hasil laporan ketidaksesuaian aidit internal tahun 2014

7/24/2019 Hasil Laporan Ketidaksesuaian AIDIT INTERNAL Tahun 2014

http://slidepdf.com/reader/full/hasil-laporan-ketidaksesuaian-aidit-internal-tahun-2014 1/3

Hasil Laporan Ketidaksesuaian AIDIT INTERNAL tahun 2014

N

o Bagian

Asal

Ketidak

sesuaia

n

enis

!raian

Ketidaksesuaian"#ara

n

$elapor

"auditor

Analisis Akar

$er%asalahan

Kesi%pula

n $er&aikan

$enangg

ung

a'a&

Tida

$er&a

Dan t

$er&a

1 Kesiawa

an

Audit

Internal

Observas

i

Kegiatan PHBA/PHBN

agar dicatat dalam

sebuah jurnal kegiatan

utk bahan evaluasi dlmpeningkatan kegiatan

PHBA/PHBN

atatik NA !aka Kesiswaan

Berasumsi

bahwa

PHBA/PHBNdilap"rkan pada

akhir tahun

Ob#ektiv

perlu tindak

lanjut

$atatan / jurnal

kegiatan

PHBA/PHBN

!K

Kesiswaan

/ %uwarna&

'(Hum

)*+1+)

) '. ibagian '. belum

dilengkapi tentang bukti

distribusi surat keluar

ra( 0ri uli

'

Belum dibuat

d"kumen

tentang bukti

distribusi surat

keluar

Ob#ektiv

perlu tindak

lanjut

'emantau rs

%udjanark

"

%atu

mingg

2 Kapr"gli

Kecanat

iakn

.ambut

.ekapitulasi da3tar siswa

#ang remidi

a3tar permintaan

perbaikan

%ri 'uslikah Pemantauan

da3tar siswa

#ang remidi

kurang maksimal

terhadap wali

kelas

'elengkapi da3tar

rekapitulasi siswa

#ang remidi

'elengkapi da3tar

permintaan

perbaikan

0itik %

- %arana

Prasara

na

ibagian %arpras belum

menggunakan 3"rmat

sarpras

%ri 'uslikah Penggunaan

3"rmat sarpras

belum maksimal

'elengkapi

semua pr"gram

keahlian dan

memantau ke

semua pr"gram

keahlian

!K

%arpras

/0ri

Hand"k"

%atu

mingg

4 5asa

B"ga

sesuai 0ri Hand"k" 0idak

ditemukan

masalah

%ri

'uslikah

6 APH sesuai 0ri Hand"k" 0idakditemukan

masalah

%ri'uslikah

* Bimbing

an dan

K"nseli



ng7 H8'A% Pe"sedur penerimaan

tamu belum sesuai

dengan Pr"sedur

pela#anan 0amu I%O

9,,1+),,7

Kusmiran&

%(K"m

0idak /kurangn#a

dukungan semua

pihak terdap

peraturan #ang

telah ditetapkan

dan tidak

adan#a kekuatan

#ang mengikat

untuk penerapanperaturan

dengan tegas

dari pihak

H8'A%

H8'A%

9 %' Belum

Pr"ses1, Perpust

akaan

4 d"kumen wajib I%O

9,,1+),,7 belum

dikerjakan& :rekaman

mutu dan sasaran

mutu;

ra( Ambar

%uprihatin

Karena ada

diklat

perpustakaan

jadi belum ada

kesempatanuntuk

mengerjakan

%egera

men#elesaikan 4

d"kumen wajib

I%O 9,,1+),,7

11 Ke0ata

8sahaa

n

Pencatatan data agenda

surat dan n"tulen rapat

belum ditulis secara

lengkap si buku agenda

dan n"tulen rapat

Aas

hasbullah&

%(Pd

Pencatatan

agenda surat

dan n"tulen

rapat

1) Kurikulu

m

<ap"ran dari kesiswaan

08 belum diserahkan ke

kurikulum & kurikulum

minta ke kesiswaan 08

sebagai arsip kurikulum

rs( !isnu

'B

iminta arsip

dari bagian

kesiswaan untuk

disimpan di

kurikulum

12 <ab

Bahasa

Belum

Pr"ses1- <ab

K"mput

er

Belum

Pr"ses



14 Kepala

%ek"lah

sesuai sesuai sesuai

16 Busana

Butik

Ada beberapa guru #ang

belum men#elesaiakn

Perangkat KB'

semester ganjil tahun

pelajaran ),12/),1-

Ass

hasbullah&

%(Pd

Pen#elesaian

perangkat KB'

semester ganjil

tahun ),12/),1-

Madiun, 7 Februari 2014Management Representative

Drs. SUDJANAR! D"#$!%U$!M! , M.&dN#&. 1'(404)0 1''00)1 010

hasil laporan ketidaksesuaian aidit internal tahun 2014

Documents