evaluasi & feedback perencanaan anggaran … · alokasi realisasi per bapelkes bppsdmk ta 2014...
TRANSCRIPT
Disampaikan Oleh :
Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDMK
Dalam Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Kesehatan
Jakarta, 2-4 Desember 2015
EVALUASI & FEEDBACK PERENCANAAN
ANGGARAN POLTEKKES KEMENKES TERKAIT
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2013-2015
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2009-2015
URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANGGARAN 2.670.679,9 2.896.598,9 2.855.118,1 2.906.213,1 3.163.793,43 2,425,045.52 3,032,233.72
REALISASI 2.247.203,7 2.591.591,5 2.277.812,5 2.458.241,5 2.617.782,35 2,081,049.16 2,001,974.16
% 84,14 89,47 79,78 84,59 82,74 85.81 66.02
Sumber : E-Monev DJA , Per 24 Nov 2015
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2013
Sumber : E-Monev DJA 2013
85. 73%
4
ALOKASI REALISASI PER PUSAT BPPSDMK TA 2013
Sumber : e-Monev DJA TA. 2013
Set. BPPSDMK Pusdiklat Nakes Pusdiklat Aparatur Pusrengun SDMK Pustanserdik
Pagu 247 38 72 181 472
Realisasi 175 34 60 129 390
% 70.76 88.99 83.20 71.35 82.63
70.76
88.99
83.20
71.35
82.63
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Per
sen
Dal
am M
ilyar
5
ALOKASI REALISASI PER BAPELKES BPPSDMK TA 2013
Sumber : e-Monev DJA 2013
BBPK Cilandak BBPK CilotoBapelkesSalaman
BapelkesCikarang
BBPK Makassar Bapelkes Batam
Pagu 27 24 26 16 22 20
Realisasi 17 17 12 13 15 14
% 63.32 69.19 46.00 82.18 70.97 69.96
63.32
69.19
46.00
82.18
70.97 69.96
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
0
5
10
15
20
25
30
Per
sen
Dal
am M
ilyar
6
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2013 (1)
Sumber : e-Monev DJA TA.2013
Jakarta I Jakarta II Jakarta III Bandung Tasikmalaya Semarang Surakarta Yogyakarta Surabaya Malang Aceh Medan
Pagu 56 51 53 91 47 102 45 53 94 75 56 72
Realisasi 31 34 34 58 34 72 30 39 62 46 36 47
% 55.90 66.30 63.54 64.00 72.86 70.57 66.92 74.88 65.92 61.49 64.39 64.69
55.90
66.30 63.54 64.00
72.86 70.57
66.92
74.88
65.92
61.49 64.39 64.69
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0
20
40
60
80
100
120
Per
sen
Dal
am M
ilyar
Poltekkes Kemenkes
7
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2013 (2)
Sumber : e-Monev DJA TA. 2013
Padang Pekanbaru Jambi Palembang TJ.Karang Bengkulu Pontianak P.RayaBanjarmasi
nSamarinda Manado Palu
Pagu 47 24 26 76 52 35 55 15 35 31 59 30
Realisasi 36 15 19 45 37 25 34 13 26 19 48 24
% 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44
76.82
64.76
70.65
58.96
71.32 71.34
62.42
82.00
75.88
62.62
81.55 82.44
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Per
sen
Dal
am M
ilyar
Poltekkes Kemenkes
8
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2013 (3)
Sumber : e-Monev DJA TA.2013
Makassar Kendari Ambon Ternate Jayapura Denpasar Mataram Kupang Gorontalo Banten P.Pinang Tj.Pinang Mamuju Sorong
Pagu 74 25 37 21 36 49 31 45 47 34 12 10 18 16
Realisasi 49 15 23 14 25 37 20 29 25 21 8 6 10 11
% 66.56 59.36 60.93 65.62 70.05 74.71 63.61 63.80 53.49 60.66 63.44 65.90 53.93 70.52
66.56
59.36 60.93
65.62
70.05
74.71
63.61 63.80
53.49
60.66 63.44
65.90
53.93
70.52
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Per
sen
alam
Mily
ar
Poltekkes Kemenkes
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014
Sumber : E-Monev DJA 2014
82. 74%
10
ALOKASI REALISASI PER PUSAT BPPSDMK TA 2014
Sumber : e-Monev DJA TA. 2014
Set. BPPSDMK Pusdiklat Nakes Pusdiklat Aparatur Pusrengun SDMK Pustanserdik
Pagu 87 40 42 237 522
Real 72 38 36 172 443
% 82.64 93.82 85.69 72.75 84.79
82.64
93.82
85.69
72.75
84.79
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
-
100
200
300
400
500
600
PERSEN
Dal
am M
ilyar
11
ALOKASI REALISASI PER BAPELKES BPPSDMK TA 2014
Sumber : e-Monev DJA 2014
BBPK Cilandak BBPK Ciloto Bapelkes Semarang Bapelkes Cikarang BBPK Makassar Bapelkes Batam
Pagu 20 18 16 12 14 13
Real 15 15 12 11 14 11
% 78.18 85.20 75.07 98.12 95.46 89.27
78.18
85.20
75.07
98.12 95.46
89.27
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
-
5
10
15
20
25
PERSEN
Dal
am M
ilyar
12
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2014 (1)
Sumber : e-Monev DJA TA.2014
Jakarta I Jakarta II Jakarta III Bandung Tasikmalaya Semarang Surakarta Yogyakarta Surabaya Malang Aceh Medan
Pagu 56 51 53 91 47 102 45 53 94 75 56 72
Realisasi 31 34 34 58 34 72 30 39 62 46 36 47
% 55.90 66.30 63.54 64.00 72.86 70.57 66.92 74.88 65.92 61.49 64.39 64.69
55.90
66.30 63.54 64.00
72.86 70.57
66.92
74.88
65.92
61.49 64.39 64.69
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0
20
40
60
80
100
120
Per
sen
Dal
am M
ilyar
Poltekkes Kemenkes
13
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2014 (2)
Sumber : e-Monev DJA TA. 2014
Padang Pekanbaru Jambi Palembang TJ.Karang Bengkulu Pontianak P.Raya Banjarmasin Samarinda Manado Palu
Pagu 47 24 26 76 52 35 55 15 35 31 59 30
Realisasi 36 15 19 45 37 25 34 13 26 19 48 24
% 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44
76.82
64.76
70.65
58.96
71.32 71.34
62.42
82.00
75.88
62.62
81.55 82.44
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Per
sen
Dal
am M
ilyar
Poltekkes Kemenkes
14
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2014 (3)
Sumber : e-Monev DJA TA.2014
Makassar Kendari Ambon Ternate Jayapura Denpasar Mataram Kupang Gorontalo Banten P.Pinang Tj.Pinang Mamuju Sorong
Pagu 74 25 37 21 36 49 31 45 47 34 12 10 18 16
Realisasi 49 15 23 14 25 37 20 29 25 21 8 6 10 11
% 66.56 59.36 60.93 65.62 70.05 74.71 63.61 63.80 53.49 60.66 63.44 65.90 53.93 70.52
66.56
59.36 60.93
65.62
70.05
74.71
63.61 63.80
53.49
60.66 63.44
65.90
53.93
70.52
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Per
sen
alam
Mily
ar
Poltekkes Kemenkes
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015
Sumber : E-Monev DJA Per 2 Desember 2015
67. 55%
16
ALOKASI REALISASI PER PUSAT BPPSDMK TA 2015
Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA. 2015
Set. BPPSDMK Pusdiklat Nakes Pusdiklat Aparatur Pusrengun SDMK Pustanserdik
Pagu 321 44 66 269 469
Realisasi 225 29 30 215 308
% 70.01 66.75 45.41 79.85 65.63
70.01 66.75
45.41
79.85
65.63
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Per
sen
Dal
am M
ilyar
17
ALOKASI REALISASI PER BAPELKES BPPSDMK TA 2015
Sumber : e-Monev DJA per 2 Desember 2015
BBPK Cilandak BBPK CilotoBapelkesSalaman
BapelkesCikarang
BBPK Makassar Bapelkes Batam
Pagu 27 24 26 16 22 20
Realisasi 17 17 12 13 15 14
% 63.32 69.19 46.00 82.18 70.97 69.96
63.32
69.19
46.00
82.18
70.97 69.96
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
0
5
10
15
20
25
30
Per
sen
Dal
am M
ilyar
18
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2015 (1)
Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA.2015
Jakarta I Jakarta II Jakarta III Bandung Tasikmalaya Semarang Surakarta Yogyakarta Surabaya Malang Aceh Medan
Pagu 56 51 53 91 47 102 45 53 94 75 56 72
Realisasi 31 34 34 58 34 72 30 39 62 46 36 47
% 55.90 66.30 63.54 64.00 72.86 70.57 66.92 74.88 65.92 61.49 64.39 64.69
55.90
66.30 63.54 64.00
72.86 70.57
66.92
74.88
65.92
61.49 64.39 64.69
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0
20
40
60
80
100
120
Per
sen
Dal
am M
ilyar
Poltekkes Kemenkes
19
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2015 (2)
Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA.2015
Padang Pekanbaru Jambi Palembang TJ.Karang Bengkulu Pontianak P.Raya Banjarmasin Samarinda Manado Palu
Pagu 47 24 26 76 52 35 55 15 35 31 59 30
Realisasi 36 15 19 45 37 25 34 13 26 19 48 24
% 76.82 64.76 70.65 58.96 71.32 71.34 62.42 82.00 75.88 62.62 81.55 82.44
76.82
64.76
70.65
58.96
71.32 71.34
62.42
82.00
75.88
62.62
81.55 82.44
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Per
sen
Dal
am M
ilyar
Poltekkes Kemenkes
20
ALOKASI REALISASI PER POLTEKKES BPPSDMK TA 2015 (3)
Sumber : e-Monev DJA Per 2 Desember TA.2015
Makassar Kendari Ambon Ternate Jayapura Denpasar Mataram Kupang Gorontalo Banten P.Pinang Tj.Pinang Mamuju Sorong
Pagu 74 25 37 21 36 49 31 45 47 34 12 10 18 16
Realisasi 49 15 23 14 25 37 20 29 25 21 8 6 10 11
% 66.56 59.36 60.93 65.62 70.05 74.71 63.61 63.80 53.49 60.66 63.44 65.90 53.93 70.52
66.56
59.36 60.93
65.62
70.05
74.71
63.61 63.80
53.49
60.66 63.44
65.90
53.93
70.52
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Per
sen
alam
Mily
ar
Poltekkes Kemenkes
Tridharma Perguruan Tinggi
• Pendidikan dan Pengajaran
• Penelitian dan Pengembangan
• Pengabdian kepada Masyarakat
Pendidikan dan Pengajaran
“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Penelitian dan Pengembangan
“ Mahasiswa mampu mengembangkan ilmu dan teknologi. Pada penelitian dan pengembangan mahasiswa harus cerdas, kritis dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Mahasiswa harus mampu memanfaatkan penelitian dan pengembangan ini dalam suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu perubahan-perubahan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan terdepan
Pengabdian kepada Masyarakat
“ Adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidpuan bangsa.”
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 (PASAL 88) STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
TINGGI
1
2
3
Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik berdasarkan:
a. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. Jenis Program Studi; dan c. Indeks kemahalan wilayah
Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
4
5
Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
KRITERIA PEMBERIAN BOPTN
1. Jumlah PNBP per mahasiswa untuk jenjang S1 dan Diploma
2. Proporsi peserta Bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa
3. Proporsi PNBP dari SPP lainnya
4. Indeks terhadap jenis / karakteristik program studi
5. Akreditasi program studi
6. Jenis perguruan tinggi
7. Proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat
8. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi
PENGGUNAAN BOPTN
1. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Biaya pemeliharaan
3. Penambahan bahan praktikum/kuliah
4. Bahan pustaka
5. Penjaminan mutu
6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pelaksanaan kegiatan penunjang
9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran
10. Honor dosen dan tenaga kependidikan non PNS
11. Pengadaan dosen tamu
12. Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra PT
BOPTN TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK
1. Belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan)
2. Tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil
3. Kebutuhan operasional untuk manajemen
TERIMA KASIH