dinas peternakan, perikanan dan kelautan … kinerja tahun 2016.pdf · tujuan adalah suatu kondisi...

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

TAHUN ANGGARAN 2015


PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III

Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409

KABUPATEN BADUNG

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki

instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tahun 2065 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok

dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator

kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

pada Tahun 2015. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian

kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Mangupura, 1 Maret 2016

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198603 1 038

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 ii

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. I Made Badra, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.


Pihak Pertama,

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung


NIP. 19600705 198603 1 038


Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung Bali (80351) Telp. 0361-9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

www.disnakanlut.badungkab.go.id

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................................... i

Pernyataan Perjanjian Kinerja ............................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................ vi

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 1

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja ................................................................ 2

BAB II. PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 3

2.1 Rencana Strategis ............................................................................ 3

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program ............................................ 4

BAB III. Penutup ................................................................................................... 6

Lampiran …………………………………………………………………….. .... 7

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indicator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Badung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung serta berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun

2016 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung

pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun

2016 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama

yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada

Tahun 2016.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini

dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah

satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan

kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Sementara itu


Uraian Tugas dan dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur

dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Peternakan, Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang

peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan peternakan,

perikanan dan kelautan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai


BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten

Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan,

Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju

Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut mengandung makna

bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan,

perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju

masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu

usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi

peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya

manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan

mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk

menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan

serta jasa kelautan.

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas Peternakan, Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan

kelautan.

b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan

dan kelautan.

c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan

serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan

yang berwawasan agribisnis.

e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan

dan kelautan berserta sumberdaya alam pendukungnya.

f. Meningkatkan ketersediaan basis data dan informasi peternakan,

perikakan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


2.1.2 TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi atau situasi yang ingin diwujudkan.

Tujuan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan

kegiatan. Pada Tahun 2016, tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan yang kreatif di sector peternakan

Indikator tujuan:

- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani

2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan yang kreatif di sector perikanan dalam upaya penyediaan

kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan .

Indokator Tujuan :

- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi

ikan sebagai sumber protein hewani.

- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi

perikanan

2.1.1 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi dan produksi daging dalam rangka pemenuhan

kebutuhan protein hewani.

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan

protein yang bersumber dari ikan.

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan,

pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016. Indikator kinerja masing-masing


sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tahun 2016,

akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh

anggaran, baik yang berumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN.

Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Badung yang

dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan peternakan,

perikanan dan kelautan pada tahun 2016 berjumlah Rp. 26.781.465.203,00

yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.007.725.467,00 dan

belanja langsung sebesar Rp. 10.773.739,736,00. Sedangkan jumlah anggaran

dengan sumber dana dari APBN-TP sebesar Rp. 2.888.000.000,00.

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung dan target yang ingin dicapai tahun 2016, program dan

kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU

serta alokasi anggaran tahun 2016 secara rinci per program dapat dilihat pada

lampiran 1.

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

6

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2016

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan

instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

terdiri dari 11 program utama dan 34 kegiatan utama yang mendukung indikator

kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk

melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp.

26.781.465203,00 terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp.16.007.725.467,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.10.773.739.736,00

Dan jumlah anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 2.888.000.000,00.


Lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN BADUNG

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

1 2 3 4 1. Peningkatan populasi ternak dan

produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Populasi ternak (ekor) 1.494.303 Produksi daging (ton)

16.529

Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 60 2. Peningkatan produksi perikanan

dalam pemenuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan (ton)

6.890,05

Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32,91 3. Peningkatan produksi

pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

5.963,54

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

9.233,55

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir Rp 69.024.175 APBD II

2. Program Pemberdayaan dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Rp 46.432.250 APBD II

3. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan Rp 380.542.700 APBD II

4. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak Rp 1.974.636.800 APBD II

5. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap Rp 593.645.500 APBD II

6. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan Rp 3.821.182.050 APBD II

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan Rp 259.328.200 APBD II

8. Program Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan Rp 4.152.200 APBD II

9. Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan

Asal Hewan yang ASUH Rp 96.623.300 APBD II

10. Program Peningkatan Pengolahan Hasil

Perikanan Rp 5.079.100 APBD II


11. Program Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Budidaya Rp 1.600.000.000 APBNP – TP

12. Program PengelolaanRuang Laut Rp 1.288.000.000 APBN – TP

Pihak Kedua,

Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta,S.Sos.


Pihak Pertama,

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung


NIP. 19600705 198603 1 038

dinas peternakan, perikanan dan kelautan … kinerja tahun 2016.pdf · tujuan adalah suatu kondisi...

Documents