kata pengantar dengan memanjatkan puji ... - ngoro … · desa ngoro-oro telah menyelesaikan...

1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya yang dikaruniakan kepada kita,

Desa Ngoro-oro telah menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa

dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir

Tahun Anggaran 2018. LPPD ini di buat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 27

huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat memberikan peluang

bagi pemerintah di Desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas

Desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan

prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas

pembantuan dan tugas umum pemerintah lainnya.

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses

penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan, karena aparatur pemerintah

harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada

publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas

publik, setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan

lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat,

instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya.

Oleh karenanya, sebagai perwujudan akuntabilitas sekaligus

pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Desa

Ngoro-oro melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati

Gunungkidul melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun

2018.

Akhir kata, semoga program kerja tahunan pemerintah desa dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggara ini dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Ngoro-oro khususnya dan

masyarakat kecamatan Patuk pada umumnya.

Ngoro-oro, 18 Pebruari 2019

Kepala Desa Ngoro-oro

ttd

SUKASTO

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Desa Ngoro-oro diantaranya adalah :

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa Ngoro-oro

dalam kurun waktu satu tahun.

2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa Ngoro-oro yang

menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngoro-oro tahun

2018 yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Desa

Ngoro-oro Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP-Desa) Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Desa

Ngoro-oro Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2012 – 2017

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 4

Tahun 2017.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang

kondisinya direpresentatikan dalam sejumlah sasaran hasil

pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan

dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2012 – 2018

mengadopsi visi Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngoro-oro 2018 yaitu :

Desa Ngoro-oro sebagai desa yang mampu melaksanakan

pembangunan secara berkesinambungan baik dalam aspek fisik,

non fisik dan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat menuju desa yang mandiri dan tangguh menghadapi

bencana.

Penjelasan Visi

“Pembangunan berkesinambungan” adalah upaya untuk mengubah

keadaan menjadi lebih baik dalam semua segi kehidupan melalui

upaya yang mampu mencukupi kebutuhan pada saat ini tanpa

mengabaikan kebutuhan masa depan dan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup generasi yang akan

datang.

“Pembangunan Fisik” adalah usaha/upaya perbaikan, perawatan dan

peningkatan sarana dan prasarana fisik desa untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat, khususnya saran dan prasarana Pemerintah

Desa, Transportasi, Sosial, Pendidikan dan sarana prasarana lainnya.

3

“Pembangunan Non Fisik” adalah usaha/upaya untuk meningkatkan

kualitas kehidapan masyarakat Desa Ngoro-oro meningkat melalui

kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap lembaga Desa yang ada,

misalnya pembinaan kerohanian, penyuluhan-penyuluhan dan lain

sebagianya.

“Kesejahteraan Masyarakat” adalah suatu keadaan masyarakat Desa

Ngoro-oro yang dapat dilihat dari segi meningkatnya taraf hidup

masyarakat dengan tercukupinya segala kebutuhan jasmani dan

rohani.

“Pelayanan Umum” adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat Desa Ngoro-oro dalam memenuhi segala kebutuhan

masyarakat baik dalam bentuk surat-surat maupun tugas perbantuan

yang dilimpahkan dari Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Propinsi

maupun Pusat kepada Desa Ngoro-oro.

“Desa yang Mandiri” adalah desa yang mampu menyelesaikan segala

permasalahan yang dihadapi dengan sumber daya yang ada.

“Desa yang Tangguh Menghadapi Bencana” adalah desa yang memiliki

kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap potensi ancaman dan

menghadapi peristiwa bencana sehingga senantiasa dapat

mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur sosial-budaya

tertentu yang sekurang-kurangnya seperti sediakala atau menjadi lebih

baik.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mampu menyesuaikan diri terhadap segala

bentuk ancaman bencana dan menghadapi peristiwa bencana dengan

segenap kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya melalui usaha-

usaha pembangunan secara berkesinambungan sehingga senantiasa

dapat mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur sosial-

budaya tertentu yang sekurang-kurangnya seperti sediakala atau

menjadi lebih baik.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan

Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya berdasarkan

visi desa tersebut di atas, ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Desa

2012-2018, yaitu :

1) Melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan

2) Mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat

3) Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang

kesejahteraan masyarakat.

4) Mewujudkan peningkatan semangat kewiraswastaan masyarakat

5) Melaksanakan pengurangan resiko bencana secara terpadu dan

komprehensif

4

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa dan segenap masyarakat

Desa Ngoro-oro untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan

pembangunan dan penghidupan/pencaharian yang mampu memenuhi

kebutuhan/kesejahteraan masa sekarang namun dengan tetap

memperhatikan dan bahkan harus meningkatkan kualitas kehidupan

yang berkesinambungan dengan upaya melestarikan lingkungan.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam

mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi

peningkatan kapasitas lembaga desa yang ada serta kualitas dan

kopentesi SDM Perangkat Desa, Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran

dan ketaatan terhadap aturan, sistim keuangan dan pengelolaan

Kekayaan Asli Desa.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain

sarana prasarana di Pemerintah Desa, transportasi dan komunikasi,

sosial, budaya dan pendidikan serta sektor pertanian, perkebunan,

kehutanan dan kesehatan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk

meningkatkan perekonimian masyarakat, yang meliputi usaha

pembentukan Koperasi Assalam, UED SP, pembinaan dan penambahan

modal usaha kecil serta peningkatan ketrampilan masyarakat.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk

mengurangi resiko bencana alam yang meliputi perencanaan,

pemetaan, pencegahan sampai dengan kesiap siagaan dalam

menghadapi ancaman bencana.

Selanjutnya kelima misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi

tujuan-tujuan program pembangunan Desa Ngoro-oro sebagai berikut :

MISI TUJUAN

No Misi Tujuan

1 Melaksanakan pembangunan

secara berkesinambungan

Mengembangkan pola pencaharian yang

mendukung kelestarian lingkungan

2 Mewujudkan pelayanan yang

baik

terhadap masyarakat

1. Meningkatkan Kapasitas Perangkat

Desa

2. Meningkatkan kemampuan dalam

penggalian Pendapatan Asli Desa

3. Memberdayakan Lembaga

Kemasyarakatan

5

3 Mewujudkan peningkatan

sarana dan Prasarana yang

menunjang Kesejahteraan

Masyarakat

1. Meningkatkan sarana transportasi

dan komunikasi.

2. Meningkatkan kenyamanan dan

pelayanan terhadap masyarakat.

4 Mewujudkan peningkatan

Kewiraswastaan masyarakat

1. Meningkatkan tingkat perekonomian

rumah tangga masyarakat

2. Mengembangkan kemampuan

potensi masyarakat

5 Melaksanakan pengurangan

resiko

Bencana secara terpadu dan

Komprehensif

Meningkatkan kemampuan untuk

menyesuaikan diri terhadap potensi

ancaman dan menghadapi terjadinya

bencana

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

a. Bidang Fisik Sarana Dan Prasarana

1) Peningkatan Pembangunan sarana fisik infastruktur terutama

Jalan, jaringan dan instalasi serta Jembatan Desa untuk

mendapatkan sarana transfortasi yang layak dan memadahi.

2) Peningkatan Pembangunan sarana Sosial dan pendidikan untuk

menyiapkan generasi muda (SDM) yang tangguh dan

berdedikasi.

b. Bidang Pemerintahan.

1) Menjaga Keamanan dan ketertiban wilayah Desa .

2) Mengintensifkan pertemuan rutin bagi perangkat.

3) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat dan

akurat sesuai dengan kebutuhan melalui Peningkatan disiplin

jam kerja..

4) Meningkatkan administrasi yang tertib dan sesuai dengan

petunjuk dan peraturan yang ada.

5) Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di

bidang Administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM

Perangkat Desa.

6) Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa,

dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa.

7) Memberdayakan serta memfungsikan lembaga yang ada.

8) Menggali sumber pendapatan desa sesuai dengan peraturan

desa tentang Pungutan Desa.

9) Membuat laporan rutin dengan cepat dan tepat sesuai dengan

aturan yang ada.

10) Membuat siklus tahunan desa yang cepat, tepat dan sesuai

dengan peraturan.

11) Pensertifikatan tanah masyarakat melalui Program Nasional.

c. Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Keagamaan Dan

Budaya

1) Pengembangan sarana Pendidikan dan Pemberian insentif

untuk Guru TK, PAUD dan TPA.

2) Peningkatan Program bebas buta aksara.

6

3) Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui

posyandu.

4) Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui

pendirian Posyandu Lansia.

5) Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian

Manakan Tambahan.

6) Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian dan

perkebunan meningkat melalui penyuluhan

7) Pembinaan Keagamaan melalui PHBI dengan mengadakan

Pengajian Rutin Tahunan

8) Perpustakaan Desa dan atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

9) Mengadakan kegiatan pembinaan keagamaan/mental secara

berkesinambungan yang diukur dengan kegiatan pengajian

rutin warga masyarakat serta perlombaan antar masjid.

10) Meningkatkan rehabilitasi penyandang cacat.

11) Pembinaan pengembangan senibudaya daerah.

12) Meningkatkan pendidikan pelatihan keterampilan, KF, kejar

paket B dan C bagi masyarakat.

d. Ekonomi

1) Pengadaan Pelatihan - pelatihan ketrampilan ekonomi produktif

dan Home industri untuk meningkatkan SDM masyarakat dan

daya saing perekonomian yang lebih maju.

2) Pembentukan dan pengembangan BUMDes.

e. Lingkungan Hidup

1) Peningkatan Penerangan Jalan Desa.

2) Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan.

3) Penanaman apotik hidup/tanaman obat keluarga.

4) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga.

2. Kebijakan

a. Memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang

ada didesa

b. Meningkatkan sarana dan prasana infrastruktur.

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

d. Meningkatkan Sarana Kesehatan

e. Mengembangkan usaha ekonomi mikro dan menengah.

f. Pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri.

g. Memberdayakan lembaga masyarakat yang ada didesa.

7

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/

Jumlah

1 Peraturan

Perundang-

undangan.

a. Peraturan Desa 7 Buah

b. Peraturan Bersama Kepala

Desa

- Buah

c. Peraturan Kepala Desa 4 Buah

d. Keputusan Kepala Desa 30 Buah

2 Kependudukan.

a. Jumlah Penduduk :

1) Laki-laki 1775 jiwa

2) Perempuan 1886 jiwa

3) Jumlah Kepala Keluarga 1085 KK

4) Jumlah Anggota Keluarga

5) Jumlah Jiwa

2576 jiwa

3661 jiwa

b. Jumlah Penduduk Menurut

Tingkat Pendidikan :

1) Belum lulus SD 281 orang

2) Tidak lulus SD orang

3) Lulusan SD/sederajat 852 orang

4) Lulusan SMP/sederajat 597 orang

5) Lulusan SLTA/sederajat 492 orang

6) Diploma 31 orang

7) S1, S2 dan S3 125 orang

c. Jumlah Penduduk Menurut

Mata Pencaharian :

1) PNS 24 orang

2) TNI/Polri 3 orang

3) Kepala Desa/ Perangkat

Desa

20 orang

4) Petani/ Pekebun 1166 orang

5) Swasta 885 orang

3 Pertanahan. a. Status Tanah :

1) Sertifikat Hak Milik 2700 bidang

2) Sertifikat Hak Guna Usaha …….. bidang

3) Sertifikat Hak Pakai 3 bidang

b. Luas Tanah/ Jumlah Bidang : Ha/

…….. bidang

1) Bersertifikat …….. bidang

2) Belum Bersertifikat …….. bidang

8


Jumlah

c. Tanah Desa : 32,0483 Ha/

61 bidang

1) Kas Desa 1,2282 Ha

6 bidang

2) Lungguh 18,0735 Ha

48 bidang

3) Pengarem-Arem 1,0925 Ha

7 bidang

d. Peruntukan :

1) Jalan ... Ha

2) Tanah Ladang 329,30 Ha

3) Bangunan Umum 0,45 Ha

4) Perumahan 139,08 Ha

5) Ruang Fasilitas Umum 1,11 Ha

e. Tanah yang Belum Dikelola

1) Hutan -Ha

2) Rawa-rawa -Ha

4 Menajemen

Pemerintahan.

a. Jumlah Aparat Pemerintahan

Desa

1) PNS - Orang

2) Non PNS 20 Orang

b. Jumlah Anggota BPD 11 Orang

c. Musyawarah Desa 3 kali

d. Musrenbangdes 1 kali

e. Musyawarah BPD 12 kali

5 Ketentraman dan

Ketertiban.

f. Pembinaan Linmas : 1 Kali

1) Jumlah Anggota 40 orang

2) Alat Pemadam Kebakaran - buah

3) Jumlah Hansip Terlatih 40 orang

g. Ketentraman dan Ketertiban :

A. Jumlah Kejadian criminal - Kali

B. Jumlah Bencana Alam - Kali

C. Jumlah Operasi Penertiban - Kali

D. Jumlah Pos Keamanan 20 Buah

E. Jumlah Kecelakaan Remaja - Kali

6 Pembinaan

lembaga

Kemasyarakatan

a. Jenis Lembaga

Kemasyarakatan :

1) RT/RW – Ada/Tidak *) 51 lembaga

2) PKK – Ada/Tidak *) 1 lembaga

3) Karangtaruna–Ada/Tidak *) 1 lembaga

4) Pos Pelayanan Terpadu –

Ada/Tidak *)

9 lembaga

5) LPMD/LPMP–Ada/Tidak *) 10 lembaga

9


Jumlah

b. Lembaga kemasyarakatan yang

membantu pemerintah Desa

dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat –

Ya/Tidak *)

72 lembaga

c. Lembaga kemasyarakatan

sebagai wadah partisipasi

masyarakat dan sebagai mitra

Pemerintah Desa – Ya/Tidak *)

1 lembaga

d. Lembaga Kemasyarakatan

diikut sertakan dalam

pelaksanaan program sektor

dan program Pemerintah

Daerah – Ya/Tidak *)

- lembaga

e. Lembaga Adat – Ya/Tidak

*)

- lembaga

f. Lembaga adat dibentuk dengan

peraturan Desa terpisah dengan

lembaga kemasyarakatan –

Ya/Tidak *)

- lembaga

B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun

Anggaran 2018.

No Jenis Kegiatan Volume Sasaran

Manfaat Lokasi

Sumber

Dana

1 Penghasilan tetap dan

tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD,

PADes

2 Tunjangan dan operasional

BPD

12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD,

PADes

3 Operasional Pemerintah

Desa

12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

4 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

5 Penyedian jasa perbaikan

peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

6 Pengadaan Peralatan kerja 12 bln Pemerintah Desa

Desa ADD

7 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

8 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

10

9 Operasional RT dan RW 51 Rt/Rw

Lembaga RT/RW

Desa ADD

10 Operasional PKK 12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

11 Operasional LPMD 12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

12 Operasional Karangtaruna 12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

13 Pengadaan seragam/pakaian dinas

20 stel Pemerintah Desa

Desa ADD

14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1 unit Pemerintah Desa

Desa ADD

15 Penyusunan monografi desa 8 dok Pemerintah

Desa

Desa ADD

16 Penyusunan profil desa 12 bln Pemerintah

Desa

Desa ADD

17 Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)

12 bln Pemerintah Desa

Desa ADD

18 Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang

RPJMDesa

1 Ls Pemerintah Desa

Desa ADD

19 Penyusunan rancangan

Peraturan Desa tentang RKPDesa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

20 Penyelanggaraan Musyawarah Desa


Desa ADD

21 Penyelenggaraan

Musrenbang Desa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD


Peraturan Desa tentang APBDesa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD


Perubahan APBDesa


Desa ADD

24 Penyusunan laporan

keuangan bulanan/SPJ dan semesteran

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD


Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDesa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

26 Inventarisasi kekayaan/aset

desa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

27 Penyusunan Peraturan Desa

tentang Pengelolaan Aset Desa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

28 Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa


Desa ADD

29 Intensifikasi pemungutan

pajak daerah/PBB

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

30 Pembentukan BPD 1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

31 Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa BKK

dan ADD

11

32 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa


Desa ADD

33 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPDesa)

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

34 Pengadaan Sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip desa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD

35 Pendataan dan penataan dokumen/arsip desa


Desa ADD


Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa ADD


Pemanfaatan Tanah Desa


Desa ADD

38 Pembangunan gedung

kantor desa

1 Ls Pemerintah

Desa

Desa

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2018.

No Jenis Kegiatan Volume Biaya Sumber Dana

Realisasi Capaian

Prosentase Capaian

1 Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa

dan Perangkat Desa

12 bln 403.395.000 ADD, PADes

398.086.400 99%

2 Tunjangan dan operasional BPD

12 bln 36.652.500 ADD, PADes

36.652.500 100%

3 Operasional Pemerintah Desa

12 bln 30.720.300 ADD 29.205.610 95%

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

12 bln 2.300.000 ADD 1.231.000 54%

5 Penyedian jasa perbaikan

peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln 3.000.000 ADD 550.000 18%

6 Pengadaan Peralatan

kerja

12 bln 12.500.000 ADD 11.795.323 94%

7 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

12 bln 3.500.000 ADD 2.612.000 75%

8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12 bln 1.840.000 ADD 510.000 28%

9 Operasional RT dan RW 51

Rt/Rw

3.825.000 ADD 3.825.000 100%

10 Operasional PKK 12 bln 4.015.000 ADD 4.015.000 100%

11 Operasional LPMD 12 bln 2.147.500 ADD 2.147.500 100%

12 Operasional Karangtaruna

12 bln 2.650.000 ADD 2.650.000 100%

13 Pengadaan

seragam/pakaian dinas

20 stel 4.000.000 ADD 3.060.000 77%

12

14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1 unit 1.020.000 ADD 220.000 22%

15 Penyusunan monografi desa

8 dok 1.000.000 ADD 1.000.000 100%

16 Penyusunan profil desa 12 bln 3.550.000 ADD 1.850.000 52%

17 Pengelolaan Sistem

Informasi Desa (SID)

12 bln 5.525.000 ADD 5.525.000 100%


RPJMDesa

1 Ls 3.687.500 ADD 0%


Peraturan Desa tentang RKPDesa

1 Ls 3.300.000 ADD 3.300.000 100%

20 Penyelanggaraan Musyawarah Desa

1 Ls 12.325.000 ADD 10.592.000 86%

21 Penyelenggaraan Musrenbang Desa

1 Ls 4.425.000 ADD 4.185.000 95%


Peraturan Desa tentang APBDesa

1 Ls 3.200.000 ADD 2.958.000 92%


Perubahan APBDesa

1 Ls 1.550.000 ADD 1.550.000 100%

24 Penyusunan laporan

keuangan bulanan/SPJ dan semesteran

1 Ls 11.300.000 ADD 9.171.690 81%


Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDesa

1 Ls 2.175.000 ADD 2.175.000 100%

26 Inventarisasi

kekayaan/aset desa

1 Ls 3.097.500 ADD 3.097.500 100%

27 Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan

Aset Desa

1 Ls 2.675.000 ADD 0%

28 Penyusunan Peraturan

Desa tentang Pungutan Desa

1 Ls 2.475.000 ADD 2.475.000 100%

29 Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB

1 Ls 6.125.000 ADD 6.125.000 100%

30 Pembentukan BPD 1 Ls -

ADD

31 Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa

1 Ls 62.134.750 PBK

dan ADD

61.684.750 99%

32 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1 Ls 1.825.000 ADD 0%

33 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LPPDesa)

1 Ls 1.150.000 ADD 1.150.000 100%

34 Pengadaan Sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip desa

1 Ls 9.749.600 ADD 9.335.600 96%

35 Pendataan dan penataan dokumen/arsip desa

1 Ls 1.550.000 ADD 1.550.000 100%

13


Penyertaan Modal Desa

1 Ls 1.880.000 ADD 1.880.000 100%


Pemanfaatan Tanah Desa

1 Ls 2.925.000 ADD 0%

38 Pembangunan gedung

kantor desa

1 Ls

14

BAB III

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa

No.

Sub Bidang

Kegiatan

Jumlah/ Ada/

Tidak Ada -

Ya/Tidak

1 Sarana dan

Prasarana

a. Jalan Desa (Km) 30,672

b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 8

c. Jalan Provinsi (Km) 2

d. Jalan Negara (Km) Tidak Ada

e. Jembatan (Buah) 9 buah

f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) Ada

2 Pembangunan

Pendidikan

a. Tempat Pendidikan Umum.

1) Kelompok Bermain (Jumlah) 2

2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 1

3) Sekolah Dasar (Jumlah) 2

4) Sekolah Menengah (Jumlah) 1

5) Akademi (Jumlah) Tidak Ada

6) Institut/Sekolah Tinggi

(Jumlah)

Tidak Ada

b. Tempat Pendidikan Khusus.

1) Pendidikan Pesantren

(Jumlah)

Tidak Ada

2) Madrasah (Jumlah) Tidak Ada

3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 1

4) Balai Latihan Kerja (Jumlah) Tidak Ada

5) Kursus-Kursus (Jumlah) Tidak Ada

3 Pembangunan

Kesehatan

a. Rumah Sakit Umum Pemerintah

(Jumlah)

Tidak Ada

b. Rumah Sakit Umum Swasta

(Jumlah)

Tidak Ada

c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) Tidak Ada

d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) Tidak Ada

e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) Tidak Ada

f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) Tidak Ada

g. Rumah Bidan (Jumalh) 1

h. Puskesmas (Jumlah) 1

i. Apotik (Jumlah) Tidak Ada

4 Pembangunan

Sosial Budaya

dan Keagamaan

a. Sarana Olahraga

1) Lapangan Umum (Jumlah) 1

2) Lapangan Khusus (Jumlah) 7

b. Sarana Kesenian/Kebudayaan

1) Gelanggang Remaja (Jumlah) Tidak Ada

2) Gedung Kesenian (Jumlah) Tidak Ada

15

No.

Sub Bidang

Kegiatan

Jumlah/ Ada/

Tidak Ada -

Ya/Tidak

1) Gedung Teater (Jumlah) Tidak Ada

2) Gedung Bioskop (Jumlah) Tidak Ada

3)

c. Sarana Sosial

1) Panti Pijat Tunanetra

(Jumlah)

Tidak Ada

2) Panti Werdo (Jumlah) Tidak Ada

3) Panti Jompo (Jumlah) Tidak Ada

d. Sarana Komunikasi

1) Radio Komunitas (Jumlah) 1

2) Papan Pengumuman (Jumlah) 9

5 Pembangunan

Lingkungan

Hidup dan

Pemukiman

a. Pembangunan Perumahan

Rakyat/ Pengembangan (Jumlah)

Tidak Ada

b. Industri Besar (Jumlah) -

c. Industri Sedang ( Jumlah) 39

d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 114

e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 1

f. Hotel (Jumlah) Tidak Ada

g. Restoran/Rumah Makan

(Jumlah)

5

h. Saluran Irigasi (Jumlah) Tidak Ada

B. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun

Anggaran 2018.

No Jenis Kegiatan Volume Sasaran Manfaat Lokasi Sumber Dana

1 Intensifikasi pendidik dan dukungan

penyelenggaraan PAUD

13 org Pendidik TK dan PAUD

Desa DDS

2 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

desa

1 Ls Perpustakaan Desa DDS

3 Pengelolaan

Perpustakaan Desa

1 Ls Pengelola

Perpustakaan

Desa DDS

4 Pengembangan obyek

wisata yang dikelola desa (Loket Gazebo)

1 Unit Masyarakat Gembyong DDS

5 Pembangunan rabat

jalan

350 m,

400 m, 200 m,

483 m, 250 m

Masyarakat Salaran,

Soka,

Jatikuning,

Senggotan,

Tawang

DDS

6 Pembangunan talud jalan

111 m, 150 m,

100 m

Masyarakat Gunungasem

, Klegung,

Soka

BHP & BHR,

DDS

7 Rehab jalan

permukiman (aspal)

250 m Masyarakat Sepat DDS

16

8 Pembinaan dan pengembangan

Posyandu

1 Ls Masyarakat dan Kader Posyandu

Desa DDS

9 Pengembangan Desa Siaga

1 Ls Masyarakat Desa DDS

10 Pemberian makanan tambahan untuk

balita/siswa PAUD

250 OT Anak Balita Desa ADD

11 Pemeliharaan /

rehabilitasi lapangan olah raga

1 Ls Masyarakat Desa ADD

12 Pembangunan drainase 123,6

m

Masyarakat Salaran

13 Pembangunan JUT Masyarakat Desa

C. Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun

Anggaran 2018.

No Jenis Kegiatan Volume Biaya Sumber Dana

Realisasi Capaian

Prosentase Capaian

1 Intensifikasi pendidik dan dukungan

penyelenggaraan PAUD

13 org 23.400.000 DDS 23.400.000 100%

2 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

desa

1 Ls 2.400.000 DDS 2.400.000 100%

3 Pengelolaan Perpustakaan Desa

1 Ls 4.872.500 ADD 1.272.500 26%

4 Pengembangan obyek wisata yang dikelola desa

(Loket Gazebo)

1 Unit 46.962.500 DDS 46.962.500 100%

5 Pembangunan rabat

jalan

341,22

m³

295.773.900 DDS

& PBH

292.298.050 99%

6 Pembangunan talud jalan

221,86 m³

167.614.500 DDS 164.091.000 98%

7 Rehab jalan permukiman

(aspal)

284 m 80.232.000 DDS 79.691.745 99%

8 Pembinaan dan

pengembangan Posyandu

1 Ls 34.870.000 DDS 33.370.000 96%

9 Pengembangan Desa Siaga

1 Ls 2.487.500 DDS 2.487.500 100%

10 Pemberian makanan tambahan untuk

balita/siswa PAUD

250 OT 3.750.000 ADD 0%

11 Pemeliharaan / rehabilitasi lapangan

olah raga

1 Ls 698.000 ADD 698.000 100%

12 Pembangunan drainase 123,6

m

-

ADD

13 Pembangunan JUT

-

ADD

17

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan

No.

Sub Bidang

Kegiatan

Jumlah/ Ada/

Tidak Ada –

Ya/Tidak

1 Sosialisasi

Produk Hukum Desa

a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

tentang Desa .

1) Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Berapa Kali)

9 kali

2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)

9 kali

3) Peraturan Menteri mengenahi Desa (Berapa Kali)

9 kali

b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)

9 kali

2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)

9 kali

c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa

1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)

9 kali

2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)

9 kali

3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)

kali

2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Masyarakat

a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)

9 kali

b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah

Desa (Ada/Tidak)

Ada

c. Masyarakat memperoleh

informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)

Ya

d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban

(Ya/Tidak)

Ya

e. Masyarakat berpartisipasi dalam

berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)

Ya

18

3 Sosial Budaya Masyarakat

a. Sosialisasi mengenahi kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)

9 kali

b. Sosialisasi mengenahi pengembangan olah raga dan

kesenian (Berapa Kali)

9 kali

c. Sosialisasi mengenahi

ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)

18 kali

d. Sosialisasi mengenahi lingkungan hidup (Berapa Kali)

18 kali

e. Sosialisasi mengenahi bahaya

narkoba dan criminal (Berapa Kali)

18 kali

f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)

2 kali

4 Sosial Keagamaan

a. Majelis Taklim (Jumlah) 20 kali

b. Majelis Gereja (Jumlah) -

c. Majelis Budha (Jumlah) -

d. Majelis Hindu (Jumlah) -

e. Remaja Masjid (Jumlah) 10 kali

f. Remaja Gereja (Jumlah) -

g. Remaja Budha (Jumlah) -

h. Remaja Hindu (Jumlah) -

5 Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah

tangga (Jumlah)

-

b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)

-

B. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018.

No Jenis Kegiatan Volume Sasaran Manfaat Lokasi Sumber

Dana

1 Pembinaan RT dan RW 51 OT Ketua RT/RW Desa PADes

2 Pembinaan PKK 1 Ls Pengurus Harian Desa PADes

3 Pembinaan

Karangtaruna

12 bln Pengurus Desa PADes

4 Pelaksanaan Peringatan hari besar

nasional

1 Ls Pemerintah desa dan Masyarakat

Desa PADes

5 Pembinaan Satuan

Perlindungan Masyarakat (Linmas)

1 Ls Anggota Linmas Desa ADD,

PADes

6 Penyelenggaraan kompetisi olah raga

1 Ls Masyarakat Desa BHP & BHR

7 Pendataan keluarga /

rumah tangga miskin

241

RTM

Masyarakat Desa ADD

8 Optimalisasi peran

TKPK Desa

1 Ls Pemerintah desa

dan Masyarakat

Desa ADD

9 Pemberdayaan bagi warga

difabel/penyandang disabilitas

1 Ls Anak Panti SLB Desa ADD

19

10 Pelaksanaan upacara adat daerah

1 Ls Perangkat Desa Desa PADes

11 Pembinaan dan

pengembangan seni budaya daerah

70 OH Masyarakat Desa ADD

12 Pemberian stimulan kegiatan keagamaan

69 OT Ustadz/Ustadzah dan Rois

Desa PADes

13 Penyuluhan bahaya

NAPZA dan terorisme kepada pemuda

1 Ls Pemuda Desa ADD

14 Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung usaha bagi keluarga

miskin


C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa


No Jenis Kegiatan Volume Biaya Sumber

Dana

Realisasi

Capaian Prosentase Capaian

1 Pembinaan RT dan RW 51 OT 10.200.000 PADes 10.200.000 100%

2 Pembinaan PKK 1 Ls 1.500.000 PADes 1.500.000 100%

3 Pembinaan Karangtaruna 12 bln 2.500.000 PADes 2.500.000 100%

4 Pelaksanaan Peringatan hari besar nasional

1 Ls 7.400.000 PADes 7.350.000 99%

5 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

(Linmas)

1 Ls 9.309.850 PADes 4.000.000 43%

6 Penyelenggaraan kompetisi

olah raga

1 Ls 4.000.000 PBH 0%

7 Pendataan keluarga / rumah tangga miskin

241 RTM

3.050.000 ADD 3.050.000 100%

8 Optimalisasi peran TKPK Desa

1 Ls 4.750.000 ADD 4.750.000 100%

9 Pemberdayaan bagi warga

difabel/penyandang disabilitas

1 Ls 1.500.000 ADD 1.500.000 100%

10 Pelaksanaan upacara adat daerah

1 Ls 925.000 PADes 0%

11 Pembinaan dan pengembangan seni budaya

daerah

70 OH 3.500.000 ADD 3.500.000 100%

12 Pemberian stimulan

kegiatan keagamaan

69 OT 13.800.000 PADes 13.800.000 100%

20

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa

No. Sub Bidang Kegiatan Keterangan

1 Sosialisasi dan

motivasi

masyarakat

a. Bidang Sosial Budaya (Berapa

Kali)

2 kali

b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) 4 kali

c. Bidang Politik (Berapa Kali) 9 kali

d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa

Kali)

2 kali

2 Pemberdayaan

Masyarakat

a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa

Kali)

10 kali

b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa

Kali)

2 kali

c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa

Kali)

1 kali

d. Pemberdayaan Karang taruna

(Berapa Kali)

4 kali

3 Penggalangan

Partisipasi

Masyarakat

a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 2 kali

b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 4 kali

B. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun

Anggaran 2018.

No Jenis Kegiatan Volume Sasaran Manfaat Lokasi Sumber Dana

1 Pelatihan aparatur

pemerintah desa di bidang perencanaan

pembangunan desa

1 Ls Perangkat Desa Desa ADD

2 Pembinaan LPMD 1 Ls Pengurus LPMD Desa PADes

3 Pelaksanaan Bulan

Bakti Gotong Royong


4 Pembinaan Kader

Pemberdayaan Masyarakat

45 OT Kader KPMD Desa BHP &

BHR

5 Pemberian stimulan pembangunan

infrastruktur padukuhan

1 Ls Masyarakat Desa PADes

6 Pengembangan

BUMDesa

1 Ls BUMDesa Desa BHP &

BHR

7 Pelatihan keterampilan

ekonomi produktif

1 Ls UMKM Desa BHP &

BHR

8 Peningkatan peran serta

masy dalam pengelolaan persampahan


21

9 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan


10 Pemberian bantuan stimulan jamban sehat

21 KK Masyarakat Desa DDS

11 Pembinaan kesehatan lanjut usia

1 Ls Lansia, Kader Lansia

Desa DDS

12 Pembinaan kader kesehatan/KB

1 Ls Kader KB Desa DDS


pemerintah desa di bidang administrasi

desa

1 Ls Perangkat Desa Desa ADD

14 Pemberian stimulan

rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)

11 KK Masyarakat Desa DDS

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


No Jenis Kegiatan Volume Biaya Sumber

Dana

Realisasi

Capaian Prosentase Capaian


pemerintah desa di bidang perencanaan pembangunan

desa

1 Ls 1.975.000 ADD 1.875.000 95%

2 Pembinaan LPMD 1 Ls 1.450.000 PADes 1.450.000 100%

3 Pelaksanaan Bulan Bakti

Gotong Royong

1 Ls 450.000 ADD 0%

4 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

45 OT 1.449.000 PBH 0%

5 Pemberian stimulan pembangunan infrastruktur

padukuhan

1 Ls 11.000.000 PADes 11.000.000 100%

6 Pengembangan BUMDesa 1 Ls 2.499.290 ADD 2.499.290 100%

7 Pelatihan keterampilan

ekonomi produktif

1 Ls 2.335.000 ADD 2.335.000 100%

8 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1 Ls 20.750.000 DDS 20.750.000 100%

9 Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan

1 Ls 18.339.400 ADD 18.220.000 99%

10 Pemberian bantuan stimulan jamban sehat

21 KK 51.911.000 DDS 50.441.000 97%

11 Pembinaan kesehatan lanjut usia

1 Ls 15.795.000 DDS 14.295.000 91%

12 Pembinaan kader

kesehatan/KB

1 Ls 14.520.000 DDS 14.520.000 100%


pemerintah desa di bidang administrasi desa

1 Ls

14 Pemberian stimulan rehabilitasi rumah tidak

layak huni (RTLH)

11 KK

22

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2018, secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.524.777.150,00

2. Belanja Desa :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Rp 659.189.650,00

b) Bidang Pembangunan; Rp 663.060.900,00

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; Rp 62.434.850,00

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Rp 142.473.690,00

e) Bidang Tak Terduga; Rp 18.930.200,00

f) Jumlah Belanja; Rp 1.546.089.290,00

g) Surplus / Defisit Rp 21.312.140,00

3. Pembiayaan Desa :

a) Penerimaaan Pembiayaan; Rp 52.312.140,00

b) Pengeluaran Pembiayaan; Rp 31.000.000,00

c) Selisih Pembiayaan; Rp 21.312.140,00

4. Silpa Tahun 2017 Rp 52.312.140,00

Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I.

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

2018, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.554.711.812,00

2. Belanja Desa :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Rp 626.164.873,00

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan; Rp 646.671.295,00

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; Rp 52.150.000,00

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Rp 137.385.290,00

e) Bidang Tak Terduga; Rp 0,00

f) Jumlah Belanja; Rp 1.462.371.458,00

g) Surplus / Defisit Rp 92.340.354,00

3. Pembiayaan Desa :

a) Penerimaaan Pembiayaan; Rp 52.312.140,00

b) Pengeluaran Pembiayaan; Rp 31.000.000,00

c) Selisih Pembiayaan; Rp 21.312.140,00

4. Silpa Tahun 2018 Rp 113.652.494,00

Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II.

23

BAB VII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa;

1. Keberhasilan Yang Dicapai.

a) Pembuat siklus tahunan desa yang cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui Peningkatan disiplin jam kerja.

c) Percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan oleh masyarakat,

terbukti dengan lunas tercepat urutan ke-7 tingkat kabupaten Gunungkidul.

d) Dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak dengan lancar, tertib dan aman.

e) Penyaediaan peralatan kerja untuk menunjang aktifitas kegiatan pelayanan.

2. Permasalahan.

a) Terbatasnya pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa. b) Kurangnya kualitas Sumber daya perangkat desa di bidang

Administrasi terutama yang berhubungan dengan penguasaan Teknologi Informasi.

3. Upaya Yang Ditempuh.

a) Memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang tugas dan fungsi

perangkat desa melalui forum rapat koordinasi yang

diselenggarakan paling kurang setiap minggu sebanyak 1 kali.

b) Peningkatan SDM Perangkat Desa dengan menyelenggarakan

pelatihan bagi perangkat desa, menggandeng pihak ketiga yang

berasal dari lembaga pemerintah maupun swasta secara geratis.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;


a) Intensifikasi bagi penyelenggaraan PAUD berupa honor guru yang

diberikan setiap bulan secara berkala selama 1 tahun.

b) Peningkatan Pengelolaan perpustakaan desa dengan

menempatkan secretariat di komplek balai desa dan memberikan

penambahan buku bacaan perpustakaan desa.

c) Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat berupa

pembangunan/ rehabilitasi jalan desa, jalan lingkungan

permukiman, jaringan dan instalasi penghubung antar wilayah

padukuhan.

d) Pengembangan Obyek wisata desa berupa penambahan

pengadaan sarana gardu loket wisata.

e) Menyediakan prasarana umum untuk kegiatan olah raga berupa

pemeliharaan/rehabilitasi lapangan olah raga.

f) Peningkatan pembangunan kesehatan antara lain pelayanan

kesehatan bagi balita dan lansia berupa pembinaan dan

pengembangan Posyandu.

2. Permasalahan.

a) Swadaya masyarakat yang masih minim.

24

b) Alokasi dana yang diberikan pemerintah turun/cair tidak sesuai

dengan kondisi lapangan, biasanya dana turun pada saat musim

penghujan sehingga volume tidak terpenuhi karena harga-harga

barang dari supplier diatas SHBJ.


a) Memotivasi masyarakat tentang penting dan manfaat yang

diperoleh dengan pembangunan tersebut.

b) Meyakinkan supplier bahwa dana pasti akan turun/terbayarkan,

sehingga pekerjaan dilakukan lebih awal dengan perkiraan selesai

sebelum tiba musim hujan.

c) Memberikan pemahaman dan motifasi kepada masyarakat arti

pentingnya menjaga kesehatan.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;


a) Dapat melaksanakan pembinaan terhadap lembaga diantaranya

RT, RW, PKK dan Karangtaruna untuk lebih meningkatkan

partisipasinnya terhadap masyarakat.

b) Memberikan perhatian kepada Satuan Perlindungan Masyarakat

(Linmas) berupa pemberian honor bagi anggota Linmas.

c) Mengadakan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

d) Optimalisasi peran TKPKD.

e) Pemberdayaan bagi warga penyandang disabilitas.

f) Pembinaan pengembangan seni budaya daerah dan stimulan

kegiatan keagamaan.

2. Permasalahan.

a) Meningkatnya tingkat kenakalan remaja.

b) Menurunya kesadaran masyarakat terhadap penghargaan kepada

perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.

c) Masih adanya warga miskin yang memerlukan perhatian dan

penanganan secara serius.

d) Masih minimnya perhatian terhadap penyandang disabilitas.


a) Memberikan pembinaan kepada orang tua melalui pertemuan-

pertemuan ditingkat RT dan Padukuhan serta pada forum

pengajian tentang arti pentingnya membina hubungan yang

harmonis dalam rumah tangga dan mendidik serta menjaga anak.

b) Mengajak masyarakat untuk mengisi dan memperingati

kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung

kemajuan bangsa dan negara.

c) Mendata warga/rumah tangga miskin.

d) Pemberian bantuan atau penguatan bagi warga difabel yang

sekolah.

e) Bekerjasama dengan Takmir masjid desa dan remaja masjid desa

untuk mengadakan pengajian remaja masjid tingkat desa secara

rutin.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.


a) Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan di bidang perencanaan

pembangunan kepada perangkat desa.

25

b) Memberikan bantuan stimulan infrastruktur pembangunan untuk

padukuhan.

c) Memberikan bantuan stimulan jamban sehat kepada rumah

tangga miskin.

d) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

e) Memberikan perhatian kepada kader yang ada didesa diantaranya

kader KB, Posyandu (Balita dan Lansia) dan Posbindu.

f) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2. Permasalahan.

a) Masih kurangnya kemampuan perangkat desa dalam penyusunan

perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan.

b) Pendapatan asli desa yang masih rendah.

c) Kesadaran berswadaya masyarakat untuk membangun wilayahnya

yang cenderung semakin menurun.

d) Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang peduli dalam

mencegah terjadinya penyakit.

e) Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga

kebersihan lingkungan.


a) Mengadakan pelatihan penyusunan perhitungan rencana

anggaran belanja sesuai dengan analilis standar SNI beserta

gambar teknisnya.

b) Menggali potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai sumber-

sumber pendapatan desa.

c) Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membangun

wilayah/lingkungannya.

d) Memberikan pembinaan serta pemahaman terhadap bahaya,

pencegahan dan penanggulangan penyakit berupa pelatihan kader

kesehatan, pemberian alat-alat kesehatan dan honor kader

kesehatan.

e) Memberikan pembinaan dan pemahaman tentang persampahan

berupa bimbingan teknis pengelolaan sampah untuk kelompok-

kelompok pengelola sampah dan pemberian sarana prasarana

pengolahan sampah.

26

BAB VIII

PENUTUP

Merupakan sebuah kewajiban bagi seorang Kepala Desa bahwa

dalam menjalankan tugasnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Demikian juga Kepala Desa

Ngoro-oro, menyampaikan pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Ngoro-oro Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini

memberikan seluruh perencanaan dan realisasi dari rangkaian kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang pada

dasarnya merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Desa

Ngoro-oro Tahun Anggaran 2018.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam kegiatan


pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya

merupakan keberhasilan seluruh elemen masyarakat desa Ngoro-oro yang

terdiri dari warga masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bekerja keras mengerahkan

segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup

yang lebih baik. Komitmen tersebut merupakan potensi yang perlu terus

dikembangkan oleh seluruh eleman masyarakat bersama jajaran aparatur

pemerintah untuk meraih cita-cita sebagaimana telah dirumuskan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012 -2018.

Selanjutnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua

fihak yang telah ikut terlibat dalam perencanan maupun pelaksanaan kegiatan


pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maupun

tersusunnya dokumen LPPD ini, khususnya kepada Badan Permusyawaratan

Desa Ngoro-oro yang telah mengambil peran lebih, yaitu menjalankan

fungsinya dengan baik sehingga segala kegiatan dapat terlaksana dengan

sukses.

Meskipun demikan tentunya dalam menjalankan kegiatan


pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maupun

penyusunan dokumen LPPD ini masih jauh dari kesempurnaan yang di

harapkan, untuk itu kritik, saran, petunjuk serta arahan lebih lanjut sangat

kami harapkan untuk perbaikan kegiatan dan laporan tahun berikutnya.



ttd

SUKASTO

27

LAMPIRAN I

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)

ANGGARAN

SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)

KET.

1 2 3 4

5

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa

78.000.000,00 78.000.000,00

1.1.1. Hasil Usaha Desa

0,00 0,00

1.1.1.01. Bagian Laba Bersih BUMDes

0,00 0,00

1. Bagian laba bersih BUMDes 0,00 0,00

1.1.2. Hasil Pengelolaan Aset Desa

1.650.000,00 1.650.000,00

1.1.2.02. Pasar Desa

1.650.000,00 1.650.000,00

1. Sewa kios dan lapak 1.650.000,00 1.650.000,00

1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

76.350.000,00 76.350.000,00

1.1.4.01. Pungutan Desa

72.600.000,00 72.600.000,00

1.1.4.02. Pendapatan Bunga

3.000.000,00 3.000.000,00

1. Bunga bank 3.000.000,00 3.000.000,00

1.1.4.08. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

750.000,00 750.000,00

1. Tanah kas desa di sewa Puskesmas 250.000,00 250.000,00

2. Tanah kas desa di sewa SDN Ngoro-oro 250.000,00 250.000,00

3. Tanah kas desa di sewa SDN Sokasari 250.000,00 250.000,00

1.2. Pendapatan Transfer

#################

#################

1.2.1. Dana Desa

741.629.000,00 741.629.000,00

1.2.1.01. Dana Desa dari APBN

741.629.000,00 741.629.000,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kaupaten

46.375.500,00 46.375.500,00

1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak Daerah

26.324.200,00 26.324.200,00

1. Bagi hasil pajak daerah 26.324.200,00 26.324.200,00

2. Kekurangan Bagi hasil pajak daerah th. 2017 0,00 0,00

1.2.2.03. Bagi Hasil Retribusi Daerah

20.051.300,00 20.051.300,00

28

1. Bagi hasil retribusi daerah 20.051.300,00 20.051.300,00

2. Kekurangan Bagi hasil retribusi daerah th. 2017 0,00 0,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)

617.879.400,00 617.879.400,00

1.2.3.01. Alokasi Dana Desa (ADD)

617.879.400,00 617.879.400,00

1.2.5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

40.758.000,00 40.893.250,00

1.2.5.02. Bantuan Pelaksanaan PILKADES

40.758.000,00 40.893.250,00

1.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00

1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

0,00 0,00

1.3.2.03. Insentif/Hadiah Desa Lunas PBB

0,00 0,00

1.3.2.04. Hadiah Perlombaan

0,00 0,00

1.3.2.05. Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keudes

0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN ################

# ################

#

2. BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

658.909.400,00 659.189.650,00

2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

411.243.600,00 403.395.000,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai

411.243.600,00 403.395.000,00

2.1.1.1.1.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 375.120.000,00 367.500.000,00

2.1.1.1.3.

Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.025.000,00 20.025.000,00

2.1.1.1.5.

Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

7.500.000,00 7.500.000,00

2.1.1.1.12.

Belanja Pegawai Lainnya 8.598.600,00 8.370.000,00

2.1.2 Tunjangan dan Operasional BPD

36.652.500,00 36.652.500,00


35.580.000,00 35.580.000,00

2.1.2.1.6.

Tunjangan BPD dan Anggotanya 33.180.000,00 33.180.000,00

2.1.2.1.12.


2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.072.500,00 1.072.500,00

2.1.2.2.2.

Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00

2.1.2.2.6

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00

2.1.2.2.7.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 247.500,00 247.500,00

2.1.2.2.16.

Belanja Perjalanan Dinas 325.000,00 325.000,00

2.1.3 Operasional Pemerintah Desa

30.027.800,00 30.720.300,00


12.000.000,00 12.000.000,00

2.1.3.1.12.


29


18.027.800,00 18.720.300,00

2.1.3.2.1.

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 2.750.000,00 2.750.000,00

2.1.3.2.2.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.027.500,00 3.439.110,00

2.1.3.2.3.

Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 450.000,00 450.000,00

2.1.3.2.4.

Belanja Benda Pos dan Materai 585.000,00 585.000,00

2.1.3.2.5.

Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 550.000,00 550.000,00

2.1.3.2.6.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.562.800,00 3.563.690,00

2.1.3.2.7.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.262.500,00 2.262.500,00

2.1.3.2.13.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 750.000,00 750.000,00

2.1.3.2.16.

Belanja Perjalanan Dinas 4.090.000,00 4.370.000,00

2.1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.400.000,00 2.300.000,00


1.400.000,00 2.300.000,00

2.1.4.2.24.

Belanja Barang/Jasa Lainnya 1.400.000,00 2.300.000,00

2.1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.000.000,00 3.000.000,00


3.000.000,00 3.000.000,00

2.1.6.2.24.


2.1.11 Pengadaan Peralatan Kerja

7.500.000,00 12.500.000,00

2.1.11.3. Belanja Modal

7.500.000,00 12.500.000,00

2.1.11.3.23

.

Belanja Modal Alat-alat-Studio/Audio 4.000.000,00 5.000.000,00

2.1.11.3.25.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000,00 7.500.000,00

2.1.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3.500.000,00 3.500.000,00


3.500.000,00 3.500.000,00

2.1.14.2.10

.

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.000.000,00 1.000.000,00

2.1.14.2.24


2.1.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.840.000,00 1.840.000,00


1.840.000,00 1.840.000,00

2.1.15.2.24.


2.1.22 Operasional RT dan RW

3.825.000,00 3.825.000,00


3.825.000,00 3.825.000,00

2.1.22.2.2.


2.1.23 Operasional PKK

4.015.000,00 4.015.000,00


4.015.000,00 4.015.000,00

30

2.1.23.2.2.


2.1.23.2.6.


2.1.23.2.7.


2.1.23.2.16

.

Belanja Perjalanan Dinas 1.415.000,00 1.415.000,00

2.1.24 Operasional LPMD

2.147.500,00 2.147.500,00


2.147.500,00 2.147.500,00

2.1.24.2.2.


2.1.24.2.6.


2.1.24.2.7.


2.1.24.2.16.


2.1.25 Operasional Karangtaruna

2.650.000,00 2.650.000,00


2.650.000,00 2.650.000,00

2.1.25.2.2.


2.1.25.2.6.


2.1.25.2.7.


2.1.25.2.16

.


2.1.26 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas

4.000.000,00 4.000.000,00


4.000.000,00 4.000.000,00

2.1.26.2.8.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.000,00 4.000.000,00

2.1.28 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.020.000,00 1.020.000,00


1.020.000,00 1.020.000,00

2.1.28.2.24

.


2.1.29 Penyusunan Monografi Desa

1.000.000,00 1.000.000,00


1.000.000,00 1.000.000,00

2.1.29.2.2.


2.1.29.2.6.


2.1.29.2.23

.

Belanja Honorarium Lainnya 600.000,00 600.000,00

2.1.30 Penyusunan Profil Desa

3.550.000,00 3.550.000,00

2.1.30.2 Belanja Barang dan Jasa

3.550.000,00 3.550.000,00

2.1.30.2.2.


2.1.30.2.6.


2.1.30.2.14

Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00

31

.

2.1.30.2.23.


2.1.32 Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)

5.525.000,00 5.525.000,00


5.525.000,00 5.525.000,00

2.1.32.2.2.


2.1.32.2.6.


2.1.32.2.7.


2.1.32.2.23.

Belanja Honorarium Lainnya 4.200.000,00 4.200.000,00

2.1.33 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa

3.687.500,00 3.687.500,00


3.687.500,00 3.687.500,00

2.1.33.2.2.


2.1.33.2.6.


2.1.33.2.7.


2.1.33.2.14

.


2.1.33.2.23

.


2.1.34 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa

3.300.000,00 3.300.000,00


3.300.000,00 3.300.000,00

2.1.34.2.2.


2.1.34.2.6.


2.1.34.2.7.


2.1.34.2.14


2.1.34.2.23

.


2.1.38 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

12.325.000,00 12.325.000,00


12.325.000,00 12.325.000,00

2.1.38.2.2.


2.1.38.2.6.


2.1.38.2.7.


2.1.38.2.15.

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.800.000,00 1.800.000,00

2.1.38.2.23

.


2.1.39 Penyelenggaraan Musrenbang Desa

4.425.000,00 4.425.000,00


4.425.000,00 4.425.000,00

32

2.1.39.2.2.


2.1.39.2.6.


2.1.39.2.7.


2.1.39.2.15

.

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 600.000,00

2.1.39.2.23.


2.1.40 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

3.200.000,00 3.200.000,00


3.200.000,00 3.200.000,00

2.1.40.2.2.


2.1.40.2.6.


2.1.40.2.7.


2.1.40.2.14

.

Belanja Honorarium Tim/Panitia 825.000,00 825.000,00

2.1.40.2.23.


2.1.41 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

1.550.000,00 1.550.000,00


1.550.000,00 1.550.000,00

2.1.41.2.2.


2.1.41.2.6


2.1.41.2.7.


2.1.41.2.23

.


2.1.42 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran

11.300.000,00 11.300.000,00


11.300.000,00 11.300.000,00

2.1.42.2.2.


2.1.42.2.6.


2.1.42.2.23

.


2.1.43 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

2.175.000,00 2.175.000,00


2.175.000,00 2.175.000,00

2.1.43.2.2.


2.1.43.2.6.


2.1.43.2.7.


2.1.43.2.23.


2.1.44 Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa

3.097.500,00 3.097.500,00

33


3.097.500,00 3.097.500,00

2.1.44.2.2.


2.1.44.2.6.


2.1.44.2.23

.


2.1.45 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa

2.675.000,00 2.675.000,00


2.675.000,00 2.675.000,00

2.1.45.2.2.


2.1.45.2.6.


2.1.45.2.7.


2.1.45.2.14.


2.1.45.2.23

.


2.1.46 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

2.475.000,00 2.475.000,00


2.475.000,00 2.475.000,00

2.1.46.2.2.


2.1.46.2.6.


2.1.46.2.7.


2.1.46.2.14.


2.1.46.2.23

.


2.1.47 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah /PBB

6.125.000,00 6.125.000,00


6.125.000,00 6.125.000,00

2.1.47.2.2.


2.1.47.2.6.


2.1.47.2.7.


2.1.47.2.14

.


2.1.54 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

61.948.000,00 62.134.750,00


61.948.000,00 62.134.750,00

2.1.54.2.2.


2.1.54.2.6.


2.1.54.2.7.


2.1.54.2.11.

Belanja Sewa Peralatan 12.050.000,00 12.300.000,00

2.1.54.2.14


34

.

2.1.54.2.16.


2.1.54.2.17

.

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00

2.1.54.2.23.


2.1.54.2.24.


2.1.59 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1.825.000,00 1.825.000,00


1.825.000,00 1.825.000,00

2.1.59.2.2.


2.1.59.2.6.


2.1.59.2.7.


2.1.62 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)

1.150.000,00 1.150.000,00


1.150.000,00 1.150.000,00

2.1.62.2.2.


2.1.62.2.6.


2.1.62.2.23

.


2.1.64 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip Desa

8.400.000,00 9.749.600,00


- 5.335.600,00

2.1.64.2.2.

Belanja Alat Tulis Kantor - 600.000,00

2.1.64.2.6.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - 4.735.600,00


8.400.000,00 4.414.000,00

2.1.64.3.20

.

Belanja Modal Peralatan Kantor 8.400.000,00 4.414.000,00

2.1.65 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Desa

1.550.000,00 1.550.000,00


1.550.000,00 1.550.000,00

2.1.65.2.2.


2.1.65.2.6.


2.1.65.2.7.


2.1.65.2.15.


2.1.67 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa

1.880.000,00 1.880.000,00


1.880.000,00 1.880.000,00

2.1.67.2.2.


2.1.67.2.6.


35

2.1.67.2.7.


2.1.67.2.23.


2.1.69 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa

2.925.000,00 2.925.000,00


2.925.000,00 2.925.000,00

2.1.69.2.2


2.1.69.2.6.


2.1.69.2.7.


2.1.69.2.14.


2.1.69.2.23.


2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

654.128.000,00 663.060.900,00

2.2.4 Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaran PAUD

23.400.000,00 23.400.000,00


23.400.000,00 23.400.000,00

2.2.4.2.23.


2.2.10 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Desa

2.400.000,00 2.400.000,00


2.400.000,00 2.400.000,00

2.2.10.2.24

.


2.2.11 Pengelolaan Perpustakaan Desa

4.872.500,00 4.872.500,00


4.872.500,00 4.872.500,00

2.2.11.2.2.


2.2.11.2.6.


2.2.11.2.23

.


2.2.15 Pengembangan Obyek Wisata yang Dikelola Desa

46.962.500,00 46.962.500,00


1.787.500,00 1.787.500,00

2.2.15.2.2.


2.2.15.2.6.


2.2.15.2.7.


2.2.15.2.14

.



45.175.000,00 45.175.000,00

2.2.15.3.50

.

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 45.175.000,00 45.175.000,00

2.2.18 Pembangunan Jalan Desa

314.901.500,00 295.773.900,00


7.912.500,00 7.913.500,00

36

2.2.18.2.2.


2.2.18.2.6.


2.2.18.2.7.


2.2.18.2.14

.



306.989.000,00 287.860.400,00

2.2.18.3.53

.

Belanja Modal Jalan Desa 306.989.000,00 287.860.400,00

2.2.21 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa

139.554.000,00 167.614.500,00


5.025.000,00 5.025.000,00

2.2.21.2.2.


2.2.21.2.6.


2.2.21.2.7.


2.2.21.2.14.



134.529.000,00 162.589.500,00

2.2.21.3.53.


2.2.27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman

80.232.000,00 80.232.000,00


2.577.000,00 2.577.000,00

2.2.27.2.2.


2.2.27.2.6.


2.2.27.2.7.


2.2.27.2.14.



77.655.000,00 77.655.000,00

2.2.27.3.53.


2.2.68 Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu)

34.870.000,00 34.870.000,00


34.870.000,00 34.870.000,00

2.2.68.2.2.


2.2.68.2.6.


2.2.68.2.7.


2.2.68.2.14

.


2.2.68.2.15.


2.2.68.2.23

.


37

2.2.68.2.24

.


2.2.69 Pengembangan Desa Siaga

2.487.500,00 2.487.500,00


2.487.500,00 2.487.500,00

2.2.69.2.2.


2.2.69.2.6.


2.2.69.2.7.


2.2.71 Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD

3.750.000,00 3.750.000,00


3.750.000,00 3.750.000,00

2.2.71.2.24

.


2.2.74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan Olah Raga

698.000,00 698.000,00


698.000,00 698.000,00

2.2.74.2.10.

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 480.000,00 480.000,00

2.2.74.2.13

.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 68.000,00 68.000,00

2.2.74.24.

Belanja Barang/Jasa Lainnya 150.000,00 150.000,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

62.405.000,00 62.434.850,00

2.3.1 Pembinaan RT dan RW

10.200.000,00 10.200.000,00


10.200.000,00 10.200.000,00

2.3.1.2.23.


2.3.2 Pembinaan PKK

1.500.000,00 1.500.000,00


1.500.000,00 1.500.000,00

2.3.2.2.23.


2.3.3 Pembinaan Karangtaruna

2.500.000,00 2.500.000,00


2.500.000,00 2.500.000,00

2.3.3.2.2.


2.3.3.2.6.


2.3.3.2.7.


2.3.3.2.15.


2.3.3.2.23.


2.3.4 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

7.400.000,00 7.400.000,00


7.400.000,00 7.400.000,00

2.3.4.2.2.


2.3.4.2.6.


38

2.3.4.2.7.


2.3.4.2.24.


2.3.5 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

9.280.000,00 9.309.850,00


9.280.000,00 9.309.850,00

2.3.5.2.2.


2.3.5.2.6.


2.3.5.2.7.


2.3.5.2.8.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.000.000,00 2.000.000,00

2.3.5.2.15.


2.3.5.2.23.


2.3.5.2.24.


2.3.13 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

4.000.000,00 4.000.000,00


4.000.000,00 4.000.000,00

2.3.13.2.24.


2.3.19 Pendataan Keluarga / Rumah Tangga Miskin

3.050.000,00 3.050.000,00


3.050.000,00 3.050.000,00

2.3.19.2.2.


2.3.19.2.6.


2.3.19.2.7.


2.3.19.2.23.


2.3.22 Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

4.750.000,00 4.750.000,00


4.750.000,00 4.750.000,00

2.3.22.2.2.


2.3.22.2.6.


2.3.22.2.7.


2.3.22.2.14

.


2.3.25 Pemberdayaan bagi Warga Difabel/Penyandang Disabilitas

1.500.000,00 1.500.000,00


1.500.000,00 1.500.000,00

2.3.25.2.24.


2.3.27 Pelaksanaan Upacara Adat Daerah

925.000,00 925.000,00


925.000,00 925.000,00

2.3.27.2.7.


39

2.3.27.2.24

.

Belanja Barang/Jasa Lainnya 400.000,00 400.000,00

2.3.28 Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah

3.500.000,00 3.500.000,00


3.500.000,00 3.500.000,00

2.3.28.2.15.


2.3.31 Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan

13.800.000,00 13.800.000,00


13.800.000,00 13.800.000,00

2.2.31.2.23.


2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

141.699.800,00 142.473.690,00

2.4.1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Perencanaan Pembangunan Desa

1.975.000,00 1.975.000,00


1.975.000,00 1.975.000,00

2.4.1.2.2.


2.4.1.2.6.


2.4.1.2.7.


2.4.1.2.15.


2.4.1.2.23.


2.4.6 Pembinaan LPMD/LPMP

1.450.000,00 1.450.000,00


1.450.000,00 1.450.000,00

2.4.6.2.23.


2.4.7 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

450.000,00 450.000,00


450.000,00 450.000,00

2.4.7.2.6.


2.4.7.2.7.


2.4.8 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.449.000,00 1.449.000,00


1.449.000,00 1.449.000,00

2.4.8.2.6.


2.4.8.2.7.


2.4.8.2.15.


2.4.8.2.23.


2.4.10 Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan

11.000.000,00 11.000.000,00


11.000.000,00 11.000.000,00

2.4.10.2.24

.


2.4.17 Pembentukan dan Pengembangan BUMDes

1.725.400,00 2.499.290,00

40


1.725.400,00 2.499.290,00

2.4.17.2.2.


2.4.17.2.6


2.4.17.2.7.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 625.000,00 1.125.000,00

2.4.31 Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Produktif

2.335.000,00 2.335.000,00


2.335.000,00 2.335.000,00

2.4.31.2.2.


2.4.31.2.6.


2.4.31.2.7.


2.4.31.2.9.

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 200.000,00 200.000,00

2.4.31.2.15.


2.4.31.2.23

.


2.4.32 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

20.750.000,00 20.750.000,00


20.750.000,00 20.750.000,00

2.4.32.2.7.


2.4.32.2.9.

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00

2.4.32.2.15

.


2.4.32.2.23.


2.4.32.2.24

.


2.4.33 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

18.339.400,00 18.339.400,00


1.225.000,00 1.226.400,00

2.4.33.2.2.


2.4.33.2.6.


2.4.33.2.14

.



17.114.400,00 17.113.000,00

2.4.33.3.45

.

Belanja Modal Bangunan Industri 17.114.400,00 17.113.000,00

2.4.36 Pemberian Bantuan /Stimulan Jamban Sehat

51.911.000,00 51.911.000,00


51.911.000,00 51.911.000,00

2.4.36.2.2.


2.4.36.2.6.


2.4.36.2.14


41

.

2.4.36.2.20.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 50.211.000,00 50.211.000,00

2.4.40 Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia

15.795.000,00 15.795.000,00


15.795.000,00 15.795.000,00

2.4.40.2.20.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.875.000,00 1.875.000,00

2.4.40.2.23.


2.4.43 Pembinaan Kader Kesehatan/KB

14.520.000,00 14.520.000,00


14.520.000,00 14.520.000,00

2.4.43.2.23.


2.5 Bidang Tidak Terduga

18.930.200,00 18.930.200,00

2.5.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam

8.150.000,00 8.150.000,00


8.150.000,00 8.150.000,00

2.5.1.2.24.


2.5.2 Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial

6.000.000,00 6.000.000,00


6.000.000,00 6.000.000,00

2.5.2.2.24.


2.5.3 Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah

4.780.200,00 4.780.200,00


4.780.200,00 4.780.200,00

2.5.3.2.24.


JUMLAH BELANJA ################

# ################

#

SURPLUS / (DEFISIT) (11.430.500,00) (21.312.140,00)

3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan

42.430.500,00 52.312.140,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

42.430.500,00 52.312.140,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

42.430.500,00 52.312.140,00

1. SILPA PAD 0,00 2.509.850,00

2. SILPA Alokasi Dana Desa 42.430.500,00 44.641.390,00

3. SILPA Dana Desa 0,00 0,00

4. SILPA Kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah Th. 2016 0,00 3.155.500,00

5. SILPA Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Daerah 2016 0,00 2.005.400,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

31.000.000,00 31.000.000,00

42

3.2.2. Penyertaan Modal Desa

31.000.000,00 31.000.000,00

3.2.2.01. Penyertaan Modal BUMDes 31.000.000,00 31.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 11.430.500,00 21.312.140,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

- -

Ngoro-oro, 18 Pebruari

2019


ttd

SUKASTO

LAMPIRAN II

RINCIAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KODE

REKENING URAIAN

ANGGARAN SESUDAH

PERUBAHAN (Rp.)

REALISASI (Rp.) LEBIH/KURANG

(Rp.) KET.

1 2 3 4 5

6

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa

78.000.000,00

76.543.712,00

(1.456.288,00)

1.1.1. Hasil Usaha Desa

0,00 0,00 0,00

1.1.1.01. Bagian Laba Bersih BUMDes

0,00 0,00 0,00

1. Bagian laba bersih BUMDes 0,00 0,00

0,00

1.1.2. Hasil Pengelolaan Aset Desa

1.650.000,00 2.075.000,00 425.000,00

1.1.2.02. Pasar Desa

1.650.000,00

2.075.000,00 425.000,00

1. Sewa kios dan lapak

1.650.000,00

2.075.000,00 425.000,00

1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

76.350.000,00 74.468.712,00 (1.881.288,00)

1.1.4.01. Pungutan Desa

43

72.600.000,00 71.600.000,00 (1.000.000,00)

1.1.4.02. Pendapatan Bunga

3.000.000,00

2.618.712,00

(381.288,00)

1. Bunga bank

3.000.000,00

2.618.712,00

(381.288,00)

1.1.4.08. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

750.000,00

250.000,00

(500.000,00)

1. Tanah kas desa di sewa Puskesmas

250.000,00

250.000,00 0,00

2. Tanah kas desa di sewa SDN Ngoro-oro

250.000,00 0,00

(250.000,00)

3. Tanah kas desa di sewa SDN Sokasari

250.000,00

0,00

(250.000,00)

1.2. Pendapatan Transfer

1.446.777.150,00

1.461.090.550,00 14.313.400,00

1.2.1. Dana Desa

741.629.000,00 741.629.000,00 0,00

1.2.1.01. Dana Desa dari APBN

741.629.000,00

741.629.000,00 0,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kaupaten

46.375.500,00 60.688.900,00 14.313.400,00

1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak Daerah

26.324.200,00

37.107.400,00 10.783.200,00

1. Bagi hasil pajak daerah

26.324.200,00

32.274.300,00 5.950.100,00

2. Kekurangan Bagi hasil pajak daerah th. 2017 0,00

4.833.100,00 4.833.100,00

1.2.2.03. Bagi Hasil Retribusi Daerah

20.051.300,00

23.581.500,00 3.530.200,00

1. Bagi hasil retribusi daerah

20.051.300,00

21.871.200,00 1.819.900,00

2. Kekurangan Bagi hasil retribusi daerah th. 2017 0,00

1.710.300,00 1.710.300,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)

617.879.400,00 617.879.400,00 0,00

1.2.3.01. Alokasi Dana Desa (ADD)

617.879.400,00

617.879.400,00 0,00

1.2.5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

40.893.250,00 40.893.250,00 0,00

1.2.5.02. Bantuan Pelaksanaan PILKADES

40.893.250,00

40.893.250,00 0,00

1.3. Pendapatan Lain-lain

0,00

17.077.550,00 17.077.550,00

1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

0,00 17.077.550,00 17.077.550,00

1.3.2.03. Insentif/Hadiah Desa Lunas PBB

0,00 11.256.000,00 11.256.000,00

1.3.2.04. Hadiah Perlombaan

0,00 2.550.000,00 2.550.000,00

1.3.2.05. Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keudes

0,00 3.271.550,00 3.271.550,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.524.777.150,00

1.554.711.812,00 29.934.662,00

2. BELANJA

44

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

659.189.650,00

626.164.873,00 33.024.777,00

2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

403.395.000,00

398.086.400,00 5.308.600,00


403.395.000,00 398.086.400,00 5.308.600,00

2.1.1.1.1.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 367.500.000,00

362.420.000,00 5.080.000,00

2.1.1.1.3.

Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

20.025.000,00

20.025.000,00 0,00

2.1.1.1.5.

Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

7.500.000,00

7.500.000,00 0,00

2.1.1.1.12.

Belanja Pegawai Lainnya

8.370.000,00

8.141.400,00 228.600,00

2.1.2 Tunjangan dan Operasional BPD

36.652.500,00

36.652.500,00 0,00


35.580.000,00 35.580.000,00 0,00

2.1.2.1.6.

Tunjangan BPD dan Anggotanya

33.180.000,00

33.180.000,00 0,00

2.1.2.1.12.

Belanja Pegawai Lainnya 2.400.000,00

2.400.000,00 0,00


1.072.500,00 1.072.500,00 0,00

2.1.2.2.2.

Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00

200.000,00 0,00

2.1.2.2.6

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

300.000,00

300.000,00 0,00

2.1.2.2.7.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 247.500,00

247.500,00 0,00

2.1.2.2.16.

Belanja Perjalanan Dinas

325.000,00

325.000,00 0,00

2.1.3 Operasional Pemerintah Desa

30.720.300,00

29.205.610,00 1.514.690,00


12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.1.3.1.12.

Belanja Pegawai Lainnya 12.000.000,00

12.000.000,00 0,00


18.720.300,00 17.205.610,00 1.514.690,00

2.1.3.2.1.

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet

2.750.000,00

1.991.500,00 758.500,00

2.1.3.2.2.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.439.110,00

3.439.110,00 0,00

2.1.3.2.3.

Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

450.000,00

362.100,00 87.900,00

2.1.3.2.4.

Belanja Benda Pos dan Materai 585.000,00

585.000,00 0,00

2.1.3.2.5.

Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu

550.000,00

368.800,00 181.200,00

2.1.3.2.6.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.563.690,00

3.374.600,00 189.090,00

2.1.3.2.7.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.262.500,00

2.262.500,00 0,00

2.1.3.2.13.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 750.000,00

457.000,00 293.000,00

2.1.3.2.16.

Belanja Perjalanan Dinas 5.000,00

45

4.370.000,00 4.365.000,00

2.1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2.300.000,00

1.231.000,00 1.069.000,00


2.300.000,00 1.231.000,00 1.069.000,00

2.1.4.2.24.

Belanja Barang/Jasa Lainnya

2.300.000,00

1.231.000,00 1.069.000,00

2.1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.000.000,00

550.000,00 2.450.000,00


3.000.000,00 550.000,00 2.450.000,00

2.1.6.2.24.

Belanja Barang/Jasa Lainnya 3.000.000,00

550.000,00 2.450.000,00

2.1.11 Pengadaan Peralatan Kerja

12.500.000,00

11.795.323,00 704.677,00


12.500.000,00 11.795.323,00 704.677,00

2.1.11.3.23.

Belanja Modal Alat-alat-Studio/Audio

5.000.000,00

5.000.000,00 0,00

2.1.11.3.25.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000,00

6.795.323,00 704.677,00

2.1.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3.500.000,00

2.612.000,00 888.000,00


3.500.000,00 2.612.000,00 888.000,00

2.1.14.2.10.

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00

2.1.14.2.24


2.500.000,00

1.612.000,00 888.000,00

2.1.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.840.000,00

510.000,00 1.330.000,00


1.840.000,00 510.000,00 1.330.000,00

2.1.15.2.24.


510.000,00 1.330.000,00

2.1.22 Operasional RT dan RW

3.825.000,00

3.825.000,00 0,00


3.825.000,00 3.825.000,00 0,00

2.1.22.2.2.


3.825.000,00 0,00

2.1.23 Operasional PKK

4.015.000,00

4.015.000,00 0,00


4.015.000,00 4.015.000,00 0,00

2.1.23.2.2.

Belanja Alat Tulis Kantor

300.000,00

300.000,00 0,00

2.1.23.2.6.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 350.000,00

350.000,00 0,00

2.1.23.2.7.


1.950.000,00

1.950.000,00 0,00

2.1.23.2.16.

Belanja Perjalanan Dinas 1.415.000,00

1.415.000,00 0,00

2.1.24 Operasional LPMD

2.147.500,00

2.147.500,00 0,00


2.147.500,00 2.147.500,00 0,00

46

2.1.24.2.2.


275.000,00

275.000,00 0,00

2.1.24.2.6.


300.000,00 0,00

2.1.24.2.7.


1.162.500,00

1.162.500,00 0,00

2.1.24.2.16.


410.000,00 0,00

2.1.25 Operasional Karangtaruna

2.650.000,00

2.650.000,00 0,00


2.650.000,00 2.650.000,00 0,00

2.1.25.2.2.


250.000,00

250.000,00 0,00

2.1.25.2.6.


200.000,00 0,00

2.1.25.2.7.


1.500.000,00

1.500.000,00 0,00

2.1.25.2.16.


700.000,00 0,00

2.1.26 Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas

4.000.000,00

3.060.000,00 940.000,00


4.000.000,00 3.060.000,00 940.000,00

2.1.26.2.8.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.000,00

3.060.000,00 940.000,00

2.1.28 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.020.000,00

220.000,00 800.000,00


1.020.000,00 220.000,00 800.000,00

2.1.28.2.24.


1.020.000,00

220.000,00 800.000,00

2.1.29 Penyusunan Monografi Desa

1.000.000,00

1.000.000,00 0,00


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.1.29.2.2.


150.000,00 0,00

2.1.29.2.6.


250.000,00 0,00

2.1.29.2.23.

Belanja Honorarium Lainnya

600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.30 Penyusunan Profil Desa

3.550.000,00

1.850.000,00 1.700.000,00

2.1.30.2 Belanja Barang dan Jasa

3.550.000,00 1.850.000,00 1.700.000,00

2.1.30.2.2.


200.000,00 50.000,00

2.1.30.2.6.


500.000,00

250.000,00 250.000,00

2.1.30.2.14.

Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.500.000,00

1.250.000,00 1.250.000,00

2.1.30.2.23.


300.000,00

150.000,00 150.000,00

2.1.32 Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)

5.525.000,00

5.525.000,00 0,00


5.525.000,00 5.525.000,00 0,00

47

2.1.32.2.2.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.1.32.2.6.


450.000,00 0,00

2.1.32.2.7.


675.000,00

675.000,00 0,00

2.1.32.2.23.

Belanja Honorarium Lainnya 4.200.000,00

4.200.000,00 0,00

2.1.33 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa

3.687.500,00

0,00

3.687.500,00


3.687.500,00 0,00 3.687.500,00

2.1.33.2.2.


250.000,00

0,00

250.000,00

2.1.33.2.6.


0,00 300.000,00

2.1.33.2.7.


1.037.500,00

0,00

1.037.500,00

2.1.33.2.14.


0,00 1.500.000,00

2.1.33.2.23.


600.000,00

0,00

600.000,00

2.1.34 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa

3.300.000,00

3.300.000,00 0,00


3.300.000,00 3.300.000,00 0,00

2.1.34.2.2.


150.000,00

150.000,00 0,00

2.1.34.2.6.


250.000,00 0,00

2.1.34.2.7.


925.000,00

925.000,00 0,00

2.1.34.2.14


1.525.000,00 0,00

2.1.34.2.23.


450.000,00

450.000,00 0,00

2.1.38 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

12.325.000,00

10.592.000,00 1.733.000,00


12.325.000,00 10.592.000,00 1.733.000,00

2.1.38.2.2.


250.000,00 0,00

2.1.38.2.6.


600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.38.2.7.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.375.000,00

5.375.000,00 0,00

2.1.38.2.15.

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

1.800.000,00

1.300.000,00 500.000,00

2.1.38.2.23.


3.067.000,00 1.233.000,00

2.1.39 Penyelenggaraan Musrenbang Desa

4.425.000,00

4.185.000,00 240.000,00


4.425.000,00 4.185.000,00 240.000,00

2.1.39.2.2.


250.000,00 0,00

48

2.1.39.2.6.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.1.39.2.7.


1.875.000,00 0,00

2.1.39.2.15.


600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.39.2.23.


1.260.000,00 240.000,00

2.1.40 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

3.200.000,00

2.958.000,00 242.000,00


3.200.000,00 2.958.000,00 242.000,00

2.1.40.2.2.


250.000,00

250.000,00 0,00

2.1.40.2.6.


508.000,00 242.000,00

2.1.40.2.7.


775.000,00

775.000,00 0,00

2.1.40.2.14.

Belanja Honorarium Tim/Panitia 825.000,00

825.000,00 0,00

2.1.40.2.23.


600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.41 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

1.550.000,00

1.550.000,00 0,00


1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

2.1.41.2.2.


150.000,00

150.000,00 0,00

2.1.41.2.6


250.000,00 0,00

2.1.41.2.7.


775.000,00

775.000,00 0,00

2.1.41.2.23.

Belanja Honorarium Lainnya 375.000,00

375.000,00 0,00

2.1.42 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran

11.300.000,00

9.171.690,00 2.128.310,00


11.300.000,00 9.171.690,00 2.128.310,00

2.1.42.2.2.


2.400.000,00

1.400.000,00 1.000.000,00

2.1.42.2.6.


871.690,00 1.128.310,00

2.1.42.2.23.


6.900.000,00

6.900.000,00 0,00

2.1.43 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

2.175.000,00

2.175.000,00 0,00


2.175.000,00 2.175.000,00 0,00

2.1.43.2.2.


250.000,00

250.000,00 0,00

2.1.43.2.6.


550.000,00 0,00

2.1.43.2.7.


775.000,00

775.000,00 0,00

2.1.43.2.23.


600.000,00 0,00

49

2.1.44 Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa

3.097.500,00

3.097.500,00 0,00


3.097.500,00 3.097.500,00 0,00

2.1.44.2.2.


250.000,00

250.000,00 0,00

2.1.44.2.6.


447.500,00 0,00

2.1.44.2.23.


2.400.000,00

2.400.000,00 0,00

2.1.45 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa

2.675.000,00

0,00 2.675.000,00


2.675.000,00 0,00 2.675.000,00

2.1.45.2.2.


250.000,00

0,00

250.000,00

2.1.45.2.6.


0,00 300.000,00

2.1.45.2.7.


775.000,00

0,00

775.000,00

2.1.45.2.14.


0,00 900.000,00

2.1.45.2.23.


450.000,00

0,00

450.000,00

2.1.46 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

2.475.000,00

2.475.000,00 0,00


2.475.000,00 2.475.000,00 0,00

2.1.46.2.2.


150.000,00 0,00

2.1.46.2.6.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.1.46.2.7.


775.000,00 0,00

2.1.46.2.14.

Belanja Honorarium Tim/Panitia

900.000,00

900.000,00 0,00

2.1.46.2.23.


450.000,00 0,00

2.1.47 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah /PBB

6.125.000,00

6.125.000,00 0,00


6.125.000,00 6.125.000,00 0,00

2.1.47.2.2.


150.000,00 0,00

2.1.47.2.6.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.1.47.2.7.


825.000,00 0,00

2.1.47.2.14.


4.950.000,00

4.950.000,00 0,00

2.1.54 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

62.134.750,00

61.684.750,00 450.000,00


62.134.750,00 61.684.750,00 450.000,00

2.1.54.2.2.


2.600.000,00 0,00

2.1.54.2.6.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 0,00

50

2.350.750,00 2.350.750,00

2.1.54.2.7.


18.890.000,00 0,00

2.1.54.2.11.

Belanja Sewa Peralatan

12.300.000,00

12.300.000,00 0,00

2.1.54.2.14.


18.825.000,00 0,00

2.1.54.2.16.

Belanja Perjalanan Dinas

975.000,00

975.000,00 0,00

2.1.54.2.17.

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00

2.1.54.2.23.


4.050.000,00

3.800.000,00 250.000,00

2.1.54.2.24.


944.000,00 200.000,00

2.1.59 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1.825.000,00

0,00

1.825.000,00


1.825.000,00 0,00 1.825.000,00

2.1.59.2.2.


0,00 250.000,00

2.1.59.2.6.


200.000,00

0,00

200.000,00

2.1.59.2.7.


0,00 1.375.000,00

2.1.62 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)

1.150.000,00

1.150.000,00 0,00


1.150.000,00 1.150.000,00 0,00

2.1.62.2.2.


150.000,00

150.000,00 0,00

2.1.62.2.6.


400.000,00 0,00

2.1.62.2.23.


600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.64 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip Desa

9.749.600,00

9.335.600,00 414.000,00


5.335.600,00 5.335.600,00 0,00

2.1.64.2.2.


600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.64.2.6.


4.735.600,00 0,00


4.414.000,00 4.000.000,00 414.000,00

2.1.64.3.20.

Belanja Modal Peralatan Kantor 4.414.000,00

4.000.000,00 414.000,00

2.1.65 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Desa

1.550.000,00

1.550.000,00 0,00


1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

2.1.65.2.2.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.1.65.2.6.


250.000,00 0,00

2.1.65.2.7.


500.000,00

500.000,00 0,00

51

2.1.65.2.15.


600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.67 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa

1.880.000,00

1.880.000,00 0,00


1.880.000,00 1.880.000,00 0,00

2.1.67.2.2.


250.000,00 0,00

2.1.67.2.6.


255.000,00

255.000,00 0,00

2.1.67.2.7.


775.000,00 0,00

2.1.67.2.23.


600.000,00

600.000,00 0,00

2.1.69 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa

2.925.000,00

0,00 2.925.000,00


2.925.000,00 0,00 2.925.000,00

2.1.69.2.2


200.000,00

0,00

200.000,00

2.1.69.2.6.


0,00 400.000,00

2.1.69.2.7.


1.075.000,00

0,00

1.075.000,00

2.1.69.2.14.


0,00 650.000,00

2.1.69.2.23.


600.000,00

0,00

600.000,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

663.060.900,00

646.671.295,00 16.389.605,00

2.2.4 Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaran PAUD

23.400.000,00

23.400.000,00 0,00


23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

2.2.4.2.23.


23.400.000,00

23.400.000,00 0,00

2.2.10 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Desa

2.400.000,00

2.400.000,00 0,00


2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

2.2.10.2.24.


2.400.000,00

2.400.000,00 0,00

2.2.11 Pengelolaan Perpustakaan Desa

4.872.500,00

1.272.500,00 3.600.000,00


4.872.500,00 1.272.500,00 3.600.000,00

2.2.11.2.2.


730.000,00 0,00

2.2.11.2.6.


542.500,00

542.500,00 0,00

2.2.11.2.23.


0,00 3.600.000,00

2.2.15 Pengembangan Obyek Wisata yang Dikelola Desa

46.962.500,00

46.962.500,00 0,00


1.787.500,00 1.787.500,00 0,00

2.2.15.2.2.


100.000,00

100.000,00 0,00

52

2.2.15.2.6.


150.000,00

150.000,00 0,00

2.2.15.2.7.


337.500,00 0,00

2.2.15.2.14.


1.200.000,00

1.200.000,00 0,00


45.175.000,00 45.175.000,00 0,00

2.2.15.3.50.

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

45.175.000,00

45.175.000,00 0,00

2.2.18 Pembangunan Jalan Desa

295.773.900,00

292.298.050,00 3.475.850,00


7.913.500,00 7.913.500,00 0,00

2.2.18.2.2.


201.000,00

201.000,00 0,00

2.2.18.2.6.


600.000,00 0,00

2.2.18.2.7.


1.912.500,00

1.912.500,00 0,00

2.2.18.2.14.


5.200.000,00 0,00


287.860.400,00 284.384.550,00 3.475.850,00

2.2.18.3.53.

Belanja Modal Jalan Desa 287.860.400,00

284.384.550,00 3.475.850,00

2.2.21 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa

167.614.500,00

164.091.000,00 3.523.500,00


5.025.000,00 5.025.000,00 0,00

2.2.21.2.2.


300.000,00 0,00

2.2.21.2.6.


450.000,00 0,00

2.2.21.2.7.


1.125.000,00 0,00

2.2.21.2.14.


3.150.000,00 0,00


162.589.500,00 159.066.000,00 3.523.500,00

2.2.21.3.53.

Belanja Modal Jalan Desa

162.589.500,00

159.066.000,00 3.523.500,00

2.2.27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman

80.232.000,00

79.691.745,00 540.255,00


2.577.000,00 2.577.000,00 0,00

2.2.27.2.2.


100.000,00 0,00

2.2.27.2.6.


152.000,00

152.000,00 0,00

2.2.27.2.7.


375.000,00 0,00

2.2.27.2.14.


1.950.000,00

1.950.000,00 0,00


77.655.000,00 77.114.745,00 540.255,00

2.2.27.3.53.

Belanja Modal Jalan Desa 77.655.000,00

77.114.745,00 540.255,00

53

2.2.68 Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu)

34.870.000,00

33.370.000,00 1.500.000,00


34.870.000,00 33.370.000,00 1.500.000,00

2.2.68.2.2.


100.000,00

100.000,00 0,00

2.2.68.2.6.


250.000,00 0,00

2.2.68.2.7.


2.650.000,00

2.650.000,00 0,00

2.2.68.2.14.


15.720.000,00 1.500.000,00

2.2.68.2.15.


1.800.000,00

1.800.000,00 0,00

2.2.68.2.23.


3.250.000,00 0,00

2.2.68.2.24.


9.600.000,00

9.600.000,00 0,00

2.2.69 Pengembangan Desa Siaga

2.487.500,00

2.487.500,00 0,00


2.487.500,00 2.487.500,00 0,00

2.2.69.2.2.


500.000,00

500.000,00 0,00

2.2.69.2.6.


350.000,00 0,00

2.2.69.2.7.


1.637.500,00

1.637.500,00 0,00

2.2.71 Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD

3.750.000,00

0,00 3.750.000,00


3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

2.2.71.2.24.


0,00 3.750.000,00

2.2.74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan Olah Raga

698.000,00

698.000,00 0,00


698.000,00 698.000,00 0,00

2.2.74.2.10.

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 480.000,00

480.000,00 0,00

2.2.74.2.13.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

68.000,00

68.000,00 0,00

2.2.74.24.

Belanja Barang/Jasa Lainnya 150.000,00

150.000,00 0,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

62.434.850,00

52.150.000,00 10.284.850,00

2.3.1 Pembinaan RT dan RW

10.200.000,00

10.200.000,00 0,00


10.200.000,00 10.200.000,00 0,00

2.3.1.2.23.


10.200.000,00 0,00

2.3.2 Pembinaan PKK

1.500.000,00

1.500.000,00 0,00


1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2.3.2.2.23.


1.500.000,00

1.500.000,00 0,00

54

2.3.3 Pembinaan Karangtaruna

2.500.000,00

2.500.000,00 0,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

2.3.3.2.2.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.3.3.2.6.


200.000,00 0,00

2.3.3.2.7.


1.000.000,00

1.000.000,00 0,00

2.3.3.2.15.

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 400.000,00

400.000,00 0,00

2.3.3.2.23.


700.000,00

700.000,00 0,00

2.3.4 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

7.400.000,00

7.350.000,00 50.000,00


7.400.000,00 7.350.000,00 50.000,00

2.3.4.2.2.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.3.4.2.6.


275.000,00 0,00

2.3.4.2.7.


3.775.000,00

3.775.000,00 0,00

2.3.4.2.24.


3.100.000,00 50.000,00

2.3.5 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

9.309.850,00

4.000.000,00 5.309.850,00


9.309.850,00 4.000.000,00 5.309.850,00

2.3.5.2.2.


155.000,00

0,00

155.000,00

2.3.5.2.6.


0,00 154.850,00

2.3.5.2.7.


900.000,00

0,00

900.000,00

2.3.5.2.8.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

2.3.5.2.15.


400.000,00

0,00

400.000,00

2.3.5.2.23.


4.000.000,00 100.000,00

2.3.5.2.24.


1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

2.3.13 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

4.000.000,00

0,00 4.000.000,00


4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

2.3.13.2.24.


4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.3.19 Pendataan Keluarga / Rumah Tangga Miskin

3.050.000,00

3.050.000,00 0,00


3.050.000,00 3.050.000,00 0,00

2.3.19.2.2.


250.000,00 0,00

2.3.19.2.6.

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 0,00

55

500.000,00 500.000,00

2.3.19.2.7.


375.000,00 0,00

2.3.19.2.23.


1.925.000,00

1.925.000,00 0,00

2.3.22 Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

4.750.000,00

4.750.000,00 0,00


4.750.000,00 4.750.000,00 0,00

2.3.22.2.2.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.3.22.2.6.


325.000,00 0,00

2.3.22.2.7.


475.000,00

475.000,00 0,00

2.3.22.2.14.


3.750.000,00 0,00

2.3.25 Pemberdayaan bagi Warga Difabel/Penyandang Disabilitas

1.500.000,00

1.500.000,00 0,00


1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2.3.25.2.24.


1.500.000,00

1.500.000,00 0,00

2.3.27 Pelaksanaan Upacara Adat Daerah

925.000,00

0,00 925.000,00


925.000,00 0,00 925.000,00

2.3.27.2.7.


0,00 525.000,00

2.3.27.2.24.

Belanja Barang/Jasa Lainnya 400.000,00

0,00 400.000,00

2.3.28 Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah

3.500.000,00

3.500.000,00 0,00


3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

2.3.28.2.15.


3.500.000,00

3.500.000,00 0,00

2.3.31 Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan

13.800.000,00

13.800.000,00 0,00


13.800.000,00 13.800.000,00 0,00

2.2.31.2.23.


13.800.000,00 0,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

142.473.690,00

137.385.290,00 5.088.400,00

2.4.1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Perencanaan Pembangunan Desa

1.975.000,00

1.875.000,00 100.000,00


1.975.000,00 1.875.000,00 100.000,00

2.4.1.2.2.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.4.1.2.6.


150.000,00 0,00

2.4.1.2.7.


625.000,00

625.000,00 0,00

2.4.1.2.15.


400.000,00 0,00

56

2.4.1.2.23.


600.000,00

500.000,00 100.000,00

2.4.6 Pembinaan LPMD/LPMP

1.450.000,00

1.450.000,00 0,00


1.450.000,00 1.450.000,00 0,00

2.4.6.2.23.


1.450.000,00 0,00

2.4.7 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

450.000,00

0,00

450.000,00


450.000,00 0,00 450.000,00

2.4.7.2.6.


0,00 300.000,00

2.4.7.2.7.


150.000,00

0,00

150.000,00

2.4.8 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.449.000,00

0,00 1.449.000,00


1.449.000,00 0,00 1.449.000,00

2.4.8.2.6.


0,00 139.000,00

2.4.8.2.7.


450.000,00

0,00

450.000,00

2.4.8.2.15.


0,00 400.000,00

2.4.8.2.23.


460.000,00

0,00

460.000,00

2.4.10 Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan

11.000.000,00

11.000.000,00 0,00


11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

2.4.10.2.24.


11.000.000,00 0,00

2.4.17 Pembentukan dan Pengembangan BUMDes

2.499.290,00

2.499.290,00 0,00


2.499.290,00 2.499.290,00 0,00

2.4.17.2.2.


800.000,00 0,00

2.4.17.2.6


574.290,00

574.290,00 0,00

2.4.17.2.7.


1.125.000,00 0,00

2.4.31 Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Produktif

2.335.000,00

2.335.000,00 0,00


2.335.000,00 2.335.000,00 0,00

2.4.31.2.2.


200.000,00

200.000,00 0,00

2.4.31.2.6.


250.000,00 0,00

2.4.31.2.7.


625.000,00

625.000,00 0,00

2.4.31.2.9.

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 200.000,00

200.000,00 0,00

2.4.31.2.15.


600.000,00

600.000,00 0,00

57

2.4.31.2.23.


460.000,00

460.000,00 0,00

2.4.32 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

20.750.000,00

20.750.000,00 0,00


20.750.000,00 20.750.000,00 0,00

2.4.32.2.7.


6.750.000,00 0,00

2.4.32.2.9.

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

1.800.000,00

1.800.000,00 0,00

2.4.32.2.15.

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2.700.000,00

2.700.000,00 0,00

2.4.32.2.23.


5.400.000,00

5.400.000,00 0,00

2.4.32.2.24.


4.100.000,00 0,00

2.4.33 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

18.339.400,00

18.220.000,00 119.400,00


1.226.400,00 1.226.400,00 0,00

2.4.33.2.2.


150.000,00 0,00

2.4.33.2.6.


151.400,00

151.400,00 0,00

2.4.33.2.14.


925.000,00 0,00


17.113.000,00 16.993.600,00 119.400,00

2.4.33.3.45.

Belanja Modal Bangunan Industri 17.113.000,00

16.993.600,00 119.400,00

2.4.36 Pemberian Bantuan /Stimulan Jamban Sehat

51.911.000,00

50.441.000,00 1.470.000,00


51.911.000,00 50.441.000,00 1.470.000,00

2.4.36.2.2.


200.000,00 0,00

2.4.36.2.6.


250.000,00 0,00

2.4.36.2.14.


1.250.000,00 0,00

2.4.36.2.20.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

50.211.000,00

48.741.000,00 1.470.000,00

2.4.40 Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia

15.795.000,00

14.295.000,00 1.500.000,00


15.795.000,00 14.295.000,00 1.500.000,00

2.4.40.2.20.

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.875.000,00

1.875.000,00 0,00

2.4.40.2.23.


13.920.000,00

12.420.000,00 1.500.000,00

2.4.43 Pembinaan Kader Kesehatan/KB

14.520.000,00

14.520.000,00 0,00


14.520.000,00 14.520.000,00 0,00

2.4.43.2.23.


14.520.000,00 0,00

2.5 Bidang Tidak Terduga

18.930.200,00

0,00

18.930.200,00

58

2.5.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam

8.150.000,00

0,00

8.150.000,00


8.150.000,00 0,00 8.150.000,00

2.5.1.2.24.


8.150.000,00

0,00

8.150.000,00

2.5.2 Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial

6.000.000,00

0,00 6.000.000,00


6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

2.5.2.2.24.


6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

2.5.3 Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah

4.780.200,00

0,00 4.780.200,00


4.780.200,00 0,00 4.780.200,00

2.5.3.2.24.


0,00 4.780.200,00

JUMLAH BELANJA

1.546.089.290,00

1.462.371.458,00 83.717.832,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(21.312.140,00)

92.340.354,00 113.652.494,00

3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan

52.312.140,00

52.312.140,00 0,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

52.312.140,00 52.312.140,00 0,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

52.312.140,00

52.312.140,00 0,00

1. SILPA PAD

2.509.850,00

2.509.850,00 0,00

2. SILPA Alokasi Dana Desa

44.641.390,00

44.641.390,00 0,00

3. SILPA Dana Desa 0,00 0,00

0,00

4. SILPA Kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah Th. 2016

3.155.500,00

3.155.500,00 0,00

5. SILPA Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Daerah 2016

2.005.400,00

2.005.400,00 0,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

31.000.000,00

31.000.000,00 0,00

3.2.2. Penyertaan Modal Desa

31.000.000,00 31.000.000,00 0,00

3.2.2.01. Penyertaan Modal BUMDes

31.000.000,00

31.000.000,00 0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN

21.312.140,00

21.312.140,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

-

113.652.494,00 113.652.494,00



59

ttd

SUKASTO

LAMPIRAN III

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK DESA NGORO-ORO

KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PER 31 DESEMBER 2018

NO PADUKUHAN

JUMLAH (jiwa) JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN (jiwa)

1 TAWANG 127 133 260

2 SEPAT 150 159 309

3 GEMBYONG 127 142 269

4 KLEGUNG 115 127 242

5 GUNUNGASEM 186 190 376

6 SALARAN 222 243 465

7 SENGGOTAN 142 149 291

8 SOKA 327 364 691

9 JATIKUNING 379 379 758

JUMLAH TOTAL 1775 1886 3661

60


ttd

SUKASTO

kata pengantar dengan memanjatkan puji ... - ngoro … · desa ngoro-oro telah menyelesaikan...

Documents