kata pengantarsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/dinas-sosial-1.pdf · 2018. 3. 19. ·...

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial

Tahun 2017 diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dan

keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sesuai dengan visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban dalam

pencapaian misi dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta dalam

rangka perwujudan pemerintahan yang baik.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada

tahun ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan kinerja di tahun

mendatang, dan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, petugas

dilapangan dan elemen masyarakat.

Kami menyadari bahwa LAKIP yang kami susun masih jauh dari sempurna

karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami berharap adanya

masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan

di tahun mendatang.

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………... iii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………

1.1 Gambaran Umum…..………………………………………… 1

1.2 Maksud dan Tujuan…..……………………………………… 11

1.3 Sistematika Penulisan………………………………………… 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2020…………………………………..14

1. Visi…………………………………................................ 15

2. Misi…………………………………................................ 16

3. Tujuan….…………………………................................ 17

4. Sasaran..…………………………................................ 18

5. Strategi Pencapaian….…………................................ 19

2.2 Perjanjian Kinerja………………….. ………………………. 22

1. Rencana Kinerja Tahun 2010….…………...................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017………….. . ….…………….32

A. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan

Tahun sebelumnya ……………………………………..

36

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan

Target Kinerja Jangka Menengah……………………..

37

C. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang

keberhasilan …………………………………………….

39

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan

efisiensi penggunaan sumber daya........…………….

49

3.2 Realisasi Anggaran…………………………..….…………….50

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….

4.1 Kesimpulan…………………………………………………. 53

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah PNS menurut Pendidikan Formal………………………………..… 62. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan…..…………………………………… 7

3. Pendidikan Penjenjengan PNS Struktural………………………………… 7

4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu…………………………… 8

5. Data Aset berdasrkan klasifikasi sampai dengan Desember 2017….. 9

6. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu APBD II

TA. 2017 (Perubahan)……………………………………………………….

9

7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial…………….……… 18

8. Rencana Program Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020… 21

9. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017……………………………………… 22

10. Rencana Kinerja Tahun 2017………………………………………………. 23

11. Perjanjian Kinerja Tahun 2017………………………………………………. 24

12. Rencana Aksi Dinas Sosial Tahun 2017………………………………….. 28

13. Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2017……………………………………………………………………………

33

14. Data PMKS yang menerima bantuan Kesejahteraan Sosial………….. 35

15. Realisasi Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2016…………………. 36

16. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan

2017…………………………………………………………………………..

37

17. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya…..

44

18. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial…………… 45

19. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)……………………………..

46

20. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial………… 47

21. Analisis Akuntabilitas Tahun 2017 dibanding dengan Tahun 2016……. 49

22. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 51

23. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 52

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu...........................................................................

5

1

LAKIP Dinas Sosial Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dasar Hukum pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

adalah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016, yang sebelumnya

adalah salah satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu. Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu berdasarkan tugas pokoknya adalah salah satu satuan kerja

perangkat daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang sosial atau salah satu instansi yang

mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan sosial.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial

penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan

intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakat sehingga PMKS dapat ditingkatkan

fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah

kesejahteraan sosial ( baik sarana maupun anggaran ) telah mendorong

bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih

mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitas

sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta program

2


kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negative dari

berbagai kebijakan pembangunan nasional.

Berkenaan hal tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu berusaha untuk mengantisipasi peran dan posisi, dimana

khususnya aparatur dituntut lebih handal dan profesional di bidangnya

sesuai dengan tupoksi yang dibebankan dalam mengawal pembangunan

kesejahteraan sosial kedepan dengan lebih memberdayakan peran aktif

masyarakat diikuti dengan pengalihan dan pengembangan nilai-nilai sosial

budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

Dalam rangka mencapai cita-cita diatas dalam melaksanakan

tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsus-unsur Organisasi

Dinas Sosial, dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Unsur pimpinan : Kepala Dinas

Tugasnya adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan dan

memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan

3


mengendalikan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur Pelayanan yaitu Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub

bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang

meliputi pembinaan penyusunan program perencanaan kerja,

keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi, dokumentasi,

pelaporan, keprotokolan dan memberikan pelayanan teknis

administratif kepada semua unsur organisasi Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu

seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan seksi Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang.

Tugasnya adalah membantu kepala dinas dalam melakukan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang rehabilitasi sosial.

2. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang

terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Pemberdayaan dan seksi

Perlindungan dan Jaminan Sosial.

4


Tugasnya adalah membantu kepala dinas dalam melakukan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan

Sosial.

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang terdiri dari 2 (dua) seksi

yaitu seksi Pendampingan dan Bantuan Stimulan dan seksi

Identifikasi dan Penguatan kapasitas.

Bertugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang penanganan fakir miskin.

d. Unsur Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

e. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat

tergambar sebagai berikut :.

5


Gambar. 1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretaris

Sub Bag.Perenc. Keu. &

Pelaporan

Sub.Bag. Umum &Kepegawaian

Kelompok JabatanFungsional

Kepala Dinas

Bidang Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi SosialAnak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi SosialPenyandang Disabilitas,Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang

Bidang Pemberdayaan,Perlindungan dan

Jaminan

Bidang Penanganan FakirMiskin

Seksi Pemberdayaan Seksi Pendampingan danBantuan Stimulan

Seksi Perlindungan danJaminan Sosial

Seksi Identifikasi danPenguatan Kapasitas

UPT

6


Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis

dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya

keuangan sebagai penentu keberhasilan (critical success factors).

Kondisi atau formasi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan keadaan Desember 2017

adalah berjumlah 26 orang PNS dengan rincian 1 orang pejabat eselon

II.b, 1 orang eselon III.a, 3 orang pejabat eselon III.b, 8 orang eselon IV.a,

9 orang fungsional umum dan 4 orang fungsional tertentu (2 orang

Penyuluh Sosial dan 2 orang Pekerja Sosial). Untuk Pegawai Tidak Tetap

terdiri dari 14 orang tenaga PTT, 13 tenaga kontrak Tagana dan 10 orang

tenaga kontrak TKSK.

Dilihat menurut tingkat pendidikan formal, jenjang diklat struktural

dan fungsional serta tingkat kepangkatan, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS menurut Pendidikan Formal

No. PENDIDIKAN JUMLAH

1. SD 7

2. SMP 4

3. SMA 20

4. D1 3

5. D2 0

6. D3 0

7. D4 0

8. S1 23

9. S2 6

Jumlah 63

7


Tabel 2. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan

No. Tingkat Eselon Jumlah

1. Eselon I A -

Eselon I B -

Eselon II A -

Eselon II B 1

Eselon III A 1

Eselon III B 3

Eselon IV A 8

Eselon IV B -

2. Fungsional Umum 9

3. Fungsional Tertentu

a. Penyuluh Sosial 2

b. Pekerja Sosial 2

Jumlah 26

Tabel 3. Pendidikan Penjejangan PNS Struktural

No. PendidikanPenjenjangan

JabatanJumlah

Kepala Sekretaris KabidKasubag/Kasubid

Staf

1. Diklat PIM II 1 - - - - 1

2. Diklat PIM III - 1 3 - - 4

3. Diklat PIM IV - - - 4 - 4

4. Prajabatan - - - 13 - 13

4. Non Diklat - - - - - -

Jumlah 22

8


Tabel 4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu

No Nama DIKLATBidang Ahli

TotalPenyuluh Sosial Pekerja Sosial

1. Diklat Dasar - 2 2

2.Diklat berdasarkan

keahlian- 3 3

Jumlah - 5 5

Selain Tenaga kontrak Tagana dan TKSK sebagai tenaga lapangan

sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di kecamatan terdapat tenaga

kontrak sumber dana APBN yaitu Pendamping Program Keluarga

Harapan (PKH) sebanyak 14 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator

kabupaten, 3 orang operator dan 10 orang pendamping PKH di 10

kecamatan.

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

b. Peralatan dan perlengkapan kantor

c. Mobil Jabatan/dinas, Mobil operasional, kendaraan operasional

d. Air, Telepon dan Listrik beserta komponen pendukungnya

e. Peralatan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor

f. Alat Tulis Kantor

g. Bahan bacaan dan Perundang-undangan

9


Atau secara rinci aset yang tercatat pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Data Aset berdasarkan klasifikasi sampai dengan Desember2017

No. Nama Aset Volume Satuan Ket.

1. Tanah 10.080 M2 Tanah Makam PahlawanMattone dan bangunan LBK

2. Bangunan 1 Unit Bangunan LBK (Loka BinaKarya)

3.Barang IntraKontabel dan ExtraKontabel

93 UnitMobil Roda 4, Sepeda Motor,,Meubelair, Laptop, Komputer,Proyektor, Printer, KipasAngin, Router.

Dukungan dana pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari Anggaran APBN , APBD Provinsi

dan APBD Kabupaten. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dengan sumber dana APBD

Kabupaten, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6.

Program dan Kegiatan Dinas SosialKabupaten Tanah Bumbu APBD II TA. 2017 (Perubahan)

No. PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI DANATA. 2015 (Rp)

1 2 3

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 959.226.500

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 25.500.000

2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional45.100.000

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 114.070.000

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.354.000

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000

10


6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.732.500

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.650.000

8.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor920.000

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.700.000

10. Penyediaan makanan dan minuman 4.200.000

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 164.550.000

12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 494.850.000

13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 33.600.000

II

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

357.819.000

1.

Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan

pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

lainnya.

357.819.000

IIIPROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL61.000.000

1.Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa61.000.000

IV

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (Eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial

lainnya)

86.704.000

1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 86.704.000

V PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL 37.802.000

1. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 37.802.000

JUMLAH 3.928.890.100

Selain itu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai

berikut :

1. Adanya dukungan yang kuat (political will) Pimpinan Pemerintah /

Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

11


2. Adanya struktur organisasi yang kuat dan professional dengan

dukungan sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu.

3. Adanya informasi data yang valid dari unsur-unsur organisasi pada

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta partisipasi seluruh

elemen masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan serta

perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan.

4. Adanya koordinasi yang berkesinambungan dengan SKPD- SKPD

terkait demi terlaksananya program dan kegiatan yang telah

direncanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun

2014 Tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

merupakan wujud nyata transparansi manajemen sebagai bentuk

tanggung jawab moral dalam rangka Good Governance kepada public.

Maksud disusunnya LAKIP adalah untuk memberikan laporan tentang

penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan

pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas. Adapun tujuan

12


penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan

peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas

antar pelaksana kegiatan;

3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut hasil

pengelolaan dan evaluasi;

4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi SKPD

untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2017 Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020

2.2 Perjanjian Kinerja

13


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

3.2 Realisasi Anggaran

14


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020

Rencana strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang

memiliki tujuan sebagai pedoman untuk mengarahkan seluruh potensi

sumber daya manusia atau potensi lain yang mendukung dalam rangka

menjawab isu-isu strategis yang berkembang didaerah. RENSTRA juga

dapat memberikan gambaran potensi riil yang dimilki, faktor kekuatan,

kelemahan serta peluang dan tantangan, menetapkan program yang

berkesinambungan yang terarah, terukur yang akan menjadi acuan untuk

pelaksanaan pembangunan pada masa lima tahun kedepan sesuai cita-

cita yang ingin diwujudkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan

Perda Nomor 19 Tahun 2016 yang tugas dan fungsinya diatur dengan

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 yang sebelumnya merupakan

salah satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sehingga untuk Rencana Strategis masih mengacu pada Rencana

Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun isi dari

rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut :

15


1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa

depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu

instansi pemerintah. Dengan mengacu pada kebjakan nasional dan

daerah yang terkait dengan program kesejahteraan sosial, visi pada

Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan

visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja

yang kondusif dan Berdaya Saing serta Transmigrasi yang

Produktif ”

Kalimat Visi yang terkait dengan bidang Sosial adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial” yang mengandung

makna bahwa kinerja bidang Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan

aksesbilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan dasar pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan

kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).

Visi tersebut mendukung Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim

Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di

16


Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi

Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan

Berintelektual Tinggi “. dan Misi Keempat, yaitu :

“ Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang

memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat

ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang

berakhlak dan memiliki akar lokal ” dengan Tujuan :

“ Meningkatkan kualitas hidup masyarakat “.Yang mempunyai sasaran Penanggulangan Masalah Kesejahteraan

Sosial.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu tugas yang harus dilaksanakan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai

dengan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi Bidang

Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka misi

bidang sosial yang selanjutnya merupakan misi Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, adalah :

“ Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan

kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) . ”

17


Mewujudkan misi diatas yaitu dengan memberdayakan PMKS

untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara menciptakan

peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan

dan bantuan bagi fakir miskin, anak jalanan, lanjut usia, yatim piatu

dan PMKS lainnya. Memberikan bimbingan sosial dan keterampilan

bagi PACA, WRSE, WTS, Eks korban bencana, Gepeng, anak nakal

dan penanggulangan bencana. Selain itu juga meningkatkan kualitas

dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta

meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM), yayasan/Panti sosial, Dunia Usaha melalui

program CSR dll.

3. Tujuan

Tujuan adalah menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai

dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara

untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 1-5 tahun . Seiring dengan

itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial seperti yang

tertuang dalam pencapaian kinerja dengan berorientasi pada upaya

mewujudkan keberhasilan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2020, maka tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

merujuk pada Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2016-2020 telah dirumuskan yaitu :

18


“ Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).”

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik,

terinci, terukur dan realitas dalam kurun waktu tertentu yang

diharapkan dapat tercapai, maka sasaran yang ditetapkan Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

“Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial.“

Secara rinci dapat dilihat tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk

jangka menengah ( 2016-2020 ) pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu (Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2016-

2020) adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

No. Tujuan Sasaran IndikatorKinerja

Target Kinerja pada Tahun ke- Kondisiakhir2016 2017 2018 2019 2020

MeningkatnyaKesejahteraanSosial PMKS

Meningkatnyapenangananpermasalahankesejahteraansosial

PersentasePMKS yangmenerimabantuanKesejahteraan sosial

9,17 12,18 15,68 19,81 24,74 24,74

19


5. Strategi Pencapaian

Strategi yang dilaksanakan untuk terwujudnya visi dan misi

Dinas Sosial Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian para penyandang masalah sosial

(PMKS);

2. Meningkatkan profesionalisme pembinaan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) ;

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan

masalah kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman

masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan strategi untuk pencapaian visi

dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu (Renstra Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2020), maka

kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Fakir miskin/keluarga miskin;

2. Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil;

3. Penanggulangan Korban Bencana;

4. Peningkatan Kesejahteraan Veteran dan keluarganya;

5. Penyantunan Lanjut Usia Terlantar;

6. Penyantunan Eks Narapidana;

7. Pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak;

20


8. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;

9. Rehabilitasi dan Perlindungan sosial korban penyalahgunaan

NAPZA;

10. Pembinaan organisasi sosial;

11. Pemberdayaan Karang Taruna;

12. Pemberdayaan TKSM/PSM;

13. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;

14. Pengembangan wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM)

Dalam rangka pencapaian sasaran dan strategi Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam rencana strategis diwujudkan ke dalam beberapa

program guna tercapainya tujuan yang diharapkan, secara rinci program

yang direncanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

21


Tabel 8. Rencana Program Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu 2016 - 2020

No. Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program Indikator Program 2016 2017 2018 2019 2020

1. MeningkatnyaKesejahteraanSosial PMKS

Meningkatnyapenangananpermasalahankesejahteraansosial

PMKS yangmenerimabantuanKesejahteraan sosial

Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpenci (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan SosialLainnya

Persentase PMKSyang menerimabantuanKesejahteraan sosial

0,35% 0,43% 0,47% 0,51% 0,56%

Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial

PersentaseRehabilitasi Sosial 8,48 % 10,75% 14,13% 17,97% 22,63 %

Pembinaan AnakTerlantar

MeningkatkanKemandirian anakterlantar yang sudahdilatih

0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,07%

Pembinaan ParaPenyandang Cacat danTrauma

Meningkatkankemandirian Paca danEks Trauma

- 0,07% 0,07% 0,08% 0,09%

Program PembinaanEks PenyandangPenyakit Sosial (EksNarapidana, PSK,Narkoba dan penyakitsosial lainnya)

Persentasepenyandang ekspenyakit sosial yangditangani

0,23% 0,57% 0,62% 0,82% 0,98%

PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Persentasekelembagaankesejahteraan sosialyangdiberdayakan,meningkatnya jumlah Tagana,Karang taruna

22


2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam membuat Perjanjian Kinerja diawali dengan menetapkan

Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan keberhasilan pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta

mendukung visi, misi Kabupaten. Ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama

yang ditetapkan pada Tahun 2017 ( Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi) yaitu sebagai berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No. Indikator KinerjaUtama

FormulasiPenanggung

jawab

1. Persentase

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang

menerima bantuan

kesejahteraan sosial

%PMKS = ∑PMKS yang mendapatkan bantuan kesejahteraan

sosial tahun (n) x 100%

Jumlah PMKS Tahun (n-1)

Dinas Sosial

Kabupaten Tanah

Bumbu

Indikator kinerja utama kemudian dituangkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan dan dijadikan sebagai tolak ukur penyelenggaraan

program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017.

1. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran program dan

kegiatan yang disusun secara tahunan mengacu pada Renstra SKPD

dan RKPD Kabupaten. Atau bisa bisa dikatakan adalah bagian yang

tidak terpisahkan dari Rencana Strategis 5 tahunan. Untuk Rencana

Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017 masih merujuk pada Renstra Dinas

23


Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2021 pada

sasaran kesatu, atau dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 10. Rencana Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (%)

(1) (2) (3) (4)

MeningkatnyaPenangananPermasalahanKesejahteraan Sosial

Persentase PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) yangmenerima bantuankesejahteraan sosial

12,18

Selanjutnya dari rencana kinerja yang telah disusun diatas, Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu telah menandatangani Perjanjian Kinerja

Tahun 2017, dimana terdapat 1 (satu) sasaran, 1 (satu) indikator kinerja, 4

(empat) program pokok dengan 4 (empat) kegiatan dan 1 (satu) program

pendukung dengan 13(tiga belas) kegiatan. Adapun anggaran yang

tersedia untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan berasal dari

APBD Kabupaten sebesar Rp. 4.411.534.506,-, yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 2.908.483.006,- dan Belanja Langsung Rp.

1.503.051.500,-. .

Program pokok yang secara langsung berkaitan dengan indikator

kinerja utama adalah sebagai berikut :

24


Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran strategis Indikator Kinerja Program Target

(1) (2) (3) (4)MeningkatnyaPenangananPermasalahanKesejahteraanSosial

PersentasePenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)yang menerimabantuankesejahteraansosial

1. PemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)Lainnya

2. Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraanSosial

3. Pembinaan EksPenyandangPenyakit Sosial(eks narapidana,PSK, narkoba danpenyakit sosiallainnya)

4. PemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial

12,18%

Selain program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD

Kabupaten yang mendukung tercapainya sasaran strategis pada Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu , ada beberapa program kegiatan

dengan sumber dana APBN dan APBD Provinsi yang diantaranya

Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

(ASLUT), bantuan Beras Sejahtera, pemenuhan kebutuhan dasar

penyandang disabilitas, bantuan sembako Lansia, fakir miskin dan PKH,

bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan KUBE.

25


Secara rinci dapat diuraikan program dan kegiatan sumber dana

APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran 1

(satu) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dengan indikator-indikator kinerja

sebagai acuan keberhasilan, adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan Permasalahan

Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang menerima bantuan


Target : 12,18% ( 4817 / 39543 x 100% )

Terdiri dari 4 Program dan 4 kegiatan, atau dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya.

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas

dan Pendamping SosialPemberdayaan Fakir Miskin,

KAT dan PMKS Lainnya.

Target : 40 orang

- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan/fasilitasi

dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan (sharing

PKH) berupa ATK Sekretariat UPPKH, fasilitasi pelaksanaan rapat

26


koordinasi pendamping PKH, Rapat Koordinasi Wilayah dan Rapat

Koordinasi Tingkat Kabupaten. Fasilitasi kegiatan verifikasi dan

validasi data keluarga penerima manfaat serta pengadaan sarana

pendukung kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun

anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut diatas adalah Rp.

357.819.000,-

2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : Penanganan Masalah-masalah Strategis yang

menyangkut Tanggap Cepat darurat dan kejadian luar

biasa.

Target : 100%

- Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk

memfasilitasi anggota Taruna Siaga Bencana dalam

penanggulangan bencana dan kegiatan lainnya yang berkaitan

dengan penanganan PMKS . Anggaran untuk kegiatan ini adalah

sebesar Rp. 61.000.000,-

3. Program : Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Kegiatan : Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

Target : 62 orang

- Kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi untuk Penyandang

Eks Penyakit Sosial seperti Penguburan Orang Terlantar,

27


Pemulangan Orang Terlantar, Pemulangan Eks Napi, Pemulangan

Gepeng, WTS. Pengiriman Jompo Terlantar, pengiriman dan

penjemputan Orang Gila dan Pendamping Keluarga mengantar

Orang Gila.. Anggaran untuk fasilitasi kegiatan ini adalah Rp.

86.704.000,-

4. Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat.

Target : 29 orang

- Kegiatan ini bertujuan untuk fasilitasi kelembagaan kesejahteraan

sosial, dalam kegiatan ini adalah fasilitasi organisasi karang taruna

dalam rangka bhakti sosial tingkat kabupaten dan Provinsi, dengan

anggaran sebesar Rp. 37.802.000,-

Pencapaian Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,

selain 4 program dengan 4 kegiatan pokok yang berdampak langsung

terhadap keberhasilan capaian IKU SKPD.

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran diharapkan dapat

dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

direncanakan, Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2017 dan

terjadwal dalam Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2017. Berikut Tabel

Rencana Aksi Tahun 2017.

28


Tabel 12. Rencana Aksi Dinas Sosial Tahun 2017

NoTujuan Sasaran Program Kegiatan

Anggaran

Rp.

Rencan

a Aksi

Jadwal Kegiatan Penan

ggungj

awabUraian Indikator

Kinerja Target Uraian IndikatorKinerja Target Uraian Indikator

Kinerja Target Uraian IndikatorKinerja Target Tr I Tr II Tr III Tr IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatnya

Kesejahteraan

Sosial PMKS

Persentase PMKSyangmenerimabantuankesejahteraan sosial

12,18% MeningkatnyaPenangananPermasalahanKesejahteraanSosial

Persentase PMKSyangmenerimabantuankesejahteraan sosial

12,18%

ProgramPemberdayaanFakirMiskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)danMasalahKesejahteraanSosialLainnya

PersentasePMKSyangmenerimabantuankesejahteraansosial

0,43% KegiatanPeningkatanKemampuan(capacitybuilding)petugasdanpendampingsosial

Jumlahpeningkatankemampuan(capacitybuilding)petugasdanpendamping sosial

40orang

(Pendamping PKH,TKSK,Tagan

a)

357.819.000 MelakukanpendampinganProgramKeluargaHarapan

√ √ √ √

Ali

Warda

na,

S.Hut

ProgramPelayanan danRehabilitasiKesejahteraaSosial

PersentaseRehabilitasiSosial

10,75% KegiatanPenangananMasalah-masalahstrategisyangmenyangkuttanggapcepatdaruratdankejadianluarbiasa

Persentasetanggapcepatdaruratdankejadianluarbiasa

100% 61.000.000 Melakukanpenangananterdapatkorbanbencana

√ √ √ √

Agus

Salim,

S.Ag.

MM

29


3kali/tah

un

Fasilitasipengang

kutanbufferstock

√ √ √

ProgramPembinaan EksPenyandangPenyakitSosial(EksNarapidana,PSK,NarkobadanPenyakitSosiallainnya

PersentasePenyandang EksPenyakitSosialyangditangani

0,57% KegiatanPembinaan EksPenyandangPenyakitSosial

JumlahPenyandang ekspenyakitsosialyangditangani

62orang 86.704.000 Memberi

kanbantuan/fasilitasipenguburanOrangterlantar, √ √ √ √

H.

Rahm

an,

S.AP

Memberikanbantuan/fasilitasipemulangan EksNapi,orangterlantar,pemulangangepeng,WTS,PendampingASLUT,Pendamping

√ √ √ √

H.

Rahm

an.

S.AP

30


Keluargamengantar oranggila,JompoTerlantar

Memberikanbantuan/fasilitasipengiriman danpenjemputanoranggila

√ √ √ √

H.

Rahm

an,

S.AP

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial

Persentasekelembagaankesejahteraansosialyangdiberdayakan,meningkatnyajumlahtaganadankarangtaruna

0,31% KegiatanPeningkatanKualitasSDMKesejahteraanSosialMasyarakat

JumlahSDMyangditingkatkan

29orang 37.802.000 Memberi

kanfasilitasipengirimanKarangTarunamelaksanakanbaktisosialtingkatProvinsi

√

Hadi

Suya

mto

31


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja

digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,

yang ditetapkan dalam visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud

merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran,

hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini ada 4

aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian indikator kinerja Tahun 2017

2. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

3. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2017 dengan target kinerja jangka

menengah (Renstra).

32


4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan efisiensi penggunaan

sumber daya

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan

dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

90 - 100 = Amat baik

80 - 89 = Baik

50 - 79 = Cukup baik

< 49 = Kurang

3.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

Capaian Indikator Kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk

masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja dan

metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) ,

maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target dari sasaran

“Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial”

dengan indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2017 , yaitu :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) yang

menerima bantuan kesejahteraan sosial, dengan cakupan indikator dari

4 program dengan 4 kegiatan serta beberapa program yang

mendukung dari sumber dana APBN dan APBD Provinsi adalah

sebesar 54,85% . Capaian indikator ini telah melebihi 100% dari target

33


yang ditetapkan pada Renstra atau sebesar 449,42 % dengan kategori

Amat Baik. Adapun capaian indikator kinerja diatas dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 13.

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten TanahBumbu Tahun 2017

No.Indikator Kinerja

SasaranSatuan Target SKPD 2017 Realisasi 2017

PersentaseRealisasi

PencapaianKinerja

1. Persentase PMKS yang

menerima bantuan

kesejahteraan sosial%

12,18(4.817 / 39.543 x 100%)

54,85(21.690/39543 x 100)

450,33(Realisasi/target)

Target Dinas Sosial pada tahun 2017 adalah PMKS yang menerima

bantuan kesejahteraan sosial sebesar 4.817 dengan jumlah PMKS

sebanyak 39.543 atau sebesar 12,18%. Sedangkan realisasi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima

bantuan pada tahun 2017 adalah 21.690 dengan jumlah PMKS

sebanyak 39.543. atau sebesar 54,85%. Sehingga capaian kinerja

tahun 2017 mencapai 100% lebih dibandingkan dengan target yang

ditetapkan atau 450,33%. Tingginya pencapaian indikator kinerja ini

dibandingkan dengan target di sebabkan pada tahun 2017 Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan dukungan program/kegiatan

dari APBN, APBD Provinsi dan CSR yang sebelumnya tidak

34


diperhitungkan dalam penentuan target indikator kinerja pada awal

tahun Renstra. Beberapa program/kegiatan sumber dana APBN, APBD

I dan CSR yang memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja pada

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Bantuan Non Tunai

kepada masyarakat miskin.

2. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut) berupa Bantuan Non Tunai

3. Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA)

4. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

5. Bantuan Sembako Lanjut Usia Terlantar, Fakir Miskin dan PKH

6. Bantuan Sosial Tunai Lansia dan Anak Yatim

7. Bantuan logistic Bencana.

8. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

9. Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Secara rinci jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

yang menerima bantuan kesejahteraan sosial pada tahun 2017

dapat dilihat pada tabel berikut :

35


Tabel 14.

Data PMKS yang menerima Bantuan Sosial Tahun 2017

No. Program/Keg. Realisasi SumberDana

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

1. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Dana Non Tunai) 25 orang APBN

2. Bantuan Sembako Lanjut Usia Terlantar 1.750 orang APBD I

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang

Disabilitas

30 orang APBD I

4. Bantuan Kursi Roda 4 orang CSR BPD

5. Bantuan Sosial Tunai Lansia dan Anak Yatim 7 orang CSR BPD

6. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa 7 orang APBD II

7. Pendampingan Keluarga ODGJ 4 orang APBD II

BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Bantuan Langsung Non Tunai (PKH) 2.832 KK APBN

2. Bantuan Beras Sejahtera (Ranstra) 10.339 KK APBN

3. Bantuan Logistik Bencana Sosial 53 KK APBN

4. Bantuan Logistik Bencana Alam (Banjir/Beras Dolog) 3058 KK APBN

5. Bantuan Logistik Bencana Alam (Puting Beliung) 33 KK APBN

6. Bantuan Sembako PKH 1.350 KK APBD I

7. Pemulangan Orang Terlantar 17 orang APBD II

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 11 KK APBD I

2. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 6 KK APBD II

3. Bantuan Sembako Fakir Miskin 2.100 KK APBD I

4. Bantuan Kelompok Usaha Bersama 5 KUBE/ 50 KK APBD I

5. Bantuan Sosial Fakir Miskin (Rekomendasi) 14 KK APBD II

21.690

36


A. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun

sebelumnya

Pada tahun 2016 dari target capaian penanganan PMKS

adalah 9,17% atau 3.900 dibandingkan dengan jumlah PMKS

sebesar 42.526. sedangkan realisasi adalah sebesar 28,44% atau

PMKS yang mendapat penanganan adalah 12.095 dibandingkan

dengan jumlah PMKS sebesar 42.526. Atau secara rinci dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15.

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten TanahBumbu Tahun 2016


SasaranSatuan Target SKPD 2016 Realisasi 2016

PersentaseRealisasi

Pencapaian Kinerja


menerima bantuan


%9,17

(3.900/42526 x100%)28,44

(12.095/42526 x 100%)310,14

(Realisasi/Target)

Sedangkan Pada tahun 2017 capaian kinerja adalah 54,85%

dari target 12,18% atau 450,33% melebihi target, sedangkan

realisasi pada tahun 2016 adalah 28,44% dari target 9,17% atau

melebihi target sebesar 310,14% . Jika dibandingkan capaian

indikator pada tahun 2017 dan tahun yang lalu mencapai

kenaikan. Atau secara sederhana dapat dilihat bahwa pada tahun

2016 jumlah PMKS yang menerima bantuan kesejahteraan sosial

adalah 12.095 PMKS dan pada tahun 2017 mengalami

37


peningkatan menjadi 21.690. Hal ini disebabkan karena upaya-

upaya maksimal Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mengusulkan

anggaran program/kegiatan melalui pemerintah pusat dan

Provinsi. Tetapi walaupun realisasi capaian sudah melampaui

target yang ditetapkan seiring waktu Dinas Sosial masih perlu

meningkatkan kinerjanya. Dukungan anggaran serta sarana dan

prasarana dalam pelayanan terhadap penanganan PMKS baik

dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat diharapkan

guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Berikut tabel

realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2016 dan 2017 ;

Tabel 16.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016 dan 2017


SasaranSatuan Realisasi 2016 Realisasi 2017 Keterangan


menerima bantuan


% 28,44 54,85Target jumlah PMKSTahun 2016 = 42.526Tahun 2017 = 39.543

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Target

Kinerja Jangka Menengah (Renstra SKPD)

Untuk capaian sasaran Meningkatnya Penanganan

Permasalahan Kesejahteraan Sosial tahun 2017 dengan

indikator Persentase PMKS yang menerima bantuan Kesejahteraan

38


apabila dibandingkan dengan target capaian Renstra (sasaran

jangka menengah SKPD 2016-2020) adalah sebagai berikut :

1. Target capaian indikator PMKS yang menerima bantuan

kesejahteraan sosial sampai pada akhir tahun Renstra adalah

sebesar 28.670 PMKS dengan jumlah PMKS yang berbeda

setiap tahunnya.

2. Realisasi pada tahun 2016 bahwa jumlah PMKS yang

menerima bantuan adalah 12.095 PMKS dan pada tahun 2017

adalah 21.690 PMKS atau keseluruhan PMKS yang menerima

bantuan kesejahteraan sosial adalah 33.785 PMKS.

3. Dibandingkan antara target capaian indikator sampai akhir

tahun Renstra dengan realisasi indikator sampai dengan tahun

2017 bahwa capaian indikator PMKS yang menerima bantuan

kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2017 telah

mencapai 100% lebih dari target yang telah di tetapkan sampai

dengan akhir tahun Renstra SKPD .

4. Hal ini disebabkan karena penentuan target pada awal tahun

Renstra belum mengkomulatifkan bantuan-bantuan dari

program nasional maupun pemerintah provinsi yang

dialokasikan pada kabupaten/kota.

39


C. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Program dan kegiatan sumber dana APBD Kabupaten yang

mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2017

adalah 4 program dengan 4 kegiatan, atau dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS lainnya.

Indikator outcome pada program ini adalah jumlah PMKS

yang menerima bantuan kesejahteraan sosial atau sama

dengan indikator kinerja sasaran/utama yang ditargetkan pada

tahun 2017 adalah 0,43% dan terealisasi sebesar 54,85%.

Tingginya realisasi indikator ini karena adanya dukungan dana

dari pemerintah pusat seperti program PKH dan Raskin serta

dukungan dana dari APBD Provinsi berupa pemenuhan

kebutuhan dasar penyandang disabilitas, bantuan sembako,

RTLH dan KUBE. Meskipun capaian indikator ini tinggi namun

jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan masih belum

maksimal di banding dengan jumlah PMKS yang ada di

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017. Hal ini disebabkan

sharing kegiatan diatas dari APBD Kabupaten belum maksimal

karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

40


Adapun kegiatan yang menunjang program ini adalah

Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan

Pendamping Sosial Pembemberdayaan Fakir Miskin, KAT

dan PMKS Lainnya. Kegiatan ini adalah merupakan sharing

PKH atau fasilitasi pendamping PKH dalam melaksanakan

program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Bumbu yang

biayai dengan pagu Rp. 357.819.000,- , terealisasi Rp.

259.685.600,- dengan realisasi fisik/output kegiatan 74,86%.

Realisasi fisik yang tidak maksimal di sebabkan karena fasilitasi

perjalanan dinas dalam rangka verifikasi dan validasi data

keluarga penerima manfaat yang hanya di

pertanggungjawabkan hanya sebagian / sesuai keperluan

karena keterbatasan aparatur.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator outcome pada program ini adalah persentase

Rehabilitasi Sosial yang ditargetkan pada tahun 2017 sebesar

10,75% dan terealisasi sebesar 0,25% (capaian sebesar 2,33%

dari target). Capaian indikator kinerja pada program ini sangat

kecil walaupun sebenarnya 1 kegiatan yang mendukung

program ini realisasi capaian outputnya 100%, hal ini

disebabkan karena pada angka target capaian pada program

ini adalah merupakan komulatif dari 4 kegiatan yang

direncanakan pada Rencana Kerja tahun 2017, tetapi karena

41


keterbatasan anggaran maka hanya 1 kegiatan yang bisa

dilaksanakan.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah

Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan

pagu anggaran Rp. 61.000.000,- dan realisasi fisik/output

kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini adalah merupakan dana

untuk memfasilitasi apabila terjadi bencana baik sosial maupun

alam. Meskipun realisasi fisik sudah mencapai 100% tetapi

masih terdapatnya kekurangan anggaran untuk penyediaan

logistic (sharingAPBD Kabupaten) untuk korban bencana.

3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks

Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya

Indikator outcome pada program ini adalah Persentase

penyandang eks penyakit sosial yang ditangani, pada tahun

2017 target capaian indikator adalah sebesar 0,57% dan

terealisasi sebesar 0,13% (capaian sebesar 22,80% dari

target). Capaian indikator outcome pada program ini relative

kecil dari angka target yang ditetapkan, hal ini disebabkan

karena target 225 orang Eks penyandang penyakit sosial yang

direncanakan akan ditangani karena keterbatasan anggaran

hanya bisa terakomodir 62 orang pada DPA. Kegiatan yang

42


mendukung program ini juga bersifat situasional/kondisional

atau bersifat cadangan sehingga realisasi fisiknya adalah 100%

Adapun kegiatan yang mendukung program diatas adalah

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dengan

pagu sebesar Rp 86.704.000,- dan terealisasi Rp. 42.654.000,-

dengan capaian realisasi fisik/output kegiatan 100%.

Tetapi meskipun capaian output diatas sesuai dengan

yang diharapkan, penanganan Eks penyandang penyakit sosial

masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan

diantaranya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu masih

belum mempunyai tempat/sarana yang bisa

menampung/merawat penyandang eks penyakit sosial seperti

orang terlantar, jompo, orang gila sebagai tempat menampung

sementara yang sewaktu-waktu ditemukan/diserahkan oleh

masyarakat atau aparat. Sehingga kedepan untuk

maksimalisasi penanganan eks penyandang penyakit sosial

diharapkan ada perhatian dari Pemerintah daerah atau dari

Pemerintah Pusat untuk membangun sarana dan prasarana

berupa panti sosial/rumah singgah.

4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator outcome pada program ini adalah Persentase

kelembagaan sosial yang diberdayakan, meningkatnya jumlah

Tagana dan Karang Taruna ditargetkan pada tahun 2017

43


adalah sebesar 0,31% dan terealisasi 0,05% atau capaian

indikator sebesar 16,13%. Capaian indikator diatas sangat kecil

di sebabkan karena target indikator adalah komulatif dari 2

kegiatan yang direncanakan pada Renja tahun 2017 tetap

karena keterbatasan anggaran maka hanya satu kegiatan yang

dapat dilaksanakan.

Adapun kegiatan yang menunjang program ini adalah

kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 37.802.000,- terealisasi

Rp. 16.000.000,- dengan realisasi fisik/ouput kegiatan 42,33%.

Realisasi program dan kegiatan pada Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjang tercapainya

indikator kinerja dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2017 dapat dilihat pada tabulasi beserta hambatan serta tindak

lanjut/alternative solusi yang dilakukan, dapat diuraikan sebagai

berikut :

44


Tabel 17. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya.

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

MeningkatnyapenangananpermasalahankesejahteraanSosia

PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADATTERPENCIL (KAT)DAN PENYANDANGMASALAHKESEJAHTERAANSOSIAL (PMKS)LAINNYA

Jumlahpeningkatankemampuan(capacitybuilding)Petugas danPendampingSosial

40 orang 17 orang

PeningkatanKemampuan (capacitybuilding) Petugas danPendamping Sosial,Pemberdayaan fakirmiskin, KAT dan PMKSlainnya

357.819.000 259.685.600

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program

diatas yaitu :

- Terhadap pelayanan PMKS peranan petugas dan pendamping

sosial sangat diperlukan, pada tahun 2017 anggaran untuk

peningkatan kemampuan petugas/pendamping sosial masih tidak

memadai.

- Pada tahun 2017 tidak ada anggaran untuk verifikasi dan validasi

data PMKS yang seyogyanya di laksanakan 2 kali dalam setahun,

guna tersedianya data PMKS yang akurat.

45


Tindak lanjut yang diperlukan :

1. Mengusulkan anggaran untuk fasilitasi petugas dan pendamping

sosial dalam mendukung pembangunan di bidang sosial.

2. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan validasi dan verifikasi data

fakir miskin/PMKS sehingga tersedia keakuratan data sebagai

acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 18. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SASARANSTRATEGIS


(Rp)REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

MeningkatnyapenangananpermasalahankesejahteraanSosial

PROGRAMPELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAANSOSIAL

TerlaksananyaTanggapCepat Daruratdan kejadianluar biasa

100% 100%

Penanganan Masalah-masalah StrategisYang MenyangkutTanggap CepatDarurat dan KejadianLuar Biasa

61.000.000 49.680.000


Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yaitu :

1. Tidak adanya sharing anggaran dari APBD Kabupaten untuk

pengadaan logistic untuk korban bencana baik alam maupun

sosial.

2. Dinas Sosial masih belum mempunyai sarana berupa panti atau

rumah singgah untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial sehingga

menjadi permasalahan dalam menampung sementara orang

46


terlantar, orang gila dll yang sewaktu-waktu ditemukan oleh

masyarakat dan aparat.


1. Mengusulkan anggaran kepada pemerintah kabupaten untuk

sharing pengadaan logistic untuk korban bencana alam dan

bencana sosial.

2. Mengajukan RAB pembangunan Panti Sosial/Rumah Singgah

melalui anggaran APBD Kabupaten, Provinsi atau Pemerintah

Pusat.

Tabel 19. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

SASARANSTRATEGIS


(Rp)REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7


PROGRAMPEMBINAAN EKSPENYANDANGPENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,PSK, NARKOBA DANPENYAKIT SOSIALLAINNYA)

Jumlahpenyandangeks penyakitsosial yangditangani

62 orang 52 orangPemberdayaan EksPenyandang PenyakitSosial

86.704.000 42.654.000


diatas, yaitu :

- Fasilitasi untuk menampung sementara penyandang eks penyakit

sosial yang sewaktu-waktu ditemukan oleh masyarakat yang

menghambat tertanganinya eks penyandang penyakit sosial.

47



- Mengusulkan rencana pembangunan gedung panti/rumah singgah

sesuai yang telah di targetkan pada Rencana Strategis

(RENSTRA) di Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Tabel 20. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

SASARANSTRATEGIS


(Rp)REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7


PROGRAMPEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAANSOSIAL

Jumlah SDMyangditingkatkan

29 orang 20 orangPeningkatan KualitasSDM KesejahteraanSosial Masyarakat

37.802.000 16.000.000


Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yaitu :

- Masih kurangnya pembinaan lembaga kesejahteraan sosial,

diantaranya organisasi karang taruna karena keterbatasan

anggaran.


- Mengusulkan anggaran pembinaan lembaga kesejahteraan sosial

sebagaimana yang telah direncanakan pada Rencana Strategis.

48


D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan efisiensi

penggunaan sumber daya

Dari rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka pencapaian sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu meskipun rata-rata capaian mempunyai kategori baik,

namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab yang menjadi

kendala kurang tercapaiannya sasaran antara lain adalah :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk aparatur yang

mendukung kegiatan administrasi perkantoran serta sarana

dalam pelaksanaan penanganan Penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

2. Masih terbatasnya kegiatan dalam rangka pemberdayaan fakir

miskin dan penyandang masalah Kesejahteraan sosial lainnya

dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah :

1. Dukungan dana dari Pemerintah kabupaten, Propinsi dan Pusat

baik dalam hal kegiatan pelatihan maupun pengadaan sarana

dan prasarana dalam menunjang pembangunan di bidang

sosial.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dijabarkan tingkat efektifitas dan

49


efisiensinya, hasilnya dapat tergambar dengan rinci seperti dalam

tabel berikut :

Tabel 21. Analisis Akuntabilitas Tahun 2017 dibanding dengan Tahun2016

No KEGIATAN Efektifitas(2017/2016)

Efisiensi(2017/2016)

1.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

V/- V/-

2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

V/- V/-

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan V/- V/-

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor V/- V/-

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja V/- V/-

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor V/- V/-

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan V/- V/-

8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

V/- V/-

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V/- V/-

10. Penyediaan Makanan dan Minuman V/- V/-

11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah

V/- V/-

12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS V/- V/-

13.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

daerah

V/- V/-

14.

Peningkatan Kemampuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir

miskin, KAT dan PMKS lainnya

V/- V/-

15.

Penanganan Masalah-masalah strategis yang

menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian

Luar Biasa

V/V V/V

16. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial V/V V/V

17.Peningkatan kulaitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

V/- V/-

Dinas Sosial adalah SKPD baru yang di bentuk pada tahun

2016 yang sebelumnya merupakan salah satu bidang pada Dinas

50


Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga kegiatan pada

program administrasi tidak terlaksana.

Memperhatikan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 dilaksanakan efektif dan

efisien. Realisasi fisik dari semua kegiatan adalah 90,24% atau

dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana dengan

baik, capaian realisasi keuangan yang rendah karena ada

beberapa kegiatan yang realisasinya tergantung pada

situasional/kondisional.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran pada tahun 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebesar Rp. 4.411.534.506,- yang terdiri dari Belanja

Langsung dan Belanja Tak Langsung, terealisasi sebesar Rp.

4.047.816.927,- atau 91,75 % , dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung meliputi Gaji pegawai, tunjangan fungsional,

tunjangan struktural dan tambahan penghasilan dengan anggaran

Rp.2.908.483.006,-. Terealisasi sesuai dengan SP2D yang

dikeluarkan adalah Rp. 2.795.097.660,- atau 96,10 %.

1. Belanja Langsung yang terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan urusan

Wajib Sosial dengan anggaran Rp. 1.503.051.500,-. Terealisasi

51


sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan Rp. 1.252.719.267,- atau

83.35%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNGDAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017

No BelanjaJumlah

AnggaranSetelah

PerubahanRealisasi

SelisihLebih/

Kurang%

1. Belanja Tidak

Langsung

2.908.483.006 2.795.097.660 113.385.346 96.10

Belanja Pegawai 2.908.483.006 2.795.097.660 113.385.346 96.10

2. Belanja Langsung 1.503.051.500 1.252.719.267 250.332.233 83.35

a. Belanja Pegawai 615.720.000 594.910.000 20.810.000 96.62

b. Belanja Barang

dan Jasa

695.581.500 483.698.367 211.883.133 69.54

c. Belanja Modal 191.750.000 174.110.900 17.639.100 90.80

Jumlah 4.411.534.506 4.047.816.927 727.435.158 91.75

Dari uraian diatas bahwa belanja langsung terdiri belanja untuk kegiatan

rutin dan kegiatan wajib urusan Sosial. Untuk anggaran dan realisasi

belanja langsung per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

52


Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per KegiatanTahun 2017

No. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1 2 3 4 5 6PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

Penyediaan JasaKomunikasi, sumber dayaair dan listrik

25.500.000 13.868.539 54,39

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/operasional

45.100.000 32.481.500 72,02

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 114.070.000 110.171.000 96,58

Penyediaan JasaKebersihan Kantor 4.354.000 4.324.000 99,31

Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 7.500.000 3.956.000 52,75

Penyediaan Alat TulisKantor 18.732.500 18.732.500 100

Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 8.680.000 3.202.400 37,02

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/peneranganBangunan Kantor

920.000 920.000 100

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 37.700.000 24.650.300 65,39

Penyediaan Makanan danMinuman 4.200.000 4.023.000 95,79

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar daerah 164.550.000 142.670.428 86,70

Penyediaan jasa tenaganon PNS 494.850.000 494.050.000 99,84

Rapat-rapat koordinasiDalam Daerah 33.600.000 31.650.000 94,20

PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITAS ADATTERPENCIL (KAT) DANPENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL(PMKS) LAINNYA

Peningkatan Kemampuan(Capacity building) petugasdan pendamping sosialpemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS Lainnya

357.819.000 259.685.600 72,57

PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

Penanganan Masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luarbiasa

61.000.000 49.680.000 81,44

PEMBERDAYAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKS NARAPIDANA,PSK, NARKOBA, DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Pemberdayaan EksPenyandang PenyakitSosial

86.704.000 42.654.000 49,19

PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan Kulaitas SDMKeseahteraan SosialMasyarakat

37.802.000 16.000.000 42,33

JUMLAH 1.503.051.500 1.252.719.267 83,35

53


BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2017 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Laporan

Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran / IKU

Dinas Sosial yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, sasaran

dan cara pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas pada

tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian indikator

kinerja adalah 100%, dengan kategori Amat Baik dan dapat

dikatakan Efektif dan Efesien sedangkan realisasi fisik/kinerja dari

keseluruhan program/kegiatan (Belanja Langsung) dengan sumber

dana APBD Kabupaten adalah 90,24% .

Kenaikan nilai pencapaian indikator kinerja sasaran/utama antara

tahun 2016 dan 2017 karena adanya kerjasama/dukungan dari

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten .

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

pelaksanaan penanganan Penyandang masalah kesejahteraan

sosial dan masih terbatasnya kegiatan dalam rangka pemberdayaan

fakir miskin dan penyandang masalah Kesejahteraan sosial lainnya

54


dalam meningkatkan kualitas hidupnya merupakan permasalahan

pada Dinas Sosial yang diharapkan ditahun mendatang bisa teratasi.

Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten serta instansi

terkait lainnya dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial yang dalam hal ini

Penanganan Penyandang Masalh Kesejahteraan Sosial baik dari

segi moril maupun materiil.

Upaya maksimal akan kami lakukan untuk meningkatkan pencapaian

indikator kinerja pada Dinas Sosial di tahun yang akan datang.

Akhirnya melalui pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat

memacu pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di

bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

kata pengantarsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/dinas-sosial-1.pdf · 2018. 3. 19. ·...

Documents