inspektorat kabupaten tanah...

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

2015

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan

karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun rencana kerja

tahunan (Renja) untuk tahun 2017.

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan rencana yang

harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun ke depan.

Aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek

pengawasan baik pemeriksaan maupun pembinaan yang harus ditingkatkan

kualitasnya seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki,

walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran

dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya visi yang

dicita-citakan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah mendukung tersusunnya Renja ini.

Batulicin, Januari 2017 INSPEKTUR

Wim Mandau. SE Pembina Tingkat I

NIP.19650619 199403 1 013

ii

DAFTAR SINGKATAN

APBD : anggaran pendapatan dan belanja daerah

APFP : aparat pengawasan fungsional pemerintah

APIP : aparat pengawas internal pemerintah

BPKP RI : badan pemeriksa keuangan dan pembangunan republik

Indonesia

IKK : indeks kinerja kegiatan

Irjen : inspektorat jenderal

KDH : kepala daerah

LAKIP : laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

LP2P : laporan pajak-pajak pribadi

RAPBD : rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Renja : rencana kerja tahunan

Renstra : rencana strategis

RPJM : rencana pembangunan jangka menengah

RPJMD : rencana pembangunan jangka menengah daerah

RPJP : rencana pembangunan jangka panjang

RKP : rencana kerja pemerintah

RKPD : rencana kerja pemerintah daerah

SDM : sumber daya manusia

Satker : satuan kerja

SKPD : satuan kerja perangkat daerah

SPM : standar pelayanan minimum

SPPN : sistem perencanaan pembangunan nasional

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i

DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………………... ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1

1.1. Latar belakang …………………………………………………… 1

1.2. Landasan hukum………………………………………………… 1

1.3. Maksud dan tujuan ……………………………………………… 3

1.4. Sistematika penulisan…………………………………………… 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN

TANAH BUMBU TAHUN LALU ……………………………………… 6

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu tahun lalu dan capaian ………………………………. 6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu ……………………………………………………………. 8

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu ……………………………………… 8

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat …….. 9

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN 17

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional………………………… 17

3.2. Tujuan dan sasaran Renja ……………………………………… 18

3.3. Program dan Tujuan …………………………………………… 18

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………. 22

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu dan pencapaian Renstra Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu s.d. tahun 2015 ………………………... 9

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2015 …………………………………………………… 11

Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten

Tanah Bumbu ………………………………………………………… 12

Tabel 2.4 Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2011 s.d 2015 ………………………………... 15

Tabel 3.1 Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2015 dan prakiraan

maju tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ………………………. 19

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

1

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada

umumnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup

periode tahunan. Renja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-

targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam kinerja ditetapkan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target

kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam

satu periode tahunan.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem

perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit

organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan

masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas

seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD berhubungan langsung dengan

pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Oleh karena itu Renja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu perlu disusun sebagai dasar penyusunan anggaran, pelaksanaan

kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2015

1.2. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);


Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang


3

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Renja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

dimaksudkan agar setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam

Tahun 2017 dapat tertuang dalam Rencana Kerja dan memperoleh

pembiayaan yang maksimal dari Pemerintah Daerah. Sehingga fungsi

Inspektorat sebagai early warning, quality assurance dan consulting bagi

Pemerintah Daerah pun dapat berfungsi secara maksimal.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu,

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD,

proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD,

Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Renja

Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

terkait dengan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3. Maksud dan tujuan

Mengemukakan penjelasan maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4. Sistematika penulisan


4

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN

TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 dan

prakiraan capaian tahun 2018, mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi terget kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai


5

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti SPM dan MDGs (milenium development goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja

Uraian tujuan dan sasaran disusunnya Renja Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan.

BAB IV PENUTUP


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun

lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya

pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada

laporan kinerja pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

pengukuran kinerja sasaran yang telah diraih atau telah dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun

2015 sampai dengan Desember 2015 (Triwulan.IV) sebagai berikut :


7

EvaluasisampaiTriwulan.IVTahunBerjalan 2015

N

o. Program / Kegiatan Anggaran

Realisai Fisik

(%) Keuangan (%)

00 Non Program 3.308.796.718 3.202.653.160 96.79 100

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

36.960.000 36.457.169 98.64 100

01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

69.675.000 67.994.700 96.45 99,25

01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 135.710.000 134.640.000 99.21 99.26

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.090.000 5.090.000 100 100

01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.600.000 9.880.000 93.21 93.21

01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44.018.600 41.994.800 95.40 99.26

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.050.000 8.050.000 100 100

01.12 Penyediaan Komponen Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

3.075.000 3.000.000 97.56 97.56

01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

299.359.040 295.904.040 98.85 100

01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.150.000 14.600.000 96.37 100

01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

190.403.000 179.051.543 94.04 94.04

01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 189.150.000 182.150.000 96.30 96.30

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

11.250.000 11.250.000 100.0

0

100

20 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.683.100.000 1.408.615.000 83.69 84.32

20.02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

20.975.000 20.345.000 97 97

20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

65.390.000 63.697.000 97.41 97.64

21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatu rpengawasan

278.170.000 242.551.650 87.20 88.42


8

Penyerapan Anggaran pada program kegiatan rata – rata mencapai di

atas 90 % akan tetapi ada penyerapan anggaran terendah dari 4 program dan

17 kegiatan adalah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan

pengawasan internal secara berkala dengan realisasi keuangan sebesar

83.69% dan realisasi fisik 84.32% serta pada Program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan

realisasi keuangan sebesar 87.20% dan realisasi fisik sebesar 86.42% hal ini

karenakan defisit anggaran kabupaten.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai institusi resmi yang

diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah,

memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan

dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the

right track). Maka semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu semakin baik pula. Selanjutnya kinerja

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang baik akan memberi kontribusi

penting pada terwujudnya pemerintah daerah yang baik dan bersih sebagai

amanat rakyat.

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu selama ini telah melaksanakan

tugasnya melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dan

desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan joint

audit dengan BPKPRI dan Irjen yang terkait serta menyelesaikan kasus-kasus

pengaduan yang telah ditugaskan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu

Isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

1. Isu penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar


9

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu kunci utama

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Isu pengawasan yang profesional

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka diperlukan

aparatur pengawasan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang

sesuai dengan persyaratan APIP. Sehingga diperlukan diklat-diklat teknis

maupun substansi yang sesuai dengan keahlian masing-masing aparatur

pengawasan.

3. Isu pencapaian opini laporan keuangan pemerintah daerah wajar tanpa

pengecualian

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang

wajar tanpa pengecualian maka Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

perlu melakukan pendampingan, pembinaan dan meningkatkan

pengawasan kepada SKPD-SKPD yang ada.

4. Isu program pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dengan

memberikan bantuan kepada desa 1 ( satu ) desa 1 ( satu ) milyar

Dimana perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang

mendapatkan bantuan..

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Adapun usulan program kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai

2. Program pelayanan administrasi perkantoran

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4. Program peningkatan disiplin aparatur

5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

6. Program peningkatan tenaga profesionalisme tenaga pemeriksaan dan

aparatur pengawasan.


10


17

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan RPJP,

RPJM dan RKP yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan

di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah

dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan

arah pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan satu

kesatuan dalam SPPN. Penyusunannya dilakukan secara terencana,

sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan, perdagangan dan

pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju

Tanah Bumbu yang maju, unggul, mandiri, sejahtera, aman, religius dan

berakhlak mulia serta berintelektual tinggi”.

Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah

Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai

perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten

Tanah Bumbu. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun

visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2010-2015, visi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah

“Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

di Kabupaten Tanah Bumbu”.


18

3.2. Tujuan dan sasaran renja

Tujuan dan sasaran dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu adalah :

1. Terlaksananya pemeriksaan kinerja/regular SKPD, desa/kelurahan.

2. Terlaksananya Review laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam

rangka opini WTP.

3. Penanganan pengaduan masyarakat.

4. Evaluasi Penerapan SPIP.

5. Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (joint audit).

6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

7. Terselenggaranya koordinasi antar APIP melalui koordinasi pengawasan

antara APIP.

8. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang dinilai melalui LAKIP Satker dan LP2P.

9. Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai persyaratan APIP.

3.3. Program dan Tujuan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1. Upaya penyampaian visi dan misi organisasi.

2. Menjalankan fungsi early warning system, quality assurance, katalis dan

sebagai consulting.

3. Peningkatan ketaatan aparatur pemerintah terhadap ketentuan yang

berlaku.

4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai maka Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2017

sebagai berikut :


19

1, Pelayanan adminstrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

operasional.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f. Penyediaan alat tulis kantor.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

k. Penyediaan jasa tenaga non PNS.

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Penyediaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan 4

b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah.

c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

d. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan

e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.


22

BAB I V

PENUTUP

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar untuk memberikan

arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan

kepemerintahan yang baik.sebagai hasil dari kesepakatan dan consensus bersama,

keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tergantung

pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi

yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017, diharapkan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Tanah Bumbu

dapat terlaksana secara sinergis.

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemerintah

Umum

Belanja Tidak Langsung

1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai

Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 101 39 PNS 40 PNS 90

1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil

Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 35 PNS 35 PNS 35 PNS 92 39 PNS 40 PNS 90

Belanja Langsung

1 20 07 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,

telepon dan surat kabar 60 bln 24 bulan 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%


Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya

perawatan untuk operasional

kendaraan dinas86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%


Administrasi Keuangan

Keluaran : Terselesaikannya administrasi

keuangan dan barang 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%


Kebersihan Kantor

Keluaran : Tersedianya peralatan

kebersihan kantor 71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%


Perbaikan Peralatan Kerja*

Keluaran : Peralatan Kantor yang siap

pakai 150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%

1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%

1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Pengadaan

Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan

pengadaan 145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 100% 35.130 lembar 35.130 lembar 100%

1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

3

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2014


Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 111



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014


Tahun Lalu (2013)



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

3



Program/Kegiatan

Kode

1 20 07 01 13 Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor*

Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 63% 0 0 0

Kegiatan Penyediaan

Komponen listrik /

Penerangan gedung kantor

Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik

15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

1 20 07 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan Perundang-undangan

terbaru 18 Judul Buku 5 Judul Buku 0 0 0 0 0 0


Makanan dan Minuman

Keluaran : Tersedianya keperluan makanan

dan minuman harian 160 Pns 120 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%

1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah*

Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi

luar daerah yang akan dihadiri 35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%


Tenaga non PNS

Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana

administrasi kantor 45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%


Sewa Gedung Kantor dan

Rumah Jabatan

Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas

1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0

1 20 07 2Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1 20 07 02 04 Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional*

Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas

untuk Operasional 1 unit 0 0 0 0 0 0 0

1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor*

Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor

yang memadai 2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus

hari - hari tertentu

Keluaran :

90 steel

Meningkatnya Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 111



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014


Tahun Lalu (2013)



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

3



Program/Kegiatan

Kode

1 20 07 20

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1 20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara Berkala

Keluaran : Meningkatkan Ketaatan

Aparatur Pemerintah Daerah

pada tiap-tiap SKPD dan Desa 518 SKPD dan Desa 225 Skpd dan Desa120 Skpd dan

Desa

117 Skpd dan

Desa98%

120 Skpd dan

Desa120 Skpd dan Desa 100%

1 20 07 20 02 Penanganan Kasus-kasus

Pengadaan di lingkungan

Pemerintah Daerah*

Keluaran : Memberikan

pertimbangan/saran pendapat

atas pelanggaran yang

71 Kasus 32 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 100% 8 Kasus 8 Kasus 100%

1 20 07 20 03 Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP

satker dan penyampaian LP2P 5 Dokumen 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0

1 20 07 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut

atas Hasil Temuan Audit 108 Obrik 120 Obrik 0 0 0 0 0 0

1 20 07 20 07 Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti

Pemutahiran Data Tingkat : 53 Kali 13 Kali 37 Kali 37 Kali 100% 3 Kali 3 Kali 100%

- Kabupaten

- Provinsi

- Regional

- Koordinasi Good Governance

(GG)

- Evaluasi LAKIP SKPD

- Pelaksanaan LP2D

1 20 07 21

Program Peningkatan

Tenaga Profesionalisme

Tenaga Pemeriksaan dan

Aparatur Pengawasan

Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan

yang mengikuti diklat dan bimtek

Meningktanya pemgawasan internal

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Koordinasi Pengawasan yang

lebih Komprehensif*

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 111



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014


Tahun Lalu (2013)



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

3



Program/Kegiatan

Kode

1 20 07 21 01 Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur

Pengawas Dalam Diklat-Diklat

dan Bimtek :136 Orang 84 Orang 35 Orang 35 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 100%

- Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

- Pelatihan keluar daerah dalam

Provinsi

- Pelatihan luar daerah luar

Provinsi

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Urusan Wajib


Umum



Tunjangan Pegawai





Belanja Langsung



1 20 07 01 02 Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,

telepon dan surat kabar

60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

Hasil : Prosentase penyediaan jasa

listrik, air, telepon dan surat

kabar

1 20 07 01 06 Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya


kendaraan dinas

86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%

Hasil : Tugas kendinasan berjalan

dengan lancar

1 20 07 01 07 Keluaran : Terselesaikannya administrasi

keuangan dan barang


Hasil : Prosentase terselesaikannya

administrasi keuangan dan

barang


Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa


dan Listrik



Kendaraan

Dinas/Operasional



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

Tabel 2.1




Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

1 20 07 01 08 Keluaran : Tersedianya peralatan

kebersihan kantor

71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%

Hasil : Prosentase kebersihan kantor

1 20 07 01 09 Keluaran : Peralatan Kantor yang siap

pakai

150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%

Hasil : Prosentase perbaikan peralatan

kantor

1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor 350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%

Hasil : Prosentase penyediaan ATK

1 20 07 01 11 Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan

pengadaan

100% 100%

Hasil : Prosentase terpenuhinya bahan

cetakan dan penggandaan

1 20 07 01 13 Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

63% 0

Hasil : Prosentase terpenuhinya

peralatan dan perlengkapan

kantor untuk menunjang kegiatan

Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik 15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

Hasil : Terpenuhinya penerangan

gedung kantor

1 20 07 01 15 Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan


terbaru

18 Judul Buku 5 Judul Buku - - - - - -

Hasil : Prosentase tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1 20 07 01 17 Keluaran : Tersedianya keperluan makanan

dan minuman harian

160 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%

Kegiatan Penyediaan

Komponen listrik /


Kegiatan Penyediaan Bahan


Perundang-Undangan

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

120 Pns

35.130 lembar 35.130 lembar

Kegiatan Penyediaan


Kantor*

26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 0 0

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang


145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar


Kebersihan Kantor



Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Hasil : Prosentase peningkatan

kesejahteraan PNS

1 20 07 01 18 Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi

luar daerah yang akan dihadiri

35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%

Hasil : Prosentase terhadirinya Rapat-

rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana

administrasi kantor

45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%

Hasil : Prosentase terpenuhinya tenaga

non PNS

1 20 07 01 20 Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0

Hasil : Prosentase tersedianya rumah

dinas



1 20 07 02 04 Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas

untuk Operasional

0 0 0 0 0 0


kendaraan dinas

1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor

yang memadai

2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0

Hasil : Prosentase terpeliharanya

gedung kantor

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Keluaran : 90 steel





Rumah Jabatan


Aparatur

Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional*

1 unit 0

Kegiatan Pemeliharaan


Kantor*

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

120 Pns

Kegiatan Rapat-rapat


Luar Daerah*


Tenaga non PNS

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Hasil :

1 20 07 20




Kebijakan KDH

1 20 07 20 01 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan



Desa

117 Skpd dan

Desa98%

120 Skpd dan


Hasil : Prosentase meningkatnya

ketaatan aparatur pemerintah

daerah

1 20 07 20 02 Keluaran : Memberikan




Hasil : Prosentase tertanganinya kasus

pengaduan

1 20 07 20 03 Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP


Hasil : Prosentase terevaluasi dan

tersampaikannya LP2P

1 20 07 20 06 Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut



tindak lanjut atas hasil temuan

audit



- Kabupaten

- Provinsi

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan


lebih Komprehensif*





Pelaksanaan Pengawasan


Penanganan Kasus-kasus


Pemerintah Daerah*

Pengendalian Manajemen


Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

- Regional


(GG)


- Pelaksanaan LP2D

Hasil : Prosentase terhadirinya

koordinasi pengawasan

1 20 07 20 Keluaran : Meningkatkan Ketaatan


pada tiap-tiap SKPD dan Desa

9 SKPD - - - 89 9 SKPD 9 SKPD 89



daerah

4 Desa - - -




9 SKPD - - - 83 9 SKPD 9 SKPD 83



daerah

4 Desa - - -




9 SKPD - - - 81 9 SKPD 9 SKPD 81



daerah

4 Desa - - -




9 SKPD - - - 84 9 SKPD 9 SKPD 84



daerah

4 Desa - - -



Wilayah IV



Wilayah I



Wilayah II



Wilayah III

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

1 20 07 21

Program Peningkatan



Aparatur Pengawasan



dan Bimtek :

25 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 100 24 Orang 24 Orang 100



Provinsi


Provinsi

Hasil : Prosentase jumlah PNS yang

terdiklat

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga


Pengawas

Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

tahun berjalan

(tahun 2016

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Urusan Wajib


Umum

Belanja Langsung

1 20 07 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Perkantoran100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 07 01 02


Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan

surat kabar60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

1 20 07 01 06



Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya BBM dan biaya perawatan

untuk operasional kendaraan dinas86 bln 60 Unit 18 Unit 14 Unit 77,78% 13 unit 13 unit 100%

1 20 07 01 07Kegiatan Penyediaan Jasa


Terselesaikannya administrasi keuangan

dan barang60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%


Kebersihan KantorTersedianya peralatan kebersihan kantor 71 macam 54 macam 293 macam 293 macam 100% 222 macam 222 macam 100%


Perbaikan Peralatan Kerja*Peralatan Kantor yang siap pakai 150 buah 64 buah 25 buah 25 buah 100% 24 buah 24 buah 100%

1 20 07 01 10Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

KantorTersedianya alat tulis kantor 350 jenis 280 jenis 2312 jenis 2312 jenis 100% 1335 Jenis 1335 Jenis 100%

1 20 07 01 11Kegiatan Penyediaan Barang


Tersedianya bahan cetakan dan

pengadaan 145.640 lembar 110.510 lembar 10795 lembar 10795 lembar 100% 2130 item 2130 item 100%

1 20 07 01 12Kegiatan Penyediaan Komponen

listrik / Penerangan gedung kantorTersedianya perqlatan listrik 15 jenis 6 Jenis 73 jenis 73 jenis 100% 26 jenis 26 jenis 100%

1 20 07 01 13Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor*

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor26 paket 23 paket 67 paket 67 paket 100% 13 Paket 13 Paket 100%

1 20 07 01 17Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya keperluan makanan dan

minuman harian160 Pns 160 Pns 520 Pns 520 Pns 100% 300 Pns 300 Pns 100%



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2015)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

1

Tabel 2.1




Kode



Program/Kegiatan

Target Kinerja

Capaian

Program (Restra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

tahun 2014

Target Renja

SKPD tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

tahun berjalan

(tahun 2016

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2015)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

1

Kode



Program/Kegiatan

Target Kinerja

Capaian

Program (Restra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

tahun 2014

1 20 07 01 18Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah*

Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar

daerah yang akan dihadiri 35 kali 28 kali 32 Kali 32 Kali 100% 80 Kali 80 Kali 100%

1 20 07 01 19Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga

non PNS

Tersedianya tenaga pelaksana

administrasi kantor45 org 34 org 10 org 10 org 100% 11 org 11 org 100%

1 20 07 03Program Peningkatan Disiplin

AparaturMeningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 07 03 05Pengadaan pakaian khusus hari -

hari tertentu

Jumlah pakaian hari tertentu yang

tersedia90 steel 180 Stel 45 stel 45 stel 100% 45 stel 45 stel 100%

1 20 07 20




Kebijakan KDH

Meningktanya pengawasan internal

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

1 20 07 20 01Pelaksanaan Pengawasan Internal

secara Berkala

Meningkatkan Ketaatan Aparatur

Pemerintah Daerah pada tiap-tiap SKPD

dan Desa

518 SKPD dan

Desa

342 Skpd dan

Desa

130 Skpd dan

Desa

130 Skpd dan

Desa100%

120 Skpd dan

Desa

120 Skpd dan

Desa100%

1 20 07 20 02



Pemerintah Daerah*

Memberikan pertimbangan/saran

pendapat atas pelanggaran yang

dilakukan aparatur pemerintahan


1 20 07 20 06Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Terselesaikannya Tindak Lanjut atas

Hasil Temuan Audit108 Obrik 120 Obrik 0 0 0 21 obrik 21 obrik 100%

1 20 07 20 07Melaksanakan dan Mengikuti

Pemutahiran Data Tingkat :53 Kali 50 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 3 Kali/Dok 3 Kali/Dok 100%

- Kabupaten

- Provinsi

- Regional

- Koordinasi Good Governance (GG)


- Pelaksanaan LP2D

1 20 07 21

Program Peningkatan Tenaga

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksaan dan Aparatur

Pengawasan

Meningkatnya Jumlah aparatur

pengawasan yang mengikuti diklat

dan bimtek

136 Org 133 org 25 Orang 25 Orang 100% 25 Orang 25 Orang 100%

1 20 07 21 01Mengikutsertakan Aparatur Pengawas

Dalam Diklat-Diklat dan Bimtek :25 Orang 48 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 25 Orang 25 Orang 100%


- Pelatihan keluar daerah dalam Provinsi

- Pelatihan luar daerah luar Provinsi

Kegiatan Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas

Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif*

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1Pemeriksaan secara teknis pada

masing-masing obyek terperiksa

Wajar Tanpa

Pengecualian48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD 48 Obrik 48 Obrik 36 SKPD 36 SKPD

72

SKPD/Puskes

mas

40 Auditan … Obrik

Tingkat kepatuhan Aparatur

Pemda pada tiap-tiap SKPD

sudah memadai

2Pemeriksaan terhadap kasus-kasus

penyimpangan bagi PNSDisiplin PNS 15 Kasus 12 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 20 Kasus 20 Kasus 24 Kasus 20 Kasus

Analisa saran hukuman

penjatuhan hukuman disiplin

sudah sesuai dengan ketentuan

3

Pengawasan dan pemeriksaan

khusus terhadap pemerintahan

desa dan pengelolaan dana ADD

secara berkala

Memadai 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 9 Desa 9 Desa

36

Desa/Kelura

han

80 Desa

Pencatatan/pembukuan dan

pelaporan keuangan pada

tingkat desa kurang memadai

4

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi tindak lanjut hasil temuan

audit pada masing-masing obrik

Selesai 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 48 Auditan 36 Auditan 36 Auditan

72

SKPD/Puskes

mas

40 AuditanTingginya komitmen Obrik

untuk memperbaiki kesalahan

5 Pemutakhiran Data Selesai 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Pemutakhiran data perlu

diikuti untuk pemantauan

tindak lanjut hasil pemeriksaan

6 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sangat Baik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Evaluasi Inspektorat


terhadap LAKIP Satker

berperan dalam meningkatkan

nilai LAKIP Kabupaten

7

Terlaksananya pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Lulus

sertifikasi24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 35 Orang 35 Orang 39 Orang 49 Orang

Menghasilkan SDM

Pengawasan yang profesional

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014


Realisasi Capaian

Catatan Analisis

SPM

/Standar

Nasional

IndikatorNo

Target Renstra SKPD

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Pemeriksaan secara

teknis pada masing-

masing obyek terperiksa

Wajar Tanpa


72

SKPD/Puskes

mas

40 Auditan 67 Obrik 55 Obrik 55 Obrik

Tingkat kepatuhan

Aparatur Pemda pada

tiap-tiap SKPD sudah

memadai

2

Pemeriksaan terhadap

kasus-kasus

penyimpangan bagi PNS

Disiplin PNS 15 Kasus 12 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 20 Kasus 20 Kasus 24 Kasus 20 Kasus 6 Kasus 8 Kasus 12 Kasus

3

Pengawasan dan

pemeriksaan khusus

terhadap pemerintahan

desa dan pengelolaan

dana ADD secara

berkala


36

Desa/Kelurah

an

80 Desa 144 Desa 96 Desa 96 Desa

Diharapkan aparatur

desa sudah memahami

dalam pengelolaan

keuangan dan membuat

laporan keuangan desa

4

Terlaksananya

monitoring dan evaluasi

tindak lanjut hasil temuan

audit pada masing-

masing obrik


72

SKPD/Puskes

mas

40 Auditan 0 Auditan

Kegiatan audit tindak

lanjut dihapus pada

anggaran 2015

kemudian temuan 2015

ditindaklanjuti pada

tahun 2016

5 Pemutakhiran Data Selesai 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

6Penyusunan LAKIP

KabupatenSangat Baik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen




berperan dalam

meningkatkan nilai LAKIP

Kabupaten

7


pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Lulus sertifikasi 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 35 Orang 35 Orang 39 Orang 49 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang

Menghasilkan SDM

Pengawasan yang

profesional

Catatan Analisis

Proyeksi

Tabel 2.2



No IndikatorSPM /Standar

Nasional

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Program/Kegiatan LokasiTarget

CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi

Target

CapaianPagu Indikatif

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

Belanja Langsung Belanja Langsung

Pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai

Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 1.969.769.617 Pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai

Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 49 PNS 1.769.266.005

Tambahan Penghasilan


Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 842.160.000 Tambahan Penghasilan


Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 49 PNS 1.549.200.000

Program Pelayanan


Program Pelayanan


Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,






kabar

Hasil : Terselenggaranya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Inspektorat Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya


kendaraan dinas


perawatan untuk

operasional kendaraan

dinas


dengan lancar



Perkantoran

Inspektorat Keluaran : Terselesaikannya administrasi

keuangan dan barang

Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa

administrasi keuangan



barang



Perkantoran

Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan

kebersihan kantor


kebersihan kantor

Hasil : Prosentase kebersihan kantor Hasil : Terselenggaranya


PerkantoranInspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap

pakai

Inspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap

pakai


kantor



PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Prosentase penyediaan ATK Hasil : Terselenggaranya


PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan

pengadaan

12.875.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan

dan pengadaan

12.875.000

12 bln

18 macam

12 bln 154.715.000


Kebersihan Kantor

18 macam 5.090.000

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015


No

18 Unit 80.800.000

12 bln

18 Unit

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingIndikator Kinerja

(4)

12 Bulan 46.460.000 Kegiatan Penyediaan Jasa


dan Listrik







Kebersihan Kantor




Tulis Kantor

Indikator Kinerja

(9)



dan Listrik






25 buah



12 bln

350 Jenis

13.950.000


Tulis Kantor

350 Jenis 40.043.000

46.460.000

73.700.000

140.650.000

5.090.000

13.750.000

40.043.600



25 buah

12 blnKegiatan Penyediaan Barang




Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

No


Catatan


(4)

Indikator Kinerja

(9)





Perkantoran

Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

72.900.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

184.750.000






Perkantoran

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

Inspektorat Keluaran : Tersedianya konsumsi utk

kegiatan kantor

12 bln 19.590.000 Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman


kegiatan rapat

12 bln 19.290.000


kesejahteraan PNS



Perkantoran



1.048.797.000 Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat

dan koordinasi keluar

daerah

1.048.797.000



ke Luar Daerah


Rapat-rapat dan Koordinasi

ke Luar Daerah

Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana

administrasi kantor

166.400.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga

pelaksana administrasi

kantor

166.400.000


non PNS


tenaga non PNS

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu

Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus

hari- hari tertentu

Hasil : Prosentase pengadaan pakaian

khusus hari - hari tertentu

Hasil : Prosentase pengadaan

pakaian khusus hari - hari

tertentu




Kebijakan KDH




Kebijakan KDH

SKPD dan

Desa

Keluaran : Terlaksananya pengawasan

internal secara berkala

48 SKPD dan

40 Desa

1.301.958.000 SKPD dan

Desa

Keluaran : Meningkatkan ketaatan

aparatur pemerintah daerah

di lingkungan Pemkab Tanah

Bumbu

48 SKPD dan

40 Desa

1.825.950.000

45 stel





12 bln

Kegiatan Penyediaan


Kantor*

9 Orang

4 Paket

220 okKegiatan Rapat-rapat


Luar Daerah*


Tenaga non PNS

Itprop, Irjen

Kemendagri,

MenPan, BPK-

RI dan BPKP



4 Paket

12 bln

220 ok



Kegiatan Penyediaan


Kantor*

Itprop, Irjen

Kemendagri,

MenPan, BPK-

RI dan BPKP



Luar Daerah*




Tenaga non PNS

13.500.000 Pengadaan pakaian khusus


45 stel 13.500.000

9 Orang



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

No


Catatan


(4)

Indikator Kinerja

(9)



daerah

Hasil : Meningkatnya ketaatan


Inspektorat Keluaran : Memberikan



20 Kasus 137.500.000 Inspektorat Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus

pengaduan

20 Kasus 137.500.000


pengaduan



Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti

Pemutahiran Data Tingkat :

53 Kali 104.200.000 Keluaran : 53 Kali 89.025.000

- Kabupaten

- Provinsi

- Regional


(GG)


- Pelaksanaan LP2P





1




Pengawasan




Pengawasan

1 Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga


Pengawas

Ciawi (Bogor),

Jakarta

Keluaran : Terlatihnya Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawas

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga


Pengawas

Ciawi (Bogor),

Jakarta

Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur

Pengawas Dalam Diklat-

Diklat dan Bimtek :

- Pelatihan Kantor Sendiri

(PKS)

- Pelatihan keluar daerah

dalam Provinsi


Provinsi


terdiklat

Hasil : Meningkatnya kualitas

Aparatur Pengawasan

6.390.243.217 7.427.841.005

136 Orang





Pemerintah Daerah

380.900.000


lebih Komprehensif

Itprop, Irjen

Kemendagri

136 Orang 270.230.000





Pemerintah Daerah*

Itprop, Irjen

Kemendagri,

ManPan, BPK-

RI dan BPKP

Terlaksananya koordinasi

pengawasan dan kegiatan

pengumpulan LP2P PNS



lebih Komprehensif

1Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranInpektorat 100% 1.561.600.000 1

Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranInpektorat 100% 1.561.600.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan ListrikInpektorat

Penyediaan Biaya

Komunikasi , Listrik

Dan Surat Kabar

12 Bulan 81.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan ListrikInpektorat

Penyediaan Biaya

Komunikasi , Listrik

Dan Surat Kabar

12 Bulan 81.600.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Inpektorat

Tersedianya BBM

Dan Perbaikan

Kendaraan Dinas /

Operasional

19 unit 140.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Inpektorat

Tersedianya BBM

Dan Perbaikan

Kendaraan Dinas /

Operasional

19 unit 140.500.000

Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganInpektorat

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan 140.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganInpektorat

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan 140.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorInpektorat

Penyediaan

Peralatan

Kebersihan Kantor

100% 5.500.000 Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorInpektorat

Penyediaan

Peralatan

Kebersihan Kantor

100% 5.500.000

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan KerjaInpektorat

Peralatan Kantor

Yang Siap Pakai100% 15.000.000

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan KerjaInpektorat

Peralatan Kantor

Yang Siap Pakai100% 15.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor InpektoratPenyediaan Alat

Tulis Kantor12 Bulan 50.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inpektorat

Penyediaan Alat

Tulis Kantor12 Bulan 50.000.000

Penyediaan Barang Cetakan

Dan PenggandaanInpektorat

Penyediaan Bahan

Cetakan Dan

Penggandaan

100% 8.000.000 Penyediaan Barang Cetakan

Dan PenggandaanInpektorat

Penyediaan Bahan

Cetakan Dan

Penggandaan

100% 8.000.000

Penyediaan Kompunen Intalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

InpektoratPenyediaan

Peralatan Listrik100% 3.000.000

Penyediaan Kompunen Intalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

InpektoratPenyediaan

Peralatan Listrik100% 3.000.000

Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan KantorInpektorat

Tersedianya

Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

100% 150.000.000 Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan KantorInpektorat

Tersedianya

Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

100% 150.000.000

Penyediaan Makanan Dan

MinumanInpektorat

Penyediaan

Konsumsi Untuk

Kegiatan Rapat

100% 18.000.000 Penyediaan Makanan Dan

MinumanInpektorat

Penyediaan

Konsumsi Untuk

Kegiatan Rapat

100% 18.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar DaerahInpektorat

Jumlah Rapat -

Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

100% 700.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar DaerahInpektorat

Jumlah Rapat -

Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

100% 700.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNSInpektorat

Tersedianya Jasa

Tenaga Non PNS12 Bulan 250.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNSInpektorat

Tersedianya Jasa

Tenaga Non PNS12 Bulan 250.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

NO Program Lokasi INDIKATOR Target


Catatan

PentingNO Program INDIKATOR

Tabel 2.3



Lokasi Target


2Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturInpektorat 100% 530.000.000 2

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturInpektorat 100% 530.000.000

Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4InpektoratTersedianya Sarana

Dan Prasarana 3 Unit 380.000.000 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4Inpektorat

Tersedianya Sarana

Dan Prasarana 3 Unit 380.000.000

Penyediaan Bangunan Kantor InpektoratTersedianya Sarana

Dan Prasarana100% 100.000.000 Penyediaan Bangunan Kantor Inpektorat

Tersedianya Sarana

Dan Prasarana100% 100.000.000

Penyediaan Pemeliharaan Gedung KantorInpektorat

Terselenggaranya

Pemeliharaan

Gedung Kantor

100% 50.000.000 Penyediaan Pemeliharaan Gedung KantorInpektorat

Terselenggaranya

Pemeliharaan

Gedung Kantor

100% 50.000.000

3Program peningkatan Disiplin

AparaturInpektorat 100% 18.000.000 3

Program peningkatan Disiplin

AparaturInpektorat 100% 18.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari

hari tertentuInpektorat

Jumlah Pengadaan

Pakaian Hari - Hari

Tertentu

45 Stel 18.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari

hari tertentuInpektorat

Jumlah Pengadaan

Pakaian Hari - Hari

Tertentu

45 Stel 18.000.000

4


Pengawasan Internal Dan


Kebijakan KDH

Inpektorat

Meningkatnya

Pengawasan

Internal

Pengendalian

Pelaksanaan

kebijakan KDH

- 3.014.000.000 4


Pengawasan Internal Dan


Kebijakan KDH

Inpektorat

Meningkatnya

Pengawasan

Internal

Pengendalian

Pelaksanaan

kebijakan KDH

- 3.014.000.000


Internal Secara BerkalaInpektorat

Jumlah Pengawasan

Berkala Pada Tiap -

Tiap SKPD Dan

Desa

120 SKPD

Dan Desa 1.625.000.000


Internal Secara BerkalaInpektorat

Jumlah Pengawasan

Berkala Pada Tiap -

Tiap SKPD Dan

Desa

120 SKPD

Dan Desa 1.625.000.000

Penanganan Kasus Pengaduan

Di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Inpektorat

Jumlah Kasus -

Kasus Pengaduan Di

Lingkungan

Pemerintahan

Daerah Yang

Ditangani

12 Kasus 246.000.000

Penanganan Kasus Pengaduan

Di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Inpektorat

Jumlah Kasus -

Kasus Pengaduan Di

Lingkungan

Pemerintahan

Daerah Yang

Ditangani

12 Kasus 246.000.000


PengawasanInpektorat

Terselesaikanya

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Audit

108 Obrik 693.000.000 Tindak Lanjut Hasil Temuan


Terselesaikanya

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Audit

108 Obrik 693.000.000

Evaluasi Berkala Hasil Temuan


Terlaksananya

Pemutakhiran Data

SKPD dan

Kabupaten

13

Kabupaten

Provinsi Kal

Sel

400.000.000 Evaluasi Berkala Hasil Temuan


Terlaksananya

Pemutakhiran Data

SKPD dan

Kabupaten

13 Kabupaten

Provinsi Kal

Sel

400.000.000

Koordinasi Pengawasan Yang

Lebih KomprehensifInpektorat

Terlaksananya

Koordinasi

Pengawasan Dan

Kegiatan

Pengumpulan LP2P

PNS Kabupaten

Tanah Bumbu

5 Dokumen 50.000.000 Koordinasi Pengawasan Yang

Lebih KomprehensifInpektorat

Terlaksananya

Koordinasi

Pengawasan Dan

Kegiatan

Pengumpulan LP2P

PNS Kabupaten

Tanah Bumbu

5 Dokumen 50.000.000

5

Program Peningkatan


Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

Inpektorat

Meningkatnya

Jumlah Aparatur

Pengawasan Yang

Mengikuti Diklat

Dan Bimtek

58 Orang 550.000.000 5

Program Peningkatan


Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

Inpektorat

Meningkatnya

Jumlah Aparatur

Pengawasan Yang

Mengikuti Diklat

Dan Bimtek

58 Orang 550.000.000

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

Inpektorat

Jumlah Aparatur

Pengawas Yang

Mengikuti Diklat Dan

Bimtek

50 kali 550.000.000

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

Inpektorat

Jumlah Aparatur

Pengawas Yang

Mengikuti Diklat Dan

Bimtek

50 kali 550.000.000

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran12 Bulan 1.561.600.000 12 Bulan 1.565.600.000

1.20.1.20.07.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Penyediaan Biaya Komunikasi ,

Listrik Dan Surat KabarInspektorat 12 Bulan 81.600.000 APBD 12 Bulan 81.600.000

1.20.1.20.07.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya BBM Dan Perbaikan

Kendaraan Dinas / OperasionalInspektorat 19 unit 140.500.000 APBD 22 Unit 140.500.000

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa Administrasi

KeuanganInspektorat 12 Bulan 140.000.000 APBD 12 Bulan 140.000.000

1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPenyediaan Peralatan Kebersihan

KantorInspektorat 100% 5.500.000 APBD 100% 5.500.000

1.20.1.20.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Kantor Yang Siap Pakai Inspektorat 100% 15.000.000 APBD 100% 16.000.000

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat 12 Bulan 50.000.000 APBD 12 Bulan 55.000.000

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan PenggandaanPenyediaan Bahan Cetakan Dan

PenggandaanInspektorat 100% 8.000.000 APBD 100% 6.000.000

1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan Kompunen Intalasi Listrik / Penerangan

Bangunan KantorPenyediaan Peralatan Listrik Inspektorat 100% 3.000.000 APBD 100% 3.000.000

1.20.1.20.07.01.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan KantorTersedianya Peralatan Dan

Perlengkapan KantorInspektorat 100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000

1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan Makanan Dan MinumanPenyediaan Konsumsi Untuk

Kegiatan RapatInspektorat 100% 18.000.000 APBD 100% 18.000.000

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Rapat - Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke Luar DaerahInspektorat 100% 700.000.000 APBD 100% 700.000.000

1.20.1.20.07.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS Inspektorat 12 Bulan 250.000.000 APBD 12 Bulan 250.000.000

1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya 480.000.000 467.500.000

1.20.1.20.07.02.05Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Inspektorat 3 Unit 380.000.000 APBD 2 Unit 367.500.000

1.20.1.20.07.02,22 Pemeliharaan Rutin ./ Berkala Gedung KantorTerselenggaranya Pemeliharaan

Gedung KantorInspektorat 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Kode Program dan

KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

1.20.1.20.07.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 18.000.000 20.000.000

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentuJumlah Pengadaan Pakaian Hari -

Hari TertentuInspektorat 45 Stel 18.000.000 APBD 50 Stel 20.000.000

1.20.1.20.07.20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya Pengawasan

Internal Pengendalian

Pelaksanaan kebijakan KDH

3.014.000.000 2.623.000.000

1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara BerkalaJumlah Pengawasan Berkala Pada

Tiap - Tiap SKPD Dan DesaInspektorat

120 SKPD Dan

Desa 1.625.000.000 APBD

120 SKPD Dan

Desa 1.625.000.000

1.20.1.20.07.20.02Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Jumlah Kasus - Kasus Pengaduan

Di Lingkungan Pemerintahan

Daerah Yang Ditangani

Inspektorat 12 Kasus 246.000.000 APBD 10 Kasus 205.000.000

1.20.1.20.07.20.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan PengawasanTerselesaikanya Tindak Lanjut

Hasil Temuan AuditInspektorat 108 Obrik 693.000.000 APBD 108 Obrik 693.000.000

1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi Berkala Hasil Temuan PengawasanTerlaksananya Pemutakhiran Data

SKPD dan KabupatenInspektorat

13 Kabupaten

Provinsi Kal Sel 400.000.000 APBD 30 SKPD 50.000.000

1.20.1.20.07.20.07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Koordinasi

Pengawasan Dan Kegiatan

Pengumpulan LP2P PNS


Inspektorat 3 Dokumen 50.000.000 APBD 3 Dokumen 50.000.000

1.20.1.20.07.21Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah Aparatur

Pengawasan Yang Mengikuti

Diklat Dan Bimtek

550.000.000 550.000.000

1.20.1.20.07.21.01Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan

Jumlah Aparatur Pengawas Yang

Mengikuti Diklat Dan BimtekInspektorat 50 kali 550.000.000 APBD 50 kali 550.000.000


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat 49 PNS 1.769.266.005 APBD 55 PNS 1.946.192.605

1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS Inspektorat 49 PNS 1.549.200.000 APBD 55 PNS 1.704.120.000

Belanja Langsug

1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Inspektorat APBD

Hasil : Terselenggaranya Pelayanan




kendaraan dinas

Inspektorat APBD



1 20 07 01 07 Keluaran : Tersedianya jasa administrasi

keuangan

Inspektorat APBD




kebersihan kantor

Inspektorat APBD




pakai

Inspektorat APBDKegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja*

25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

12 Bulan 140.650.000 12 Bulan 154.715.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18 macam 5.090.000 18 macam 5.090.000

12 Bulan 46.460.000 12 Bulan 46.460.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

18 Unit 73.700.000 18 unit 80.800.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan

Tabel 4.1




Prakiraan Maju Rencana Tahun

2016Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan




Program/Kegiatan



1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat APBD




pengadaan

Inspektorat 12.875.000 APBD




perlengkapan kantor




1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya konsumsi untuk

kegiatan rapat




1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah*

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat dan

koordinasi keluar daerah

Itprop, Irjen

Kemendagri,

MenPAn, BPK-RI

dan BPKP

220 Ok 1.048.797.000 APBD 220 Ok

Hasil : Prosentase terhadirinya rapat-

rapat dan koordinasi keluar

daerah

1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya jasa tenaga non

PNS




12 Bulan 12 bulan 19.290.000

1.048.797.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS 9 orang 9 orang 165.400.000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengadaan

12 bulan 12 bulan 12.875.000

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan


100% 100% 203.225.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja*

25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 350 Jenis 40.043.600 350 Jenis 40.043.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan




Program/Kegiatan

0 0 07 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya pakaian khusus

harin- hari tertentu


Hasil : Terpakainaya pakaian khusus

hari- hari terttentu

1 20 07 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Aparatur Pemerintah Daerah di

lingkungan Pemerintah


Inspektorat 48 SKPD dan 40

Desa

1.301.958.000 APBD 48 SKPD dan 40

Desa



1 20 07 20 02 Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus

pengaduan

Inspektorat 20 Kasus 137.500.000 APBD 20 Kasus



1 20 07 20 06 Keluaran : Tuntasnya Tindak Lanjut atas

Hasil Temuan Audit

Inspektorat 48 Auditan 26.225.000 APBD 48 Auditan



1 20 07 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

Keluaran : Terlaksananya koordinasi




Kabupaten Tanah

Bumbu

53 Kali 104.200.000 APBD 53 Kali 104.200.000



Penanganan Kasus-kasus Pengadaan di

lingkungan Pemerintah Daerah

137.500.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 28.847.500

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 45 stel 45 stel 13.500.000

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

Berkala

1.825.950.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan




Program/Kegiatan

1 20 07 21

Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme

Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur

Pengawasan



dan Bimtek :

APBD



Provinsi


Provinsi

Hasil : Meningkatnya kualitas Aparatur

Pengawasan

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Itkab, Itprop,

BPKP Banjarbaru,

Irjen Kemendagri

di Jakarta,

Pusdiklatwas BPKP

di Ciawi (Bogor),

Jakarta

136 Orang 380.000.000 136 Orang 380.000.000

renja

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terlaksananya pemeriksaan secara berkala Seluruh SKPD dan desa Jumlah SKPD dan desa terperiksa48 SKPD dan

40 desa

48 SKPD dan 48

desa

48 SKPD dan 56

desa

48 SKPD dan 64

desa

48 SKPD dan 64

desa

2Terselenggaranya koordinasi antar aparat

pengawas intern pemerintah (APIP)

Koordinasi pengawasan antara

APIPJumlah pertemuan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

3

Meningkatkan ketaatan aparatur pemerintah

daerah terhadap peraturan/ketentuan yang

berlaku

Aparatur pemerintah Kab.

Tanah BumbuJumlah kasus pelanggaran 18 kasus 15 kasus 12 kasus 10 kasus 5 kasus

4Mewujudkan tertib administrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahanLAKIP Satker dan LP2P

Kegiatan evaluasi LAKIP dan

penyampaian LP2P2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah SKPD yang dievaluasi 34 SKPD 38 SKPD 42 SKPD 46 SKPD 48 SKPD

Jumlah kasus TP-TGR yang

terselesaikan8 kasus 8 kasus 7 kasus 6 Kasus 5 kasus

6Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai

persyaratan APIP

Peningkatan wawasan

aparatur pengawas

Jumlah aparatur pengawas yang

terdiklat24 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

5 Meningkatkan taat azas aparatur pemerintahPenyelesaian dan tindak lanjut

hasil temuan pengawasan

Tabel 2.4

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 s.d 2015

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Urusan Wajib


Umum



Tunjangan Pegawai





Belanja Langsung








kabar



kendaraan dinas

86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%


dengan lancar

1 20 07 01 07 Keluaran : Terselesaikannya administrasi

keuangan dan barang




barang

Tabel 2.1




Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3


Perkantoran



dan Listrik



Kendaraan

Dinas/Operasional



Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3


kebersihan kantor

71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%

Hasil : Prosentase kebersihan kantor


pakai

150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%


kantor

1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor 350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%

Hasil : Prosentase penyediaan ATK


pengadaan

100% 100%




perlengkapan kantor

63% 0




Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik 15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

Hasil : Terpenuhinya penerangan

gedung kantor

1 20 07 01 15 Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan


terbaru

18 Judul Buku 5 Judul Buku - - - - - -

Hasil : Prosentase tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1 20 07 01 17 Keluaran : Tersedianya keperluan makanan

dan minuman harian

160 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%


Kebersihan Kantor




Tulis Kantor



145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar

Kegiatan Penyediaan


Kantor*

26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 0 0

Kegiatan Penyediaan

Komponen listrik /


Kegiatan Penyediaan Bahan


Perundang-Undangan

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

120 Pns

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3


kesejahteraan PNS

1 20 07 01 18 Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi


35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%



ke Luar Daerah

1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana

administrasi kantor

45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%


non PNS

1 20 07 01 20 Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0

Hasil : Prosentase tersedianya rumah

dinas



1 20 07 02 04 Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas

untuk Operasional

0 0 0 0 0 0


kendaraan dinas

1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor

yang memadai

2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0

Hasil : Prosentase terpeliharanya

gedung kantor

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Keluaran : 90 steel

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

120 Pns



Luar Daerah*


Tenaga non PNS



Rumah Jabatan


Aparatur

Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional*

1 unit 0

Kegiatan Pemeliharaan


Kantor*



Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

Hasil :

1 20 07 20




Kebijakan KDH




Desa

117 Skpd dan

Desa98%

120 Skpd dan




daerah

1 20 07 20 02 Keluaran : Memberikan





pengaduan

1 20 07 20 03 Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP


Hasil : Prosentase terevaluasi dan

tersampaikannya LP2P

1 20 07 20 06 Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut



tindak lanjut atas hasil temuan

audit



- Kabupaten

- Provinsi









Pemerintah Daerah*

Pengendalian Manajemen



Pengawasan


lebih Komprehensif*

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

- Regional


(GG)


- Pelaksanaan LP2D






9 SKPD - - - 89 9 SKPD 9 SKPD 89



daerah

4 Desa - - -




9 SKPD - - - 83 9 SKPD 9 SKPD 83



daerah

4 Desa - - -




9 SKPD - - - 81 9 SKPD 9 SKPD 81



daerah

4 Desa - - -




9 SKPD - - - 84 9 SKPD 9 SKPD 84



daerah

4 Desa - - -



Wilayah IV



Wilayah I



Wilayah II



Wilayah III

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun

2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2015

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013


Tahun Lalu (2014)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015



1 3

1 20 07 21

Program Peningkatan



Aparatur Pengawasan



dan Bimtek :

25 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 100 24 Orang 24 Orang 100



Provinsi


Provinsi


terdiklat

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga


Pengawas

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11

Urusan Wajib


Umum



Tunjangan Pegawai





Belanja Langsung





dan Listrik

Keluaran : Tersedianya jasa listrik, air,

telepon dan surat kabar 60 bln 24 bulan 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%



Kendaraan

Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya BBM dan biaya


kendaraan dinas86 bln 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 17 unit 17 unit 100%



Keluaran : Terselesaikannya administrasi

keuangan dan barang 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%


Kebersihan Kantor

Keluaran : Tersedianya peralatan

kebersihan kantor 71 macam 40 macam 14 macam 14 macam 100% 17 macam 17 macam 100%



Keluaran : Peralatan Kantor yang siap

pakai 150 buah 51buah 35 buah 13 buah 37% 35 buah 15 buah 43%

1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

350 jenis 210 jenis 70 70 100% 70 70 100%

Tabel 2.1






Program/Kegiatan

KodeIndikator Kinerja Program


Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014


Tahun Lalu (2013)



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

31


Perkantoran

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11



Program/Kegiatan



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014


Tahun Lalu (2013)



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

31

1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang


Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan

pengadaan 145.640 lembar 75.380 lembar 35.130 lembar 35.130 lembar 100% 35.130 lembar 35.130 lembar 100%



Kantor*

Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 26 paket 18 paket 8 paket 5 paket 63% 0 0 0

Kegiatan Penyediaan

Komponen listrik /


Keluaran : Tersedianya perqlatan listrik

15 jenis 0 6 jenis 6 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%

1 20 07 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan


Perundang-Undangan

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan


terbaru 18 Judul Buku 5 Judul Buku 0 0 0 0 0 0


Makanan dan Minuman

Keluaran : Tersedianya keperluan makanan

dan minuman harian 160 Pns 120 Pns 40 Pns 40 Pns 100% 40 Pns 40 Pns 100%

1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat


Luar Daerah*


luar daerah yang akan dihadiri 35 kali 21 kali 7 Kali 7 Kali 100% 7 Kali 7 Kali 100%


Tenaga non PNS

Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana

administrasi kantor 45 org 27 org 9 org 7 org 78% 9 org 9 org 100%



Rumah Jabatan

Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas

1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0



1 20 07 02 04 Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional*

Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas

untuk Operasional 1 unit 0 0 0 0 0 0 0

1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan


Kantor*

Keluaran : Tersedianya fasilitas kantor

yang memadai 2 paket 2 paket 0 0 0 0 0 0

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur


Aparatur

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11



Program/Kegiatan



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014


Tahun Lalu (2013)



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

31



Keluaran :

90 steel

1 20 07 20




Kebijakan KDH

1 20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan


Keluaran : Meningkatkan Ketaatan



Desa

117 Skpd dan

Desa98%

120 Skpd dan


1 20 07 20 02 Penanganan Kasus-kasus


Pemerintah Daerah*

Keluaran : Memberikan




1 20 07 20 03 Pengendalian Manajemen


Keluaran : Terlaksananya evaluasi LAKIP


1 20 07 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Keluaran : Terselesaikannya Tindak Lanjut




- Kabupaten

- Provinsi

- Regional


(GG)


- Pelaksanaan LP2D


lebih Komprehensif*



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD tahun

2013

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 11



Program/Kegiatan



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2014


Tahun Lalu (2013)



Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2012

31

1 20 07 21

Program Peningkatan



Aparatur Pengawasan



dan Bimtek :136 Orang 84 Orang 35 Orang 35 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 100%



Provinsi


Provinsi

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga


Pengawas

Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan

yang mengikuti diklat dan bimtek

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1Pemeriksaan secara teknis pada

masing-masing obyek terperiksa

Wajar Tanpa


72

SKPD/Puskes

mas

40 Auditan

Tingkat kepatuhan Aparatur

Pemda pada tiap-tiap SKPD

sudah memadai

2Pemeriksaan terhadap kasus-kasus

penyimpangan bagi PNSDisiplin PNS 15 Kasus 12 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 20 Kasus 20 Kasus 24 Kasus 20 Kasus

Analisa saran hukuman

penjatuhan hukuman disiplin

sudah sesuai dengan ketentuan

3

Pengawasan dan pemeriksaan

khusus terhadap pemerintahan desa

dan pengelolaan dana ADD secara

berkala


36

Desa/Kelura

han

80 Desa

Pencatatan/pembukuan dan

pelaporan keuangan pada

tingkat desa kurang memadai

4

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi tindak lanjut hasil temuan

audit pada masing-masing obrik


72

SKPD/Puskes

mas

40 AuditanTingginya komitmen Obrik

untuk memperbaiki kesalahan

5 Pemutakhiran Data Selesai 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Pemutakhiran data perlu

diikuti untuk pemantauan

tindak lanjut hasil pemeriksaan

6 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sangat Baik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen




berperan dalam meningkatkan

nilai LAKIP Kabupaten

7


pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Lulus

sertifikasi24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 35 Orang 35 Orang 39 Orang 49 Orang

Menghasilkan SDM

Pengawasan yang profesional

Tabel 2.2



Realisasi Capaian

Catatan Analisis

SPM

/Standar

Nasional

IndikatorNo

Target Renstra SKPD



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

Belanja Langsung Belanja Langsung

Pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai

Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 40 PNS 1.969.769.617 Pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai

Inspektorat Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS 49 PNS 1.769.266.005

Tambahan Penghasilan


Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 40 PNS 842.160.000 Tambahan Penghasilan


Inspektorat Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS 49 PNS 1.549.200.000

Program Pelayanan


Program Pelayanan








kabar



Perkantoran



kendaraan dinas


perawatan untuk

operasional kendaraan

dinas


dengan lancar



Perkantoran

Inspektorat Keluaran : Terselesaikannya administrasi

keuangan dan barang

Inspektorat Keluaran : Tersedianya jasa

administrasi keuangan



barang



Perkantoran


kebersihan kantor


kebersihan kantor

Hasil : Prosentase kebersihan kantor Hasil : Terselenggaranya


PerkantoranInspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap

pakai

Inspektorat Keluaran : Peralatan Kantor yang siap

pakai


kantor



PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Prosentase penyediaan ATK Hasil : Terselenggaranya


PerkantoranInspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan

pengadaan

12.875.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan

dan pengadaan

12.875.000



25 buah

12 blnKegiatan Penyediaan Barang


13.950.000


Tulis Kantor

350 Jenis 40.043.000

46.460.000

73.700.000

140.650.000

5.090.000

13.750.000

40.043.600 350 Jenis

25 buah



12 bln







Kebersihan Kantor




Tulis Kantor

Indikator Kinerja

(9)



dan Listrik






Catatan


(4)

12 Bulan 46.460.000 Kegiatan Penyediaan Jasa


dan Listrik

Tabel 2.3



No

18 Unit 80.800.000

12 bln

18 Unit


12 bln

18 macam

12 bln 154.715.000


Kebersihan Kantor

18 macam 5.090.000



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

Indikator Kinerja

(9)

Catatan


(4)

No






Perkantoran

Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

72.900.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

184.750.000






Perkantoran

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman


kegiatan kantor

12 bln 19.590.000 Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman


kegiatan rapat

12 bln 19.290.000


kesejahteraan PNS



Perkantoran



1.048.797.000 Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat

dan koordinasi keluar

daerah

1.048.797.000



ke Luar Daerah


Rapat-rapat dan Koordinasi

ke Luar Daerah

Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga pelaksana

administrasi kantor

166.400.000 Inspektorat Keluaran : Tersedianya tenaga

pelaksana administrasi

kantor

166.400.000


non PNS


tenaga non PNS

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu

Inspektorat Keluaran : Tersedianya pakaian khusus

hari- hari tertentu

Hasil : Prosentase pengadaan pakaian

khusus hari - hari tertentu

Hasil : Prosentase pengadaan

pakaian khusus hari - hari

tertentu




Kebijakan KDH




Kebijakan KDH

SKPD dan

Desa

Keluaran : Terlaksananya pengawasan

internal secara berkala

48 SKPD dan

40 Desa

1.301.958.000 SKPD dan

Desa

Keluaran : Meningkatkan ketaatan


di lingkungan Pemkab Tanah

Bumbu

48 SKPD dan

40 Desa

1.825.950.000


Tenaga non PNS

13.500.000 Pengadaan pakaian khusus


45 stel 13.500.000

9 Orang



4 Paket

12 bln

220 ok



Kegiatan Penyediaan


Kantor*

Itprop, Irjen

Kemendagri,

MenPan, BPK-

RI dan BPKP



Luar Daerah*

4 Paket

220 okKegiatan Rapat-rapat


Luar Daerah*


Tenaga non PNS

Itprop, Irjen

Kemendagri,

MenPan, BPK-

RI dan BPKP



45 stel





12 bln

Kegiatan Penyediaan


Kantor*

9 Orang



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

Indikator Kinerja

(9)

Catatan


(4)

No




daerah



Inspektorat Keluaran : Memberikan



20 Kasus 137.500.000 Inspektorat Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus

pengaduan

20 Kasus 137.500.000


pengaduan



Keluaran : Melaksanakan dan Mengikuti

Pemutahiran Data Tingkat :

53 Kali 104.200.000 Keluaran : 53 Kali 89.025.000

- Kabupaten

- Provinsi

- Regional


(GG)


- Pelaksanaan LP2P





1




Pengawasan




Pengawasan

1 Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga


Pengawas

Ciawi (Bogor),

Jakarta

Keluaran : Terlatihnya Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawas

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga


Pengawas

Ciawi (Bogor),

Jakarta

Keluaran : Mengikutsertakan Aparatur

Pengawas Dalam Diklat-

Diklat dan Bimtek :

- Pelatihan Kantor Sendiri

(PKS)

- Pelatihan keluar daerah

dalam Provinsi


Provinsi


terdiklat

Hasil : Meningkatnya kualitas

Aparatur Pengawasan

6.390.243.217 7.427.841.005


lebih Komprehensif

136 Orang 270.230.000





Pemerintah Daerah*

Itprop, Irjen

Kemendagri,

ManPan, BPK-

RI dan BPKP

Terlaksananya koordinasi




380.900.000


lebih Komprehensif

Itprop, Irjen

Kemendagri

136 Orang





Pemerintah Daerah

renja

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terlaksananya pemeriksaan secara berkala Seluruh SKPD dan desa Jumlah SKPD dan desa terperiksa48 SKPD dan

40 desa

48 SKPD dan 48

desa

48 SKPD dan 56

desa

48 SKPD dan 64

desa

48 SKPD dan 64

desa

2Terselenggaranya koordinasi antar aparat

pengawas intern pemerintah (APIP)

Koordinasi pengawasan antara

APIPJumlah pertemuan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

3

Meningkatkan ketaatan aparatur pemerintah

daerah terhadap peraturan/ketentuan yang

berlaku

Aparatur pemerintah Kab.

Tanah BumbuJumlah kasus pelanggaran 18 kasus 15 kasus 12 kasus 10 kasus 5 kasus

4Mewujudkan tertib administrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahanLAKIP Satker dan LP2P

Kegiatan evaluasi LAKIP dan

penyampaian LP2P2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah SKPD yang dievaluasi 34 SKPD 38 SKPD 42 SKPD 46 SKPD 48 SKPD

Jumlah kasus TP-TGR yang

terselesaikan8 kasus 8 kasus 7 kasus 6 Kasus 5 kasus

6Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai

persyaratan APIP

Peningkatan wawasan

aparatur pengawas

Jumlah aparatur pengawas yang

terdiklat24 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

Tabel 2.4

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 s.d 2015

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

5 Meningkatkan taat azas aparatur pemerintahPenyelesaian dan tindak lanjut

hasil temuan pengawasan


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1 20 07 5 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Keluaran : Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat 49 PNS 1.769.266.005 APBD 55 PNS 1.946.192.605

1 20 07 5 1 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Keluaran : Tambahan Penghasilan PNS Inspektorat 49 PNS 1.549.200.000 APBD 55 PNS 1.704.120.000

Belanja Langsug

1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Inspektorat APBD





kendaraan dinas

Inspektorat APBD



1 20 07 01 07 Keluaran : Tersedianya jasa administrasi

keuangan

Inspektorat APBD




kebersihan kantor

Inspektorat APBD




pakai

Inspektorat APBD

Tabel 4.1







Program/Kegiatan

(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan

12 Bulan 46.460.000 12 Bulan 46.460.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

18 Unit 73.700.000 18 unit 80.800.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

12 Bulan 140.650.000 12 Bulan 154.715.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18 macam 5.090.000 18 macam 5.090.000


Peralatan Kerja*

25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Program/Kegiatan

(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan



1 20 07 01 10 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat APBD




pengadaan





perlengkapan kantor




1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya konsumsi untuk

kegiatan rapat




1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah*

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat dan

koordinasi keluar daerah

Itprop, Irjen

Kemendagri,

MenPAn, BPK-RI

dan BPKP

220 Ok 1.048.797.000 APBD 220 Ok

Hasil : Prosentase terhadirinya rapat-

rapat dan koordinasi keluar

daerah

1 20 07 01 19 Keluaran : Tersedianya jasa tenaga non

PNS





Peralatan Kerja*

25 unit 13.750.000 25 unit 13.950.000

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 350 Jenis 40.043.600 350 Jenis 40.043.000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengadaan

12 bulan 12 bulan 12.875.000

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan


100% 100% 203.225.000

12 Bulan 12 bulan 19.290.000

1.048.797.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS 9 orang 9 orang 165.400.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Program/Kegiatan

(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan

0 0 07 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 07 02 22 Keluaran : Tersedianya pakaian khusus

harin- hari tertentu


Hasil : Terpakainaya pakaian khusus

hari- hari terttentu

1 20 07 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Aparatur Pemerintah Daerah di

lingkungan Pemerintah


Inspektorat 48 SKPD dan 40

Desa

1.301.958.000 APBD 48 SKPD dan 40

Desa



1 20 07 20 02 Keluaran : Tertanganinya kasus-kasus

pengaduan

Inspektorat 20 Kasus 137.500.000 APBD 20 Kasus



1 20 07 20 06 Keluaran : Tuntasnya Tindak Lanjut atas

Hasil Temuan Audit

Inspektorat 48 Auditan 26.225.000 APBD 48 Auditan



1 20 07 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

Keluaran : Terlaksananya koordinasi




Kabupaten Tanah

Bumbu

53 Kali 104.200.000 APBD 53 Kali 104.200.000



Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 45 stel 45 stel 13.500.000

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

Berkala

1.825.950.000

Penanganan Kasus-kasus Pengadaan di

lingkungan Pemerintah Daerah

137.500.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 28.847.500

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Program/Kegiatan

(1)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


(3)

Catatan

Penting

Kode Program

dan Kegiatan

1 20 07 21

Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme

Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur

Pengawasan



dan Bimtek :

APBD



Provinsi


Provinsi

Hasil : Meningkatnya kualitas Aparatur

Pengawasan

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Itkab, Itprop,

BPKP Banjarbaru,

Irjen Kemendagri

di Jakarta,

Pusdiklatwas BPKP

di Ciawi (Bogor),

Jakarta

136 Orang 380.000.000 136 Orang 380.000.000

inspektorat kabupaten tanah...

Documents