Deby Shanty 3309202702

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ir. WAHYONO HADI, MSc

PROGRAM MAGISTER TEKNIK PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (TPLP)

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN – FTSP ITS SURABAYASURABAYA

2011

KAJIAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH UPTD-AM MENUJU PDAM

(Studi Kasus Kota ParigiKabupaten Parigi Moutong)

1

LATAR BELAKANG

1. Konsekuensi Kab. Parigi Moutong sebagai daerah pemekaran.2. Sejarah SPAM Kota Parigi : Tahun 1986 oleh Unit PDAM Kab.Donggala (kabupaten induk)

dengan jumlah pelanggan saat ini ± 212 sambungan. Tahun 2010 oleh UPTD-AM Kab. Parigi Moutong dengan jumlah

pelanggan 500 sambungan. 3. UPTD-AM merupakan bentuk wewenang dan tanggung jawab

pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan air minum didaerahnya masing-masing (pasal 16 h UU No.7/2004 dan pasal 37 PP No.16/2005).

4. Data RPIJMD Tahun 2009-2013 menyatakan cakupan pelayanandi perkotaan dan pedesaan baru ± 20% dari total jumlah pendudukkabupaten(382.596 jiwa)

2

LANJUTAN….5. Kondisi Penyelenggaraan SPAM UPTD-AM

Keterbatasan yang dimiliki UPTD dalam hal cakupanpelayanan (21,35%), kemampuan investasi dan SDM.

Sumber pembiayaan berasal dari APBD Tanpa mengutamakan keuntungan (sektor publik)

6. Tuntutan Penyelenggaraan SPAM yang Profesional sesuai denganKSNP SPAM (Permen PU nomor 26 Tahun 2006)

7. Kota Parigi daerah yang potensial untuk menjadi pelanggan PDAM : Sumber air baku berasal dari sungai yang mengalir sepanjang tahun

dengan debit yang cukup besar. Kualitas air Sungai Baliara relatif baik dengan tingkat kekeruhan

berkisar antara 50-100 Ntu pada musim kemarau dan meningkat 200-400 Ntu pada musim hujan.

Kualitas kandungan air tanah kurang baik (payau) Topografi daerahnya mendukung sistem pengalirannya secara gravitasi

sehingga dari segi operasional lebih efisien. 3

PERUMUSAN MASALAH

1. Persiapan UPTD-AM terkait dengan rencana pengembangankapasitas hingga tahun 2020

2. Pengelolaan SPAM saat ini dari segi kelembagaan3. Rencana Bisnis Anggaran UPTD-AM untuk pengembangan4. Dukungan kebijakan Pemda untuk mempercepat terbentuknyaPDAM

TUJUAN

4

3. Melakukan analisis terhadap perencanaan saat ini untukpersiapan menjadi PDAM yang berkelanjutan dilihat dariaspek teknis, finansial dan kelembagaan.

4. Membuat rencana progam peningkatan pelayanan SPAM.

1. Mengidentifikasi dan evaluasi pengelolaan SPAM olehUPTD-AM

2. Menyusun rumusan strategi peningkatan pelayanan air minum

MANFAAT

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangkapeningkatan pelayanan SPAM UPTD-AM Kabupaten ParigiMoutong.

5

RUANG LINGKUP

1. Wilayah studi sebagai bahan kajian meliputi Kecamatan Kota Parigi sebagai wilayah pelayanan UPTD-AM saat ini.

2. Untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan SPAM Kota Parigi serta untuk proyeksi kebutuhan air minum, makapenelitian dilakukan pada wilayah pelayanan UPTD-AM (Kec. Parigi Barat dan Kec. Parigi)

3. Mengacu pada latar belakang permasalahan dan kondisipengelolaan SPAM saat ini yang menyangkut keterbatasankemampuan UPTD-AM, maka aspek yang dikaji terkaitdengan persiapan menuju PDAM diprioritaskan pada aspekteknis, aspek finansial dan aspek kelembagaan.

PENGOLAHAN DATA

KAJIAN RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

PERMASALAHAN

TUJUAN PENELITIAN

STUDI PUSTAKA

PENGUMPULAN DATAData Primer Data Sekunder

EVALUASI PENGELOLAAN SPAM

Aspek KelembagaanAspek TeknisAspek Finansial

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN SPAM KOTA PARIGI

DIAGRAM ALIR PENELITIAN

PERSIAPAN

6

Metodadeskriptifdengan

pendekatanstudi kasus

GAMBARAN UMUMWILAYAH PENELITIAN

GAMBAR 2.2

……… 01

7

Batas Wilayah :Sebelah Utara : Kab. Buol Toli-toli dan Prop. GorontaloSebelah Selatan : Kab. Poso dan Prop. SulselSebelah Timur : Teluk TominiSebelah Barat : Kota Palu dan Kab. Donggala

……… 02GAMBARAN UMUMWILAYAH PENELITIAN

GAMBAR 2.5

5 Desa dan5 Kelurahan27.354 Jiwa

(Luas Wilayah38,82 km²)

Sumber data : BPS Kab. Parigi Moutong - 20108

EKSISTING PENGELOLAAN SPAM KOTA PARIGI OLEH UPTD-AM

Jumlah Jumlah

Penduduk

(jiwa)1 2 10 11 12

1 Parigimpuu 270 1,901 4.691 Baliara 180 1,332 3.132 Masigi 925 4,042 16.072 Loji 580 1,966 10.082 Bantaya 585 5,865 10.175 Kampal 1,930 3,819 33.543 Maesa 675 3,291 11.733 Mertasari 270 1,049 4.694 Pombalowo 170 1,187 2.954 Olaya 170 2,501 2.95

5,755 26,953 21.35%

Zona Daerah Pelayanan

JumlahTotal Cakupan

Pelayanan

Cakupan Pelayanan

(%)

Penduduk Terlayani

(jiwa)

9

……… 01

SURVEI KEBUTUHAN NYATA

Kebutuhan Air Tiap Responden

1 Minum 0.42 0.84 0.004 0.1262 Keperluan Dapur 2.6 5.2 0.026 0.783 Mandi + Kakus 22.6 45.2 0.226 6.784 Mencuci 19.4 38.8 0.194 5.825 Lain-lain 1.4 2.8 0.014 0.42

46.42 92.84 0.464 13.926

Kebutuhan/ hari tiap SR

(m³/hari)

Kebutuhan/ hari tiap SR

(m³/bln)

Non Pelanggan (1 KK = 5 org)

Total Pemakaian Air

Asumsi Jumlah Pemakaian Air (ember/hari)

Kondisi Pemakaian Air

No Rata-rata Kebutuhan (l/org/hari)

Pemakaian air untuk pelanggan SPAM berdasarkan data kuesioner rata-rata sebesar 18,05 m³/bln (120,35 l/org/hari)Minat Berlangganan SPAM SesuaiPenghasilan

Berminat % Tidak Berminat % Jumlah %1 < Rp. 750.000,- 3 5.45 1 100 4.0 7.14 2 Rp. 750.000 - Rp. 999.000,- 3 5.45 - - 3.0 5.36 3 Rp. 1.000.000 - Rp. 1.249.000,- 4 7.27 - - 4.0 7.14 4 Rp. 1.250.000 - Rp. 1499.000,- 10 18.18 - - 10.0 17.86 5 ≥ Rp. 1.500.000 35 63.64 - - 35.0 62.50

55 100 1 100 56 100.00

No Penghasilan/bulanMinat Berlangganan Non Pelanggan

Jumlah

10

I. ASPEK TEKNIS ……..1

EVALUASI DAN ANALISA

Penentuan Kebutuhan air minum Kota Parigi tahun 2020

11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Kebutuhan Domestik Lt/det 2,85 15,08 19,27 23,79 28,64 33,83 39,35 45,22 51,44 58,01 64,95

2 Kebutuhan Non Domestik Lt/det 2,72 3,63 4,61 5,65 6,75 7,92 9,15 10,44 11,79 13,20 14,68

Total Kebutuhan Air Sebelum Kehilangan Air m³/hari 481,11 1.616,54 2.063,73 2.544,17 3.058,36 3.606,79 4.189,97 4.808,38 5.462,52 6.152,88 6.879,97 Angka Kebocoran (UFW) % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%Total Kebutuhan Air m³/hari 601,38 2.020,68 2.579,66 3.180,21 3.822,95 4.508,49 5.237,46 6.010,47 6.828,15 7.691,10 8.599,96 Total Kebutuhan AirKebutuhan Air Rata-rata ( Qr ) Lt/det 6,96 23,39 29,86 36,81 44,25 52,18 60,62 69,57 79,03 89,02 99,54Kebutuhan Air Maksimum ( 1.1 Qr ) Lt/det 7,66 25,73 32,84 40,49 48,67 57,40 66,68 76,52 86,93 97,92 109,49Kebutuhan Air Pada Jam Puncak ( 1.5 Qr ) Lt/det 8,00 26,90 34,34 42,33 50,88 60,01 69,71 80,00 90,88 102,37 114,47Unit ProduksiTerpasang Lt/det 20 20 20 40 40 80 80 80 80 120 120Program Baru / Rencana / Penambahan Lt/det 0 0 20 0 40 0 0 0 40 0 0Total Unit Produksi Lt/det 20 20 40 40 80 80 80 80 120 120 120Kekurangan / Kelebihan Kapasitas Lt/det 12,34 (5,73) 7,16 (0,49) 31,33 22,60 13,32 3,48 33,07 22,08 10,51

Kebutuhan Air per TahunNo Uraian Satuan

Gambaran kerapatan calon pelanggan menurut data waiting list UPTD-AM Tahun 2010 (Kajian mengacu pada Permen PU No.21/PRT/M/2009)

I. ASPEK TEKNIS ……..2EVALUASI DAN ANALISA

12

Total calon pelanggantahun 2010 sebanyak484 SR/1,247 ha

Untuk pengembanganSPAM yang bertumpupada perluasanjaringan, potensi SR diharapkan tidakkurang dari 20 SR/ha

II. ASPEK KEUANGAN ……..1EVALUASI DAN ANALISA

13

Laporan keuangan UPTD-AM terdiri dari Neraca dan LaporanRealisasi Anggaran (LRA), indikator yang digunakan untuk analisis rasiolap. Keuangan dengan menentukan CR, ROE dan ROA

No. Uraian Tahun 20101 2 3

1 Aktiva Lancar -

2 Hutang Lancar -

3 Laba (Rugi) Bersih (374.886.400)Rp

4 Ekuitas 27.830.784.627Rp

5 Total Aktiva 27.830.784.627Rp Tolak Ukur

1 CR - 2 ROE (0,01) 3 ROA (0,01)

UPTD-AM meskipun secarateknis sudah beroperasi namundari sisi pendapatan usahabelum ada.

Dari LRA diketahui kondisikeuangan UPTD-AM mengalami defisit

14

III. ASPEK KELEMBAGAAN ……..1

EVALUASI DAN ANALISA

Analisis FaktorStrategis

Posisi UPTD-AM : Kekuatan UPTD-AM masih cukup besarsehingga dapat mengeliminir kelemahan yang ada. Kemampuan untuk

pengembangan wilayah pelayanan dalam 5 tahun kedepan masih berpotensi dariketersediaan sistem produksi dan distribusi yang dimiliki, namun perlu dukunganberbagai pihak untuk percepatan pembangunan.

Kelemahan ( -)

Kuadran IKuadran III

Kuadran IIKuadran IV

Kondisi Eksternal

Peluang (O)+

Ancaman (T )-

Kondis i Internal

Kekuatan (+)

0,070,3

Kekuatan (S)1 Sistem produksi modern sesuai standar2 Sistem zona pada unit distribusi pelayanan3 Memiliki RBA tahun 20114 Struktur organisasi, visi misi dan uraian tugas jelas5 Tersedianya fasilitas penunjang operasional

1 Pertumbuhan penduduk yang pesat 1 Pengembangan wilayah dan cakupan pelayanan merupakan target sasaran 2 Ketersediaan air baku mencukupi 5 tahun kedepan.3 Kondisi topografi wilayah yang relatif datar 2 Mengoptimalkan pemanfaatan instalasi produksi untuk meningkatkan4 Potensi calon pelanggan cukup tinggi kuantitas air distribusi dalam menangkap peluang besarnya minat masyarakat5 Minat dan kemampuan masyarakat cukup tinggi untuk berlangganan SPAM sebagai upaya peningkatan penjualan air.6 Kedudukan dan Fungsi Kota Parigi sesuai RTRW 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD-AM maupun SDM dalam 7 Tersedianya lahan untuk penambahan instalasi pengembangan SPAM.8 Kandungan air tanah payau 4 Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem 9 Alokasi sumber dana APBN dan hibah pembiayaan dan pola investasi.

10 Dukungan peraturan pemerintah untuk 5 Mendayagunakan fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan kinerjapengembangan SPAM (Permen, RPIJMD) sistem operasional.

11 Kerjasama dan mitra kerja dengan pihak luar12 Dukungan dan komitmen Pemda setempat

Peluang (O) Strategi (SO)

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

15

II. ASPEK KELEMBAGAAN ……..2EVALUASI DAN ANALISA

Matriks Analisis SWOT

16

Implementasi Kebijakan, Sasaran, Program Kerja dan Rencana kegiatanPelayanan & Pengembangan SPAM Kota Parigi

Pendek Menengah Panjang1 Mengoptimalkan pemanfaatan instalasi produksi untuk meningkatkan 1 Program pembangunan jaringan distr ibusi pelayanan 1 Pengadaan Water meter, Pipa dan Accessories √ √ -

kuantitas air distribusi dalam menangkap peluang besarnya minat masya rakat secara bertahap (penyediaan SR)untuk berlangganan SPAM. 2 Program peningkatan pelayanan SPAM Kota Parigi 2 Penerapan tarif ja sa air minum √ - -

3 Promosi/sosia lisasi pe layanan SPAM Parigi √ √ -2 Mendayagunakan fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan kinerja 1 Program pembinaan dan pengembangan SPAM 1 Pembuatan dan penagihan rekening air √ √ √

sistem operasional. 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kine rja dan keuangan. 2 Penerapan peraturan denda, pencurian dan √ √ √

3 Program peningkatan disiplin aparatur/pegaw ai pe rusakan water meter.4 Program pelayanan administrasi perkantoran

3 Penyusunan laporan capaian kinerja - √ -3 Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan SDM mela lui pembinaan, 1 Program pembinaan dan pengembangan SPAM 1 Rekruitmen pegawai sesuai kompetensi - √ -

pendidikan dan pe latihan te rmasuk rekruitmen SDM yang ha rus terpadu 2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturdengan program pengembangan SDM penyelenggara SPAM. 2 Sosialisasi, Diklat dan Bimbingan teknis PNS √ √ -

4 Mengembangkan a lte rna tif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem 1 Program pengaturan, pembinaan, pengawasan dan 1 Pengajuan permohonan penerapan Pola √ - -pembiayaan dan pola investasi dengan meningkatkan peran dunia usaha/ penyelenggaraan dalam pengembangan SPAM Pengelolaan Keuangan BLUD kepada Bupati.swasta dan a tau masyarakat dalam bentuk kerjasama. 2 Program pembangunan sistem informasi SPAM

3 Program perumusan kebijakan dan pembinaan teknis 2 Menyusun Perda yang mengatur tentang ke rja - √ -operasional U PTD-AM. sama dalam penyelenggaraan SPAM.

3 Mengumpulkan data informasi dan evaluasi √ √ -kinerja pengelolaan.

5 Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan a ir minum 1 Program pembangunan sistem produksi dan distribusi 1 Penambahan zona pelayanan dibagian utaradengan memperluas jangkauan pelayanan yang dilakukan seca ra bertahap SPAM Kota Parigi dan selatan Kota Parigi. √ √ -disetiap wilayah yang belum terlayani air minum. 2 Program pembangunan SPAM Ibukota Kecama tan (IKK )

3 Program peningkatan peme liharaan instalasi dan jaringan 2 Menyusun usulan pembangunan SPAM IKK √ √ -SPAM Kota Parigi.

3 Pembangunan instalasi SPAM (IPA/WTP), √ √ √jaringan transmisi dan distr ibusi.

- Jangka pendek (Tahun 2010-2011)Jangka Menengah (2012-2014)Jangka Panjang (2015-2020)

No. Kebijakan Strategi Program Kerja Action plan Pelaksanaan

17

II. Pengembangan Kelembagaan UPTD-AM ….1

BENTUK RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

1. Aspek Teknis Mengetahui target pelayanan dan jumlah pelanggan (Kepmen Otoda

No. 8/2000 pasal 3 untuk PDAM tipe A jumlah pelanggan sampaidengan 10.000 ).

Peningkatan kapasitas sistem melaluioptimalisasi sistem yang ada(distribusi, transmisi dan unit produksi.

Kontrol pembacaan meteran danpenempatan meter zona untukmemperkirakan tingkat kehilanganair.

Pemantapan data sambunganpelanggan.

Meningkatkan sistem pemeliharaaninstalasi.

Penambahan coverage area

Tahun Tingkat Pelayanan Total Tingkat (%) Domestik Non Domestik Sambungan Penambahan

2010 21,35 407 93 500 02011 32,49 2137 223 2360 18602012 39,69 2712 283 2995 6352013 46,90 3324 347 3671 6762014 54,10 3972 415 4387 7162015 61,31 4657 487 5144 7572016 68,51 5379 562 5941 7972017 75,72 6138 641 6779 8382018 82,92 6933 724 7657 8782019 90,13 7765 811 8576 9192020 97,33 8633 902 9535 959

904Rata-rata Penambahan Jumlah Sambungan/tahun

Jumlah Sambungan

18

BENTUK RENCANA PENGEMBANGAN SPAM Aspek Keuangan

Efisiensi penagihan padapelanggan > 90%

Memaksimalkan volume air untukmenjadi rekening

Mengoptimalkan pendapatan darisektor non air

Mengupayakan harga terendahdalam pembelian barang/peralatan

dengan minimum 3 penawar

Pendapatan sektor air terhadap BOP dapat mencapai full cost recovery.

19

Aspek Kelembagaan

BENTUK RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

1. Struktur Organisasi (Kepmen Otoda No.8/2000, Pasal 4 dan 6)

2. Organ dan Kepegawaian (Permendagri No.2/2007)

1. Penerapan nilai-nilai konsep Good Governance untuk mendukungmanajemen PDAM yang transparan, hemat , cepat, urut dan terukur.

2. Persyaratan pendidikan minimal dan keahliannya dengan mengacu padaperaturan perundangan , dimuat dalam perda pendirian PDAM.

3. Mengutamakan pengangkatan direksi yang memiliki visi dan misipengembangan enterpreunership.

4. Penjajagan investasi dan kerjasama kepada pihak ketiga dan ketentuantentang hal ini tertuang dalam perda pendirian.

5. Menyusun Rencana Strategis Bisnis Air Minum

20

Kesimpulan

1. Dari evaluasi pengelolaan SPAM Parigi saat ini diketahui : Kapasitas sistem yang ada sebesar 20 L/det masih terbatas untuk

melayani penambahan jumlah pelanggan, penambahan kapasitasdilakukan secara bertahap yaitu sebesar 20 L/det pada tahun 2012 selanjutnya masing-masing sebesar 2x20 L/det pada tahun 2014 dan2020 dengan tingkat pelayanan 97,33%.

Adanya potensi demand yang tinggi di daerah target pelayanan UPTD-AM (484 SR/1,247 ha), sehingga perlu optimalisasi kapasitas produksidan jaringan distribusi disemua zona pelayanan termasuk penambahanjaringan pipa distribusi di zona 5 lanjutan (Kel. Kampal) dan zona 6 (Desa Bambalemo dan Lebo).

Kondisi keuangan UPTD-AM pada tahun 2010 masih mengalami defisitkarena belum ada pendapatan dari aktifitas operasi.

2. Dari analisis perencanaan untuk pengembangan SPAM dihasilkan : Tingkat penambahan sambungan rata-rata 904 unit/tahun dan melihat

potensi pelanggan yang ada bila dikaitkan dengan kelayakan keuanganproyek maka investasi per SR termasuk rendah sehingga berpotensilayak untuk pengembangan SPAM.

21

Lanjutan Kesimpulan…

Besarnya rata-rata ATP masyarakat non pelanggan adalah Rp. 5.182,-/m³, WTP penyambungan Rp. 413.440,-/SR dan WTP retribusi sebesar Rp. 29.756,-/bulan.

Pengembangan kelembagaan UPTD-AM dapat diawali denganpeningkatan status melalui pola pengelolaan keuangan BLU.

3. Rumusan strategi peningkatan pelayanan SPAM sebagai berikut :1. Mengoptimalkan pemanfaatan instalasi produksi untuk meningkatkan

kuantitas air distribusi sebagai upaya peningkatan penjualan air.2. Mendayagunakan fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan kinerja

sistem operasional.3. Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD-AM maupun SDM.4. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem

pembiayaan dan pola investasi.5. Pengembangan wilayah dan cakupan pelayanan.

4. Hasil analisis alternatif strategi diimplementasikan dalam bentuk program kerjadan rencana kegiatan, penjelasan detil program kerja dan rencana kegiatantersebut disajikan pada tabel 5.41 (slide no.20)

22

Saran

1. Untuk peningkatan pelayanan SPAM oleh UPTD-AM perlu membuat alternatif usahamisalnya dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Bupati, dan melakukan kenaikan tarif secara bertahap dengan tetap mempertimbangkankemampuan pelanggan agar UPTD-AM dapat menutupi biaya operasional.

2. Untuk mendukung pengembangan SPAM ke depan maka pemerintah daerah selainmemprioritaskan alokasi dana pembangunan sarana air bersih kota/pedesaan, jugaperlu didukung dengan melengkapi produk peraturan daerah tentangpenyelenggaraan SPAM.

3. Dalam rangka pengembangan UPTD-AM menuju BUMD yang profesional, selainkedua hal di atas, hal yang paling penting adalah komtmen dari UPTD-AM maupunpemerintah daerah setempat dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten ParigiMoutong.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANYA