Presentacin de PowerPoint

Universidad Tecnolgica de Tula TepejiDesarrollo de Negocios rea MercadotecniaFundamentos de la MercadotecniaCaso PrcticoCOPLAHIAlumno: Hernndez Godnez Damar EzequielCatedrtico: DRA. Mariela Prez Olgun

2DNM-G420 de Enero del 2015

COPLAHIControl de Plagas de Hidalgo2

Misin:Visin:Otorgar un servicio de calidad que nos permita garantizar un control integrado de plagas, as como la implementacin de mtodos de limpieza e higiene, buenas prcticas de manufactura que aseguren que ningn organismo represente un riesgo de contaminacin directa o indirecta a las materias primas, procesos , producto terminado o individuos.Ser lideres en materia de control de plagas a nivel nacional , adems de ser una empresa con principios y valores basados en el respeto a la salud humana, la promocin de la conciencia ecolgica, profesionalismo, efectividad, cumplimiento y garantas amplias de nuestros servicios.

Historia:COPLAHI surge a raz de las necesidades domesticas e industriales de controlar e incluso eliminar aquellas plagas que se encuentran afectando el entorno de las personas y empresas.

El Director General Damar Ezequiel Hernndez Godnez abre las puertas de las primeras oficinas en el ao 2012 en la ciudad de Tula Hidalgo.

Actualmente se cuenta con 62 empleados en el control de plagas todos ellos certificados a travs de CONOCER..

Se cuenta con una flotilla de 38 unidades para el control de plagas y se tiene presencia en 19 Estados de la Repblica Mexicana. Se trabaja actualmente en la implementacin el uso del cdigo de barras para eficientar servicios.

OrganigramaDireccin TulaGerencia OperacionesGerente AdministrativoSucursal QuertaroGerenteSucursal MonterreyResponsable JardineraContabilidadSucursal MxicoGerenteGerencia GeneralSucursal CoahuilaSucursal SinaloaGerencia CalidadCapacitacinGerencia Gerente ComprasRecursos HumanosGerente VentasMercadotecnia5

Organigrama de Compras

Roles y FuncionesGerente de ComprasPerfil:Edad: 24 y 35 aosAmbos sexosBuena presentacinEscolaridad: Licenciatura en Administracin, Comercio Internacional o Ing. Industrial Hablar el idioma Ingles a un 80% como mnimoExperiencia: Mnimo 3 aos en contabilidad y manejo de inventariosConocimientos:Administrar recursos humanos y materiales.Relaciones pblicas.Planear, organizar, dirigir y controlar actividades sobre Compras y Logstica.Elaboracin de cotizaciones, requisiciones y rdenes de compra.Sistemas de Administracin de Almacenes (SAE). o sistemas similares.Realizar inventarios.Atencin y seguimiento a proveedores y clientes.Manejo de Office en un 100%

Funciones:Realizar las negociaciones necesarias para adquirir los bienes, equipo en general e insumos necesarios conforme a las polticas establecidas.Comprar y contratar servicios en las mejores condiciones para la compaa.Coordinar las actividades logsticas del rea de almacn general.Realizar los inventarios fsicos segn las polticas establecidas.Colaborar en la elaboracin del presupuesto anual y plan de trabajo.Solicitar cotizaciones, analizar y elaborar cuadros comparativos de insumos.Asignar pedidos y asegurar la entrega y gestionar el pago.Proponer polticas y procedimientos relativos a las compras.Mantener actualizados los catlogos de artculos y de los proveedores.Control de rdenes de compra, requisiciones y evaluacin de proveedores.Sugerir fuentes alternativas de suministros.Garantizar el abastecimiento de insumos en todas las reas de la compaa.Garantizar que se cumpla el equilibrio de compras contra existencias.Convocar y supervisar al personal en la toma de inventarios fsicos.

Supervisor de ComprasPerfil:Edad: Entre 24 y 35 aosSexo IndistintoEscolaridad: Lic. En administracin, Contador Publico o Ingeniero ComercialExperiencia: Mnima a 2 aos en administracinManejo de Windows Office.Iniciativa propiaBsqueda de informacinOrientacin EstratgicaTrabajo bajo presinComunicacin efectivaTrabajo en equipoManejo de programas de almacn9

Funciones:Gestionar el proceso de adquisiciones de acuerdo a la normativa vigente, utilizando los instrumentos formalmente requeridos.Gestionar el proceso de adquisiciones desde que nace el requerimiento y monitorear los bienes o servicios hasta que son recepcionados.Mantener una relacin cooperativa con el cliente interno y proveedores para dar respuesta oportuna a sus requerimientos.Realizar procesos de seguimiento al proceso de adquisiciones mediante diferentes herramientas de control.Informar oportunamente acerca de la gestin de contratos, cumplimiento de hitos, vencimiento de garantas y estados de pago.Administrar el proceso de licitacin, debiendo: elaborar y preparar las bases administrativas y tcnicas, gestionar la apertura de licitaciones, revisar los requisitos, elaborar la resolucin de adjudicacin, remitirlas propuestas del Departamento o Unidad requirente para su evaluacin y realizar la debida gestin de proveedores para aumentar la participacin en los procesos de licitacin.Elaborar y gestionar las resoluciones y toda la documentacin correspondiente al proceso deadquisiciones.Recepcionar los bienes, con gua de despacho y recepcionar las facturas, cuando corresponda.

Objetivos Generales:Establecer normas y polticas de compra para la adquisicin de bienes y servicios para la compaa.

Buscar y adquirir materiales y equipos al precio justo y la calidad necesaria con proveedores que ofrezcan producto controlado, disponibilidad adquisitiva y cumplimiento honesto.

Establecer y mantener buenas relaciones laborales con cada uno de los proveedores que abastecen a la compaa.

Objetivos Especficos:Mantener los inventarios al nivel ms bajo posible, pero lo suficiente para alimentar satisfactoriamente las necesidades de produccin.Mantener un costo de operacin econmico en el departamento de compras, que estar equilibrado con los buenos resultados obtenidos.Informar a los directivos de la compaa sobre cambios de productos o materiales que pudiesen afectar a la organizacin.Reunir informacin y hacer valoracin sobre proveedores actuales y potenciales.Mantener comunicacin dinmica y constante con los ejecutivos de la empresa, que directa o indirectamente, determinen cules sern los programas de produccin para conocerlos y tomar oportunamente los pasos para abastecer sus necesidades.Cooperar con otros departamentos de la empresa (ventas, recursos humanos, produccin, contabilidad, etc.) que soliciten sus servicios.Determinar las estrategias ms apropiadas en funcin del logro de los objetivos corporativos.12

Polticas :En la adquisicin de bienes, materias y servicios que requiera la compaa, las secciones de compras procurarn obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precios, plazos de entrega, formas de pago y garantas de mantenimiento y repuestos. La unidad de Compras, es la nica dependencia administrativa responsable de realizar el proceso de compra de bienes, materias y servicios.Toda compra y/o servicio debe tener la previsin presupuestaria correspondiente. Todas las compras y/o servicios que se realicen deben estar contempladas dentro de la programacin del solicitante; aquellas que no lo estn deben ser plenamente justificadas. Las compras que se efecten, debern promoverse preferiblemente en el mbito regional y/o nacional, siempre y cuando las condiciones ofrecidas por los proveedores sean favorables a la compaa.

Normas :Se dar preferencia para las compras a los proveedores de la localidad, siempre y cuando los precios que ofrezcan no sean superiores en ms de un quince por ciento (20%) a los precios ofrecidos por proveedores de otras plazas. Para la compra de equipos en el exterior, se dar preferencia a los proveedores que tengan representante legal en el Pas, a objeto de asegurar su mantenimiento y reparacin. Cuando el departamento solicitante adquiera bienes y/o servicios sin elaborar la solicitud de compra o servicio correspondiente, deber tramitar una Solicitud de Orden de Pago y acompaarla con la factura original, la justificacin de la emergencia debidamente comprobada y la autorizacin del supervisor inmediato. Dicha orden debe ser remitida a la Gerencia General de Administracin para su consideracin. Cuando alguno de los bienes adquiridos presente defectos o no se ajuste a lo especificado en la Orden de Compra, las secciones de compras debern notificarlo al proveedor antes de los treinta (30) das inmediatos a la fecha de entrega y, en este caso, los costos de transporte corrern por cuenta del proveedor.

AbastecimientoEl departamento de compras tiene la finalidad de comprar calidad, precio y durabilidad de los productos que son necesarios para llevar acabo las actividades de la empresa. Estos materiales sern adquiridos en mayoreo por la gran cantidad a utilizar, en ciertos proveedores realizaremos pedidos a crdito y con el resto en efectivo.

Si los productos estn en oferta o se les realiza un descuento en compra se podr adquirir para mayor beneficio de la compaa. Nuestros productos a necesitar los obtendremos de proveedores como: UNIVAR, COPLAMEX, El Jardn, etc.

Ciclo de ComprasEl tcnico Adrin Hernndez Zamudio, encargado de la empresa Sigma Alimentos S.A. de C.V. realiza una solicitud al departamento de compras del producto Demand, ya que le hizo falta para terminar la termo nebulizacin del la ultima semana del mes.Se analizo la requisicin, y se determina que el producto es del compra normal por lo tanto se pedir de inmediato a proveedor. Se analiza si UNIVAR o COPLAMEX cuentan con promociones en cuanto a este producto. UNIVAR promociona la cantidad de 10 botellas con descuento de 5%.Por tanto se decide realizar el pedido a UNIVAR por la cantidad de 2 botellas de Demand en su pagina oficial www.univar.com.mx.El pedido se sigue de cerca con el rastreo de la unidad que lo contiene y lo entregara el da y hora programados con el vendedor, adems de que se realiza una llamada al gerente de ventas de UNIVAR quien atentamente nos indica como se encuentra nuestro pedido.

La mercanca llega el da que se acord y en ese momento el supervisor de compras realiza una revisin del producto, si viene completo y en buenas condiciones. Posteriormente a ello se firma y sella la hoja de recepcin de mercancas. Ya que se realizo la inspeccin y que se aprob, el proveedor podr pasar con la factura el da de pago (lunes) al departamento de contabilidad para poder realizar el pago del producto solicitado en cheque.

Tcnicas de Control InternoSolo el personal autorizado podr iniciar las solicitudes de compra.

Cada solicitud ser firmada por un supervisor quien tiene responsabilidad presupuestaria para el tipo de erogacin.

El departamento de compras tiene la autoridad de expedir rdenes de compra.

El departamento de compras se cerciorar de cul es la mejor fuente de abastecimiento y en relacin a los artculos importantes ser necesario pedir diversas cotizaciones.

Los documentos clave al ordenar bienes y servicios lo sern la requisicin y orden de compra.

La requisicin especificar los artculos deseados y es autorizada por el supervisor del departamento de origen.

Las requisiciones podrn ser prenumeradas.

Las rdenes de compras son formuladas en el departamento de compras.

Las rdenes de compra debern contener una descripcin precisa de los artculos y servicios y deseados, cantidades, precios y nombre y domicilio del proveedor.

Las rdenes de compra debern estar prenumeradas y firmadas por un agente de compras autorizado.

La orden de compra debe ser enviada al proveedor y las copias debern ser distribuidas internamente al departamento de recepcin, departamento de cuentas por pagar y al departamento que hizo la solicitud.

En la copia que se remite al departamento de recepcin, por lo general se omite la informacin respecto a cantidades ordenadas, de manera que los empleados de recepcin cuenten cuidadosamente los artculos recibidos.

Los informes de recepcin debern estar prenumerados para proporcionar la documentacin de bienes y servicios recibidos, y debern tener una firma autorizada.

Confirmar que coincidan la factura del proveedor con el aviso de recepcin y orden de compra.

Determinar la correccin matemtica de la factura del proveedor.

Indicar en los documentos que la verificacin anterior con sus respectivos pasos se han realizado.

Prepara la cuenta por pagar y adjuntar los documentos de soporte.

Aprobar el documento para pago, teniendo a una persona que la certifique.

En ningn caso se podr autorizar una cuenta por pagar que no cuenta con la documentacin adecuada.

El medio de transporte y las rutas debe especificarlas el comprador en el pedido.

La gerencia debe designar a alguien que sea el encargado de firmar los documentos.

Cancelar y archivar los documentos pagados.

Deben existir limites para la contratacin de prestamos

Verificar que el medio de transporte seleccionado es el apropiado para la fecha requerida del envo y la naturaleza del material.

Deben considerarse las diferencias en los costos de envo en las propuestas que asegure que los costos totales son comparables.

Los cargos por transporte implican tarifas, que deben verificarse por personal calificado.

Una aplicacin de los controles fsicos lo constituyen los almacenes cerrados. Otras aplicaciones incluyen las bsculas para pesar material voluminoso.

Una verificacin interna independiente ocurre cuando un segundo empleado del departamento de cuentas por pagar comprueba la correccin y entereza de la cuenta por pagar antes de ser aprobada por un supervisor. Una revisin similar se requiere en ocasiones en el departamento de tesorera antes de que la cuenta por pagar se remita a las personas que firman los cheques.

Se tienes que contar con el recurso financiero para poder cumplir con la obligacin de hacer el pago de la obligacin.

La autorizacin para adquirir nuevas obligaciones (deudas), ya sea por la adquisicin de nueva mercanca, prstamos, etc., deber ser en conjunto y no de manera individual.

Llevar un control de las obligaciones que contraemos, de lo que tenemos en inventario; nos ayudar a poder determinar con que medios podremos cumplir con nuestro pagos o en determinados casos cuales no podremos cubrir, y que medida es la que se implementara para poder cubrir esa obligacin.

Llevar el orden de las facturas, rdenes de compra y cualquier documento parecido a los anteriores, permitir determinar los tiempos en los que se adquiri dicha obligacin, y tambin podremos saber que tiempo tenemos para cumplirla.

Todos los prestamos deben ser autorizados por la gerencia.

Debe existir un manual para la contratacin de proveedores

Ordenar las notas de recepcin y ordenes de compra por fecha.

Tener una clave para cada una.

Tener destinado un lugar especifico para su almacenaje.

De no efectuarse la liquidacin los intereses pueden aumentar y sobre ello podra generar IVA.

Los pagos que realiza la empresa, se registran en cuentas corrientes para llevar un mejor control.

En este apartado, es de gran ayuda las facturas electrnicas.

PresupuestosProductoOptigard Flex Fendona 6 S. C.Temprid SCPeriodo1 mes 1 mes 1 mes Unidades a Consumir240320110Inventario Final Deseado453020Necesidad de Produccin285350130Inventario Inicial18024589Presupuesto de Materia Prima en Unidades10510541Valor por Unidad $120.00$960.00$126.00Valor Presupuestado en Materias Primas$12,600.00$100,800.00$5,166.00

ProductoCynoff 40 WP Max forc GelPybuthrin 33Periodo1 mes 1 mes 1 mes Unidades a Consumir1002090Inventario Final Deseado15218Necesidad de Produccin11522108Inventario Inicial501569Presupuesto de Materia Prima en Unidades65739Valor por Unidad $377.00$236.00$205.00Valor Presupuestado en Materias Primas$24,505.00$1,652.00$7,995.00

ProductoClean Air PurgueMaster LineDemandPeriodo1 mes 1 mes 1 mesUnidades a Consumir2008059Inventario Final Deseado1058Necesidad de Produccin2108567Inventario Inicial1206049Presupuesto de Materia Prima en Unidades902518Valor por Unidad $179.00$120.00$497.00Valor Presupuestado en Materias Primas$16,110.00$3,000.00$8,946.00

ProductoC-Real BSorexa bloquesContrac BloxPeriodo1 mes 1 mes 1 mes Unidades a Consumir1250590990Inventario Final Deseado1202025Necesidad de Produccin13706101015Inventario Inicial985450890Presupuesto de Materia Prima en Unidades385160125Valor por Unidad $10.00$15.00$20.00Valor Presupuestado en Materias Primas$3,850.00$2,400.00$2,500.00Total$189,524.00