iinnddiikkaattoorr kkiinneerrjjaa uu -...

IInnddiikkaattoorr

KKiinneerrjjaa

UUttaammaa BBPPFFKK MMaakkaassssaarr

MATRIKS IKU BPFK MAKASSAR

NO PERSPEKTIF SASARAN

STRATEGIS NO KPI

KPI SATUAN BASE LINE

2015 2016 2017 2018 2019

1 Perspektif Financial

Terwujudnya Efisiensi

1 Peningkatan PNBP Miliar

Rupiah 2,1M 2,3M 2,5M 3M 3,5M 4M

2 Perspektif Stakeholder

Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

2 Tingkat Kepuasan Pelanggan

Persentase 80 83 85 87 90 92

3 Perspektif Proses Bisnis Internal

Terwujudnya Pelayanan Prima

3 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal

Persentase 75 80 85 90 95 100

4 Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal

Persentase 69 72 75 77 80 85

5 Komplain yang ditindaklanjuti

Persentase 100 100 100 100 100 100

Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan

6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes

Jenis Pelayanan

58 60 63 65 67 70

7 Jumlah Fasyankes yang dilayani

Jml Fasyamkes

240 300 350 400 450 500

8 Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi

Jml Alat 8550 9000 9250 9500 9750 10000

9 Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya

Jml Petugas 581 600 650 700 750 800

Terwujudnya Standardisasi Laboratorium

10 Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025

Jml Ruang Lingkup

11 14 15 16 18 20

11 Jenis Akreditasi KAN Jenis

Akreditasi 2 2 2 2 2 2

12 Temuan yang ditindaklanjuti

Persentase 100 100 100 100 100 100

Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan

13 Terlaksananya MOU dengan Fasyankes

Jml MOU 3 5 7 10 12 15

Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan

14 Tingkat Kelaikan Alkes Persentase 97 97 97 98 98 98

4

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Terwujudnya Budaya Kerja

15 Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai

Persentase 83 84 85 86 87 88

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

16 Kompetensi Staff Persentase 50 51 52 53 54 55

Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras

17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal

Persentase 15 20 25 30 35 40

18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar

Persentase 70 75 78 80 83 85

19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar

Persentase 58 60 63 65 67 70

Terwujudnya Sistem IT

20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT

Persentase 5 20 40 60 80 100

Makassar, Desember 2014 Kepala BPFK Makassar Ir. Hj. Nuraeni M Nip. 196106122000032001

Kamus IKU

IKU : 01

Perspektif : Perspektif Financial

Sasaran Strategis : Terwujudnya Efisiensi

IKU

: Peningkatan PNBP

Definisi

: Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Formula : -

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge : Kasubag Tata Usaha

Sumber Data : Data Realisasi PNBP

Periode Pelaporan

Triwulan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

2,3M 2,5M 3M 3,5M 4M

IKU : 02

Perspektif : Perspektif Stakeholder

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

IKU

: Tingkat Kepuasan Pelanggan

Definisi

:

Persentase Jumlah Pelanggan yang menyatakan puas (P) terhadap

pelayanan yang ada dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang menjadi

responden (R)

Formula : KP = P / R

Bobot IKU (%) : 7

Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional

Sumber Data : Data Hasil Survey Pelanggan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

83 85 87 90 92

IKU : 03

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan

IKU

: Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal

Definisi

: Persentase Jumlah Fasyankes yang dilayani sesuai dengan jadwal (Sj)

dibandingkan dengan Jumlah Total Fasyankes (Tf) yang dilayani

Formula : Pj = Sj / Tf

Bobot IKU (%) : 8

Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis

Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Periode Pelaporan

Triwulan

Target

2015 2016 2017 2018 2019

80 85 90 95 100

IKU : 04


Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan

IKU

: Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal

Definisi

:

Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal adalah Sertifikat Pengujian dan LHU

Kalibrasi Alat Kesehatan yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu

minimal yang telah ditetapkan dalam SOP

Formula :

Persentase Jumlah Sertifikat Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang

diterbitkan sesuai dengan standar waktu minimal yang telah ditetapkan (Sw)

dibandingkan dengan Jumlah Total sertifikat yang diterbitkan (Ts): Sj = Sw /

Ts

Bobot IKU (%) : 8


Sumber Data : Registrasi Sertifikat

Periode Pelaporan

Semester

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 72 75 77 80 85

IKU : 05

Perspektif : Perspektif Stakeholder

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

IKU

: Komplain yang ditindaklanjuti

Definisi

: Komplain adalah Setiap pengaduan yang diterima dari pelanggan terkait

dengan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

Formula : Persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (T) dibandingkan dengan

Jumlah Pengaduan (P) yang diterima: KT = T / P

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Logbook Pengaduan Pelanggan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

2015 2016 2017 2018 2019

100 100 100 100 100

IKU : 06


Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan

IKU

: Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes

Definisi

: Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar berdasarkan Permenkes

Formula :

Persentase Jumlah Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar (Kp)

dibandingkan dengan Jumlah Alat yang wajib dikalibrasi sesuai Permenkes

(Wk): Jk = Kp / Wk

Bobot IKU (%) : 8


Sumber Data : Daftar Kemampuan Pelayanan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 60 63 65 67 70

IKU : 07



IKU

: Jumlah Fasyankes yang dilayani

Definisi

:

Fasyankes yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh Fasilitas yang

memberikan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah RS,

Puskesmas, Klinik, Laboratorium, Praktek Dokter, dan penyelenggara

pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta

Formula : -

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi

Periode Pelaporan

Bulanan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 300 350 400 450 500

IKU : 08



IKU

: Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi

Definisi

: Jumlah Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan

kalibrasi

Formula : -

Bobot IKU (%) : 5



Periode Pelaporan

Semester

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 9000 9250 9500 9750 10000

IKU : 09



IKU

: Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya

Definisi

: Jumlah Pekerja Radiasi yang dilayani melalui layanan Pemantauan Dosis

Perorangan dengan menggunakan TLD

Formula : -

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Data Realisasi Pelayanan Dosis Perorangan

Periode Pelaporan

Bulanan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 600 650 700 750 800

IKU : 10


Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium

IKU

: Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025

Definisi

: Jumlah Ruang Lingkup Laboratorium BPFK Makassar yang telah terakreditasi

ISO : 17025

Formula : -

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Lampiran Sertifikat

ISO:17025

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 14 15 16 18 20

IKU : 11



IKU

: Jenis akreditasi KAN

Definisi

:

Jumlah Jenis Sertifikasi yang dimaksud adalah jenis pelayanan yang telah

mendapatkan pengesahan oleh KAN terkait dengan kompetensi BPFK

Makassar untuk melaksanakan tugas-tugas penilaian kesesuian tertentu

Formula : -

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Sertifikat Akreditasi KAN

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 2 2 2 2 2

IKU : 12



IKU

: Temuan yang ditindaklanjuti

Definisi

:

Temuan yang ditindaklanjuti adalah setiap temuan atas ketidaksesuaian

terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan telah ditindaklanjuti dengan

upaya-upaya perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut

Formula : Persentase Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti (Ti) dibandingkan dengan

Total Jumlah temuan yang ada (Jt); Td = Ti / Jt

Bobot IKU (%) : 3


Sumber Data : Laporan Audit Internal, Hasil Assesmen/Surveilance

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 100 100 100 100 100

IKU : 13


Sasaran Strategis : Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan

IKU

: Terlaksananya MOU dengan Fasyankes

Definisi

:

MOU yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama antara BPFK Makassar

dengan Pihak Fasyankes dalam hal pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat

kesehatan pada fasyankes

Formula : Jumlah MOU yang diterbitkan

Bobot IKU (%) : 3


Sumber Data : Rekaman MOU

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 5 7 10 12 15

IKU : 14



IKU

: Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan

Definisi

:

Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan yang dimaksud adalah jumlah Alat

Kesehatan yang dinyatakan Laik Pakai dibandingkan dengan Jumlah

Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan kalibrasi

Formula : -

Bobot IKU (%) : 5



Periode Pelaporan

Semester

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 97 97 98 98 98

IKU : 15

Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kerja

IKU

: Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai

Definisi

:

Budaya Kerja adalah nilai-nilai yang telah ditetapkan bersama dan menjadi

pedoman dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-

masing pegawai

Formula :

Persentase Jumlah Pegawai yang telah menerapkan Budaya Kerja dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan jumlah

keseluruhan pegawai

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge : Kasubag TU

Sumber Data : Evaluasi Budaya Kerja

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 84 85 86 87 88

IKU : 16


Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

IKU

: Kompetensi Staff

Definisi

:

Kompetensi Staff adalah terpenuhinya seluruh persyaratan minimal standar

kompetensi untuk menduduki dan menjalankan tugas dalam suatu jabatan

tertentu

Formula : Kompetensi Staff dihitung dengan membandingkan jumlah staf yang telah

memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan staf

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Data Realisasi Kegiatan Pelatihan Personil

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 51 52 53 54 55

IKU : 17


Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras

IKU

: Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal

Definisi

:

Tingkat Keandalan alat ukur standar (Ka) adalah Persentase Alat ukur standar

yang berada dalam kondisi laik dan siap pakai (Al) dibandngkan dengan Alat

Ukur Standar yang ada (At)

Formula : Ka = Al / At

Bobot IKU (%) : 3


Sumber Data : Data Realisasi Rekalibrasi Alat Ukur Standar

Periode Pelaporan

Semester

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 20 25 30 35 40

IKU : 18



IKU

: Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar

Definisi

:

Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu

standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan

pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes.

Untuk menjamin mutu kinerja serta untuk memenuhi persyaratan seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen mutu, maka alat ukur standar yang dimiliki

harus dikalibrasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Formula : Persentase Jumlah Alat Ukur Standar yang dikalibrasi sesuai jadwal (Aj)

dibandingkan dengan Jumlah Alat Ukur Standar yang ada (At) Kj = Aj / At

Bobot IKU (%) : 3


Sumber Data : Data Inventaris Alat

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 75 78 80 83 85

IKU : 19



IKU

: Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar

Definisi

:

Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu

standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan

pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes

Formula :

Persentase Jumlah Jenis Alat ukur Standar yang dimiliki (At) dibandingkan

dengan Jumlah Jenis Alat Ukur Standar yang seharusnya ada sesuai

Permenkes (As): Pa = At / As

Bobot IKU (%) : 8


Sumber Data : Data SIMAK BMN

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 60 63 65 67 70

IKU : 20


Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem IT

IKU

: Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT

Definisi

:

Sistem IT yang dimaksud adalah keseluruhan sistem Informasi dan Teknologi

yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran, efektifitas dan

efisiensi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPFK Makassar

Formula : Persentase Realisasi pemenuhan terhadap kebutuhan IT dibandingkan

dengan kebutuhan secara keseluruhan

Bobot IKU (%) : 3


Sumber Data : Data SIMAK BMN

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

: 2015 2016 2017 2018 2019

: 20 40 60 80 100

iinnddiikkaattoorr kkiinneerrjjaa uu -...

Documents