8/20/2019 hsdjah

1/8

1. PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA

• Sekretaris Dinas melakukan penyempurnaan dan penetapan Renja

Dinas PSDA

• Sekretaris Dinas , Kepala Dinas dan Para Kepala Bidang menyusun

Rencana Program• Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang, dan Kasubag Program

menyusun Rancangan KUA dan PPAS oleh TAPD bersama Tim

Banggar

• Sekretaris Dinas menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS kepada

Kepala Dinas, lalu Rancangan KUA dan PPAS tersebut di serahkan ke

 TAPD

•  TAPD bersama dengan Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang,

Kasubag Program dan Tim Banggar membahas Rancangan KUA dan

PPAS

• TAPD lalu mengembalikan Rancangan KUA dan PPAS yang telahdibahas TAPD bersama Tim Banggar ke Dinas

• Sekretaris Dinas lalu bersama Para Kepala Bidang dan Kasubag

Program menyusun RKA Dinas

• Kasubag Program lalu melakukan eri!kasi usulan RKA Dinas

kepada Sekretaris Dinas

• Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang dan Kasubag Program

membahas RKA oleh Tim Anggaran Pemda dan untuk menjadi

RAPBD tahun berikutnya

• Kasubag Program, Para Kepala Bidang, dan Sekretaris Dinas

merobah RKA yang telah dibahas dengan TAPD menjadi DPA untukdiisyaratkan menjadi APBD

• Sekretaris Dinas menyerahkan DPA Dinas yang akan disahkan olek

Kepala Dinas

• Kepala Dinas menyampaikan DPA Dinas ke DPKD

2. ANALISIS REALIASASI ANGGARAN BELANJA1) RLA 2013

UraianAnggaran2013

Realisasi 2013 % Lei!"#$rang %

 JULA&BELAN JA

  2'(.2'.*3.**+00

2,0.(2.210.0(0+00

-3+*3%

  1*.3*.,2.(-*+00

*+3(%

&aa/an an #enala ang aa ala enaaian /arge/ ang /ela!

i/e/a4an. 

Program dan kegiatan tahun anggaran "#$% yang dilaksanakan Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat secara umum telah

terlaksana dengan baik tanpa permasalahan yang serius dan berarti& Dari $'(

8/20/2019 hsdjah

2/8

)seratus empat puluh tujuh* kegiatan APBD Propinsi Sumbar Tahun Anggaran

"#$%,  terdapat "+ )dua puluh delapan* kegiatan yang realisasi keuangannya

kurang dari #-, yaitu .

$& Penyediaan /asa Surat 0enyuratRealisasi keuangan kegiatan ini sebesar +,((- karena keterbatasan pengiriman

surat"& Penyediaan /asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1istrik

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +','"- karena adanya kelebihan

tagihan air dan jaringan S2PKD%& Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar (3,#%- karena berupa sisa dana

pembelian karpet'& Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang4undangan

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +3,('- karena berupa sisa dana

penyediaan bahan bacaan3& Penyediaan 0akanan dan 0inuman

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar (,(+- karena kegiatan rapat yang

tidak terlaksana sesuai rencana5& Rapat4rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 1uar Daerah

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar ++,(#- karena adanya e!siensi dalam

melakukan perjalanan dinas& Dan terjadinya pembatalan terhadap salah satu

rencana perjalanan dinas ke luar negeri dimana dana yang telah dicadangkan

untuk kegiatan tersebut cukup besar sehingga mengakibatkan realisasi menjadi

kecil(& Penyediaan /asa Tenaga Pengamanan Kantor

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +#,55- karena berupa sisa dana jasa

pengamanan kantor+& Penyediaan /asa Pembinaan 6isik dan 0ental Aparatur

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar %,((- karena karena dengan adanya

7irid di 0esjid Raya, pengadaan 7irid di Dinas PSDA jadi berkurang yang

mengakibatkan berkurangnya penyerapan dana honor pengajian& Pengadaan 0eubelair

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +5,('- karena berupa kelebihan danapengadaan meubelair

$#&Pemeliharaan Rutin8 Berkala Kend&Dinas 8 9perasionalRealisasi keuangan kegiatan ini sebesar +3,5+- karena berupa sisa dana

operasional kendaraan dinas$$&Pembangunan 2rigasi Simarasok Kab& Agam )Tahun /amak*

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar '$,3#- karena .a& Pihak penyedia jasa tidak bekerja secara maksimal disebabkan karena masalah

internb& Adanya perubahan jalur pipa

$"&Rehabilitasi D& 2& :unung ;ago, Kota Padang )Tahun /amak*

8/20/2019 hsdjah

3/8

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 5,33- karena pihak penyedia jasa

lambat dalam menyiapkan data4data usulan perubahan desain&$%&Rehabilitasi D& 2& Batang Bayang Kab& Pessel )Tahun /amak*

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar "',#- karena penyedia jasa tidak

dapat menyelesaikan pakerjaan sesuai dengan 7aktu yang telah ditetapkan di

dalam kontrak sehingga dilakukan pemutusan kontrak$'&Pembangunan 2rigasi 1ubuk Sarik Kab& Pesisir Selatan

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar (5,##- karena karena terjadinya

pemutusan kontrak karena rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat

pada 7aktunya$3&Rehabilitasi 2rigasi

8/20/2019 hsdjah

4/8

8/20/2019 hsdjah

5/8

tersebut tetap harus dicadangkan mengingat kegiatan dimaksud sangat penting

bagi Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat"5&Pelatihan Pengadaan Barang8/asa dan Pelatihan Penga7asan Konstruksi

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +#,((- karenaa&  Terdapat sisa lebih pos perjalanan dinas luar daerah semula sesuai rencana, ada

kebutuhan akan koordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan materi8modul

serta narasumber Pusat yang dalam hal ini berada di Kementrian PU&

;arasumber dan materi8modul tersebut sangat penting bagi pelatihan ini&Dalam rangka e!siensi dan eekti!tas penyelenggaran pengelolaan keuangan

dan tanpa mengurangi sasaran dan target sebagaimana direncanakan

penghematan dapat dilakukanb& Sesuai dengan kegiatan tersebut diatas dalam rangka e!siensi kegiatan sudah

sesuai dengan Permendagri $% Tahun "##5 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana tertuang pada Pasal ' ayat )$* Ekeuangan Daerah dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang4undangan, eekti, e!sien,

ekonomis, transparan dan bertanggung ja7ab dengan memperhatikan aa

keadilan, kepatutan dan manaat untuk masyarakat"(&Penunjang Sistim 2normasi 0anajemen 2rigasi dan SDA

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar ((,$$- karena berupa sisa dana lembur

disebabkan optimalisasi kegiatan"+&Koordinasi dan Pembinaan Komisi 2rigasi Kab8Kota

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 3%,#- karena masih banyak komisi

irigasi kab8kota yang belum terbentuk dan banyak yang sudah tidak akti sertatidak adanya dana penujang di kab8kota, sehingga pembinaan dari propinsi tidak

bisa dilaksanakan semuanya&"&Penyusunan Perencanaan Program PSDA

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar ++,'$- karena sisa dana perjalanan

dinas luar daerah yang tidak terlaksana )biasanya ada kegiatan konsultasi APBD

ke 0endagri mendampingi DPRD dan TAPD, dikarenakan penyusunan APBD

terlambat, baru tahun "#$', maka dana SPPD luar daerah tidak bisa digunakan*

2) RLA 201,

Uraian Anggaran 201, Realisasi 201, % Lei!"#$rang % JULA&BELANJA

30(.**2.,*3.32+00

2.02.(22.10,+3'

-3+(%

1.'-.(,1.2((+*' *+13%

&aa/an an #enala ang aa ala enaaian /arge/ ang /ela!

i/e/a4an. 

8/20/2019 hsdjah

6/8

Program dan kegiatan tahun anggaran "#$' yang dilaksanakan Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat secara umum telah

terlaksana dengan baik tanpa permasalahan yang serius dan berarti& Dari $'3

)seratus empat puluh lima* kegiatan APBD Propinsi Sumbar Tahun Anggaran

"#$', terdapat "" )dua puluh dua* kegiatan yang realisasi keuangannya kurang

dari #-, yaitu .

$& Penyediaan /asa Komunikasi, Sumberdaya Air dan 1istrikRealisasi keuangan kegiatan ini sebesar +3,+5- karena pembayaran dilakukan

sesuai dengan jumlah pemakaian selama setahun& Pada tahun "#$' pemakaian

 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jauh lebih kecil dari yang

dianggarkan&"& Penyediaan /asa Pembinaan 6isik dan 0ental Aparatur

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +#,+(- karena anggaran yang

disediakan untuk membayar utad8khatib 7irid di Dinas PSDA& Dengan adanya

7irid di 0esjid Raya mengakibatkan anggaran "#$' tidak terserap

keseluruhannya&%& Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar (,+- karena e!siensi pemakaian

dana'& Rehabilitasi 2rigasi

8/20/2019 hsdjah

7/8

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +(,3'- karena terjadi putus kontrak

dimana kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 7aktu

penyelesaian pekerjaan menurut kontrak dan mele7ati tahun anggaran "#$'& Perbaikan :roundsill =ulu Batang Arau Kec& 1ubuk Kilangan Kota Padang

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 5+,%$- karena terjadi putus kontrak

dimana kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 7aktu

penyelesaian pekerjaan menurut kontrak dan mele7ati tahun anggaran "#$'$#&0onitoring Kualitas Air 8 1ingkungan SDA

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar (5,#- berupa e!siensi belanja jasa

labor dan perjalanan dinas$$&Pengendalian Banjir Batang 1embang Kab& Solok )Tahun /amak*

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar (",3"- karena$"&;ormalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kalampaian Kab& Padang Pariaman

)Tahun /amak*

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +#,$%- karena terjadinya pemutusan

kontrak disebabkan rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

 jad7al pelaksanaan&$%&;ormalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pasaman Aia :adang Kab& Pasaman

Barat )Tahun /amak*Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 3+,(%- karena pembayaran termyn

kapada rekanan tidak terealisasi pada tahun "#$' dan akan dilakukan

pembayaran pada tahun "#$3$'&Pengendalian Banjir Batang 1embang Kota Solok

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +$,$#- karena terjadinya pemutusankontrak disebabkan rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

 jad7al pelaksanaan dan addendum perpanjangan 7aktu yang sudah disepakati$3&;ormalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kasai Kabupaten Padang Pariaman

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar %',33- karena terjadinya pemutusan

kontrak disebabkan rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

 jad7al pelaksanaan dan addendum perpanjangan 7aktu yang sudah disepakati&$5&Bimbingan Teknis dan Pengendalian mutu kegiatan konstruksi )Guality

Assurance*

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +",'$- karena dalam rangka e!siensicapaian optimal sudah dapat terlaksana sebagaimana realisasi dana, tidak

semua dana terserap cukup sesuai kebutuhan saja&$(&Perkuatan De7an Daerah Sumber Daya Air dan Kegiatan =ari Air Dunia

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 3$,5+- karena tidak terserapnya

perjalanan dinas ke Kab8Kota dalam rangka mencari masukan kepada instansi

dan stake holder terkait untuk keperluan penyusunan kebijakan propinsi

)jakprop* pengelolaan SDA oleh anggota De7an SDA dikarenakan kebijakan yang

dikumpulkan tersebut telah terangkum dalam kegiatan penyusunan pola 7ilayah

sungai yang dilaksanakan oleh konsultan

8/20/2019 hsdjah

8/8

$+&0onitoring Pembangunan dan Pembongkaran P8S SDA @ang 0emerlukan 2in

:ubernurRealisasi keuangan kegiatan ini sebesar +5,#%- karena dalam rangka e!siensi

capaian optimal sudah dapat terlaksana sebagaimana realisasi dana, tidak

semua dana terserap cukup sesuai kebutuhan saja&$&Desiminasi Peraturan dan Peningkatan Sumber Daya 0anusia Bidang Sumber

Daya AirRealisasi keuangan kegiatan ini sebesar 5$,(- karena karena acara

diselenggarakan di kantor, tidak jadi di hotel seperti yang diaanggarkan semula&"#&Penunjang Sistim 2normasi 0anajemen 2rigasi dan Sumber Daya Air

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar (3,("- karena tidak terserapnya dana

asilitator disebabkan karena di dalam anggaran asilitator harus P;S"$&Koordinasi dan Pembinaan Komisi 2rigasi Kab8Kota

Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar +#,''- karena belum terbentuknya

Komisi 2rigasi Propinsi yang mana susunan keanggotaannya menunggu SK 

:ubernur yang masih diproses pada Biro =ukum ""&6asilitasi Penetapan Pola dan Sosialisasi Pengelolaan Pola