kata pengantar · ii kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah...

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang

senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

Kecamatan Kedungpring ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan

kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah

untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis

capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati

Lamongan, atas kepercayaan yang diberikan kepada unit kerja kami untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan. Ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh

jajaran staf Kecamatan Kedungpring atas dedikasi dan kerja keras yang telah

dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan dalam mencapai visi, misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak lupa juga kami sampaikan

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Tahun 2016.

ii

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan

masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk

kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT,

semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai

Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kedungpring, Januari 2017

CAMAT KEDUNGPRING

ERMAWAN RISTANTO, AP Pembina Tingkat I

NIP. 19730609 199311 1 001

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ v

BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ....................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………................................. 3

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI …………………………….. 3

1. Personil …………………………………………………………… 5

2. Sarana dan Prasarana ………………………………………. 7

3. Pembiayaan …………………………………………………….. 8

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

KEWENANGAN ……………………………………………………….

10

E. STRUKTUR ORGANISASI ………………………………………… 18

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKjIP …………………………….... 20

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………... 21

A. RENCANA STRATEGIS …………………………………………….. 21

1. Visi ………………………………………………………………….. 21

2. Misi …………………………………………………………………. 22

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ……………… 23

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 …………... 24

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 ……………………….. 25

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………….. 28

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ……… 27

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2016 …………………….....................................................

29

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2016 ………………………………………………………………..

29

iv

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2016 dengan Tahun Lalu ………………………..

31

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016

dengan Renstra SKPD ……………………………………….

32

4. Analisis Kinerja ……………………………………………….. 37

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

2016 ……………………......................................................................

38

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………………………… 46

A. KESIMPULAN …………………………………………………………. 46

B. SARAN …………………………………………………………………… 47

Lampiran-Lampiran

- Matriks Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 2021

- Pengukuran Kinerja Tahun 2016

- Penetapan Kinerja Tahun 2016

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

- Penghargaan Tahun 2016

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini yang berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Kedungpring ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian

kinerja dikakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring

ini berisi tingkat keberhasilan dan atau kegagalan yang dicerminkan dari

perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang

dicapai pada Tahun 2016.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja atas

pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kedungpring Kedungpring Tahun 2016

ini dapat dikatakan bahwa hasil kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan sangat baik/sangat berhasil dengan hasil capaian kinerja sasaran

sebesar 96,39 %.

vi

Selanjutnya hasil capaian kinerja dari masing-masing program adalah

sebagai berikut : Program perencanaan pembangunan hasil capaian

kinerjanya sebesar 100 % (sangat baik/sangat berhasil), Program

peningkatan peran serta kepemudaan hasil capaian kinerjanya sebesar 100

% (sangat baik/sangat berhasil), Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan hasil capaian kinerjanya sebesar 100 % (sangat

baik/sangat berhasil), Program pelayanan administrasi perkantoran hasil

capaian kinerjanya sebesar 96,15 % (sangat baik/sangat berhasil), Program

peningkatan sarana dan prasarana Aparatur hasil capaian kinerjanya

sebesar 97,56 % (sangat baik/sangat berhasil), Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan hasil

capaian kinerjanya sebesar 87,26 % (sangat baik/sangat berhasil), Program

optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi hasil capaian kinerjanya

sebesar 93,78 % (sangat baik/sangat berhasil), Program peningkatan

keberdayaan masyarakat pedesaan hasil capaian kinerjanya sebesar 81,95 %

(baik/berhasil), Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan hasil

capaian kinerjanya sebesar 100 % (sangat baik/sangat berhasil) dan Program

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa hasil capaian

kinerjanya sebesar 100 % (sangat baik/sangat berhasil).

Namun demikian, meskipun capaian hasil indikator kinerja

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil

terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan

dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal.

Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi

secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul,

sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala

dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Kedungpring

Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan

strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang

permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada

perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi

birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan

lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma tata

pemerintahan yang baik (good governance) yang memberikan nuansa

peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan

masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran

dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari

good governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait.

Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan

pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

2

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku

Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah

Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan

kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebagai

perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian

kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 - 2021.

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini sebagai

perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan

Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah

Kecamatan. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) ini :

1. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1

(satu) Tahun Anggaran ;

2. mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya terhadap kendala-

kendala dan permasalahan yang timbul sehingga di tahun-tahun yang

akan datang kendala-kendala dan permasalahan tersebut dapat

diminimalisir :

3. Memberikan arah dan pedoman bagi personil Kecamatan dalam

melaksanakan tugas.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun

2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten

Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan

dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan,

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan

4

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Camat mempunyai tugas untuk

menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam

memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan

pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan

ketertiban.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009, Kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan Persiapan Perumusan Kebijakan, Koordinasi

Pembinaan, Pengendalian dan Pemberian Bimbingan Teknis Bidang

Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah

Kecamatan, melakukan penyiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik

lintas program maupun sektoral di Wilayah Kecamatan.

b. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan

partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai

aspek pembangunan di Wilayah Kecamatan.

c. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil

pembangunan yang dicapai di Wilayah Kecamatan sebagai bahan

Laporan Pertanggungjawaban.

d. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan

kehumasan serta informasi di Wilayah Kecamatan.

e. Membuat laporan kegiatan Pemerintahan berdasarkan program kerja,

masukan dari bawahan dan sumber data yang ada.

f. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

yang meliputi aspek :

5

- Perizinan ;

- Rekomendasi ;

- Koordinasi ;

- Pembinaan ;

- Pengawasan ;

- Fasilitasi ;

- Penetapan ;

- Penyelenggaraan dan

- Kewenangan lain yang dilimpahkan.

1. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan memiliki 15 (lima belas) pegawai,

dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :

a. Camat ;

b. Sekretaris Kecamatan ;

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan ;

d. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;

e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

g. Kepala Sub Bagian Umum ;

h. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

i. Fungsional Umum / Staf.

6

Data Personil Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 b.

No NAMA / NIP Pangkat/Gol

Ruang Jabatan

Pendidikan Formal

1. Drs. FATKHUR ROZI, MM

NIP. 19640906 198603 1 019

Pembina Tk.I

(IV/b)

Camat S-2

2. HERSAD, SH

NIP. 19630603 198603 1 021

Penata Tk.I

(III/d)

Sekretaris Kecamatan S-1

3. KASMIN, SH

NIP. 19590403 199303 1 002

Penata Tk.I

(III/d)

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

S-1

4. MOH. UMAN, SH

NIP. 19590403 199303 1 002

Penata Tk.I

(III/d)

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

S-1

5. JARI, SE

NIP. 19650911 199202 1 003

Penata

(III/c)

Kasi Tata Pemerintahan

S-1

6. EDY PUJIANTO, S.Sos

NIP. 19680221 199302 1 002

Penata

(III/c)

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

S-1

7. MUSNING, SE

NIP. 19710502 199502 2 002

Penata Tk.I

(III/d)

Kasubag Umum S-1

8. MAHMUDAH, S.Sos

NIP. 19660811 199303 2 007

Penata

(III/c)

Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan

S-1

9. SUHARTINI, SE

NIP. 19591007 198003 2 003

Penata Tk.I

(III/d)

Fungsional Umum S-1

10. SUPIYAN, SH

NIP. 19660510 198702 1 001

Penata

(III/c)

Fungsional Umum S-1

11. TOTOK BUDIANTO

NIP. 19620930 200701 1 005

Pengatur

(II/c)

Fungsional Umum SMA

12. THOYIB ANWAR

NIP. 19700821 200701 1 017

Pengatur

(II/c)

Fungsional Umum SMA

13. S A I P

NIP. 19650929 200701 1 012

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Fungsional Umum S-1

14. MUHAMMAD SUPRIYANTO

NIP. 19650929 200701 1 012

Pengatur Muda (II/a)

Fungsional Umum SMA

15. SLAMET HARIONO

NIP. -

- Fungsional Umum D-2

7

2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mutlak diperlukan

sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Kedungpring

dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan

sesuai Visi dan Misi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kedungpring

sebagaimana berikut :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Kedungpring Tahun 2016

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. Pendopo 1

2. Kantor Camat 1

3. Kantor 1 ditempati Bank Daerah Lamongan/Cabang Unit

4. Rumah Dinas Camat 1

5. Kantor PKK 1

6. Kendaraan Roda 4 1

7. Kendaraan Roda 2 8

8. Computer/Laptop 10 7 Baik, 3 Rusak

9. Printer 10 6 Baik, 4 Rusak

10. Computer Simduk 3

11. Mesin Ketik 2 1 Baik, 1 Rusak

12. Almari 11

13. Filling Kabinet 3 2 Baik, 1 Rusak

14. Meja Tulis 25

15. Kursi Lipat besi/Plastik 135

16. Kursi Panjang / Tunggu 2

17. Televisi 2 1 Baik, 1 Rusak

18. Wareles 1

19. Mesin Potong rumput 1

20. Meja Tamu 3

21. Meja Rapat 6

22. Podium 1

23. Papan data Penduduk 1

24. Papan Tulis Elektronik 1

25. Tempat Tidur 1

26. Radio Gram 1

8

1 2 3 4

27. Sound system 2 Set

28. Telepon 2

29. Kipas angin 6 3 Baik, 3 Rusak

30. AC / Mesin Pendingin 4

31. Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1

32. Handycam 1

33. LCD Projector 1

34. Tabung Pemadam 2

35. Ganset 1

36. Camera Canon 2

3. Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan

Kedungpring, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan

kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2016, secara rinci akan disajikan sebagaimana

berikut :

No. Kegiatan Jml Anggaran (Rp)

1 2 3

BELANJA LANGSUNG

A. Program Perencanaan Pembangunan

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

10.000.000,00

B. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,00

C. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan 19.200.000,00

D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

33.500.000,00

9

1 2 3

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.000.000,00

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.200.000,00

4. Penyediaan Jasa Kebersihan 16.900.000,00

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000,00

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

36.306.600,00

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

2.520.000,00

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.276.000,00

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

4.000.000,00

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600,00

11. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

33.800.000,00

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor 1.500.000.000,00

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00

3. Pembangunan Meubelair 8.275.000,00

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

35.000.000,00

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

30.000.000,00

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Semesteran 5.000.000,00

3. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 5.000.000,00

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

15.000.000,00

G. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

1. Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

50.000.000,00

H. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 90.000.000,00

2. Workshop/Sosialisasi Bidang Pelayanan Publik

30.000.000,00

10

1 2 3

I. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00

J. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

34.500.000,00

J u m l a h 2.146.028.200,00

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun

2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten

Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan

dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Kedungpring sebagai unsur perangkat daerah di

Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretariat Kecamatan

- Kepala Sub Bagian Umum

- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

7. Kelompok Jabatan Fungsional

11

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah

sebagai berikut :

1. Camat

Menyelenggarakan tugas dan Pemerintahan yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum ;

c. Menggordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan ;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum ;

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan ;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan.

Selain tugas-tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan

Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, yang melipuri aspek :

a. Perizinan ;

b. Rekomendasi ;

c. Koordinasi ;

d. Pembinaan ;

e. Pengawasan ;

f. Fasilitasi ;

g. Penetapan ;

h. Penyelenggaraan dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

12

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Camat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi

umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan,

kepegawaian, keuangan dan unsur program.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;

b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;

c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;

e. Pelaksanaan urusan keuangan ;

f. Pelaksanaan urusan program ;

g. Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit

kerja di tingkat Kecamatan ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai 2

(dua) Sub Bagian, yaitu :

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum adalah unsur staf yang dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas

sebagai berikut :

1) Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,

penggandaan dan tata usaha kearsipan ;

2) Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan

tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan ;

13

3) Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;

4) Melakukan urusan kepegawaian ;

5) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan

data dalam rangka perumusan dan penyusunan program ;

6) Menyusun program dan rencana kegiatan ;

7) Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;

8) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program

serta bahan-bahan rapat koordinasi ;

9) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan

permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana

kerja ;

10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

dan hasil-hasilnya ;

11) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan

permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya ;

12) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan

kegiatan kantor ;

13) Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi

masyarakat luas ;

14) Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah unsur staf

yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai

tugas sebagai berikut :

14

1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka

penyusunan anggaran keuangan ;

2) Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai dan hak-haknya ;

3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan ;

4) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja

kantor ;

5) Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan ;

6) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;

7) Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan

barang-barang kantor ;

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis

operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui

Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan ;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan intansi

vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

c. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan ;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;

15

e. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan ;

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa

dan/atau Lurah ;

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa

dan/atau Kelurahan ;

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau

Kelurahan ;

i. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur

pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

pelaksanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan

Kecamatan ;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan ;

c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit

kerja pemerintah maupun swasta ;

d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

16

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan kegiatan kesejahteraan sosial ;

f. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di

wilayah kerja Kecamatan ;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur

pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai

program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum di wilayah Kecamatan ;

b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah

kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban

umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;

c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban

umum ;

d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang

tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-

undangan ;

e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang

tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

f. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan di wilayah Kecamatan ;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


17

6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana

teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui

Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di

tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan), bina

usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan

menengah, budaya dan pariwisata, perhubungan dan penanaman

modal), pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja

perangkat daerah dibidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan

pembangunan di tingkat Kecamatan ;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;

d. Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perizinan di tingkat

Kecamatan ;

e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat

Kecamatan ;

f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;

g. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

tingkat Kecamatan ;

h. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

wilayahnya ;

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan pada masyarakat di tingkat Kecamatan ;

18

j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaran kegiatan dibidang

ekonomi dan pembangunan ;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


7. Kelompok Jabatan Fungsional

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf

Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah

berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan

kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin

Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun

2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten

Lamongan, maka Kecamatan Kedungpring mempunyai Struktur

Organisasi sebagai berikut :

19

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGPRING

KASI TATA PEMERINTAHAN

J A R I, SE

NIP. 19650911 199202 1 003

FUNGSIONAL UMUM

SUHARTINI, SE

NIP. 19591007 198003 2 003

MUHAMMAD HABIBURRAHMAN

NIP. -

C A M A T

Drs. FATKHUR ROZI, MM

NIP. 19640906 198603 1 019

SEKRETARIS KECAMATAN

H E R S A D, SH

NIP. 19630603 198603 1 021 KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KASI EKBANG

EDY PUJIANTO, S.Sos

NIP. 19680221 199302 1 002

FUNGSIONAL UMUM

MUHAMMAD SUPRIYANTO

NIP. 19820409 200901 1 004

ARIS KRISTIYO BUDI, SE

NIP. 19790927 201101 1 004

KASUBBAG UMUM

MUSNING, SE

NIP. 19710502 199502 2 002

KASUBBAG KEUANGAN

MAHMUDAH, S.Sos

NIP. 19660811 199303 2 007

FUNGSIONAL UMUM

SUPIYAN, SH

NIP. 19660510 198702 1 001

THOYIB ANWAR NIP. 19700821 200701 1 017

FUNGSIONAL UMUM

S A I P

NIP. 19650929 200701 1 012

TOTOK BUDIANTO NIP. 19620930 200701 1 005

KASI PMD

MOH. UMAN, SH

NIP. 19590403 199303 1 002

KASI TRAMTIB

KASMIN, SH

NIP. 19680221 199302 1 002

FUNGSIONAL UMUM

BANGGA AYU TRI PURNAMA

NIP. -

A. WAHID

NIP. 19610212 199703 1 003

FUNGSIONAL UMUM

SLAMET HARIONO

NIP. -

M. RIFUL PRAJATAMA

NIP. -

20

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana Prasarana

3. Pembiayaan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

E. STRUKTUR ORGANISASI

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

1. Visi dan Misi

2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Lalu

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD

4. Analisis Kinerja

B. REALISASI KINERJA TAHUN 2016

BAB IV : PENUTUP Lampiran – Lampiran

21

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian

proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis

ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan

kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu

organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan

sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan

masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan

Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan

sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan

Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan

dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan

diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah

melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga

mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkembangkan

seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan,

berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang

diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang

berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi

22

Kabupaten Lamongan tergambarkan dalam suatu bentuk yang

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra

yang ingin diwujudkan yaitu :

” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA

DAN BERDAYA SAING ”

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam

kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen

kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat,

Swasta dan Lingkungan.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan

ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan

keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi.

maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai

dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Misi Kabupaten

Lamongan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah ;

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan ;

4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik ;

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

23

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan

Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi

bagi pemenuhan pelayanan publik, yang mempunyai tujuan

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan

akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang

terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat

kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga

dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang

akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah

ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan

mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan

dari misi di atas adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan di kecamatan.

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin

dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan

terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah

ditetapkan, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan ;

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan ;

d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

24

Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka

pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan

indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja

Kecamatan Kedungpring masing-masing dikembangkan dalam

kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir

Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yang

akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2016 memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut

indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2016 terlampir.

25

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan

Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang

dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/

Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2016 sesuai

dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan

oleh Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam tahun 2016

dengan 10 program dan 28 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 dengan tetap mengacu pada

RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungpring tahun 2016

berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan

pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan ;

2. Kepemudaan dan Olah Raga ;

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;

4. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ;

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara

rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator sasaran

tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

26

a. Perencaaan Pembangunan ;

b. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ;

c. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ;

d. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

f. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan ;

g. Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi ;

h. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;

i. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ;

j. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

2. Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari program-

program tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ;

b. Pembinaan organisasi kepemudaan ;

c. Pengendalian keamanan lingkungan ;

d. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ;

e. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ;

f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/

operasional ;

g. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;

h. Penyediaan alat tulis kantor ;

i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor ;

k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;

l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;

m. Penyediaan makanan dan minuman ;

n. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan ;

o. Pembangunan gedung kantor ;

27

p. Pengadaan peralatan gedung kantor ;

q. Pengadaan meubelair ;

r. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;

s. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ;

t. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD ;

u. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ;

v. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ;

w. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi ;

x. Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan ;

y. Monitoring APBD Desa ;

z. Workshop/sosialisasi pelayanan publik ;

aa. Pendataan UMKM di wilayah kecamatan ;

bb. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

28

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan

wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas

pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kedungpring

Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi

pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang

telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan

kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil

capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Tahun 2016. Pengukuran kinerja

adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja

terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan

sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung

pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja

dengan realisasi kianerja ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts).

Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen

pengukuran skala ordinal, yaitu :

85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil

70 – 85 : baik / berhasil

55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil

< 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil

29

Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil

indikator kinerja sebesar 96,39 %.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja

organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan,

pembangunan di SKPD Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan baik

kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis

secara profesional telah berjalan dengan baik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Kedungpring Tahun

2016 sebesar 96,39 % tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja Target ( % )

Realisasi ( % )

1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100 100

2. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100 100

3. Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

100 100

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 71,25

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

100 100

penyediaan jasa kebersihan kantor

100 100

penyediaan alat tulis kantor 100 100

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 100

30

penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100 100

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 91,50

penyediaan makanan dan minuman

100 100

penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan

100 100

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 100 97,44

Pengadaan peralatan gedung kantor

100 98,00

Pengadaan Meubelair 100 100

Pemeliharaan rutin/berkalan gedung kantor

100 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100 99,78

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 100

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

100 23,56

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100 100

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

100 100

7. Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

100 93,78

8. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

100 75,93

Workshop/Sosialisasi Pelayanan Publik

100 100

9. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan

100 100

10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100 100

31

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan

Tahun Lalu

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan

tahun lalu dapat dijelaskan sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja

Tahun

2016 (%)

2015 (%)



100 100



100 100



100 100



71,25 27,55


100 100


100 0


100 100



100 100


100 100


100 100


91,50 97,50


100 100


100 100


Pembangunan gedung kantor 97,44 99,88


98,00 98,60

32



100 100


99,78 99,95



100 100


23,56 100


100 100


100 100



93,78 0

8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

75,93 100


100 0



100 0


Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100 100

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016 dengan Renstra

SKPD

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2016 dengan Renstra

SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja

Tahun

Target (%)

Realisasi (%)



100 100



100 100

33



100 100



100 71,25


100 100


100 100


100 100



100 100


100 100


100 100


100 91,50


100 100


100 100


Pembangunan gedung kantor 100 97,44


100 98,00



100 100


100 99,78



100 100


100 23,56


100 100

34


100 100



100 93,78

8. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Monitoring APBD Desa 100 75,93


100 100



100 100


Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

100 100

1. Program Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai

dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :

a. Pembinaan organisasi kepemudaan tercapai dengan hasil capaian

kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,

dengan kegiatan :

a. Pengandalian keamanan lingkungan tercapai dengan hasil capaian


4. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai

dengan hasil capaian kinerja sebesar 71,25 % (baik/berhasil).

b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan

hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/

operasional tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %

(sangat berhasil).

35

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai dengan hasil capaian


e. Penyediaan alat tulis kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja

sebesar 100 % (sangat berhasil).

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai dengan hasil

capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat

berhasil).

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan hasil


i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 91,50 % (sangat

berhasil).

j. Penyediaan makanan dan minuman tercapai dengan hasil capaian


k. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan tercapai dengan hasil


5. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

a. Pembangunan gedung kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja

sebesar 97,44 % (sangat berhasil).

b. Pengadaan peralatan gedung kantor tercapai dengan hasil capaian

kinerja sebesar 98,00 % (sangat berhasil).

c. Pengadaan meubelair tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar

100 % (sangat berhasil).

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai dengan hasil


e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapai

dengan hasil capaian kinerja sebesar 99,78 % (sangat berhasil).

36

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat

berhasil).

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapai dengan hasil

capaian kinerja sebesar 23,56 % (sangat kurang baik/tidak berhasil),

hal ini dikarenakan tidak melaksanakan kerja lembur.

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tercapai dengan hasil


d. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai dengan

hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

7. Program optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi, dengan

kegiatan :

a. Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan tercapai dengan

hasil capaian kinerja sebesar 93,78 % (sangat berhasil).

8. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan

kegiatan :

a. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa tercapai dengan hasil capaian

kinerja sebesar 75,93 % (baik/berhasil).

b. Workshop/sosialisasi pelayanan publik tercapai dengan hasil capaian


9. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan

kegiatan :

a. Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan tercapai dengan hasil


10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa, dengan kegiatan :

a. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa tercapai dengan hasil


37

4. Analisis Kinerja

Analisa capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 sangat baik/sangat berhasil dengan capaian hasil

indikator kinerja sebesar 96,39 % dikarenakan pelaksanaan program

dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan perencanaan

sehingga hasilnya bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Kedungpring dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan

RENSTRA Kecamatan Kedungpring Tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya analisis kinerja Kecamatan Kedungpring dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program

tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan

prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari

APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 yang selaras

dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di SKPD Kecamatan

Kedungpring berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya

berjumlah 26 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya

berjumlah 14 orang PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak, sehingga masih

terdapat kekurangan sebanyak 11 (sebelas) orang staf. Namun

demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara

keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Kecamatan

Kedungpring dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana

dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja

sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-SKPD.

38

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan,

maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan

program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah

anggaran yang tersedia Tahun 2016 sebesar Rp. 3.857.808.000,00

dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp. 3.767.613.576,00

atau sebesar 97,66 % sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar

Rp. 90.194.424,00 atau sebesar 2,34 % dan dikembalikan pada Kas

Daerah.

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan

pernyataan kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring

Tahun 2016 ditetapkan 10 Program dan 28 kegiatan, seiring dengan

perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten

Lamongan SKPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2016 secara

keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan

capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang

membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan alokasi dana Anggaran

APBD yang tersedia sebesar Rp. 3.857.808.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 3.767.613.576,00 atau sebesar 97,66 % sehingga terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 90.194.424,00 atau sebesar 2,34 % dengan rincian

sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) : Rp. 1.711.779.800,00

Realisasi Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.699.143.577,00

Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung : Rp. 12.636.223,00

39

2. Belanja Langsung (untuk kegiatan) : Rp. 2.146.028.200,00

Realisasi Belanja Langsung : Rp. 2.068.469.999,00

Sisa Anggaran Belanja Langsung : Rp. 77.558.201,00

Sedangkan anggaran dana yang digunakan untuk program dan

kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang

terdiri dari 28 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan

berupa rapat musyawarah perencanaan pembangunan target 2 kali.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 % dan

realisasi kegiatan 2 kali rapat atau 100 % (sangat berhasil) ;

2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa pembinaan

kepemudaan target sebanyak 23 kali pertemuan 23 Desa. Realisasi

keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 % dan realisasi

kegiatan sebanyak 23 kali pertemuan atau 100 % (sangat berhasil);

3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 19.200.000,00 volume kegiatan 12 kali pembinaan

dipergunakan untuk biaya mendukung pengendalian lingkungan

diseluruh wilayah Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 19.200.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan

dilaksanakan 12 kali pertemuan atau 100 % (sangat berhasil) ;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

dengan alokasi dana sebesar Rp. 33.500.000,00 volume 12 bulan

kegiatan yang dipergunakan untuk pembayaran tagihan jasa

komunikasi, listrik dan air pada SKPD Kecamatan Kedungpring,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23.868.399,00 atau 71,55 %

(baik/ berhasil) ;

40

5. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 12.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk biaya

service komputer, printer, mesin tik, kipas angin dan TV, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,00 atau 100 % dan realisasi

kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;

6. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas

dengan alokasi sebesar Rp. 1.200.000,00 volume kegiatan untuk

perpanjangan STNK kendaraan dinas, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 1.200.000,00 atau 100 % (sangat berhasil) ;

7. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi sebesar

Rp. 16.900.000,00 volume kegiatan untuk belanja jasa tenaga

kebersihan Kantor Kecamatan Kedungpring selama 1 tahun (2 orang /

13 bulan), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 16.900.000,00 atau

100 % dan realisasi kegiatan 2 orang/13 bulan atau 100 % (sangat

berhasil) ;

8. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana sebesar

Rp. 90.500.000,00 dipergunakan penyediaan alat tulis kantor selama 1

tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 90.500.000,00 atau 100

% dan realisasi kegiatan tercapai 100 % (sangat berhasil);

9. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 36.306.600,00 dipergunakan untuk pengadaan

barang cetakan berupa laporan-laporan dan penggandaan berupa

fotocopy dokumen selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 36.306.600,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan tercapai 100%

(sangat berhasil) ;

10. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan

bangunan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.520.000,00

volume kegiatan pembelian lampu dan alat listrik selama 1 tahun,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.520.000,00 atau 100 % dan

realisasi kegiatan 100 % (sangat berhasil) ;

41

11. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan

alokasi dana sebesar Rp. 2.276.000,00 volume kegiatan berupa

pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1

tahun, adapaun realisasi keuangan sebesar Rp.2.276.000,00 atau 100

% dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil);

12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.000.000,00 volume

kegiatan berupa pengadaan surat kabar/majalah selama 1 tahun,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.660.000,00 atau 91,50 % dan

realisasi kegiatannya 91,50 % (sangat berhasil ) ;

13. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi dana

sebesar Rp. 26.050.600,00 volume kegiatan penyediaan makanan dan

minuman rapat selama 1 tahun berupa nasi box biasa sebanyak 841

kotak, snak 841 kotak, air mineral gelas 24 dus dan air isi ulang galon

sebanyak 5 galon dipergunakan untuk pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi tingkat kecamatan, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 26.050.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan pelaksanaan

rapat koordinasi 100 % (sangat berhasil) ;

14. Kegiatan penyediaan jasa administasi/teknis kegiatan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 33.800.000,00 volume kegiatan selama 1 tahun

berupa belanja jasa tenaga pengamanan (2 orang/13 bulan), tenaga

pengemudi (1 orang/13 bulan) dan tenaga Administrasi (1 orang/13

bulan), dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.800.000,00 atau 100 %,

sedangkan realisasi kegiatannya 100 % (sangat baik) ;

15. Kegiatan pembangunan gedung kantor dengan alokasi dana sebesar

Rp. 1.500.000.000,00 volume kegiatan pembangunan pendopo, kantor

dan mushola, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.461.572.000,00

atau 97,44 % dan realisasi kegiatan 100 % (sangat berhasil) ;

42

16. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 25.000.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan 1 unit

komputer/PC, 1 unit komputer note book, 1 unit printer dan

pengadaan peralatan jaringan komputer, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 24.500.000,00 atau 98,00 % dan realisasi kegiatannya

98,00 % (sangat berhasil) ;

17. Kegiatan pengadaan meubelair dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 8.275.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan 2 unit lemari

arsip dan 5 unit kursi kerja, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 8.275.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat

berhasil) ;

18. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi

dana sebesar Rp. 35.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja

pemeliharaan gedung selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 %

(sangat berhasil) ;

19. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/

operasional selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 29.933.000,00 atau 99,78 % dan realisasi kegiatannya 100 %

(sangat berhasil) ;

20. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD dengan alokasi anggaran dana sebesar 5.000.000,00

volume kegiatan pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 %

(sangat berhasil) ;

43

21. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi

anggaran dana sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan 2 (dua) kali

penyusunan laporan keuangan semesteran selama 1 tahun, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.178.000,00 atau 23,56 % dan

realisasi kegiatannya 23,56 % (sangat kurang baik/tidak berhasil) ,

hal ini dikarenakan tidak melaksanakan kerja lembur ;

22. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi

dana sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan

penyusunan laporan akhir tahun, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 5.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat

berhasil) ;

23. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan

alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 volume 5 (lima) kegiatan

dipergunakan untuk pembuatan Renja, Renstra, LKjIP, LKPJ dan LPPD

Kantor Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 5 (lima) kegiatan

atau 100% (sangat berhasil) ;

24. Kegiatan Aplikasai Pelayanan Adminisatrasi Terpadu Kecamatan


dipergunakan untuk pengadaan 1 unit Komputer/Pc, 1 unit Printer, 1

unit meja pelayanan dan 2 unit kursai tunggu, adapun realisasi

keuangan sebesar 46.891.000,00 atau 93,78 % dan realisasi kegiatan

100% (sangat berhasil) ;

25. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dengan alokasi dana

sebesar Rp. 90.000.000,00 volume 23 kegiatan dipergunakan untuk

monitoring dan evaluasi APBD Desa 23 Desa, adapun realisasi

keuangan sebesar 68.340.000,00 atau 75,93 % dan realisasi 23

kegiatan atau 100% (sangat berhasil) ;

44

26. Kegiatan workshop/sosialisasi pelayanan publik dengan alokasi dana

sebesar Rp. 30.000.000,00 volume 4 kegiatan dipergunakan untuk

pelaksanaan workshop/sosialisasi pelayanan publik, adapun realisasi

keuangan sebesar 30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi 4 kegiatan

atau 100% (sangat berhasil) ;

27. Kegiatan pendataan UMKM di wilayah Kecamatan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 15.000.000,00 volume 3 kegiatan dipergunakan

untuk pelaksanaan pendataan UMKM di wilayah Kecamatan, adapun

realisasi keuangan sebesar 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi 3

kegiatan atau 100% (sangat berhasil) ;

28. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

alokasi dana sebesar Rp. 34.500.000,00 volume 23 kegiatan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan desa di 23 desa, realisasi keuangan

sebesar 34.500.000,00 atau 100 % dan realisasi 23 kegiatan / 23 Desa

atau 100 % (sangat berhasil).

Selanjutnya anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang

terdiri dari 28 kegiatan sebesar Rp. 2.146.028.200,00 terealisasi sebesar Rp.

2.068.469.999,00 atau sebesar 96,39 % sehingga masih terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 77.558.201,00 atau sebesar 3,61 % secara rinci dapat

digambarkan pada tabel berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Rencana

Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran

(Rp.)

Prosentase (%)

1. Terlaksananya Musyawarah Perencaaan Pembangunan

Pelaksanaan Musyawarah Perencaaan Pembangunan

10.000.000 10.000.000 100

2. Meningkatnya peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

10.000.000 10.000.000 100

3. Terciptanya keamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

19.200.000 19.200.000 100

4. Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu


33.500.000 23.868.399 71,25

5. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12.000.000 12.000.000 100

45

6. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

1.200.000 1.200.000 100

7. Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

16.900.000 16.900.000 100

8. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor

90.500.000 90.500.000 100

9. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

36.306.600 36.306.600 100

10. Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.520.000 2.520.000 100

11. Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.276.000 2.276.000 100

12. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.000.000 3.660.000 91,50

13. Terpenuhinya makanan dan minuman rapat

Penyedaiaan makanan dan minuman

26.050.600 26.050.000 100

14. Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan

Penyedaiaan jasa administrasi/teknis kegiatan

33.800.000 33.800.000 100

15. Terpenuhinya sarana kantor yang memadai

Pembangunan gedung kantor

1.500.000.000 1.461.572.000 97,44

16. Terpenuhinya sarana prasarana kantor


25.000.000 24.500.000 98,00

17. Terpenuhinya sarana meubelair kantor

Pengadaan meubelair 8.275.000 8.275.000 100

18. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

35.000.000 35.000.000 100

19. Terjaganya kondisi yang laik jalan kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

30.000.000 29.933.000 99,78

20. Tercukupinya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD tepat waktu


5.000.000 5.000.000 100

21. Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran tepat waktu


5.000.000 1.178.000 23,56

22. Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu


5.000.000 5.000.000 100

23. Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi


15.000.000 15.000.000 100

24. Terpenuhinya sarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

50.000.000 46.891.000 93,78

25. Terlaksananya Monitoring APBD Desa

Monitoring APBD Desa 90.000.000 68.340.000 75,93

26. Terlaksananya workshop/sosialisasi pelayanan publik

Workshop/sosialisasi pelayanan publik

30.000.000 30.000.000 100

27. Terlaksananya pendataan UMKM di kecamatan

Pendataan UMKM di wilayah kecamatan

15.000.000 15.000.000 100

28. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

34.500.000 34.500.000 100

46

BAB IV

P E N U T U P

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini diharapkan

seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Kedungpring selama tahun 2016

dalam hal ini kinerja Camat Kedungpring dapat diukur sejauh mana program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

strategis Kecamatan Kedungpring.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2016 selain merupakan media

pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana

untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri,

dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana

dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Kedungpring, sebagaimana tercermin dalam misinya

bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur,

keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan

partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran

yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi

perkantoran, peningkatanan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan kecamatan.

47

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2016 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana

amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian

kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat

baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama

dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja

sebesar 96,39 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 96,39 % (sangat baik /

sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf

Kecamatan Kedungpring yang telah berupaya mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat

berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat

permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal

maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara

melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-

kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya

permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari

hal tersebut, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan akan

berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi

pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan

dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

48

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum

sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan

waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari

semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi

pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini disusun masih jauh dari

kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan

dalam penyusunan LKjIP Tahun 2016 ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan

penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat

bagi kita semua, amin.

Kedungpring, Januari 2017,

CAMAT KEDUNGPRING

ERMAWAN RISTANTO, AP Pembina Tingkat I

NIP. 19730609 199311 1 001

49

MATRIKS RENCANA STRATEGIS ( RS ) TAHUN 2016 – 2021

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

V i s i : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

M i s i : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Formulir RS

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedungpring

- Pelayanan administrasi perkantoran

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

2. Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan (Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban)

- Meningkatkan kinerja kualitas aparatur pemerintah Kecamatan Kedungpring

- Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Peningkatan peran serta kepemudaan

- peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

50

1 2 3 4 5 6

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

3. Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Kedungpring

- Perencanaan Pembangunan

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

4. Nilai SAKIP Kecamatan - Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kedungpring

- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

51

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN

TARGET ( % )

KET.

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Perencanaan pembangunan

Musyawarah Perencanaan pembangunan

Input : Dana Output : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Outcome : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Kali

Kali

10.000.000,-

2 2

10.000.000,-

2 2

100

100

100

Peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi Kepemudaan

Input : Dana Output : Pembinaan organisasi kepemudaan Outcome : Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Desa

Desa

10.000.000,-

23

23

10.000.000,-

23

23

100

100

100

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

Input : Dana Output : Pengendalian keamanan lingkungan Outcome : Terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Desa

Desa

19.200.000,-

23

23

19.200.000,-

23

23

100

100

100

52

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan administarsi Perkantoran

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

Input : Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Bulan

Bulan

33.500.000,-

12

12

23.868.399,-

12

12

71,25

100

100

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik

Input : Dana Output : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

12.000.000,- 1 1

12.000.000,- 1 1

100

100

100

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Input : Dana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu

Rp.

Kali

Kali

1.200.000,-

1 1

1.200.000,-

1 1

100

0 0

53

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan kantor

Input : Dana Output : Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome : Terjaganya kebersihan lingkungan kantor

Rp.

Bulan

Bulan

16.900.000,-

13

13

16.900.000,-

13

13

100

100

100

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Input : Dana Output : Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

90.500.000,-

1 1

90.500.000,-

1 1

100

100

100

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Input : Dana Output : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

36.306.600,-

1 1

36.306.600,-

1 1

100

100

100

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input : Dana Output : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

2.520.000,-

1 1

2.520.000,-

1 1

100

100

100

54

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor

Input : Dana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

2.276.000,- 1 1

2.276.000,- 1 1

100

100

100

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input : Dana Output : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ majalah dan buku kepustakaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Bulan

Bulan

4.000.000,-

12

12

3.660.000,-

12

12

91,50

100

100

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat

Input : Dana Output : Penyediaan makanan dan minuman Outcome : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat

Rp.

Bulan

Bulan

26.050.600,-

12

12

26.050.000,-

12

12

100

100

100

55

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan

Input : Dana Output : Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan Outcome : Terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Bulan

Bulan

33.800.000,-

13

13

33.800.000,-

13

13

100

100

100

Peningkatan sarana dan Prasarana apartur

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor

Input : Dana Output : Pembangunan Gendung Kantor Outcome : Terlaksananya Pembangunan Gendung Kantor dan Pendopo

Rp.

Paket

Paket

1.500.000.000,-

1

1

1.461.572.000,-

1

1

97,44

100

100

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

Input : Dana Output : Pengadaan Komputer/PC, Komputer/ Notebook dan Printer Outcome : Tersedianya peralatan Komputer/PC, Komputer/Notebook dan Printer

Rp.

Unit

Unit

25.000.000,-

3

3

24.500.000,-

3

3

98,00

100

100

Terpenuhinya Meubelair

Input : Dana Output : Pengadaan Lemari Arsip dan Kursi Kerja Outcome : Tersedianya Lemari Arsip dan Kursi Kerja

Rp.

Unit

Unit

8.275.000,-

2

5

8.275.000,-

2

5

100

100

100

56

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

35.000.000,- 1 1

35.000.000,- 1 1

100

100

100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan

Rp.

Tahun

Tahun

30.000.000,- 1 1

29.933.000,- 1 1

99,78

100

100

Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Input : Dana Output : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tercukupinya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,- 1 1

5.000.000,- 1 1

100

100

100

57

1 2 3 4 5 6 7 8


Input : Dana Output : Penyusunan laporan keuangan semesteran Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

1

1

1.178.000,-

1 1

23,56

100

100


Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Buku

Buku

5.000.000,-

3 3

5.000.000,-

3 3

100

100

100

Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi

Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : Tercukupinya pelaporan dokumen RENJA, RENSTRA, LKPJ, LPPD dan LKjIP Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Buku

Buku

15.000.000,-

4 5

15.000.000,-

4 5

100

100

100

Optimalisasi Pemanfataan Tehnologi Informasi


Input : Dana Output : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Rp.

Paket

Paket

50.000.000,-

1 1

46.891.000,-

1 1

93,78

100

100

58

1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan keberdayaan Masyarakat perdesaan

Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan

Input : Dana Output : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Outcome : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Desa

Desa

90.000.000,-

23

23

68.340.000,-

23

23

75,93

100

100

Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan

Input : Dana Output : Workshop/Sosialisasi Pelayanan Publik Outcome : Terselenggaranya workshop/Sosialisasi Pelayanan Publik

Rp.

Desa

Desa

30.000.000,-

23

23

30.000.000,-

23

23

100

100

100

Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pendataan UMKM di wilayah kecamatan

Input : Dana Output : Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan Outcome : Terselenggaranya Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan di Kecamatan

Rp.

Desa

Desa

15.000.000,-

23

23

15.000.000,-

23

23

100

100

100

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Input : Dana Output : Fasilitasi penyelenggaraan pem desa Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Rp.

Desa

Desa

34.500.000,-

23

23

34.500.000,-

23

23

100

100

100

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 2.146.028.200,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 2.068.469.999,00

59

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring Formulir PK

NO PROGRAM UTAMA SASARAN

INDIKATOR SASARAN

OUTPUT

INDIKATOR SASARAN

OUTCOME ANGGARAN

(Rp.) URAIAN TARGET URAIAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Kedungpring

Perencanaan Pembangunan

Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100 %

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring

100 %

10.000.000,-

2. Meningkatkan peran serta kepemudaan di Kecamatan Kedungpring

Kepemudaan dan olah raga

Meningkatnya peran serta kepemudaan

100 % Peningkatan peran serta organisasi pemuda dan olah raga di Kecamatan Kedungpring

100 % 10.000.000,-

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya keamanan lingkungan

100 % Terjaganya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kedungpring

100 % 19.200.000,-

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan administrasi perkantoran

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

100 % Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 33.500.000,-

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik

100 % Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 12.000.000,-

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

100 % Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu

100 % 1.200.000,-

60

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan kantor

100 %

Terjaganya kebersihan lingkungan kantor

100 %

16.900.000,-

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100 % Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 90.500.000,-

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100 % Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 36.306.600,-

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100 % Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 2.520.000,-

Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor

100 % Tersedianya peralatan dan bahan pembersih di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 2.276.000,-

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 % Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah dan buku kepustakaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 4.000.000,-

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat

100 % Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat

100 % 26.050.600,-

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan

100 % Terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 33.800.000,-

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terjaganya kualitas sarana prasarana gedung kantor

100 % Terpenuhinya pembangunan pendopo dan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring

100 % 1.500.000.000,-

Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor

100 % Tersedianya peralatan kantor di Kecamatan Kedungpring

100 % 25.000.000,-

61

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpenuhinya pengadaan Meubelair

100 %

Tersedianya peralatan meubelair di Kecamatan Kedungpring

100 %

8.275.000,-

Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor

100 % Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring

100 % 35.000.000,-

Terjaganya kondisi yang laik jalan kendaraan dinas/ operasional

100 % Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan

100 % 30.000.000,-

6. Meningkatkan sistem pelaporan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercukupinya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD tepat waktu

100 % Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 5.000.000,-

Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran tepat waktu

100 % Peningkatan pelaporan keuangan semesteran Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 5.000.000,-

Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu

100 % Peningkatan pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 5.000.000,-

Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaa dan evaluasi

100 % Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaa dan evaluasi di Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 15.000.000,-

7. Meningkatkan Pelayanan Publik

Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedungpring

100 % Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kedungpring

100 % 50.000.000,-

8. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

100 % Terselenggaranya monitoring dan evaluasi APBD Desa di Kecamatan Kedungpring

100 % 90.000.000,-

62

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya pemahaman pelayanan publik kepada masyarakat

100 %

Terselenggaranya Workshop/Sosialisasi Pelayanan Publik

100 %

30.000.000,-

9.

Meningkatkan pengembangan lembaga ekosomi pedesaan

Peningkatan partisipasi pengembangan lembaga ekosomi pedesaan

Meningkatnya partisipasi pengembangan lembaga ekosomi pedesaan

100 %

Terselenggaranya pendataan UMKM di Kecamatan Kedungpring

100 %

15.000.000,-

10.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100 %

Peningkatan pembangunan jalan desa di Kecamatan Kedungpring

100 %

34.500.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 2.146.028.200,-

63

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAONGAN

SKPD : Kecamatan Kedungpring Tahun : 2016

Formulir RKT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1.



Rp.

10.000.000,-

2.

Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan organisasi kepemudaan Rp. 10.000.000,-

3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Rp. 19.200.000,-

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp. 33.500.000,-


Rp. 12.000.000,-


Rp. 1.200.000,-


Rp. 16.900.000,-


Rp. 90.500.000,-


Rp. 36.306.600,-


Rp. 2.520.000,-


Rp. 2.276.000,-


Rp. 4.000.000,-

64

1 2 3 4

Penyediaan makanan dan minuman

Rp.

26.050.600,-


Rp. 33.800.000,-

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

Rp. 1.500.000.000,-


Rp. 25.000.000,-

Pengadaan meubelair

Rp. 8.275.000,-


Rp. 35.000.000,-


Rp. 30.000.000,-



Rp. 5.000.000,-


Rp. 5.000.000,-


Rp. 5.000.000,-

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Rp. 15.000.000,-

7. Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatahn

Rp. 50.000.000,-

8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

Rp. 90.000.000,-


Rp. 30.000.000,-

9. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan

Rp. 15.000.000,-



Rp. 34.500.000,-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAONGAN

SKPD : Kecamatan Kedungpring Tahun : 2016

Formulir RKT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1.



Rp.

10.000.000,-

2.

Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan organisasi kepemudaan Rp. 10.000.000,-

3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Rp. 19.200.000,-

4. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp. 33.500.000,-


Rp. 12.000.000,-


Rp. 1.200.000,-


Rp. 16.900.000,-


Rp. 90.500.000,-


Rp. 36.306.600,-


Rp. 2.520.000,-


Rp. 2.276.000,-


Rp. 4.000.000,-

Penyediaan makanan dan minuman

Rp.

26.050.600,-


Rp. 33.800.000,-

1 2 3 4

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

Rp. 1.500.000.000,-


Rp. 25.000.000,-

Pengadaan meubelair

Rp. 8.275.000,-


Rp. 35.000.000,-


Rp. 30.000.000,-



Rp. 5.000.000,-


Rp. 5.000.000,-


Rp. 5.000.000,-

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Rp. 15.000.000,-

7. Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatahn

Rp. 50.000.000,-

8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

Rp. 90.000.000,-


Rp. 30.000.000,-

9. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan

Rp. 15.000.000,-



Rp. 34.500.000,-

Kedungpring, Januari 2016

CAMAT KEDUNGPRING

Drs. FATKHUR ROZI, MM Pembina Tingkat I

NIP. 19640906 198603 1 019

kata pengantar · ii kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah...

Documents