kata pengantar dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat allah subhaanahuwata’ala atas rahmat dan...

LAPORAN KINERJA(LKj)

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG

BARAT TAHUN 2017

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah

Subhaanahuwata’ala atas rahmat dan Karunia Nya, kami dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj

IP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017. LKj

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017

merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisatadalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan

dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik

kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu

tahun anggaran. Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Tahun 2017 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan

dijabarkan dalam bentuk LKj IP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Tahun 2017.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah,

serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam

meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun

yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance,

yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas

dilingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan

sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya

untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Liwa, Januari 2018

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

INDRA KESUMA, S.SosPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690612 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ................................................ 3

1.2 Struktur Organisasi .................................................................... 4

1.3 Potensi Sumber Daya Manusia ................................................. 6

1.4 Sarana dan Prasarana ............................................................... 8

1.5 Sistematika Penyajian ................................................................ 9

II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 11

2.1 Rencana Strategis Tahun 2012-2017 ........................................ 12

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017 ..................................................... 18

2.3 Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017 ................................ 20

III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 25

3.1Capaian Kinerja Organisasi........................................................... 26

3.2Analisis Capaian Sasaran ........................................................... 36

3.3Realisasi Anggaran ....................................................................... 51

IV. PENUTUP .......................................................................................... 54

4.1Kesimpulan.................................................................................... 54

4.2Saran ........................................................................................... 54

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat

Tabel Renstra Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat 2012-2017

iii

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat 2012-2017

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat

Tabel Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Cascading Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat 2017

Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat 2017

iv

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

72

BAB IPENDAHULUAN

Seperti telah diketahui bahwa Pembangunan Daerah merupakan

salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan

untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri

serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan

global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah

Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam

satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,

budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk

mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan

yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi

pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam

mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI

Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden


72

Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa

azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum,

azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas

keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan

negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan

azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai 2

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia

No.29 Tahun 2014 bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas

mewajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA).

Salah satu esensi dari berbagai peraturan tersebut adalah,

akuntabilitas menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam asas ini terdapat konsekuensi bahwa setiap

instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan

antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi

kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan

melalui penyusunan suatu rencana strategis dalam jangka


72

menengah (5 tahun). Rencana kinerja dalam jangka tahunan atau

perjanjian kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan

pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya, dengan capaian kinerja

sampai pada tataran hasil (outcome) dan tidak terbatas pada

keluarannya (output) saja.

Sejalan dengan pelaksanaan asas akuntabilitas tersebut, dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berasaskan

desentralisasi (otonomi daerah) dan mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan

menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung

Barat yang mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja

keuangan yang telah dilaksanakan. Dari laporan ini diharapkan

dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian kinerja atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan

sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat


72

pada masa yang akan datang. Dengan harapan laporan ini dapat

digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati

terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam

mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas dengan tujuan

mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan

Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan

dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan

kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata menyelenggaran fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga

dan pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan

pariwisata;


72

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan,

olahraga dan pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut diatas, Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung

Barat memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2. Sub Bagian Perencanaan; dan3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kepemudaan membawahi :1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 2. Seksi Pengembangan Pemuda ; dan3. Seksi Kemitraan Pemuda.

d. Bidang Olahraga membawahi :1. Seksi Pembudayaan Olahraga; 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

e. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi :1. Seksi Promosi Pariwisata; dan2. Seksi Atraksi dan Daya Tarik Wisata;3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sumber Daya

Manusia (SDM).f. Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan

Pariwisata membawahi :1. Seksi Pengembangan Objek Wisata; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan3. Seksi Kerjasama Kelembagaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.


72

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan

masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris Dinas.

Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Sedangkan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang yang bersangkutan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat untuk lebih jelasnya

terdapat pada lampiran.

1.3 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat pada tahun 2017 (per Desember) berjumlah 46

(empat puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga

kontrak sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.

Tabel 1

Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH %1 ASN 46 51%2 CPNS - -3 THLS 45 49%

JUMLAH 101 100Sumber : Disporapar Kabupaten Lampung Barat, 2018


72

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung

Bara pada tahun 2017 tergambar pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan golongan

No JabatanGolongan Jumlah

(org)I II III IV1 Kepala Dinas - - - 1 1

2 Sekretaris - - - 1 1

3 Kepala Bidang - - 2 2 4

4 Kepala Seksi/Subbag - - 15 - 15

5 Staf/Pelaksana 2 7 4 - 13

6 CPNS - - - - -

Jumlah 2 7 21 4 34% terhadap Jmlh Pegawai

6% 20%62%

9% 100%

Sumber : Disporapar Kabupaten Lampung Barat, 2017

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan

Lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat pada tahun 2017 adalah sebagaimana Tabel 3

berikut.

Tabel 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No JabatanKualifikasi Pendidikan

JmlS3 S2 S1 D3 D2 SLTA SD

1 Kepala Dinas - 1 - - - - - 12 Sekretaris - - 1 - - - - 1

3Kepala

Bidang- 1 3 - - - - 4

4 Kepala - 5 10 - - - - 15


72

Seksi/Subba

g

5Staf/Pelaksa

na- - 4 2 - 5

213

6 CPNS - - - - - - - -7 THLS - - 2 5 2 26 35

Total - 7 20 7 2 31 2 73

% Terhadap

Jumlah Pegawai11 %

29

%7 % 1 % 49 %

3

%

100

%

Sumber : Disporapar Kabupaten Lampung Barat, 2017

Komposisi Personil berdasarkan Diklat Penjenjang Struktural

Lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat , pada tahun 2017 adalah sebagaimana Tabel 4

berikut.

Tabel 4Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural

No Jabatan

DiklatJumla

hDiklatpim II

DiklatpimIII

DiklatpimIV

Prajab

1 Kepala Dinas 1 - - - 1

2 Sekretaris - 1 - - 1

3 Kepala Bidang - 2 2 - 4

4Kepala

Seksi/Subbag - - 10 5 15

5 Staf/Pelaksana - - - 14 14

TOTAL 1 3 12 19 35Sumber : Disporapar Kabupaten Lampung Barat, 2017


72

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana pendukung Lingkup Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017

adalah sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5

Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata


No Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan1 Bangunan kantor dan

tanah2 Unit

2 Kendaraan operasional

roda 44 Unit

3 Kendaraan operasional

roda 24 Unit

4 Komputer 7 Unit

5 Mesin tik 3 Unit

6 Meja kerja 53 Unit

7 Kursi kerja 65 Unit

8 Lemari arsip kayu

: 210 Unit

9 Rak arsip kayu

: 33 Unit

10 Lemari arsip besi

: 11

Unit

11 Filling cabinet 15 Unit

12 Brangkas 1 Unit


72

Sumber : Disporapar Kab.Lampung Barat, 2017

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 disusun

dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUANBab ini mendeskripsikan tentang tugas pokok dan

fungsi SKPD, Struktur Organisasi, Potensi Sumber

Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta

sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2017.BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini mendeskripsikan tentang rencana kinerja

organisasi yang meliputi rencana strategis organisasi

dan rencana kinerja tahun 2017 serta penetapan

kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini mendeskripsikan tentang akuntabilitas

kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata


72

Kabupaten Lampung Barat yang meliputi capaian dan

analisa sasaran, analisa capaian sasaran dan

akuntabilitas keuangan. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

saran atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.LAMPIRAN

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Guna untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak

dicapai secara komprehensif, maka disusunlah Rencana Strategis


72

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan

konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

Sekilas dapat dijelaskan bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan

menghasilkan dokumen rencana stratejik atau dokumen perencanaan

jangka menengah. Dokumen Rencana Strategis Dinas dibuat secara

partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen organisasi. Dokumen

rencana stratejik tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan

baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal

organisasi, dengan demikian dokumen rencana stratejik ini sangat

akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5

(lima) Tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614).


72

Penyusunan RENSTRA dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2012-2017 perencanaan jangka menengah dan bersifat global

yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan

operasional oleh masing-masing SKPD dalam hal Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2012-2017 yang tiap tahunnya akan dijabarkan

dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2012-2017 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RENSTRA

Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2012-2017.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 bahwa kinerja

pemerintah daerah adalah di tingkat sasaran, yang merupakan

kondisi yang ingin dicapai melalui berbagai program dan kegiatan

yang ditetapkan

Gambaran dan arah pembangunan dalam kondisi masa depan yang

ingin dicapai melalui penyelenggara tugas dan fungsi dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yang terdapat terdapat dalam visi dan misi

diatas maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan pada

aspek kesejahteraan, kenyamanan dan peningkatan daya saing

dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang

relevan. Oleh sebab itu ditetapkanlah visi dan misi Dinas Pemuda

Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

sebagai berikut:


72

1. Pernyataan V I S I

Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat sesuai Renstra Dinas dan selaras dengan

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 – 2017 adalah:

2. M I S I

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Misi Dinas


Barat mempunyai misi tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan pembinaan kepemudaan dan

keolahragaan

2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif di

bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

3. Memperkenalkan dan mempromosikan potensi alam, seni

dan budaya daerah bagi pengembangan pariwisata.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Berdasarkan

visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2012-2017 dan tujuan pembangunan Kabupaten

Lampung Barat, maka dirumuskan tujuan dan sasaran

“Pemuda dan Olahraga Berprestasi, Pariwisata Berdaya Saing

Berbasis Potensi Alam, Seni dan Kearifan Budaya Lokal”


72

sebagaimana Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9 dan Tabel 10

berikut.

Tabel 6

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-1

Visi Pemuda dan Olahraga Berprestasi, PariwisataBerdaya Saing Berbasis Potensi Alam, Seni danKearifan Budaya Lokal

Misi ke -2 Mengoptimalkan pembinaan kepemudaan dankeolahragaan

Tujuan Sasaran Indikator SasaranTerwujudnyapemuda danolahraga yangunggulberprestasi

Meningkatnyajumlah pemudaberprestasi

Jumlah pemudaberprestasiJumlah OrganisasiKepemudaan yangaktif

Meningkatnyaprestasi olahraga

Jumlah cabangolahraga yangmeraih prestasiJumlah klubolahraga yang aktif

Tabel 7



Misi ke -3 Mewujudkan sarana dan prasarana yangRepresentatif di bidang Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan Sasaran Indikator SasaranMeningkatnyakebutuhan saranadan prasaranayang optimalrepresentative dibidang pemuda,olahraga dan

Meningkatnyakualitas dankuantitas saranadan prasaranabidang pemudaolahraga

Jumlah gedungolahraga

Meningkatnya Persentase destinasi


72

pariwisata agarpembinaan dapatberorientasi padaprestasi dan dayasaing.

pengelolaan danpengembangandestinasi pariwisata

destinasi wisatayang terkelola dandikembangkan

Tabel 8



Misi ke -4 Memperkenalkan dan mempromosikan potensialam, seni dan budaya daerah bagi pengembanganpariwisata

Tujuan Sasaran Indikator SasaranMengembangkanpariwisata danbudaya yangberwawasanlingkungan danberkesinambungansecara ekonomismenguntungkanmasyarakat

Meningkatnyaperanankepariwisataandalam mendukungperekonomiandaerah

Jumlah kunjunganwisatawan nusantara Jumlah kunjunganwisatawanmancanegara

Jumlah penerimaanretribusi dari sektorpariwisata yangdikelola

Meningkatnyapemanfaatan danpengembangankekayaan dankearagamanbudaya daerahdalam rangkamendukungpariwisata daerah

Jumlahpenghargaan/prestasikesenian dankebudayaan yangdiraih

Jumlahpenyelenggaraanfestival seni danbudaya


72

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan,

maka target kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas


Barat untuk periode 5 tahun sebagaimana Tabel 10 berikut.

Tabel 9Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata KabupatenLampung Barat

No

Indikator

Kondisi

Kinerja padaawal

periode awal

Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerjapadaakhir

periode Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5

1 Tercapainyapengelolaan, ,danpemanfaatankekayaanbudaya untukpariwisata

100% 34% 60% 73% 84% 100% 100%

2 Tercapainyapengembangan,danpemanfaatanseni danbudaya daerahdalam rangkamendukungpariwisata

100% 15% 30% 55% 80% 100% 100%

4 Tumbuh danberkembangnya kemampuankreatifitas danperan sertagenerasi mudadalampembangunan

80% 84% 88% 92% 96% 100% 100%

5 Meningkatnyawawasan

80% 84% 88% 92% 96% 100% 100%


72

kewirausahaanpemuda

6 Meningkatnyaprestasiolahraga

80% 84% 88% 92% 96% 100% 100%

7 Meningkatnyasarana danprasaranaolahraga

80% 84% 88% 92% 96% 100% 100%

8 Meningkatnyapromosipariwisata

89% 14% 18% 20% 27% 20% 100%

9 Tercapainyapengelolaandanpengembangandestinasipariwisata

50% 9% 9% 11% 11% 13% 50%

10 MeningkatnyapengembanganSDM, Usaha,Industri danInvestasipariwisatasertaterwujudnyapemberdayaanmasyarakat didestinasipariwisata

75% 10% 14% 24% 24% 28% 100%

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2012-

2017 adalah sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11Indikator Kinerja Utama

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Lampung Barat

tahun 2012-2017

No.

Sasaran IndikatorKinerja Utama

Target 5 TahunPenanggung-

jawabSumber

Data2013 2014 2015 2016 2017


72

1 Meningkatnyajumlah pemuda berprestasi

a) Jumlah Pemudaberprestasi

25 25 25 25 25 BidangKepemudaan

RPJMD Kab.LBPP/06/2008

b) Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif

20 20 20 20 20 BidangKepemudaan

2 Meningkatnyaprestasi olahraga

c) Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi

25 25 25 25 25 BidangOlahraga


a) Jumlah klub olahraga yang aktif

50-60 50-60 50-60

50-60

50-60 BidangOlahraga

3 Meningkatnyakualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

b) Jumlah gedung olahraga

1 1 1 1 1 BidangOlahraga


4 Meningkatnyapengelolaan dan pengembangan destinasi wisata

c) Persentase destinasi wisata yang terkelola dan dikembangkan

9 9 11 11 13 BidangDestinasi

danKelembagaan

Pariwisata


5 Meningkatnyaperanan kepariwisataan dalam mendukung perekonomiandaerah

d) Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara

10.842 13.646

13.876

14.500

15.000 BidangPemasaranPariwisata


e) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

300 365 484 500 510 BidangPemasaranPariwisata

Jumlah Penerimaan Retribusi dari sektor pariwisata yang dikelola

139.666.000,-

149.200.000,-

132.940.000,-

146.738.500,-

146.738.500,-

BidangDestinasi

danKelembagaan

Pariwisata

6 Meningkatnyapemanfaatan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah dalam

Jumlah penghargaan/prestasi kesenian dan kebudayaanyang diraih



72

rangkan menudukung pariwisata daearah

Jumlah penyelenggaraanfestival seni dan budaya


g)

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat merupakan perencanaan

jangka menengah dan bersifat global yang dijabarkan dalam

perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap tahun

dalam dokumen rencana kerja Tahun yang selanjutnya ditetapkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 – 2017, Dinas


Barat secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk

didalamnya adalah proses perencanaan kinerja yang


72

didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual

Performance Plan).

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat adalah

sebagai berikut :

Tabel 12

Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata


NOSASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 41 Meningkatnya jumlah

pemuda berprestasiJumlah Pemuda berprestasi (orang) 25Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi) 20

2 Meningkatnya prestasiolahraga

Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi (cabor) 25Jumlah klub olahraga yang aktif (klub) 50-60

3 Meningkatnya kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

Jumlah gedung olahraga (gedung)

1

4 Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata

Persentase destinasi wisata yang terkelola dan dikembangkan (%)

13

5 Meningkatnya peranankepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (orang kunjungan) 15000Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org

510


72

kunjungan)Jumlah Penerimaan Retribusi dari sektor pariwisata yang dikelola (Rupiah)

146,738,500

6 Meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah dalam rangka mendukung pariwisatadaerah

Jumlah penghargaan/prestasi yang diraih

5

Jumlah penyelenggaraan festival /Pagelaran seni dan budaya yang diikuti/dilaksanakan (kali)

5

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 yang telah

dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di

Tahun 2017 menjadi tumpuan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan

kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 dijadikan acuan untuk

mengukur kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 dan melaporkannya

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) sesuai petunjuk


72

Permenpan &RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

perjanjian Kinerja, Pelaopran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas


Barat Tahun Anggaran 2017, antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

(Kepala Dinas) dan pemberi amanah (Bupati) untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja Aparatur

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

3. Menciptakan alat pengendali manejemen yang praktis bagi

pemberi amanah. Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah dan

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kinerja utama dan dapat

digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan adalah

Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkannya Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan Dinas


Barat, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja.


72

Sasaran strategis tahun 2017, indikator kinerja dan target kinerja

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai

berikut ;

NOSASARAN


2 Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi

Jumlah Pemuda berprestasi (orang) 25Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi) 20

Sasaran target yang akan dicapai ditahun 2017 dalam upaya

meningkatnya jumlah pemuda berprestasi adalah melalui

program Peningkatan peran serta kepemudaan, Program

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kkecakapan Hidup Pemuda.

NOSASARAN


3 Meningkatnya prestasiolahraga

Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi (cabor) 25Jumlah klub olahraga yang aktif (klub) 50-60


meningkatnya prestasi olahraga adalah melalui program

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.


72

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

4 Meningkatnya kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana olahraga


1


meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

olahraga adalah melalui program Peningkatan Sarana dan

Prasanana Olahraga.

NO SASARANSTRATEGIS




13


meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata

adalah melalui program Pengembanagan Destinasi Pariwisata.

NOSASARAN


6 Meningkatnya peranankepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (orang kunjungan) 15000Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org kunjungan) 510


72

Jumlah Penerimaan Retribusi dari sektor pariwisata yang dikelola (Rupiah)

146,738,500


meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukung

perekonomian daerah adalah melalui program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.

NO SASARANSTRATEGIS


1 Meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah dalam rangka mendukung kepariwisataan

Jumlah penghargaan/prestasi yang diraih 5

Jumlah penyelenggaraan festival /Pagelaran seni dan budaya yang diikuti/dilaksanakan (kali) 5


meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan kekayaan dan

keragaman budaya daerah adalah melalui Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Rincian dari penjelasan diatas dituangkan dalam form Perjanjian

Kinerja sebagaimana terlampir.


72

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pelaporan berupa laporan kinerja secara periodic.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat merupakan laporan pertanggungjawaban

kepala dinas sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan


72

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun

2017 dan pencapaian indikator kinerja utama bidang, pemuda olahraga

dan pariwisata sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas

tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target

setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian

setiap sasaran, Laporan Kinerja ini juga menyajikan analisis efisiensi

dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input

terhadap output kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 yang dibiayai dari

dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Adapun pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dari segi pengukuran kinerja

kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan

hasil kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam

tahun anggaran 2017 yang mana capaian kinerja masing-masing

proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan

bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan

menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja dengan pendekatan

activity basic management pada setiap aktivitas yang dilakukan

pengukuran kinerja. 4 formulir tersebut adalah :


72

1. Rencana Strategis

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

3. Perjanjian Kinerja

4. Pengukuran Kinerja (PK)

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan

pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif

maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan

suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja input dan output dinilai

sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator

outcome diharapkan baru dapat dinilai setelah kegiatan dimaksud

selesai dilaksanakan.

1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Sasaran 1

NoSasaranStrategis

IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian


Jumlah Pemuda berprestasi (orang)

25 25 100%

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)

20 20 100%

Adapun Organisasi kepemudaan yang aktif hingga tahun 2017

adalah :


72

NO NAMA ORGANISASI OLAHRAGA KET

1 2 31 PSSI LAMPUNG BARAT 2 PVBSI LAMBAR 3 PTMSI 4 PASI 5 PERCASI 6 PERBASI 7 PELTI 8 IPSI 9 TEKWONDO 10 FORKI 11 FPTI 12 PSTI 13 PGSI 14 PJSI 15 PERKEMI (KEMPO) 16 SSBC LAMBAR 17 BAPOPSI 18 PTD 19 PTMSI 20 KONI

Tabel


Sasaran 2

No SasaranStrategis


3 Meningkatnya prestasi olahraga

Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi (cabor)

25 15 60%

Jumlah klub olahraga yang aktif (klub)

50-60 56 112%

Cabang olahraga yang meraih prestasi tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

Cabang Olahraga yang memperoleh Medali


72

Tahun 2017

No Nama Cabang

Olahraga

Nama

Kejuaraan/Perlombaan

Jumlah

perolehan

medali1 Atletik Porprov Lampung VIII 72 Bola Volly Porprov Lampung VIII 13 Panahan Porprov Lampung VIII 94 Renang Porprov Lampung VIII 25 Bulu Tangkis Porprov Lampung VIII 56 Taekwondo Porprov Lampung VIII 87 Karate Porprov Lampung VIII 228 Pencak Silat Porprov Lampung VIII 19 Gulat Porprov Lampung VIII 2510 Judo Porprov Lampung VIII 711 Kempo Porprov Lampung VIII 712 Tinju Porprov Lampung VIII 713 Catur Porprov Lampung VIII 214 Panjat Tebing Porprov Lampung VIII 915 Wushu Porprov Lampung VIII 17

Total Medali yang

diperoleh

129

Adapun Klub olahraga di wilayah Kabupaten Lampung Barat

yang aktif tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No KLUB Cabor ALAMAT1. SSB PEMDA WAY MENGAKU Sepak Bola BALIKBUKIT, LIWA2. PSWM WAY MENGAKU Sepak Bola BALIKBUKIT, LIWA3. SENYUM FC Sepak Bola SUMBER JAYA4. RINDU ALAM FC Sepak Bola FAJAR BULAN5. PORCID Sepak Bola GEDUNG SURIAN6 BARET Bola Voli 7 VISUK Bola Voli 8 PB. TUNAS JAYA Bulu Tangkis SUMBER JAYA9 PB. PESAGI Bulu Tangkis LIWA


72

10 PB. RAJAWALI Bulu Tangkis LIWA11 PB. LIWA Bulu Tangkis LIWA12 PB. BUANA LIWA Bulu Tangkis LIWA13 PB. BATU BRAK Bulu Tangkis BATU BRAK14 PB. BNS SOUH Bulu Tangkis SOUH15 PB. TOWER FAJAR BULAN Bulu Tangkis FAJAR BULAN16 PB. BESAI SUMBER JAYA Bulu Tangkis SUMBER JAYA17 PB. BMS AIR HITAM Bulu Tangkis AIR HITAM18 DOJO MAN 1 LIWA Kempo LIWA19 DOJO SDN 1 WAY MENGAKU Kempo LIWA20 DOJO SMPN 1 SEKINCAU Kempo SEKINCAU21 SEPAK TAKRAW PELAJAR PESAGI Sepak Takraw LIWA22 KBSB LIWA Sepak Takraw LIWA23 KBSB FAJAR BULAN Sepak Takraw FAJAR BULAN24 KBSB SUMBER JAYA Sepak Takraw SUMBER JAYA25 SMAN 1 LIWA Sepak Takraw LIWA26 SMAN 2 LIWA Sepak Takraw LIWA27 SMPN 1 LIWA Sepak Takraw LIWA28 KUDA JINGKRAK Catur LIWA29 KUDA HITAM Catur BATU BRAK30 KUDA PUTIH Catur SUMBER JAYA31 PTM. PESAGI JAYA Tenis Meja LIWA32 PTM SNADA Tenis Meja LIWA33 PTM SATRIA JAYA Tenis Meja WAY TENONG34 PTM SATRIA JAYA Tenis Meja SUMBER JAYA35 PTM SATRIA JAYA Tenis Meja AIR HITAM36 BINA PERSADA (LAP. SEKINCAU) Taekwondo SEKINCAU37 SMAN 1 SEKINCAU Taekwondo SEKINCAU38 SMPN 2 WASPADA Taekwondo SEKINCAU39 SMPN 1 WAY TENONG Taekwondo WAY TENONG40 SMK SERENGIT Taekwondo SERENGIT41 SATRIA (LAP.PEMDA LIWA) Taekwondo LIWA42 SMPN 2 LIWA Taekwondo LIWA43 SMPN 5 SEKUTING Taekwondo LIWA44 SMAN 2 LIWA Taekwondo LIWA45 PSHT Pencak silat LIWA46 IKARS / KERA SAKTI Pencak silat LIWA47 FAJAR MUSA Pencak silat KRUI48 PANCA RAGA Pencak silat LIWA49 MERPATI PUTIH Pencak silat SUMBER JAYA50 TAPAK SUCI Pencak silat SUKAU51 PAGARUYUNG Pencak silat LIWA52 PADEPOKAN TTKDH Pencak silat WAY TENONG53 TAPAK JAWA Pencak silat SUOH


72

54 SEANDANAN MUARI Pencak silat WAY MENGAKU55 BUDI SUCI Pencak silat LIWA56 SEMENDO Pencak silat WAY TENONG

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Sasaran 3

No SasaranStrategis


3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas saranadan prasarana olahraga


1 1 100%

Sarana olahraga khususnya gedung olahraga yang dikelola oleh

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat antara lain :

- Gedung Olahraga (GOR) Aji Saka

- Gedung Serba Guna (GSG)

- Lapangan Tennis di Komplek Perkantoran Pemda

- Lapangan Sepak Bola di Komplek Perkantoran Pemda

Tabel


Sasaran 4

NoSasaranStrategis


4 Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan

Persentase destinasi wisata yang terkelola

13% 13% 100%


72

destinasi wisata dan dikembangkan (%)

Lampung Barat memiliki destinasi wisata yang banyak dan

beragam. Di antara destinasi wisata tersebut baru beberapa yang

sudah terkelola dengan baik baik oleh pemerintah maupun

masyarakat. Destinasi wisata yang sudah dikelola dan

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata antara lain :

- Rest Area di kec. Sumber Jaya

- Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort

(KWT SLR)

- Wisata Arung Jeram Way Besay Sumber Jaya

Adapun Destinasi wisata yang masih dalam tahap pengembangan

oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata antara lain :

- Destinasi ekowisata di Suoh

Tabel


Sasaran 5

No SasaranStrategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

6 Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (orang kunjungan) 15000 15918 106%Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org kunjungan) 510 531 104%Jumlah Penerimaan 146,


72

Retribusi dari sektorpariwisata yang dikelola (Rupiah)

738,500

125.297.800,-

85%

Tabel


Sasaran 6

No SasaranStrategis Indikator Kinerja Target Reali

sasi

Capaian

1 Meningkatnya pemanfaatan danpengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah


5 4 80%

Jumlah penyelenggaraan festival /Pagelaran senidan budaya yang diikuti/dilaksanakan (kali)

5 6 120%

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang

diikuti/dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata pada tahun 2017 antara lain;

- Festival Skalabrak

- Festival Krakatau

- Parade Budaya Nusantara

- Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung

- Gelar Seni Budaya Daerah TMII


72

2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2016

dengan Realisasi Tahun 2017 dan Capaian Tahun 2016 dengan

tahun 2017

Tabel

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaRealisasi Capaian

2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 71 Meningkatnya

jumlah pemuda berprestasi


25 25 100% 100%


16 20 80% 100%


Jumlah cabang olahraga yang meraihprestasi (cabor)

13 15 52% 60%

Jumlah klub olahragayang aktif (klub)

56 56 112% 112%

3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga


1 1 100% 100%



11 13 100% 100%

5 Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukungperekonomian daerah

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara(orang kunjungan)

14.467 15918 100% 106%

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org kunjungan)

396 531 79% 104%


121.296.000

125.297.800,

-

83% 85%


72

6 Meningkatnya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya daerah dalam rangka mendukung kepariwisataan daerah.

Jumlah penghargaan/prestasiyang diraih

3 4 75% 80%

Jumlah penyelenggaraan festival /Pagelaran seni dan budaya yangdiikuti/dilaksanakan (kali)

6 5 150% 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017

sesuai dengan Resntra

Tinjauan realisasi kinerja dari tahun ke tahun terhadap

Rencana Strategis SKPD perlu dilakukan untuk mengetahui

apakah kinerja SKPD masih selaras dengan visi, misi, sasaran

dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Realisasi kinerja

tahun 2017 terhadap target Renstra 2013-2017 Dinas


Barat adalah sebagai berikut :

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Realisasi Capaian

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11



15 15 20 35 25 60%

60%

80%

140%

100%

Jumlah organisasi kepemudaa

10 15 16 20 20 50%

75%

80%

80%

100%


72

n yang aktif(organisasi)



13 13 15 52%

52%

60%


14 14 16 56 56 28%

28%

32%

112%

112%

3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranaolahraga


- - 1 1 1 - - 100%

100%

100%


Persentase destinasi wisata yangterkelola dan dikembangkan (%)

9 10 11%

11 13 100%

111%

100%

100%

100%

5 Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (orang kunjungan)

13.646

13.735

13.825

14.467

15918

126%

101%

100%

100%

106%


365 412

421

396

531

122%

113%

87%

79%

104%

Jumlah PenerimaanRetribusi dari sektor pariwisata yang

101.270.800,

-

107.226.000,-

121.296.000,-

125.297.800,-

73%

72%

83%

85%


72

dikelola (Rupiah)



5 7 7 3 4 167%

233%

175%

75%

80%

Jumlah penyelenggaraan festival/Pagelaran seni dan budaya yang diikuti/dilaksanakan (kali)

4 4 5 6 5 133%

133%

125%

150%

100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar

Nasional

Sasaran dan Indikator Kinerja pada Program kegiatan di Dinas

Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang

selaras dengan Standart Nasional untuk tahun 2017 tidak ada.

3.2 Analisis Capaian Sasaran

Selama kurun waktu Tahun 2017 berbagai kebijakan dan upaya

telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Untuk mengukur kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok ukur

capaian hasil kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja

dilakukan dengan metode penghitungan berdasarkan data

pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran

dengan cara dikuantitatifkan.


72

Berikut ini kami sajikan teknik menghitung capaian kinerja yaitu:

Kondisi : Jika semakin tinggi realisasi mengambarkan

pencapaian tingkat capaian yang semakin baik

Kondisi : Semakin rendah realisasi

menggambarkan semakin rendah pencapaian

tingkat capaian

Pengukuran indikator kinerja pada tingkat kegiatan dalam

laporan ini meliputi :

a. Indikator Kinerja Masukan (Input) adalah sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksana kegiatan berjalan.

b. Indikator Kinerja Keluar (Output) adalah segala sesuatu yang

diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan baik

fisik maupun non fisik.

c. Indikator hasil (Outcome) adalah indikator yang

menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kajian.

Dalam mengevaluasi capaian kinerja Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2017

selain membandingkan capaian kinerja dengan rencana kerja

juga menjadikan RPJMD Kabupaten Lampung Barat sebagai tolak

ukur capaian tujuan program pembangunan bidang pemuda

olahraga dan pariwisata yang telah dilaksanakan, rencana kerja

Rencana Rumus = x 100 % Realisasi

Rencana – (Realisasi – Rencana)Rumus = x 100% Rencana


72

merupakan pedoman sebagai arah yang menentukan seluruh

upaya dan kinerja yang terlaksana agar mendekati tujuan dan

sasaran serta target yang tepat sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi maupun

perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar organisasi

termasuk untuk kepentingan daerah dan nasional.

Ditinjau dari capaian kinerja dari masing-masing sasaran untuk

tahun 2017, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah

dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab

organisasi.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terhadap 6 (enam)

sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2017 menunjukkan prestasi berikut :

No. Kategori Capaian KinerjaJumlahSasaran

Rata-RataPersentase

(%)1. Berhasil ( 80 s/d 100 ) 6 942. Cukup Berhasil ( 70s/d 79) - -3. Kurang Berhasil (50 s/d 69) -4. Tidak Berhasil (0 s/d 49) -

J u m l a h 6 94

Berdasarkan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas


Barat Tahun 2017 terhadap 6 (enam) sasaran secara umum

dapat dikategorikan Berhasil dengan capaian program dan

kegiatan sebagai berikut :

No.

Sasaran Jumlah Indikator

JumlahProgram

JumlahKegiata

n


72

1. Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi 2 2 3

2. Meningkatnya prestasi olahraga 2 1 6

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bidang pemuda olahraga.

1 1 3

4. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata

1 1 3

5. Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah

4 2 8


2 2 11

Jumlah 13 10 34

Uraian atas analisis capaian kinerja difokuskan pada 6 (enam)

sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator tersebut sebagai berikut

SASARAN 1

“Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi”

Sasaran ini telah mencapai kategori Berhasil , yang diukur

dari capaian kinerja 100%.


72

Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya pada

tahun 2017 beserta tahun sebelumnya digambarkan dalam

table berikut ;

No Indikator KinerjaTarget2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Realisasi 2016

Realisasi 2015

1 Jumlah Pemuda berprestasi (orang)

25 25 100% 25 20

2 Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)

20orgn

20 orgn 100% 16 orgn 15 orgn

Perbandingan realisasi pencapaian sasaran tiap indikator

sampai dengan tahun ini terhadap target Indikator Kerja

Utama (IKU) pada akhir Renstra di tahun 2017, sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja Satuan

Realisasis/d

Tahun2017

Target AkhirRenstra

Tahun 2017

Capaian(%)

2 Jumlah Pemuda berprestasi (orang)

Org 16 20 80%

3 Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)

organisasi 20 20 100%


72

Diagram 1Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Pemuda Berprestasi

Sasaran ini dicapai melalui 2 program yaitu;

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan

kegiatan yang dilaksanakan antara lain

a. Kegiatan Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Luar

Negri

b. Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Lampung

Barat

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda dengan kegiatan yang

dilaksanakan yaitu

a. Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan

Pramuka Lampung Barat

Adapun Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan

adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


72

1. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Luar Negri

Target Realisasi

Anggaran Rp. 29,987,500,- Rp. 29,587,500,- (98,67%)

Output Seleksi pemuda berprestasi dengan target sebanyak 50 orang

Terlaksananya Seleksi pemuda berprestasi

Outcome Bertambahnya wawasan pemuda Lampung Barat 100%

Bertambahnya wawasan pemuda Lampung Barat 100%

2. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

Uraian Rencana Realisasi

Anggaran Rp. 700.000.000,- Rp. 699.098.600,- (99,87%)

Output Terlaksananya seleksi dan pelatihan Paskibraka Lampung Barat dengan target peserta 50 orang

Terlaksananya seleksi dan pelatihan PaskibrakaLampung Barat

Outcome Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera yang terlatih 100%

Tersedianya Pasukan Pengibar Bendera yang terlatih 100%

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaandan Kecakapan Hidup Pemuda

1. Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan PramukaLampung Barat


72


Anggaran Rp. 91.475,500,- Rp. 91.267,000,- (99,77%)

Output Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Kabupaten Lampung Barat.

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Kabupaten Lampung Barat.

Outcome Terciptanya kader pemuda yang memiliki kualitas nilai-nilai kepemimpinan pemuda handal 100%

Terciptanya kader pemuda yang memiliki kualitas nilai-nilai kepemimpinan pemuda handal 100%

SASARAN 2

“Meningkatnya prestasi olahraga”





table berikut ;


Realisasi

2017

Capaian

2017

Realisasi 2015

Realisasi 2014

1 Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi (cabor)

25 15 52 13 13


72

2 Jumlah klub olahraga yang aktif(klub)

50-56 56 80% 16 15




berikut :


Realisasis/d

Tahun2017

Target AkhirRenstra

Tahun 2017

Capaian(%)

1 Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi (cabor)

Cabor 15 25 60%

2 Jumlah klub olahraga yang aktif (klub)

organisasi 56 50-60 93%

Diagram 2

Jumlah Klub Olahraga

Diagram 3

Jumlah Cabang Olahraga yang Meraih Prestasi


72

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya

Prestasi Olahraga” adalah sebagai berikut :

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1. Senam Rutin Setiap Hari Jumat2. Peringatan Hari Olahraga Nasional.3. Pelatihan Marching Band4. Lomba Senam Antar Instansi

Adapun Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1. Senam Rutin Setiap Hari Jumat


Anggaran Rp. 218,974,000,- Rp. 218,974,000,- (100%)

Output Terlaksananya senam rutin hari Jumat di Lingkungan Pemdadengan target 46

Terlaksananya senam rutin hari Jumat di Lingkungan Pemda


72

kali x 350 orangOutcome Meningkatnya

kesehatan pegawai di Lingkungan Pemkab LB 100%

Meningkatnya kesehatan pegawai di Lingkungan Pemkab LB 100%

2. Gebyar Hari Olahraga Nasional

Target Realisasi

Anggaran Rp. 150,000,000,- Rp. 150,000,000,- (100%)

Output Terlaksananya peringatan Haornas dengan target 1500 peserta

Terlaksananya peringatanHaornas dengan lebih dari 1500 peserta

Outcome Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga 100%

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga 100%

.3. Seleksi dan Pelatihan Marching Band


Anggaran Rp. 243,400,000,- Rp. 243,400,000,- (100%)

Output Terlatihnya peserta marching band dengan target 70 orang

Terlatihnya peserta marching band sebanyak 70 orang

Outcome Meningkatnya keterampilan personel marching band

Meningkatnya keterampilan personel marching band

4. Seleksi dan Pelatihan Olahraga Tradisional TingkatDaerah


72


Anggaran Rp. 110,669,500,- Rp. 110,669,500,- (100%)

Output Terlatih dan terkirimnya atlet olahraga tradisional dengan target 25 orang

Terlatih dan terkirimnya atlet olahraga tradisional sebanyak 25 orang

Outcome Meningkatnya kemampuan dan terciptanya atrlet olahraga tradisional yang berprestasi

Meningkatnya kemampuan dan terciptanya atrlet olahraga tradisional yang berprestasi

SASARAN 4“Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranabidang pemuda olahraga.”





table berikut ;


Realisasi

2016

Capaian

2016

Realisasi 2015

Realisasi 2014

1 Jumlah gedung olahraga (gedung)

1 1 100% 0 0


72




berikut :


Realisasis/d

Tahun2017

Target AkhirRenstra

Tahun 2017

Capaian(%)


gedung 1 1 100%

Keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana bidang pemuda olahraga dicapai

melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

dengan 3 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga/GOR. dan

Kegiatan Pemeliharaan Gedung Serba Guna serta kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga/GOR.


sebagai berikut :

B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

1. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Serba Guna


Anggaran Rp. 30,000,000,- Rp. 30,000,000,- (100%)Output Terlaksanananya

pemeliharaan Gedung serba Guna GSG yang memadai

Terlaksanananya pemeliharaan Gedung serba Guna GSG yang memadai

Outcome Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung

Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung serba Guna GSG yang


72

serba Guna GSG yang memadai

memadai

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga /GOR


Anggaran Rp. 154,800,000,- Rp. 153,700,000,- (99,29%)

Output Terlaksanananya pengadaan sarana Gedung olahraga/ GOR denan target 1 paket

Terlaksanananya pengadaan sarana Gedung olahraga/ GOR denan target 1 paket

Outcome Tersedianya saranaprasarana Gedung olahraga/ GOR

Tersedianya sarana prasarana Gedung olahraga/ GOR

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga /GOR


Anggaran Rp. 48.059.200,- Rp. 48.059.200,- (100%)Output Terlaksanananya

pemeliharaan Gedung Olahraga GOR

Terlaksanananya pemeliharaan Gedung Olahraga GOR

Outcome Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung Olahraga GOR

Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung Olahraga GOR

SASARAN 4“Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata”


72



Sasaran ini tercapai dilihat dari indikator kinerja persentase

Persentase destinasi wisata yang terkelola dan dikembangkan

dengan target 13 %, yang terealisasi sebesar 13% atau tingkat

capaiannya sebesar 100 %.



table berikut ;

No IndikatorKinerja

Target2017

Realisasi2017

Capaian

2017

Realisasi

2016

Realisasi 2015

1Persentase destinasi wisata yang terkelola dan dikembangkan(%)

13% 13% 100% 11% 14%




berikut :


Realisasis/d

Tahun2016

TargetAkhir

RenstraTahun2017

Capaian(%)

1Persentase destinasi wisata yang terkelola dan dikembangkan (%)

% 50% 50% 100%

Keberhasilan sasaran Meningkatnya pengelolaan dan

pengembangan destinasi wisata dicapai melalui Program


72

Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan 4 kegiatan yang

dilaksanakan yaitu Kegiatan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Seminung Lumbok Resort, DAK Penataan Kawasan

Wisata, DAK Amenitas Pariwisata, Master Plan/Feasibily

Study Ekowisata Suoh


sebagai berikut :

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

1. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana SeminungLumbok Resort


Anggaran Rp. 125,000,000,- Rp. 123,645,000,-(98,92%)

Output Terlaksananyapembangunan grasijetski dengan target 1unit.

Terlaksananyapembangunan grasi jetski1 unit. (100%)

Outcome Tersedianya Sarana Prasarana pendukung objek wisata SLR

Tersedianya Sarana Prasarana pendukung objek wisata SLR

1. Kegiatan DAK Penataan Kawasan Pariwisata


Anggaran Rp. 800,000,000,- Rp. 794,155,000,- (99,27%)

Output Terlaksananyapembangunan kioscendramata dengantarget 10 unit

Terlaksananyapembangunan 10 unitkios cendramata

Outcome Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana


72

Prasarana pendukung Kawasan Pariwisata

Prasarana pendukung Kawasan Pariwisata

2. Kegiatan DAK Amenitas Pariwisata

Target Realisasi

Anggaran Rp. 1,000,000,000,- Rp. 993,304,000,- (99,33%)

Output Terlaksananya pembanngunan dermaga pariwisata dengan target 1 unit

Terlaksananya pembangunan dermaga pariwisata 1 unit

Outcome Tersedianya amenitas pariwisata

Tersedianya amenitas pariwisata

4. Kegiatan Master Plan/Feasibily Study Ekowisata Suoh

Target Realisasi

Anggaran Rp. 150.000.000,- Rp. 149.103.000,- (99,%)Output Penyusunan Master

Plan Ekowisata dengan target 1 dokumen master plan

Penyusunan Master Plan Ekowisata dengan target 1 dokumen master plan

Outcome Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan pariwisata dengan target 1 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pariwisata1 dokumen

SASARAN 5“Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukungperekonomian daerah”




72

Sasaran ini tercapai dilihat dari indikator kinerja Jumlah

Kunjungan wisatawan Nusantara dengan target 15.000 orang,

yang terealiasi 15.918orang atau tingkat capaiannya 106%.,

dan indikator Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara

dengan target 510 orang, yang terealiasi 531 orang atau

tingkat capaiannya 104 %



table berikut ;

NoIndikatorKinerja

Target2017

Realisasi2017

Capaian

2017

Realisasi

2016

Realisasi 2015

1Kunjungan Wisatawan Nusantara

15.000org

15.831 org

106% 14.467org

13.825

2 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

510 0rg

531 org 104% 396 org

421

3 Jumlah penerimaan retribusi sektor pariwisata yg dikelola

146738500

125.297.800

85% 121296000

73%




berikut :


Realisasis/d

Tahun2017

TargetAkhir

RenstraTahun

Capaian(%)


72

2017

1Kunjungan Wisatawan Nusantara

orang 15.831 15.000 106%

2 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

orang 531 510 104%

3 Jumlah penerimaan retribusi sektor pariwisata yg dikelola

Rupiah

125.297.800

146.738.500

85%

Kunjungan WisatawanDiagram 5

Kunjungan Wisatawan Nusantara

Diagram 6Kunjungan Wisatawan Mancanegara


72


mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan 4

kegiatan.

1. Kegiatan Operasional Pameran Tetap TMII2. Kegiatan Publikasi Kepariwisataan Lampung Barat3. Kegiatan Lomba Burung Berkicau4. Pameran Pariwisata di Anjungan Lampung Barat

Dan Program Pengembangan Kemitraan dengan 1 kegiatan:1. Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai


sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Kegiatan Operasional Pameran Tetap TMII


Anggaran Rp. 114.044.000,- Rp. 110,544,000,- (99%)Output Mengikuti

pameran ditingkat nasional

Mengikuti pameran ditingkat nasional ( 100%)


72

dengan targetkinerja 1 kali

Outcome Terlaksananya promosi pariwisata di tingkat nasional (100%)

Terlaksananya promosi pariwisata di tingkat nasional (100%)

2. Kegiatan Publikasi Kepariwisataan Lampung Barat


Anggaran Rp. 203,300,000,- Rp. 203,040,000,- (99.96 %)

Output Tersedianya saranapromosi potensi pariwisata

Tersedianya sarana promosi potensi pariwisata (100%)

Outcome Tersiarnya publikasi pariwisata dan tersebarnya bahan promosi dengan (100%)

Tersiarnya publikasi pariwisata dan tersebarnya bahan promosi (100%)

3. Kegiatan Lomba Burung Berkicau


Anggaran Rp. 78,298,000,- Rp. 78,298,000,- (100%)Output Terlaksananya

promosi pariwisata melalui lomba burung berkicau

Terlaksananya promosi pariwisata melalui lomba burung berkicau (100%)

Outcome Tersiarnya publikasi pariwisata dan tersebarnya bahan promosi dengan (100%)

Tersiarnya publikasi pariwisata dan tersebarnya bahan promosi dengan (100%)

4. Kegiatan Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara


72


Anggaran Rp. 113,808,000,- Rp. 113,808,000,- (100%)

Output Promosi pariwisata daerah di tingkat nasional dengan target 1 kali,

Promosi pariwisata daerah di tingkat nasional melalui pameran sebanyak 1 kali,(100%)

Outcome Tersiarnya potensi pariwisata daerah di tingkat nasional (100%)

Tersiarnya potensi pariwisata daerah di tingkat nasional (100%)

5. Pameran Pariwisata di Anjungan Lampung BaratTarget Realisasi

Anggaran Rp. 105.140.000,- Rp. 105.140.000,- (100%)

Output Terlaksananya misi kesenian dalam negeri dengan targetkinerja 1 kali.

Terlaksananya misi kesenian dalam negeri dengan kinerja 1 kali. (100%)

Outcome Terlaksananya promosi potensi senidan budaya Lampung Barat (100%)

Terlaksananya promosi potensi senidan budaya Lampung Barat (100%)

B. Program Pengembangan Kemitraan

1. Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai


Anggaran Rp. 125.000.000,- Rp. 123.500.000,-(99%)Output Terselenggaranya

Pemilihan Muli Terselenggaranya Pemilihan Muli Mekhanai


72

Mekhanai Kabupaten Lampung Barat dan Terpilihnya Duta Wisata Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti Pemilihan Muli Mekhanai tingkat Provinsi dan juga tingkat Nasional.

Kabupaten Lampung Barat dan Terpilihnya Duta Wisata Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti Pemilihan MuliMekhanai tingkat Provinsi dan juga tingkat Nasional.

Outcome Meningkatnya SDMPariwisata Lampung Barat

Meningkatnya SDM Pariwisata Lampung Barat

SASARAN 6

“Meningkatnya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatanseni dan budaya daerah dalam rangka mendukungkepariwisataan daerah.”





table berikut ;


Realisasi

2017

Capaian

2017

Realisasi 2016

Realisasi 2015

1 Jumlah penghargaan/prestasiyang diraih

5 4 80% 3 7

2 Jumlah penyelenggaraan

5 5 100% 6 5


72

festival /Pagelaran seni dan budaya yangdiikuti/dilaksanakan (kali)




berikut :

No Indikator Kinerja SatuanRealisasi

s/dTahun 2017

Target AkhirRenstra

Tahun 2017

Capaian(%)

1 Jumlah penghargaan/prestasiyang diraih

Penghargaan

27 19 142%

2 Jumlah penyelenggaraan festival /Pagelaran seni dan budaya yangdiikuti/dilaksanakan (kali)

festival 24 19 126%

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Diagram 1Jumlah Penyelenggaraan Festival


72


mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan

antara lain :

1. Kegiatan Welcome Music di Lobby Sekretariat Daerah

2. Kegiatan Pagelaran Seni Budaya di anjungan Lampung

Barat

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan

antara lain :

1. Festival Skala Brak2) Festival Krakatau3) Gelar Seni Budaya Daerah TMII4) Parade Budaya Nusantara5) Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung


sebagai berikut :

C. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. Kegiatan Welcome Music di Lobby Kantor Sekretariat Daerah.

Rencana Realisasi

Anggaran Rp.57.000.000,- Rp.57.000.000,- (%)Output Tersedianya

instrument music tradisional

Tersedianya instrument music tradisional

Outcome Meningkatnya pelestarian alat music tradisional daearah (20%)

Meningkatnya pelestarian alat musictradisional daearah (20%)


72

2. Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Lampung Barat

Rencana Realisasi

Anggaran Rp. 120,891.000,- Rp. 120,891.000,- (100%)

Output Pagelaran seni budaya daerah dengan target kinerja 4 kali.

Pagelaran seni budaya daerah sebanyak 4 kali.


Terlaksananya promosi potensi seni dan budaya LampungBarat (100%)

D. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Festival Skala Brak

Rencana Realisasi

Anggaran Rp. 1,069,567.000,- Rp. 1,068,646,052,- (99,91%)

Output Terlaksananya event Wisata dan Budaya Daerah 100%

Terlaksananya event Wisata dan Budaya Daerah 100%

Outcome Meningkatnya promosi wisata dan budaya daerah. (100%)

Meningkatnya promosi wisata dan budaya daerah. (100%)

2. Festival Krakatau

Rencana Realisasi

Anggaran Rp. 363,957,200,- Rp. 363,662,200,- (99,92%)


72

Output Mengikuti event pariwisata Festival Krakatau tingkat Provinsi dengan target kinerja 5 tangkai lomba seni budaya

Mengikuti event pariwisata Festival Krakatau tingkat Provinsi5 tangkai lomba seni budaya

Outcome Terlaksananya promosi potensi seni dan budaya Lampung Barat (100%)

Terlaksananya promosi potensi seni dan budaya Lampung Barat (100%)

3. Gelar Seni Budaya Daerah TMII

Rencana Realisasi

Anggaran Rp. 67,827.000,- Rp. 67,827.000,- (100%)

Output Mengikuti event pagelaran seni budaya daerah dengan target kinerja 1 kali.

Mengikuti event pagelaran seni budaya daerah dengan target kinerja 1 kali.


Terlaksananya promosi potensi seni dan budaya LampungBarat (100%)

4. Parade Budaya Nusantara

Rencana Realisasi

Anggaran Rp. 164.322.000,- Rp. 164.247.000,- (99,95%)

Output Mengikuti kompetisi tari tingkat Nasional

Mengikuti kompetisi tari tingkat Nasional


72

Outcome Meningkatnya kualitas seni budayadaerah

Meningkatnya kualitas seni budayadaerah

5. Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung

Target Realisasi

Anggaran Rp. 61.684.000,- Rp. 61.684.000,- (100%)

Output Mengikuti event pagelaran seni budaya daerah dengan target kinerja 1 kali.

Mengikuti event pagelaran seni budaya daerah 1 kali. (100%)


Terlaksananya promosi potensi senidan budaya Lampung Barat (100%)

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dari aspek Sumber Daya Manusia, pegawai ASN Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berjumlah 46 orang.

Semua jabatan Struktural sudah terisi namun, jumlah staf

pelaksana profesional dirasa masih kurang, baik staf

profesional yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan

dan keolahragaan, begitupun juga dengan staf profesional

yang berkaitan dengan pelayanan kepariwisataan.

Hal ini sangat diperlukan, karena Data dan Informasi yang

diperoleh selama ini masih sangat lamban dan lama, dan

pelayanan pariwisata dirasa masih belum maksimal.


72

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, kurang dapat

mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang

diharapkan.

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Masalah) atauPeningkatan /Penurunan Kinerja serta Solusi/StrategiPemecahan Masalah yang telah dilakukan.

Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Fasilitas dan kualitas prasarana di objek wisata

masih belum lengkap

2. Masih belum memadainya aksesibilitas menuju

beberapa daerah objek wisata

3. Belum terjalinnya koordinasi antara asosiasi pelaku

pariwisata

4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

pengembangan kepariwisataan

Strategi Pemecahan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di dalam

pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan dan dan melengkapi fasilitas dan

kualitas sarana dan prasarana di objek wisata dan

berupaya memperoleh penambahan anggaran dana

untuk pembangunan sarana prasarana pendukung di


72

lokasi objek wisata yang nyaman dan memadai

melalui dana pusat dan provinsi,

2. Meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan sarana

transportasi menuju daerah wisata.

3. Mengupayakan pertemuan secara intensif dengan

pelaku pariwisata.

4. Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada

masyarakat dan meningkatkan pembinaan Kelompok

Sadar Wisata (POKDARWIS)

5.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017, untuk melaksanakan 13 program 62

kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 11.805.615.210,-,- yang digunakan untuk

membiayai gaji pegawai/ Belanja tidak Langsung sebesar Rp.

2.493.796.216, yang terealisasi sebesar Rp. 2.487.970.917,-;

(99,77%) dan Belanja Langsung untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten

Lampung Barat sebesar Rp. 6.100.035.850,-. yang terealisasi

sebesar Rp. 5.943.487.001,- (97,43%).

Adapun rincian realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai terlampir.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan


72

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat pada

tahun 2017 adalah; belanja tidak langsung berupa Gaji dan

Tunjangan untuk 46 PNS sebesar Rp. 3.238.459.110,-

terealisasi sebesar Rp. 3.217.364.576,- atau 99,35%.

Sedangkan untuk Belanja langsung yaitu belanja yang

berkaitan dengan Program dan Kegiatan Kepemudaan dan

Keolahragaan dan Pariwisata yang terdiri 6 Program dan 30

kegiatan angaran keseluruhannya sebesar Rp.

8.567.156.100,- Realisasi dari Belanja Langsung sebesar Rp.

8.509.405.724,- atau 99,33%

Sedangkan jumlah total seluruh anggaran belanja daerah

pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah

sebesar Rp. 11.805.615.210,- terealisasi sebesar Rp.

11.726.770.300,- atau 99,33 %.

Jika dilihat dari prosentase penyerapan yang mencapai

99,33% hal ini dirasa sangat rasional dan sudah

menunjukkan terdapatnya efisiensi anggaran yang salah

satunya disebabkan oleh karena adanya selisih harga

kebutuhan riil dengan anggaran yang direncanakan

Pada tahun 2017 terdapat beberapa program/kegiatan yang

memerlukan perubahan anggaran, dikarenakan dalam

pelaksanaannya ternyata memerlukan penyesuaian-

penyesuaian.

Efisiensi anggaran menunjukan bagaimana sasaran dengan

indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan

memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi

jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai


72

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah.

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang

dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggaran

akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada

tahun 2017 secara umum menunjukan tingkat efisiensi

anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa

mayoritas dari seluruh sasaran menunjukan realisasi

anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa

bermakna bahwa secara umum, pencapain kinerja dari aspek

program telah dicapai dengan cara yang efisien karena

realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan

dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari perkembangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang

dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi tempat

penginapan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Pencapaian target dan realiasi perolehan PAD tahun 2017

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pemasukan PAD Disporapar Kab. Lampung Barat s.d Tahun 2017

NO PAD TARGET(Rp)

REALISASI(Rp)

1 Tahun 2013 141.406.00 102.950.000


72

02 Tahun 2014 160.190.00

0117.101.000

3 Tahun 2015 160.138.500

159.300.000

4 Tahun 2016 160.678.500

135.571.000

5 Tahun 2017 160.678.500

134.712.800

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Target PAD Dinas


Barat Tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dari tahun

2016.

Akuntabilitas Keuangan

No Program/Kegiatan Sasaran Volume Anggaran (Rp)Realisasi

Anggaran (Rp)

%RealisasiAnggaran

I. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

12 Bulan 1.180.564.900

1.143.760.672

96,88

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan terdistribusinya SuratDinas dengan baik

12 Bulan 6.870.000

6.640.000

96,65

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Meningkatnya Fasilitas Komunikasi Air dan Listrik

12 Bulan 146.400.000

142.561.583

97,38

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terbayarnya pajak kendaraan dinas dengan hasil tersedianya kendaraan dinas yangtelah dibayarkan pajaknya

80% 4.482.900

4.478.583

99,90

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

80% 500.000 50.000

10,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan 8.407.500

8.407.500

100,00


72

dengan hasil terciptanya lingkungan kantor yang bersih

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tuliskantor

12 Bulan 14.999.500

14.999.500

100,00

Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bagi kantor

12 Bulan 27.830.000

27.830.000

100,00

Penyediaan Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektonik dengan hasil terpenuhinya penerangan bangunan kantor

12 Bulan 18.085.000

18.085.000

100,00

Penyediaan Bahan BacaanDan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan (SKHU,SKH) dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 4.500.000

4.500.000

100,00

Penyediaan Makanan DanMinuman

Tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur pemerintah/karyawandan tamu

12 Bulan 15.000.000

15.000.000

100,00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya hasil darirapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah

12 Bulan 60.000.000

59.876.000

99,79

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis

Terpenuhinya jasa pendukung adminstrasi perkantoran/teknis

12 Bulan 365.950.000

365.950.000

100,00

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

Tersedianya bahan pelaksanaan pameranpembangunan

12 Bulan 46.500.000

46.500.000

100,00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Pembinaan Dalam Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah

12 Bulan 15.000.000

14.975.000

99,83

Biaya Operasional Perwakilan Lampung Barat Di Bandar Lampung

Tersedianya biaya operasional perwakilan LB di Bandar Lampung

12 Bulan 166.160.000

160.976.260

96,88

Biaya Operasional AsramaMahasiswa Lampung Barat

Tersedianya biaya operasional asrama mahasiswa LB di Bandar Lampung

12 Bulan 279.880.000

252.931.246

90,37

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

759.487.300

758.995.000

99,94

Pengadaan Komputer/ Dan Jaringan Komputer

Tersedianya komputer/jaringan komputer-PC-Printer

1 UNIT 10.250.000

10.250.000

100,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor, gedung rest area, lapangan tennis, lapangan bola volley, lapangan basket dan lapangan bola kaki

12 Bulan 192.400.000

192.400.000

100,00


72

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya operasional kendaraan dinas untuk 4 unit mobil dan 5 unit motor dengan hasil kelancaran pelayanan/ pelaksanaan program kegiatan dinas

4 Mobil dan 5 Motor

124.860.000

124.816.000

99,96

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor dan arung jeram dengan hasil meningkatnya pelayanan/pelaksanaan program kegiatan dinas

12 Bulan 4.500.000

4.500.000

100,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan GedungKantor

Terpeliharanya peralatan kantor berupa 6 unit computer dengan hasil meningkatnya pelayanan/ pelaksanaan program kegiatan dinas

12 Bulan 5.550.000

5.550.000

100,00

Pemeliharaan Sarana Akomodasi Wisma Sindalapai Dan Hotel SLR

Tersedianya alat perlengkapan dan bahan kebersihan wisama sindalapai dan hotel SLR denganhasil tercapainya kebersihan dan kenyamanan wisma sindalapai dan hotel SLR

12 Bulan 421.927.300

421.479.000

99,89

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan PNS

80% 20.000.000

20.000.000

100,00

Pendidikan Dan PelatihanFormal

Terbayarnya biaya untuk kursus-kursus/ pelatihan dengan hasil meningkatnya pengetahuan PNS

80% 20.000.000

20.000.000

100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

109.900.000

109.900.000

100,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD dengan hasil pelaporan capaian kinerja SKPD dapat terealisasi dengan baik

12 bulan 1.000.000

1.000.000

100,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Laporan Keuangan Semesterandengan hasil

2 laporan 1.000.000

1.000.000

100,00


72

pelaporan Laporan Keuangan semesterandapat terealisasi dengan baik

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Laporan Keuangan Semesterandengan hasil pelaporan Laporan Keuangan semesterandapat terealisasi dengan baik

80% 2.000.000

2.000.000

100,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Laporan akhir Tahun

1 dok 2.500.000

2.500.000

100,00

Penyusunan Evaluasi DanPelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Terwujudnya dokumen perencanaan SKPD

10 Dok 9.800.000

9.800.000

100,00

Pengelolaan Keuangan Dareah

Tersedianya penghasilan PNS pengelola keuangan SKPD berdasarkan beban kerja

80% 68.600.000

68.600.000

100,00

Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022

Dokumen perencanaan

100% 25.000.000

25.000.000

100,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

177.891.000

177.891.000

100,00

Welcome Musik Di Loby Kantor Sekretariat Daerah

140 m Lidah-lidah(Cilugan)20 m Umbak-umbak,2 bh dudukan payung dan 2 bh payung agung

100% 57.000.000

57.000.000

100,00

Pegelaran Seni Budaya Di Anjungan Lampung Barat

Terlaksananya pagelaran seni budayadi anjungan LB

4 kali 120.891.000

120.891.000

100,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.727.357.200

1.726.066.252

99,93

Festival Skala Brak Terlaksananya event Wisata dan Budaya Daerah sehingga meningkatkan promosi wisata dan budaya daerah

5 tangkailomba

1.069.567.000

1.068.646.052

99,91

Festival Krakatau Tercapainya perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan seni budaya daerah di Lampung Barat dengan tujuan untuk peningkatan promosi pariwisata daerah

100% 363.957.200

363.662.200

99,92

Parade Budaya Nusantara Mengikutikompetisi tari tingkat nasional

1 tari kreasi baru

164.322.000

164.247.000

99,95

Pagelaran Seni Budaya Hut Lampung

Terwujudnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah yang ada di Lampung Baratsebagai upaya pelestarian Seni dan Budaya

1 kali 61.684.000

61.684.000

100,00


72

Daerah Kabupaten Lampung Barat

Gelar Seni Budaya DaerahTmii

Terselenggaranya Gelar Seni Budaya Daerah TMII yang merupakan PagelaranSeni Budaya Daerah Tingkat Nasional sehingga dikenalnya khasanah seni budaya Lampung Barat

1 kali 67.827.000

67.827.000

100,00

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaaan

729.987.500

728.686.100

99,82

Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Lampung Barat

Terbentuknya pasukan pengibar bendera Pusaka Lampung Barat

50 org 700.000.000

699.098.600

99,87

Pertukaran Pemuda AntarPropinsi

Terlaksananya pertukaran pemuda antar provinsi

29.987.500

29.587.500

98,67

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

91.475.500

91.267.000

99,77

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Dan Pramuka Kabupaten Lampung Barat

Terlaksanaya pelatihan kepemimpinan pemuda dan pramukaLB

35 org 91.475.500

91.267.000

99,77

Program Pembinaan DanPemasyarakatan Olahraga

723.043.500

723.043.500

100,00

Senam Rutin Setiap Hari Jumat

Terlaksananya senamsetiap hari jumat dengan hasil untuk meningkatkan kesehatan pegawai Lampung Barat

44 kali 218.974.000

218.974.000

100,00

Pelatihan Marcing Band Terlaksananya Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Marching Band

70 org 243.400.000

243.400.000

100,00

Peringatan Hari Olahraga Nasional

Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga Nasional berjumlah ± 1600 orang

1600 org 150.000.000

150.000.000

100,00

Seleksi Dan Pelatihan Olah Raga Tradisional Tingkat Daerah

Terlatinya dan terkirimnya atlit olahraga tradisional

25 org 110.669.500

110.669.500

100,00

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

232.859.200

231.759.200

99,53

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga/ GOR

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

1 paket 154.800.000

153.700.000

99,29


72

olahragaPemeliharaan Gedung Serba Guna

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedungserba Guna (GSG)

1 unit 30.000.000

30.000.000

100,00

Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Gedung Olahraga/GOR

Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana olahraga

1 paket 48.059.200

48.059.200

100,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

614.590.000

614.330.000

99,96

Publikasi Kepariwisataan Lampung Barat

Terlaksananya promosi kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat

100% 203.300.000

203.040.000

99,87

Gebyar Wissata Dan Budaya Nusantara


1 kali 113.808.000

113.808.000

100,00

Operasional Pameran Tetap TMII


1 kali 114.044.000

114.044.000

100,00

Lomba Burung Berkicau Terwujudnya pelestarian terhadap fauna

1 kali 78.298.000

78.298.000

100,00

Pameran Pariwisata Di Anjungan Lampung Barat

Terlaksananya pameran (promosi pariwisata dalam negeri

10 kali 105.140.000

105.140.000

100,00


Terlaksanaya pengadaan sarana prasarana pariwisata

1 paket 2.075.000.000

2.060.207.000

99,29

Terciptanya kelengkapan sarana pariwisata

10 uit

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Seminung Lumbok Resort

Terlaksanaya pengadaan sarana prasarana pariwisata

1 paket 125.000.000

123.645.000

98,92

DAK Penataan Kawasan Wisata

Terciptanya kelengkapan sarana pariwisata

10 uit 800.000.000

794.155.000

99,27

DAK Amenitas Pariwisata Terciptanya kelengkapan sarana pariwisata

1 paket 1.000.000.000

993.304.000

99,33

Master Plan/Feasibily Study Ekowisata Suoh

Jumlah pengadaan jasa konsultan pengembangan wilayah pariwisata LB

1 dokumen

150.000.000

149.103.000

99,40

Program Pengembangan Kemitraan

125.000.000

123.500.000

98,80

Pemilihan Muli Mekhanai Terselenggaranya Pemilihan Muli Mekhanai Kabupaten Lampung Barat dan Terpilihnya Duta Wisata Kabupaten Lampung Barat untuk

1 kali 125.000.000

123.500.000

98,80


72

mengikuti Pemilihan Muli Mekhanai tingkat Provinsi dan juga tingkat Nasional

BAB IVP E N U T U P

4.1 Kesimpulan


72

Dengan disampaikannya Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi

acuan guna dapat memberikan gambaran dan arah tujuan

pembangunan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat yang berkelanjutan. Keberhasilan

pembangunan tersebut sangat tergantung peran aktif seluruh

stakeholder pembangunan di sektor Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata serta peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah.

Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan

daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga

sangat bermanfaat bagi penyelenggara pembangunan pada Dinas

Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

2. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran,

program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang baik yakni

dengan rata-rata diatas 90% dengan berbagai asumsi dan

interprestasi

3. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut dapat

diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Kepemudaan, Olah

Raga dan Pariwisata termasuk kategori baik dan adanya

peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan dan/

meningkatkan performansi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dimasa yang akan datang, yaitu

dengan tetap secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab


72

melaksanakan Rencana Stratejik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

secara berkesinambungan adalah :

1. Perlunya peningkatan kemampuan SDM yang tidak dibatasi oleh

ruang dan waktu, melalui alih penjenjangan, pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan teknis struktural maupun fungsional

sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam menghadapi era

globalisasi;

2. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya;

3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran pembangunan bidang

Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

4. Perlunya peningkatan sarana prasarana kerja aparatur;

5. Perlunya peningkatan kesejahteraan aparatur.

Untuk itu Rencana tindak lanjut pada tahun-tahun ke depan adalah

sebagai berikut :

1. Penataan Sumber Daya Manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan

(usulan ke Badan Kepegawaian Daerah) dan peningkatan SDM

melalui diklat dan pelatihan

2. Peningkatan alokasi anggaran kepemudaan, keolahragaan dan

kepariwisataan dan sarana pendukungnya.

3. Peningkatan Pelaksanaan Apel dan jam kerja sebagaimana

peraturan yang berlaku, dengan mekanisme yang dapat memonitor

kedisiplinan dan profesionalisme aparatur.

4. Penerapan ‘reward’ dan ‘punishment’ bagi aparatur sesuai

peraturan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017 ini disusun. Laporan


72

Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman / acuan bagi Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dan

unit kerja terkait, utamanya dalam penyusunan Program Kerja ditahun

mendatang. Seiring dengan berjalannya waktu dan pelaksanaan

program/kegiatan selama kurun waktu 2017, maka diperlukan evaluasi

terhadap substansi yang perlu disesuaikan dengan mengikuti dinamika

perubahan yang terjadi dalam pembangunan Kepemudaan,

keolahragaan da kepariwisataan.

Seperti halnya di banyak tempat penerapan bentuk system yang baru

sangat diperlukan persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi

perubahan tersebut, oleh karena itu Laporan Kinerja ini lebih banyak

dipandang sebagai proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk

pemenuhan penilaian tampilan. Akan sangat wajar apabila Laporan

Kinerja ini masih jauh dari sempurna, karena itu sikap adaptif dan

responsive diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran

perbaikannya.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian

angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi

RENSTRA Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Barat yang dilatarbelakangi dari komitmen yang

dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah

menjadi informasi sangat bergantung dari system informasi yang ada,

dan komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran

kinerja bersifat on going process sehingga wajib secara terus menerus

dikaji yang benar- benar realistis dan didukung dengan system

informasi yang memadai.

Liwa, Januari 2018


72

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

INDRA KESUMA, S.SosPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690612 199003 1 007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARATNOMOR : 8 TAHUN 2016TANGGAL : 11 DESEMBER 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS

UJANG MISRON,S.H.,MP

NIP.19631122 199203 1SEKRETARIS

Drs. JUNAIDI, MMNIP.19651027 199302 1JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN

ERITA, S.IP

SUBBAG PERENCANAAN

LISA AHSANIL HANI,S.S.NIP. 19781018 200312 2

003

SUBBAG KEUANGAN

FIKRI RAHMAN, SENIP. 19750217 200604 1

003

BIDANG SARANA PRASARANA

ALFIAN BARIN, S.IP., MMNIP. 19650414 198603 1 010

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

………………………………………………..

BIDANG KEBUDAYAAN

NYOMAN MULYAWAN, S.Sn.,

BIDANG PARIWISATA

MURLIANA, S.Sos., M.ScNIP. 19720208 199203 2 004

SEKSI PRASARANA

ASRONI, S. Sos., MMNIP. 19771008 200701 1 003

SEKSI PEMUDAALIYASIR, S.IP

NIP. 19760811 200604 1 010

SEKSI KESENIAN DAN PERFILMANCEKDEN HAMDAN, S.Sos

NIP. 19711128 199303 1 004

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

NURHABIDAH, S.AgNIP. 19750615 200701 2 010

SEKSI OLAHRAGA PRESTASIINDRAYANI, S. Pd

NIP. 19700321 199702 1 002

SEKSI SARANAPERMADI, S. Pd

NIP. 19660602 198808 1 001

SEKSI BUDAYAMAT RIZAL, SH., MM

NIP. 19731203 200007 1 001

SEKSI PENGEMBANGAN OBJEKWISATA

AHMAT SATER, SH., MH

SEKSI HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

EDWARD, S.Pd.SD

SEKSI OLAHRAGA NON PRESTASI

SAMSUN, S. KOMNIP. 19720703 199302 1 001

SEKSI SEJARAH DAN PURBAKALAMUNHAMIR, S.Pd

NIP. 19631020 199003 1 002

SEKSI USAHA JASA DAN SDMRIADY ANDRIANTO, SH

NIP. 19790828 200212 1 007

UNITPELAKSANA

TEKNIS

DINAS PARIWISATA DANKEBUDAYAAN

KAB.LAMPUNG BARAT

A R S I P

SURATPERENCANAAN

T.A 2013

DINAS PARIWISATA DANKEBUDAYAAN

KAB.LAMPUNG BARAT

0

,

5

4

X

POHON KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

( sebelum evaluasi)

SASARAN RPJMD

Terwujudnya kelembagaan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas

Indikator Kinerja : 1. Jumlah Club Olahraga 2. Jumlah Organisasi Pemuda

Target : (diambil dari target Tabel 5.1 RPJMD)

Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah

Indikator Kinerja : 1. Kunjungan Wisatawan Nusantara 2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara



( sebelum evaluasi)

ESELON II

SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi


Target : (diambil dari target Tabel 6.1 Renstra)



Meningkatnya prestasi olahragaJumlah cabang olahraga yang

meraih prestasi (cabor)




Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

olahraga





Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam

mendukung perekonomian daerah



Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)


Jumlah Penerimaan Retribusi dari sektor pariwisata yang

dikelola (Rupiah)


Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata

% Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD


Meningkatnya pengelolaan, pengembangan dan

pemanfaatan seni dan budaya daerah dalam rangka

mendukung kepariwisataan daerah.



Jumlah penyelenggaraan festival /Pagelaran seni dan

budaya yang diikuti/dilaksanakan (kali)



( sebelum evaluasi)

ESELON III

PROGRAM

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Peningkatan Sarana dan Prasana Olahraga

Pengelolaan Keragaman Budaya


( sebelum evaluasi)

ESELON III

SASARAN PROGRAMINDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran

serta Generasi Muda dalam Pembangunan

Persentase berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran



Meningkatnya Wawasan Kewirausahaan Pemuda

Persentase peningkatan wawasan kewirausahaan dan kecakaan hidup

pemuda


Meningkatnya Prestasi OlahragaPersentase peningkatan Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga

Masyarakat


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Meningkatnya event promosi pariwisata

Persentase kegiatan promosi pemasaran pariwisata dan

ketersediaan kelengkapan informasi kepariwisataan daerah


Meningkatnya pengembangan SDM, Usaha Industri dan Investasi Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di

destinasi pariwisata

Persentase peningkatan pengembangan SDM, Usaha, Industri

Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di sekitar

objek wisata


Tercapainya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata

Persentase destinasi wisata yang dikembangkan


Meningkatnya Pelaksanaan kajian seni daerah, fasilitasi seni daerah,

gelar seni daerah dan misi kesenian

Persentase pelaksanaan fasilitasi seni daerah, gelar seni daerah dan

misi kesenian



( sebelum evaluasi)


( sebelum evaluasi)

ESELON IV

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Lampung

Barat

Jumlah Anggota Paskibra yang terbentuk dan Terlatih


Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan Luar Negeri

Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan

Luar Negeri

Jumlah Pemuda Peserta Seleksi PPAP


Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Lampung Barat

Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Lampung Barat


Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan Pemuda Pelopor Lampung

Barat

Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda Pelopor Kabupaten

lampung Barat


Senam Rutin Setiap hari Jum'at

Seleksi dan pelatihan Marching Band

Gebyar Hari Olahraga Nasional

Lomba Senam Antar Instansi

Pelatihan Pelatih Karate

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan KepemimpinaN Pemuda

Lampung Barat

Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan

Pramuka


Seleksi dan Pelatihan Olahraga Tradisonal Tingkat Daerah

Terkirimnya Atlit Olahraga pada keg festival olahraga tradisional tingkat daerah

Jumlah atlit olahraga yang terikirim


Terlaksananya senam rutin setiap hari Jum'at di lingkungan

Pemda Lampung Barat

Jumlah Pelaksanaan Senam Rutin Jum'at di lingkungan

Pemda Lambar


Terlatihnya 70 Orang Peserta Marching Band

Jumlah Peserta Marching Band yang di latih


Terlaksananya kegiatan Gebyar Hari Olahraga Nasional

Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam gebyar

haornas


Terlaksananya lomba Senam Antar Instansi

Jumlah Club Peserta Lomba Senam Kesegaran Jasmani

Antar Instansi


Terlatihnya pelatih Karate Lisensi Nasional

Jumlah pelatih Karate yang dilatih

Tersedianya Sarana Olahraga


Pelatihan Pelatih Sepak bola lisensi Nasional

Terlaksananya Pelatihan Pelatih Sepak bola lisensi Nasional

Jumlah Pelatih Sepak bola yang dilatih


Fasilitasi Sarana Olahraga untuk Pekon dan Kelurahan

Tersalurkannya Sarana Olahraga untuk Pekon dan

Kelurahan

Jumlah Pekon/Kelurahan yang mendapat bantuan Sarana

Olahraga


Penyusunan Data Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten

Lampung Barat

Terlaksananya kegiatan Penyusunan Data Sarana dan

Prasarana Olahraga Kabupaten Lampung Barat

Jumlah cetak Laporan (buku data) yang disusun


Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga GOR

Persentase Sarana dan Prasarana GOR yang terpenuhi

Pemeliharaan Gedung Serba Guna

Operasional pameran tetap TMII

Gebyar wisata dan budaya nusantara

Lomba burung berkicau


Terpeliharanya GSG dengan baik

Jumlah sarpras Olahraga yang dipelihara berkala


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga (GOR)

Terpeliharanya gedung olahraga/GOR dengan baik



Gebyar Pesona Seminung Lumbok Ranau

Terlaksananya event promosi pariwisata daerah

Jumlah event promosi pariwisata daerah yang

terlaksana


Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri)

Jumlah pelaksanaan promosi/pameran pariwisata

dalam negeri



Jumlah pelaksanaan promosi/pameran pariwisata

dalam negeri


Terwujudnya pelestarian terhadap fauna

Jumlah Dokumen yang disusun/dicetak


Pelatihan Pemandu Wisata

Pemilihan Muli Mekhanai

Pameran Pariwisata di Anjungan Lampung Barat

Terlaksananya Pameran Promosi Pariwisata di Anjungan

Lampung Barat

Jumlah pelaksanaan Pameran di Anjungan Lampung Barat


Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata

Jumlah Peserta Pelatihan di bidang pariwisata(orang)


Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi sadar wisata dan

sapta pesona



Pembinaan kelompok Desa Wisata dan sadar wisata

Terlaksananya Pembinaan kelompok Desa Wisata dan

sadar wisata

Jumlah kelompok Desa Wisata dan kelompok sadar wisata

yang terbina


Terlaksananya kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai

Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Pemilihan Muli

Mekhanai


Peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata Labuhan Jukung

Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata

Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata

Pembuatan Cafee Lambara


Penyusunan DED Hotel Labuhan Jukung

Tersusunnya dokumen pengembangan penunjang pariwisata Lampung Barat

Jumlah Dokumen DED yang disusun/dicetak


Pemeliharaan sarana akomodasi wisma Sindalapai dan SLR

Terpeliharanya sarana prasarana wisma Sindalapai

dan SLR

Jumlah sarana prasarana wisata yang dipelihara


Pengembangan sarana prasarana Seminung Lumbok Resort


Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata yang

tersedia


Penyusunan RIPPDA Kabupaten Lampung Barat

Tersedianya Dokumen RIPPDA Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Dokumen RIPPDA yang disusun/dicetak


Tersedianya Sarana Usaha Wisata

Jumlah Sarana Usaha Wisata yang dibuat


DAK Penataan Kawasan Pariwisata

DAK Amenitas Pariwisata

Welcome Music di Lobby sekda

Festival Sekala Brak

Bantuan Pengadaan Sarana Usaha Wisata


Jumlah Sarana Usaha Wisata yang dibangun



Jumlah Sarana Usaha Wisata yang dibangun


Tersedianya Amenitas pariwisata

Jumlah prasarana wisata yang dibangun


Terlaksananya kegiatan Welcome Music di Lobby sekda

Jumlah penampilan seni alat musik daerah


Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Lampung Barat

Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Lampung

Barat

Jumlah Penampilan Kesenian Tradisional Daerah di

amjumgan Lampung Barat


Terlaksananya event tahunan pariwisata Festival Sekala Brak

Jumlah tangkai lomba dalam Event wisata,seni dan Budaya

Daerah


Festival KrakatauMengikuti event budaya tingkat

provinsi

Jumlah pelaksanaan promosi melalui Event wisata dan Budaya tingkat Provinsi


Parade Budaya Nusantara

Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung

Gelar Seni Budaya Daerah TMII

Festival Kratun Nusantara

Pesta Kesenian Bali

Mengikuti kompetisi tari tingkat nasional

Jumlah kompetisi tari tingkat nasional yang diikuti


Mengikuti Pagelaran seni budaya daerah tingkat provinsi

Jumlah pelaksanaan pagelaran seni budaya daerah yang diikuti

di tingkat Provinsi


Mengikuti Pagelaran seni budaya daerah tingkat nasional

Jumlah pelaksanaan gelar seni budaya daerah yang diikuti di

tingkat nasional


Mengikuti kegiatan festival budaya dan wisata tingkat

nasional

Jumlah event budaya daerah yang diikuti di tingkat nasional


Mengikuti kegiatan festival budaya dan wisata tingkat

nasional

Jumlah kegiatan festival budaya dab wisata yang diikuti di tingkat

nasional


POHON KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARATDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT POHON KINERJA (revisi)

( sebelum evaluasi)(setelah evaluasi )

PAGU INDIKATIF

700,000,000

29,987,500

91,475,500

110,669,500

218,974,000

150,000,000

150,000,000

154,800,000

30,000,000

48,059,200

114,044,000

113,808,000

78,298,000

105,140,000

125,000,000

125,000,000

800,000,000

1,000,000,000

57,000,000

120,891,000

865,567,000

313,871,000

103,408,200

61,684,000

67,827,000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARATPOHON KINERJA (revisi)

(setelah evaluasi )

ESELON II

SASARAN RPJMD SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

Meningkatnya potensi generasi muda melalui pembinaan dan

peningkatan kemampuan, kreativitas dan peran serta generasi

muda dalam pembangunan

Indikator Kinerja : 1. % organisasi pemuda yang aktif 2. % wirausaha muda


Meningkatnya prestasi olahraga

Meningkatnya prestasi olahraga dan aktivitas olahraga di masyarakat

Indikator Kinerja : 1. Jumlah medali yang diperoleh pada event olahraga


Meningkatnya kunjungan wisatawan

Meningkatnya rata rata lama inap

meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

Indikator Kinerja : PDRB sektor parwisata


Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata


(setelah evaluasi )

ESELON II ESELON III

PROGRAM


Jumlah wirausaha muda (orang)

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan




Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

kecakapan hidup Pemuda


Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga





Peningkatan Sarana dan Prasana Olahraga

rata rata lama inap (hari)

Jumlah PAD sektor pariwisata (Rp)









(setelah evaluasi )

ESELON III

SASARAN PROGRAMINDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran


Persentase berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran




Persentase peningkatan wawasan kewirausahaan dan kecakaan hidup

pemuda

Meningkatnya Prestasi Olahraga


Persentase peningkatan Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga

Masyarakat



Persentase kegiatan promosi pemasaran pariwisata dan

ketersediaan kelengkapan informasi kepariwisataan daerah


Tersedianya produk / ODTW yangnyaman dan mampu meningkatkan

lamatinggal wisatawan ke Lampung

Barat



Meningkatnya pengembangan SDM, Usaha Industri dan Investasi Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di

destinasi pariwisata

Persentase peningkatan pengembangan SDM, Usaha,

Industri Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan

masyarakat di sekitar objek wisata



(setelah evaluasi )

ESELON IV

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

Jumlah Pemuda Peserta Seleksi PPAP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Lampung Barat



Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan Luar Negeri

Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan Luar Negeri


Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Lampung

Barat

Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Lampung

Barat


Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan Pemuda Pelopor Lampung Barat

Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda Pelopor Kabupaten lampung Barat

Jumlah atlit olahraga yang terikirim

Senam Rutin Setiap hari Jum'at

Seleksi dan pelatihan Marching Band

Lomba Senam Antar Instansi


Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan KepemimpinaN Pemuda Lampung

Barat

Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka


Seleksi dan Pelatihan Olahraga Tradisonal Tingkat Daerah

Terkirimnya Atlit Olahraga pada keg festival olahraga tradisional tingkat

daerah


Terlaksananya senam rutin setiap hari Jum'at di lingkungan Pemda Lampung

Barat

Jumlah Pelaksanaan Senam Rutin Jum'at di lingkungan Pemda Lambar


Terlatihnya 70 Orang Peserta Marching Band

Jumlah Peserta Marching Band yang di latih


Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Barat

Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pekan Olahraga



Terlaksananya lomba Senam Antar Instansi

Jumlah Club Peserta Lomba Senam Kesegaran Jasmani Antar Instansi


Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA)

Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA)

Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang ikut dalam Kompetisi Olahraga

Suoh Adventure Festival

Gebyar Lumbok Seminung

Pemeliharaan Gedung Serba Guna Terpeliharanya GSG dengan baik


Pelatihan Instruktur Senam Tingkat Kab. Lampung Barat

Terlatihnya Instruktur Senam Lampung Barat

Jumlah instruktur Senam Lampung Barat yang dilatih


Touring Sepeda Gunung di Kab.Lampung Barat

Terlaksananya kegiatan Touring Sepeda Gunung di Kab.Lampung

Barat

Jumlah Peserta Touring Sepeda yang berpartisipasi


Terlaksananya Suoh Adventure Festival

Jumlah tangkai Event Olahraga yang dilaksanakan


Terlaksananya kegiatan Gebyar Lumbok Seminung

Jumlah tangkai Event Olahraga yang dilaksanakan


Fasilitasi Sarana Olahraga untuk Pekon dan Kelurahan

Tersedianya Sarana Olahraga untuk Pekon dan Kelurahan

Jumlah Pekon/Kelurahan yang mendapat bantuan Sarana Olahraga




Tersedianya Sarana Olahraga

Jumlah media promosi pariwisata

Gebyar wisata dan budaya nusantara

Operasional pameran tetap TMII

Jumlah Dokumen yang disusun/dicetak

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga GOR



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga (GOR)




Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


Jumlah promosi seni budaya di luar negeri


Publikasi kepariwisataan Lampung Barat




Jumlah pelaksanaan promosi/pameran pariwisata dalam negeri



Jumlah pelaksanaan promosi/pameran pariwisata dalam negeri


Penyusunan Data/Informasi Pariwisata Lampung Barat

Tersusunnya data /informasi pariwisata Lampung Barat

Nusantara Expo

Festival Sekala Bekhak

Festival Krakatau

Parade Tari Nusantara


Pameran Pariwisata di Anjungan Lampung Barat

Terlaksananya Pameran Promosi Pariwisata di Anjungan Lampung Barat

Jumlah pelaksanaan Pameran di Anjungan Lampung Barat


Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Lampung Barat

Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Lampung Barat

Jumlah Penampilan Kesenian Tradisional Daerah di anjungan

Lampung Barat


Terlaksananya pameran(promosi pariwisata dalam negeri)

Jumlah pelaksanaan pameran(promosi pariwisata dalam negeri)


Terlaksananya event tahunan pariwisata Festival Sekala Brak

Jumlah tangkai lomba dalam Event wisata,seni dan Budaya Daerah


Mengikuti event budaya tingkat provinsi

Jumlah pelaksanaan promosi melalui Event wisata dan Budaya tingkat

Provinsi


Mengikuti kompetisi tari tingkat nasional

Jumlah kompetisi tari tingkat nasional yang diikuti


Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung

Welcome Musik di Lobby Bupati

Ngananom Dibi

Festival Sekura Lampung Barat

Mengikuti Pagelaran seni budaya daerah tingkat provinsi

Jumlah pelaksanaan pagelaran seni budaya daerah yang diikuti di tingkat

Provinsi


Terlaksananya kegiatan Welcome Music di Lobby sekda

Jumlah penampilan seni alat musik daerah


Terlaksananya atraksi seni budaya di objek wisata Lampung Barat

Jumlah atraksi seni budaya di objek wisata Lampung Barat


Promosi Pariwisata Seni Budaya Daerah TMII

Terlaksananya promosi wisata dan pagelaran seni budaya daerah di

tingkat nasional

Jumlah promosi wisata dan pagelaran seni budaya daerah yang di ikuti di

tingkat nasional


Perbaikkan dan Perawatan Bilboard Pariwisata

Terpeliharanya sarana dan promosi pariwisata daerah

Jumlah sarana dan promosi pariwisata daerah yang di rawat


Terlaksananya event Festival Sekura Lampung Barat

Jumlah Event wisata budaya asli masyarakat Lampung Barat

Festival Kesenian Jogjakarta

Err:509 0


Terpromosinya seni budaya Lampung Barat pada festival tingkat nasional

Terpromosinya seni budaya Lampung Barat pada festival tingkat nasional


Seminar Musyawarah Agung dan malam Anugerah Seniman


Pemeliharaan sarana akomodasi wisma sindalapai dan SLR

Terpeliharanya sarana akomodasi wisma sindalapai dan SLR

Jumlah Pemeliharaan Sarana Akomodasi


Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan SLR

Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan

SLR

Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan SLR


Pengembangan objek wisata Arung Jeram




Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan Wisma

Sindalapai

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung Wisma

Sindalapai


0 0

Err:509

Err:509 0

Penyediaan Fasilitas Wisata Dayung Err:509 0

Tersedianya papan petunjuk ODTW Jumlah Papan Petunjuk ODTW


Pengembangan Kawasan Curug Cengkaan di Way Tenong


Pengembangan Objek Wisata Curup Cengkaan



Pengembangan Objek Wisata Bawang Bakung/Gereday

Terlaksananya pengembangan Objek Wisata Bawang Bakung/Gereday


Pengadaan Papan Petunjuk Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)

Lampung Barat


DED Pengembangan Ekowisata Pinus

DAK Penataan Kawasan Pariwisata

DAK Amenitas Pariwisata

DAK Reguler Pariwisata







Terlaksananya kegiatan Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona



Pengembangan Objek Wisata Cekdam Cipta Mulya

Terlaksananya Pembinaan kelompok Desa Wisata dan sadar wisata

Jumlah kelompok Desa Wisata dan kelompok sadar wisata yang terbina


Masterplan Pengembangan Ekowisata Suoh


Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Pemilihan Muli Mekhanai


Pengembangan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Cekdam Cipta Mulya




Masterplan Pengembangan Ekowisata Suoh




Terpeliharanya sarana prasarana wisma Sindalapai dan SLR

Jumlah sarana prasarana wisata yang dipelihara


Pemilihan Muli Mekhanai

Pelatihan Pemandu Wisata

Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata

Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Terbentuknya forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Jumlah kelembagaan forum komunikasi antar pelaku industri

pariwisata


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Terlaksananya pembinaan masyarakat disekitar ODTW dalam pengembangan

pariwisata

Jumlah SDM ( Masyarakat) yang dibina disekitar ODTW


Pembinaan kelompok Desa Wisata dan sadar wisata

Terlaksananya Pembinaan kelompok Desa Wisata dan sadar wisata

Jumlah kelompok Desa Wisata dan kelompok sadar wisata yang terbina








Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona



Tersusunnya buku Data/informasi pelaku usaha pariwisata

Jumlah buku Data/informasi pelaku usaha pariwisata


Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Terlaksananya Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

pelaku usaha pariwisata yang mengajukan tanda daftar usaha

pariwisata



(setelah evaluasi )

PAGU INDIKATIF

700,000,000

29,987,500

91,475,500

110,669,500

218,974,000

150,000,000

150,000,000

154,800,000

30,000,000

48,059,200

114,044,000

113,808,000

78,298,000

105,140,000

125,000,000

125,000,000

800,000,000

1,000,000,000

57,000,000

120,891,000

865,567,000

313,871,000

103,408,200

61,684,000

67,827,000

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2. Tugas :

3. Fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dane. Pelayanan administratif.

NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

2013

1 2 3 4 51

1 Jumlah Pemuda berprestasi (orang) 25

2 20

2 Jumlah wirausaha muda (orang) 20

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN

Meningkatnya potensi generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan kemampuan, kreativitas dan peran serta generasi muda dalam pembangunan

Angka pemuda yang mempunyai prestasi/penghargaan di berbagai bidang pada tahun N


Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif pada tahun N

Jumlah witrausaha muda yang dilatih dibagi Jumlah wirausaha muda yang pada tahun N (%)

21 25

2 Jumlah klub olahraga yang aktif (klub) 50-60

3 Meningkatnya kunjungan wisatawan1 15,000

2 500

4 Meningkatnya rata rata lama inap

3 rata rata lama inap (hari) 1

5 Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata

4 Jumlah PAD sektor pariwisata (Rp)

84

Mengetahui, Liwa, 2017BUPATI LAMPUNG BARAT KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,

OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Meningkatnya prestasi olahraga dan aktivitas olahraga di masyarakat Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi

(cabor)Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi pada tahun N

Jumlah klub olahraga yang aktif pada tahun N


Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Lampung Barat pada tahun N


Angka Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Lampung Barat pada tahun N

hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya....

Jumlah capaian total PAD sektor pariwisata dibagi jumlah PAD sektor pariwisata yang direncanakan dikali 100%

Hi.MUKHLIS BASRI Pembina Utama Muda

NIP. 19690612 199003 1 007

PERJANJIAN KINERJA (PK) RevisiTAHUN 2017

(setelah evaluasi)

NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TAHUN 20171 2 3 41



2 20

2 Meningkatnya prestasi olahraga1 25


3Jumlah gedung olahraga (gedung) 1

4

13

51 15000

2 510

3 rata rata lama inap (hari) 1.5

4 Jumlah PAD sektor pariwisata (Rp) 100

51 Jumlah penghargaan/prestasi yang diraih 5



Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Persentase destinasi wisata yang terkelola dan

dikembangkan (%)




Meningkatnya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya daerah dalam rangka mendukung kepariwisataan daerah.

2 5

Mengetahui, Liwa, 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Hi.MUKHLIS BASRI INDRA KESUMA, S.Sos Pembina Utama Muda

NIP. 19690612 199003 1 007



LAPORAN KINERJA (LAKIP) revisi TAHUN 2017(setelah evaluasi)

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017REALISASI

Triwln 11 2 3 4 51


2 20

2 Meningkatnya prestasi olahraga1 25


3Jumlah gedung olahraga (gedung) 1





4

13

51 15000

2 510

3 rata rata lama inap (hari) 1.5

4 Jumlah PAD sektor pariwisata (Rp) 100

51 Jumlah penghargaan/prestasi yang diraih 5

2 5

Liwa, 2017KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,PARIWISATA DAN OLAHRAGA


INDRA KESUMA, S.SosPembina Utama Muda

NIP. 19690612 199003 1 007

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Persentase destinasi wisata yang terkelola dan

dikembangkan (%)







Perumusan kebijaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

TARGET

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 10

25 25 25 25

20 20 20 20

20 20 20 20

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

SUMBER DATA

25 25 25 25

50-60 50-60 50-60 50-60

15,300 15,606 15,918 16,236

510 520 531 541

1 1 1.5 1.5

88 92 96 100

Liwa, 2017 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA


Pembina Utama Muda NIP. 19690612 199003 1 007

PERJANJIAN KINERJA (PK) RevisiTAHUN 2017

(setelah evaluasi)

TAHUN 20174

25

INDRA KESUMA, S.Sos

20

25

50-60

1

13

15000

510

1.5

100

5

5

Liwa, 2017

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA


INDRA KESUMA, S.Sos Pembina Utama Muda

NIP. 19690612 199003 1 007

LAPORAN KINERJA (LAKIP) revisi TAHUN 2017(setelah evaluasi)

REALISASICAPAIAN

Triwln 2 Triwln 3 Triwln 46 7 8 9 10

ANALISIS CAPAIAN

Liwa, 2017KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,PARIWISATA DAN OLAHRAGA



NIP. 19690612 199003 1 007


1. Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda

2. Tugas : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Seksi Pemberdayaan Pemuda;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pemuda;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pemuda; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pemuda.

NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGANTARGET

2013

1 2 3 4 51 70

2

Jumlah Pemuda Peserta Seleksi PPAP 25

Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Lampung Barat Jumlah Anggota Paskibra yang terbentuk dan

Terlatih


��

��

Mengetahui, Liwa, 2017 KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN PEMUDA

INDRA YANI, S.Pd., M.Pd ASRORUDDIN,S.IPPembina Penata

NIP. 19700321 199702 1 002 NIP. 19811114 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 20171 2 3 4

1

70

2


3 #REF!

#REF! #REF!

4




5 0

0 0

#REF! #REF!

#REF! #REF!


KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KEPALA SEKSI0 PEMBERDAYAAN PEMUDA

INDRA YANI, S.Pd., M.Pd ASRORUDDIN,S.IPPembina Penata

NIP. 19700321 199702 1 002 NIP. 19811114 200701 1 003

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2017

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2017REALISASI

Triwln 11 2 3 4 5

1

70



2


3 #REF!

#REF! #REF!

4

5 0

0 0

#REF!

Liwa, 2017KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN PEMUDA

ASRORUDDIN,S.IP Penata

NIP. 19811114 200701 1 003



Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Seksi Pemberdayaan Pemuda;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pemuda;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pemuda; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pemuda.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1070 70 70 70

25 25 25 25


PEMBERDAYAAN PEMUDA


NIP. 19811114 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK)

TARGET 20174

70

25

#REF!

0

#REF!

Liwa, 2017

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA


NIP. 19811114 200701 1 003

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

REALISASICAPAIAN ANALISIS CAPAIAN



PEMBERDAYAAN PEMUDA


NIP. 19811114 200701 1 003


1. Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pemuda

2. Tugas : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pemuda

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Pemuda;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Pemuda;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pengembangan Pemuda; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengembangan Pemuda.


2013

1 2 3 4 51 35

2

50

Mengetahui, Liwa, 2017 KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN PEMUDA

Terlaksananya Pelatihan Pemuda Pelopor Lampung Barat Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda Pelopor

Kabupaten lampung Barat

Terlaksananya Pelatihan KepemimpinaN Pemuda Lampung Barat Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan

Pemuda dan Pramuka

��

��

INDRA YANI, S.Pd., M.Pd YUSRI, A.MdPembina Penata

NIP. 19700321 199702 1 002 NIP. 19680705 199603 1 003



1

35

2

50

3 #REF!

#REF! #REF!




Terlaksananya Pelatihan KepemimpinaN Pemuda Lampung Barat

Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KEPALA SEKSI0 PENGEMBANGAN PEMUDA

INDRA YANI, S.Pd., M.Pd YUSRI, A.MdPembina Penata

NIP. 19700321 199702 1 002 NIP. 19680705 199603 1 003



Triwln 11 2 3 4 5

1

35

2

50

3 #REF!

#REF! #REF!



Terlaksananya Pelatihan KepemimpinaN Pemuda Lampung Barat Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan

Pemuda dan Pramuka


PENGEMBANGAN PEMUDA

YUSRI, A.Md Penata

NIP. 19680705 199603 1 003


Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pemuda

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Pemuda;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Pemuda;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pengembangan Pemuda; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengembangan Pemuda.

TARGET

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1035 35 35 35

50 50 50 50


PENGEMBANGAN PEMUDA

SUMBER DATA

YUSRI, A.Md Penata

NIP. 19680705 199603 1 003


TARGET 20174

35

50

#REF!

Liwa, 2017

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA

YUSRI, A.Md Penata

NIP. 19680705 199603 1 003


REALISASICAPAIAN


ANALISIS CAPAIAN


PENGEMBANGAN PEMUDA

YUSRI, A.Md Penata

NIP. 19680705 199603 1 003


1. Jabatan : Kepala Seksi Kemitraan Pemuda

2. Tugas : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Kemitraan Pemuda

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Seksi Kemitraan Pemuda;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kemitraan Pemuda;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Seksi Kemitraan Pemuda; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Kemitraan Pemuda.


2013

1 2 3 4 51 35

Mengetahui, Liwa, 2017 KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA

INDRA YANI, S.Pd., M.Pd AHMAD PRISNAL JUNJUNGAN SAKTI,SHPembina Penata

NIP. 19700321 199702 1 002 NIP. 19811114 200701 1 003

Terbinanya Organisasi Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan/workshop kepemudaan

��



1

35

2 0

0 0

Terbinanya Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta pelatihan/workshop

kepemudaan

3 0

0 0


KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA0 0

INDRA YANI, S.Pd., M.Pd AHMAD PRISNAL JUNJUNGAN SAKTI,SHPembina Penata

NIP. 19700321 199702 1 002 NIP. 19811114 200701 1 003



Triwln 11 2 3 4 5

1

35

Terbinanya Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta pelatihan/workshop

kepemudaan

2 0

0 0

3 0

0 0

Liwa, 2017KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA0

AHMAD PRISNAL JUNJUNGAN SAKTI,SH Penata

NIP. 19811114 200701 1 003


Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Kemitraan Pemuda

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Seksi Kemitraan Pemuda;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kemitraan Pemuda;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di Seksi Kemitraan Pemuda; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Kemitraan Pemuda.

TARGET

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1035 35 35 35

Liwa, 2017KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA


NIP. 19811114 200701 1 003

SUMBER DATA


TARGET 20174

35

0

0

Liwa, 2017

KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA0


NIP. 19811114 200701 1 003


REALISASICAPAIAN


ANALISIS CAPAIAN

Liwa, 2017KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA0


NIP. 19811114 200701 1 003


1. Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

2. Tugas : Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Kepemudaan.

3. Fungsi : a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepemudaan;c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan.


2013

1 2 3 4 51 84

2

84

Mengetahui,

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam Pembangunan

Persentase berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam Pembangunan


Persentase peningkatan wawasan kewirausahaan dan kecakaan hidup pemuda

capaian kinerja kegiatan peningkatan (��ℎperan serta pemuda)/ (��ℎ ��ℎcapaian kinerja kegiatan peningkatan peran serta pemuda yang direncanakan) 100 �

capaian kinerja kegiatan peningkatan (��ℎwawasan kewirausahaan)/ (��ℎ ��ℎcapaian kinerja kegiatan peningkatan wawasan kewirausahaan yang direncanakan) 100�

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



NIP. 19690612 199003 1 007



1

100

2

100

#REF! #REF! #REF!

#REF!






KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,

KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN,

INDRA KESUMA, S.Sos INDRA YANI, S.Pd., M.PdPembina Utama Muda 0

NIP. 19690612 199003 1 007 NIP. 19700321 199702 1 002



Triwln 11 2 3 4 5

1

100

2

100





#REF! #REF! #REF!

#REF!

Liwa, 2017

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN,

INDRA YANI, S.Pd., M.Pd0

NIP. 19700321 199702 1 002


Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Kepemudaan.

Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepemudaan;Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1088 92 96 100

88 92 96 100

Liwa, 2017


INDRA YANI, S.Pd., M.Pd

NIP. 19700321 199702 1 002


TARGET 20174

100

100

#REF!

Liwa, 2017



NIP. 19700321 199702 1 002




Liwa, 2017



NIP. 19700321 199702 1 002


1. Jabatan : Kepala Bidang Olahraga

2. Tugas : Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Olahraga.

3. Fungsi : a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang olahraga;b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang olahraga;c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang olahraga; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang olahraga.


2013

1 2 3 4 51 84

2

84

Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KEPALA BIDANG OLAHRAGA


Persentase peningkatan Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga Masyarakat



capaian kinerja kegiatan peningkatan (��ℎprestasi olahraga)/ (��ℎ ��ℎ capaian kinerja kegiatan peningkatan prestasi olahraga yang direncanakan) 100 �

capaian kinerja kegiatan peningkatan (��ℎsarana prasarana olahraga)/ (��ℎ ��ℎcapaian kinerja kegiatan peningkatan sarana prasarana olahraga yang direncanakan) 100 �


INDRA KESUMA, S.Sos ANDI INDRAWARA, S.SosPembina Utama Muda

NIP. 19690612 199003 1 007 NIP. 19741018 200604 1 003



1

100

2

100

#REF! #REF! #REF!

#REF!


KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, KEPALA BIDANG OLAHRAGA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 0





INDRA KESUMA, S.Sos ANDI INDRAWARA, S.SosPembina Utama Muda 0

NIP. 19690612 199003 1 007 NIP. 19741018 200604 1 003



Triwln 11 2 3 4 5

1

100

2

100

#REF! #REF! #REF!

#REF!





Liwa, 2017KEPALA BIDANG OLAHRAGA

0

ANDI INDRAWARA, S.Sos0

NIP. 19741018 200604 1 003


Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Olahraga.

Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang olahraga;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang olahraga;Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang olahraga; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang olahraga.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1088 92 96 100

88 92 96 100

Liwa, 2017

KEPALA BIDANG OLAHRAGA

ANDI INDRAWARA, S.Sos

NIP. 19741018 200604 1 003


TARGET 20174

100

100

#REF!

Liwa, 2017

KEPALA BIDANG OLAHRAGA

0


NIP. 19741018 200604 1 003




Liwa, 2017KEPALA BIDANG OLAHRAGA

0


NIP. 19741018 200604 1 003


1. Jabatan : Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga

2. Tugas :

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembudayaan olaharaga.


2013

1 2 3 4 51

Cukup Jelas44

2

Cukup Jelas 70

3

Cukup Jelas 1500

4

Cukup Jelas 500

Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga.

Terlaksananya senam rutin setiap hari Jum'at di lingkungan Pemda Lampung Barat


Terlatihnya 70 Orang Peserta Marching Band Jumlah Peserta Marching Band yang

di latih

Terlaksananya Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Barat

Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya kegiatan Touring Sepeda Gunung di Kab.Lampung Barat Jumlah Peserta Touring Sepeda yang

berpartisipasi

5

Cukup Jelas 5

6

Cukup Jelas 5

Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN,

KASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

ANDI INDRAWARA, S.Sos ENDANG TRIJAYANTI, S.HPenata Tk I NIP. 19720624 199412 2 002

NIP. 19741018 200604 1 003

Terlaksananya Suoh Adventure Festival Jumlah tangkai Event Olahraga yang

dilaksanakan

Terlaksananya kegiatan Gebyar Lumbok Seminung Jumlah tangkai Event Olahraga yang

dilaksanakan

TAHUN 2017


1

44

2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!


KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

0 0

ANDI INDRAWARA, S.Sos ENDANG TRIJAYANTI, S.HPenata Tk I 0

NIP. 19741018 200604 1 003 0





Triwln 11 2 3 4 5

1

44

2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

Liwa, 2017KASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

0

ENDANG TRIJAYANTI, S.H00




Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembudayaan olaharaga.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1044 44 44 44

70 70 70 70

1500 1500 1500 1500

500 500 500 500

Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga.

5 5 5 5

5 5 5 5

Liwa, 2017


ENDANG TRIJAYANTI, S.HNIP. 19720624 199412 2 002

TARGET 20174

44

#REF!

#REF!

Liwa, 2017


0





Liwa, 2017KASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

0



1. Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

2. Tugas : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga.

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga.


2013

1 2 3 4 51 Jumlah atlit olahraga yang terikirim

Cukup Jelas

25

2

Cukup Jelas 7

3

Cukup Jelas 40

Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN,


Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA)

Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang ikut dalam Kompetisi Olahraga

Terlatihnya Instruktur Senam Lampung Barat

Jumlah instruktur Senam Lampung Barat yang dilatih

KASI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

ANDI INDRAWARA, S.Sos MUNHAMIR,S.PdPenata Tk I NIP. 19631020 199003 1 002

NIP. 19741018 200604 1 003



1 Jumlah atlit olahraga yang terikirim

25

2 #REF! #REF!

#REF!


2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!


KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KASI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

0 0

ANDI INDRAWARA, S.Sos MUNHAMIR,S.PdPenata Tk I 0

NIP. 19741018 200604 1 003 0



Triwln 11 2 3 4 5

1 Jumlah atlit olahraga yang terikirim

25


2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

Liwa, 2017KASI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA0

MUNHAMIR,S.Pd00


Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga; danPelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1025 25 25 25

7 7 7 7

40 40 40 40

Liwa, 2017


MUNHAMIR,S.PdNIP. 19631020 199003 1 002


TARGET 20174

25

#REF!

#REF!

#REF!

Liwa, 2017


0

MUNHAMIR,S.Pd00




Liwa, 2017KASI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA0

MUNHAMIR,S.Pd00


1. Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

2. Tugas : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga.

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;


2013

1 2 3 4 51

Cukup Jelas136

2

Cukup Jelas 1

3 Tersedianya Sarana Olahraga

Cukup Jelas 20

4

Cukup Jelas 1



Terpeliharanya GSG dengan baik Jumlah sarpras Olahraga yang

dipelihara berkala




Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA,

ANDI INDRAWARA, S.Sos AGUS SUCIPTO, S.IPPenata Tk I NIP. 19730821 200701 1 004

NIP. 19741018 200604 1 003



1

136

2 #REF! #REF!

#REF!



2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!


KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN, KASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA,

#REF! #REF!

ANDI INDRAWARA, S.Sos AGUS SUCIPTO, S.IPPenata Tk I 0

NIP. 19741018 200604 1 003 0



Triwln 11 2 3 4 5

1

136



2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

Liwa, 2017KASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA,

AGUS SUCIPTO, S.IP00


Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 10136 136 136 136

1 1 1 1

20 20 20 20

1 1 1 1


AGUS SUCIPTO, S.IPNIP. 19730821 200701 1 004


TARGET 20174

136

#REF!

#REF!

#REF!

Liwa, 2017

KASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA,

#REF!






1. Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

2. Tugas : Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pemasaran Pariwisata.

3. Fungsi : a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata;b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemasaran Pariwisata;c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Pemasaran Pariwisata; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemasaran Pariwisata.


2013

1 2 3 4 51 84

Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA


Persentase kegiatan promosi pemasaran pariwisata dan ketersediaan kelengkapan informasi kepariwisataan daerah

kegiatan promosi pemasaran (��ℎpariwisata)/ kegiatan (��ℎ ��ℎpromosi pemasaran pariwisata yang direncanakan) 100 �

OLAHRAGA DAN PARIWISATAKABUPATEN LAMPUNG BARAT

INDRA KESUMA, S.Sos MARZUK,S.IPPembina Utama Muda Pembina

NIP. 19690612 199003 1 007 NIP. 19640408 198903 1 005



1

100

2 #REF! #REF!

#REF!

0 0 0

0


KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA




INDRA KESUMA, S.Sos MARZUK,S.IPPembina Utama Muda Pembina

NIP. 19690612 199003 1 007 NIP. 19640408 198903 1 005



Triwln 11 2 3 4 5

1

100

2 #REF! #REF!

#REF!

0 0 0

0



Liwa, 2017KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA0

MARZUK,S.IPPembina

NIP. 19640408 198903 1 005


Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pemasaran Pariwisata.

Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemasaran Pariwisata;Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Pemasaran Pariwisata; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemasaran Pariwisata.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 1088 92 96 100

Liwa, 2017KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

MARZUK,S.IPPembina

NIP. 19640408 198903 1 005


TARGET 20174

100

#REF!

0

Liwa, 2017

KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

0

MARZUK,S.IPPembina

NIP. 19640408 198903 1 005




Liwa, 2017KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA0

MARZUK,S.IPPembina

NIP. 19640408 198903 1 005


1. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata

2. Tugas : Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata .

3. Fungsi : a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata ;b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata ;c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata ; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata .


2013

1 2 3 4 51 9

2 90

Tersedianya produk / ODTW yangnyaman dan mampu meningkatkan lamatinggal wisatawan ke Lampung Barat


jumlah destinasi yg dikelola pd thn N) dibagi (jumlah destinasi yang ada pd th N) dikali 100

Meningkatnya pengembangan SDM, Usaha Industri dan Investasi Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata

Persentase peningkatan pengembangan SDM, Usaha, Industri Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata

capaian kinerja kegiatan Peningkatan (��ℎperan serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata)/ (��ℎ ��ℎcapaian kinerja kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata yang direncanakan) 100 �

90

Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN KELEMBAGAAN

INDRA KESUMA, S.Sos RIADY ANDRIANTO, S.HPembina Utama Muda NIP. 19790828 200212 1 007

NIP. 19690612 199003 1 007

Meningkatnya pengembangan SDM, Usaha Industri dan Investasi Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata

Persentase peningkatan pengembangan SDM, Usaha, Industri Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata

capaian kinerja kegiatan Peningkatan (��ℎperan serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata)/ (��ℎ ��ℎcapaian kinerja kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata yang direncanakan) 100 �

1

13

2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!


KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, 0


INDRA KESUMA, S.Sos RIADY ANDRIANTO, S.HPembina Utama Muda 0

NIP. 19690612 199003 1 007 0



Triwln 11 2 3 4 5



1

13

2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

Liwa, 20170

0

RIADY ANDRIANTO, S.H00




Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata .

Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata ;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata ;Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata ; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata .

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 109 11 11 13

93 96 98 100

93 96 98 100

Liwa, 2017

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN KELEMBAGAAN

RIADY ANDRIANTO, S.HNIP. 19790828 200212 1 007


TARGET 20174

13

#REF!

#REF!

Liwa, 2017

0

0





Liwa, 20170

0



1. Jabatan : Seksi Pengembangan Objek Wisata

2. Tugas :

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan objek wisata;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan objek wisata;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di pengembangan objek wisata; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan objek wisata.


2013

1 2 3 4 51 1

2 1

Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengembangan objek wisata.



Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan SLR


3 1

Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA BIDANG KASI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

PENGEMBANGAN DESTINASI DAN KELEMBAGAAN

RIADY ANDRIANTO, S.H ZULKARNAIN,S.IPNIP. 19790828 200212 1 007 NIP. 19771203 200701 1 005


Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung Wisma Sindalapai



1

1

2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!


KEPALA BIDANG #REF!

#REF!

RIADY ANDRIANTO, S.H ZULKARNAIN,S.IPNIP. 19790828 200212 1 007 0

0 0



Triwln 1



1 2 3 4 51

1

2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

Liwa, 2017

ZULKARNAIN,S.IP00




Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan objek wisata;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan objek wisata;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di pengembangan objek wisata; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan objek wisata.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 101 1 1 1

1 1 1 1

Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang

1 1 1 1

Liwa, 2017KASI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

ZULKARNAIN,S.IPNIP. 19771203 200701 1 005


TARGET 20174

1

#REF!

#REF!

Liwa, 2017

#REF!

ZULKARNAIN,S.IP00



Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4

6 7 8 9 10

Liwa, 2017

ZULKARNAIN,S.IP00


1. Jabatan : Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

2. Tugas : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pariwisata

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pariwisata;b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pariwisata;c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di sarana dan prasarana pariwisata; dand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pariwisata.


2013

1 2 3 4 51 1

2 1

3 1



Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan SLR


Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung Wisma Sindalapai


Mengetahui, Liwa, 2017KEPALA BIDANG KASI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

PENGEMBANGAN DESTINASI DAN KELEMBAGAAN

RIADY ANDRIANTO, S.H ZULKARNAIN,S.IPNIP. 19790828 200212 1 007 NIP. 19771203 200701 1 005



1

1

2 #REF! #REF!

#REF!



2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!


KEPALA BIDANG #REF!

#REF!

RIADY ANDRIANTO, S.H ZULKARNAIN,S.IPNIP. 19790828 200212 1 007 0

0 0



Triwln 11 2 3 4 5

1

1



2 #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

Liwa, 2017

ZULKARNAIN,S.IP00


Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pariwisata

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pariwisata;Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pariwisata;Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di sarana dan prasarana pariwisata; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pariwisata.

TARGETSUMBER DATA

2014 2015 2016 2017

6 7 8 9 101 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Liwa, 2017KASI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

ZULKARNAIN,S.IPNIP. 19771203 200701 1 005


TARGET 20174

1

#REF!

#REF!

#REF!

Liwa, 2017

#REF!

ZULKARNAIN,S.IP00




Liwa, 2017

ZULKARNAIN,S.IP00

RENCANA KINERJA TAHUNANDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(REVISI)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Porapar Kabupaten Lampung BaratTahun : T.A 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya jumlah pemuda berprestasiJumlah Pemuda berprestasi (orang)

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)2 Meningkatnya prestasi olahraga


Jumlah klub olahraga yang aktif (klub)3 Jumlah gedung olahraga (gedung)

4 Persentase destinasi wisata yang terkelola dan dikembangkan (%)

5Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (orang kunjungan)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org kunjungan)Jumlah Penerimaan Retribusi dari sektor pariwisata yang dikelola (Rupiah)

6 Jumlah penghargaan/prestasi yang diraih


Liwa, 2017KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATAKABUPATEN LAMPUNG BARAT





INDRA KESUMA, S.SosNIP. 19690612 199003 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNANDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(REVISI)

TARGET

25

20

25

50-601

13

15000

510 146,738,500

5

5

PENETAPAN KINERJADINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2014 TARGET 2015

1 2 3 4 51 Persentase event promosi Pariwisata (%) 14%

Kunjungan wisatawan Nusantara (orang) 13,646Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang) 365

2 Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi 9%

3 10%

Program Anggaran Keterangan1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 397,500,000 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 425,986,000 3 Pogram Pengembangan Kemitraan Rp 171,000,000

Rp 994,486,000.00

KABID PARIWISATA

MURLIANA S.SOS.,M.SCNIP. 19720208 199203 2 004


persentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan destinasi. (%)

Meningkatnya profesionalisme SDM kebudayaan dan pariwisata, pengembangan usaha industri dan investasi pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata

persentase peningkatan pengembangan profesionalisme SDM, pengembangan usaha industri dan investasi pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata


TAHUN ANGGARAN 2015

620%3957227611%

24%

TARGET RPJM 2015


TAHUN ANGGARAN 2015


1 2 3 4 51 Tumbuh dan berkembangnya Sarana dan prasarana Olahraga 88%


Program Anggaran Keterangan1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rp 120,000,000 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 425,986,000

Rp 545,986,000.00

KABID SARPRAS

DENTI ROSITA, S.SOS., MMNIP. 19770722 200312 2 003

meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bidang pemuda olahraga



TAHUN ANGGARAN 2015

692%

11%

TARGET RPJM 2015


TAHUN ANGGARAN 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2014

1 2 3 41 88%

Jumlah organisasi Kepemudaan 17Jumlah Kegiatan Kepemudaan 1Meningkatnya wawasan kewirausahaan pemuda

88%

Jumlah Organisasi Olahraga 18Jumlah Klub Olahraga 50-60Jumlah Gedung Olahraga 1Jumlah Kegiatan Olahraga 1

Program Anggaran Keterangan1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp 426,496,000 2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Rp 82,062,000

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 524,242,000

Rp 1,032,800,000.00

KABID PEMUDA DAN OLAHRAGA

SYAHRIL, S.IPNIP. 19630911 198703 1 009

Mengoptimalkan potensi generasi muda melalui pembinaan dan peran serta generasi muda dalam pembangunan

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta generasi muda dalam pembangunan

Tumbuh dan berkembangnya Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga


TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET 2015

5 692%

20

92%

92%

50-60


NIP. 19630911 198703 1 009

TARGET RPJM 2015

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Porapar Kabupaten Lampung BaratTahun : T.A 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 2 3 4 41 Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi

Jumlah Pemuda berprestasi (orang) 25 25

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi) 20 20

2 Meningkatnya prestasi olahragaJumlah cabang olahraga yang meraih prestasi (cabor) 25 15

Jumlah klub olahraga yang aktif (klub) 50-60 56

3 Jumlah gedung olahraga (gedung)

1 1

4

13 13

5

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (orang kunjungan) 15000 15918

510 531






5

Jumlah masyarakat sadar wisata (orang) 300 250

146,738,500 125,297,800 6

Jumlah penghargaan/prestasi yang diraih 5 4

5 5

Liwa, 2018KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATAKABUPATEN LAMPUNG BARAT

INDRA KESUMA, S.SosNIP. 19690612 199003 1 007





PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

% CAPAIAN

4

100%

100%

60%

112%

100%

100%

106%

104%

83%

85%

80%

100%


TAHUN ANGGARAN 2015


1 2 3 4 51 Persentase event promosi Pariwisata (%) 14%

Kunjungan wisatawan Nusantara (orang) 13,646Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang) 365


3 10%

Program Anggaran Keterangan1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 397,500,000 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 425,986,000 3 Pogram Pengembangan Kemitraan Rp 171,000,000

Rp 994,486,000.00

KABID PARIWISATA

MURLIANA S.SOS.,M.SCNIP. 19720208 199203 2 004



Meningkatnya profesionalisme SDM kebudayaan dan pariwisata, pengembangan usaha industri dan investasi pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata

persentase peningkatan pengembangan profesionalisme SDM, pengembangan usaha industri dan investasi pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata


TAHUN ANGGARAN 2015

620%3957227611%

24%

TARGET RPJM 2015


TAHUN ANGGARAN 2015


1 2 3 4 51 Tumbuh dan berkembangnya Sarana dan prasarana Olahraga 88%


Program Anggaran Keterangan1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rp 120,000,000 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 425,986,000

Rp 545,986,000.00

KABID SARPRAS

DENTI ROSITA, S.SOS., MMNIP. 19770722 200312 2 003

meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bidang pemuda olahraga



TAHUN ANGGARAN 2015

692%

11%

TARGET RPJM 2015


TAHUN ANGGARAN 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2014

1 2 3 41 88%

Jumlah organisasi Kepemudaan 17Jumlah Kegiatan Kepemudaan 1Meningkatnya wawasan kewirausahaan pemuda

88%

Jumlah Organisasi Olahraga 18Jumlah Klub Olahraga 50-60Jumlah Gedung Olahraga 1Jumlah Kegiatan Olahraga 1

Program Anggaran Keterangan1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp 426,496,000 2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Rp 82,062,000

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 524,242,000

Rp 1,032,800,000.00


SYAHRIL, S.IPNIP. 19630911 198703 1 009

Mengoptimalkan potensi generasi muda melalui pembinaan dan peran serta generasi muda dalam pembangunan

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta generasi muda dalam pembangunan

Tumbuh dan berkembangnya Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga


TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET 2015

5 692%

20

92%

92%

50-60


NIP. 19630911 198703 1 009

TARGET RPJM 2015

kata pengantar dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat allah subhaanahuwata’ala atas rahmat dan...

Documents