evaluasi penyerapan anggaran ditjen binfar dan alkes tahun – 2012
DESCRIPTION
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN – 2012 PROGRESS REPORT PENYELESAIAN HIBAH BMN DK/TP Oleh : Drs. H. Purwadi , Apt. MM. ME Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes. Rapat Konsultasi Nasional ( Rakonas ) Ditjen Binfar dan Alkes Regional I - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN
DITJEN BINFAR DAN ALKES
TAHUN – 2012
PROGRESS REPORT
PENYELESAIAN HIBAH BMN DK/TPOleh :
Drs. H. Purwadi, Apt. MM. ME
Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes
RAPAT KONSULTASI NASIONAL (RAKONAS) DITJEN BINFAR DAN ALKES REGIONAL I
BANDUNG, 27 PEBRUARI S/D 1 MARET 2013
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN
DITJEN BINFAR DAN ALKES
TAHUN – 2012
JUMLAH SATUAN KERJA DITJEN BINFAR DAN ALKES
NO SATUAN KERJA JUMLAH
1 Satker Pusat 5 Satker
2Satker Dekonsentrasi (07)
33 Satker
Jumlah 38 Satker
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN DITJEN BINFAR & ALKES
TAHUN 2012 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
NO SATUAN KERJA ALOKASI REALISASI %
1 Dit. Bina Prodis Alkes 16.030.604.00014.217.305.93
688.69
2 Setditjen Binfar dan Alkes 68.880.528.00056.334.688.54
681.79
3Dit. Bina Pelayanan Kefarmasian
18.201.651.00016.272.655.43
089.40
4 Dit. Bina Prodis Kefarmasian 59.079.900.00025.117.394.48
942.51
5Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes
1.473.796.728.000
1.373.974.152.116
93.23
JUMLAH1.635.989.411.0
001.485.916.196.
51790.83
6 Dekonsentrasi (33 Provinsi) 58.537.805.00052.356.283.42
389.44
TOTAL JUMLAH1.694.527.216.0
001.538.272.479.
94090.78
ALOKASI 1,473 18,20 16,03 68,88 59,08 58,54 1,695
REALISASI 1,374 16,27 14,22 56,33 25,12 52,36 1,538
MILYARRUPIAH
%
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN DITJEN BINFAR & ALKES
TAHUN 2012 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
OBLIK YANFAR ALKES SETDITJEN PRODIS FM
DEKON(33 PROV)
BINFAR & ALKES
0
20
40
60
80
10093.23
89.4 88.6981.79
42.51
89.44 90.78
%
POSISI REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI (07)
TERTINGGI TERHADAP REALISASI KEMENKES TAHUN 2012
MALU
KU
PAPUA B
ARAT
SULU
T N
TT
MALU
T
SUM
SEL
SUM
BAR
BABEL
SULS
EL
GORON
TALO
KALT
ENG
SULT
RA
JAW
A TEN
GAH
KEP
RI
KEMEN
KES
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.0099.94
99.15
98.49 98.48
96.93 96.8096.47
96.2295.84
95.36
94.83 94.66
94.05
93.33 93.32
%
POSISI REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI (07)
TERENDAH TERHADAP REALISASI KEMENKES TAHUN 2012
PAPU
A
DKI J
AKARTA
KALS
EL
JAW
A BARAT
JAW
A TIM
UR
NTB
BALI
YOG
YAKARTA
BEN
GKU
LU
RIA
U
KALT
IM
ACEH
SUM
UT
SULB
AR
BAN
TEN
SULT
ENG
KALB
AR
JAMBI
LAM
PUNG
KEMEN
KES
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
60.69
74.7076.3577.2079.17
82.5083.1386.7387.8187.8288.2188.6390.0991.1991.7492.2792.2892.5892.8793.32
BUK SETJEN BINFAR BG & KIA PP & PL PPSDM LITBANG ITJEN KEMKES75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
95.54 95.22
90.78 89.84
86.3885.12
82.40 81.97
93.32
ALOKASI 21.80 2.50 1.69 2.05 1.74 2.90 0.44 0.08 33.21
REALISASI 20.83 2.38 1.54 1.84 1.51 2.47 0.37 0.07 30.99TRILIUNRUPIAH
%
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KEMENKES PER ES-1 - 2012
REALISASI ANGGARAN KEMENKES PER BULAN TAHUN 2012 (29 JAN 2013)
(29 Jan 2013)JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGS SEP OKT NOV DES
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1.88 4.57 10.21
17.8523.7929.85
38.55
49.26
64.98
81.46
93.76100.00
0.622.20
10.04
16.75 20.55
31.2138.69 48.70
54.9959.06
66.65
93.32
0.760000000000007
2.187.52
10.6714
20.73
28.7534.55
42.92
52.8359.82
87.2
RENCANA-2012REALISASI-2012REALISASI-2011
%
REALISASI ANGGARAN DITJEN BINFAR & ALKES PER BULAN TAHUN 2012 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES -
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
0.47 1.87 3.24
21.60 22.96
50.55 51.94
78.31
96.87 98.16 99.13 100.00
0.08 0.56 1.03 2.67 5.12 6.91
20.04 22.17
29.74 41.98
57.72
90.78
0.10 0.37 0.87 2.24
10.05 13.88 15.99
24.32 27.17
42.28
50.04
90.71
RENCANA 2012REALISASI 2012REALISASI 2011
REALISASI ANGGARAN KANTOR PUSATDITJEN BINFAR & ALKES PER BULAN TAHUN 2012
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES -
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
0.42 1.73 2.96
21.74 22.90
51.18 52.27
79.46
98.31 99.21 99.75 100.00
0.08 0.56 0.83 2.26 4.51 6.05
19.37 21.38
29.02
41.40
57.20
90.83
0.10 0.38 0.80 1.99 9.76
13.44
15.43 23.75
26.51
41.70 49.50
90.65
RENCANA 2012REALISASI 2012REALISASI 2011
REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI (33 PROVINSI) PER BULAN TAHUN 2012
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES -
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1.94 5.23 10.08
18.32
24.33 35.07
43.82
50.31
61.70
72.32
84.00
100.00
- 0.54
6.76 13.88
22.21
30.80 38.66
44.34 49.88
58.07
72.26
89.44
- -
4.80 15.70
25.79
37.57
46.43
55.04
62.88 73.52
79.39
93.69
RENCANA 2012
REALISASI 2012
REALISASI 2011
%
PRESTASI DITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2012
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN KEMENKESPER ES-1 (SAU-SAI) TA 2012 – (29 JAN
2013)
%
BUK SETJEN BINFAR BG & KIA PP & PL PPSDM LITBANG ITJEN KEMENKES75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.009
5.5
4
95
.22
90
.78
89
.84
86
.38
85
.12
82
.40
81
.97
93
.32
88
.14
95
.22
90
.78
86
.26
86
.41
84
.29
83
.41
81
.97
88
.19
SAU SAI
SAMA
BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR) ES-1
dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK)
Kementerian Keuangan
NO URAIANMASUK LPSE EFISIENSI
PAGUHASIL
LELANG JUMLAH %
1 SETJEN 206.71 178.88 27.83 13.46
2 ITJEN 1.57 1.21 0.36 22.86
3 BGKIA 126.19 115.67 10.52 8.33
4 BUK 2,835.85 2,372.10 463.74 16.35
5 PP & PL 498.87 463.95 34.92 7.00
6 BINFAR 1,345.98 1,292.01 53.97 4.01
7 LITBANG 61.96 55.64 6.33 10.21
8 PPSDM 770.55 715.50 55.05 7.14
JUMLAH 5,847.67 5,194.96 652.71 11.16
(Dalam Miliar Rp)
EFISIENSI PENGADAAN MELALUI LPSE KEMENKES TAHUN 2012 – (02 JAN 2013)
KODE ESELON -1 ALOKASI REALISASI KERUGIAN NEGARA %
02401 SETJEN 2.824.745.273.000Rp 2.441.628.728.186Rp 16.089.885.675Rp 0,65902402 ITJEN 88.352.641.000Rp 72.660.647.087Rp 129.080.200Rp 0,17802403 DITJEN BG & KIA 1.926.792.897.000Rp 1.555.452.513.292Rp 567.266.756Rp 0,03602404 DITJEN BUK 18.939.453.427.000Rp 17.276.209.431.729Rp 168.928.623.983Rp 0,97802405 DITJEN PP & PL 2.271.890.223.000Rp 1.553.525.175.883Rp 11.847.809.752Rp 0,76302407 DITJEN BINFAR 1.450.978.873.000Rp 1.316.114.758.190Rp 37.143.051Rp 0,00302411 BADAN LITBANG 561.938.540.000Rp 451.737.461.149Rp 671.121.198Rp 0,14902412 BADAN PPSDMK 2.855.118.067.000Rp 2.294.906.171.923Rp 4.408.208.532Rp 0,192Total 30.919.269.941.000Rp 26.962.234.887.439Rp 202.679.139.147Rp 0,752
PERSENTASE TEMUAN (KERUGIAN NEGARA) BPK- RITERHADAP REALISASI BELANJA UNIT UTAMA TAHUN 2011
13
PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUALPER 31 DESEMBER TAHUN 2012
NO KODE AKUN PENDAPATAN/BELANJA JUMLAH AKRUAL
1 51 BELANJA PEGAWAI 16.570.000
2 52 BELANJA BARANG 721.006
JUMLAH 17.291.006
Terdapat pendapatan dan belanja akrual sebesar Rp.17.291.006 yaitu: 1. Satker Setditjen Binfar dan Alkes berupa kekurangan gaji tahun
2012 Setditjen sebesar Rp. 16.570.000 2. Satker Dekon kefarmasian Provinsi NTB sebesar Rp. 721.006
berupa tagihan listrik sebesar Rp. 509.262 dan telepon sebesar Rp. 211.744
ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES
TAHUN 2013
1.425
82,19
74,42
61,76 25,68 19,75
Dit. Bina OblikDit. Bina Prodis FMSetditjen Binfar Dan AlkesDekonsentrasi (33 Prov)Dit. Bina Prodis AlkesDit. Bina Yanfar
ALOKASI ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2013 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
ALOKASI DITJEN BINFAR & AKES : 1.689 MILYAR
Dalam Milyar Rp
ALOKASI DITJEN BINFAR & AKES : 1.689 MILYAR
Dalam Milyar Rp
ALOKASI ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES PER BELANJA TAHUN 2013 (KANTOR PUSAT DAN
DEKONSENTRASI)
13,21(0,78%)
1.669(98,82%)
6,69(0,40%) PEGAWAI
BARANGMODAL
POSISI ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES
TERHADAP ANGGARAN KEMENKES
TAHUN 2013
22.51
3.06
3.05
1.971.69 1.640.55 0.10
BUKPPSDMSETJENBG & KIABINFARPP & PLLITBANGITJEN
ALOKASI KEMENKES : 34,58 TRILIUN
Dalam Triliun Rp
ALOKASI ANGGARAN KEMENKES TAHUN 2013
4.74
14.776.96
8.11
PEGAWAIBARANGMODALBANSOS
ALOKASI KEMENKES : 34,58 TRILIUN
Dalam Triliun Rp
ALOKASI ANGGARAN KEMENKES PER BELANJA TAHUN 2013
(13,71%)
(20,14%) (42,71%)
(23,44%)
ANGGARAN BLOKIR KEMENKES PER ESELON I - TAHUN 2013
NO ESELON 1 ALOKASI BLOKIR %
1 SETJEN 3,053.96 8.06 0.26
2 ITJEN 100.47 0.00 0.00
3 BG & KIA 1,974.93 28.22 1.43
4 BUK 22,507.51 4,231.56 18.80
5 PP & PL 1,640.24 26.10 1.59
6 BINFAR 1,688.81 0.00 0.00
7 LITBANG 553.25 0.00 0.00
8 PPSDM 3,062.79 383.53 12.52
KEMENKES 34,581.96 4,677.46 13.53
(Miliar Rp)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
4.2010.70
18.95
28.77
36.64
46.25
54.87
63.14
72.18
81.74
90.11
100.00
0.62 2.2010.04
16.7520.55
31.21
38.69
48.7054.99
59.0666.01
93.32
PLAN-2013REAL-2012
DISBURSEMENT PLAN KEMENKES 2013
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU 1.45 3.70 6.55 9.95 12.67 15.99 18.98 21.84 24.96 28.27 31.16 34.58
%
(Triliun Rp)
ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2013 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
NO SATUAN KERJA ALOKASI %
1 Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes 1.425.012.883.000 84.38
2 Dit. Bina Prodis Kefarmasian 82.190.254.000 4.87
3 Setditjen Binfar dan Alkes 74.420.196.000 4.41
4 Dit. Bina Prodis Alkes 25.676.249.000 1.52
5 Dit. Bina Pelayanan Kefarmasian 19.746.733.000 1.17
JUMLAH 1.627.046.315.000 96.34
6 Dekonsentrasi (33 Provinsi) 61.763.014.000 3.66
TOTAL JUMLAH 1.688.809.329.000 100.00
DISBURSEMENT PLAN DITJEN BINFAR DAN ALKES 2013 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU
11,90
30,72
186,75
273,29
376,02
611,81
709,17
812,54
1.061
1.182
1.396
1.689
%
(Milyar Rp)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES -
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
0.47 1.87 3.24
21.60 22.96
50.55 51.94
78.31
96.87 98.16 99.13 100.00
0.08 0.56 1.03 2.67 5.12
6.91 20.04
22.17
29.74
41.98
57.72
90.78
0.70 1.8211.06
16.18
22.27
36.2341.99
48.11
62.82
69.97
82.65
100.00RENCANA 2012REALISASI 2012RENCANA 2013
DISBURSEMENT PLAN KANTOR PUSAT DITJEN BINFAR DAN ALKES 2013
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU11,89 30,37 185,71 271,51 373,22 603,04 696,44 796,12 1.036 1.148 1.351 1.627
%
(Milyar Rp)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES -
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
0.42 1.73 2.96
21.74 22.90
51.18 52.27
79.46
98.31 99.21 99.75 100.00
0.08 0.56 0.83 2.26 4.51
6.05 19.37
21.38
29.02
41.40
57.20
90.83
0.73 1.87 11.4116.69
22.9437.06
42.80
48.93
63.67
70.57
83.05
100.00RENCANA 2012
DISBURSEMENT PLAN DEKONSENTRASI (33 PROVINSI) 2013
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU 0.01
0.34
1.04
1.77
2.80
8.77
12.73
16.42
24.99
33.46
44.59
61.76
%
(Milyar Rp)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES -
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1.94 5.23 10.08
18.32 24.33
35.07
43.82
50.31
61.70
72.32
84.00
100.00
- 0.54
6.76 13.88
22.21
30.80 38.66 44.34
49.88
58.07
72.26
89.44
0.02 0.55 1.68 2.87 4.54
14.20 20.61
26.59 40.46
54.18
72.20
100.00 RENCANA 2012
REALISASI 2012
PROGRESS REPORT PENYELESAIAN HIBAH BMN DK/TP
PROGRESS REPORT PENYELESAIAN HIBAH BMN DK/TP
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
PMK 125/PMK.06/2011, Tentang Percepatan Hibah BMN yang berasal dari dana Dekon/TP sebelum tahun anggaran 2011
PMK 248/PMK.07/2010, Tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekon/TP
ALUR PELAKSANAAN HIBAH PMK NO. 125/PMK.06/2011
Pemerintah DaerahSKPD Dinas Kesehatan
ESELON IDITJEN BINFAR & ALKES
NKEMKEU/DJKN/KANWIL DJKN/KPKNL
KEMKES/SETJEN/ROKEU & BMN
1 2
345
1. USULAN HIBAH SKPD2. PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH3. PERSETUJUAN/MELENGKAPI BERKAS
4. PERMOHONAN SK PENGHAPUSAN5. SK PENGHAPUSAN
IMPLEMENTASI PMK 248/PMK.07/2010
Pada Tahun Anggaran 2012 terdapat 21 satker Dekonsentrasi Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mempunyai Belanja Barang Penunjang Dekonsentrasi yang proses Hibah nya melalui mekanisme PMK nomor 248/PMK.07/2010
Selesai Proses Hibah : 16 satkerDalam Proses Hibah (BAST) : 5 satker
Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011(1) Satker DK/TP Ditjen Binfar dan Alkes
Total Seluruh Satker DK/TP : 193 Satker– Satker Dekon : 30 Satker– Satker Dekon Tanpa BMN : 3 Satker– Satker TP : 160 Satker
30
3
160
DekonsentrasiDekonsentrasi Tidak Memiliki BMNTugas Pembantuan
Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011(1) Satker DK/TP Ditjen Binfar dan AlkesDari 190 Satker yang mempunyai BMN :
Berkas Masuk : 158 Satker– Lengkap : 133
Satker– Tidak Lengkap : 25
Satker
Berkas Belum Masuk : 32 Satker– Belum Terlapor : 17
Satker– Sudah Terlapor : 15
Satker
9%8%
70%
13%Belum Masuk, Belum TerlaporBelum Masuk, Sudah TerlaporBerkas Masuk, Lengkap
Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011(2) Proses Di Pimpinan Eselon 1
Total Berkas Lengkap : – Dalam Proses di E-1 : 21 Satker– Selesai, Dikirim Ke Pengelola Barang : 112
Satker
133 Satker
Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011(3) Proses di Pengelola Barang
Total Dikirim ke Pengola Barang : 112 Satker– Persetujuan Pengelola Barang : 57 Satker– Proses di Pengelola Barang : 33 Satker– Berkas Kekurangan Data : 22 Satker
SK Penghapusan : 10 Satker
51%
29%
20% Persetujuan Pengelola BarangProses di Pengelola BarangBerkas Kekurangan Data
TERIMA KASIH