraan
pegawai serta
kemampuan
Pemberian gaji ke 13
Pemberian SHR @ sama dengan
gaji yang diterima (satu kali gaji)
Kenaikan pangkat/ golongan
reguler
Kenaikan status pegawai 80%
menjadi 100%
Kenaikan gaji berkala
Kenaikan tunjangan jabatan dan
tunjangan pangan
Kenaikan Gaji pokok pegawai
Pensiun pegawai 34 orang
(normal)
Pensiun pegawai (dipercepat
karena sakit)
Pensiun pegawai (karena
meninggal dunia)
Melaksanakan medical check up
bagi pegawai
Uang penghargaan bagi pegawai
yang pensiun normal, pensiun
dipercepat, dan santunan
kematian pegawai/istri/anak/
yang meninggal dunia
Meningkatnya
kesejahteraan
pegawai
89
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
Terselenggaranya Psycological
Assesment para Ka.Ur
Terselenggaranya Bimbingan
Konseling
Terselenggaranya Teknik
Komunikasi
Keikutsertaan pegawai dalam
pelatihan, workshop, seminar
yang dilakukan oleh instansi lain
Meningkatnya
kualitas SDM
2. Optimalisasi
penerimaan jasa
pelayanan
kebersihan
Terselenggaranya ekstensifikasi
dan intensifikasi penagihan dari
berbagai sektor baik rumah
tinggal, komersial dan non
komersial, PKL serta angkutan
umum. Target penerimaan jasa
pelayanan kebersihan:
1. Rumah tinggal
Rp.9.694.680.000/th atau
Rp.807.890.000/bulan
2. Komersial & non komersial
Rp.13.587.486.000/th atau
Rp.1.132.290.500/bulan
3. Pedagang sektor informal
Rp.1.800.000.000/th atau
Rp.150.000.000/bulan
4. Angkutan Umum
Rp.469.800.000/th atau
39.150.000/bulan
Meningkatnya
pendapatan
perusahaan
tahun 2015
3. Peningkatan serta
optimalisasi
prasarana dan
sarana
operasional dalam
upaya
peningkatan
pelayanan
pengelolaan
sampah
1. Tersedianya barang untuk
operasional:
pengadaan truk
pengadaan trida
pengadaan kancil
pengadaan kendaraan mini
bus 4 buah
pengadaan sepeda motor 25
buah
pengadaan peralatan
penyapuan & pengumpulan:
sapu lidi, Pengki, Cerangka
Kecil, Cerangka Besar, Gacok,
Sapu Gagang Besar, Sapu
Gagang Kecil, Singkup, Tons
sampah pejalan kaki, roda
sampah, tong sampah terpilah,
komposter, trash bag,
Meningkatnya
kualitas
penyapuan di
jalan–jalan
protokol dengan
prioritas di 7
titik pusat kota
dan pusat –
pusat
keramaian,
serta jalur jalan
diluar prioritas
7 titik.
Meningkatnya
kebersihan TPS
Meningkatnya
jumlah sarana
dan prasarana
90
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
stick sapu road sweeper.
Pengadaan container 12,5 M³
30 buah
Pengadaan container 6 M³ 8
buah
Pengadaan Radio Komunikasi
(HT)
Tersedianya pendukung
kendaraan : BBM, Oli dan
Ban, suku cadang kendaraan,
alat teknis penyapuan dan
pengumpulan serta sarana 3R
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin truk 119 unit, trida 51
unit, kancil 11 unit, mobil
sapu (Road Sweeper) 9 unit,
container 24 unit (rusak
berat), container 100 unit
(rusak ringan), TPS, SPA 2
unit, mesin pencacah 4 unit,
Alat berat 3 unit
Pembuatan steel container 6
M³ dan 12,5 M³ 38 unit
Perencanaan Pengadaan Baru
(Investasi) pembuatan Steel
Container 36 unit, Desain dan
pembuatan konstruksi chasis
arm roll 4 unit, pembuatan
roda sampah 50 unit dan
pembuatan motor vacum 1
unit
Penyusunan DED
Perencanaan TPS 3R,
Recycling center dan SPA
persampah
yang laik
digunakan
Meningkatnya
reduksi sampah
melalui pola 3R
sekitar 20%
dari total
timbulan
sampah Kota
Bandung
4. Perbaikan
peraturan
perundang-
undangan
bidang
pengelolaan
sampah
di
Tersedianya dokumen peraturan
tentang:
o Menindaklanjuti Perda No.09
Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah dengan
penyusunan Raperwal
pengelolaan sampah dan
Keputusan Direksi mengenai
rekomendasi penyediaan lokasi
dan fasilitas TPS
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pengolahan
Meningkatnya
kualitas produk
hukum yang
mengatur
kegiatan
operasional
perusahaan
sesuai dengan
kondisi saat ini
91
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
Sampah
o Penyusunan Keputusan Direksi
yang berkenaan dengan PD.
Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah, sub kegiatannya yaitu
:
Pengukuran jarak tempuh
pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA Legok Nangka
Kajian kelayakan Operational
Maintenance Stasiun Peralihan
Antara (SPA)
Penyusunan Program kerja
2017 dan penyusunan Evaluasi
Kinerja 2016
Kajian Perbandingan efektifitas
penggunaan kendaraan
Operasional Sampah yang
Umur pakainya lebih dari 7
(tujuh) tahun dan kurang dari
7 (tujuh) tahun
Kajian lokasi Recycling Center
dan penyusunan dokumen
perencanaan Recycling Center
di Sekelimus
Survey timbulan sampah di
TPS
Penyusunan draft Raperwal
SOTK PD. Kebersihan
Penyusunan dan pembuatan
PKS dengan RW
Penyusunan dan pembuatan
PKS dengan Komersil
5. Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah (reduce,
reuse, recycle).
1.Terselenggara sosialisasi
terhadap 20 RW, 20 Kelurahan
dan 12 Kecamatan
2.Terselenggara sosialisasi di
lembaga pendidikan sebanyak 10
TK, 10 SD, 15 SMP, dan 10 SMA
3. Terselenggara kegiatan
sosialisasi melalui media cetak
dan media elektronik
4. Terlaksananya penempatan
tempat sampah terpilah dan tong
sampah pejalan kaki
5. Terlaksananya pemilahan dan
1. Meningkatnya
jumlah RW/
masyarakat
yang
melakukan
MoU terhadap
tagihan jasa
layanan
kebersihan
2. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk
92
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
pengolahan sampah di TPS dan
TPS3R/TPST
6. Terlaksananya pelatihan
pemanfaatan sampah anorganik
dan organik
7. Tersedianya data potensi wajib
bayar dan dokumen Perjanjian
Kerjasama (PKS) dengan RW
membayar jasa
pelayanan
kebersihan dan
berkurang
93
BAB 5 PENUTUP
Program Kerja PD. Kebersihan tahun 2016 merupakan pedoman kegiatan
perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.
Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Program Kerja PD. Kebersihan Tahun 2016 ini berisikan tentang kebijakan,
program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD.
Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun
kedepan.
Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi
dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal
yang tidak dapat dikendalikan oleh PD. Kebersihan diharapkan dapat merubah
ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang
dikendalikan oleh PD. Kebersihan sehingga mampu mengemban misi
dan mewujudkan visi ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan
sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada
masyarakat”.
Semoga dengan rencana kerja yang dilaksanakan PD. Kebersihan dalam
Program Kerja 2016 ini dapat terlaksanakan sesuai dengan harapan seluruh
masyarakat Kota Bandung.
94