kata pengantar -...

Laporan Kinerja Tahunan – Tahun 2014

i Dinas Perhubungan Kota Malang

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Tahunan

Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang

merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja

kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu

Laporan Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian

sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya pelayanan

perhubungan yang prima.

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang ini tidak

terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan

seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan Laporan

Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang ini dapat memberikan

informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur

pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, Januari 2015

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Dr. HANDI PRIYANTO, AP.M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19760607 199412 001

KATA PENGANTAR


i Dinas Perhubungan Kota Malang


ii Dinas Perhubungan Kota Malang

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR ii

DDAAFFTTAARR IISSII iiii

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR

IIiiii

iivv

DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN vv

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF vvii

BBAABB II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 11

AA.. LLaattaarr BBeellaakkaanngg 11

BB.. DDaassaarr HHuukkuumm 22

CC.. MMaakkssuudd ddaann TTuujjuuaann 33

DD.. SSuussuunnaann OOrrggaanniissaassii ddaann TTaattaa KKeerrjjaa 44

BBAABB IIII.. PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA 1166

AA.. RReennccaannaa SSttrraatteeggiikk 1166

BB.. PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa 3311

BBAABB IIIIII.. AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA 3311

AA.. CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa 5544

BB.. PPeerrmmaassaallaahhaann ddaann SSoolluussii 8811

CC.. AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann 8844

BBAABB IIVV.. PPEENNUUTTUUPP 8855

LLAAMMPPIIRRAANN

DAFTAR ISI


iii Dinas Perhubungan Kota Malang

TTaabbeell 11..11 DDaattaa PPNNSS DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann KKoottaa MMaallaanngg MMeennuurruutt GGoolloonnggaann 99

TTaabbeell 11..22.. DDaattaa PPNNSS DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann KKoottaa MMaallaanngg MMeennuurruutt BBiiddaanngg 1100

TTaabbeell 11..33..

TTaabbeell 11..44..

TTaabbeell 11..55..

DDaattaa PPNNSS DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann KKoottaa MMaallaanngg MMeennuurruutt PPeennddiiddiikkaann

DDaattaa PPNNSS DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann KKoottaa MMaallaanngg MMeennuurruutt PPeennddiiddiikkaann TTeekknniiss

DDaaffttaarr PPeerrlleennggkkaappaann DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann

1100

1100

1111

TTaabbeell 11..66..

TTaabbeell 22..11

TTaabbeell 22..22..

RRiinncciiaann AAnnggggaarraann BBeellaannjjaa TTiiddaakk LLaannggssuunngg ddaann BBeellaannjjaa LLaannggssuunngg uunnttuukk

PPrrooggrraamm KKeeggiiaattaann TTaahhuunn 22001144

RRaannggkkuummaann hhaassiill AAnnaalliissaa SSWWOOTT

PPeemmeettaaaann iinntteerraakkssii ffaakkttoorr

1122

2222

2222

TTaabbeell 33..11.. PPrroosseennttaassee PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann TTaahhuunn 22001144 5555

TTaabbeell 33..22..

TTaabbeell 33..33..

TTaabbeell 33..44..

TTaabbeell 33..55..

TTaabbeell 33..66..

PPrroosseennttaassee PPeennccaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr kkiinneerrjjaa





5566

6611

6644

6666

7766

TTaabbeell 33..77.. CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa TTaahhuunn 22001144 ddiibbaannddiinnggkkaann ttaarrggeett 55 ((lliimmaa )) ttaahhuunnaann 7777

TTaabbeell 33..1111 RReeaalliissaassii AAnnggggaarraann PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann 22001144 8844

DAFTAR TABEL


iv Dinas Perhubungan Kota Malang

Gambar 1. 1 Gambar Struktur Organisasi 8

DAFTAR GAMBAR


v Dinas Perhubungan Kota Malang

LLaammppiirraann 11.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa ttaahhuunn 22001155

LLaammppiirraann 22.. PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa TTaahhuunn 22001155

DAFTAR LAMPIRAN


vi Dinas Perhubungan Kota Malang

Memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara, untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahunan Dinas

Perhubungan Kota Malang yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban,

mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu, Laporan

Kinerja Tahunan juga merupakan kebutuhan bagi Dinas Perhubungan Kota

Malang dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan

kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014

ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang

pelayanan perizinan. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perijinan ini

tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Perhubungan Kota Malang

semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi

masyarakat yang telah mengurus izin serta koordinasi dengan dinas terkait.

Selain itu, Laporan Kinerja Tahunan ini juga menyajikan data dan informasi yang

relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat

menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan

mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Dinas Perhubungan

Kota Malang tahun 2014 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari

RINGKASAN EKSEKUTIF

http://cenya95.wordpress.com/2009/06/01/evaluasi-kinerja-2


vii Dinas Perhubungan Kota Malang

5(lima) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan

adalah mencapai 84,56 % (tercapai), sedangkan hasil capaian kinerja keuangan

(alokasi anggarn dan realisasi) sebesar adalah 95,37 %. Adapun pencapaian

sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 10 program 54

kegiatan.

Secara umum kategori tercapai/berhasil ini disumbangkan oleh kinerja

atas program dan kegiatan pelayanan perhubungan. Namun demikian,

keberhasilan yang dicapai Dinas Perhubungan Kota Malang tidak terlepas dari

hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai baik

bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara

melakukan evaluasi secara berkala atas permasalahan yang dijumpai, sehingga

diketahui penyebab munculnya permasalahan atau hambatan dalam pencapaian

kinerja.

Adapun kinerja pencapaian sasaran di bidang pelayanan perhubungan

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, dapat dilihat pada Tabel

berikut ini.

No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian

5 Tahunan

Realisasi 2014

Capaian (%)

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran

100 % 100% 100%

2. Meningkatkan pelayanan operasional dan kinerja instansi

- Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

- Presentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Meningkatnya penerapan system manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota

Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani

16.000 kendaraan

13.912 kendaraan

86%

Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor

1 unit 1 unit 100%

Rasio infrastruktur perlengkapan jalan

85% 60% 70,5%


viii Dinas Perhubungan Kota Malang

Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang

Rasio titik rawan macet yang berhasil diurai

22 %

15% 70%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/kota

100 % 100% 100%

Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

100 %

75% 75%

Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu lintas

34 rekom

6 rekom

17,6%

Rasio halte dalam kondisi baik

49 unit 37 unit 75,5%

Jumlah titik rawan macet 10 titik 28 titik 50%

Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek

48 kali

48 kali 100%

Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat

1 buah 1 buah 100%

Jumlah ijin trayek angkutan umum

2216 ijin 2216 ijin 100%

Jumlah terminal bayangan 11 terminal bayangan

11 terminal

bayangan

100%

4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

a. Jumlah titik parkir di tepi jalan umum

b. Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum

a. 512 titik b. 512 titik


a. 84% b. 84%

Total Prosentase 84,56%


ix Dinas Perhubungan Kota Malang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang

secara umum realisasi indikator kinerja telah tercapai. Tentu saja dalam rangka

meningkatkan kinerja untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan, perlu

didukung oleh kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pencapaian sasaran,

dimana dalam hal ini tertuang dalam program dan kegiatan bidang pelayanan

perhubungan. Oleh karena itu, pada perencanaan strategisnya Dinas

Perhubungan Kota Malang pada tahun 2014 merencanakan sebanyak 10

program dan 54 kegiatan yang telah terealisasi seluruhnya. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada lampiran 5, uraian program dan kegiatan dari masing-masing

sasaran.

Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan

dukungan Anggaran. Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar

Rp. 28.838.262.333,20 dari target belanja sebesar Rp 30.239.617.247,32 atau

95,37%.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga

menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh

karena itu, hal terpenting dari laporan ini adalah menggali pelajaran untuk

pembenahan ke depan. Menyadari hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota

Malang telah mempersiapkan strateg-strategi pembenahannya, sehingga tahun-

tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.


1 Dinas Perhubungan Kota Malang

33393

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka

pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan

strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi

yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2014.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini juga merupakan salah satu

perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan

pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Kinerja Tahun Anggaran

2014 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh

Kepala SKPD dengan Walikota.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas

Perhubungan Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun

Anggaran 2014 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

BAB I

PENDAHULUAN



kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media

pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu

persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota

Malang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok

Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dirubah menjadi Undang –

undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

10. Peraturan Walikota Malang Nomor 97 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun

2009-2014 ;

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

13. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman

Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang

Tahun 2014

14. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun Anggaran 2014 , serta pengelolaan

sumberdaya maupun kebijakan yang dipercayakan pada Dinas



Perhubungan Kota Malang berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang

ditentukan.

Tujuan dari laporan ini antara lain adalah :

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja Organisasi Dinas

Perhubungan Kota Malang Tahun Anggaran 2014 .

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang.

3. Sebagai bahan Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap

pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota

Malang.

C. SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

1. Struktur organisasi

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang

didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas sedangkan Tugas Pokok dan

Fungsinya telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 44

Tahun 2012.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, organisasi Dinas

Perhubungan Kota Malang merupakan penggabungan dari Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD) dan Dinas Terminal Daerah

Kota Malang, maka sesuai ketetapan Keputusan Walikota Malang

Nomor 44 Tahun 2012, Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas

dengan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala

Bidang Angkutan, Kepala Bidang Keamanan Ketertiban, Kepala Bidang



Perparkiran, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal dan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dinas Perhubungan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

Didalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;

2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di

bidang Perhubungan

3. penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;

4. pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

5. pengoperasian dan pemeliharaan terminal;

6. pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandaraudaraan;

7. pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;

8. pengembangan dan pengelolaan perparkiran;

9. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

10. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;

11. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;

12. pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;

13. penetapan jaringan transportasi jalan;

14. penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan

tanda-tanda lalu lintas;

15. pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di

bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi;

16. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan;



17. pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;

18. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan ;

19. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;

20. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum.

c. Bidang Lalu Lintas, yaitu :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

2) Seksi Pengelolaan Sarana Tansportasi.

d. Bidang Angkutan, terdiri dari :

1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Tetap;

2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

3) Seksi Angkutan Barang, Hewan, Angkutan Khusus dan

Kebandarudaraan.

e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari :

1) Seksi Pengendalian;

2) Seksi Ketertiban.



f. Bidang Perparkiran, terdiri dari:

1) Seksi Perencanaan;

2) Seksi Pemungutan;

3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Malang secara

keseluruhan berjumlah 278 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 4 orang

Pegawai Tidak Tetap (PTT).

KEPALA DINAS

SUBBAG

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUBBAG UMUM

SEKRETARIS

DINAS

BIDANG LALU LINTAS

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG PERPARKIRAN

SEKSI

MANAJEMEN

DAN REKAYASA

LALU LINTAS

BIDANG PENGENDALIAN DAN

KETERTIBAN

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI

PENGELOLAAN

TRANSPORTASI

LALU LINTAS

SEKSI

PENGENDALIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

KETERTIBAN

SEKSI

PENDATAAN

SEKSI

PEMUNGUTAN

SEKSI PENGAWASAN

DAN PEMBINAAN

UPT. PENGUJIAN

KENDARAAN

BERMOTOR

SEKSI ANGKUTAN BARANG,

HEWAN, DAN ANGKUTAN

KHUSUS

UPT. TERMINAL

HAMID RUSDI

SEKSI ANGKUTAN

ORANG TIDAK

DALAM TRAYEK

SEKSI ANGKUTAN

ORANG DALAM

TRAYEK TETAP

UPT. TERMINAL TLOGOMAS DAN

MULYOREJO

UPT. TERMINAL ARJOSARI DAN

MADYOPURO

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SUB BAGIAN

TATA USAHA SUB BAGIAN

TATA USAHA



Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Kota Malang :

Tabel 1.1 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO PANGKAT GOLONGAN /RUANG

JUMLAH

KETERANGAN

1.

Pembina Tingkat I IV/b 4 Kadin, Sekdin, Kabid angkutan,Kabid Parkir

Pembina IV/a 7 Kebid Daltib,Kasi Sugram, 3 Lalin, 1 Parkir, 1 UPT Tlogomas

2. Penata Tingkat I III/d 14 1 Umum, 1Keuangan,1 Angkutan, 2 Daltib, 1 Parkir, 1 UPT Hamid Rusdi, 7 UPT PKB

Penata III/c 8 3UPT PKB, 3 Daltib, 1 Parkir,2 UPT Arjosar, 1 UPT Hamid Rusdi, 1 UPT Tlogomas

Penata Muda Tingkat I

III/b 22 2 Umum, 1 Keuangan, 1 Lalin, 1 Angkutan, 1 daltib, 2 Parkir, 7 UPT Arjosari, 2 Hamid Rusdi, 3 Tlogomas, 2PKB

Penata Muda III/a 8 1 Keuangan, 1 Sugram, 3 Parkir, 2 Arjosari, 1 Tlogomas

3. Pengatur Tingkat I II/d 9 1 Umum, 2 Keuangan, 2 Lalin, 1 Daltib, 2 Arjosari, 1 Hamid Rusdi

Pengatur II/c 15 1 Keuangan, 1 Daltib, 2 Arjosari, 4 Hamid Rusdi, 2 Tlogomas, 5 PKB

Pengatur Muda Tingkat I

II/b 124 1 Umum,1 Keuangan, 1 Sugram, 1 Lalin ,17 Daltib, 4 Angkutan, 4 Parkir, 39 Arjosari, 20 Hamid Rusdi, 19 Tlogomas, 5 PKB

Pengatur Muda II/a 20 1 Umum,7 daltib, 7 parkir, 3 Arjosari , 2 Hamid Rusdi , 5 Tlogomas

4 Juru Tingkat I I/d 22 1 Umum, 1 lalin, 4 daltib, 4 parkir,6 Arjosari, 5 Hamid Rusdi,

Juru I/c 2 1 Parkir, 1 Arjosari

Juru Muda Tingkat I I/b 23 2 Umum, 2 Lalin , 4 parkir , 6 Arjosari , 7 Hamid Rusdi, 7 Tlogomas

Total PNS 278

5 PTT 4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2014



Tabel 1.2

SUMBER DAYA MANUSIA PNS Dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Perhubungan Kota Malang

Berdasarkan Jenis Kelamin per Bidang

NO URAIAN PNS PTT

LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH

1 Sekretariat 7 4 11

2 Bidang Lalu Lintas 9 1 10 - - -

3 Bidang Angkutan 10 1 11 - - -

4 Bid. DALTIB 28 1 29 - - -

5 Perparkiran 38 3 41 - - -

6 UPT Arjosari 66 4 70 1 - 1

7 UPT Hamid Rusdi 33 5 38 1 - 1

8 UPT Tlogomas 39 2 41 1 - 2

9 UPT PKB 17 2 19 - - -

TOTAL 250 28 278 4 - 4


Tabel 1.3 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum

NO PENDIDIKAN UMUM JUMLAH KETERANGAN

1 Pasca Sarjana (S-2) 13 1 Eselon II, 4 Eselon III, 5 Eselon lV

2 Sarjana (S-1) 29 2 Eselon III, 2 Eselon IV, 30 Staf

3 Diploma III 5 Staf

3 SMU 153 Staf

4 SMP 43 Staf

5 SD 36 Staf

J U M L A H 278


Tabel 1.4 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis

NO PENDIDIKAN TEKNIS JUMLAH KETERANGAN

1 S – 2 Transportasi 2 1 Org Eselon IV Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas Bidang lalu lintas, dan 1 Org Staf Lalu lintas.

2 Diploma IV Transportasi Darat

2 2 org staf PKB

3 Diploma III LLAJ 5 1 Org Staf Angkutan, 2 org staf Bidang lalu lintas, 1 org staf TU dan 1 org staf Keuangan

4 DIKLAT Manajemen Transportasi

5 3 Org Bidang lalu lintas, 2 Org Bidang Angkutan

5 DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor PKB

11 Staf (1 Bid Lalin, 10 UPT. PKB)



NO PENDIDIKAN TEKNIS JUMLAH KETERANGAN

6 DIKLAT PPNS LLAJ 3 1 Eselon III bidang Angkutan, 1 Eselon IV Bidang Angkutan dan 1 Staf UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor)

7 DIKLAT Motoris 2 2 Staf Bidang Daltib


Sebagai fungsi pelayanan masyarakat disektor perhubungan

komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan

sudah proposional namun akan diupayakan peningkatan kualitas dan kapabilitas

Sumber Daya Manusia tersebut sesuai dengan prinsip the right man on the job

dan the right man on the right place melalui dukungan untuk meningkatkan

jenjang pendidikan umum dan pendidikan teknis yang semuanya sangat penting

untuk mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas.

3. Sarana dan prasarana

Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang meliputi Kantor, 3 Terminal, 1 tempat uji kir

kendaraan ,Kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan

administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik.

Adapun untuk peralatan penunjang sebagai berikut :

Tabel 1.5 Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Malang

NO NAMA BARANG JUMLAH UNIT

1 Mobil Dinas 6

2 Mobil pick up/opersional 3

3 Mobil Jeep UPT 3

4 Mobil sky lift 1

5 Sepeda motor 32

6 Mesin ketik 4

7 Peti uang/brangkas 1



NO NAMA BARANG JUMLAH UNIT

8 Rak buku 12

9 Filling Kabinet 24

10 Almari besi 2

11 Lemari 15

12 Pesawat telepon 7

13 Pesawat HT 60

14 Kursi rapat 27

15 Meja tamu 5

16 Kursi putar 15

17 Kursi kerja 37

18 Bangku tunggu 61

19 Kursi lipat 170

20 Meja komputer 4

21 Meja tulis 103

22 Handy cam 1

23 Laptop 14

24 Kamera 3

26 Jam dinding 16

28 Mesin potong rumput 5

29 Kipas angin 1

31 Cassete recorder 1

32 Pengeras suara 12

33 CPU 32

34 Monitor 32

35 Keyboard 32

36 Printer 29

37 Bufet 2

38 Amplifier 9

39 Pesawat SSB 1

43 Gerobak sampah 2

44 Tabung pemadam 2

45 Komputer Pentium IV 8

Tabel 1.6 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Untuk Program Kegiatan Tahun 2014

Uraian Anggaran Setelah

Perubahan ( Rp)

1 2

PENDAPATAN DAERAH 6.050.000.000,00

BELANJA DAERAH 30.239.617.247,32

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.123.172.747,32

BELANJA LANGSUNG 11.116.444.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.804.248.105,00

Penyediaan jasa surat menyurat 260.000.000,00



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 219.600.000,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 30.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 85.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 152.100.500,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 49.500.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 106.847.605,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

49.500.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 49.500.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 270.000.000,00

Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa 65.000.000,00

Sosialisasi Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN) 350.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.142.255.000,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 801.445.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 245.670.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 120.140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 975.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

173.036.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

90.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran 83.036.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 520.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan 25.000.000,00

Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Lowokwaru 75.000.000,00

Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Klojen 50.000.000,00

Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perparkiran Kota Malang 150.000.000,00

Review DED Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

220.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

803.000.000,00

Pemeliharaan insidentil fasilitas lalulintas 175.000.000,00

Pemeliharaan Warnig Light dan Traffic Light 60.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom 100.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalulintas dan Papan Nama jalan

100.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Terminal Landungsari 190.000.000,00

Pengadaan Perangkat Traffic Voice untuk Trafficlight dan Pelican Crosssing

125.000.000,00

Penyusunan DED Pembangunan Shelter Angkutan Kota dan Jalan Keluar Terminal Arjosari

53.000.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan 2.368.905.395,00

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

100.000.000,00

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 329.785.000,00

Penyelenggaraan angkutan lebaran 195.000.000,00

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 150.000.000,00

Koordinasi Penyelenggraan Natal dan Tahun Baru 80.000.000,00

Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day 184.850.000,00



Pembinaan Petugas Parkir 140.000.000,00

Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus

143.000.000,00

Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas 601.270.395,00

Pengadaan sistem jaringan terintegrasi 200.000.000,00

Studi Kebutuhan Angkutan Taxi di Kota Malang 150.000.000,00

Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir 95.000.000,00

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.605.000.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas 225.000.000,00

Pengadaan marka jalan 650.000.000,00

Pengadaan bola lampu lalu lintas 40.000.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 900.000.000,00

Pengadaan dan pemasangan Warning Light 90.000.000,00

Pengadaan Zebra Cross 200.000.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing 400.000.000,00

Pengadaan Meterisasi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas) 100.000.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

600.000.000,00

Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 600.000.000,00

JUMLAH BELANJA 30.239.617.247,32

D. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas ini menyajikan pencapaian

kinerja Dinas Perhubungan selama tahun Anggaran 2014 . Capaian kinerja

(performance results) tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan

Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2014 . Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika

penyajian Laporan Akutabilitas Kinerja Dinas Perhubungan tahun Anggaran

2014 sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Menjelaskan secara singkat latar belakang, dasar hukum, maksud

dan tujuan,susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi,

ketersediaan sarana dan prasarana serta sistematika penyusunan.



Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Perhubungan periode

2013 – 2018 dan penetapan kinerja untuk tahun Anggaran 2014 .

Bab III – Akuntabilitas Kinerja ,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan evaluasi Dinas

Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk tahun Anggaran 2014 .

Bab IV - Penutup,

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Perhubungan tahun Anggaran 2014 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang

akan datang.



A. RENCANA STRATEGIK

Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan

dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Malang.

Renstra 2013 – 2018 ini disusun untuk lebih mempertajam arah

kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat

indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang.

Adapun Visi, Misi,Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

1. V i s i

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Malang dan tugas pokok Dinas

Perhubungan Kota Malang mempunyai visi adalah :

” Terwujudnya Sistim Transportasi Yang Selamat, Tepat Guna, Berdaya

Guna, dan Mendukung Pembangunan Daerah”

Sistem transportasi yang selamat, memiliki arti bahwa

pengembangan sistem transportasi di Kota Malang sedapat mungkin

diarahkan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin

meningkat. Pengembangan sistem transportasi yang selamat ini memiliki

arti yang sangat penting, dimana pengembangan sistem transportasi saat

ini tidak hanya ditekankan kepada pengembangan prasarana dan fasilitas

lalu lintas yang ada, akan tetapi juga diarahkan kepada peningkatan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA



Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki wawasan dan menerapkan

budaya tertib berlalu lintas di jalan.

Tepat guna, artinya bahwa pengembangan sistem transportasi di

Kota Malang benar – benar dilaksanakan dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa perhubungan yang dapat

diandalkan. Tersedianya pelayanan angkutan penumpang umum yang

baik, serta tersedianya prasarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai,

tentunya akan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam

melaksanakan suatu kegiatan untuk dapat mencapai hasil atau tujuan

yang diharapkan.

Berdaya guna, memiliki arti bahwa sistem transportasi di Kota

Malang sedapat mungkin dikembangkan guna memiliki manfaat yang

sebesar – besarnya bagi seluruh masyarakat di Kota Malang. Dengan

pemanfaatan sistem transportasi secara maksimal oleh masyarakat Kota

Malang, maka akan tercipta pula suatu masyarakat yang dinamis

melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari

– hari.

Mendukung pembangunan daerah, mengandung arti bahwa

pelaksanaan pengembangan sistem transportasi akan diarahkan dalam

rangka mendukung pembangunan di Kota Malang, yang kesemuanya

bermuara kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota

Malang, baik secara materiil maupun secara spirituil.



2. M i s i

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perhubungan Kota

Malang yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan dan kelembagaan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana

Perhubungan;

3. Meningkatkan penetapan landasan hukum dan penggunaan teknologi

informasi di bidang transportasi;

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang

3. T u j u a n

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Perhubungan dapat secara

tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan

diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan

tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan untuk

mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis

dirumuskan berdasarkan visi misi. Untuk itu, agar dapat diukur

keberhasilan di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan

strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance



indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

1) Dalam rangka mewujudkan Misi Pertama telah ditetapkan tujuan :

Peningkatan Pelayanan Perkantoran

2) Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua telah ditetapkan tujuan :

Peningkatan pelayanan operasional dinas dan Peningkatan Kinerja

Instansi, Peningkatan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor dan

Kelancaran Sarana dan Prasarana Perhubungan.

3) Dalam rangka mewujudkan Misi ketiga telah ditetapkan tujuan

Terpenuhinya Target Retribusi Daerah

4. S a s a r a n

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan

tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1) Misi Pertama : Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan dan

kelembagaan

Tujuan 1 : Peningkatan Pelayanan Perkantoran

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi

yang baik.

2) Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

Prasarana Perhubungan



Tujuan 1 : Peningkatan pelayanan operasional dinas dan

Peningkatan Kinerja Instansi

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan operasional

dan kinerja instansi

Tujuan 2 : Peningkatan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor

Sasaran : Meningkatkan penerapan sistem manajemen

transportasi sesuai standar transportasi kota

Tujuan 3 : Kelancaran Sarana /Prasarana Perhubungan

Sasaran : Tercukupinya sarana dan prasarana

kenyamanan lalu lintas dan penumpang

3) Misi Ketiga : Meningkatkan penetapan landasan hukum dan

penggunaan teknologi informasi di bidang

transportasi

Tujuan 1 : Kelancaran Sarana/Prasarana Perhubungan

Sasaran : Tercukupinya sarana dan prasarana

kenyamanan lalu lintas dan penumpang

5. Strategi mencapai tujuan dan sasaran

Dalam pembangunan transportasi, pemerintah pusat, pemerintah

propinsi maupun pemerintah kabupaten kota mempunyai kewenangan

sesuai cakupan kewenangannya masing masing untuk menyusun rencana,

merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan

sistem transportasi yang efisien dan handal. Namun demikian, karena

sifat pelayanan transportasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan,



sehingga pembangunan transportasi harus dilakukan secara terintegrasi

antara sistem transportasi nasional, sistem transportasi wilayah maupun

sistem transportasi kota/kabupaten.

Untuk mewujudkan transportasi yang efisien dan handal tersebut

maka perlu dilakukan pencermatan terhadap lingkungan strategis baik

internal (kekuatan / strenght dan kelemahan / weakness) maupun

eksternal (peluang / opportunity dan tantangan / threat) yang sangat

berpengaruh terhadap pembangunan dan penyelenggaraan transportasi

di Kota Malang baik saat ini maupun masa mendatang.

Dengan mengetahui lingkungan strategis yang ada, maka dapat

ditetapkan langkah langkah strategis untuk mengurangi kelemahan

dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi tantangan

dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Melalui metode analisis SWOT ( Strenght,Weakness, Opportunity

dan Threat) ,yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4

Kelompok strategi yaitu :

a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi

ancaman;

c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;

d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi

ancaman ;



Tabel 2.1 Rangkuman hasil analisis SWOT

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

( S )STRENGHT/KEKUATAN ( W )WEAKNESS/KELEMAHAN

1. Undang-undang dan Peraturan – peraturan di bidang perhubungan .

2. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan .

3. SDM Dibidang Perhubungan

1. Undang-undang dan peraturan dibidang perhubungan harus dilaksanakan dilapangan.

2. Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang masih kurang.

3. Sumber daya manusia di bidang perhubungan yang masih kurang.

FAKTOR –FAKTOR EKSTERNAL

( O ) OPPORTUNITY / PELUANG ( T) THREAT/TANTANGAN

1. Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari Badan Diklat Perhubungan Dephub dan Badan Diklat Prov. Jawa Timur.

2. Posisi strategis berada pada jalur utama perjalanan dan distribusi pemasaran barang dan jasa Surabaya - Malang

3. Potensi pengembangan Wilayah kota sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata.

1. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan .

2. Globalisasi dan pasar bebas. 3. Masih rendahnya dana alokasi dari

APBN dan APBD untuk pengembangan transportasi di kota Malang .



Tabel 2.2 Pemetaan interaksi faktor

PEMETAAN ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis

Lingkungan

Internal

Analisis

Lingkungan

Eksternal

KEKUATAN ( strenght ) KELEMAHAN ( weakness )

1. Adanya Undang-undang lalu lintas no 22 tahun 2009 tentang LLAJ , peraturan Daerah Kota Malang tentang dinas perhubungan , Perwal tentang Topoksi Dinas serta perwal lainnya yang mengatur Kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang.

2. Bertambahnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan dari tahun ketahun.

3. Banyaknya sdm dinas perhubungan yang mengikuti diklat yang di adakan Badan Diklat Pemerintah Propinsi dan LLAJ Propinsi tujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang seperti Dibidang Uji Kir, Terminal dan Parkir

1. Belum maksimalnya pelaksanaan undang-undang dan peraturan dibidang perhubungan yang dilaksanakan dilapangan ;

2. Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang masih kurang.

3. Sumber daya manusia dan di bidang perhubungan yang masih kurang.

PELUANG ( opportunity )

Strategi S + O Strategi W + O

1. Posisi strategis berada pada jalur utama perjalanan dan transit wisatawan semalang raya

2.Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari Badan Diklat Perhubungan Dephub dan

1. Maksimalkan Pelaksanaan undang ataupun peraturan di bidang lalu lintas guna meningkatkan kelancaran lalu lintas di kota malang dalam rangka menarik pariwisatawan untuk memanfaatkan Posisi strategis Malang berada pada jalur utama perjalanan dan trasit wisatawan semalang raya. (S1-

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, Ruang lalu lintas trasnportasi dan jaringan pelayanan transnportasi dalam Pemanfaatan posisi strategis sebagai jalur utama perjalanan dan transit wisarawan semalang raya.(W2-01)

2. Meningkatkan Sumber daya manusia dan sistem kelembagaan di bidang perhubungan



Badan Diklat Prov. Jawa Timur.

3. Pengembangan Wilayah kota malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata.

O1) 2. Optimalkan Potensi

sarana dan prasaran Dinas Perhubungan Kota malang dalam rangka meningkatkan Wilayah kota malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata. (S2-O3)

dengan sering mengikuti program pendidikan dan pelatihan SDM Bidang perhubungan (W3-O2)

3. Peningkatan Penerapan undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan dinas perhubungan dengan mengikuti Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari badan diklat Perhubungan Dephub. (W3-02)

ANCAMAN ( threats ) Strategi S + T Strategi W + T

1. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi.

2. Globalisasi dan pasar bebas.

3. Masih rendahnya dana alokasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan transportasi.

1. Manfaatkan Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang ada untuk melayani bertambahnya Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan . (S2-T1)

2. Optimalkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang lau lintas di kota malang sesuai dengan kebutuhan kota malang sehingga dapat meningkatkan dana alokasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan transportasi. (S2-T3)

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, Ruang lalu lintas trransportasi dan jaringan pelayanan transportasi untuk mengatasi peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi . (W1-T1)

2. Tingkatkan Sumber daya manusia dan sistem kelembagaan di bidang perhubungan Guna mengatasi Globalisasi dan pasar bebas. (W2-T2)



6. Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi maka

diperlukan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program prioritas

setiap misi. Oleh karena itu, berikut ini disampaikan kebijakan – kebijakan

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Perhubungan dan

kelembagaan.

Untuk dapat mencapai pelayanan jasa perhubungan yang selamat, tertib,

teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman, maka sumber daya manusia yang

memahami dan melaksanakan budaya tertib berlalu lintas akan sangat

diperlukan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Malang berupaya

semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran

masyarakat dalam tertib berlalu lintas, dengan menerapkan kebijakan –

kebijakan sebagai berikut :

i. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik dalam

maupun di luar lingkup Pemerintah Daerah Kota Malang. Koordinasi ini

sangat diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas

Perhubungan Kota Malang;

ii. Menugaskan personil Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mengikuti

pendidikan dan latihan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

organisasi sehari – hari;

iii. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas

kepada masyarakat Kota Malang, baik melalui media cetak dan

elektronik, maupun melalui penyuluhan yang diselenggarakan secara

langsung kepada pengguna jalan;



iv. Mengikuti pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan yaitu Lomba

Wahana Tata Nugraha (WTN);

v. Mengikut sertakan operator angkutan penumpang umum dalam

kegiatan Awak Angkutan Umum Teladan (AKUT) yang diselenggarakan

oleh Departemen Perhubungan;

vi. Mengikut sertakan pelajar dalam kegiatan Pelajar Pelopor Tertib Lalu

Lintas yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan;

vii. Melaksanakan pengaturan lalu lintas pada pusat – pusat kegiatan,

maupun titik – titik kemacetan lalu lintas.

b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

perhubungan.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka

meningkatkan kuantitas sarana perhubungan sedapat mungkin dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan penumpang

umum. Peningkatan sarana perhubungan ini sangat diharapkan akan

mampu menjembatani pergerakan masyarakat di daerah – daerah yang

masih belum terlayani oleh angkutan umum dalam melakukan aktifitas

sehari – hari.

Dengan semakin luasnya jaringan pelayanan jasa perhubungan yang

tersedia di masyarakat, maka masyarakat semakin terjamin untuk dapat

memilih berbagai macam moda transportasi yang akan digunakan sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan kualitas sarana perhubungan

diterapkan dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, serta

dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini perlu



diterapkan mengingat pada saat ini emisi gas buang kendaraan bermotor

merupakan polutan utama yang menyebabkan pencemaran udara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

perhubungan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang

menerapkan kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

i. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan jaringan trayek;

ii. Merencanakan dan melaksanakan penyediaan angkutan umum massal;

iii. Merencanakan dan melaksanakan penyediaan angkutan perbatasan;

iv. Meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi

kendaraan wajib uji.

c. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana

perhubungan

Adapun kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan ditujukan

dalam rangka meningkatkan informasi kepada pengguna jalan, menjalankan

fungsi pengaturan Dinas Perhubungan serta meningkatkan keselamatan,

kelancaran dan ketertiban berlalu lintas melalui penerapan manajemen dan

rekayasa lalu lintas:

i. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan terhadap penerapan

manajemen dan rekayasa lalu lintas pada suatu ruas jalan,

persimpangan, maupun kawasan;

ii. Melaksanakan perawatan, penggantian, dan pengadaan median jalan,

marka, rambu – rambu lalu lintas, halte, lampu isyarat (warning light),

dan lampu pengatur isyarat lalu lintas (traffic light);

iii. Melaksanakan penambahan titik – titik penerapan ATCS (Automatic

Traffic Control System);



iv. Meningkatkan pelayanan terminal penumpang umum;

v. Merencanakan penempatan terminal angkutan orang dan barang;

vi. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan terhadap kebutuhan lahan

parkir;

d. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan

pemerintah daerah di bidang transportasi, serta penggunaan teknologi

informasi di bidang transportasi.

Pada era informasi pada saat ini, penggunaan teknologi informasi

tidak dapat dilepaskan dari sendi – sendi kehidupan bermasyarakat. Oleh

karena itu, penggunaan teknologi informasi tak pelak harus menjadi salah

satu arahan pengembangan pelayanan kepada masyarakat, dimana

masyarakat yang membutuhkan suatu informasi / data haruslah dapat

mengakses secara langsung (real time) kepada instansi yang mengani

bidang tertentu untuk memperoleh informasi / data yang dibutuhkan.

Menyadari tuntutan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang

menetapkan langkah – langkah pengembangan untuk dapat meningkatkan

pelayanan transportasi, khususnya dalam rangka menyediakan data yang

dibutuhkan oleh masyarakat melalui hal – hal sebagai berikut :

i. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan di bidang perhubungan

yang telah ada;

ii. Melaksanakan penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS);

iii. Melaksanakan evaluasi terhadap ketentuan / produk hukum bidang

transportasi yang telah ada;

iv. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan

kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi menjadi suatu

ketentuan yang memiliki kekuatan hukum;



v. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menerapkan

kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi

vi. Membuat website khusus Dinas Perhubungan Kota Malang;

vii. Memperbaharui data Dinas Perhubungan Kota Malang yang ada pada

website Pemerintah Kota Malang.

e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang

Salah satu peran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang

adalah turut berperan serta untuk menghimpun dana yang berasal dari

hasil pelayanan umum kepada masyarakat, untuk kemudian diserahkan

kepada pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor

perhubungan.

Besarnya PAD yang harus diserahkan dari sektor perhubungan ini

besarnya bervariasi untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu, Dinas

Perhubungan Kota Malang harus senantiasa melakukan inovasi serta

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga PAD yang berasal

dari sektor transportasi ini tidak mengalami penurunan.

Adapun kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang meliputi :

i. Turut berperan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk

dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir;

ii. Turut berperan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli


dapat meningkatkan pendapatan retribusi pada UPT Pengujian

Kendaraan Bermotor;

iii. Turut berperan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli




dapat meningkatkan pendapatan retribusi pada UPT Terminal.

7. Program

Dalam rangka mencapai sasaran dengan berdasarkan kebijakan

yang telah ditetapkan, diuraikan program-program yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai berikut :

1) Misi Pertama : Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan dan

kelembagaan

Tujuan 1 : Peningkatan Pelayanan Perkantoran

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi yang

baik.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

Prasarana Perhubungan

Tujuan 1 : Peningkatan pelayanan operasional dinas dan


Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan operasional dan

kinerja instansi

Program 1

Program 2

Program 3

:

:

:

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan




Sasaran : Meningkatkan penerapan sistem manajemen

transportasi sesuai standar transportasi kota

3)

Program 1

Program 2

Misi ketiga

:

:

:

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Meningkatkan penetapan landasan hukum dan

penggunaan teknologi informasi di bidang transportasi

Tujuan 3 : Kelancaran Sarana/Prasarana Perhubungan

Sasaran

Program 1

:

:

Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu

lintas dan penumpang

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas

Perhubungan

Program 2 : Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ

Program 3 : Program Peningkatan pelayanan angkutan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci

indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam

tahun 2014 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang

mendukung tercapainya sasaran strategis.



Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang

memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang

bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 ,

secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran Tahun 2014 yang dimaksud pada rencana kinerja ini

adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra, sebagai

berikut:

1) Misi Pertama: Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan dan

kelembagaan

Tujuan : Peningkatan Pelayanan perkantoran

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

Meningkatkan kualitas

pelayanan dan koordinasi

yang baik

Presentase pelaksanaan

administrasi perkantoran

100%

Dalam rangka mewujudkan misi pertama, dengan telah dilakukan

tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan program yang telah

ditetapkan yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, maka

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah

sebagai berikut :



i. Penyediaan jasa surat menyurat;

ii. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

iii. Penyediaan jasa jaminan milik daerah;

iv. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

v. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

vi. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

vii. Penyediaan alat tulis kantor;

viii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

ix. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan

kantor;

x. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

xi. Penyediaan makanan dan minuman;

xii. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

xiii. Kegiatan Penunjang pengadaan barang dan jasa.

xiv. Belanja sosialisasi WTN

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya jasa surat menyurat

Outcame : Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Rp. 260.000.000,- 8 orang

12 bulan

100%

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Outcame : Terpenuhinya kegiatan penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik

Rp. 200.000.000,- -

12 bulan

100%

3. Penyediaan jasa jaminan barang

Input : Dana SDM

Rp. 30.000.000,- -



milik daerah. Output : Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah

Outcame : Terpenuhinya kegiatan jasa jaminan barang milik daerah

1 Tahun

100%

4. Penyediaan jasa Administrasi keuangan .

Input : Dana SDM

Output : Honorarium pengguna Anggaran, bendahara, Staff Pengelola Keuangan, Penerimaan, Penyimpanan, Pengurus barang

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan

Rp. 85.200.000,- 12 orang 12 Bulan

100%

5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Input : Dana SDM

Output : Alat Kebersihan dan Bahan pembersih

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Rp. 130.000.000,- -

52 Jenis Barang

100%

6. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya Jasa perbaikan peralatan kerja

Outcame : Terpenuhinya Jasa perbaikan peralatan kerja

Rp. 49.500.000,- -

1 kegiatan

100%

7. Penyediaan alat tulis kantor

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya alat tulis kantor

Outcame : Pelayanan yang optimal

Rp. 100.179.605,- -

1 Kegiatan

80%

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input : Dana SDM

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Outcame : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Rp. 100.000.000,- -

1 Tahun

100%

9. Penyediaan komponen

Input : Dana SDM

Rp. 49.500.000,- -



instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 Kegiatan

100%

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Outcame : Terpenuhinya kegiataan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Rp. 17.000.000,- -

Surat Kabar 12 Bulan

100%

11. Penyediaan Makanan dan minuman

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya Makanan dan minuman

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman

Rp. 49.500.000,- 35 orang

1 tahun

100%

12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya program kerja

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rp. 250.000.000,-

-

1 tahun

100%

13. Kegiatan penunjangan pengadaan barang dan jasa

Input : Dana SDM

Output : Terwujudnya kegiatan yang efektif dan efisien

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan penunjangan pengadaan barang dan jasa

Rp. 50.000.000,- 3 orang

1 Kegiatan

100%

14 Sosialisasi Kegiatan Wahana

Input : Dana SDM

Rp. 350.000.000,- -



Tata Nugaha Output : Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan dan keamanan berlalulintas

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Wahana Tata Nugaha

1 paket kegiatan

100%

(2) Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana perhubungan

Tujuan 1 : Peningkatan Pelayanan Operasional Dinas dan



Meningkatkan

pelayanan

operasional dan

kinerja instansi

- Presentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur

- Presentase pelaksanaan administrasi

capaian kinerja keuangan

100 %

100 %

Dalam rangka mewujudkan misi kedua tujuan pertama,

dengan telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan

program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan program

yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

i. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

kegiatan :

- Pengadaan kendaraan dinas / operasional;

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;



- Pembangunan Balai pengujian kendaraan bermotor

ii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

iii. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dengan kegiatan ;

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

- Penyusunan laporan keuangan semesteran.

Program : Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Input : Dana SDM

Output : Mobil jenis sedan dan aksesoris

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Rp. 300.000.000,- -

1 paket kegiatan

100%

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Input : Dana SDM

Output : perlengkapan kantor

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp. 140.000.000,- -

10 jenis barang 100%

3. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

Input : Dana SDM

Output : perbaikan prasarana dan fasilitas kantor

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

Rp. 80.000.000,- -

2 kegiatan

100%

4. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Input : Dana SDM

Output : Jasa service , suku cadang, bahan bakar minyak

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

Rp. 975.000.000,- -

3 kegiatan

100%

5. Pembangunan Balai pengujian kendaraan bermotor

Input : Dana SDM

Output : Pembangunan gedung balai pengujian kendaraan bermotor

Outcame : Sarana dan prasarana pengujian kendaraan

Rp. 2.140.444.500,-

3 orang 1 paket kegiatan

100%



Program : Program peningkatan disiplin aparatur


1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Input : Dana SDM

Output : Pakaian dinas

Outcame : Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp. 100.000.000,- -

310

100%

Program : Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan


1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp. 90.000.000,- 16 orang 1 Tahun

100%

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Input : Dana SDM

Output : Laporan Keuangan semesteran

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran

Rp. 60.000.000,- 7 orang 1 tahun

100%

Tujuan 2 : Peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor


Meningkatnya penerapan system manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota

1. Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani

16.000 kendaraan

2. Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor

1 unit

3. Rasio infrastruktur perlengkapan jalan

60%



Dalam rangka mewujudkan misi kedua tujuan kedua, dengan

telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan program yang telah

ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

perhubungan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan Jasa Operasional pengujian kendaraan bermotor

2) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Pengadaan pemasangan rambu-rambu lalu lintas;

- Pengadaan marka jalan

- Pengadaan bola lampu lalu lintas

- Pengadaan dan pemasangan traffic light

- Pengadaan dan pemasangan Warning light

- Pengadaan Zebra cross

- Pengadaan dan pemasangan Pelican Crossing

Program : Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan

bermotor.


1. Pel ayanan jasa Operasional Pengujian Kendaraan bermotor

Input : Dana SDM

Output : Barang cetakan umum, cetakan khusus, dan bahan baku bangunan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pel ayanan jasa Operasional Pengujian Kendaraan bermotor

Rp. 600.000.000,- 3 orang

1 paket kegiatan

100%



Program : Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.


1. Pengadaan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas

Input : Dana SDM

Output : rambu lalu lintas

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas

Rp. 150.000.000,- 3 orang

Rambu lalu lintas jenis Overhead 26

unit dan rambu 100%

2. Pengadaan Marka jalan

Input : Dana SDM

Output : Marka jalan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan Marka jalan

Rp. 500.000.000,- -

3928 m2 100%

3. Pengadaan bola lampu lalu lintas

Input : Dana SDM

Output : Bola lampu lalu Lintas

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan bola lampu lalu lintas

Rp. 40.000.000,- 2 orang

898 buah 100%

4. Pengadaan dan pemasangan traffic light

Input : Dana SDM

Output : Traffic light

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan dan pemasangan traffic light

Rp. 900.000.000,- 3 orang

3 unit 100%

5. Pengadaan dan pemasangan Warning light

Input : Dana SDM

Output : Warning light

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan dan pemasangan Warning light

Rp. 90.000.000,- 3 orang

4 unit 100%

6. Pengadaan Zebra cross

Input : Dana SDM

Output : Marka Zebra Cross

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan Zebra cross

Rp. 200.000.000,- 3 orang

1573 m2 100%

7. Pengadaan dan pemasangan Pelican Crossing

Input : Dana SDM

Output : Marka Zebra Cross

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan Zebra cross

Rp. 400.000.000,- 3 orang

6 unit 100%

3)Misi Ketiga : Meningkatkan penetapan landasan hukum dan

penggunaan teknologi informasi di bidang

perhubungan



Tujuan 1 : Kelancaran sarana dan prasarana perhubungan




15%

Terpenuhinya standar keselamtan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/kota

100 %


75 %


6 rekom

Jumlah halte dalam kondisi baik 37 unit

Jumlah titik rawan macet 28 titik


48


1

Jumlah ijin trayek angkutan umum 2216 ijin

Jumlah terminal bayangan 11 terminal bayangan

Dalam rangka mewujudkan misi ketiga tujuan satu dengan

telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan program yang

telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

perhubungan adalah sebagai berikut:

1) Program pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan ,

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan

- Manajemen rekayasa lalulintas di kawasan Lowokwaru

- Manajemen rekayasa lalulintas di kawasan Klojen



- Penyusunan kajian penyelenggaraan perparkiran Kota Malang

- Review DED Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor

2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

LLAJ dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan Insidentil fasilitas Lalu lintas

- Pemeliharaan Warnig Light dan traffic light

- Rehabilitasi / Pemeliharaan ATCS dan CCRoom

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu lintas dan papan nama

jalan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor Terminal Landungsari

- Pengadaan perangkat trasffic voice untuk trafficlihgt dan

pelican crossing

- Penyusunan DED Pembangunan Shelter Angkutan Kota dan

jalan keluar Terminal Arjosari

3) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna

meningkatkan keselamatan penumpang;

- Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan;

- Penyelenggaraan angkutan Lebaran;

- Forum Lalu lintas dan angkutan jalan;

- Koordinasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru;

- Pengawasan ketertiban kegiatan car free day

- Operasi penertiban laik jalan kendaraan angkutan umum dan

angkutan khusus



- Pengadaan sistem jaringan terintegrasi

- Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas

- Studi kebutuhan taxi di Kota Malang

- Intensifikasi Retribusi pelayanan parkir

Program : Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan


1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya Kegiatan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan

Rp. 25.000.000,- 11 orang

1 kegiatan 100%

2. Manajemen Rekayasa lalu lintas kawasan Lowokwaru

Input : Dana SDM

Output : Buku perencanaan transportasi dan CD

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Manajemen Rekayasa lalu lintas kawasan Lowokwaru

Rp. 75.000.000,- 5 orang

1 paket kegiatan

100%

3. Manajemen Rekayasa Lalu lintas Kawasan Klojen

Input : Dana SDM

Output : Buku perencanaan transportasi dan CD

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Manajemen Rekayasa lalu lintas kawasan Klojen

Rp. 50.000.000,- 15 orang

1 paket kegiatan

100%

Program : Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas

LLAJ


1. Pemeliharaan Insidentil fasilitas lalu lintas

Input : Dana SDM

Output : Perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pemeliharaan Insidentil fasilitas lalu lintas

Rp. 175.000.000,- 3 orang

1 Paket kegiatan

100%

2. Pemeliharaan Warnig Light dan traffic light

Input : Dana SDM


Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pemeliharaan Warnig Light dan traffic light

Rp. 60.000.000,- 3 orang

1 paket kegiatan

100%

3. Rehabilitasi / Input : Dana Rp. 100.000.000,-



Pemeliharaan ATCS dan CCRoom

SDM


Outcame : Terpenuhinya kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan ATCS dan CCRoom

3 orang 1 paket kegiatan

100%

4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu lintas dan papan nama jalan

Input : Dana SDM


Outcame : Terpenuhinya kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu lintas dan papan nama jalan

Rp. 100.000.000,- 3 orang

1 Paket Kegiatan

100%

Program : Program peningkatan pelayanan angkutan.


1. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Input : Dana SDM

Output : Sosialisasi peningkatan keselamatan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Rp. 100.000.000,- 8 orang

2 kegiatan

100%

2. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Input : Dana SDM

Output : Tersedianya sarana pelayanan jasa angkutan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pemeliharaan Warnig Light dan traffic light

Rp. 150.000.000,- -

1 Unit papan Visual elektronik

100%

3. Penyelenggaraan angkutan lebaran

Input : Dana SDM

Output : keamanan dan kelancaran Angkutan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Penyelenggaraan angkutan lebaran

Rp. 195.000.000,- 16 orang

1 paket kegiatan

100%

4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Input : Dana SDM

Output : Terpenuhinya Program kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Rp. 150.000.000,- 20 orang

1 Paket Kegiatan

100%

5. Koordinasi penyelenggaraan Natal dan tahun

Input : Dana SDM

Output : kelancaran Angkutan Natal

Rp. 80.000.000,- 5 orang

1 paket kegiatan



Baru dan tahun baru

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Natal dan tahun Baru

100%

6. Pengawasan Ketertiban kegiatan Car free day

Input : Dana SDM

Output : Keamanan, kelancaran, ketertiban

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengawasan Ketertiban kegiatan Car free day

Rp. 184.850.000,- 26 orang

1 paket kegiatan

100%

1. Pembinaan petugas Parkir

Input : Dana SDM

Output : Sosialisasi Pelayanan Perparkiran Kepada

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pembinaan petugas Parkir

Rp. 140.000.000,- 1 orang

1 Paket Kegiatan

100%

7. Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan Angkutan umum dan angkutan khusus

Input : Dana SDM

Output : Operasi penertiban di terminal

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan Angkutan umum dan angkutan khusus

Rp. 143.000.000,- 26 orang

1 paket kegiatan

100%

8. Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas

Input : Dana SDM

Output : Operasi bersama ketertiban lalu lintas

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pembinaan petugas parkir di wilayah kota Malang

Rp. 457.270.395,- 26 orang

1 paket kegiatan

-

9. Pengadaan sistem jaringan terintegrasi

Input : Dana SDM

Output : Database Angkutan

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Pengadaan sistem jaringan terintegrasi

Rp. 200.000.000,- -

1 kegiatan 100%

2. Intensifikasi retribusi pelayanan parkir

Input : Dana SDM

Output : Honorarium PNS

Outcame : Terpenuhinya kegiatan Intensifikasi retribusi pelayanan parkir

Rp. 95.000.000,- -

41 orang 100%

2. Standard Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas

Perhubungan Kota Malang maka sesuai kesepakatan pada saat



penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan

standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai % Pencapaian

85 – 100 Sangat tercapai/Sangat berhasil

70 - < 85 Tercapai/Berhasil

55 - < 70 Cukup tercapai/Cukup berhasil

< 55 Tidak tercapai/Tidak berhasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka perlu disampaikan pula Rencana Kerja yang

telah diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang

dengan Walikota Malang pada Tahun 2014 , sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya sistim Transportasi Yang Selamat, Tepat Guna,

Berdaya Guna dan dan mendukung Pembangunan Daerah”

MISI I : Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan dan Kelembagaan

TUJUAN : Meningkatkan pelayanan perkantoran

Sasaran Indikator Sasaran

Target Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Peningkatan administrasi perkantoran dan koordinasi dengan semua pihak

100 % Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.720.879.605

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Administrasi

260.000.000 200.000.000

30.000.000

85.200.000



Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Sosialisasi Kegiatan Wahana Tata Nugraha

130.000.000

49.500.000

100.179.605 100.000.000

49.500.000

17.000.000

49.500.000

250.000.000

50.000.000

350.000.000

Jumlah Anggaran

Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp. 1.720.879.605,-

MISI II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana Perhubungan

TUJUAN 2 : Peningkatkan pelayanan operasional dinas dan

peningkatan kinerja instansi

Sasaran Indikator Sasaran Target Program/ Dinas Kegiatan

Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

Meningkatkan pelayanan operasional dan kinerja instansi

a. Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

b. Presentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100 %

100%

Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.635.444.560

Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Balai Pengujian kendaraan Bermotor

300.000.000

140.000.000

80.000.000

975.000.000

2.140.444.500

Program : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100.000.000

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

100.000.000



Program : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

150.000.000

Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

90.000.000

60.000.000

Jumlah Anggaran:

1 . PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR : Rp. 3.635.444.560,-

2. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Rp. 100.000.000,-

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN : Rp. 150.000.000,-

Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Perhubungan



Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

Meningkatkan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota

1. Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani


3. Rasio infrastruktur perlengkapan jalan

a. 16.000 kendaraan

b. 1 unit c. 60%

PROGRAM: PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

600.000.000

Kegiatan: Pelayanan Jasa operasional pengujian kendaraan bermotor

600.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

2.280.000.000

Kegiatan: Pengadaan dan pemasangan Rambu lalu Lintas Pengadaan marka Jalan Pengadaan Bola lampu lalu lintas Pengadaan dan Pemasangan

150.000.000

500.000.000

40.000.000 900.000.000



Traffic Light Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Pengadaan Zebra cross Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing

90.000.000

200.000.000 400.000.000

Jumlah Anggaran :

PROGRAM :

- PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR : Rp. 600.000.000,-

- PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS : Rp.2.280.000.000,-

Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Perhubungan

Tujuaan 4 : Kelancaran Sarana dan Prasarana Perhubungan


Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5


1. Rasio titik rawan macet yang berhasil diurai

2. Terpenuhinya standar keselamtan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/kota

3. Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

4. Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu lintas

5. Rasio halte dalam kondisi baik

6. Jumlah titik rawan macet

7. Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek

1. 15%

2. 100 %

3. 75 %

4. 6 rekom

5. 37 unit

6. 28 titik

7. 48

8. 1

9. 2216 ijin

10. 11 terminal bayangan

PROGRAM: REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

435.000.000

Kegiatan : Pemeliharaan Insidentil fasilitas lalu lintas Pemeliharaan Warning Light dan Traffic Light Rehabilitasi / Pemeliharaan ATCS dan CCRoom Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu lalu Lintas dan papan nama jalan

175.000.000

60.000.000

100.000.000

100.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.660.120.395

Kegiatan: Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Koordinasi Penyelenggaraan

100.000.000

150.000.000

195.000.000

150.000.000

80.000.000



8. Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat

9. Jumlah ijin trayek angkutan umum

10. Jumlah terminal bayangan

Natal dan Tahun Baru Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus Pemantauan dan pengendalian Arus Lalu lintas Pengadaan sistem jaringan terintegrasi

184.850.000

143.000.000

457.270.395

200.000.000

Jumlah Anggaran :

PROGRAM :

- REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ : Rp. 435.000.000,-

- PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN : Rp. 1.660.120.395,-

Kemudian pada bulan September 2014 sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan

Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terjadi

penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Malang yang disebabkan

adanya penambahan dan pengurangan kegiatan pada program-program. Adapun

Program dan Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada

perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp.

219.600.000,-

- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor pada perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 152.100.500,-



- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kerja pada perubahan APBD Tahun


- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada


270.000.000,-

- Kegiatan Penunjang barang dan jasa pada perubahan APBD Tahun


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional pada perubahan APBD

Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 801.445.000,-

- Kegiatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor pada perubahan APBD


- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor pada perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 120.140.000,-

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan:

- Kegiatan Penyusunan laporan keuangan Semester pada perubahan APBD


4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan :

- Kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perparkiran pada


150.000.000,-

- Kegiatan Reviuw DED Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp.

220.000.000,-



5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Kegiatan Rehabilitasi Gedung Terminal Landungsari pada perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp.190.000.000,-

- Kegiatan Pengadaan perangkat Trafic Voice untuk Trfficlight dan Pelican

Crossing pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan

sebesar Rp. 125.000.000,-

- Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Shelter Angkutan Kota dan jalan

keluar terminal Arjosari pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

dianggarkan sebesar Rp. 53.000.000,-

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan :

- Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan


329.785.000,-

- Kegiatan Pembinaan petugas parkir pada perubahan APBD Tahun


- Kegiatan Pemantauan dan pengendalian arus pada perubahan APBD


- Kegiatan Studi kebutuhan angkutan taksi di kota Malang pada perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,-

- Kegiatan Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir pada perubahan APBD


7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas:

- Kegiatan Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu Lalu lintas pada


225.000.000,-



- Kegiatan Pengadaan marka jalan pada perubahan APBD Tahun Anggaran

2014 dianggarkan sebesar Rp. 650.000.000,-

- Kegiatan Pengadaan meterisasi APILL ( Alat pemberi Isyarat lalulintas)


100.000.000,-

Laporan Kinerja Tahunan– Tahun 2014


Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang

Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Malang telah dapat melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana kegiatan di Bidang Perhubungan

baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara

proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mewujudkan Visi

dan Misi Dinas Perhubungan Kota Malang.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah

Indikator Kinerja kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Malang. Pada

pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada realisasi pencapaian target

dari indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan

antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam

analisis ini dilakukan dengan menggunakan data/informasi yang diperoleh secara

lengkap dan akurat.

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA



1. Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Perbandingan Capaian Kinerja dengan

Tahun Sebelumnya

Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja,

Dinas Perhubungan Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan

pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang

dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian

5 (lima) sasaran yang telah direncanakan. Sehingga pencapaian sasaran untuk

tahun 2014 tercapai seluruhnya sesuai dengan yang telah tercantum pada

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2013-2018.

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap setiap

sasaran dalam Rencana Strategis yang dimaksud dapat diikhtisarkan dalam

tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Prosentase Pencapaian Sasaran Tahun 2014

No. Sasaran Indikator sasaran Capaian



100

2. Meningkatkan kualitas pelayanan operasional dan kinerja instansi

a. Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur


100%

3. Meningkatkan

penerapan sistem

manajemen

transportasi sesuai

standar

transportasi kota

1. Jumlah kendaraan wajib uji kir yang terlayani


3. Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan

1. 15.000 kendaraan

2. 1 unit 3. 60%

4. Tercukupinya

sarana dan

prasarana

kenyamanan lalu

1. Rasio titik rawan macet yang berhasil diurai

2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek

1. 15%

2. 100 %



lintas dan

penumpang

di kabupaten/kota 3. Angkutan umum yang

melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan


5. Jumlah halte dalam kondisi baik

6. Jumlah titik rawan macet 7. Jumlah penertiban angkutan

umum tanpa ijin trayek 8. Jumlah organisasi/

paguyuban angkutan darat 9. Jumlah ijin trayek angkutan

umum 10. Jumlah terminal bayangan

3. 75 %

4. 6 rekom

5. 37 unit

6. 28 titik

7. 48

8. 1

9. 2216 ijin

10. 11 terminal

bayangan

5. Meningkatkan

pengelolaan

keuangan daerah




Untuk lebih jelasnya dari pencapaian sasaran tersebut di atas diuraikan

lebih lanjut sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian

keberhasilan sasaran ini beserta target dan pencapaian pada tahun 2014 dapat

dilihat pada table berikut.

Tabel 3.2. Prosentase pencapaian indikator kinerja

No. Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian

(%) Predikat Satuan Jumlah

1. Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran

% 100 100 100

Tercapai

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini didukung oleh

pelaksanaan progam dan kegiatan, antara lain :



1. Program Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan

tanggung jawabnya dalam memenuhi program administrasi

perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 82,11% atau Rp.

213.477.000,- dari target dana yang sebesar Rp. 260.000.000,- yang

digunakan untuk pelaksanaan surat menyurat selama 1 (satu) tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik




perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 71,43 % atau Rp

156.869.737,- dari total anggaran Rp. 219.600.000,- yang digunakan

untuk pembayaran jasa komunikasi, listrik dan PDAM selama 1 tahun.

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah





27.915.700,- dari total anggaran Rp. 30.000.000,- yang digunakan untuk

jasa asuransi kendaraan.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan






perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 100 % atau Rp.

85.200.000,- dari target dana yang sebesar Rp. 85.200.000,- .

Pencapaian realisasi anggaran ini dialokasikan untuk belanja pegawai

pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan

harus dilaksanakan secara tertib.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor




perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 91,55 % atau Rp.

139.248.500,- dari target dana yang sebesar Rp. 152.100.500,-

Pencapaian realisasi anggaran ini dialokasikan untuk belanja perawatan

kebersihan dan bahan pembersih untuk menciptakan lingkungan kerja

yang bersih dan nyaman.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



tanggung jawabnya untuk memenuhi program administrasi

perkantoran. Kegiatan ini merupakan penunjang operasional kantor,

sehingga memperlancar tugas-tugas kantor. Adapun pencapaian target

dana tercapai 99,58 % atau Rp 49.292.500,- dari target dana sebesar Rp.

49.500.000,-

Penyediaan Alat Tulis Kantor






perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 79 % atau Rp

84.405.500,- dari target dana sebesar Rp. 106.847.605,-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan





94.761.000,- dari target dana Rp. 100.000.000,-

Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunana

Kantor




perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 98,74 % atau

Rp.48.875.000,- dari target dana Rp. 49.500.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan




perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 99,95% atau

Rp.16.992.000,- dari target dana Rp .17.000.000,-

Penyediaan Makanan dan Minuman






perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 100 % atau Rp

.49.500.000,- dari dana sebesar Rp. 49.500.000,-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah




perkantoran. Sebagai bentuk rapat koordinasi dengan instansi terkait

dan studi perbandingan tentang pelayan perizinan di beberapa daerah.

Adapun pencapaian target dana tercapai 96,70% atau Rp

169.309.100,00 dari dana sebesar Rp 175.095.000,00 Pencapaian

realisasi anggaran ini digunakan untuk perjalanan dinas ke dalam dan

luar daerah.

Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang untuk menunjang proses pengadaan barang

dan jasa. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.25.015.000,00 atau

87,99% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 28.430.000,00.

Kegiatan Wahana Tata Nugraha

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang untuk kegiatan Wahana Tata Nugraha.

Anggaran yang digunakan sebesar Rp.315.012.000,- atau 90% dari

anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 350.000.000,-



SASARAN 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan operasional dan kinerja

instansi



dilihat pada table berikut :



Realisasi Capaian

(%) Predikat

Satuan Jumlah

1. a. Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur


% %

100 100

100 100

100

100

Tercapai Tercapai



1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Dinas

Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung

jawabnya untuk memenuhi program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor

sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian

target dana tercapai 99,99% atau Rp 135.833.800,00 dari dana sebesar Rp

135.852.500,00 Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk

pengadaan kendaraan dinas roda dua dan empat.



Pengadaan perlengkapan gedung kantor




Aparatur. Adapun pencapaian target dana tercapai 96,82% atau Rp.

237.855.000,- dari dana sebesar Rp. 245.670.000,-. Pencapaian realisasi

anggaran ini digunakan untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor .

Pemeliharaan Rutin / Berkala /gedung kantor






target dana tercapai 84,67% atau Rp.101.718.000,- dari dana sebesar

Rp.120.140.000,- Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk

Pemeliharaan Rutin / Berkala /gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional







Rp.975.000.000,- Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk

perawatan kendaraan dinas roda dua dan empat.



2. Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



jawabnya untuk memenuhi program Peningkatan disiplin Aparatur.

Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana

tercapai 92,25% atau Rp.92.250.000,- dari dana sebesar Rp.100.000.000,-

Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan pakaian

dinas

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan




jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan ini sangat

penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat

berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 94,64%

atau Rp.85.177.000,- dari dana sebesar Rp.90.000.000,- .

Penyusunan laporan keuangan semesteran



jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan ini sangat

penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat




atau Rp.81,269.000,- dari dana sebesar Rp.83.036.000,- .

SASARAN 3 : Meningkatkan penerapan sistem manajemen transportasi

sesuai standar transportasi kota




Tabel 3.4 Prosentase pencapaian indikator kinerja


Realisasi Capaia

n (%)

Predikat Satuan Jumlah

1. 1. Jumlah kendaraan wajib uji kir yang terlayani



a. kendaraan

b. unit c. %

a. 15.000 b. 1 c. 60

a. 13.912 kendaraan

b. 1 unit c. 60%

86%

100% 100%

Tercapai



1. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor



jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor



Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan operasional

kendaraan bermotor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun pencapaian target dana tercapai 94,11% atau Rp.564.683.500,-,-

dari dana sebesar Rp.600.000.000,-

2. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas



jawabnya untuk memenuhi program Program Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang

kegiatan pengadaan dan pemasanagan rambu-rambu lalu lintas sehingga



Pengadaan bola lampu lalu lintas





kegiatan pengadaan bola lampu lalu lintas sehingga pekerjaan dapat


atau Rp.39.292.500,- dari dana sebesar Rp.40.000.000,-

Pengadaan marka jalan







kegiatan pengadaan marka jalan sehingga pekerjaan dapat berjalan

dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 76,70% atau

Rp.498.527.000,- dari dana sebesar Rp.650.000.000,-

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light





kegiatan pengadaan dan Pemasangan Traffic Light sehingga pekerjaan

dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai

97,40% atau Rp.879.598.000,- dari dana sebesar Rp.900.000.000,-

Pengadaan dan pemasangan Warning Light





kegiatan pengadaan dan Pemasangan Warning Light sehingga pekerjaan



Pengadaan Zebra Cross





kegiatan pengadaan Zebra Cross sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan



lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 98,99% atau


Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing





kegiatan pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing sehingga pekerjaan



Pengadaan Meterisasi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas)





kegiatan pengadaan Meterisasi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas)

sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian dari

dana sebesar Rp.400.000.000,- tidak ada pencapaian karen pekerjaan ini

tidak dikerjakan.

SASARAN 4 : Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan

penumpang



dilihat pada tabel berikut :




No. Indikator Kinerja Target Realisas

i Capaian

(%) Predikat

Satuan Jumlah

1. 1. Rasio titik rawan macet yang berhasil diurai

2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/kota



5. Jumlah halte dalam kondisi baik

6. Jumlah titik rawan macet 7. Jumlah penertiban angkutan

umum tanpa ijin trayek 8. Jumlah organisasi/

paguyuban angkutan darat 9. Jumlah ijin trayek angkutan

umum 10. Jumlah terminal

bayangan

1. % 2. % 3. % 4. Rekom 5. Unit 6. Titik 7. Buah 8. Buah 9. unit 10. T

erminal bayangan

1. 22 2. 10 3. 75 4. 5 5. 37 6. 28 7. 48 8. 1 9. 2216 10. 11

1. 15% 2. 100% 3. 75 % 4. 6

rekom 5. 37

halte 6. 28

titik 7. 48 8. 1 9. 2216

ijin 10. 11

1. 70% 2. 100% 3. 70% 4. 17,6% 5. 75,5% 6. 50% 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%

Tercapai



1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Lowokwaru



jawabnya untuk memenuhi program Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang

kegiatan Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Lowokwaru sehingga





Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Klojen





kegiatan Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Klojen sehingga


tercapai 96,22% atau Rp. 48.110.500,- dari dana sebesar Rp.50.000.000,-

Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perparkiran Kota Malang





kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perparkiran Kota Malang



Rp.150.000.000,-






kegiatan Review DED Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor



Rp.220.000.000,-



2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas



jawabnya untuk memenuhi program Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan ini sangat penting

untuk menunjang kegiatan Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas



Rp.175.000.000,-

Pemeliharaan Warnig Light dan Traffic Light





untuk menunjang kegiatan Pemeliharaan Warnig Light dan Traffic Light



Rp.60.000.000,-

Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom





untuk menunjang kegiatan Pemeliharaan Warnig Light dan Traffic Light





Rp.100.000.000,-






untuk menunjang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalulintas dan

Papan Nama jalan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun pencapaian target dana tercapai 97,93% atau Rp.97.932.000,- dari

dana sebesar Rp.100.000.000,-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Terminal Landungsari





untuk menunjang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor

Terminal Landungsari sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun pencapaian target dana tercapai 99,26% atau Rp.188.600.000,-

dari dana sebesar Rp.190.000.000,-

Pengadaan Perangkat Traffic Voice untuk Trafficlight dan Pelican

Crosssing







untuk menunjang kegiatan Pengadaan Perangkat Traffic Voice untuk

Trafficlight dan Pelican Crosssing sehingga pekerjaan dapat berjalan



Penyusunan DED Pembangunan Shelter Angkutan Kota dan Jalan Keluar

Terminal Arjosari





untuk menunjang kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Shelter

Angkutan Kota dan Jalan Keluar Terminal Arjosari sehingga pekerjaan dapat


atau Rp.52.375.000,- dari dana sebesar Rp.53.000.000,-.

2. Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan

keselamatan penumpang



jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pelayanan

angkutan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Kegiatan

temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

penumpang sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun

pencapaian target dana tercapai 75,91% atau Rp.75.914.000,- dari dana

sebesar Rp.100.000.000,-.



Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan




angkutan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan sehingga


tercapai 98,77% atau Rp.325.719.000,- dari dana sebesar Rp.329.785.000,-.

Penyelenggaraan angkutan lebaran





Penyelenggaraan angkutan lebaran sehingga pekerjaan dapat berjalan


Rp.185.046.800,- dari dana sebesar Rp.195.000.000,-.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan




angkutan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Forum

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan





Koordinasi Penyelenggraan Natal dan Tahun Baru





Koordinasi Penyelenggraan Natal dan Tahun Baru sehingga pekerjaan


94,46% atau Rp.75.569.000,- dari dana sebesar Rp.80.000.000,-.

Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day





Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day sehingga pekerjaan dapat


atau Rp.183.128.500,- dari dana sebesar Rp.184.850.000,-.

Pembinaan Petugas Parkir





Pembinaan Petugas Parkir sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan





Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan

Khusus




angkutan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Operasi

Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus



Rp.143.000.000,-.

Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas





Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas sehingga pekerjaan dapat


atau Rp. 601.133.750,- dari dana sebesar Rp. 601.270.395,-.

Pengadaan sistem jaringan terintegrasi





Pengadaan sistem jaringan terintegrasi sehingga pekerjaan dapat berjalan

dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 98,34% atau Rp.

196.685.000,- dari dana sebesar Rp. 200.000.000,-



Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir





Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir sehingga pekerjaan dapat berjalan

dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 78,60% atau Rp.

74.666.000,- dari dana sebesar Rp. 95.000.000,-

SASARAN 5: Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah






Realisasi Capaian

(%) Predikat

Satuan Jumlah

1. a. Jumlah titik parkir di tepi jalan umum


a. titik b. titik

a. 512 b. 512


84% 84%

Tercapai


pelaksanaan progam Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Kegiatan

Pembinaan Petugas Parkir dan Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir dan

sudah tertuang dalam sasaran 4 .



2. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan Target 5 (lima)

tahunan

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan target

5 (lima) tahunan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja tahun 2014 dibandingkan target 5 (lima) tahunan

No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian

5 Tahunan

Realisasi 2014

Capaian (%)



100 % 100% 100%

2. Meningkatkan pelayanan operasional dan kinerja instansi

- Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

- Presentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Meningkatnya penerapan system manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota


16.000 kendaraan

13.912 kendaraan

86%


1 unit 1 unit 100%

Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan

85% 60% 70,5%



22 %

15% 70%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/kota

100 % 100% 100%


100 %

75% 75%


34 rekom

6 rekom

17,6%


49 unit 37 unit 75,5%

Jumlah titik rawan macet

10 titik 28 titik 50%


48 kali

48 kali 100%




1 buah 1 buah 100%


2216 ijin 2216 ijin 100%

Jumlah terminal bayangan 11 terminal

bayangan

11 terminal

bayangan

100%






a. 84% b. 84%

Total Prosentase 84,56%


Untuk realisasi indikator Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran

dari target capaian 5 tahunan yaitu 100% bisa tercapai ditahun 2014 sebesar

100%. Sehingga capaian indikator Presentase pelaksanaan administrasi

perkantoran tercapai 100 % .

Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Untuk realisasi Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur dari target capaian 5 tahunan yaitu 100% bisa tercapai ditahun 2014

sebesar 100%.Sehingga capaian indikator Presentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur tercapai sebesar 100 % .

Presentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

Untuk realisasi Presentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

dari target capaian 5 tahunan yaitu 100% bisa tercapai ditahun 2014 sebesar

100%.Sehingga capaian indikator Presentase pelaksanaan administrasi

capaian kinerja keuangan tercapai sebesar 100 % .


Untuk realisasi Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani dari target

capaian 5 tahunan yaitu 16.000 kendaraan bisa tercapai ditahun 2014 sebesar



13.912 kendaraan .Sehingga capaian indikator Cakupan kendaraan wajib uji

kir yang terlayani tercapai sebesar 86 % ..


Untuk realisasi Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor dari target

capaian 5 tahunan yaitu 1 unit bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 1 unit.

Sehingga capaian indikator Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor

tercapai sebesar 100 % .


Untuk realisasi Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan dari target capaian 5

tahunan yaitu 85% bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 60%. Sehingga capaian

indikator Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan tercapai sebesar 70,5 % .


Untuk realisasi Rasio titik rawan macet yang berhasil diurai dari target capaian

5 tahunan yaitu 22% bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 15%. Sehingga

capaian indikator Rasio titik rawan macet yang berhasil diurai tercapai

sebesar 70 % .

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani

trayek di kabupaten/kota

Untuk realisasi Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang

melayani trayek di kabupaten/kota dari target capaian 5 tahunan yaitu 100%

bisa tercapai ditahun 2014 sebesar100%. Sehingga capaian indikator

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani

trayek di kabupaten/kota tercapai sebesar 100 % .


Untuk realisasi Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan dari target capaian 5 tahunan yaitu 100% bisa tercapai ditahun



2014 sebesar 75%. Sehingga capaian indikator Angkutan umum yang

melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan tercapai sebesar 75 % .

Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu

lintas

Untuk realisasi Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian

persoalan lalu lintas dari target capaian 5 tahunan yaitu 34 rekom bisa

tercapai ditahun 2014 sebesar 6 rekom. Sehingga capaian indikator Jumlah

rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu lintas

tercapai sebesar 17,6 % .


Untuk realisasi Rasio halte dalam kondisi baik dari target capaian 5 tahunan

yaitu 49 unit bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 37 unit. Sehingga capaian

indikator Rasio halte dalam kondisi baik tercapai sebesar 75,5 %


Untuk realisasi Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek dari

target capaian 5 tahunan yaitu 48 kali bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 48

kali. Sehingga capaian indikator Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin

trayek tercapai sebesar 100 %


Untuk realisasi Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat dari target

capaian 5 tahunan yaitu 1buah bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 1 buah.

Sehingga capaian indikator Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat

tercapai sebesar 100 %


Untuk realisasi Jumlah ijin trayek angkutan umum dari target capaian 5

tahunan yaitu 2216 ijin bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 2216 ijin .



Sehingga capaian indikator Jumlah ijin trayek angkutan umum tercapai

sebesar 100 %

Jumlah terminal bayangan

Untuk realisasi Jumlah terminal bayangan dari target capaian 5 tahunan

yaitu 11 terminal bayangan bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 11 terminal

bayangan. Sehingga capaian indikator Jumlah terminal bayangan tercapai

sebesar 100 %

Jumlah titik parkir di tepi jalan umum

Untuk realisasi Jumlah titik parkir di tepi jalan umum dari target capaian 5

tahunan yaitu 512 titik bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 432 titik.

Sehingga capaian indikator Jumlah titik parkir di tepi jalan umum tercapai

sebesar 100 %

Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum

Untuk realisasi Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum dari target

capaian 5 tahunan yaitu 512 titik bisa tercapai ditahun 2014 sebesar 512

titik . Sehingga capaian indikator Jumlah penertiban parkir di tepi jalan

umum tercapai sebesar 100 %

Dari indikator kinerja tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa indikator

kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan target capaian 5 tahunan telah

tercapai 84,56%

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Secara umum dalam pelaksanaan program kegiatan selama

tahun 2014 , Dinas Perhubungan Kota Malang dapat melaksanakan

program kegiatannya secara optimal dan tidak mengalami kendala yang



cukup berarti dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa

mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Progam-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

tahun anggaran 2014 , secara umum dapat terealisasi sesuai dengan

rencana yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun

2014 dan Sasaran yang ditetapkan. Namun demikian masih dijumpai

permasalahan dalam rangka upaya pencapaian target kinerja pada Dinas

Perhubungan Kota Malang yang harus diselesaikan. Adapun

permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada bidang perhubungan

sangat terbatas, sehingga mempengaruhi lamanya waktu proses

pelayanan di bidang perhubungan

Terbatasnya Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Malang

Keterbasan alokasi anggaran membuat Dinas Perhubungan Kota Malang

hanya bisa menggunakan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya rutin,

untuk kegiatan penunjang sasaran dan tujuan belum bisa dilaksanakan

sepenuhnya

Terjadinya kemacetan diwilayah kota Malang

Adapun kawasan potensi kemacetan lalu lintas Kota Malang biasanya

terjadi di persimpangan, di pintu – pintu masuk utama kota Malang,

kawasan perdagangan, kawasan pendidikan.

2 .SOLUSI

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan dari hasil

pengukuran indikator kinerja dan evaluasi kinerja, maka strategi yang akan



digunakan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut

tidak saja dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas perhubungan

Kota Malang dimasa mendatang tetapi juga bagi peningkatan capaian kenerja

Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan kurang memadai baik

segi kuantitas dan kualitas di bidang Perhubungan. Untuk itu perlu

mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan untuk mengikuti

Penddikan dan Pelatihan di bidang Perhubungan.

Terbatasnya Alokasi Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Malang

Agar semua program dan kegiatan yang tertuang dalam sasaran dan

tujuan dapat tercapai, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Malang setiap tahun menyusun Rencana Kerja untuk diusulkan melalui

KUA-PPAS yang terkait dengan kegiatan yang belum bisa dilaksanakan.

Anggaran yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Terjadinya kemacetan diwilayah kota Malang

Solusi dalam penanganan kemacetan yang terjadi dilakukan Dinas

Perhubungan Kota Malang :

- Pengaturan ulang dan pembenahan traffic light dalam upaya

optimalisasi kinerja persimpangan

- Adanya pengaturan lalu lintas, penataan jalur dan pengaturan parkir

yang sesuai dengan lalulintas

- Melaksanakan rekomendasi Analisa Dampak Lalulintas ( ANDALALIN)



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar

Rp. 28.838.262.333,20 dari target belanja sebesar Rp 30.239.617.247,32

atau 95,37%.

Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan

program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014

URAIAN Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi %

1 2 3 4

PENDAPATAN DAERAH 6.050.000.000,00 6.001.577.600,00 99,20

BELANJA DAERAH 30.239.617.247,32 28.838.262.333,20 95,37

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.123.172.747,32 18.694.007.296,20 97,76

BELANJA LANGSUNG 11.116.444.500,00 10.144.255.037,00 91,25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.804.248.105,00 1.604.796.687,00 88,95

Penyediaan jasa surat menyurat 260.000.000,00 213.477.000,00 82,11

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 219.600.000,00 156.869.737,00 71,43

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 30.000.000,00 27.915.700,00 93,05

Penyediaan jasa administrasi keuangan 85.200.000,00 85.200.000,00 100,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 152.100.500,00 139.248.500,00 91,55

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 49.500.000,00 49.292.500,00 99,58

Penyediaan alat tulis kantor 106.847.605,00 84.405.500,00 79,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00 94.761.000,00 94,76

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

49.500.000,00 48.875.000,00 98,74

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17.000.000,00 16.992.000,00 99,95

Penyediaan makanan dan minuman 49.500.000,00 49.500.000,00 100,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 270.000.000,00 266.733.750,00 98,79

Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa 65.000.000,00 56.514.000,00 86,94

Sosialisasi Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN) 350.000.000,00 315.012.000,00 90,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.142.255.000,00 2.095.987.800,00 97,84

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 801.445.000,00 782.946.800,00 97,69

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 245.670.000,00 237.855.000,00 96,82

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 120.140.000,00 101.718.000,00 84,67

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 975.000.000,00 973.468.000,00 99,84

Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00 92.250.000,00 92,25

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100.000.000,00 92.250.000,00 92,25

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

173.036.000,00 166.446.000,00 96,19


90.000.000,00 85.177.000,00 94,64



Penyusunan laporan keuangan semesteran 83.036.000,00 81.269.000,00 97,87

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

520.000.000,00 471.250.500,00 90,63

Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan 25.000.000,00 20.848.000,00 83,39

Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Lowokwaru 75.000.000,00 60.138.000,00 80,18

Manajemen Rekayasa Lalulintas kawasan Klojen 50.000.000,00 48.110.500,00 96,22

Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perparkiran Kota Malang

150.000.000,00 143.720.000,00 95,81


220.000.000,00 198.434.000,00 90,20

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

803.000.000,00 789.442.000,00 98,31

Pemeliharaan insidentil fasilitas lalulintas 175.000.000,00 172.185.000,00 98,39

Pemeliharaan Warnig Light dan Traffic Light 60.000.000,00 58.465.000,00 97,44

Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom 100.000.000,00 97.855.000,00 97,86


100.000.000,00 97.932.000,00 97,93

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Terminal Landungsari

190.000.000,00 188.600.000,00 99,26

Pengadaan Perangkat Traffic Voice untuk Trafficlight dan Pelican Crosssing

125.000.000,00 122.030.000,00 97,62

Penyusunan DED Pembangunan Shelter Angkutan Kota dan Jalan Keluar Terminal Arjosari

53.000.000,00 52.375.000,00 98,82

Program peningkatan pelayanan angkutan 2.368.905.395,00 2.120.898.050,00 89,53

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

100.000.000,00 75.914.000,00 75,91

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

329.785.000,00 325.719.000,00 98,77

Penyelenggaraan angkutan lebaran 195.000.000,00 185.046.800,00 94,90

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 150.000.000,00 125.254.000,00 83,50

Koordinasi Penyelenggraan Natal dan Tahun Baru 80.000.000,00 75.569.000,00 94,46

Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day 184.850.000,00 183.128.500,00 99,07

Pembinaan Petugas Parkir 140.000.000,00 135.098.000,00 96,50

Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus

143.000.000,00 142.684.000,00 99,78

Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas 601.270.395,00 601.133.750,00 99,98

Pengadaan sistem jaringan terintegrasi 200.000.000,00 196.685.000,00 98,34

Studi Kebutuhan Angkutan Taxi di Kota Malang 150.000.000,00 0,00 0,00

Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir 95.000.000,00 74.666.000,00 78,60

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.605.000.000,00 2.238.500.500,00 85,93

Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas 225.000.000,00 149.350.000,00 66,38

Pengadaan marka jalan 650.000.000,00 498.527.000,00 76,70

Pengadaan bola lampu lalu lintas 40.000.000,00 39.292.500,00 98,23

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 900.000.000,00 876.598.000,00 97,40

Pengadaan dan pemasangan Warning Light 90.000.000,00 82.893.000,00 92,10

Pengadaan Zebra Cross 200.000.000,00 197.973.000,00 98,99

Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing 400.000.000,00 393.867.000,00 98,47

Pengadaan Meterisasi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas)

100.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

600.000.000,00 564.683.500,00 94,11

Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

600.000.000,00 564.683.500,00 94,11

JUMLAH BELANJA 30.239.617.247,32 28.838.262.333,20 95,37

SURPLUS / DEFISIT (24.189.617.247,32) (22.836.684.733,20) 94,41



Laporan Kinerja Tahunan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

Dinas Perhubungan Kota Malang khususnya berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan pada tahun 2014 sesuai alokasi anggaran APBD yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah

Kota Malang di bidang Perhubungan wajib mempertanggung jawabkan tugas dan

fungsinya sesuai dengan TUPOKSI yaitu melalui pemberdayaan semua potensi

yang ada guna tercapainya efektifitas dan efisiensi termasuk kualitas dan

kuantitas di masing – masing Unit.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Malang, maka hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ada

dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang

memiliki katagori pencapaian tercapai/berhasil dengan rata-rata pencapaian

sebesar 84,56%. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya,

sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi

anggaran) sebesar 95,37%

Meskipun tingkat pencapaian kinerja program, kinerja kebijaksanaan dan

kinerja kegiatan masuk dalam kategori Tercapai atau Berhasil, namun demikian

masih perlu adanya peningkatan sesuai dengan yang direncanakan Dinas

Perhubungan Kota Malang.

BAB IV

PENUTUP



Dalam menindak lanjuti kegiatan Laporan Kinerja Tahunan dimasa

mendatang, hendaknya untuk memenuhi kriteria pencapaian kinerja dan

mempermudah proses perhitungan kinerja, perlu dilakukan analisis mendalam

yang lebih sistematis terhadap pencapaian kinerja, serta perlu dilakukan dan

didukung terhadap kebijaksanaan, program, kegiatan yang lebih menonjolkan

terhadap permasalahan – permasalahan yang lebih prioritas agar terjadi

kesesuaian terhadap upaya mendorong kearah pencapaian pelayanan publik

yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang yang

menggambarkan Capaian Kinerja Tiap -tiap Misi yang merupakan penjabaran Visi

Dinas Perhubungan Kota Malang pada Tahun Anggaran 2014 .

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

DR. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si

Pembina Tingkat II NIP: 19760607 099412 1 001

PENGUKURAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2014

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN : 2014

VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi Yang Selamat, Tepat Guna,

Berdaya Guna, dan Mendukung Pembangunan Daerah

MISI I : Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan dan Kelembagaan

TUJUAN 1 : Peningkatan Pelayanan Perkantoran

No. Sasaran Indikator Kinerja

Target

Realisasii

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik


100%

100%

100%

Jumlah Anggaran

Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp. 1.720.879.605,-

MISI II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perhubungan

TUJUAN 1 : PPeningkatan Pelayanan Operasional Dinas dan


No. Sasaran Indikator Kinerja

Target

Realisasii

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan

pelayanan

operasional dan

kinerja instansi

- Presentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

100%

100%

100%

prasarana

aparatur

Presentase

pelaksanaan

administrasi

capaian kinerja

keuangan

100%

100%

100%

Jumlah Anggaran:

1 . PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR : Rp. 3.635.444.560,-

2. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Rp. 100.000.000,-

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN : Rp. 150.000.000,-

TUJUAN 2 : Peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor

No

. Sasaran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

penerapan

system

manajemen

transportasi

sesuai standar

transportasi kota

Cakupan

kendaraan wajib uji

kir yang terlayani

16.000

kendaraan

13.912

kendaraan

86%

Adanya tempat

pengujian

kendaraan

bermotor

1 unit 1 unit 100%

Rasio infrastruktur

perlengkapan jalan

60% 60% 70,5%

Jumlah Anggaran

PROGRAM :

- PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR : Rp. 600.000.000,-

- PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS : Rp.2.280.000.000,-

Tujuan 3 : Kelancaran Sarana dan Prasarana Perhubungan

No.

Sasaran Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6



15%

15% 70%

Terpenuhinya standar keselamtan bagi angkutan umum yang melayani trayek di kabupaten/kota

100 % 100% 100%


75 %

75% 75%


6 rekom

6 rekom

17,6%

Jumlah halte dalam kondisi baik

37 unit 37 unit 75,5%

Jumlah titik rawan macet

28 titik 28 titik 50%


48

48 kali 100%


1 1 buah 100%


2216 ijin 2216 ijin 100%

Jumlah terminal bayangan

11 terminal bayangan

11 terminal

bayangan

100%

Jumlah Anggaran :

PROGRAM :

- REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ : Rp. 435.000.000,-

- PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN : Rp. 1.660.120.395,-

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2015

No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Target

(1) (2) (3) (4)


Persentase Pelaksanaan administrasi perkantoran

100 %

2. Meningkatkan kualitas pelayanan operasional dan kinerja instansi

1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur 2. Persentase

pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100 %

100%

3. Meningkatkan penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota

1. Jumlah kendaraan wajib uji kir yang terlayani



17.000 kendaraan Ada1 unit 60%

4. Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang

1. Jumlah titik rawan macet yang berhasil diurai

2. Presentase angkutan umum yang lulus uji KIR


4. Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian

persoalan lalu lintas 5. Jumlah halte dalam

kondisi baik 6. Jumlah titik rawan

macet 7. Jumlah penertiban

angkutan umum tanpa ijin trayek

8. Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat

9. Jumlah terminal bayangan

23 titik 100 % 75 % 5 rekom

37 unit

28 titik 48 1 11 terminal bayangan


1. Jumlah titik parkir ditepi jalan umum

452 titik

2. Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum

452 titik

Program Anggaran Keterangan

Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.555.740.000,- PAD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.389.860.000,- DPP

Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 75.000.000,- PAD

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 259.764.000,- PAD

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rp. 600.000.000,-

PAD

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Rp. 1.070.000.000,-

PAD

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Rp. 12.534.037.000,-

PAD

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp. 330.000.000,- PAD

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rp. 570.000.000,- PAD

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Rp. 2.365.599.000,- PAD

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2015

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat

12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah

1 tahun

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

52 Jenis Barang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis Kantor 1 Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpernuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan

1 Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Surat Kabar 12 Bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya Kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Kegiatan penunjang Pengadaan Barang dan Jasa

Terpenuhinya Kegiatan kegiatan penunjangan pengadaan barang dan jasa

1 Kegiatan

Kegiatan Wahana Tata Nugraha

Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Wahana Tata Nugaha

1 paket Kegiatan

Pawai Pembangunan Pawai Pembangunan 1 Kegiatan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

10 jenis barang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2 kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

3 Kegiatan

3. Program Peningkatan disiplin aparatur


100%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

310 stel

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Presentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100%


Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terpenuhinya kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran

1 Tahun

Penyusunan RKA dan DPA Buku DPA, RKA,RKPA,DPPA 4 dokumen

No Kegiatan Anggaran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 144.812.000,-

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 2.000.000.000,-

3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Rp. 36.940.000,-

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 303.768.000,-

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 52.500.000,-

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 100.000.000,-

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 110.000.000,-

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp. 54.500.000,-

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp. 22.020.000,-

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 52.500.000,-

11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rp. 202.500.000,-

12. Kegiatan penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 34.850.000,-

13. Kegiatan Wahana Tata Nugraha Rp. 416.350.000,-

14. Pawai Pembangunan Rp. 25.000.000,-

15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 110.000.000,-

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 183.540.000,-

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp.1.096.320.000,-

18 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 75.000.000,-

19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp. 38.744.000,-

20 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp. 201.000.000,-

21 Penyusunan RKA dan DPA Rp. 19.220.000,-

PERJANJIAN KINERJA BIDANGPENGENDALIAN DAN KETERTIBAN

TAHUN 2015

No. SasaranProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Program Peningkatan pelayanan angkutan

1. Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek

48

2. Jumlah terminal bayangan 11 terminal bayangan

Pengawasan ketertiban kegiatan car free day

Keamanan, kelancaran dan ketertiban

1 paket kegiatan

Operasi penertiban laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan khusus

Operasi penertiban di terminal 1 paket kegiatan

Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas

Operasi bersama ketertiban lalu lintas

1 paket kegiatan


1. Pengawasan ketertiban kegiatan car free day Rp. 204.877.000,-

2. Operasi penertiban laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan khusus

Rp. 167.400.000,-

3 Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas Rp. 284.586.000,-

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG ANGKUTAN TAHUN 2015

No. SasaranProgram/Kegiatan IndikatorKinerja Target


1. Presentase angkutan umum yang lulus uji KIR

100%


75%

3. Jumlah organisasi/paguyupan angkutan darat

1

Penyelenggaran angkutan lebaran

Keamanan dan kelancaran angkutan 1 paket kegiatan

Koordinasi penyelenggaraan natal dan tahun baru

Kelancaran angkutan natal dan tahun baru

1 paket kegiatan

Pengadaan sistem jaringan terintegrasi

Data base angkutan 1 kegiatan

Studi kebutuhan angkutan taxi di kota Malang

Buku Perencanaan Transportasi dan CD

1 kegiatan

Pembinaan pengelolaan angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Sosialisasi peningkatan keselamatan berlalu lintas

1 kegiatan


1. Penyelenggaran angkutan lebaran Rp. 215.000.000,-

2. Koordinasi penyelenggaraan natal dan tahun baru Rp. 100.000.000,-

3. Pengadaan sistem jaringan terintegrasi Rp. 100.000.000,-

4. Studi kebutuhan angkutan taxi di kota malang Rp. 150.000.000,-

5. Pembinaan pengelolaan angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Rp. 310.000.000,-

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG LALU LINTAS TAHUN 2015


1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah titik rawan macet yang berhasil diurai

23 titik

Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan

Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Lalulintas

6 buku

Penyusunan naskah akademik tataran transportasi lokasi

Buku dan CD 5 dokumen

Penyusunan naskah akademik pedoman teknis penyelenggaraan analisis

dampak lalu lintas ( andalalin )


Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan walikota penyediaan fasilitas lalu lintas


2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Jumlah titik rawan macet 23 titik

Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas

Perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas

1 paket

Rehabilitasi box lampu traffic light dan jaringan instalasi kabel traffic light

Pemeliharaan traffic light 1 paket

3 Program peningkatan pelayanan angkutan


6 rekom

Forum lalu lintas dan angkutan jalan

Terpenuhinya program kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan

1 paket

4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah halte dalam kondisi baik

37 unit

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Lokasi yang termanfaatkan bagi jalur Angkutan Umum, Bus Wisata dan Bus Sekolah

4 lokasi

5 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas


83%

Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas Rambu lalu lintas jenis overhead 26 unit dan rambu

Pengadaan marka jalan Marka jalan 3928 m2

Pengadaan bola lampu lalu lintas

Bola lampu lalu lintas 898 buah

Pengecatan jalur sepeda Rute Jalur sepeda yang terintegrasi dan terwujudnya kelancaran dan keamanan pengguna sepeda

Terpenuhinya Pengecatan Rute Jalur Sepeda dengan fasilitas yang memadai.

Pembangunan taman lalu lintas

Lokasi yang termanfaatkan bagi wahana pengetahuan dan belajar berlalu lintas bagi masyarakat dan pelajar di kota malang

Adanya Taman Lalu lintas di Kota Malang


1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan Rp. 40.000.000,-

2. Penyusunan naskah akademik tataran transportasi lokasi

Rp. 175.000.000,-

3. Penyusunan naskah akademik pedoman teknis penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas ( andalalin )

Rp. 58.000.000,-

4. Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan walikota penyediaan fasilitas lalu lintas

Rp. 57.000.000,-

5. Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas Rp. 125.000.000,-

6. Rehabilitasi box lampu traffic light dan jaringan instalasi kabel traffic light

Rp. 445.000.000,-

7. Forum lalu lintas dan angkutan jalan Rp. 200.000.000,-

8. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Rp. 175.000.000,-

9. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas Rp. 200.000.000,-

10. Pengadaan marka jalan Rp. 400.000.000,-

11. Pengadaan bola lampu lalu lintas Rp. 30.000.000,-

12. Pengecatan jalur sepedah Rp. 220.000.000,-

13. Pembangunan taman lalu lintas Rp. 220.000.000,-

PERJANJIAN KINERJA BIDANG PERPARKIRAN

TAHUN 2015



Jumlah penertiban parkir di tepi jalan

452 titik

Jumlah titik parkir di tepi jalan umum

452 titik

Pembinaan petugas parkir Sosialisasi pelayanan perparkiran

1 paket kegiatan

Intensifikasi retribusi pelayanan parkir

Honorarium PNS 41 orang


1. Pembinaan petugas parkir Rp. 488.068.000,-

2. Intensifikasi retribusi pelayanan parkir Rp. 145.668.000,-

kata pengantar -...

Documents