kata pengantar - esakip.net · dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. laporan kinerja...
TRANSCRIPT
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat
dan hidayat Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun Anggaran 2017 Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 ini
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian
pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan
untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan
tersebut dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai.
Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP 2017 ini masih jauh
dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang
lebih mendalam dalam mengkaji nilai – nilai yang berkembang dalam
organisasi serta aspek – aspek yang belum tercakup di dalam LKjIP 2017 ini.
Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT
semoga Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik – baiknya
serta mampu meningkatkan prestasi kerja.
Lamongan, Januari 2018
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
AGUSTA PRISSADARYANTO, SE, MSi. Pembina
NIP. 19770822 20112 1 001
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017
ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Asset
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, penyelenggaraan kegiatan yang
sudah dilaksanakan merupakan kegiatan pendukung terhadap pencapaian visi
dan misi Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Visi Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah kabupaten Lamongan
adalah Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing,
dengan misi Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Yang Baik dan
Akuntabel Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai
oleh Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
selama tahun 2017 sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik
dan Akuntabel
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, maka Bagian
Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai
sasaran yaitu Terwujudnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang
Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset
yang Baik dan Akuntabel
Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya
tujuan dan sasaran Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan adalah masih kurangnya pengelolaan sumber daya aparatur,
keuangan serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam kinerja Bagian
Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, untuk itu perlu ditingkatkannya
pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana
demi tercapainya tujuan dan sasaran Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan.
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. i
IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………….. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1
1. LATAR BELAKANG ………………………………………………. 1
2. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………… 1
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ………………………… 2
1. Personil ……………………………………... 3
2. Sarana dan Prasarana ……………………………………... 7
3. Pembiayaan ……………………………………... 8
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP ……………………………… 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA …………………................................. 12
A RENCANA STRATEGIS ………………………………… 12
1. Visi …………………………………………………………… 12
2. Misi …………………………………………………………… 12
3. Tujuan …………………………………………………………… 12
4. Sasaran dan Indikator Sasaran ………………………………… 13
5. Program dan Kegiatan ………………………………… 13
B RENCANA KINERJA TAHUN 2016 ………………............................ 14
C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ……………………………. 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………….. 18
A CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ……………………………… 19
B REALISASI ANGGARAN ……………………………… 26
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………... 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strtegis instansi. Laporan yang dibuat
secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi,
penjelasan yang memadai atas pencapain kinerja dan adanya
pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Berdasarkan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/68/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta SE MENPAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 perihal
Penetapan Kinerja, maka wajib bagi instansi dalam pemerintahan untuk
menyusun Laporan Kinerja Pemerintah atau LKjIP. Hal ini yang menjadikan
latar belakang Bagian Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Lamongan
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKjIP).
Adapun Laporan ini dibuat untuk mengatasi berbagai hambatan dan
persoalan yang sering dihadapi dalam penentuan dan capaian kinerja,
supaya terjadinya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta realisasi
atas pencapaian kinerja utama. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini diharapkan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kabupaten
Lamongan dapat menjalankan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, serta mampu menghadapi hambatan yang timbul dari
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan indikator kinerja utama
organisasi.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian
Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dimaksudkan untuk
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 2
mengkomunikasikan capaian kinerja Bagian Keuangan dan Asset Kabupaten
Lamongan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bagian Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai sarana bagi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Lamongan dalam menyampaikan Pertanggungjawaban
Capaian kinerja selama tahun 2016 kepada seluruh stakeholders
(Instansi Pemerintah dan kepada publik). Capaian kinerja yang dilaporkan
adalah penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam
mewujudkan Visi, Misi dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Strategis Bagian Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 - 2021.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, LKjIP Tahun
2017 Sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Bagian Bina
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan. Untuk setiap
celah kinerja yang ditemukan, manajemen Bagian Bina Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dapat merumuskan strategi
pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan
secara berkelanjutan
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 02 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 tahun
2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf
Ahli Kabupaten Lamongan. Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian berkedudukan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Administrasi. Bagian Keuangan dan Asset
mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 3
aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan “.
Di dalam mengembangkan tugas pokoknya, mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan aset di Sekretariat Daerah
b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan
keuangan dan aset Sekretariat Daerah
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja
daerah
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai
dengan tugas dan fungsinya
1. Personil
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Keuangan dan
Asset, Kepala Bagian dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Kepala Sub Bagian,
antara lain :
a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ;
b. Sub Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah ;
c. Sub Bagian Bina Asset.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertangggungjawab kepada Kepala Bagian
Keuangan dan Asset, adapun tugas masing-masing Sub Bagian sebagai
berikut :
a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, mempunyai tugas :
1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran Sekretarat Daerah ;
2) Melaksanakan pengendalin keuangan termasuk pembayaran
pegawai dan hak-haknya dilingkungan Sekretariat Daerah ;
3) Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah ;
4) Melaksanakan verifiksi pengendalian anggaran belanja
Sekretariat Daerah ;
5) Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan pengawasan melekat
(WASKAT) Bagia Keuangan dan Asset ;
6) Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana
Strategis (RENSTRA) Bagian Keuangan dan Asset ;
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 4
7) Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Keuangan dan Asset ;
8) Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Keuangan dan Asset ;
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Keuangan dan Aset sesuai tugas dan fungsinya.
b. Sub Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah,
mempunyai tugas :
1) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan
daerah ;
2) Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran pendapatan daerah ;
3) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan anggaran belanja daerah ;
4) Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan veluasi pelaksanaan
anggaran belanja daerah ;
5) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan keuangan
daerah, perubahan APBD, Arah Kebijakan Umum dan Strategis
serta Prioritas APBD ;
6) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan system informasi
keuangan daerah ;
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Keuangan dan Aset sesuai tugas dan fungsinya.
c. Sub Bagian Bina Asset, mempunyai tugas :
8) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk teknis
pengelolaan asset daerah ;
9) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan
asset daerah ;
10) Menyiapkan bahan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan asset daerah ;
11) Menyusun mekanisme dan petunjuk teknis analisa kebutuhan,
pengendalian dan distribusi serta administrasi asset daerah ;
12) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan system informasi asset
daerah ;
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 5
13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Keuangan dan Aset sesuai tugas dan fungsinya
Adapun data personil pada Bagian Keuangan dan Asset adalah
sebagai berikut :
NO. JABATAN
STRUKTURAL JML
PANGKAT / GOLONGAN
JML PENDIDIKAN
FORMAL JML KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kepala Bagian 1 Pembina
(IV/a)
1 S2 1
2. Kasubbag 3 Penata Tk.I
(III/d)
2 S2 2
Penata Muda Tk. I
(III/d)
1 S2 1
3. Staf 7 Penata Muda
Tk.I (III/b) 2 S1 2
Penata Muda
(III/a)
2 S1 2
1 SMA 1
Pengatur Tk.I
( II/d ) 1 D3 1
Pengatur (II/c) 1 SMEA 1
Jumlah 11 11 11
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 6
2. SARANA DAN PRASARANA an dan Asset seala
Pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah, maka
diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Keuangan dan
Asset adalah sebagai berikut :
NO. JENIS BARANG JUMLAH KET
1 2 3 4
1. Kendaraan Roda Empat 1 buah
2. Kendaraan Roda Dua 3 buah
3. Meja Kerja Eselon III 1 buah
4. Meja Kerja Eselon IV 3 buah
5. Meja Kerja Staf 12 buah
6. Kursi Eselon III 1 buah
7. Kursi Eselon IV 3 buah
8. Kursi lipat 12 buah
9. Kursi Staf 10 buah
10. Meja Kursi Tamu 1 set
11. Rak Besi 5 buah
12. Komputer 11 buah
13. Printer 8 buah
14. Flash Disk 8 buah
15. Mesin Ketik Manual 2 buah
16. Filling Kabinet 8 buah
17. Pesawat Telepon 1 buah
18. AC 3 buah
19. Brankas 1 buah
20. Laptop 10 buah
21. Kamera 3 buah
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 7
3. Pembiayaan.
Guna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2017, dalam
pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan Asset memperoleh anggaran
yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci
disajikan pada tabel sebagai berikut :
BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET 1.203.293.600
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 493.293.600
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 10.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 25.000.000
Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 110.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah
35.000.000
Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda
40.000.000
Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 40.000.000
Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah 75.000.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda 75.000.000
Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda 30.000.000
Peningkatan Kepatuhan Dan Ketaatan Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Negara
50.000.000
Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda
50.000.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 10.000.000
Validasi Data Asset Sekretariat Daerah 140.000.000
Struktur Organisasi Bagian Keuangan dan Asset
Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan dibantu oleh 3
(tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Asset
Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing Kepala
Sub Bagian dibantu beberapa orang staf. Adapun struktur organisasi di
Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai berikut :
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan
penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bagian Keuangan dan Asset selama
Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut
dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016
sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya
sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa
datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017.
Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas
dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan
KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET
KASUBBAG ANALISA, MONIT
EV & KEU
KASUBBAG
KEUANGAN
KASUBBAG
BINA ASSET
- Pengadministrasi Umum,
- Bend. Pengeluaran. - Bend. Penerimaan. - Pembuat Dok.Gaji. - Pembuat Dok. SPP. - Pengadministrasi
Keuangan.
- Pengolah Data Pendapatan dan
Belanja Daerah. - Operator Komputer.
- Pengurus Barang.
- Penyimpan Barang - Operator Komputer.
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 9
anggaran Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 dan perjanjian kinerja
Bagian Keuangan dan Asset pada tahun 2016.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan analisis pencapaian
kinerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset terhadap pencapaian
sasaran strategis untuk Tahun 2016.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 dan
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang.
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Sebagai unsur staf administrasi Sekretariat Daerah, Bagian Bina
Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
mengemban visi, misi Sekretariat Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :
1. VISI
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Bagian Keuangan dan Asset
Sekretariat daerah Kabupaten Lamongan adalah : ”Terwujudnya
Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.
2. MISI
Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan maka Bagian Keuangan dan Asset
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai misi :
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan
Publik”.
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh
Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 sebagaimana tugas pokok
dan fungsinya adalah : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Berkualitas Dengan Didukung Birokrasi Yang Efektif Dan
Efisien Serta Mempu Memberikan Pelayanan Publik Yang Lebih
Baik.”
Sasaran
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut maka, maka Bagian
Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
mempunyai sasaran yaitu : “Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang
Adminitrasi Umum.”
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 11
4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Adapun sasaran yang ingin dicapai Bagian Keuangan dan Asset yaitu :
“Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Adminitrasi Umum”,
dengan indikatornya yaitu “Jumlah Bagian di Lingkup Setda Yang
Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya.”
5. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program
Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan,
untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, mempunyai 3 (tiga)
Program dengan 16 (enam belas) kegiatan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
3) Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan
Keuangan dan Aset :
a. Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat
Daerah
b. Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik
Pemerintah Daerah
c. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah
d. Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
e. Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah
f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolan Keuangan dan Aset
Setda
g. Penyusunan Laporan Barang Pengguna di Lingkungan Setda
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 12
h. Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan
Penyetoran Pajak Negara
i. Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan Lingkungan Setda
j. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
k. Validasi Data Aset Sekretariat Daerah
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana kinerja Bagian Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan
merupakan penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran
yang berfokus pada program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana
stratejik yang berupa rencana kinerja tahunan 2016 sebagai berikut: Bagian
Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, 3 (tiga) Program dengan 16 (enam
belas) kegiatan sebagai berikut :
Sasaran Bagian Keuangan dan Asset, yaitu Terwujudnya Kebijakan
Strategis Bidang Adminitrasi Umum, dengan fokus sasaran utama adalah
Sumberdaya Aparatur Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat
Daerah, strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap
pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui program/kegiatan
antara lain :
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran yang dilaksanakan,
melalui kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 493.293.600,00 dipergunakan untuk
Pembayaran gaji tenaga kontrak/honorer dan tenaga pengamanan
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak
64 orang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 451.220.520,00
atau 91,47 %.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, melalui kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00
dipergunakan untuk penyusunan laporan capaian kinerja Bagian
Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan sebanyak 12 laporan,
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 13
adapun realisasi keuangan sebesar Rp,. 9.938.200,00 atau 99,38
%.
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan alokasi
dana sebesar Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk menyusunan
laporan keuangan semesteran Sekretariat Daerah sebanyak 1
laporan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.319.900,00
atau 83,20%.
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi
dana sebesar Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk menyusunan
laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah sebanyak 1
laporan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.071.900,00
atau 80,72%.
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dengan alokasi
dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dipergunakan untuk menyusun
laporan LKPJ, Renja SKPD dan LPPD sebanyak 3 dokumen,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 22.593.650,00 atau
90,37%.
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis
Pengelolaan Keuangan dan Aset, melalui kegiatan :
a. Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat
Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.000.000,00
dipergunakan untuk rapat koordinasi di lingkungan Sekretariat
Daerah sebanyak 11 Bagian, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 107.298.800,00 atau 97,54%.
b. Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik
Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp
35.000.000,00 dipergunakan untuk membuat surat penagihan
kepada pemegang kendaraan milik Pemda sebanyak 1500 unit,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 34.230.400,00 atau
97,80%.
c. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp 40.000.000,00 dipergunakan untuk
Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah
sebanyak 2 kali, adapun realisasi keuangan sebesar Rp
37.914.000,00 atau 94,79%.
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 14
d. Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
dengan alokasi dana sebesar Rp 40.000.000,00 dipergunakan
untuk rapat koordinasi dalam rangka ketertiban penatausahaan
dibidang keuangan adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
37.353.600,00 atau 93,38%.
e. Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000,00 dipergunakan
untuk Membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah
sebanyak 12 kali dan laporan secara ensidentil sebanyak 2 kali
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 70.753.250,00 atau
94,34%.
f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset
Setda dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000,00
dipergunakan untuk mengikuti sosialisai/seminar/bimtek atas
undangan Pemerintah/Badan/Lembaga Pusat terkait Regulasi
bidang Keuangan dan Regulasi Bidang Aset adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 67.989.400,00 atau 90,65%.
g. Penyusunan Laporan Barang Pengguna di Lingkungan Setda
dengan alokasi dana sebesar Rp 30.000.000,00 dipergunakan
untuk menyusun laporan barang pengguna bulanan, semesteran
dan tahunan sebanyak 15 laporan, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp 28.860.000,00 atau 96,20%.
h. Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan
Penyetoran Pajak Negara dengan alokasi dana sebesar Rp
50.000.000,00 dipergunakan untuk Pelatihan Ketrampilan
Perpajakan sebanyak 2 kali, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp 46.283.000,00 atau 92,57%.
i. Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan Lingkungan Setda dipergunakan untuk melaksanakan
pembinaan sebanyak 2 kali dan pelaksanaan study banding
sebanyak 1 kali dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,00,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp 46.888.900,00 atau
93,78%.
j. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dengan alokasi dana
sebesar Rp. 10.000.000,00 dipergunakan menyusun laporan
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 15
sebanyak 2 laporan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
9.304.900,00 atau 93,05%.
k. Validasi Data Aset Setda dengan alokasi dana sebesar Rp.
140.000.000,00 dipergunakan melaksanakan validasi aset lingkup
Setda sebanyak 2 kali, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
137.607.900,00 atau 98,29%.
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar
pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Bagian Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan telah
membuat penetapan kinerja tahun
2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi
yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan kinerja Bagian
Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan tahun 2016 disusun mengacu
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2016 yang telah
ditetapkan. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja ( Penetapan Kinerja ) secara
ringkas dan terinci dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja 2016.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Bagian Keuangan dan Asset
Kabupaten Lamongan 2016 - 2021, telah ditetapkan Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang didistribusikan pada Subbag di Bagian Keuangan dan Asset
Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2016 dalam mencapai sasaran,
Bagian Keuangan dan Asset diwujudkan dalam 3 (Tiga) Program dan 16
( enam belas ) Kegiatan.
Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran
kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun
bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian
kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi
ditinjau dari aspek masukan ( inputs ), keluaran ( outputs ), hasil ( outcomes ),
manfaat ( benefits ) maupun dampak ( impacts ). Hasil pengukuran terhadap
pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana
Stratejik ( RS ), Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), Penetapan Kinerja ( PK ) dan
Pengukuran Kinerja ( PK ) Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan
menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :
85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 – 85 : Baik / Berhasil
55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil
Pengukuran kinerja mencakup:
(1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
(2) tingkat pencapaian sasaran Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset
yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana
dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran tingkat
pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 17
kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan
formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian
Sasaran (PPS).Bagian lengkap Pengukuran Kinerja akan dijabarkan dalam
evaluasi kinerja dibawah ini.
Anaisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2017
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut
NO INDIKATOR KINERJA Capaian Th 2017
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
1 Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan, Tenaga Honorer/Kontrak
100 100
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA Capaian Th 2017
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100 100
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
100 100
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
100 100
4 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
100 100
c. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut :
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 18
NO INDIKATOR KINERJA
Capaian Th 2017
Target (%)
Realisasi (%)
1 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
80 80
2 Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah
80 80
3 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda
80 80
4 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
80 80
5 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah
80 80
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda
80 80
7 Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda
80 80
8 Peningkatan Kepatuhan Dan Ketaatan Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Negara
80 80
9 Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda
80 80
10 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
80 80
11 Validasi Data Asset Sekretariat Daerah 80 80
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut
NO INDIKATOR KINERJA Capaian Th 2015 Capaian Th 2016
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
1 Penyedia Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Kegiatan, Tenaga Honorer/Kontrak
100 100 100 100
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA Capaian Th 2015 Capaian Th 2016
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
100 100 100 100
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 19
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
100 100 100 100
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
100 100 100 100
4 Fasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah
100 100 100 100
5 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
100 100 100 100
c. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA
Capaian Th 2016 Capaian Th 2016
Target (%)
Realisasi (%)
Target (%)
Realisasi (%)
1 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
80 80 80 80
2 Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah
80 80 80 80
3 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda
80 80 80 80
4 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
80 80 80 80
5 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah
80 80 80 80
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda
80 80 80 80
7 Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda
80 80 80 80
8 Peningkatan Kepatuhan Dan Ketaatan Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Negara
80 80 80 80
9
Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda
80 80 80 80
10 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
80 80 80 80
11 Validasi Data Asset Sekretariat Daerah
80 80 80 80
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 20
Pencapaian Kinerja Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 terhadap target kinerja yang telah
ditetapkan tercapai adalah baik dengan hasil indikator kinerja sebesar 100 %
sehingga hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok
dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan Renstra Sekretariat
Daerah Tahun 2016 – 2021.
Dalam rangka pencapaian sasaran pada Bagian Bina Pengelolaan
Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam tahun
anggaran 2017 mempunyai 1 (satu) Kegiatan Utama dengan hasil pencapain
kinerja 100 % dan realisasi anggaran rata-rata : 93,46 %. Adapun 1 (satu)
Kegiatan Utama tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan
Keuangan dan Aset, melalui kegiatan :
a. Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.000.000,00 dipergunakan untuk
rapat koordinasi di lingkungan Sekretariat Daerah sebanyak 11 Bagian,
adapun realisasi sebanyak 11 Bagian yang difasilitasi dari target Tahun
2017 (80 %), target kinerja telah tercapai 80% (sangat berhasil).
b. Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah
Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 35.000.000,00 dipergunakan
untuk membuat surat penagihan kepada pemegang kendaraan milik
Pemda sebanyak 1500 unit, dari target Tahun 2017 (80 %), target kinerja
telah tercapai 80% (sangat berhasil).
c. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah dengan alokasi
dana sebesar Rp 40.000.000,00 dipergunakan untuk Penyelenggaraan
Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 2 kali, dari target
Tahun 2017 (80 %), target kinerja telah tercapai 80% (sangat berhasil).
d. Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda dengan
alokasi dana sebesar Rp 40.000.000,00 dipergunakan untuk rapat
koordinasi dalam rangka ketertiban penatausahaan dibidang keuangan
dari target Tahun 2017 (80 %), target kinerja telah tercapai 80% (sangat
berhasil).
e. Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000,00 dipergunakan untuk
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 21
Membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah sebanyak 12
kali dan laporan secara ensidentil sebanyak 2 kali dari target Tahun 2017
(80 %), target kinerja telah tercapai 80% (sangat berhasil).
f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Setda
dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000,00 dipergunakan untuk
mengikuti sosialisai/seminar/bimtek atas undangan
Pemerintah/Badan/Lembaga Pusat terkait Regulasi bidang Keuangan dan
Regulasi Bidang Aset dari target Tahun 2017 (80 %), target kinerja telah
tercapai 80% (sangat berhasil).
g. Penyusunan Laporan Barang Pengguna di Lingkungan Setda dengan
alokasi dana sebesar Rp 30.000.000,00 dipergunakan untuk menyusun
laporan barang pengguna bulanan, semesteran dan tahunan sebanyak 15
laporan, dari target Tahun 2017 (80 %), target kinerja telah tercapai 80%
(sangat berhasil).
h. Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Negara dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,00 dipergunakan
untuk Pelatihan Ketrampilan Perpajakan sebanyak 2 kali, dari target
Tahun 2017 (80 %), target kinerja telah tercapai 80% (sangat berhasil).
i. Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan
Lingkungan Setda dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan
sebanyak 2 kali dan pelaksanaan study banding sebanyak 1 kali dengan
alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,00, dari target Tahun 2017 (80 %),
target kinerja telah tercapai 80% (sangat berhasil).
j. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dengan alokasi dana sebesar
Rp. 10.000.000,00 dipergunakan menyusun laporan sebanyak 2 laporan,
dari target Tahun 2017 (80 %), target kinerja telah tercapai 80% (sangat
berhasil).
k. Validasi Data Aset Setda dengan alokasi dana sebesar Rp.
140.000.000,00 dipergunakan melaksanakan validasi aset lingkup Setda
sebanyak 2 kali, dari target Tahun 2017 (80 %), target kinerja telah
tercapai 80% (sangat berhasil).
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak
terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana
pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 22
Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target
di masing-masing kegiatan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur yang ada di Bagian Keuangan dan Asset
Kabupaten Lamongan berjumlah 11 orang. Dimana sumber daya aparatur
di Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas dan kewajiban masing-
masing dalam melaksanakan tugas. Selain menggunakan seumber daya
aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Bagian keuangan dan
Asset juga didukung oleh fasilitas pendukung pekerjaan yang cukup
memadai.
Dengan adanya manajemen sumber daya aparatur yang bagus
dang fasilitas pendukung yang memadai, Bagian Keuangan dan Aset
mampu menciptakan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban
sesuai dengan waktu dan capaian kinerja yang memuaskan.
Begitu pula dengan efisiensi anggaran dimana dengan tugas dan
kewajiban yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu maka dapat
menghemat anggaran yang ada di Bagian Keuangan dan Aset..
Manajemen sumber daya aparatur begitu penting dalam melaksanakan
efisiensi, baik itu efisiensi anggaran maupun efisiensi dalam melakukan
pekerjaan.
5. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target
kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari
target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Ditunjang juga dengan
keberhasilan dalam memanajemen waktu dan sumber daya aparatur yang
ada di Bagian Keuangan dan Aset.
B. REALISASI ANGGARAN
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator
kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang
mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 23
atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja
Utama pada tahun 2017 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar
diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.
Adapun hasil evaluasi kinerja dari Bagian Keuangan dan Aset
Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,
alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.203.293.600,00 yang
terealisasi sebesar Rp. 1.124.628.679,00 atau 93,46 %.
Adapun rinciannya sebagai berikut :
NO BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET 1.203.293.600 1.124.628.679 93,46
%
1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
493.293.600 451.220.529 91,47
%
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
10.000.000 9.938.200 99,38
%
3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
10.000.000 8.319.900 83,20
%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000 8.071.900 80,72
%
5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
25.000.000 22.593.650 90,37
%
6 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
110.000.000 107.298.800 97,54
%
7 Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah
35.000.000 34.230.400 97,80
%
8 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda
40.000.000 37.914.350 94,79
%
9 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
40.000.000 37.353.600 93,38
%
10 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah
75.000.000 70.753.250 94,34
%
11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda
75.000.000 67.989.400 90,65
%
12 Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda
30.000.000 28.860.000 96,20
%
13 Peningkatan Kepatuhan Dan Ketaatan Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Negara
50.000.000 46.283.000 92,57
%
14 Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda
50.000.000 46.888.900 93,78
%
15 Penyusunan Rencana Kebutuhan 10.000.000 9.304.900 93,05
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 24
Barang %
16 Validasi Data Asset Sekretariat Daerah
140.000.000 137.607.900 98,29
%
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepada Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan, berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999.
Secara umum pada Tahun Anggaran 2017, Bagian Keuangan dan
Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan, serta dapat pula memenuhi
sasaran. Fungsi utama yang diharapkan dari Bagian Keuangan dan Asset
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yakni penyiapan perumusan
kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan Keuangan dan
Asset, meliputi keuangan Sekretariat Daerah, analisa , monitoring dan
evaluasi keuangan daerah serta bina Asset
Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian
kinerja pada setiap sasaran mendekati 100 %, sedangkan dari segi anggaran
hampir semuanya terealisasi sesuai dengan target yaitu realisasi dana yang
tercapai 90,52 %
B. SARAN
Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang
telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara berbagai
pihak yang terkait tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk koordinasi teknis dengan Instansi
terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Perlu
digarisbawahi bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah
oleh Bagian Keuangan dan Asset Setda ini masih jauh dari sempurna,
LKjIP Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2017 26
sehingga masih perlu adanya perbaikan-perbaikan, baik format penyajian
maupun dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.
Akhirnya semoga ALLAH, SWT senantiasa memberikan bimbingan
dan petunjuk kepada kita semua.
Lamongan, Januari 2018
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
AGUSTA PRISSADARYANTO, SE, MSi.
Pembina NIP. 19770822 20112 1 001