hasil kuesioner - inspektorat.kotabogor.go.id · dilakukan oleh inspektorat kota bogor. kuesioner...

KOTA BOGOR

HASIL KUESIONERKEPUASAN PEMILIK KEPENTINGAN

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

1. HASIL KUESIONER KEPUASAN PEMILIK KEPENTINGAN2. REKAPITULASI KEBUTUHAN MITRA KERJA3. REKAPITULASI SARAN DAN MASUKAN

HASIL KUESIONER EKSTERNAL

PENGEMBANGAN BIDANG PENGAWASAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI APIPKEPUASAN PEMILIK KEPENTINGAN

ATAS KINERJA INSPEKTORAT TERKAIT HASIL PEMERIKSAAN

Kuesioner eksternal persepsi kepuasan pemilik kepentingan (semuaperangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor termasuk didalamnyaadalab bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah ) terkait pengawasan yangdilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor. Kuesioner ini bertujuan untukmeningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Kota Bogor terutama dalam halpengawasan sekaligus menjaga integritas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP).

Kuesioner eksternal persepsi kepuasan pemilik kepentingan dilakukanoleh Tim Penilai Internal Kapabilitas APIP Kota Bogor Tahun 2017 yangdilakukan terhadap seluruh perangkat daerah sebanyak 43 (empat puluh tiga)perangkat daerah dan bagian di Sekretariat Daerah Kota Bogor berdasarkanSurat Inspektur nomor 700 /941 - Inspektorat tanggal 12 Oktober 2017 perihalPengisian Kuesioner Pengembangan Bidang Pengawasan Terkait Peran DanFungsi Inspektorat kepada Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan PemerintahKota Bogor.

Kuesioner dilakukan terhadap 150 (seratus lima puluh) responden dengan3 (tiga) aspek yaitu aspek Independensi (9 pertanyaan), aspek Integritas(7 pertanyaan), dan aspek Profesionalisme (7 pertanyaan) serta 2 uraianmengenai kebutuhan mitra kerja dan saran kritik. Pengambilan sampel masing-masing perangkat daerah bersifat random dan acak terhadap semua leveljenjang didalam perangkat daerah. Jenis kuesioner bersifat tertutup denganjawaban skala 5 (skala 1 : STS/Sangat Tidak Setuju, skala 2 : TS/Tidak Setuju,skala 3: N/ Netral, skala 4: S/ Setuju dan skala 5: SS/ Sangat Setuju).

Berdasarkan hasil kuesioner eksternal persepsi kepuasan pemilikkepentingan atas kinerja Inspektorat Kota Bogor terkait hasil pemeriksaan pada42 perangkat daerah dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yangdilakukan Tim Kapabilitas Inspektorat Tahun 2017 diperoleh nilai :

Nilai 87,36 % dari skala 100% atau SANGAT BAIKDengan nilai tersebut menunjukan bahwa Inspektorat Kota Bogor Tahun

2017 mendapat respon dan tanggapan yang sangat baik serta menunjukkankinerja pengawasan yang sangat baik dari perangkat daerah.

Demikian hasil penilaian untuk bisa dipergunakan sebagai peningkatankinerja Inspektorat Kota Bogor secara terus menerus.

Bogor, 01 November 2017

Inspektur Kota Bogor

Aim Halim Hermana

REKAPITULASI HASIL KUESIONERPENGEMBANGAN BIDANG PENGAWASANTERKAIT PERAN DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA BOGOR

DATA HASIL KUESIONER KEPUASAN PEMILIK KEPENTINGAN - TAHUN 2017

1 2 3 4 5

PEGAWAI STS TS N S SS

1 INDEPENDENSI 150,00 1 2 4 73 67 649 750 150 86,58%

2 INTEGRITAS 150,00 0 0 4 76 70 664 750 150 88,55%

3 PROFESIONALISME 150,00 0 0 4 83 62 652 750 150 86,95%

Average 87,36%

Penilaian Sangat Baik

Tabel Presentase Nilai (skala linkert) KETERANGANJawaban a. STS : Sangat Tidak Setuju

0% - 19.99% BURUK b. TS : Tidak Setuju20% - 39.99% KURANG BAIK c. N : Netral40% - 59.99% CUKUP d. S : Setuju60% - 79.99% BAIK e. SS : Sangat Setuju80% - 100% SANGAT BAIK

SCORETERTINGGI

SCORETERRENDAH

RUMUS INDEX Y :Total Skor / Y x 100%

Sangat (Tidak Setuju, Buruk atau Kurang Sekali)Tidak Setuju atau Kurang BaikCukup atau Netral

JUMLAH RESPONDEN YANG MENJAWAB SKOR TOTALSCORE

Penilaian

Setuju, Baik atau SukaSangat (Setuju, Baik, Suka)

Keterangan

NO ASPEK JUMLAHRESPONDEN

JUMLAH

REKAPITULASI JAWABAN KUESIONERKEPUASAN PEMILIK KEPENTINGAN - INSPEKTORAT KOTA BOGOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SDN Sindangsari SDN Bantar Jati 7 SDN Ciluar I Dinas PendidikanDinas Ketahanan

PanganDinas Ketahanan



Pangan Dinas PendidikanSDN

KedungHalang I SDN NeglasariSDN Kawung

Luwuk SDN Kukupu 2 SDN Kukupu 2 SDN Bubulak SDN Bubulak SDN Sukadami 1

SumiartiYayan

Rahmayanti HeriyadiTeddy Kusnadi,

SPd, MPdIda Bagus MAndika, SPt Apip Supriadi

Elly Nainggolan,SH Soni Gumilar

Titin Wartini, SH,MM

Siti Djumaedah,Spd Suci Iriani Hj. Sudarmi

Encnep Susancep,SPd

H. Muhtar, Spd,MPd Dra. Fatmawati

Wahyu Adam,SPd Suhendar, Sag

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala SekolahKasi Kesiswaan

Bid. SMP

Kasi Konsumsidan

Pengsnekaragama

Kabid Ketersediandan Ketahanan

PanganKepala Bidang

Kasi GTK danSMP Kepala Sekolah Fungsional/KS Kepala Sekolah Bendahara Kepala Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Kepala Sekolah

A. INDEPENDENSI

1 Pengawasan / Pemeriksaan dilakukan bebas daricampur tangan pimpinan untuk menentukan,mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagiantertentu yang diperiksa

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4

2 Pengawasan / Pemeriksaan dilakukan bebas darikepentingan pribadi maupun pihak lain (conflictof interest) untuk mempengaruhi dan membatasisegala kegiatan pemeriksaan

5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 4 4 4

3 Pengawasan /Pemeriksaan bebas dari kewajibanpihak lain untuk mempengaruhi fakta-fakta yangdilaporkan

4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4

4 Pengawasan / Pemeriksaan bebas dari bahasaatau istilah-istilah yang menimbulkan multi tafsir 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4

5 Isi laporan pengawasan / pemeriksaan bebasdari pengaruh pihak tertentu 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 4

6 Auditor / Pemeriksa dapat diandalkan dandipercaya 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5

7 Dalam kegiatan pengawasan/ pemeriksaan,pemeriksa / auditor mengemukakan pendapatmenurut apa adanya dan tidak dipengaruhi olehpandangan subyektif pihak-pihak lain yangberkepentingan

5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4

8 Auditor / Pemeriksa tidak mencari-carikesalahan yang dilakukan oleh obyekpemeriksaan

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5

9 Auditor / Pemeriksa dapat mempertahankankriteria dan kebijasanaan-kebijaksanaan yangberlaku

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4

B INTEGRITAS1 Auditor / Pemeriksa bersikap tegas dalam

menerapkan prinsip, nilai dan keputusan 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4

2 Auditor /Pemeriksa bersikap jujur dengan tetapmemegang rahasia pihak yang diperiksa 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4

3 Dalam melaksanakan pengawasan /pemeriksaan, Pemeriksa harus taat padaperaturan-peraturan yang berlaku

5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4

4 Auditor / Pemeriksa bekerja sesuai keadaanyang sebenarnya, tidak menambah maupunmengurangi fakta yang ada

5 5 5 4 5 4 5 55 4 5 5 5 5 5 4 4 4

5 Auditor / Pemeriksa tidak menerima segalasesuatu dalam bentuk apapun yang bukanhaknya (menolak gratifikasi)

4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4

6 Auditor / Pemeriksa tidak diintimidasi olehorang lain dan tidak tunduk karena tekanan yangdilakukan oleh orang lain guna mempengaruhisikap dan pendapatnya

5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4

7 Auditor / Pemeriksa tidak mempertimbangkankeadaan seseorang / sekelompok orang atausuatu unit organisasi untuk membenarkanperbuatan melanggar ketentuan atau peraturanperundang-undangan yang berlaku

5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4

C PROFESIONALISME

NAMA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RESPONDEN

NAMA RESPONDEN

JABATAN RESPONDEN

1 Kejelasan pengungkapan temuan dalam LaporanHasil Pemeriksaan / Pengawasan 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4

2 Sistematika penyajian Laporan HasilPemeriksaan / Pengawasan 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4

3 Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untukmembantu fungsi pengawasan dalam rangkapeningkatan kinerja SKPD

5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5

4 Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untukmelakukan fungsi penganggaran dan kegiatanSKPD

5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5

5 Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untukmeningkatkan pertanggungjawabanpenganggaran dan kegiatan SKPD

5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5

6 Ketepatan waktu penyampaian Laporan HasilPemeriksaan 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4

7 Auditor / Pemeriksa memiliki kemampuanuntuk melakukan reviu analitis, teori organisasi,pengawasan terkait sistem pengendalian internal,yang meliputi akuntansi, manajemen resiko,pengadaan barang dan jasa dan pengetahuantentang sektor publik yang memadai dalammelakukan pemeriksaan / pengawasan

5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4

Mohonmemberikanlayananpemeriksaaanterkait denganpelaporanmenggunakanalat-alatelektrinik

PenyusunanRKAS dancara-cara

Mohonmemeberikanlayananpemeriksaaanyang terkaitdenganpelaopranmenggunakanAlat-alatelektronik

Pendampingan setiapProgram danKegiatan yangdilaksanakanyangmembutuhkan penjelasandenganDeregulasisehinggakegiatantersebut

Pendampingan danpenyusunanRKA samapiDPA

UntukPelaskanaanpengadaanBarang/Jasa

Konsultasi Kemudahankonsultasi

Pendampingan mohonmulaidilaksanakanpada saatperencanaankegiatan

Sharing,sehingga kitalebih hati2dan objektifdalammembelanjakan danOperasionalSekolah

SosialisasidalampelaporanDana BOSsesuaiPermendagri

Pembinaantentangpenyusunancapaianpertanggungjawabankeuangan

Aturantentangpenyusunanlaporan Bos

Melakukanmonitoring kesemuainstansi atauke smuaSKPDterutamakepadakepadasekolah yangbermasalahbaik sekolahNegeri

Layanan yangdibutuhkanadalahinformasiyang cepatdanmenyeluruh

BukuPengelolaandanPertanggungjawabankeuanganDaerah

PengawasAkseskomunikasiyang mudah

Monevdilakukansecara rutinpada semuasekolah

Pembinaanmasalahperpajakan

Bagi sekolahyangbermasalahKepalaSekolahnyaharus dibinadan diberi

Aturantertulis padahal-hal yangbelum diaturdanpertanggungjawaban

Pembinaa PenyampaianNHP

MohondifasilitasimelaluworkshoptentangpenggunaanSirkas di BOSAPBN bagi

MohondifasilitasimelaluworkshoptentangpenggunaanSirkas di BOSAPBN bagi

Sosialisasimengenai PBJ,Perpres,PermenKeuangan danlain-laindiimtensifkan,agar semua

Agar tetapmempertahankanIndependensiAuditor yangkuat agarKinerjaAuditor akan

Merasa sangatpuas terhadapAuditor yangberkunjung kesekolah,karenabersikaptegas, jujur

Monitoringdan evaluasisangatbermanfaatbagi sekolahdalam rangakmeningkatkanpenyusunan

SeringmengadakanBintek yangberhubungandengan BOS

sangat setujudenganadanyamonitoringdan evaluasimudah-mudahansemua

MonitoringBosAPBN/APBDdisarankandilakukansecrabertahap,bergantian

KEBUTUHAN MITRA KERJA

SARAN DAN KRITIK

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

SDN Sukadami 1 SDN Kencana 1 SDN Kencana 1SDN Kedung

BadakSDN Kedung

Badak SDN Kencana 3 SDN Kencana 3 SDN Cibalagung 4 SDN Cijahe Curug SDN Cijahe Curug SDN Curug 1 SDn Cibalagung 5 SDn Cibalagung 5 SDn Cibalagung 4 SDN Cibalagung 2 SDN Cibalagung 2 SDN Sindangsari SDN SindangsariKecamatan Bogor

UtaraKecamatan Bogor

Utara DPPKB

Nani suryani Cecep sumedi M. Satibi, Spd Dra. HerawatiEman sulaeman

Sidik Iyan Setiawan JamaludinSusi Sri

Meiliyawati, SPd

Teguh DyahHertianingrum,

SPd

RosintanMarpaung, SPd

Rokhasanah, SPd,Msi Toto Sumanto Susilawati, SPd

Mus Mursalin,SPdI Suminar Nur'aini, SPdI

Halimah Tun SaDiah, SPd

Atep Budiman,S.STP, MM Sihabudin, SE Sumartini

Bendahara Kepala Sekolah Bendahara Kepala Sekolah Operator Kepala Sekolah Bendahara Bendahara Kepala Sekolah Bendahara Kepala Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Kepala Sekolah Bendahara Kepala Sekolah Kepala Sekolah Camat Sekcam Kabid KB

4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 2 4 5 4 4 5 5 5

4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 1 4 5 4 4 5 5 5

4 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 3 5 4 4 5 5 5

4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 4 4 4 5

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4

4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4

4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4

4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4

4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4

4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4

4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Layanan yangdibutuhkanadalahinformasiyang cepatdanmenyeluruh

Jenis layananyang kamiperlukanadalah,Pembinaan,penatakelolaan keuangan diSekolag Dasar

Pembinaanjenispengelolaankeuangan diSD kami

KonsultasipenyusunanLaporan BOS

KonsultasipenyusunanLaporan BOS

Workshopbagi KepalaSekolah,Bendaharadan Operator

WorkshopbagiBendaharadan Operator

MemfaslitasidalampenggunaanAnggaran/Dana BOS APBNdan APBD

Bimbingandalam carapembukuanlaporan BOStiap sekolah

Bimibingancarapenempatankas akhir darikas awal, baiktunai dan kasbank

Bimbingancarapembukuanbuku BOS

MemfasilitasipenggunaanAnggaranBOS APBNdan APBD

Cukup

MemfasilitasikemudahandalampenggunaanAnggaran/BOS APBN danAPBD

MemfasilitasikemudahandalampenggunaanAnggaranBOS APBNdan BOSAPBD

MemfasilitasicarapenggunaanAnggaranBOS APBN

Memfasilitasikemudahandalampelaporanpertanggungjawabanpengguna danBOS APBN

Memfasilitasikemudahandalampenggunaandan BOSAPBN

LayananKonsultasi,Pendampingan dan layanAudit tertentuataspermintaanOPD

Layananpendampingan untuk OPDKecamatan

Bimibingan/Reviu dariInspektorat,karenaDPPKB masihOPD baru

Memfasilitasikemudahandalampelaporan/pertanggungjawabanpenggunaan

MemfasilitasicarapelaporanAnggaranBOS APBN

LayananRevieu prosespenyusunanAnggaran

LayanankonsultasiagarInspektoratbisamemerimakonsultasi

LayananMonevkegiatanpembangunandi masyarakatyangdilakukan

Monitoringdilakukansecarabertahapbergantiandanmenyeluruhke sekolah-

Lebih banyakmengadakanpembinaanpenyusunanlaporan BOS

Sangatmembantusekolah dalampenyusunanlaporan yangbaik danbenar

Monitoringdan evaluasisetiaptriwulan

Monitoringdan evaluasisecara berkala

Sangatdiharapkankegiatanmonitoringdan evaluasiterjadwal danberkesinambungan

Untukmonitoringmohonpemberitahuan sebelumnya

Untukmonitoring,mohonpemberitahuan

Untukmonitoringmohonpemberitahuan jauh-jauhharisebelumnya

Sangatdiharapkankegiatanmonitoringdan evaluasiterjadwal danberkesinambungan

Monitoringharapterjadwal

Diharapakankegiatanmonitoringdan evaluasiterjadwal danberkesinambungan

Sangatdiharapkankegiatanmonitoringdan evaluasiterjadwal danberkelanjutanagar ke depan

Sangatdiharapkankegiatanmonitoringdan evaluasiterjadwal danberkelanjutanagar ke depan

Agar hasilReviu atasaudit ygsudahdilakukanInspektoratdapat diakuioleh auditor

Agar OPDtertentu kalausudah adapendampingan dari Dinasterkai,kegiatannyasupaya rapi

Terima kasihataspemeriksaandi bulanAgustussehingga bisadiperbaiki

Agar outputdan outcomepelaksanaanaudit benar2menjadirekomendasidan dimonitorrealisasinya

AgarpelayanankepadaMasyarakatsupayaterarahdiadakanpembinaan

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

DPPKB DPPKB DPPKB DPPKBKecamatan Bogor

TengahKecamatan Bogor

TengahDinas

PerhubunganDinas

PerhubunganDinas

PerhubunganDinas

PerhubunganDinas Perumahandan permukiman

Dinas Perumahandan permukiman Kec. Bogor Barat

Kecamatan BogorSelatan BAPENDA BAPENDA BPKAD DKP

Kecamatan TanahSareal



Dra. EntinSumartini

Koni HasanSadikin, SH, MM Euis Rochhayati

Ratih Komalasari,S.Si Purwanti Sahib Khan Agus Suprapto

Jimmy V.PHutapea Iwan Setiawan Elis Kartikasari Abdul Rohman Kus Agianto Agus Suhandi

Andi Rahman,A,SOS, MA Yulianto

R. Abdul Hakim,SPd

Mira Rastriani,S.Si Tuti Aminah

Kabid Ketahandan Kesejahteraan

KeluargaSekretaris Kabid P4

KasubagPerencanaan,

Keuangan dan

KasubagKeuangan dan

Renlap

SekretarisKecamatan Sekretaris Kabid Angkutan Kabid

Kasubag Umumdan Kepegawaian

SekretarisKecamatan Kasubid

KasubidPenyuluhan dan

Keberatan

KasubiPerencanaan dan

Evaluasi AsetJFU Sekretaris Camat

KasubagKeuangan,

Perencanaan dan

Pelaksanakeuangan

4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4

4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4

4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4

4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4

5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4

5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4

4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4

5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4

2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 2 4 5 4 4 4

4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4

5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4

5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4

2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 4 4 4

4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4

4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4

4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4

4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4

5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4

KonsultasipelaksanaankegiatansebeleumdijadikanDPA

LayananKonsultasibagi OPDdalampertanggungjawabankeuangan

PembinaanyangmendampingiPerangkatDaerah agarlebih baik

Pendampingan/pengawasansecara berkala(pra Audit)sehinggaterkontrolpenyelewengan dalammembuatpertanggungjawaban

Pendampingan danmenerimakonsultasidalam prosesperencanaanpenganggaran

Pendampingan terkait SPI

Pembinaanmengenailaporan danpengelolaankeuangan

Pembinaanmengenailaporan danpengelolaankeuangan

SeluruhpetugasInspektoratharus punyaIndependensi,Integritas,profesionalisme sertadiharapkanada kotaksaran maupunwebsite yangdapat

PelayananpengaduanterhadapAudit seluruhPD supayalebihtransparan

Agar dapatdilaksanakanpendampingan untukkegiatan-kegiatan yangmempunyairesiko tinggidalam halpengelolaankeuangan

Pendampingdalamkegiatan dankonsultasi

Layananuntukberkonsultasidankoordinasiberkaitandenganperencanaandanpertanggungjawaban

ReviuPerencanaanAnggaran(RKA/DPA)dandokume/Pelaksanaan

PembinaanterhadapPerangkatDaerah yangbaru agarlebih intensif

LebihInformatif

SetiapperangkatDaerahmemilikiKonsultanAudit yangditugaskanInspektorat

Melakukanpembinaansecara berkalapengelolaanAnggaran danadministrasiumumperangkat

Tingkatkanprofesionalisme AuditoruntukterwujudnyaGoodGovernance

Semua sudahcukup baik

Semua sudahcukup baik

Agarpembinaanterhadap PDbisa lebihditingkatkanmengingatsituasisekarang dpt

Diharapkanagar Auditordalam satuAudit bisasatu persepsi

AgarInspektoratdapatmenciptakansistemkonsultasipengelolaankeuangan

Pembinaanlebihditingkatkan

MeningkatkanAudit/pemeriksaan secaraprofesionaldantransparan

Membinadalam Auditsecara kepadaPerangkatDaerah secaraprofesional,agar PD dapatlebih

agar lebihmengedepankan sisipembinaanberkaitandenganpengelolaandan

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Kecamatan TanahSareal Diskominfistandi Diskominfistandi Diskominfistandi Diskominfistandi Diskominfistandi Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Disperumkim Disperumkim Disperumkim Disperumkim Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi

W. Sri Hartini Maya RahmawatiEndah Jubaedah,

S.Sos Achmad Sandy B Mellova, SHOki Tri Fasiata, N.

ADrs. Rudi

Suryanto, MM Dewi Nurjanah Edwin StyabudiDra. Lusi Roselita,

MH

Rr. JuniartiEstiningsih, SE,

MM

Ir. H. AzrinSyamsudin M.Si Disperumkim Feby Darmawan Lorina Darmastuti Dini Andriani Tarri Mardiana

AmikHerwidyastuti,

SHDesi Ayu Sari, SE

Reni Wijayanti,SH

PelaksanaBendahara

PengeluaranKasi PengolahanData dan statistik

KasipengembanganEkosistim e-gov

Kabid Layanan e-Governmant

Kabid SistemIntegrasi

BendaharaPengeluaran

KasubagKeuangan

Kasubag Umumdan Kepegawaian Sekretaris Kepala Dinas

KasubagPerencanaan

Kasi PJU &Dekorasi Kota Ssekretaris Dinas Kasubag

KasubagKetatlaksanaan Kabag Organisasi Pelaksana

KasubagKelembagaan

4 4 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 3 4 4 3 4 2

4 4 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 1

4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4

4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5

4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5

4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4

4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5

4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5

4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5

4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5

4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5

4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5

4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4

4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5

PelaksanaanBintek untukpara PPTKagar antaraAuditor danPPTKmemilikipemahamanyang sama

PelaksanaanBintek untukpara PPTKagar antaraAuditor danPPTKmemilikipemahamanyang sama

Disarankanagar kominfomembukajalurkomunikasilewat Sosmed,sehinggaPerangkatDaerah harusdatanglangsung keInspektoratklo konsultasi

AdanyaHelpdesk PBJ

Pengawasanfungsionaldalamkoordinasiagar kinerjadapat berjalansesuaiproseduryang berlaku





LayananKonsultasimengebaikegiatan SPJ

Konsultasiterkaitprogrespengadaanbarang danJasa

Memeperbanyak layanankonsultasidalam rangkapencegahan

Laporan hasilpemeriksaansecaraonline/melalui aplikasiuntukmemudahkanpelaksanaannTLHP baiktingkat kotamaupun PD

Perludilakukansosialisasipada semuaPD terkaitpelaporankeuangan danperaturanyang berlakuyangdikeluarkanolehPemerintah

Pendampingan penyusunanSAKIP yangbenarberdasarkanpersepsiterhadap hasiltemuanberdasarkanperaturanperundang-undanganyang berlaku

AdanyaPembinaan/pendamppingan pada saatpenyusunanpra RKA

Perlu BintekutnukVerifikatorSKPD agarmenghindarikesalahan SPJhingga

Perlu BintekutnukVerifikatorSKPD agarmenghindarikesalahan SPJhingga

HelpdeskPajak

Sumber DayaManusiadalam kinerjaPemerintahDaerah harusditingkatkan





LayananKonsultasimengenaipajak kegiatan

Pendampingan dari auditorterkait denganprogrespelaksanaanpekrjaan(perencanaan,

Memeperbanyak layananpendampingan

-

Perludibangunaplikasidalammelaksanakanaudit internalPD sehingga

Pembinaaninternalterhadapregulasiaturan daripusat sepertiperizinan satu

AdanyaInformasiterkait aturanyangberkaitandengan dasaryang dipekai

Helpdesk SPJ

Mengevaluasiatas koreksidanrekomendasiterhadapobjek yangdiperiksa





Konsultasiterkaitpertanggungjawabanpenganggurankegiatan

Memperbanyak sosialisasi -

Agar Auditorbisa menjadimitra kerjabagi PDsehingga bisamembangunkerjasama

AdanyaInformasiyangterintegrasidengan semuaobjekPemeriksaan

Pada saatpemeriksaanagar lebihhumanis agarterciptakomunikasiantarInspektorat

Perlu adadiskusiinternal Auditor agarmemilikipersepsi yangsama

Agar paraAuditormemegangAturanDasaraHukum,Deregulasiyang sama

AgarInspektoratbisa memilikigedung yangrepresentatif

Agar lebuihmemperhatikan danmelaksanakansesuai suratTugaspelaksanaanPemeriksaan





Adanyakonsistensianatar auditordalampenerapansistem

dDiperbanyakSDM Auditoragar dapatmemeberikan/pertimbangan untuk PDterkait

PelayananAuditKepegawaiadiintesifkan

Agar memilikiSOP yangsama untuksetiappemeriksaanuntukmenghindariperbedaan

Ketika PDsudah diaudit olehInspektorat,maka ketikaada auditEkternal mis:dari BPk tidak

DiharapkanPemeriksamempunyaistandar yangjelas dalammelakukanpemeriksaansehingga

Adanyaaturan yangsama antaraAuditordengan SKPDyangdigunakan

Sosialisasiterkait aturanpembinaan kePD agar lebihbanyakdansamakanpersepsi

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Disparbud Disparbud Disparbud Disparbud Disparbud Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker DisnakerKecamatan Bogor

SelatanKecamatan Bogor



SelatanBagian Adalbang

PBJBagian Adalbang

PBJBagian Adalbang

PBJBagian Adalbang

PBJ BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA

ErwinsyahReny Handayani

T Entih Rostianan Nana SuprianaH. Sahlan Rasyidi,

SE, MM Anita, SH M. Ruslan Rini W. AstoetiWirna

Lasminawati, SH,MM

Maulana IbrahimDrs. Abdul

Rahman, Msi Ari Syaripudin Astuti Achmad JaelaniAryhamehr

Kamsa Tirtamaya,ST, MA

Rahmat Hidayat Layungsari Suki Sri IndrawatiApoh

IbrahimSaragih Yanti HeryantiAgnes Andriani,

S.Hut. MM

BendaharaPengeluaran Sekretairs

KasubagKeuangan/PPK

SKPD

Kasi Seni danTradisi Kepala

MediatorHubungan

Industria MudaKasi Transmigrasi

Kasi Pemagangandan Produktivitas

KabidPemlukertrans Pelaksana Sekcam

Kasubag UmumKepegawaian

KasiPengendalian dan

Pembangunan

KasubagKeuangan dan

Pelaporan

KasubagPengadaan

Barang dan JasaKabag

Kasubag Evaluasidan Pelaporan

Kasubag AdbangPBJ

KasubbidPerencanan Sosial

dan Budaya

KasubagKeuangan Kabid P3DIP

4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 1 4 5 4 4 4 4 5

4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5

4 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5

4 5 5 5 2 4 4 4 1 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 5

4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

4 5 4 4 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5

4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5

4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5

4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5

4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5

4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5

4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5

4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5

4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5

4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5

4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5

Konsultasisebelumterjadimasalah

Melakukanpelatiahanterhad staf &PPTK

Melakukanpelatihan SPJterhadap Staf& PPTK

PembinaanAudit

LayananPelaporankeuangan dankinerjaberbasis on-line

Pembinanaandalam rangkapeningkatankualitaspelayanandalammelakukanpenganggaranpada saatpenyusunanRencanaKegiatan sertacara SPJ yang

Memeberikaninfromasiyang jelastentangketentuanyang barumelui suratEdaran ataulainnya

AgarInspektoratikut dalamTim Asistensi

Pembinaansecara berkalapada PPTK

LayananKonsultasipenyusunanLaporanpertanggungjawaban

PengaduanSurat Kaleng

Melakukanpembinaansecaraperiodik

Layananpendampingan ketikamenghadapiAPH

LayananberbasisAplikasi(chatting dsb)

PembinaanterhadapTeknisPelaksanaanpengadministrasianpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

MelakukanReview PraRKA

LayananReviewpelaksanaankegiatan persemester

Kansultasiterkaitpenganggarandan SPJ

Bintek danKonsultasi

Pendampingan ketikaterjadimasalah

melaksanakansatu persepsidanmensosialisasikannya

Mensosialisasikan peraturanbaru

Movev yangbaik bukanmencarikesalahan

LP2Pdilaporkansecara on-line

Menyediakantempatkonsultasi/bimbingan

KonsultasidanpembuatanSPJ

Pendampingandalampengadaan BarnagJasakonsultasi

Pendampingan pelaksanaankegiatan

TempatKonsultasibebas

MenyediakanpojokkonsultasidenganIdentifikasipadaTOR/KAK

LayananKonsultasiPelaksanaankegiatan yangterjadwal,minimal 1kaliseminggu

Rutinmelakukanvisitke stiapPD terkaitpendampingan

Early warningmelalumonitoringrutinsecaraintensif dansosialisasiaturan ter up

Pembinaan(mencaripemecahanmasalah/solusi)

Mensosialisasikan peraturanbaru

Pemeriksaandan solusi

SPT-PPH 21dilaporakansecara on-line

SebelumAnggarandilaksankanagar adaarahan kemasing-masing PD

Pendampingan

Evaluasiberkala Bintek

Layananpenyebarluasan informasitemuan yangberulang-ulang, sertalayananpence

Bisamemberikansemacambukupanduan/rekap kasussetiap PD

Evaluasi thdtemuan ygberulang,menyusunlangkah2pencegahan

Apabiladitemukanmaslahmohon adainformasiawal untukmencari solusiagar tidak

Pelatihanpenggunaandan peraturanminimal

PelatihanpenggunaanSPJ dan

Apabilamenemukankejanggalanbaik berupaberkonsultasiataupembinaanperlu

Masih banyakperbedaanpersepsi ditingkatinternal timauditorInspektorat

Lebih kepadapembinaandanpendampingan

Apabilaterdapatterdapatkesalahandalammembuat SPJkiranya dapatdiberikan

Agar Auditordalam 1 timmempunyaisatu persepsiyang samaterhadap satumaslah

Yangmemeriksahendaknyalebih dariyangdiperiksa

Terkadangsetiap auditortidak samapersepsi

Agardibangun SIMyangmemudahkanKonsultasitenagaAuditor

Agar lebihbanyakmensosialisasikan dasaraturanpengawasandimulai dariperencanaan

AdanyakesamaanPersepsisetiap Auditordalammenghadapisatu masalahyang sama

FungsiInspektoratsebagai APIPagardidoronguntuk melakukanfungsipembinaan

Memebukakesmpatanutnukkonsultasi hal-hal yangmasihmenimbulkankeraguan

Setelahadanya Audithendaknyaadapendampingan untukmembantu PD

Lebih kepadapembinaanbukanmencarikesalahan,dan kedapanInspektoratbisa menjaai

Semakainbanyaktemuan bukanberartiprestasi buatInspektorattetapi justrumenjadi

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

BAPPEDA BAPPEDAKecamatan Bogor

BaratKecamatan Bogor




BaratSDN Dewi Sartika

3 SDN Pajajaran SDN Pajajaran SDN Sindangrasa SDN SindangrasaSDN Dewi Sartika

3SDN Sindangsari

2SDN Sindangsari

2 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

Drs. CasmitaIR. HJ. Erna

Herawati, MM Benny RosidiH.Jumiatai

Permadi M.Al Farhan Juju A UsadiHj. Nurdahniar,

SPdRidar Susanto,

S.Pd, Msi Nuryanah, S.Pd Dra. Suci Roswati Nida Millati, S.PdYayu Yulianti,

S.Pd Atikah, M.Pd Dessy Febria Karlina M. Irfan L YenneliIr. Lucy angelia,

MM

Sekretaris KepalaKasi

Kemasyarakatan

KasubagPerencanaan,Keua

ngan danKasi Dalbang Kasi Trantib

KeasiPerekonomian Kepala Kepala Guru Kepala Bendahara Bendahara BOS Kepala Sekolah

KasubagPerencanaan

Keuangan dan

Kasubag Umumdan Kepegawaian Sekretaris

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4

5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4

5 1 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4

5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3

5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4

5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5

5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4

5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5

5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3

5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3

5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3

5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3

5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3

Pendampingandalamkegiatantertentuyangmemungkinkan berdampakresiko

Sosialisasi ttgbagaimanasistempelaporanAnggaran ygbenar danbaik

Pembinaan

Adanyanomor kontakkhusus yangmemudahkankami bertanyatentang segalasesuatau yangkamibutuhkandalammenjalankantugas

Pendampingan

Adapembinaanyangmemudahkandalammenjalankanpekerjaan

Penyeragaman kebijakanbagi seluruhAuditorjangan adakesan bedakebijakanantar auditor

pembuatanlaporan yangsesuaiketentuan

Bantuan/Pengarahantentangpelaporanyang lebihbaik

Memberikanmasukandalam temuan

Memberikanmasukandalam temuan

Bimbingan BimbinganLaporan BOS

Lakukanpembinaanrutin kesekolah-sekolah

PembinaanRutin

LayananKonsultasipertanggungjawabankegiatan

PembinaanIspektoratdenganRoadshow kePD

Pemeriksaantuntas 12bulan

Bintek untukverifikatorkeuangankarenpetugasnyaseringberganti2

ReviewpenyusunanPerencanaanPenganggaran

PersamaanPersepsitentangperundang-undangan ygmengaturmengenai

Pengawasan

SebaiknyaInspektoratmenjadibagian timAsistensi

Pembinaan

Pembinaanrutinuntukmemperkuatresikoterjadinyakeslaahan

Mensosialisasikan aturanbaru

Inspektoratikut dalamTim Asistensi

Bintek SPIPbelumoptimalwaskat di PD

DeskInformasiataucoucthingclinic

Pengawasan

Monevterhaapkinerja PDterkait LAKIP

Perlu adanyakedisiplinan

BintekVerifikator

Pengawsandalampengelolaanaset dinasagardioptimalkan

PeningkatanSarana danprasarana

Tingkatkankoordinasidanpemahamanatasperundang-undanganterkait

Adanyakesamaamdalammenentukanhasilpemeriksaan

Sudah baik

Tidakmemperbesatemuan yangbersifat teknisoperasionalyangmenyangkutkebijakan

Agar semuayangmenerima Bosdiberikanbimbinganagarpembuatanlaporan sesuai

Monitoringyangdilakukanuntukmenemukanhal-hal yangtidak sesuai

Monitoringyangdilakukanuntukmenemukanhal-hal yangtidak sesuai

Dalampembinaandan prosesMonev,Disdikmemberipelatihan buatbendahar

Pemantuansecara berkala

Auditordiharapkanmemberikaninformasiyang samaketikadimintaiadvise

Adanyakeseragamanhasilpemeriksaaa,

Timpemeriksaagar berbedatiap tahununtukmenghindariKKN

PeningkatanJumlahAuditor danSDM denganmengikutiberbagaisosialisasi/Diklat

Sarana,prasaranaInspektoratagarditingkatkan

LHP agarlebihcendrungpadapembinaanbukan padamencarikesalahan

Sosialisasisecaraberkesinambungan tentangpenggunaandana BOS

Pemeriksaanreguler harusdilaksanakandan adanyakeseragamanaturan

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

SDNLawanggintung

SDNLawanggintung SDN Batu Tulis 1 SDN Batu Tulis 3 SDN Cibeureum 1 SDN Cibeureum 1 ADPem Um ADPem Um ADPem Um ADPem Um DPMPPA DPMPPA DPMPPA DPMPPA Deperindag Deperindag Deperindag DLH DLH DLH

Imas Windawati,Spd, MM Juhani Siti Rahayu

Ni WayanPuspawati, S.Pd,

MMTini Rustianingsih Nila Kirana, S.Pd Astarine Usman Taufik Taufik, SH Susilawawti

Dra. RinaWidayanti Wiwi Kartiwi Ery Drajat

Dwi Kurniasari,SE

Lusi NurbaitiBadri Nining Sabartini

Moch. AdeNugraha Amin Kodir

Kepala Guru Guru Guru KepalaKsb. Otonomi

Daerah

Ksb. AdmPenatausahaan

WilayahKsb. Bina Wilayah Kabag

KasubagKeuangan Kabid PKPPM PMPPA Kabid PKHP

KabidPerindustrian

Kabid PromosiKemitraan dan

Perdagangan Jasa

KabidPersampahan

KasiPengangkutan

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 2 4 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 4 4 4

4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5

4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4

Layanandalamberbagaiinformasiberbagaibentukpelaporanyang tidakdipahamioleh, kamisebagai objekyangdiperiksa

BimbingandalampembuatanRKAS sampaidengan ke SP3

BimbingandalampembuatanRKAS sampaidengan ke SP3

Layanankonsultasi

Informasiketika adapermasalahankegiatan

Pendampingan

Sosialisasimenyamakanvisi Misidalam tataaturan ygdipakai utkpemeriksaaanreguler

Bintek bagiPPTK danKonsultasiKhusus

BimbinganAdministrasi

Auditorbersertifikatdan terdaftardi Inspektorat

SolusiPerbaikanterhadapMasalah

KonsultasitertibAdministrasikeuangan dansesuai denganaturan ygberlaku,tersedia klinilkonsultasi

LayananKonsultasi

LayananKonsultasiuntukpengelolaanAnggaran

Bimtek yangberkelanjutan

Bimtek yangberkelanjutan

PembinaanterhadaplaporanKeuangan

Adanyapetugas yangdptmenjelaskansaatkonsultasi

Inspektoratmasuk TimAsistensi

Pihak ketigayang punya e-bilingterdaftar diInspektorat

KejelasanHasil-hasilAudit

Sosialisasikebijakan2pengawasandanAdministrasi

FungsiKontrolpenyesuaianPerencanaandan Pelaporan

FungsiKontrol

Pendampingan dalampenyusunanlaporan

Pembinaankhususappabila adayg kesulitandlmmelaksanakantupoksi

LayanaTeleponuntukkonsultasi

Sebaiknya adafeedback danHasil Audit

Pemeriksaanyang bersifatpendampingan

FungsiPendampingandanpembinaandalmpengelolaankeuangan dan

FungsiPendampingan

Menyamakanpesepsi antaraDisdik,BPKAD, danInstansiterkait

Menyamakanpesepsi antaraDisdik,BPKAD, danInstansiterkait

Tingkatkanfungsipengawasanuntukmeminimalisirkesalahan

Penyampaianberkas keInspektoratkadangkurangkoordinasisehinggasering diminta

Membukalayanan Online untukkonsultasidisaat PPTKtidak bisa dtglgs keInspektorat

Disiapkanpetugaskhusus didetiap PD

Inspektoratmasuk TimAsistensi

PemahamanAuditorterhadapobjek yangdiperiksaharuskomprehensifdan jelas

Konsultasi,sharing danPembinaanlebih diutamakan

Konsultasi,pembinaanlebihditingkatkan

Sosialisatentang Pajak

Setiap SPJdimungkinkan utkperbaikan,janganlangsungeksekusipengembalain

AdapendampingandalampengelolaanAnggaran

144 145 146 147 148 149 150

DLH DLH BKPSDA BKPSDA BKPSDA BKPSDA BKPSDA

Hendra GunawanBungbung aKronawal Ela Pamela Wahyu Widayati

Rd. Kodarisman,S.Kom, M.Eng Shinta Rosinta Sakti Aditya

Kasi PenyapuanKasi

Pengendalianpencemaran BJ

Kasubag UMPEGKasubid

pembinaankinerja

Kasubid DiklatKepemimpinandan Fungsional

Kasubag Renlap 1 2 3 4 5

8 21 40 661 606 4,37

4 4 5 5 4 5 4 649,00 2 5 4 70 69 4,33

4 4 5 5 5 5 4 664,00 2 3 1 67 77 4,43

4 4 5 4 4 5 4 633,00 2 2 8 77 59 4,28

4 4 5 4 4 5 4 628,00 2 4 4 74 62 4,30

4 4 5 4 4 5 4 659,00 0 2 1 78 68 4,42

4 4 5 4 5 5 4 665,00 0 0 3 74 72 4,46

4 4 5 5 5 5 4 661,00 0 1 4 78 67 4,41

5 4 5 4 5 5 4 669,00 0 0 5 61 82 4,52

4 4 5 4 4 5 4 616,00 0 4 10 82 50 4,22

0 3 26 530 489 4,484 4 5 4 4 5 4 646 0 0 6 92 52 4,306667

4 4 5 4 4 5 4 661 0 0 3 78 68 4,436242

5 4 5 5 5 5 4 679 0 0 2 67 81 4,526667

4 4 5 4 5 5 4 714 0 0 4 78 67 4,76

4 4 5 4 4 5 4 677 0 0 4 65 81 4,513333

4 4 5 4 4 5 4 672 0 0 5 68 77 4,48

4 4 5 4 4 5 4 655 0 3 2 82 63 4,366667

0 2 26 582 431 4

JUMLAH RESPONDE YANG MENJAWAB ISIAN DENGAN SCORE( Orang)

PERHITUNGAN SKORE

skorerata-rata

JUMLAHSCORE

4 4 5 4 4 5 4 646 0 0 2 100 48 4

4 4 5 4 4 5 4 624 0 0 3 100 43 4

4 4 5 4 5 5 4 678 0 0 3 66 81 5

4 4 4 4 5 4 661 0 1 3 75 70 4

4 4 4 5 5 4 664 0 1 2 69 76 4

4 4 5 4 5 5 4 642 0 0 8 87 54 4

4 4 5 5 5 4 650 0 0 5 85 59 4

Pendampingan di setiapSKPD

Pembinaanmengarahkepadaperbaikan pdprosespelaksanaansehingga PPK,PPTK danBendaharadapatmemperbaikikekeliruandalam

Lebihmensosialisaskan terkaitperaturanperUU-an ,kebijakanPemerintahPusat danDaerah terkaitpengawasandanpemeriksaan

KonsultasiPelaksanaan&PenggunaanAnggaran,BimbingandanPembinaanterhadapSKPD

Pendampingan terkaitpenganggarandanpenyerapanAnggaran,sertapendampinagn terkaitpelaksanaantugas danfungsi sertakewenagan

Pendampingan terkaitpelaksanaantugas &fungsi sertakewenangan,sertapendampingan thdpenganggarandanpenyerapan

LayananKonsultasi

AdanyapersamaanpersepssianatarAuditor

Sosialisasiberkelanjutanthd SKPD

Pendampingan terhadapapencapaiantarget kinerjasertapengukurankinerja

Memberikansaran ataskesalahan dlmpenyusunanAdm setiapkegiatan

Lebihmensosialisaikan saberPungli

PersamaanPemahanmandan persepsiterhadapperaturandengan SKPD

Menjagaindependensi,Integritas danprofesionalisme dlmmelakukanpengawasandan taat pada

pemeriksaaanjangan hanyauntukmencarikesalahandalam nilairupiah

Agar Auditorpunyapersepsi yangsama tentangmekanismepenyusunanpertanggungjawaban

Adanyakerjasama,koordinasidenganBKPSDAkarena satusma lainsaling

AgarInspektoratberperan aktifdlmpembinaanthd SKPD

PersamaamdaripersepsiAuditorsehinggatidakmenimbulkansalah tafsir/multi tafsir

AgarInspektoratlebihmelakukanfungsinyasebagaipembinaan,pendampinga

Auditorseharusnyamempunyaipemahamanyang samadalampengelolaananggaran,

Adanyakesamaanpersepei antarauditor danmensosialisasikanperaturan/aturan baru

REKAP ITULASI KEBUTUHAN MITRA KERJA

No Nama PerangkatDinas Kebutuhan 1 Kebutuhan 2 Kebutuhan 3

1 SDN Sindangsari Mohon memberikan layananpemeriksaaanterkait dengan pelaporanmenggunakan alat-alat elektrinik

- -

2 SDN Bantar Jati 7 Penyusunan RKAS dan cara-cara - -

3 SDN Ciluar I

Mohon memeberikan layananpemeriksaaan yang terkait denganpelaopran menggunakan Alat-alatelektronik

- -

4 Dinas Pendidikan

Pendampingan setiap Program danKegiatan yang dilaksanakan yangmembutuhkan penjelasan denganDeregulasi sehingga kegiatan tersebutberjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan

- -

5 Dinas KetahananPangan

Pendampingan dan penyusunan RKAsamapi DPA

Buku Pengelolaan danPertanggungjawaban keuanganDaerah

Aturan tertulis pada hal-hal yangbelum diatur danpertanggungjawaban KeauanganDaerah

6 Dinas KetahananPangan

Untuk Pelaskanaan pengadaanBarang/Jasa - -

7 Dinas KetahananPangan Konsultasi Pengawas Pembinaa

8 Dinas KetahananPangan Kemudahan konsultasi Akses komunikasi yang mudah Penyampaian NHP

9 Dinas Pendidikan Pendampingan mohon mulaidilaksanakan pada saat perencanaankegiatan

- -

10 SDN KedungHalang I Sharing, sehingga kita lebih hati2 danobjektif dalam membelanjakan danOperasional Sekolah

- -

11 SDN Neglasari Sosialisasi dalam pelaporan Dana BOSsesuai Permendagri

Monev dilakukan secara rutin padasemua sekolah -

12 SDN Kawung Luwuk Pembinaan tentang penyusunan capaianpertanggungjawaban keuangan Pembinaan masalah perpajakan -

13 SDN Kukupu 2 Aturan tentang penyusunan laporan Bos - -

14 SDN Kukupu 2

Melakukanmonitoring ke semua instansiatau ke smua SKPD terutama kepadakepada sekolah yang bermasalah baiksekolah Negeri maupun Swasta

Bagi sekolah yang bermasalahKepala Sekolahnya harus dibina dandiberi sangsi

-

15 SDN Bubulak - - -

16 SDN Bubulak - - -

17 SDN Sukadami 1 Layanan yang dibutuhkan adalahinformasi yang cepat dan menyeluruh - -

18 SDN Sukadami 1 Layanan yang dibutuhkan adalahinformasi yang cepat dan menyeluruh - -

19 SDN Kencana 1 Jenis layanan yang kami perlukanadalah, Pembinaan, penatakelolaankeuangan di Sekolag Dasar

- -



20 SDN Kencana 1 Pembinaan jenis pengelolaan keuangandi SD kami - -

21 SDN Kedung Badak Konsultasi penyusunan Laporan BOS - -

22 SDN Kedung Badak Konsultasi penyusunan Laporan BOS - -

23 SDN Kencana 3 Workshop bagi Kepala Sekolah,Bendahara dan Operator - -

24 SDN Kencana 3 Workshop bagi Bendahara dan Operator - -

25 SDN Cibalagung 4 Memfaslitasi dalam penggunaanAnggaran/Dana BOS APBN dan APBD

Memfasilitasi kemudahan dalampelaporan/pertanggungjawabanpenggunaan BOS APBN dan APBD

-

26 SDN Cijahe Curug Bimbingan dalam cara pembukuanlaporan BOS tiap sekolah - -

27 SDN Cijahe Curug Bimibingan cara penempatan kas akhirdari kas awal, baik tunai dan kas bank - -

28 SDN Curug 1 Bimbingan cara pembukuan buku BOS - -

29 SDn Cibalagung 5 Memfasilitasi penggunaan AnggaranBOS APBN dan APBD - -

30 SDn Cibalagung 5 Cukup - -

31 SDn Cibalagung 4 Memfasilitasi kemudahan dalampenggunaan Anggaran/BOS APBN danAPBD

- -

32 SDN Cibalagung 2 Memfasilitasi kemudahan dalampenggunaan Anggaran BOS APBN danBOS APBD

- -

33 SDN Cibalagung 2 Memfasilitasi cara penggunaanAnggaran BOS APBN

Memfasilitasi cara pelaporanAnggaran BOS APBN -

34 SDN Sindangsari Memfasilitasi kemudahan dalampelaporan pertanggungjawabanpengguna dan BOS APBN

- -

35 SDN Sindangsari Memfasilitasi kemudahan dalampenggunaan dan BOS APBN - -

36 Kecamatan BogorUtara

Layanan Konsultasi, Pendampingan danlayan Audit tertentu atas permintaanOPD

Layanan Revieu proses penyusunanAnggaran

Layanan Monev kegiatanpembangunan di masyarakat yangdilakukan swakelola, serta monevterhadap BANSOS RTLH

37 Kecamatan BogorUtara

Layanan pendampingan untuk OPDKecamatan

Layanan konsultasi agar Inspektoratbisa memerima konsultasipermasalahan yang ada

-



38 DPPKB Bimibingan/Reviu dari Inspektorat,karena DPPKB masih OPD baru - -

39 DPPKB Konsultasi pelaksanaan kegiatansebeleum dijadikan DPA - -

40 DPPKB - - -

41 DPPKB Layanan Konsultasi bagi OPDdalampertanggungjawaban keuangan - -

42 DPPKB Pembinaan yang mendampingiPerangkat Daerah agar lebih baik - -

43 Kecamatan BogorTengah - - -

44 Kecamatan BogorTengah

Pendampingan /pengawasan secaraberkala (pra Audit) sehingga terkontrolpenyelewengan dalam membuatpertanggungjawaban

- -

45 Dinas Perhubungan Pendampingan dan menerima konsultasidalam proses perencanaan penganggaran - -

46 Dinas Perhubungan Pendampingan terkait SPI

Reviu Perencanaan Anggaran(RKA/DPA) dandokume/Pelaksanaan pengadaaanbarang dan Jasa

-

47 Dinas Perhubungan Pembinaan mengenai laporan danpengelolaan keuangan - -

48 Dinas Perhubungan Pembinaan mengenai laporan danpengelolaan keuangan - -

49 Dinas Perumahandan permukiman

Seluruh petugas Inspektorat harus punyaIndependensi, Integritas, profesionalismeserta diharapkan ada kotak saranmaupun website yang dapat menunjangkerja Inspektorat

- -

50 Dinas Perumahandan permukiman

Pelayanan pengaduan terhadap Auditseluruh PD supaya lebih transparan - -

51 Kec. Bogor Barat

Agar dapat dilaksanakan pendampinganuntuk kegiatan-kegiatan yangmempunyai resiko tinggi dalam halpengelolaan keuangan

- -

52 Kecamatan BogorSelatan

Pendamping dalam kegiatan dankonsultasi - -

53 BAPENDA - - -

54 BAPENDA - - -

55 BPKAD Layanan untuk berkonsultasi dankoordinasi berkaitan dengan perencanaandan pertanggungjawaban

- -

56 DKP - - -

57 Kecamatan TanahSareal - - -







62 Diskominfistandi Pelaksanaan Bintek untuk para PPTKagar antara Auditor dan PPTK memilikipemahaman yang sama

Perlu Bintek utnuk Verifikator SKPDagar menghindari kesalahan SPJhingga pengendalian PD berjalanbaik

-

63 Diskominfistandi Pelaksanaan Bintek untuk para PPTKagar antara Auditor dan PPTK memilikipemahaman yang sama

Perlu Bintek utnuk Verifikator SKPDagar menghindari kesalahan SPJhingga pengendalian PD berjalanbaik

-

64 Diskominfistandi

Disarankan agar kominfo membuka jalurkomunikasi lewat Sosmed, sehinggaPerangkat Daerah harus datang langsungke Inspektorat klo konsultasi

- -

65 Diskominfistandi Adanya Helpdesk PBJ Helpdesk Pajak Helpdesk SPJ

66 Diskominfistandi - - -

67 Dinas Sosial Pengawasan fungsional dalamkoordinasi agar kinerja dapat berjalansesuai prosedur yang berlaku

Sumber Daya Manusia dalam kinerjaPemerintah Daerah harusditingkatkan

Mengevaluasi atas koreksi danrekomendasi terhadap objek yangdiperiksa













72 Disperumkim Layanan Konsultasi mengebai kegiatanSPJ

Layanan Konsultasi mengenai pajakkegiatan -

73 Disperumkim - - -

74 Disperumkim Konsultasi terkait progres pengadaanbarang dan Jasa

Pendampingan dari auditor terkaitdengan progres pelaksanaan pekrjaan(perencanaan, implementasi danmonev)

Konsultasi terkaitpertanggungjawabanpengangguran kegiatan

75 Disperumkim Memeperbanyak layanan konsultasidalam rangka pencegahan

Memeperbanyak layananpendampingan Memperbanyak sosialisasi



76 Bagian Organisasi

Laporan hasil pemeriksaan secaraonline/melalui aplikasi untukmemudahkan pelaksanaann TLHP baiktingkat kota maupun PD

- -


Perlu dilakukan sosialisasi pada semuaPD terkait pelaporan keuangan danperaturan yang berlaku yang dikeluarkanoleh Pemerintah Pusat

Perlu dibangun aplikasi dalammelaksanakan audit internal PDsehingga bisa dimudahkan danefektif

Agar Auditor bisa menjadi mitrakerja bagi PD sehingga bisamembangun kerjasama yang baikdalam melaksanakan pembinaanke PD


Pendampingan penyusunan SAKIP yangbenar berdasarkan persepsi terhadaphasil temuan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Perlu dibangun aplikasi dalammelaksanakan audit internal PDsehingga bisa dimudahkan danefektif

-

79 Bagian Organisasi - - -

80 Bagian Organisasi Adanya Pembinaan/pendamppinganpada saat penyusunan pra RKA

Adanya Informasi terkait aturanyang berkaitan dengan dasar yangdipekai dalam proses pemeriksaan

Adanya Informasi yangterintegrasi dengan semua objekPemeriksaan

81 Disparbud - - -

82 Disparbud Konsultasi sebelum terjadi masalah Pendampingan ketika terjadimasalah

Pembinaan (mencari pemecahanmasalah/solusi)

83 Disparbud Melakukan pelatiahan terhad staf &PPTK

melaksanakan satu persepsi danmensosialisasikannya Mensosialisasikan peraturan baru

84 Disparbud Melakukan pelatihan SPJ terhadap Staf &PPTK Mensosialisasikan peraturan baru -

85 Disparbud Pembinaan Audit Movev yang baik bukan mencarikesalahan Pemeriksaan dan solusi

86 Disnaker Layanan Pelaporan keuangan dankinerja berbasis on-line LP2P dilaporkan secara on-line SPT-PPH 21 dilaporakan secara on-

line

87 Disnaker

Pembinanaan dalam rangka peningkatankualitas pelayanan dalam melakukanpenganggaran pada saat penyusunanRencana Kegiatan serta cara SPJ yangbaik sehingga tidak terjadi kesalahan

- -

88 Disnaker Memeberikan infromasi yang jelastentang ketentuan yang baru melui suratEdaran atau lainnya

Menyediakan tempatkonsultasi/bimbingan

Sebelum Anggaran dilaksankanagar ada arahan ke masing-masingPD

89 Disnaker Agar Inspektorat ikut dalam TimAsistensi Konsultasi dan pembuatan SPJ Pendampingan

90 Disnaker - - -

91 Kecamatan BogorSelatan Pembinaan secara berkala pada PPTK Pendampingan dalampengadaan

Barnag Jasa konsultasi -

92 Kecamatan BogorSelatan

Layanan Konsultasi penyusunanLaporan pertanggungjawaban Pendampingan pelaksanaan kegiatan Evaluasi berkala

93 Kecamatan BogorSelatan Pengaduan Surat Kaleng Tempat Konsultasi bebas Bintek



94 Kecamatan BogorSelatan Melakukan pembinaan secara periodik - -

95 Bagian Adalbang PBJ Layanan pendampingan ketikamenghadapi APH - -

96 Bagian Adalbang PBJ Layanan berbasis Aplikasi (chatting dsb) - -

97 Bagian Adalbang PBJ Pembinaan terhadap Teknis Pelaksanaanpengadministrasian pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan

- -

98 Bagian Adalbang PBJ Melakukan Review Pra RKA

Menyediakan pojok konsultasidengan Identifikasi pada TOR/KAKkegiatan dengan dasar aturanPemerintah

-

99 BAPPEDA Layanan Review pelaksanaan kegiatanper semester

Layanan Konsultasi Pelaksanaankegiatan yang terjadwal, minimal1kali seminggu

Layanan penyebarluasaninformasi temuan yang berulang-ulang, serta layananpencegahankesalahan dalam pelaksanaankegiatan

100 BAPPEDA Kansultasi terkait penganggaran dan SPJ Rutin melakukan visitke stiap PDterkait pendampingan

Bisa memberikan semacam bukupanduan/rekap kasus setiap PDyang boleh dan tidak boleh melaluiweb khusus Inspektorat yang bisadilihat oleh setiap PD

101 BAPPEDA Bintek dan Konsultasi Early warning melalu monitoringrutinsecara intensif dan sosialisasiaturan ter up date

Evaluasi thd temuan yg berulang,menyusun langkah2 pencegahan

102 BAPPEDA Pendampingan dalamkegiatantertentuyang memungkinkan berdampakresiko

Review penyusunan PerencanaanPenganggaran -

103 BAPPEDA Sosialisasi ttg bagaimana sistempelaporan Anggaran yg benar dan baik

Persamaan Persepsi tentangperundang-undangan yg mengaturmengenai penatausahaanpenyelenggaraan/pertanggungjawaban

Desk Informasi atau coucthingclinic

104 Kecamatan BogorBarat Pembinaan Pengawasan -

105 Kecamatan BogorBarat

Adanya nomor kontak khusus yangmemudahkan kami bertanya tentangsegala sesuatau yang kami butuhkandalam menjalankan tugas

Sebaiknya Inspektorat menjadibagian tim Asistensi -

106 Kecamatan BogorBarat Pendampingan Pembinaan Pengawasan


Ada pembinaan yangmemudahkandalam menjalankanpekerjaan

- -


Penyeragaman kebijakan bagi seluruhAuditor jangan ada kesan beda kebijakanantar auditor

- -

109 - pembuatan laporan yang sesuaiketentuan - -



110 SDN Dewi Sartika 3 Bantuan/Pengarahan tentang pelaporanyang lebih baik

- -

111 SDN Pajajaran Memberikan masukan dalam temuan - -

112 SDN Pajajaran Memberikan masukan dalam temuan - -

113 SDN Sindangrasa - - -

114 SDN Sindangrasa Bimbingan - -

115 SDN Dewi Sartika 3 Bimbingan Laporan BOS - -

116 SDN Sindangsari 2 Lakukan pembinaan rutin ke sekolah-sekolah - -

117 SDN Sindangsari 2 Pembinaan Rutin - -

118 Dinas Pertanian Layanan Konsultasipertanggungjawaban kegiatan

Pembinaan rutinuntuk memperkuatresiko terjadinya keslaahan

Monev terhaap kinerja PD terkaitLAKIP

119 Dinas Pertanian Pembinaan Ispektorat dengan Roadshowke PD Mensosialisasikan aturan baru Perlu adanya kedisiplinan

120 Dinas Pertanian - - -

121 Dinas Pertanian Pemeriksaan tuntas 12 bulan Inspektorat ikut dalam Tim Asistensi Bintek Verifikator

122 Dinas Pertanian Bintek untuk verifikator keuangan karenpetugasnya sering berganti2

Bintek SPIP belum optimal waskat diPD

Pengawsan dalam pengelolaanaset dinas agar dioptimalkan

123 SDN Lawanggintung - - -

124 SDN Lawanggintung - - -

125 SDN Batu Tulis 1

Layanan dalam berbagai informasiberbagai bentuk pelaporan yang tidakdipahami oleh, kami sebagai objek yangdiperiksa

- -

126 SDN Batu Tulis 3 - - -

127 SDN Cibeureum 1 Bimbingan dalam pembuatan RKASsampai dengan ke SP3 Bimtek yang berkelanjutan -



128 ADPem Um Layanan konsultasi Pembinaan terhadap laporanKeuangan

Pendampingan dalampenyusunan laporan

129 ADPem Um Layanan konsultasi Pembinaan terhadap laporanKeuangan

Pendampingan dalampenyusunan laporan

130 ADPem Um Informasi ketika ada permasalahankegiatan - -

131 ADPem Um Pendampingan - -

132 ADPem Um - - -

133 DPMPPA Sosialisasi menyamakan visi Misi dalamtata aturan yg dipakai utk pemeriksaaanreguler

Adanya petugas yang dptmenjelaskan saat konsultasi

Pembinaan khusus appabila adayg kesulitan dlm melaksanakantupoksi

134 - - - -

135 DPMPPA Bintek bagi PPTK dan Konsultasi Khusus - -

136 DPMPPA Bimbingan Administrasi Inspektorat masuk Tim Asistensi Layana Telepon untuk konsultasi

137 DPMPPA Auditor bersertifikat dan terdaftar diInspektorat

Pihak ketiga yang punya e-bilingterdaftar di Inspektorat -



138 Deperindag Solusi Perbaikan terhadap Masalah Kejelasan Hasil-hasil Audit Sebaiknya ada feedback dan HasilAudit

139 Deperindag Konsultasi tertib Administrasi keuangandan sesuai dengan aturan yg berlaku,tersedia klinil konsultasi

Sosialisasi kebijakan2 pengawasandan Administrasi

Pemeriksaan yang bersifatpendampingan

140 Deperindag - - -

141 DLH - - -

142 DLH Layanan Konsultasi Fungsi Kontrol penyesuaianPerencanaan dan Pelaporan

Fungsi Pendampingandanpembinaan dalm pengelolaankeuangan dan Anggaran berjalan

143 DLH Layanan Konsultasi untuk pengelolaanAnggaran Fungsi Kontrol Fungsi Pendampingan

144 DLH Pendampingan di setiap SKPD Layanan Konsultasi Memberikan saran atas kesalahandlm penyusunan Adm setiapkegiatan

145 DLH

Pembinaan mengarah kepada perbaikanpd proses pelaksanaan sehingga PPK,PPTK dan Bendahara dapat memperbaikikekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan

- -

146 BKPSDA - - -

147 BKPSDA

Lebih mensosialisaskan terkaitperaturanperUU-an , kebijakanPemerintah Pusat dan Daerah terkaitpengawasan dan pemeriksaan

Adanya persamaan persepssi anatarAuditor

Lebih mensosialisaikan saberPungli



148 BKPSDA Konsultasi Pelaksanaan & PenggunaanAnggaran, Bimbingan dan Pembinaanterhadap SKPD

Sosialisasi berkelanjutan thd SKPD Persamaan Pemahanman danpersepsi terhadap peraturandengan SKPD

149 BKPSDA

Pendampingan terkait penganggarandan penyerapan Anggaran, sertapendampinagn terkait pelaksanaan tugasdan fungsi serta kewenagan

- -

150 BKPSDA

Pendampingan terkait pelaksanaan tugas& fungsi serta kewenangan, sertapendampingan thd penganggaran danpenyerapan

Pendampingan terhadapapencapaian target kinerja sertapengukuran kinerja

-

REKAP ITULASI SARAN DAN KRITIK

No Nama Perangkat Dinas Saran 1 Saran 2

1 SDN Sindangsari Mohon difasilitasi melalu workshop tentangpenggunaan Sirkas di BOS APBN bagi KepalaSekolah, Bendahara dan Operator

-

2 SDN Bantar Jati 7 Mohon difasilitasi melalu workshop tentangpenggunaan Sirkas di BOS APBN bagi KepalaSekolah, Bendahara dan Operator

-

3 SDN Ciluar I - -

4 Dinas Pendidikan - -

5 Dinas Ketahanan Pangan Sosialisasi mengenai PBJ, Perpres, Permen Keuangandan lain-lain diimtensifkan, agar semua memahamiaturan yang berlaku

-

6 Dinas Ketahanan Pangan - -

7 Dinas Ketahanan Pangan Agar tetap mempertahankan Independensi Auditoryang kuat agar Kinerja Auditor akan semakinberkualias

-

8 Dinas Ketahanan Pangan - -

9 Dinas Pendidikan - -

10 SDN KedungHalang I

Merasa sangat puas terhadap Auditor yangberkunjung ke sekolah, karena bersikap tegas, jujurdalam menerapkan prinsip2 nilai dan keputusan sertatidak mencari2 kesalahan yang dilakukan oleh objekpemeriksaan

-

11 SDN Neglasari - -

12 SDN Kawung Luwuk Monitoring dan evaluasi sangat bermanfaat bagisekolah dalam rangak meningkatkan penyusunan danpelaporan keuangan di sekolah

-

13 SDN Kukupu 2 Sering mengadakan Bintek yang berhubungandengan BOS -

14 SDN Kukupu 2

sangat setuju dengan adanya monitoring danevaluasi mudah-mudahan semua sekolah yangmendapat dana BOS harus di evaluasi\Semuapenerima BOS harus dibina

-

15 SDN Bubulak - -

16 SDN Bubulak - -

17 SDN Sukadami 1 Monitoring Bos APBN/APBD disarankan dilakukansecra bertahap, bergantian dan menyeluruh kesekolah-sekolah

-

18 SDN Sukadami 1 Monitoring dilakukan secara bertahap bergantian danmenyeluruh ke sekolah-sekolah -

19 SDN Kencana 1 - -



20 SDN Kencana 1 - -

21 SDN Kedung Badak Sangat membantu sekolah dalam penyusunanlaporan yang baik dan benar -

22 SDN Kedung Badak Sangat membantu sekolah dalam penyusunanlaporan yang baik dan benar -

23 SDN Kencana 3 Monitoring dan evaluasi setiap triwulan -

24 SDN Kencana 3 Monitoring dan evaluasi secara berkala -

25 SDN Cibalagung 4 Sangat diharapkan kegiatan monitoring dan evaluasiterjadwal dan berkesinambungan -

26 SDN Cijahe Curug Untuk monitoring mohon pemberitahuansebelumnya -

27 SDN Cijahe Curug Untuk monitoring, mohon pemberitahuan -

28 SDN Curug 1 Untuk monitoring mohon pemberitahuan jauh-jauhhari sebelumnya -

29 SDn Cibalagung 5 - -

30 SDn Cibalagung 5 - -

31 SDn Cibalagung 4 Sangat diharapkan kegiatan monitoring dan evaluasiterjadwal dan berkesinambungan -

32 SDN Cibalagung 2 Monitoring harap terjadwal -

33 SDN Cibalagung 2 Diharapakan kegiatan monitoring dan evaluasiterjadwal dan berkesinambungan -

34 SDN Sindangsari Sangat diharapkan kegiatan monitoring dan evaluasiterjadwal dan berkelanjutan agar ke depan akan lebihbaik

-

35 SDN Sindangsari Sangat diharapkan kegiatan monitoring dan evaluasiterjadwal dan berkelanjutan agar ke depan akan lebihbaik

-

36 Kecamatan Bogor Utara

Agar hasil Reviu atas audit yg sudah dilakukanInspektorat dapat diakui oleh auditor lain, agar tidakterjadi double auditAgar dapat ditingkatkan kaulitasmaupun kuantitas peran Inspektorat dalam aspekpembinaan maupun pencegahan

Agar output dan outcomepelaksanaan audit benar2 menjadirekomendasi dan dimonitorrealisasinya secara berkala

37 Kecamatan Bogor Utara Agar OPD tertentu kalau sudah ada pendampingandari Dinas terkai, kegiatannya supaya rapi

Agar pelayanan kepada Masyarakatsupaya terarah diadakan pembinaansecara ruti oleh Inspektorat



38 DPPKB Terima kasih atas pemeriksaan di bulan Agustussehingga bisa diperbaiki -

39 DPPKB Pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang baruagar lebih intensif -

40 DPPKB - -

41 DPPKB - -



42 DPPKB Lebih Informatif -

43 Kecamatan Bogor Tengah - -

44 Kecamatan Bogor Tengah

Setiap perangkat Daerah memiliki Konsultan Audityang ditugaskan Inspektorat sehingga mudahberkomunikasi/konsultasi terkait perencanaan,pelaksanaa, dan pelaporan kegiatan

-

45 Dinas Perhubungan Melakukan pembinaan secara berkala pengelolaanAnggaran dan administrasi umum perangkat Daerah -

46 Dinas Perhubungan Tingkatkan profesionalisme Auditor untukterwujudnya Good Governance -

47 Dinas Perhubungan Semua sudah cukup baik -

48 Dinas Perhubungan Semua sudah cukup baik -

49 Dinas Perumahan danpermukiman

Agar pembinaan terhadap PD bisa lebih ditingkatkanmengingat situasi sekarang dpt lebih perhatian -

50 Dinas Perumahan danpermukiman

Diharapkan agar Auditor dalam satu Audit bisa satupersepsi -

51 Kec. Bogor Barat Agar Inspektorat dapat menciptakan sistemkonsultasi pengelolaan keuangan secara online -

52 Kecamatan Bogor Selatan Pembinaan lebih ditingkatkan -

53 BAPENDA Meningkatkan Audit/pemeriksaan secara profesionaldan transparan -

54 BAPENDA Membina dalam Audit secara kepada PerangkatDaerah secara profesional, agar PD dapat lebihmemahami pengelolaan keuangan

-

55 BPKAD agar lebih mengedepankan sisi pembinaan berkaitandengan pengelolaan dan pertanggunjawabn keuangan -

56 DKP - -

57 Kecamatan Tanah Sareal - -





62 Diskominfistandi Pada saat pemeriksaan agar lebih humanis agartercipta komunikasi antar Inspektorat dan PD yangdiperiksa

-

63 Diskominfistandi Perlu ada diskusiinternal Auditor agar memilikipersepsi yang sama -



64 Diskominfistandi Agar para Auditor memegang Aturan DasaraHukum, Deregulasi yang sama agar sama dalammengambil kebijakan

Adanya aturan yang sama antaraAuditor dengan SKPD yangdigunakan

65 Diskominfistandi Agar Inspektorat bisa memiliki gedung yangrepresentatif -

66 Diskominfistandi - -

67 Dinas Sosial Agar lebuih memperhatikan dan melaksanakansesuai surat Tugas pelaksanaan Pemeriksaan -





72 Disperumkim - -

73 Disperumkim Adanya konsistensi anatar auditor dalam penerapansistem -

74 Disperumkim dDiperbanyak SDM Auditor agar dapatmemeberikan/pertimbangan untuk PD terkait

Sosialisasi terkait aturan pembinaanke PD agar lebih banyakdansamakan persepsi

75 Disperumkim Pelayanan Audit Kepegawaia diintesifkan -

76 Bagian Organisasi Agar memiliki SOP yang sama untuk setiappemeriksaan untuk menghindari perbedaanpenafsiran masing-masing auditor

-

77 Bagian Organisasi Ketika PD sudah di audit oleh Inspektorat, makaketika ada audit Ekternal mis: dari BPk tidak perlumulai dari awal lagi

-

78 Bagian Organisasi - -

79 Bagian Organisasi - -


Diharapkan Pemeriksa mempunyai standar yangjelas dalam melakukan pemeriksaan sehingga antarapemeriksaan yang satu dengan lainnya bahasa dalamobjek yang sama (terkait) dengan proses ataupunobjek pemeriksaaan )

-

81 Disparbud - -

82 Disparbud Apabila ditemukan maslah mohon ada informasiawal untuk mencari solusi agar tidak terulangkesalahan yang sama

Memebuka kesmpatan utnukkonsultasi hal-hal yang masihmenimbulkankeraguan sehinggapemeriksa satu persepsi

83 Disparbud Pelatihan penggunaan dan peraturan minimal -

84 Disparbud Pelatihan penggunaan SPJ dan -



85 Disparbud Apabila menemukan kejanggalan baik berupaberkonsultasi atau pembinaan perlu mendpatkankonsultasi dengan baik

-

86 Disnaker Masih banyak perbedaan persepsi di tingkat internaltim auditor Inspektorat -

87 Disnaker Lebih kepada pembinaan dan pendampingan -

88 Disnaker Apabila terdapat terdapat kesalahan dalammembuat SPJ kiranya dapat diberikan contoh yangbenar

-

89 Disnaker Agar Auditor dalam 1 tim mempunyai satu persepsiyang sama terhadap satu maslah

Setelah adanya Audit hendaknyaada pendampingan untuk membantuPD

90 Disnaker - -

91 Kecamatan Bogor Selatan - -


93 Kecamatan Bogor Selatan Yang memeriksa hendaknya lebih dari yangdiperiksa -


95 Bagian Adalbang PBJ Terkadang setiap auditor tidak sama persepsi

Lebih kepada pembinaan bukanmencari kesalahan, dan kedapanInspektorat bisa menjaai Gardadepan dalam menghadapi A

96 Bagian Adalbang PBJ Agar dibangun SIM yang memudahkan Konsultasitenaga Auditor -

97 Bagian Adalbang PBJ - -

98 Bagian Adalbang PBJ Agar lebih banyak mensosialisasikan dasar aturanpengawasan dimulai dari perencanaan & pelaskanaankegiatan

-

99 BAPPEDA - -

100 BAPPEDA Adanya kesamaan Persepsi setiap Auditor dalammenghadapi satu masalah yang sama -

101 BAPPEDA

Fungsi Inspektorat sebagai APIP agar didoronguntukmelakukan fungsi pembinaan sehinggah bisamencegah secara dini melalui monitoring danpembinaan

Semakain banyak temuan bukanberarti prestasi buat Inspektorattetapi justru menjadi bahan evaluasiapakah fungsi pembinaan sudahefektif atau belum

102 BAPPEDA Peningkatan Sarana dan prasarana Peningkatan Jumlah Auditor danSDM dengan mengikuti berbagaisosialisasi/Diklat



103 BAPPEDA Tingkatkan koordinasi dan pemahaman atasperundang-undangan terkait

Sarana, prasarana Inspektorat agarditingkatkan

104 Kecamatan Bogor Barat Adanya kesamaam dalam menentukanhasilpemeriksaan -

105 Kecamatan Bogor Barat - -

106 Kecamatan Bogor Barat Sudah baik -

107 Kecamatan Bogor Barat - -

108 Kecamatan Bogor Barat Tidak memperbesa temuan yang bersifat teknisoperasional yang menyangkut kebijakan auditor

LHP agar lebih cendrung padapembinaan bukan pada mencarikesalahan yang tidak prinsip

109 - Agar semua yang menerima Bos diberikan bimbinganagar pembuatan laporan sesuai ketentuan -

110 SDN Dewi Sartika 3 - -

111 SDN Pajajaran Monitoring yang dilakukan untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai -

112 SDN Pajajaran Monitoring yang dilakukan untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai -

113 SDN Sindangrasa - -

114 SDN Sindangrasa Dalam pembinaan dan proses Monev, Disdikmemberi pelatihan buat bendahar -

115 SDN Dewi Sartika 3 - -

116 SDN Sindangsari 2 - -

117 SDN Sindangsari 2 Pemantuan secara berkala Sosialisasi secara berkesinambungantentang penggunaan dana BOS

118 Dinas Pertanian Auditor diharapkan memberikan informasi yangsama ketika dimintai advise mengenai suatu kasus -

119 Dinas Pertanian Adanya keseragaman hasil pemeriksaaa, -

120 Dinas Pertanian - -

121 Dinas Pertanian Tim pemeriksa agar berbeda tiap tahun untukmenghindari KKN

Pemeriksaan reguler harusdilaksanakan dan adanyakeseragaman aturan

122 Dinas Pertanian - -



123 SDN Lawanggintung - -

124 SDN Lawanggintung - -

125 SDN Batu Tulis 1 - -

126 SDN Batu Tulis 3 - -

127 SDN Cibeureum 1 Menyamakan pesepsi antara Disdik, BPKAD, danInstansi terkait -

128 ADPem Um Tingkatkan fungsi pengawasan untuk meminimalisirkesalahan -

129 ADPem Um Tingkatkan fungsi pengawasan untuk meminimalisirkesalahan -

130 ADPem Um Penyampaian berkas ke Inspektorat kadang kurangkoordinasi sehingga sering diminta kembali -

131 ADPem Um - -

132 ADPem Um - -



133 DPMPPA - -

134 - - -

135 DPMPPA Membuka layanan On line untuk konsultasi disaatPPTK tidak bisa dtg lgs ke Inspektorat -

136 DPMPPA Disiapkan petugas khusus di detiap PD Sosialisa tentang Pajak

137 DPMPPA Inspektorat masuk Tim Asistensi -

138 Deperindag Pemahaman Auditor terhadap objek yang diperiksaharus komprehensif dan jelas -

139 Deperindag - -

140 Deperindag - -

141 DLH - -

142 DLH Konsultasi, sharing dan Pembinaanlebih diutamakan Setiap SPJ dimungkinkan utkperbaikan, jangan langsung eksekusipengembalain ke kas daerah



143 DLH Konsultasi, pembinaan lebih ditingkatkan Ada pendampingandalampengelolaan Anggaran

144 DLH

Menjaga independensi, Integritas danprofesionalisme dlm melakukan pengawasan dan taatpada aturan yang berlaku dan tetap menjaga rahasiapihak yang diperiksa

-

145 DLH pemeriksaaan jangan hanya untuk mencari kesalahandalam nilai rupiah

Auditor seharusnya mempunyaipemahaman yang sama dalampengelolaan anggaran, hinggaapabila kami berkonsultasi kpd salahsatu auditor tidak berbeda kpdketika ke auditro lain

146 BKPSDA Agar Auditor punya persepsi yang sama tentangmekanisme penyusunan pertanggungjawaban -

147 BKPSDA Adanya kerjasama, koordinasi dengan BKPSDAkarena satu sma lain saling berkaitan -

148 BKPSDA Agar Inspektorat berperan aktif dlm pembinaan thdSKPD

Adanya kesamaan persepei antarauditor dan mensosialisasikanperaturan/aturan baru sesegeramungkin ke SKPD

149 BKPSDA Persamaam daripersepsi Auditor sehingga tidakmenimbulkan salah tafsir/ multi tafsir -

150 BKPSDA Agar Inspektorat lebih melakukan fungsinya sebagaipembinaan, pendampinganyang memerlukan peranfungsi tersebut

-

hasil kuesioner - inspektorat.kotabogor.go.id · dilakukan oleh inspektorat kota bogor. kuesioner...

Documents