perubahan rencana strategis tahun...

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2014-2018

DINAS PERHUBUNGAN Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140

M A L A N G

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018

Dinas Perhubungan Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Kiranya hanya ungkapan syukur alhamdulilah yang pantas diucapkan

kehadirat Allah SWT, atas penyelesaian Perubahan Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018 ,sehingga

dapat diselesaikan dengan baik .

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan tindak lanjut

dari perubahan RPJMD Kota Malang karena Renstra merupakan penjabaran

dari RPJMD tahun 2014 - 2018 Kota Malang yang disusun sebagai

implementasi pelaksanaan kebijakan dan program dibidang perhubungan

selama periode 2014 - 2018 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Rencana Stategis ini disusun untuk merespon dan

mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun

eksternal ,perubahan lingkungan tersebut akan melatar belakangi beberapa

perubahan perencanaan dalam bentuk rencana kerja

Perubahan Rencana strategis Dinas Perhubungan memuat

visi,misi,tujuan dan sasaran ,strategi kebijakkan serta program yang

dilaksanakan selama 5 tahun kedepan termasuk didalamnya ada indicator

kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD kota Malang.

Selanjutnya kepada seluruh Staf di lingkungan Dinas Perhubungan

Kota Malang untuk memahami dan melaksanakan perubahan Rencana

Strategis (RENSTRA) ini dalam pelaksanaan kegiatan guna memenuhi visi

dan misi Dinas agar capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana

strategis ini dapat berhasil.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi semua pihak dalam pembangunan dibidang perhubungan


Dinas Perhubungan Tahun 2015 ii

mengenai keselamatan,keamanan dan pelayanan sarana prasarana

transportasi perhubungan .serta dapat dijadikan pedoman pada saat ini tahun

pelaksanaan atau kedepan saat tahun perencanaan.

Malang,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si

Pembina Tingkat I NIP: 19760607 099412 1 001


Dinas Perhubungan Tahun 2015 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ...................................................................................v

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................1

A. Latar Belakang ..........................................................1

B. Landasan Hukum .......................................................2

C. Maksud dan Tujuan ....................................................4

D. Sistematika Penulisan ....................................4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .........................................6

A. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi .................................6

B. Sumber daya SKPD ......................................................... 11

1. Sumber Daya manusia ….............................................11

2. Sumber Daya lainnya ...................................................12

3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ........................ 13

4. Tantangan dan Peluang .................................................13

BAB III . ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ............................................................................... 16

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Perhubungan .........................................16

B. Telaah visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ……………………………….........18

C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan .......20

D. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah Dan kajian Lingkungan Hidup

Strategis ............................................................................. 21


Dinas Perhubungan Tahun 2015 v

DAFTAR TABEL

2.1. SDM Dinas Perhubungan Kota Malang

Berdasarkan pangkat/golongan ruang ……………………………… 11

2.2. SDM PNS dan PTT Dinas Perhubungan Kota Malang

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis……………………...12

2.3. Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan……………………………..12


Dinas Perhubungan Tahun 2015 vi

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang …………10

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018

Dinas Perhubungan Tahun 2015 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ,dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah serta peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007

tentang organisasi Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2012

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kota Malang, maka Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan

pelaksana otonomi Daerah di bidang Perhubungan yang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perhubungan, Dinas

Perhubungan mempunyai fungsi antara lain merumuskan kebijakan teknis

dibidang perhubungan yang meliputi melaksanakan tugas teknis

operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis lalu lintas dan

parkir, Teknis angkutan dan terminal, Teknis pengujian kendaraan

bermotor ,Teknis perizinan ,Teknis pengendalian dan operasional

berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Berdasarkan

Tupoksi tersebut diatas perlu disusun Dokumen rencana strategis

BAB

1



(RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 ( lima ) tahun kedepan dengan

memperhatikan faktor internal dan eksternal serta berfungsi sebagai

pedoman,penentu arah,sasaran dan tujuan bagi Dinas Perhubungan Kota

Malang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan program di bidang

perhubungan yang mengacu pada RPJMD Kota Malang.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-

2018 ini merupakan revisi dari RENSTRA yang dibuat sebelumnya

sebagai tuntutan dan penyesuaian RPJMD Kota Malang yang baru

,dengan demikian tujuan,sasaran dan strategis tetap mengacu pada arah

kebijakkan yang telah digariskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-

2018 ,Rencana Strategis Dinas Perhubungan dijadikan sebagai acuan

atau pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Perhubungan Kota Malang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

didalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi

dan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerahnya,

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

B. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang disusun

berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah



e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah;

k. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Malang Tahun 2009-2013;

l. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah

Kota Malang;

m. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

n. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah

Kota Malang Tahun 2013

o. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian



Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota

Malang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2018

Dinas Perhubungan Kota Malang adalah dimaksud untuk memberikan

gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan disertai

dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran

yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sedangkan

tujuannya adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan

prioritas Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mendukung suksesnya

pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Malang yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2014-2018.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

B. Sumber Daya SKPD

C. Kinerja Pelayanan SKPD

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD

B. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kota

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

B. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

C. Strategi dan kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KENERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Daftar Program Indikatif 5 Tahun ke Depan

B. Matrik Renstra

BAB V I INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A . Pengendalian Program

B. Indikator keberhasilan

BAB VII. PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugas pokok

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang

perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas

Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

Perhubungan

3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;

4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;

6. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan

kebandaraudaraan;

7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;

8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;

9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;

11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;

12. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;

13. Penetapan jaringan transportasi jalan;

BAB

2



14. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan

tanda-tanda lalu lintas;

15. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di

bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan

telekomunikasi ;

16. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm) di bidang

perhubungan;

17. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis

(upt);

18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta

kearsipan ;

19. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;

20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum.

c. Bidang Lalu Lintas, yaitu :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

2) Seksi Pengelolaan Sarana Tansportasi.



d. Bidang Angkutan, terdiri dari :

a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Tetap;

b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

c) Seksi Angkutan Barang, Hewan, Angkutan Khusus dan

Kebandarudaraan.

e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari :

1) Seksi Pengendalian;

2) Seksi Ketertiban;

f. Bidang Perparkiran, terdiri dari:

1) Seksi Perencanaan;

2) Seksi Pemungutan;

3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat melaksanakan tugas pokok:

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta

kearsipan.

2. Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas pokok:

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta

pengelolaan sarana transportasi lalu lintas.

3. Bidang Angkutan melaksanakan tugas pokok:



Pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan

orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkutan hewan dan

angkutan khusus.

4. Bidang Pengendalian dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok:

Pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah dalam rangka tertib berkendara di

jalan.

5. Bidang Perparkiran melaksanakan tugas pokok

Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan

tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.



Struktur organisasi

Gambar 2.1. Gambar Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

SUBBAG

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUBBAG

UMUM

SEKRETARIS

DINAS

BIDANG LALU

LINTAS

SUB

BAGIAN

KEUANGA

N

BIDANG PERPARKIRAN

SEKSI

MANAJE

MEN DAN

REKAYAS

A LALU

LINTAS

BIDANG PENGENDALIAN

DAN KETERTIBAN

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI

PENGELOLAA

N

TRANSPORTA

SI LALU

LINTAS

SEKSI

PENGENDALIA

N

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

KETERTIBA

N

SEKSI

PENDATAAN

SEKSI

PEMUNGUT

AN

SEKSI

PENGAWASAN

DAN

PEMBINAAN

UPT.

PENGUJIAN

KENDARAAN

BERMOTOR

SEKSI ANGKUTAN

BARANG, HEWAN,

DAN ANGKUTAN

KHUSUS

UPT. TERMINAL

HAMID RUSDI

SEKSI

ANGKUTAN

ORANG TIDAK

DALAM

TRAYEK

SEKSI

ANGKUTAN

ORANG

DALAM

TRAYEK

TETAP

UPT. TERMINAL TLOGOMAS

DAN MULYOREJO

UPT. TERMINAL ARJOSARI

DAN MADYOPURO

SUB

BAGIAN

TATA

USAHA

SUB

BAGIAN

TATA

USAHA

SUB

BAGIAN

TATA

USAHA

SUB

BAGIAN

TATA

USAHA



B. SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari Sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya seperti perlengkapan dan aset :

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Secara keseluruhan berjumlah 292 orang Pegawai Negeri

Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas

Perhubungan Kota Malang :

Tabel 2.1 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO PANGKAT GOLONGAN/

RUANG JUMLAH KETERANGAN

1. Pembina Utama Muda

IV/c 1 Eselon II – Kepala Dinas

Pembina Tingkat I IV/b 3 Eselon III /a, III/b , Sekretaris dan Kepala Bidang

Pembina IV/a 4 Kepala Bidang,

kepala Seksi ,Kasubbag ,Ka UPT

2

Penata Tingkat I III/d 6 Eselon IV,Kep Bidang,Penguji PKB

Penata III/c 9 Kasi, Ka UPT ,Ka Tu UPT

Penata Muda Tingkat I

III/b 11 Staf

Penata Muda III/a 24 Staf

3 Pengatur Tingkat I II/d 13 Staf

Pengatur II/c 25 Staf

Pengatur Muda Tingkat I

II/b 66 Staf

Pengatur Muda II/a 73 Staf

4 Juru Tingkat I I/d 25 Staf

Juru I/c 19 Staf

Juru Muda Tingkat I

I/b 10 Staf

Juru Muda I/a 3 Staf

Total PNS 292

5 PTT 7



Tabel 2.2

SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis

NO PENDIDIKAN TEKNIS JUMLAH KETERANGAN

1 S – 2 Transportasi 1 1 Org Eselon IV PKB, 1

Org Staf Angkutan

2 Diploma IV

Transportasi Darat 3

1 Es IV PKB, 1 Org Staf Lalin

3 Diploma III LLAJ 2 2 Org Staf Angkutan

4 Diploma III 4 4 Staf

5 DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor PKB

12 Staf Pengujian

Kendaraan bermotor

6 DIKLAT PPNS LLAJ 7 Staf Daltib

7 DIKLAT Motoris 4 2 Staf Bid Daltib, 2 Bid

lalin

2. SUMBER DAYA LAINNYA

Sarana dan prasarana

Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan

Kota Malang meliputi Kantor, 3 Terminal, 1 tempat uji kir kendaraan

,Kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan

administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik.

Tabel 2.3 Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Malang

NO NAMA BARANG JUMLAH UNIT

KONDISI

1 Mobil 5 Sangat baik

2 Mobil pick up 2 Sangat baik

3 Mobil Jeep 1 Sangat baik

4 Sepeda motor 10 Sangat baik

5 Mesin ketik 6 Cukup

6 Almari besi 3 Cukup

7 Brangkas 1 baik

8 Rak buku 9 Cukup

9 Filling Kabinet 11 Kurang

10 Almari besi 2 Cukup

11 Lemari 11 Kurang

12 Televisi 4 Cukup

13 Pesawat telepon 12 Cukup

14 Pesawat HT 10 Baik



NO NAMA BARANG JUMLAH UNIT

KONDISI

15 Kursi rapat 16 Kurang

16 Meja tamu 5 Cukup

18 Kursi putar 4 Cukup

19 Kursi kerja 19 Kurang

20 Bangku tunggu 61 Cukup

21 Kursi lipat 44 Cukup

22 Meja komputer 1 Baik

23 Meja tulis 82 Cukup

24 Kursi kerja 5 Kurang

25 Jam dinding 16 Cukup

26 Meja tulis 11 Cukup

27 Mesin potong rumput 5 Cukup

28 Kipas angin 1 Baik

29 Radio 1 Cukup

30 Cassete recorder 1 Cukup

31 Pengeras suara 12 Cukup

32 CPU 2 Baik

33 Monitor 2 Baik

34 Keyboard 2 Baik

35 Printer 2 Baik

36 Bufet 2 Cukup

37 Amplifier 6 Cukup

38 Pesawat SSB 1 Baik

39 Gerobak sampah 2 Baik

40 Tabung pemadam 2 Baik

41 Komputer Pentium IV 12 Baik

42 Laptop 6 Baik

3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Tingkat Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Malang

berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya, menurut SPM

( Standar Pelayanan Masyarakat) untuk urusan wajib dan indikator

kinerja pelayanan dapat disampaikan sebagaimana daftar tabel 2.4

dan 2.5 (terlampir)

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Malang yang

semakin meningkat karena Kota Malang sebagai kota pendidikan serta

akibat urbanisasi, maka perlu adanya peningkatan pelayanan



khususnya dibidang transportasi perhubungan, hal ini merupakan suatu

tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan

transportasi bagi dinas perhubungan maupun instansi terkait lainnya.

Tantangannya adalah sebagai berikut :

A. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi

karena peningkatan jumlah penduduk ,meningkatnya aktifitas

masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi maka perlu

pelayanan transportasi jarak dekat dan jauh yang baik dan nyaman

B. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas yang

berhubungan dengan kemacetan ,maka dibutuhkan pengolahan

manajemen dan rekayasa lalu lintas karena panjang jalan yang tetap

dan dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya.

C. Pemenuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi

dan ideal.

D. Memenuhi kenyamanan masayarakat terhadap pelayanan

perparkiran yang aman dan tertib .

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota

Malang Dalam Menangani Masalah Transportasi ini Adalah :

A. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menangani masalah

transportasi secara terbuka dengan merencanakan angkutan masal

seperti Bus kota/Bus pelajar.serta meningkatkan standrat

keselamatan bagi angkutan umum;

B. Dinas Perhubungan akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas

disetiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.

C. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menambah prasarana lalu

lintas di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.



D. Dinas Perhubungan Kota Malang akan melaksanakan operasi

penertiban parkir setiap waktu guna menciptakan keamanan dan

ketertiban dalam mengatur perparkiran di Kota Malang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018

16

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Kriteria Kota adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi

yang memadai bagi seluruh warga masyarakat. Fungsi dan peran serta masalah

yang ditimbulkan kaitannya dengan transportasi semakin banyak seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk yang ada.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan

perekonomian masyarakat dewasa ini , karena itu transportasi dapat

berpengaruh pada kebutuhan –kebutuhan pribadi warga kota karena

berhubungan langsung dengan ekonomi kota.

Sebagai Dinas yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, maka

Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat

Kota Malang akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa

perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat

berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakkan masyarakat dalam

melakukan aktifitas sehari-hari.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Malang adalah sebagai

berikut:

1. Pertumbuhan penduduk sangat pesat karena malang sebagai kota

pendidikan.

BAB

3


17

2. Kemacetan lalu lintas kota banyak terjadi pada semua ruas-ruas jalan,

3. Pencemaran polusi udara semakin besar seiring banyaknya kendaraan yang

meningkat baik roda empat , maupun roda dua.

4. Penataan parkir yang tidak tertib dan tdk aman ,

5. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mengendarai kendaraan.

6. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai.

7. Tidak seimbang jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan.

8. Kurangnya koordinasi antar SKPD yang bertanggung jawab pada

penyelenggaraan transportasi kota.

9. Terbatasnya dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana

transportasi secara menyeluruh.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 45 Tahun 2012 tentang tugas pokok

dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang , menyediakan pelayanan dibidang

perhubungan kepada masyarakat ,untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik

diharapkan mempertimbangkan rasa keadilan, karena masyarakat sekarang

sering melakukan protes secara terbuka atau demo terhadap kebijakan publik

yang mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan serta menuntut adanya

transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan

diterapkan.

Dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut karena

adanya pengaruh global , regional dan lokal, untuk itu Dinas Perhubungan Kota

Malang akan merumuskan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat dalam suatu

kebijakan yang realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan tugas,fungsi

dan kewenangan yang ditentukan .


18

Untuk menjawab tantangan yang ada pada masyarakat maka perlu

adanya suatu kebijakan dibidang transportasi yang merupakan refleksi diatas

sebagai berikut :

1. Kordinasi setiap waktu serta tanggung jawab yang penuh dengan instansi

terkait yang berhubungan dengan layanan transportasi kota ,

2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan dengan

menitik beratkan pada kelancaran, ketertiban, keselamatan pengguna jasa

angkutan dan pejalan kaki.

3. Meningkatkan sosialisasi tertib berlalu lintas pada masyarakat kota .

B. TELAAH VISI ,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 adalah keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,Hal ini menunjukkan bahwa visi

yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai dalam tahun 2018 ,

Untuk itu RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 adalah merupakan penjabaran

dari Visi ,Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya

berpedoman pada RJPJ Daerah serta RPJM Nasional..Adapun VISI Kota

Malang adalah “ MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA

BERMARTABAT “

MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang

memiliki arti kemuliaan, sehingga dengan visi “ Menjadikan Kota Malang sebagai

kota bermartabat “ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota

Malang dan seluruh masyarakatnya. ,dan diharapkan Kota Malang menjadi

aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah

masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta

memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap

pebedaan-perbedaan yang ada ditengah masyarakat dengan pemerintah Kota


19

Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat

,sehingga Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan dan berdaya

saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan

berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari prioritas

pembangunan yang menunjuk pada kondidi yang hendak diwujudkan sepanjang

periode 2013-2018 yaitu Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka,

Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik.

Disamping itu ditentukannya ‘Peduli Wong Cilik ‘ sebagai semangat dari

pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 dengan kata lain bahwa seluruh

hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang

mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut diatas maka ada 5 misi

yaitu :

a. Meningkatkan kualitas, aksebiliatas dan pemerataan pelayanan pendidikan

dan kesehatan.

b. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah.

c. Meningkatkan keseyahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan,

pengarus utamaan gender serta kerukunan sosial.

d. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan

lingkungan.

e. .Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik

yang profesional akuntabel dan berorentasi pada kepuasan masyarakat.

Dari semua 5 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kota

Malang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan

yaitu Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.


20

bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang berperan aktif dalam menunjang misi

tersebut dengan melakukan kegiatan dibidang transportasi yaitu:

1. Pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan prasarana

yang ada;

2. Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal serta

meningkatkan pelayanan angkutan umum yang nyaman

3. Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai yang berhubungan

dengan pelayanan perhubungan ;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatan pelayanan parkir

yang aman dan tertib ;

Dari Misi yang ke 4 diharapkan dapat menyediakan sistem transportasi

terpadu dan penyediaan insfrastruktur yang nyaman ,karena dengan kemajuan

kota ditambah dengan tingginya urbanisasi mengakibatkan banyaknya problem

masalah transportasi ,sehingga diharapkan adanya sistem tarnsportasi diatas

dapat mengatasi problema itu serta dapat meningkatkan taraf hidup

perekonomian masyarakat Kota Malang.

Dengan peran pemerintah sebagai lembaga/instansi yang memfasilitasi

guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat, serta menstimulasi kegiatan

masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan

dibidang perhubungan , maka Dinas Perhubungan Kota Malang harus

menjalankan peran tersebut dengan baik. Seperti ;menyediakan sarana dan

prasarana transportasi yang memadai, melakukan rekayasa lalu lintas dalam

rangka mengurangi kemacetan, kelayakan fasilitas transportasi publik, serta

melakukan sosialisasi pada masyarakat guna meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan pemanfaatan fasilitas umum di bidang

transportasi perkotaan .


21

C. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rencana strategis Kementrian perhubungan ada salah satu program

pembangunan yaitu pembangunan transportasi dikawasan terisolir, ,sedangkan

sasaran pembangunan transportasi adalah meningkatnya keselamatan,

keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar

pelayanan minimal, hal tersebut sejalan dengan program Dinas Perhubungan

Kota Malang untuk lima tahun kedepan

Dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Malang Program Pembangunan

Transportasi adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan ,Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ ,Program peningkatan pelayanan angkutan, Program pembangunan

sarana dan prasarana perhubungan ,Program Pengendalian dan pengamanan

lalu lintas serta Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

Dari semua Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota

Malang tersebut tujuannya adalah untuk Meningkatkan Kualitas Sistem

Transportasi yang aman ,tertib dan nyaman.

D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS.

Pada Rencana tata ruang wilayah Kota Malang Penyusunan dan penetapan

kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan

tata ruang kota. Penataan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman serta

kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu

memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik.

Penyebaran pusat kegiatan keberbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu

menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota

tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan


22

Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Malang

melaksanakan dengan jalan sosialisasi pada pengusaha otomotif maupun

masyarakat kota Malang supaya selalu melakukan uji kir dan emisi gas buang

untuk kendaraan roda empat atau lebih sesuai peraturan yang berlaku.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis terkait transportasi adalah sebagai berikut :;

1. Masalah pelayanan angkutan yang nyaman , aman,cepat dan murah .

2. Masalah penyediaan sarana dan prasaran lalu lintas yang mencukupi

3. Kordinasi antara instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan

perhubungan seperti Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umun, Dinas Kebersihan

dan Pertamanan,Universitas, serta Kepolisian.dan Kecammatan

4. Masalah pelayanan perparkiran yang tertib dan aman;.

5. Program-program kegiatan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Guna

mengurai kemacetan .



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Pelaksanaan program / rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh

suatu instansi pemerintah tentunya harus mengacu kepada visi yang

dimiliki oleh instansi tersebut. Oleh karena sektor perhubungan

merupakan sektor yang terintegrasi / terpadu dengan sektor

perhubungan di daerah lain, maka visi Dinas Perhubungan Kota Malang

harus selaras dengan visi Departemen Perhubungan, Dinas

Perhubungan Propinsi Jawa Timur, maupun Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) Propinsi Jawa Timur, tentunya dengan tetap

mengacu kepada visi Pemerintah Kota Malang itu sendiri.

Dengan demikian, diharapkan visi Dinas Perhubungan Kota Malang

sedapat mungkin mendukung program pemerintah daerah dalam

membangun wilayah Kota Malang dengan mengintegrasikan seluruh

potensi bidang perhubungan dengan potensi bidang lainnya yang ada di

Kota Malang, serta dengan mengembangkan sistem transportasi yang

terpadu / terintegrasi antara sistem transportasi lokal dengan sistem

transportasi regional maupun sistem transportasi nasional.

Sesuai dengan hal tersebut, maka visi yang dimiliki Dinas

Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal dan

Terintergrasi”

BAB

4



Dengan visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang

tersebut, maka misi yang diemban oleh seluruh aparatur Dinas

Perhubungan Kota Malang haruslah mengacu kepada visi yang telah

ditetapkan.

Sistem transportasi yang handal memiliki arti bahwa

pengembangan sistem transportasi di Kota Malang mendapat

kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat kota malang karena

masyarakat kota malang berharap bahwa dengan sistem transportasi

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat mengurangi dan

mengurai kemacetan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah

kendaraan dan jalan yang ada.

Terintergrasi, artinya bahwa pengembangan sistem transportasi di

Kota Malang ,benar – benar setiap saat ditingkatkan pelayanannya,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota supaya dengan

mudah melakukan aktivitas sehari hari, maka Dinas Perhubungan

meningkatkan keselamatan pelayanan angkutan umum yang ada

sehingga masyarakat dapat dengan mudah memakai jasa angkutan

umum yang terhubung dengan jaringan trayek yang disediakan oleh

Pemerintah Kota Malang, dan diharapkan masyarakat dapat

menggunakan pelayanan angkutan umum yang aman , nyaman dan

selamat karena moda transportasi di Kota Malang tersedia cukup untuk

melayani masyarakat.pengguna jasa transportasi. sehingga dapat

meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan suatu

kegiatan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. . Dengan

mengacu kepada visi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya,

maka misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam

rangka mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman,tertib dan nyaman”



B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS

PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota

Malang maka perlu ditetapkan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan

Tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman,

3. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib.

Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

3. Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib.

Adapun untuk tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut : tabel 4.1

(sebagaimana terlampir)

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

1. STRATEGI

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan

perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi

persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro

dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan

rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakaan – kebijakan

dan program-program .



Strategi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mewujudkan sistem

transportasi yang handal dan terintergrasi adalah sebagai berikut :

A. Strategi Pengembangan sarana dan Prasarana perhubungan

yang memadai diKota Malang yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana

perhubungan

B. Strategi mengembangkan pelayanan angkutan umum yang aman

dan nyaman meliputi :

1. meningkatkan kwalitas pelayanan angkutan umum yang aman

dan nyaman;

2. meningkatkan kordinasi dengan pengusaha angkutan umum

dan organda ;

3. melaksanakan sosialisasi pada pengusaha angkutan umum

dalam trayek;

4. melaksanakan sosialisasi dengan pengemudi angkutan umum

dalam trayek dan pengemudi becak.

. C.Strategi mengembangkan pelayanan parkir yang aman dan

tertib meliputi :

1. meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait /jajaran samping

dalam menertibkan parkir .

2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai tujuan ,atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud

tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau



petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan

kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan , serta visi, misi dinas perhubungan Kota

Malang.

Kebijakaan transportasi Kota Malang Mengacu pada tata ruang

yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang ada 3 yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan uji kir pada angkutan umum dalam

trayek dan tdk dalam trayek .

Untuk dapat mencapai pelayanan angkutan umum yang selamat,

tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman, maka Dinas

perhubungan Kota Malang melalui UPT PKB melaksanakan tugas

memberi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang

memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan

angkutan umum yang telah melakukan pengujian kendaran

bermotor diharapkan senantiasa menjamin keselamatan pada

angkutan umum tersebut sehingga masyarakat pengguna dapat

merasakan kenyaman nya

untuk itu Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan – kebijakan

sebagai berikut :

i. Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan

perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada

ii. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu

lintas kepada masyarakat Kota Malang, baik melalui media

cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan yang

diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana



perhubungan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

perhubungan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang

menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Merencanakan serta melaksanakan penyediaan sarana dan

prasarana lalu lintas yang rusak atau menambah sesuai

dengan kebutuhan ;

b. Membangun gedung Pengujian Kendaraan Bermotor bagi

kendaraan wajib uji.untuk kota malang ;

3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penataan parkir

. Menyadari tuntutan tersebut, maka Dinas Perhubungan

Kota Malang menetapkan langkah – langkah pengembangan

untuk dapat meningkatkan pelayanan transportasi, khususnya

di bidang penataan parkir melalui hal – hal sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan

kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi

menjadi suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum;

b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menerapkan

kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi

khususnya dalam penataan parkir yang ada di kota malang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ,

INDIKATOR KINERJA ,KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka melaksanakan

penyelenggaraan pemerintah di bidang Perhubungan untuk mencapai

visi,dan misi,tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan,

maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif ( yang bersifat umum)

yang rencananya akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang ,Anggaran dan

Belanja Propinsi Jawa Timur. Anggaran dan belanja Nasional (pusat) atau

bantuan lainnya atau hibah.

Program dan kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota

Malang dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan

kepada masyarakat .dan pengguna layanan transportasi .kota Malang.

Adapun program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2014-2018 adalah

sebagai berikut :

I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik;

BAB

5



3. Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah

4. Penyediaan alat kebersihan kantor

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa

13. Pawai Pembangunan

14. Wahana Tata Nugraha

Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang

perhubungan kepada masyarakat dan instansi terkait dan penggusaha

transportasi .

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut :

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3. Pemelihara rutin/berkala gedung kantor

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

5. Pengadaan Mebeleur

Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang Perhubungan

kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan instansi terkait

dan pengusaha transportasi

III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai

berikut :



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang perhubungan

kepada masyarakat, pengguna layanan transportasi dan penggusaha

transportasi

IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Penyusunan DPA, RKA, DPPA

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung

jawabaan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan lima

tahunan Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Malang

dan Kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas

Perhubungan

V. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan

kegiatan sbb :

1. Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan

2. Manajemen rekayasa lalulintas kawasan lowokwaru

3. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Klojen

4. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Kedungkandang

5. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Blimbing

6. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Sukun

7. Penyusunan ranperwal dan naskah akademis tataran transportasi

lokal

8. Penyusunan naskah pedoman teknis penyelenggaraan analisis

dampak Lalu lintas (Andalalin).



9. Penyusunan naskah akademis dan raperwal penyediaan fasilitas

lalu lintas

10. Penyusunan Analisa dampak lalu lintas jembatan Tlogomas

Saxofon

11. andalalin jembatan Kedungkandang,

12.andalalin jembatan tasikmadu

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan

dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada masyarakat

pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang transportasi dan

semua pihak yang berkepentingan dibidang perhubungan.

VI. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemerintah Insidentil Fasilitas Lalu Lintas

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama

Jalan

3. Pemeliharaan Warning Light danTraffic Light

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom

5. Pemeliharaan Halte.

6. Rehabilitasi media jalan.

7. Pemeliharaan median jalan.

8. Pemeliharaan marka jalan.

9. Pembangunan shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal

Arjosari

10. Rehabilitasi Box lampu traffic light dan jaringan instalansi kabel

traffic light

11.rehabilitasi gedung terminal arjosari

12. rehabilitasi gedung terminal hamid rusdi



13. rehabilitasi gedung terminal madyopuro

14.rehabilitasi Trafic light ATCS, KTL simp borobudur-LA sucipto,simp

ciliwung ,simp sarangan ,simp kaliurang.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara sarana dan

prasarana lalulintas supaya tidak hilang atau rusak sebagai bentuk

pelayanan minimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi ,

dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana kerja dinas

perhubungan.

VII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sbb :

1. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna

meningkatkan keselamatan penumpang

2. Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan

3. Penyelenggaraan angkutan lebaran

4. Pengadaan sistem jaringan terintegrasi

5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6. Koordinasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru

7. Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day

8. Pembinaan petugas parkir

9. Operasi penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan

Angkutan Khusus

10. Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas

11. Penataan jaringan trayek angkutan kota

12. Perencanaan survey kabutuhan taksi di Kota Malang

13. Operasi penertiban parkir di kota malang

14. Study parkir berlangganan

15. Intensifikasi retribusi pelayanan parkir

16. Evaluasi jalur angkutan kota malang



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa

transportasi ,pengusaha transportasi , dan kegiatan ini akan

dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan.

VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan

sebagai berikut :

1. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas .

2. Pengadaan Marka Jalan

3. Pengadaan Bola Lampu Lalu Lintas

4. Pengadaan Warning Light multi sistem solar cell

5. Pengadaan Traffic Light

6. Pengadaan Pelican crossing

7. Pengadaan Zebra Cross

8. Pengadaan Road barier/sparator

9. Pengadaan counter down timer 3 digit

10. Pengadaan dan pemasangan RPPJ

11. Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah

12. Pengadaan Traffic cone

13. Pengadaan jalur sepeda

14. Pembangunan Taman lalu lintas

15. Pengadaan papan nama jalan

16. Penyusunan DED rute aman selamat sekolah

17. Pengadaan papan informasi parkir.

IX Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan

kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan terminal angkutan kota arjosari

2. Pembangunan halte bus,taxi gedung terminal

3. Pembangunan gedung ATCS dinas perhubungan



4. Pembangunan sarana dan prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor (musola,toilet dan kantin)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi

pelayanan dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada

masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang

transportasi dan semua pihak yang berkepentingan dibidang

perhubungan , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana

Kerja Dinas Perhubungan.

X. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

dengan sebagai berikut :

1. Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Unit Pengujian kendaraan bermotor keliling

3. Pengadaan stiker tanda samping kendaraan bermotor

4. Seting dan pemasangan alat uji kir

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dibidang

perhubungan kepada masyarakat yang melakukan pengujian

kendaraan umum roda empat atau lebih dan kegiatan ini akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Dan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 5 tahun

ke depan ada dalam tabel 5.1 (sebagaimana terlampir)



INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan

yang telah ditetapkan,maka perlu disusun indikator kinerja Dinas

Perhubungan Kota Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kota Malang tahun 2014-2018 tabel 6.1 (sebagaimana terlampir ) :

BAB

6

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018

Dinas Perhubungan tahun 2015 37

PENUTUP

Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah

sejalan dengan era globalisasi sekarang ini .Untuk itu agar dapat menjawab

hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang harus

dapat mewujudkan Visi, Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan.

Upaya untuk mewujudkan visi, misi,tujuan dan sasaran

penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan

profesionalisme pelaksanaan tugas perhubungan dalam melaksanakan

program-program yang direncanakan.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018 yang merupakan suatu

dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis, sesuai dengan

kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Program Pembangunan Daerah

(Propeda) Kota Malang dan Rencana Strategis (Renstra ) Kota Malang.

Peran penting Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang

Tahun 2014 – 2018 antara lain adalah :

a. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kota Malang.

Salah satu isi Renstra Dinas Perhubungan Kota Malang ini adalah berisi

uraian tentang rencana / program kegiatan Dinas Perhubungan Kota

Malang untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra ini dapat

dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi penyusunan rencana kerja

Dinas Perhubungan Kota Malang setiap tahunnya.

BAB

7



b. Merupakan penguatan peran para pengambil keputusan (stakeholders)

dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang.

Dengan adanya rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas

Perhubungan yang telah dirumuskan dalam Renstra, maka para

pengambil kebijakan dapat semakin mantap dalam rangka memutuskan

rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan, baik secara langsung maupun secara

bertahap.

c. Merupakan dasar evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang

setiap tahun dan lima tahunan.

Melalui rencana kerja yang terprogram dan terstruktur setiap tahunnya,

maka kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang akan dapat di evaluasi,

baik dalam jangka waktu setiap tahun maupun setiap lima tahun. Evaluasi

tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil kerja yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan rencana

kerja yang telah disampaikan dalam Renstra.

d. Merupakan dasar pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan

dan lima tahunan.

Setelah dilakukan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang, baik

tahunan maupun lima tahunan, maka renstra dan evaluasi kinerja Dinas

Perhubungan Kota Malang tersebut akan dilaporkan kepada Bapak

Walikota Malang sebagai laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang.

Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki

oleh Pemerintah Kota Malang ,pelaksanaan program/kegiatan dan

pencapaian visi dan misi kota malang tetap menjadi prioritas utama bagi

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanaan program dan

kegiatan .



Serta selalu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam

pelaksanaan kegiatan dilapangan dan mengedepankan kepentingan

masyarakat pada umumnya serta pengguna jasa transportasi khususnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

ttd

Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina TingkatI

NIP: 19760607 099412 1 001

LAMPIRAN

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang

Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013

NO

Indiator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

- 2.477.342 - 1.800.000 1.800.000 2.539.828 2.477.342 2.477.342 1.663.440 1.613.537 2.477.342 2.477.342 5.182.963 89,6 % 89,6% 97,5% 100 % 209 %

2 Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan

- 2.477.342 - 1.700.000 1.800.000 2.539.828 2.477.342 2.477.342 1.663.440 1.613.537 2.477.342 2.477.342 2.582.847 97 % 89,6 % 100 % 100 % 101 %

3 Rasio kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan

- 4,34 % - 4,8 % 4,48 4,34 % 4,34 % 4,34 % 4,8 % 4,80 % 4,8 % 4,8 % 4.34 % 100 % 109 % 111 % 111 % 100 %

4 Rasio kapasitas penumpang dengan jumlah kendaraan

- 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1,48 % 1,47 % 1,48 % 1,48 % 68,94 % 1,48 % 1,47 % 1,48 % 1,48 % 68,94 %

5 Jumlah uji kir kendaraan wajib kir

- 15.000 - 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13 .536 13.400 13337 13337 30600 104,12%

89,33%

88,91 %

88,91 %

200,04 %

6 Berkurangnya jumlah kemacetan

- 10 tititk - 3 titik 3 titik 3 titik 10 titik 10 titik 1 titik 1 titik 1 titik 3 titik 5 titik 33 % 33 % 33 % 30 % 50 %

7 Jumlah orang/barang melalui terminal pertahun

- 2.477.342 - 1600.000 1.600.000 2.539.828 2.477.342 2.477.342 1.562.284 1.499.792 2.477.342 2.477.342 5.182.963 97,6 % 93,73 100 % 100 % 209 %

8 Jumlah terminal bis

- 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang

- 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8,2 % 10,2 % 10,2 % 30 %- 68,84 % 8,2 % 10,2 % 10,2 % 30 %- 68,84 %

Tabel 2.5 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Malang

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata pertumbuha

n

1 (2009)

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

1 2009

2 2010

3 2011

4 2012

5 2013

Anggaran

Realisasi

(1) (2) Rp

(3) Rp

(4) Rp

(5) Rp

(6) Rp

(7) Rp

(8) Rp

(9) Rp

(10) Rp

(11) Rp

(12) Rp

(13 Rp)

(14) Rp

(15) Rp

(16) Rp

(17) Rp

(18) Rp

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERKANTORAN

1.Penyediaan jasa surat menyurat

314,610.000 321.107.500 275.000.000 265.581.200 274.095.200 271.210.000 268.540.000 230.082.000 214.515.600 176.103.000 86.21 %

83,63 %

83,67 %

80,77%

64,25 %

100 % 86.21 %

2.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

31.800.000 177.600.000 175.000.000 148.800.000 202.400.000 31.800.000,-

114.388.161 100.310.692 89.876.842 109.679.923 100 % 64,41 %

57,32 %

60,40%

54,19 %

100 % 100 %

3.Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

260.940.000 - 50.000.000 - 49.986.075 250.342.000 - 50.000.000 - 65.698.800 95.94 %

- 100 % - 99,59 %

100 % 99,87 %

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.000,000 53.600.000 58.830.000 55.000.000 85.200.000 53.000.000 52.220.250 58.850.000 54.990.000 85.200.000 100 % 99,28 %

99,98 %

- 100 % 100 % 100 %

5.Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

- - - 20.000.000 - - - - 19.295.000 - - - - 96,47 %

- -

6.Penyediaan jasa kebersihan kantor

21.594.500 250.200.000 220.000.000 109.825.000 61.701.100 21.594.500 226.256.275 191.918.000 109.825.000 59.634.750 100 % 90,43 %

87,24 %

99,98%

96,65 %

100 % 100 %

7.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

63.814.000 66.280.000 50.000.000 50.000.000 49.510.000 60.945.000 63.855.000 50.000.000 18.540.000 41.615.000 95.50 %

96,34 %

100 % 269,69 %

84,05 %

100 % 95.50 %

8.Penyediaan alat tulis kantor

40.256.300 62.141.000 40.000.000 41.454.000 65.966.075 40.255.800 57.555.500 35.750.000 37.102.000 65.698.800 99.99 %

92,62 %

89,39 %

93 % 99,59 %

100 % 99.99 %

9.Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

421.763.500 479.215.500 375.000.000 545.000.000 120.000.000 397.949.000 444.346.300 302.829.995 483.192.430 116.475.000 94,35 %

92,72 %

80,75 %

88,66 %

97,06 %

100 % 94.35 %

10.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

32.678.750 52.303.000 25.000.000 20.000.000 49.724.400 32.678.750,-

46.617.000 23.764.000 19.696.500 44.245.200 100 % 89,13 %

95,06 %

98,48 %

88,98 %

100 % 100 %

11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

6.300.000 - 5.040.000 6.300.000 22.920.000 6.300.000,- - 4.384.750 4.523.900 10.150.000 100 % - 87 % 71,80 %

44,28%

100 % 100 %

12.Penyediaan makanan dan minuman

18.000.000 19.200.000 30.000.000 30.000.000 49.500.000 18.000.000,-

19.200.000 11.685.000 23.095.000 49.500.000 100 % 100 % 38,95 %

76,98 %

100 % 100 % 100 %

13.Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

28.997.500 76.170.000 76.170.000 165.000.000 450.000.000 9.433.750 75.744.000 69.456.400 142.282.600 291.082.199 32.53 %

99,44 %

91,19 %

86,23 %

64,68 %

100 % 32.53 %

14 .Penunjang Pengadaan barang dan jasa

66.020.000 48.000.000 50.000.000 75.000.000 56.040.000 66.020.000,-

47.250.000 32.932.600 65.530.000 27.391.000 100 % 98,44 %

57,27 %

99,25 %

48,88 %

100 % 100 %

15. Wahana Tata Nugraha

- - - 350.000.000 - - - 330.750.000 - - - 94,50 %

- -

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan kendaraan dinas

- - - 498.891.860 - - - 461.737.000 - - - - 92,59 %

- -

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

71.600.000 95.460.000 79.500.000 427.000.000 346.665.150 70.250.000 91.242.500 74.360.000 387.350.000 318.939.765 98.11 %

95,58 %

93,53 %

90,71 %

92 % 100 % 98.11 %

3. Pengadaan mebelair 52.335.000 68.380.000 70.960.000 50.000.000 - 51.745.000 61.425.000 67.685.000 48.008.000 - 98.83 %

89,83 %

95,38 %

97,50 %

- 100 % 98.83 %

4. Pembangunan smoking area

75.000.000 - - - - 73.000.000 - - - - 97.33 %

- - 0 % 0 % 100 % 97.33 %

5. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

49.000.000 70.240.000 95.000.000 50.000.000 172.725.000 46.500.000 65.861.000 94.000.000 48.934.000 170.769.000 94.90 %

93,77 %

98,95 %

98,87 %

98,87%

100 % 94.90 %

6. Pemeliharaan berkala halaman kantor

20.844.900 21.140.000 20.000.000 20.000.000 52.890.000 20.282.000 19.600.000 19.200.000 19.041.000 49.379.000 97.30 %

92,72 %

98,50%

91,20 %

93,36 %

100 % 97.30 %

7. Penyediaan jasa pemelihara pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor

487.050.000 225.000.000 230.000.000 425.058.000 736.750.000 487.050.000 211.511.250 223.905.000 292.488.925 708.503.750 100 % 94,01 %

97,35 %

68,81%

96,17 %

100 % 100 %

8. Pengadaan genset - - - - 32.500.000 - - - - 317.950.000 - -- - - 97,83 %

- -

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM

1.Pendidikan dan Pelatihan Formal

- - - 12.500.000 - - - - 5.000.000 - - - - 40 % - - -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD

13.600.000 23.630.000 24.000.000 29.500.000 42,541.000 13.320.000 22.992.000 24.000.000 27.817.900 41.037.450 97.95 %

97,30 %

100 % 96,47 %

100 % 97.95 %

2.Penyusunan laporan keuangan semesteran

13.040.000 28.541.000 25.000.000 25500000 44.500.000 12.439.950 28.247.000 21.130.875 22.499.950 44.499.000 95.40 %

98,97 %

84,52 %

100 % 100 % 95.40 %

3.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

12.616.500 - - - - 12.541.500 - - - - 99.41 %

- - 0 % - 100 % 99.41 %

4.Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

15.590.000 18.000.000 10.000.000 - - 13.420.000 17.160.000 9600.000 - - 86.08 %

95,33 %

97.50 %

0 % - 100 % 86.08 %

5.Penataan kios terminal hamid rusdi

9.547.500 - - - - 9.070.000 - - - - 95 % - - 0 % - 100 % 100 %

6.Sosialisasi keselamatan tranportasi darat

21,800,000 - - - - 14.600.000 - - - - 66.96 %

- - 0 % - 100 % 100 %

7.Pemeliharaan berkala terminal landungsari dan hamid rusdi

41.500.000 220.000.000 - - - 39.448.000 204.000.000 - 95 % 93% 0 % 100 % 100 %

8.pemeliharaan berkala terminal arjosari (PAK)

49.500.000 30.292.500 - - - 47.800.000 28.907.000 - - - 96,57%

95,43 %

- - - - -

9. Pemeliharaan berkala halaman terminal arjosari,tlogomas,mulyorejo,madyoputro,hamid rusdi

- 175.000.000 - - - - 171.586.000 - - - - 98,05 %

- - - - -

10. Pemeliharaan berkala terminal arjosari,tlogomas,mulyorejo,madyoputro,hamid rusdi

- 130.000.000 - - - - 127.481.000 - - - - 98,06 %

- - - - -

11.Pemeliharaan berkala madyopuro

48.000.000 - - - - 45.450.000 - - - - 94 % - - - - - -

12.pengadaan pakaian kerja lapangan

99.500.000 - - - - 88.125.000 - - - - 88,57 %

- - - - - -

13.Penyusunan profil perhubungan

23.911.250 - - - 60.000.000 21.240.000 - - - 50.107.000 88,83%

- - - 83,51 %

- -

14.Penyusunan renstra - - - = 25.000.000 - - - - 25.000.000 - - - - 100 % - -

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.Pemeliharaan insindentil fasilitas lalu lintas

45.000.000 26.900.000 40.000.000 93450000 150.000.000 44.997.000 26.900.000 - 93.450.000 114.648.800 99.99 %

100 % - - 76,43 %

100 % -

2.Sosialisasi relokasi pemindahan terminal gadang ke tlogomas waru

12.282.500 - - - - 12.282.500 - - - - 100 % - - - - 100 % -

3,.Pengecatan median jalan

- 100.000.000 99.000.000 485.300.000 - - 96.936.000 - 481.233.000 - - 96,94 %

- - - -

4. Rehabilitasi Gedung Terminal Hamid Rusdi

- - - 199.300.000 500.000.000 - - - - 489.969.000 - - - - 97,99 %

- -

5.Perawatan fasilitas lalu lintas

- - - - 100.000.000 - - - - 91.631.000 - - - - 91,63 %

- -

6.Perawatan halte - - - - 35.000.000 - - - - 33.251.00 - - - - - - -

7.Rehab terminal madyopuro

- - - - 164.150.000 - - - - 161.925.000 - - - - 98,64 %

- -

8.Rehab terminal mulyorejo

- - - - 366.190.000 - - - - 343.150.000 - - - - 93,71 %

- -

9.Perbaikan landasan terminal arjosari

99.000.000 - - - - 97.592.000 - - - - 98,58%

- - - - - -

10.Perbaikan Landasan dan Jembatan Terminal Landungsari dan Mulyorejo

- - 379.875.000 - -- - - - - - - - - - - -

11.Perbaikan pagar landungsari

49.500.000 - - - 48.300.000 - - - - 97,58%

- - - - - -

12.Pengecatan marka jalan dan paku jalan

- - 2.046.860.000

- - - - 1.896.682.000

- - - - - - - -

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

- - - - 60.000.000 - - - - 48.815.000 81,36 %

2.Pengumpulan dan analisa database pelayanan jasa angkutan

- - - - 175.000.000 - - - - 169.450.000 96,83 %

3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD

18.000.000 - 10.000.000 10.000.000 18.000.000,-

- - 9.600.000 100 % 100 %

4.Monitoring dan evaluasi dan pelaporan tidak dalam trayek

- - - -- 50.000.000 - - - - 29.759.000 59,52 %

5.Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan

76.800.000 66.000.000 66.000.000 -

78.492.800 61.000.000 67.700.000,-

16.500.000 - - 58.893.000 88.15 %

25 % 0 96,55 %

100 %

6.Penyelenggaraan angkutan lebaran

34.225.000 40.705.000 40.000.000 90.000.000 140.000.000 33.602.000,-

35.246.000 40.000.000 85.350.000 131.160.000 98.17 %

86,59 %

100 % 93,69 %

100 %

7.Operasi penertiban laik jalan kendaran angkutan umum dan khusus

- - - - 143.000.000 - - - - 142.500.000 99,65 %

8.Kegiatan keamanan dan ketertiban lalu lintas

159.730.000 - - - - 158.798.000 - - - - 99,42 %

- - - - 100 % 100 %

9. Pengaawasan ketertiban pengguna jalan

- 75.000.000 - 160.000.000 - - 75.000.000 - 160.000.000 - - 100 % - - - 100 % 100 %

10. Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan

- 100.000.000 - 125.000.000 250.000.000 - 94.964.000 118.682.386 107.500.000 94,96 %

- - 43 % 100 % 100 %

11. Koordinasi Penyelenggaraan Angktan Natal dan Tahun Baru

- - - 25.000.000 65.000.000 - - - 25.000.000 59.505.000 - - - 100 % 91,55 %

100 % 100 %

12. Study perencanaan transportasi

- - - 500.000.000 - - - - - - - 0 % - 100 % 100 %

13.Evaluasi dan pengembangan jalur angkutan kota

- - - - 45.000.000 - - - - 26.209.000 - - - - 58,24 %

100 %

14. Pelaksanaan Car Free Day

- - - 43000000 181.220.000 - - - 42.488.000 179.820.000 - - - - 99,23 %

100 % 100 %

.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

* 100 % 100

1.Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas

- - - - 333.637.895 - - - - 332.528.395 - - - - 99,67 %

- 100 %

2.Pemantauan kinerja prasarana lalu lintas

- - - - 100.000.000 - - - - 46.790.000 - - - - 46,79 %

- 100 %

3.Pemelihara ATCS 95.000.000 - 340.560.000 - - 93.060.000 - 323.387.500 - - 97,96 %

- 94,96 %

- - 100 % 100 %

4.Pemeliharaan halte dan rambu

- - 37.100.000 - - - - 36.372.000 - - - - 98,04 %

- - 100 % 100 %

5. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas

40.200.000 99.665.000 94.050.000 399800000 199.734.000 35.691.000 96.796.000 91.088.000 387333000 197.918.000 88,76%

97,12 %

96,85 %

96,85 %

99,09 %

100 % 100 %

6. Pengadaan Bola Lampu Lalu lintas

30.000.000 34.900.000 36.000.000 41725000 - 28.875.000 32.650.000 35.275.000 40472000 - 96,25 %

93,55 %

97,99 %

96,78%

- 100 % 100 %

7. Pengadaan Marka Parkir

= 79.665.000 113.110.000 101612400 - - 75.104.000 110.058.000 100206000 - - 94,27 %

97,30 %

94.67 %

- 100 % -

8. Pengadaan Marka Ruas Jalan

- 99.985.000 196.750.000 101.612.400 1.125.000.000

- 96.787.000 192.824.000 99.894.000 1.125.000.000

- 96,80 %

98 % 96,80 %

100 % = -

9.Pengadaan dan pemasangan RPPJ

- - - - 636.726.000 - - - - 583.497.000 - - - - 91,64 %

- -

10.Pengadaan dan pemasangan trafik light multy system 4 simpang

- - - - 927.300.000 - - - - 904.089.000 - - - - 97,50 %

- -

11.Rehab trafik simpang 4

- - 99.350.000 - - - - 92.500.000 - - - 93,13 %

- 100 % -

12.Pengadaan dan pemasangan halte

- 363.810.000 360.153.000 - - - - 98,99 %

- -

13. Pengadaan Rambu Petunjuk Nama jalan

- - - 96.760.000 - - - - 93.556.000 - - - - - - - -

14.Pengadaan trafik solar ceel

- - - - 4.710.924.000

- - - -- 4.636.932.500

- - - - 98,43 %

- -

15.Evaluasi kinerja persimpangan

- - - 50.000.000 46.217.000 - - - - 92,43 %

-

16.Pengadaan rambu lalu lintas kawasan pasar gadang

- 150.000.000 - - - - 137.706.000 - - - - 91,80 %

- 96,88 %

- - -

17. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

- - 60.000.000 52.000.000 - - - 58.125.000 50.865.000 - - - 96,88 %

- - 100 % 100 %

18. Pengadaan Counter Down Timer

- - 119.425.000 3.365.125.000

- - - 116.395.000 3.317.097.000

- - 97,82 %

97,46 %

- - 100 % 100 %

19. Pengadaan Marka Tepi Jalan

- - 101.110.000 93.715.000 - - 98.906.000 92.099.000 - - - 97,82 %

96,89 %

- 100 % 100 %

20. Pengadaan Rambu Petunjuk Pemakai Jalan

- - - 94.600.000 - - - - 93.556.000 - - - - - - 100 % 100 %

21. Pengadaan dan Pemasangan Guadriel

- - - 61.959.600 - - - - 60.492.000 - - - - - - 100 % 100 %

22.Pengadaan modul trafik light

- - 76.605.000 - - - 74.410.000 - - - - 97,13 %

- - 100 % 100 %

23. Pengadaan dan Pemasangan Rambu jenis overhead

- - - 100.925.000 - - - - 99.873.000 - - - - - -

24. Pengadaan Marka Zebra Cross

34.224.000 - - 101.612.400 - 30.322.000 - - 99.725.000 - 88,60 %

- - - - -- -

25. Pengadaan Paku Jalan

- - - 101.447.800 - - - - 100.188.000 - - - - - - - -

26.Pengadaan rambu lalau lintas kawasan terpadu

28.170.000 - - - - 24.017.000 - - - - 85,26 %

- - - - - -

27. Pengadaan Marka Petunjuk Arah dan Prioritas

- - - 101.612.400 - - - - 99.901.000 - - - - - - - -

28. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

- - - 2.919.725.000

- - - - 2.893.841.000

- - - - - - - -

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

- - 1.925.000.000

7.042.200.000

9.042.200.000

- - 47.900.000 - 4.356.796.137

- - 2,49 % 0 % 48,18 %

- -

2. Pengadaan Alat Pengujian Kendaeaan Bermotor

- - 8.007.800.000

- - - 7.852.635.000

- - - - - - - -

3.Pelayanan jasa operasional kendaraan bermotor

15.670.000 50.000.000 633.631.320 - - 15.004.000 47.368.000 580.725.740 - - 95,75 %

91.65 %

4.Analisa Dampak Lalu lintas Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan

- - - 48.000.000 - - - - 45.955.000 - - - - - - - -

5.Pelaksana uji petik kendaraan bermotor

- 35.000.000 - - - - 27.936.000 - - - - 79,82 %

- - - - --

6.Penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana uji kir

- 50.000.000 - - - - 49.050.000 - - - - 98,10 %

- - - - -

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.Pembinaan petugas parkir

-- - - - 210.500.000 - - - - 189.835.000 - - - - 90,18 %

- -

2.Pengawasan pelayanan perparkiran

- - - - 195.000.000 - - - - 159.464.000 - - - - 81,78 %

- -

3.Kegiatan pendataan,evaluasi dan penataan parkir

- - - - 95.000.000 - - - - 80.747.000 - - - - 85 % - -

4.Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Parkir

68.000.000 124,000.000 115.650.000 110000000 - 62.325.000 102.059.000 85.963.000 97474000 - 91,65 %

82,31 %

74,33 %

86,79 %

- - -

5.Kegiatan Penyusunan Dan Penataan Parkir

21.300.000 - - - - 21.300.000 - - - - 100 % - - - - - -

TABEL 4 INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 1 : Terwujudnya sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai

NO INDIKATOR RUMUS KONDISI

AWAL TAHUN 2013

TARGET TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota

Jumlah infrastruktur jperlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%

74.5 %

50%

61.5%

74,5%

69,8%

61,5%

75%

75%

61,5%

75,5%

80%

61,5%

80%

90%

61,5%

80,5%

90%

61,5%

SASARAN

URAIAN INDIKATOR RUMUS

KONDISI AWAL TAHUN

2013

TARGET TAHUN CARA PENCAPAIAN TUJUAN

DAN SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI

KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai

1. Rasio tersedianya halte

Jumlah halte yang terpasang dibagi jumlah halte yang dibutuhkan dikali 100%

40 % 49 % 54% 60 % 65 % 70 % Meningkatkan

kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana perhubungan

1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana

2.Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota

Jumlah infrastruktur jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%mlah

74.5 % 50%

61.5%

74,5% 69,8% 61,5%

75% 75%

61,5%

75,5% 80%

61,5%

80% 90%

61,5%

80,5% 90%

61,5%

INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

NO INDIKATOR RUMUS KONDISI

AWAL TAHUN 2013

TARGET TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kota

Jumlah angkutan umum yang memenuhi standart keselamatan dibagi jumlah angkot yg ada dikali 100%

(Yang dimaksud memenuhi standart keselamatan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku uji, plat uji dan cat tanda samping lulus uji )

69,8%

70%

77.5% 79.8% 82.1% 82,1%

SASARAN


KONDISI AWAL TAHUN

2013


DAN SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI

KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

1. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Jumlah terminal angkutan penumpang yang sdh ada pada kota yg telah dilayani angkutan umum dalam trayek

5

5 5 5 5 5 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

Meningkatka

n kordinasi dengan pengusaha angkutan umum dan organda

Melaksanakan sosialisasi pada para pengemudi angkutan umum dalam trayek

1.Program peningkatan pelayanan angkutan 2.Program pelayanan administrasi perkantoran . 3. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan(km)

Jumlah jaringan jalan kota yg terlayani angkutan umum dibagi jaringan kota dikali 100%

85%

85% 85% 85% 85% 85%

3 Tersedianya unit pengujian kendaran bermotor

Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor

1

1 1 1 1 1

4.Prosentase Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi

Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum dibagi jumlah kebutuhan

100%

100% 100% 100% 100% 100%

sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

dikali 100%

5 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Terminal

Jumlah SDM dibidang Terminal dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

6 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Pengujian kendaraan bermotor

Jumlah SDM di bidang Penguian kendaraan bermotor dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : Meningkatkan kualitas sistem tranportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 3 : Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib

NO INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL

TAHUN 2013

TARGET TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

% Pendataan juru parkir Jumlah personil juru parkir yang terdata dibagi jumlah juru parkir yang ada dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

SASARAN


KONDISI AWAL TAHUN

2013


DAN SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI

KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatnya Pelayanan parkir yang aman dan tertib

1.jumlah titik parkir tepi jalan umum

Jumlah titik parkir tepi jalan umum 432

432 540 530 538 550 Meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait

Program peningkatan pelayanan angkutan

2.% Tersedianya SDM Dibidang pengelolaan parkir

Jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Malang, 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG,

Dr.HANDI PRIYANTO,AP.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 197606070994121 001

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program : PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Prosentase layanan

administrasi

perkantoran

3.557.400.000 3.884.070.000

Tujuan 1 Kegiatan :

1. penyediaan jasa surat

menyurat

jumlah surat yg

terkirim

5945 surat 5945 surat 260.000.000,- 5945 surat 144.812.000 5945 surat 150.000.000 5945 surat 260.000.000,- 5945 surat 260.000.000,- Sekretariat

2.penyediaan jasa komunikasi

sumber daya lair dan listrik

pembayaran listrik ,air

,telpon dinas

perhubungan

listrik,air,telpon

terlunas

terlunasi 200.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- Sekretariat

3.penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

keamanan kendaraan

dinas terjamin

kendaraan roda

2 berjumlah14

roda 4

berjumlah 5

kendaraan

roda 2

berjumlah14

roda 4

berjumlah 5

30.000.000,- kendaraan

roda 2

berjumlah 17

roda 4

berjumlah5

36.940.000 kendaraan

roda 2

berjumlah 17

roda 4

berjumlah5

45.000.000 kendaraan

roda 2

berjumlah 17

roda 4

berjumlah5

50.000.000,- kendaraan

roda 2

berjumlah 17

roda 4

berjumlah5

50.000.000,- Sekretariat

4.penyediaan jasa kebersihan

kantor

tersedianya alat

kebersihan dan bahan

pembersih untuk

dinas

kebersihan

kantor dinas

terjamin

kebersihan

kantor dinas

terjamin

130.000.000 kebersihan

kantor dinas

terjamin


kantor dinas

terjamin


kantor dinas

terjamin


kantor dinas

terjamin

180.000.000 Sekretariat


terminal arjosari

kebersihan

terminalyang layak

dan nyaman

kebersihan

terminal

terjamin

kebersihan

terminal

terjamin

- - - - 75.000.000 - - - -


terminal hamid rusdii

kebersihan

terminalyang layak

dan nyaman

kebersihan

terminal

terjamin

kebersihan

terminal

terjamin

- - - - 50.000.000 - - - -


terminal Tlogomas dan

Mulyorejo

kebersihan

terminalyang layak

dan nyaman

kebersihan

terminal

terjamin

kebersihan

terminal

terjamin

- - - - 50.000.000 - - - -

5.penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

peralatan kerja dinas

terpelihara dan

berfungsi dengan baik

kinerja dinas

perhubungan

berjalan lancar

kinerja dinas

meningkat

49.500.000,- kinerja dinas

meningkat


meningkat


meningkat


meningkat


6.penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis

kantor

kelancaran

adminstrasi

perkantoran

kelancaran

adminstrasi

perkantoran

100.179.605,- kelancaran

adminstrasi

perkantoran

100.000.000 kelancaran

adminstrasi

perkantoran


adminstrasi

perkantoran


adminstrasi

perkantoran


7.penyediaan barang cetakan

dan penggadaan

tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan dinas

terpenuhinya

barang cetakan

dan

penggandaan

untuk dinas

kelancaran

adminstrasi

perkantoran


adminstrasi

perkantoran


adminstrasi

perkantoran


adminstrasi

perkantoran


adminstrasi

perkantoran


8.penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

komponen linstalasi

listrik/penerangan

untuk dinas

terpenuhinya

kebutuhan

komponen

listrik dinas

penerangan

kantor terjaga

49.500.000,- penerangan

kantor terjaga

54.500.000 penerangan

kantor terjaga

64.700.000 penerangan

kantor terjaga

54.500.000,- penerangan

kantor terjaga


9.penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundanagan-

undangan

tersedianya buku -

buku peraturan dinas

adanya bacaan

peraturan atau

juklak/juknis

sebagai

pedoman kerja

dinas

peningkatan

sdm personil

dinas

17.000.000,- peningkatan

sdm personil

dinas


sdm personil

dinas


sdm personil

dinas


sdm personil

dinas


01 12

01 15

Terwujudn

ya sarana

dan

prasarana

perhubung

an yang

memadai

Meningkatny

a sarana

dan

prasarana

ang

memadai

01 01

01 09

01 10

01 02

01 05

01 08

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perhubungan Kota Malang

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD

Penang-gung-

jawab

LokasiTahun-1 / 2014 Tahun-2 / 2015 Tahun-3 / 2016 Tahun-4/2017 Tahun-5/2018Kondisi Kinerja

pada akhir

4

01

01 11

08.01

08.02

08.03

10.penyediaan makanan dan

minuman

tersedianya makan

minum rapat

terpenuhinya

kebutuhan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu dinas

terpenuhinya

kebutuhan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu dinas

49.500.000,- terpenuhinya

kebutuhan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu dinas


kebutuhan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu dinas


kebutuhan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu

dinas


kebutuhan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu dinas


11.rapat kordinasi dan

konsultasi keluar daerah

terpenuhinya rapat

rapat kordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

kelancaran

kordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

kelancaran

kordinasi dan

konsultasi

keluar daerah


kordinasi dan

konsultasi

keluar daerah


kordinasi dan

konsultasi

keluar daerah


kordinasi dan

konsultasi

keluar daerah


kordinasi dan

konsultasi

keluar daerah


12.kegiatan penunjang

pengadaan barang dan jasa

terpenuhinya

kegiatan penunjang

pengadaan barang

dan jasa

terlaksanaya

kegiatan pawai

pembangunan

terlaksanaya

kegiatan pawai

pembangunan

50.000.000,- terselenggaran

ya pengadaan

barang dan

jasa

34.850.000 terselenggaran

ya pengadaan

barang dan

jasa


ya pengadaan

barang dan

jasa


ya pengadaan

barang dan

jasa


13. Pawai Pembangunan terlaksanaya kegiatan

pawai pembangunan

terlaksanaya

kegiatan pawai

pembangunan

terlaksanaya

kegiatan pawai

pembangunan

25.000.000 terlaksanaya

kegiatan pawai

pembangunan


kegiatan pawai

pembangunan


kegiatan pawai

pembangunan


kegiatan pawai

pembangunan


14. wahana tata nugraha. terlaksananya

sosialisasi

keselamatan dan

keamanan berlalu

lintas

terselenggaraa

nya lomba wtn

Tahun 2013

mendapt piala

wahana tata

nugraha

350.000.000,- mendapt piala

wahana tata

nugraha

416.350.000 mendapt piala

wahana tata

nugraha


wahana tata

nugraha


wahana tata

nugraha


Program :

1. PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR:

Jumlah peningkatan

layanan sarana dan

prasarana (gedung, ,

bangunan dan

peralatan kantor)

1.389.860.000 3.880.000.000

Kegiatan :

1.pengadaan kendaraan dinas terpenuhinya

pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

tersedianya

kendaraan

dinas jenis

sedan, pick up

dan motor roda

2

tersedianya

kendaraan

dinas jenis

sedan, pick up

dan motor roda

2

300.000.000,- tersedianya

kendaraan

dinas jenis

sedan, pick up

dan motor roda

2

- tersedianya

kendaraan

dinas jenis

sedan, pick up

dan motor roda

2

1.460.000.000 tersedianya

kendaraan

dinas jenis

sedan, pick up

dan motor

roda 2

- tersedianya

kendaraan

dinas jenis

sedan, pick up

dan motor roda

2

- Sekretariat

2.pengadaan perlengkapan

gedung kantor

terpenuhinya kegiatan

pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

tersedianya

perlengkapan

kantor utuk

menunjang

pelayanan

dinas

tersedianya

perlengkapan

kantor utuk

menunjang

pelayanan

dinas


perlengkapan

kantor utuk

menunjang

pelayanan

dinas

110.000.000 tersedianya

perlengkapan

kantor utuk

menunjang

pelayanan

dinas


perlengkapan

kantor utuk

menunjang

pelayanan

dinas


perlengkapan

kantor utuk

menunjang

pelayanan

dinas


Pengadaan mebeleir terpenuhinya

kebutuhan mebeleur

- - - - - terpenuhinya

kebutuhan

mebeleur

150.000.000 - - - - Sekretariat

Pengadaan traffic light mobile kelancaran dan

keselamatan

pengguna jalan

- - - - - kelancaran

dan

keselamatan

pengguna

jalan

600.000.000 - - - -

3.pemeliharaan rutin gedung

kantor

perbaikan prasarana

dan fasilitas dinas

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas dinas

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas dinas

80.000.000,- pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas dinas

183.540.000 pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas dinas

180.000.000 pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas dinas

150.000.000,- pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas dinas


4.pemeliharaan rutin

kendaraan dinas/operasional

pemeliharaan

kendaraan dinas dan

tersedianya bahan

bakar kendaraan

dinas

sevis

kendaraan

dinas dan

kupon BBM

kendaraan

dinas

sevis

kendaraan

dinas dan

kupon BBM

kendaraan

dinas

975.000.000,- sevis

kendaraan

dinas dan

kupon BBM

kendaraan

dinas

1.096.320.000 sevis

kendaraan

dinas dan

kupon BBM

kendaraan

dinas

1.150.000.000 sevis

kendaraan

dinas dan

kupon BBM

kendaraan

dinas

1.088.500.000,- sevis

kendaraan

dinas dan

kupon BBM

kendaraan

dinas

1.088.500.000,- sekretariat

2. PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

75.000.000 180.000.000

Kegiatan :

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian

dinas

peningkatan

disiplin pegawai

peningkatan

disiplin

pegawai


pakaian dinas


pakaian dinas


pakaian dinas


pakaian dinas

75.000.000,- sekretariat

02 24

02 07

01 79

01 20

01 33

01 17

02

01 18

10

13

03

03 02

02 22

3. PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

jumlah laporan

kinerja dan keuangan

259.764.000 334.764.000 sekretariat

Kegiatan :

1.penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtiar realisasi

kinerja

terpenuhinya kegiatan

penyusunan laporan

capaian kinerja dinas

dan laporan

keuangan

tersedinya

pembuatan

dokumen

kinerja dinas

yang diperlukan

tersedinya15

dokumen

kinerja dinas

yang

diperlukan

90.000.000,- tersedinya15

dokumen

kinerja dinas

yang

diperlukan

38.744.000 tersedinya15

dokumen

kinerja dinas

yang

diperlukan

38.744.000 tersedinya 15

dokumen

kinerja dinas

yang

diperlukan

90.000.000,- tersedinya 15

dokumen

kinerja dinas

yang

diperlukan

90.000.000,- tersediny

a 15

dokume

n kinerja

dinas

yang

diperluk

an

sekretariat

2.penyusunan laporan

keuangan semesteran

tersedianya

dokumen

laporan

keuangan dinas

dan jasa

administrasi

keuangan

tersedianya

dokumen

laporan

keuangan

dinas


dokumen

laporan

keuangan

dinas dan jasa

administrasi

keuangan


dokumen

laporan

keuangan

dinas dan jasa

administrasi

keuangan


dokumen

laporan

keuangan

dinas dan jasa

administrasi

keuangan


dokumen

laporan

keuangan

dinas dan jasa

administrasi

keuangan

201.200.000,- tersedia

nya

dokume

n

laporan

keuanga

n dinas

dan jasa

administr

sekretariat

3. penyusunan DPA, RKA,

DPPA

Terpenuhinya

dokumen Anggaran

SKPD

tersedianya

dokumen

Anggaran

SKPD


dokumen

Anggaran

SKPD


dokumen

Anggaran

SKPD


dokumen

Anggaran

SKPD


dokumen

Anggaran

SKPD

14.830.000,- tersedia

nya

dokume

n

Anggara

n SKPD

sekretariat

Penyusunan Profil Dinas

Perhubungan

Terpenuhinya

dokumen profil Dinas

Perhubungan

Terpenuhinya

dokumen profil

Dinas

Perhubungan

- - - - Terpenuhinya

dokumen profil

Dinas

Perhubungan

75.000.000 - - - - - - sekretariat

Program :


KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

- - - - 600.000.000 3.250.800.000 - - - -

Tujuan 2 Sasaran Kegiatan :

Tersediaanya

unit pengujian

kendaraan

bermotor

Pelayanan jasa operasional

pengujian kendaraan

bermotor

pelayanan

operasional pengujian

kendaraan bermotor

tercapainya

target

pengujian

kendaraan

bermotor

tercapainya

target

pengujian

kendaraan

bermotor

600.000.000,- tercapainya

target

pengujian

kendaraan

bermotor

600.000.000 tercapainya

target

pengujian

kendaraan

bermotor


target

pengujian

kendaraan

bermotor


target

pengujian

kendaraan

bermotor

600.000.000 UPT Uji KIR

Pengadaan kendaraan uji kir

keliling

tersedianya

Pengujian kendaraan

bermotor keliling

tersedianya

Pengujian

kendaraan

bermotor

keliling

tersedianya

Pengujian

kendaraan

bermotor

keliling

- tersedianya

Pengujian

kendaraan

bermotor

keliling

- tersedianya

Pengujian

kendaraan

bermotor

keliling


Pengujian

kendaraan

bermotor

keliling

,- tersedianya

Pengujian

kendaraan

bermotor

keliling

,- UPT Uji KIR

Pemasangan Jaringan Listrik

105.000 KWH dan

penerangan lampu lingkungan

Gedung Pengujian Kendaraan

Bermotor

Meningkatkannya

pelayanan angkutan

umum yang aman

dan nyaman

Meningkatkann

ya pelayanan

angkutan

umum yang

aman dan

nyaman

- - - - - 475.000.000 - - - -

Pendataan Kendaraan Wajib

Uji

Meningkatkannya

pelayanan angkutan

umum yang aman

dan nyaman

Meningkatkann

ya pelayanan

angkutan

umum yang

aman dan

nyaman

- - - - 85.000.000 - - - -

2.PROGRAM

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS

1.070.000.000 9.738.000.000

Tujuan 1 Kegiatan :

Pengadaan dan pemasangan

Rambu-rambu Lalu Lintas

pengadaan rambu

lalu lintas

pemasangan

rambu lalu

lintas

rambu lalu

lintas jenis

overhead 26

unit

150.000.000,- Pengadaan

dan

pemasangan

Rambu-rambu

Lalu Lintas

200.000.000 rambu lalu

lintas jenis

overhead 26

unit

768.000.000 pemasangan

rambu lalu

lintas

- rambu lalu

lintas jenis

overhead 26

unit

200.000.000,- Bidang

lalulintas

Pengadaan Marka Jalan

terpenuhinya

kebutuhan marka

jalan

pengecatan

marka jalan

3928 m 2 500.000.000,- - 400.000.000 3928 m 2 1.630.000.000 pengecatan

marka jalan

3928 m 2 500.000.000,- Bidang

lalulintas

20

20 05

19 01

19 02

20 07

19

06 02

06 03

06

06 01

10

07

10

06

Terwujudn

ya sarana

dan

prasarana

perhubung

an yang

memadai

Meningkatny

a sarana

dan

prasarana

yang

memadai

1. rasio

tersedianya

infrastruktur

perlengkapan

jalan (rambu,

marka,

guardril) 2.

rasio

tersedianya

halte

Tersediaanya

SDM yang

memiliki

kompetensi

sebagai

pengawas

kelaikan

kendaraan

pada setiap

perusahaaan

angkutan

Terpenuhinya

standart

keselamatan

bagi

angkutan

umum yang

melayani

trayek dalam

kota

terwujudny

a

pelayanan

angkutan

umum

yang

amam dan

nyaman

Meningkatka

n pelayanan

angkutan

umum yang

aman dan

nyaman

Pengadaan Bola Lampu Lalu

Lintas

tercukupinya bola

lampu lalu lintas

penggantian

bola lampu lalu

lintas yg rusak

898 buah 40.000.000,- penggantian

bola lampu

lalu lintas yg

rusak

20.000.000 penggantian

bola lampu

lalu lintas yg

rusak

50.000.000 penggantian

bola lampu

lalu lintas yg

rusak

40.000.000,- penggantian

bola lampu

lalu lintas yg

rusak

40.000.000,- Bidang

lalulintas


Traffic Light (fiberoptic)

tersedianya trafic light

sesuai kebutuhan

pemasangan

trafic light

3 unit 900.000.000,- pemasangan

trafic light

- pemasangan

trafic light

5.000.000.000 pemasangan

trafic light

- 3 unit 900.000.000,- Bidang

lalulintas

Pengadaan Zebra cross terpenuhinya

kebutuhan zebra

cross

pengecatan

zebra croos

1573 m2 200.000.000,- pengecatan

zebra croos

- pengecatan

zebra croos

- pengecatan

zebra croos

- pengecatan

zebra croos

- Bidang

lalulintas

Pengadaan Smart Down

Timer

Prasarana dan fasiitas

LLAJ sesuai

kebutuhan

Prasarana dan

fasiitas LLAJ

sesuai

kebutuhan

- - - - Prasarana dan

fasiitas LLAJ

sesuai

kebutuhan

200.000.000

Pengadaan Pelican crosing terpenuhinya

kebutuhan pelican

crosing

terpasanganya

pelican crosing

6 unit 400.000.000,- terpasanganya

pelican crosing

- terpasanganya

pelican crosing

- terpasanganya

pelican crosing

- terpasanganya

pelican crosing

,- Bidang

lalulintas

Pengadaan counterdown timer

3 digit

tersedianyan

counterdown timer 3

digit

tersedianyan

counterdown

timer 3 digit

- tersedianyan

counterdown

timer 3 digit

- tersedianyan

counterdown

timer 3 digit

- tersedianyan

counterdown

timer 3 digit

,- tersedianyan

counterdown

timer 3 digit

200.000.000,- Bidang

lalulintas


RPPJ

terpenuhinya

kebutuhan RPPJ

terpasangnya

RPPJ

terpasangnya

RPPJ

- terpasangnya

RPPJ

200.000.000 terpasangnya

RPPJ

terpasangnya

RPPJ

400.000.000,- Bidang

lalulintas

pengadaan trafik light multi

sistem solar cel

tersedianya trafik light

multi sistem solar cel

tersedianya

trafik light multi

sistem solar cel

- tersedianya

trafik light multi

sistem solar

cel

- tersedianya

trafik light multi

sistem solar

cel

,- tersedianya

trafik light multi

sistem solar

cel

,- tersedianya

trafik light multi

sistem solar

cel

,- Bidang

lalulintas

Pengadaan road barier tersedianya road

barier

tersedianya

road barier

- tersedianya

road barier

- tersedianya

road barier

,- tersedianya

road barier

,- tersedianya

road barier

,- Bidang

lalulintas


Zone selamat sekolah

terpenuhinya

kebutuhan zone

selamat sekolah

pengadaan

zone selamat

sekolah

- pengadaan

zone selamat

sekolah

- pengadaan

zone selamat

sekolah

400.000.000,- pengadaan

zone selamat

sekolah

pengadaan

zone selamat

sekolah

400.000.000,- Bidang

lalulintas

Pengadaan dan Pemasangan

Papan Nama Jalan

Prasarana dan

fasilitas Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

- - - - - Prasarana dan

fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

200.000.000 - - - -


fasilitas penyeberangan

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan

- - - - - Prasarana dan

fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

200.000.000 - - - -


warning light solar cell

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan

- - - - -Prasarana dan

fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

200.000.000 - - - -


Traffic light multy system

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan


fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

990.000.000 - - - -

Pemasangan Jaringan Internet

ATCS

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan


fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

100.000.000 - - - -

Pengadaan Trafiic cone tersedianya Trafiic

cone

tersedianya

Trafiic cone

- tersedianya

Trafiic cone

- tersedianya

Trafiic cone

- tersedianya

Trafiic cone

,- tersedianya

Trafiic cone

,- Bidang

lalulintas

Pengadaan Jalur sepeda tersedianyan jalur

sepeda

tersedianyan

jalur sepeda

- tersedianyan

jalur sepeda

220.000.000 tersedianyan

jalur sepeda

,- tersedianyan

jalur sepeda

,- tersedianyan

jalur sepeda

,- Bidang

lalulintas

Pembangunan Taman

lalulintas

tersedianya taman

lalulintas

tersedianya

taman

lalulintas

- tersedianya

taman

lalulintas

220.000.000 - - - - Bidang

lalulintas

19

19

19 09

19 10

19

19

19

19

19

19

19

19

Terwujudn

ya sarana

dan

prasarana

perhubung

an yang

memadai

1. rasio

tersedianya

infrastruktur

perlengkapan

jalan (rambu,

marka,

guardril) 2.

rasio

tersedianya

halte 19 04

19

19

19

19

1. PROGRAM

PEMBANGUNAN SARANA

DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

330.000.000 1.076.600.000

Tujuan 1 Kegiatan :

1.monitoring ,evaluasi dan

pelaporan perlengkapan jalan

termonitornya

perlengkapan jalan

termonitornya

perlengkapan

jalan

termonitornya

perlengkapan

jalan

40.000.000,- termonitornya

perlengkapan

jalan


perlengkapan

jalan

296.600.000 termonitornya

perlengkapan

jalan


perlengkapan

jalan

40.000.000,- Bidang

lalulintas

2.manajemen rekayasa lalu

lintas kawasan lowokwaru

buku perencanaan

transportasi dan cd

terlaksannya

rekayasa lalu

lintas kawasan

lowokwaru

meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

,- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

- Bidang

lalulintas

3.manajemen rekayasa lalu

lintas kawasan klojen

buku perencanaan

transportasi dan cd

terlaksannya

rekayasa lalu

lintas kawasan

klojen

meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

,- meningkatnya

keselamatan

berlalu lintas

dijalan

,- Bidang

lalulintas

4.Penyusunan ranperwal dan

naskah akademik tataran

transportasi lokal

tersedinya ranperwal

tentang tataran

tranportasi lokal

1 buku

ranperwal

tataran

transportasi

lokal

tersedinya

ranperwal

tentang

tataran

tranportasi

lokal

- tersedinya

ranperwal

tentang

tataran

tranportasi

lokal

175.000.000 tersedinya

ranperwal

tentang

tataran

tranportasi

lokal

- tersedinya

ranperwal

tentang

tataran

tranportasi

lokal

- tersedinya

ranperwal

tentang

tataran

tranportasi

lokal

- Bidang

lalulintas

5. Penyusunan naskah

akademis pedoman teknis

Penyelenggaraan Analisis

Dampak lalulintas (Andalalin)

tersedianya naskah

akademis pedoman

teknis andalalin

adanya acuan

ttg transportasi

lalin

adanya acuan

ttg transportasi

lalin

- adanya acuan

ttg transportasi

lalin

58.000.000,- adanya acuan

ttg transportasi

lalin

,- adanya acuan

ttg transportasi

lalin

- adanya acuan

ttg transportasi

lalin

- Bidang

lalulintas

6. Penyusunan naskah

akademis dan ranperwal

penyediaan fasilitas lalu lintas

tersedianya ranperwal

penyediaan fasilitas

lalu lintas

adanya acuan

ttg fasilitas lalin

adanya acuan

ttg fasilitas lalin

adanya acuan

ttg fasilitas lalin

57.000.000,- adanya acuan

ttg fasilitas lalin

,- adanya acuan

ttg fasilitas lalin

,- adanya acuan

ttg fasilitas lalin

,- Bidang

lalulintas

Evaluasi kinerja persimpangan

dan ruas jalan kawasan

prioritas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

150.000.000

- - - - Bidang

lalulintas

Penyusunan Naskah

Akademik Kelas Jalan Kota

Malang

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

75.000.000

- - - -

Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas Kawasan Sukun

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

125.000.000

- - - -


Lalu Lintas Kawasan

Kedungkandang

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

125.000.000

- - - -


Lalu Lintas Kawasan Blimbing

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

125.000.000

- - - -

Andalalin Pembangunan

jembatan Kedungkandang

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

60.000.000

- - - -


jembatan Tlogomas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

60.000.000

- - - -


jembatan Tasikmadu

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan Lalu

lintas

Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

- - - -Terwujudnya

ketertiban dan

keselamatan

Lalu lintas

60.000.000

- - - -

2. PROGRAM REHABILITASI

DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

570.000.000 2.825.000.000

15 14

15

16

15

15 12

15 13

Meningkatny

a sarana

dan

prasarana

yang

memadai

15 08

15

15

Terwujudn

ya sarana

dan

prasarana

perhubung

an yang

memadai

1. rasio

tersedianya

infrastruktur

perlengkapan

jalan (rambu,

marka,

guardril) 2.

rasio

tersedianya

halte

Tujuan 1 Kegiatan :

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Gedung TerminalPrasarana dan


LLAJ terpelihara

dengan baik

- - - -

200.000.000

- - - -


Gedung Terminal MadyopuroPrasarana dan


LLAJ terpelihara

dengan baik

- - - -

200.000.000

- - - -


Gedung Terminal LandungsariPrasarana dan


LLAJ terpelihara

dengan baik

- - - -

200.000.000

- - - -

Insidentil Fasilitas Lalu Lintas perbaikan prasarana

dan sarana lalu lintas

terpeliharanya

sarana dan

prasarana lalu

lintas

terpeliharanya

sarana dan

prasarana lalu

lintas

175.000.000,- terpeliharanya

sarana dan

prasarana lalu

lintas


sarana dan

prasarana lalu

lintas

200.000.000 terpeliharanya

sarana dan

prasarana lalu

lintas

- terpeliharanya

sarana dan

prasarana lalu

lintas

- Bidang

lalulintas

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Rambu Lalu Lintas dan Papan

Nama Jalan

perbaikan rambu lalu

;lintas dan papan

nama jalan s

terpeliharanya

rambu lalu

lintas dan

papan nama

jalan

terpeliharanya

rambu lalu

lintas dan

papan nama

jalan


rambu lalu

lintas dan

papan nama

jalan

,- terpeliharanya

rambu lalu

lintas dan

papan nama

jalan

,- terpeliharanya

rambu lalu

lintas dan

papan nama

jalan

- terpeliharanya

rambu lalu

lintas dan

papan nama

jalan

,- Bidang

lalulintas

Rehabilitasi/pemeliharaan

halte

Perbaikan halte terpeliharanya

halte

kondisi halte

baik dan bersih

- kondisi halte

baik dan bersih

- kondisi halte

baik dan bersih

125.000.000 - kondisi halte

baik dan bersih

,- Bidang

lalulintas

Pembangunan shelter

angkutan kota dan jalur keluar

terminal arjosari

tersedianya shelter

angkutan kota dan

jalur keluar terminal

arjosari

tersedianya

shelter

angkutan kota

dan jalur keluar

terminal

arjosari

tersedianya

shelter

angkutan kota

dan jalur

keluar terminal

arjosari

- tersedianya

shelter

angkutan kota

dan jalur

keluar terminal

arjosari

- tersedianya

shelter

angkutan kota

dan jalur

keluar terminal

arjosari

tersedianya

shelter

angkutan kota

dan jalur

keluar terminal

arjosari

,- tersedianya

shelter

angkutan kota

dan jalur

keluar terminal

arjosari

,- Bidang

lalulintas

Rehabilitasi Box lampu trafiic

light dan jaringan instalansi

kabel traffic light

terpeliharanyai Box

lampu trafiic light dan

jaringan instalansi

kabel traffic light

terpeliharanyai

Box lampu

trafiic light dan

jaringan

instalansi kabel

traffic light

terpeliharanyai

Box lampu

trafiic light dan

jaringan

instalansi kabel

traffic light

,- terpeliharanyai

Box lampu

trafiic light dan

jaringan

instalansi kabel

traffic light

445.000.000 terpeliharanyai

Box lampu

trafiic light dan

jaringan

instalansi kabel

traffic light

,- terpeliharanyai

Box lampu

trafiic light dan

jaringan

instalansi

kabel traffic

,- terpeliharanyai

Box lampu

trafiic light dan

jaringan

instalansi kabel

traffic light

,- Bidang

lalulintas

Rehabilitasi Marka Landasan

Zona Selamat Sekolah

(ZOSS)

Prasarana dan


LLAJ terpelihara

dengan baik

- - - -

200.000.000

- - - -

Pemeliharaan dan perbaikan

ATCS solar cell

Prasarana dan


LLAJ terpelihara

dengan baik

- - - -

200.000.000

- - - -

Rehabilitasi Box aspek lampu

penyeberangan traffic ligt

menjadi hiflux

Prasarana dan


LLAJ terpelihara

dengan baik

- - - -

500.000.000

- - - -

Rehabilitasi Traffic light ATCS.

KTL simp. Borobudur - L.A.

Sucipto, Simp. Ciliwung, Simp.

Sarangan, Simp. Kaliurang

Prasarana dan


LLAJ terpelihara

dengan baik

- - - -

1.000.000.000

- - - -


PELAYANAN ANGKUTAN

2.365.599.000 4.574.567.000

Tujuan 2 Sasaran Kegiatan :

Kegiatan pembinaan

Pengelola Angkutan Umum

guna meningkatkan

keselamatan penumpang

peningkatan

keselamatan

penumpang

terlaksananya

kegiatan

pembinaan

tentang

keselamatan

berlalu lintas

keselamatan

penumpang

kendaraan

umum terjamin

100.000.000,- keselamatan

penumpang

kendaraan

umum terjamin

310.000.000 keselamatan

penumpang

kendaraan

umum terjamin

- keselamatan

penumpang

kendaraan

umum terjamin

- keselamatan

penumpang

kendaraan

umum terjamin

- bidang

angkutan

Pengembangan Sarana

Pelayanan Jasa Angkutan

tersedianya sarana

pelayanan jasa

angkutan

kelancaran

pelayanan jasa

angkutan

2 unit papan

visual

elektronik


pelayanan jasa

angkutan

- 2 unit papan

visual

elektronik


pelayanan jasa

angkutan

- 2 unit papan

visual

elektronik

,- bidang

angkutan

Penyelenggaraan angkutan

lebaran

keamanan dan

kelancaran angkutan

umum pada waktu

lebaran

kelancaran

angkutan

umum saat

lebaran

terselenggaran

ya angkutan

mudik gratis


ya angkutan

mudik gratis


ya angkutan

mudik gratis


ya angkutan

mudik gratis


ya angkutan

mudik gratis

215.000.000 bidang

angkutan

Tujuan 3 Sasaran Pengadaan sistem jaringan

terintegrasi

adanya sistem

jaringan terintergritas

bid angkutan

kelancaran

pelayanan jasa

angkutan

1 buah data

base angkutan

200.000.000,- 1 buah data

base angkutan

100.000.000 adanya sistem

jaringan

terintergritas

bid angkutan


jaringan

terintergritas

bid angkutan


jaringan

terintergritas

bid angkutan

100.000.000 bidang

angkutan

17 12

17 19

17 41

17

17 03

16 07

16

16 06

16 22

27

23

16 05

16

04.01

04.02

04.03

16 12

Terwujudn

ya sarana

dan

prasarana

perhubung

an yang

memadai

Meningkatny

a sarana

dan

prasarana

yang

memadai

1. rasio

tersedianya

infrastruktur

perlengkapan

jalan (rambu,

marka,

guardril) 2.

rasio

tersedianya

halte

terwujudny

a

pelayanan

angkutan

umum

yang

amam dan

nyaman

Tersedianya

terminal

angkutan

penumpang

pada kota

yang telah

dilayani

angkutan

umum dalam

dalam trayek

Meningkatka

n pelayanan

angkutan

umum yang

aman dan

nyaman

1.Jumlah titik

parkir tepi

jalan umum

Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

program kerja forum

lalu lintas dan

angkutan jalan

keputusan

forum lalu lintas

tentang

kemacetan lalu

lintas

terurainya

kemacetan di

jalan

150.000.000,- terurainya

kemacetan di

jalan

200.000.000 terurainya

kemacetan di

jalan


kemacetan di

jalan


kemacetan di

jalan

200.000.000 bidang

angkutan

Koordinasi Penyelengaraan

Angkutan Natal dan Tahun

Baru

keamanan dan

kelancaran angkutan

umum pada waktu

natal dan tahun baru

keamanan dan

kelancaran

angkutan

umum pada

waktu natal dan

tahun baru

keamanan dan

kelancaran

angkutan

umum pada

waktu natal

dan tahun baru

80.000.000,- keamanan dan

kelancaran

angkutan

umum pada

waktu natal

dan tahun baru

100.000.000 keamanan dan

kelancaran

angkutan

umum pada

waktu natal

dan tahun baru


kelancaran

angkutan

umum pada

waktu natal

dan tahun baru


kelancaran

angkutan

umum pada

waktu natal

dan tahun baru

100.000.000 bidang

angkutan

Pengawasan Ketertiban

kegiatan Car Free Day

keamanan dan

kelancaran kegiatan

car free day

terlaksananya

pengawasan

ketertiban

kegiatan car

free day

tercipta

ketertiban di

arena car fre

day

184.850.000,- tercipta

ketertiban di

arena car fre

day

204.877.000 tercipta

ketertiban di

arena car fre

day


ketertiban di

arena car fre

day


ketertiban di

arena car fre

day

184.850.000 bidang daltib

Pembinaan petugas parkir ketertiban dan

kelancaran lalu lintas

terlaksananya

pengawasan

ketertiban

perparkiran

terlaksananya

pengawasan

ketertiban

perparkiran

,- terlaksananya

pengawasan

ketertiban

perparkiran

488.068.000 terlaksananya

pengawasan

ketertiban

perparkiran


pengawasan

ketertiban

perparkiran


pengawasan

ketertiban

perparkiran

488.068.000 bidang

perparkiran

Operasi penertiban Laik Jalan

Kendaraan Angkutan Umum

dan Angkutan Khusus

terlaksanaanya

operasi penertiban

operasi

peneriban laik

jalan

kendaraan di

terminal

keselamatan

penumpang

kendaraan

umum terjamin

143.000.000,- keselamatan

penumpang

kendaraan

umum terjamin


penumpang

kendaraan

umum terjamin


penumpang

kendaraan

umum terjamin


penumpang

kendaraan

umum terjamin

183.000.000 bidang daltib

Pemantauan dan

Pengendalian Arus Lalu Lintas

operasi bersama

ketertiban lalu l;intas

keamanan dan

kelancaran

pengguna jalan

kelancaran

berlalu lintas di

jalan


berlalu lintas di

jalan


berlalu lintas di

jalan


berlalu lintas di

jalan


berlalu lintas di

jalan

457.270.395,- bidang daltib

Evaluasi jalur angkutan kota

Malang

penambahan

angkutan umum

masal

tercipta

kelancaran

lalulintas

mengurangi

kemacetan

,- mengurangi

kemacetan

,- mengurangi

kemacetan

200.000.000 mengurangi

kemacetan

,- mengurangi

kemacetan

,- bidang

angkutan

Study kebutuhan angkutan

Taxi di Kota Malang

Peningkatan

pelayanan di bidang

perhubungan dan

capaian kinerja

instansi

terpenuhinya

kebutuhan taksi

di kota Malang

pemenuhan

kebutuhan

taksi di kota

Malang

,- pemenuhan

kebutuhan

taksi di kota

Malang

150.000.000 pemenuhan

kebutuhan

taksi di kota

Malang

,- pemenuhan

kebutuhan

taksi di kota

Malang

,- pemenuhan

kebutuhan

taksi di kota

Malang

,- bidang

angkutan

Intensifikasi dan ekstensifikasi

Retribusi Pelayanan Parkir

Peningkatan PAD peningkatan

kesejahteraan

dan

peningkatan

PAD

peningkatan

kesejahteraan

dan

peningkatan

PAD


kesejahteraan

dan

peningkatan

PAD

145.668.000 peningkatan

kesejahteraan

dan

peningkatan

PAD

175.000.000 peningkatan

kesejahteraan

dan

peningkatan

PAD

- peningkatan

kesejahteraan

dan

peningkatan

PAD

- bidang parkir

Pembinaan Angkutan umum

Meningkatkan

keamanan dan

keselamatan

angkutan

- - - -Meningkatkan

keamanan dan

keselamatan

angkutan

350.000.000

- - - -

Pembinaan Pengusaha

Angkutan Tidak Dalam Trayek

Meningkatkan

keamanan dan

keselamatan

angkutan

- - - -Meningkatkan

keamanan dan

keselamatan

angkutan

100.000.000

- - - -

Operasi Penertiban Parkir

Meningkatnya

pelayanan parkir yang

aman dan tertib

- - - - Meningkatnya

pelayanan

parkir yang

aman dan

tertib

1.010.000.000

- - - -

Pendataan titik parkir

Meningkatnya

pelayanan parkir yang

aman dan tertib


pelayanan

parkir yang

aman dan

tertib

85.000.000

- - - -

Pembinaan pengemudi becak

Meningkatnya

ketertiban, kelancaran

dan keamanan lalu

lintas


ketertiban,

kelancaran

dan keamanan

lalu lintas

75.000.000

- - - -

4.PROGRAM

PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

1.550.000.000 - - - -

Kegiatan :

Pengadaan halte Peningkatan

pelayanan di bidang

perhubungan

terpenuhinya

halte di kota

Malang

terpenuhinya

halte di kota

Malang

- terpenuhinya

halte di kota

Malang

175.000.000 terpenuhinya

halte di kota

Malang

- terpenuhinya

halte di kota

Malang

- terpenuhinya

halte di kota

Malang

- Bidang lalu

lintas

21 41

18

18 02

17

17

17 35

17 37

17 38

17 26

17

17 34

terwujudny

a

pelayanan

parkir yang

aman dan

tertib

Meningkatny

a pelayanan

parkir yang

aman dan

tertib

2.Rasio

jumlah SDM

di bidang

pengelolaan

parkir

Pembangunan Terminal

Angkutan Kota Arjosari

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan

Prasarana dan

fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

5.500.000.000

Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan

Prasarana dan

fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

200.000.000

Pembangunan Gedung ATCS

Dinas Perhubungan

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan

Prasarana dan

fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

500.000.000

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

(mushola, toilet, kantin )

Prasarana dan


LLAJ sesuai

kebutuhan

Prasarana dan

fasilitas

Perlengkapan

LLAJ sesuai

kebutuhan

750.000.000

Pengadaan Meterisasi APILL

(Alat Pemberi Isyarat

Lalulintas)

Efisiensi penggunaan

listrik

Efisiensi

penggunaan

listrik

100.000.000

Pembangunan Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Peningkatan

pelayanan di bidang

perhubungan

tersedianya

gedung Balai

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

tersedianya

gedung Balai

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

- tersedianya

gedung Balai

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

12.359.037.000 tersedianya

gedung Balai

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

- tersedianya

gedung Balai

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

- tersedianya

gedung Balai

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

- UPT PKB18 04

Mengetahui Malang, 2015

KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Drs. WASTO. SH,MH DR. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I

NIP. 19610212 198303 1 025 NIP. 19760607 199412 1 001

02

01

07

13

42

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Urusan Wajib

1 07 Perhubungan 21.370.669.500,00 1 07 1.07.01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- Dinas

Perhubungan

Prosentase layanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 5.360.120.000 100% 3.812.540.000 100% 3.884.070.000 100% 8.252.073.000 100% 9.874.884.000 100%

1 07 1.07.01 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Dinas

Perhubungan

Jumlah peningkatan

layanan sarana dan

prasarana (gedung, ,

bangunan dan

peralatan kantor)

100% 100% 4.735.449.500 100% 1.389.860.000 100% 3.880.000.000 100% 7.149.939.000 100% 8.107.400.000 100%

1 07 1.07.01 03 Program Peningkatan

Disiplin aparatur

Dinas

Perhubungan

Peningkatan disiplin

aparatur

100% 100% 100.000.000 100% 180.000.000 100% 180.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000


pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Perhubungan

Jumlah laporan kinerja

dan keuangan

10 Laporan 10

Laporan

350.000.000 10

Laporan

259.764.000 10

Laporan

334.764.000 10 Laporan 530.000.000 10

Laporan

612.000.000 4 Laporan

1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan

Prasarana dan fasilitas

perhubungan

Dinas

Perhubungan

Prosentase

pembangunan fasilitas

perhubungan

100,00% 100,00% 1.100.000.000 100,00% 571.000.000 100,00% 1.076.600.000 100,00% 1.700.000.000 100,00% 1.800.000.000 100,00%

1 07 1.07.01 16 Program rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana

dan fasilitas LLAJ

4,70% Dinas

Perhubungan

Prosentase jumlah

fasilitas LLAJ

49,28% 60,00% 1.000.000.000 70,00% 570.000.000 75,00% 2.825.000.000 80,00% 1.400.000.000 85,00% 1.450.000.000 85,00%


pelayanan angkutan

2,08% Dinas

Perhubungan

Persentase

ketersediaan angkutan

umum

75,00% 75,00% 5.360.100.000 75,00% 2.674.299.000 80,00% 4.574.567.000 80,00% 8.150.000.000 85,00% 9.375.000.000 85,00%

Tabel 5.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program

Prioritas PembangunanTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kode

1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan

Sarana dan Prasaran

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Ketersediaan sarana

dan prasarana

perhubungan

- 12.534.037.000 1.550.000.000 - 3.000.000.000

1 07 1.07.01 19 Program Peningkatan dan

pengamanan lalu lintas

53,88% 64,66% 75,43% 86,21% 86,21% Dinas

Perhubungan

Prosentase

peningkatan dan

pengamanan

100,00% 100% 2.280.000.000 100,00% 1.881.000.000 100,00% 9.738.000.000 100,00% 3.800.000.000 100,00% 4.200.000.000 100,00%


kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

15.000

kendaraan

15.000

kendaraan

600.000.000 15.000

kendaraan

847.500.000 15.250

kendaraan

15.500

kendaraan

15.750

kendaraan

16.000

kendaraan

Dinas

Perhubungan

Cakupan kendaraan

wajib uji kir yang

terlayani

3.250.800.000

1 07 1.07.01 21 Program Peningkatan dan

pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

80% 80% - 80% 80% 80% Dinas

Perhubungan

Prosentase target

jumlah pendapatan

retribusi

100% 100%

485.000.000 100% 757.000.000 100%

- - - - - - - -

TABEL 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi

MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman

TUJUAN 1 : Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Meningkatnya sarana dan prasaran

perhubungan yang memadai

1.rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan rambu,marka,guardril)

Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%)

Bidang lalu lintas Laporan bidang lalu lintas

2. Rasio Tersedianya halte [ Jumlah halte yang ada yang dibagi halte yang dibutuhkan dikali 100%

Bidang Lalu lintas Laporan Bidang Lalu lintas

VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi


TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Meningkatnya pelayanan

angkutan umum yang aman dan

nyaman

1. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam dalam trayek

Jumlah terminal angkutan penumpang yang sdh ada pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Bid angkutan Laporan bid angkutan

2. Tersediaanya unit pengujian kendaraan bermotor

Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor

Upt PKB Laporan UPT PKB

3. Tersediaanya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaaan angkutan umum,

Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum yang sdh ada

UPT PKB Laporan UPT PKB

4. Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kota

Jumlah angkutan umum yg memenuhi standart dibagi jumlah angkot yg ada dikali 100% Yg dimaksud memenuhi standart keselamtan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku kir,plat uji dan cat samping tanda lulus uji

UPT PKB Laporan UPT PKB

VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi Yang handal dan terintergrasi


TUJUAN 3 : terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib

1.jumlah titik parkir tepi jalan umum jumlah pendataan titik parkir Bidang parkir Laporan Bidang parkir

2. Rasio jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir

Jumlah SDM dibidang pengelolaan parkir di bagi jumlah SDM Parkir yang ada kali 100%

Bidang parkir Laporan Bidang parkir

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MALANG

Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina Tingkat I

NIP: 19760607 099412 1 001

perubahan rencana strategis tahun...

Documents