Kepada Yth,Bapak Pimpinan PT. Bumi Konawe AbadiDi-Tempat

Perihal : Rekap invoice rental alat beratNomor : INVC. 01/DT/TNB/27/V/2013

Sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, maka dengan ini kami mengajukan invoice penagihan rental alat dengan rincian sebagai berikut:

Periode No. Unit DTNilai Sewa / Jumlah Hari Nilai Sewa /

NominalUnit / Bulan Efektif Kerja Unit / Hari

5 Mei - 26 Mei 2013 04 Rp 50,000,000 22 Rp 1,612,903 Rp 35,483,871

5 Mei - 26 Mei 2013 05 Rp 50,000,000 9 Rp 1,612,903 Rp 14,516,129

5 Mei - 26 Mei 2013 06 Rp 50,000,000 22 Rp 1,612,903 Rp 35,483,871

7 Mei - 26 Mei 2013 07 Rp 50,000,000 18 Rp 1,612,903 Rp 29,032,258

7 Mei - 26 Mei 2013 08 Rp 50,000,000 15 Rp 1,612,903 Rp 24,193,548

7 Mei - 26 Mei 2013 09 Rp 50,000,000 16 Rp 1,612,903 Rp 25,806,452

7 Mei - 26 Mei 2013 10 Rp 50,000,000 14 Rp 1,612,903 Rp 22,580,645

7 Mei - 26 Mei 2013 11 Rp 50,000,000 15 Rp 1,612,903 Rp 24,193,548

7 Mei - 26 Mei 2013 12 Rp 50,000,000 11 Rp 1,612,903 Rp 17,741,935

Lemburan supir 303 Jam Rp 15.000,- / Jam Rp 4,545,000

Bonus retasi 73 Ret Rp 3.750,- / Ret Rp 273,750

Total Rp 233,851,008

Pembayaran invoice ditransfer ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Makassar dengan nomor

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui, Kendari, 27 Mei 2013PT. Bumi Konawe Abadi CV. Makkuraga Tama

NANANG SETIAWAN AGUSTAM

0212 651 431 atas nama AGUSTAM.

1 Rp 1,923,076.92 2 Rp 1,923,076.92 3 Rp 1,923,076.92 4 Rp 1,923,076.92 5 Rp 1,923,076.92 6 Rp 1,923,076.92 7 Rp 1,923,076.92 8 Rp 1,923,076.92 9 Rp 1,923,076.92

53.5 8

1939 14

35.5 1432 13

36.5 1035.5

15000 30.5 23750 21.5 12

303 73

Kepada Yth,Bapak Pimpinan PT. Terminal Niaga BersatuDi-Tempat

Perihal : Invoice rental Dump TruckNomor : INVC. 02/DT/TNB/24/V/2013

Sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, maka dengan ini kami mengajukan invoice penagihan rental alat dengan rincian sebagai berikut:

Periode No. Unit DTNilai Sewa / Jumlah Hari Nilai Sewa /

NominalUnit / Bulan Efektif Kerja Unit / Hari

24 Apr - 23 Mei 2013 42 01 Rp 50,000,000 30 Rp 1,666,667 Rp 50,000,000

24 Apr - 23 Mei 2013 42 02 Rp 50,000,000 30 Rp 1,666,667 Rp 50,000,000

Total Rp 100,000,000

Pembayaran invoice ditransfer ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Makassar dengan nomor

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui, Kendari, 24 Mei 2013PT. Terminal Niaga Bersatu CV. Makkuraga Tama

Mangetahui, Manyetujui,

Pak Agus / Pak Karim Pak Erwin AGUSTAM

0212 651 431 atas nama AGUSTAM.

1 Rp 1,923,076.92 2 Rp 1,923,076.92

Kepada Yth,Bapak Pimpinan PT. Terminal Niaga BersatuDi-Tempat

Perihal : Invoice rental Dump TruckNomor : INVC. 03/DT/TNB/5/VII/2013

Sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, maka dengan ini kami mengajukan invoice penagihan rental alat dengan rincian sebagai berikut:

Periode No. Unit DTNilai Sewa / Jumlah Hari Nilai Sewa /

NominalUnit / Bulan Efektif Kerja Unit / Hari

16 Mei - 4 Juni 2013 DT 04 Rp 45,000,000 20 Rp 1,451,613 Rp 29,032,258

5 Mei - 4 Juni 2013 DT 05 Rp 45,000,000 31 Rp 1,451,613 Rp 45,000,000

5 Mei - 4 Juni 2013 DT 06 Rp 45,000,000 31 Rp 1,451,613 Rp 45,000,000

5 Mei - 4 Juni 2013 DT 07 Rp 45,000,000 31 Rp 1,451,613 Rp 45,000,000

Total Rp 164,032,258

Rp 46,000,000

Rp 118,032,258 Pembayaran invoice ditransfer ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Makassar dengan nomor

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui, Kendari, 5 Juli 2013PT. Terminal Niaga Bersatu CV. Makkuraga Tama

Mangetahui, Manyetujui,

Pak Agus / Pak Karim Pak Erwin AGUSTAM

0212 651 431 atas nama AGUSTAM.

1 Rp 1,730,769.23 2 Rp 1,730,769.23 3 Rp 1,730,769.23 2 Rp 1,730,769.23