dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu … · 2018. 10. 11. · penanaman modal dan...

Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"

1. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional

Kebijakan

2017 2018 2019 2020 2021 2022

angka 64 66 68 70 72 73

Cilacap, Januari 2018

KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN CILACAP

Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I

NIP. 19701226 199003 1 002

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

82 80.25

2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP

Meningkatnya kinerja pelayanan DPMPTSP

Nilai IKM/SKM DPMPTSP

Rp

80.50 80.75 81 81.25angka

100

1,017,106,029,873 805,255,414,991 859,521,139,359 913,786,863,727 968,052,588,095 1,022,318,312,462

135 100 100 100 100

Meningkatnya Realisasi Investasi

Prosentase Realisasi Investasi %

Rencana Strategis

No Tujuan Indikator TujuanSasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

SatuanTarget Per Tahun

1 Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap

Nilai Investasi di Kabupaten Cilacap

1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi SDA dan SDM Kabupaten Cilacap untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan

Rencana StrategisDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode 2017/2018-2021/2022Visi

Misi

angka 66

Cilacap, Juli 2017




NIP. 19701226 199003 1 002

Rencana Kinerja TahunanDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode 2017/2018-2021/2022Tahun 2018

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2018

Rp 805,255,414,991


BUPATI CILACAP


Nilai investasi di Kabupaten Cilacap


Prosentase Realisasi Investasi% 100




Nilai IKM/SKM DPMPTSPangka 80.25

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

658,500,000

angka 66

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,488,500,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

359,400,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18,800,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

20,000,000

Perjanjian KinerjaDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode 2017/2018-2021/2022Tahun 2018

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2018 Program Anggaran


Nilai investasi di Kabupaten Cilacap Rp 805,255,414,991


Prosentase Realisasi Investasi

% 100

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

529,000,000

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





angka 80.25


BUPATI CILACAP KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN

KABUPATEN CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I

NIP. 19701226 199003 1 002

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan Target Keterangan Per Triwulan Keterangan


Nilai investasi di Kabupaten Cilacap

Rp 805,255,414,991 Triwulan 1 201,313,853,747Perhitungan dilakukan triwulan 1

Perhitungan realisasi investasi dilakukan setiap triwulan

Triwulan 2 402,627,707,494Perhitungan dilakukan triwulan 2



Triwulan 1 0 Belum dihitung

Triwulan 2 0 Belum dihitungTriwulan 3 0 Belum dihitung

Triwulan 4 100Perhitungan dilakukan triwulan 4

Triwulan 1 0 Belum dihitungTriwulan 2 0 Belum dihitungTriwulan 3 0 Belum dihitungTriwulan 4 66 Perhitungan dilakukan Triwulan 1 0 Belum dihitung

Triwulan 2 80.25Perhitungan dilakukan triwulan 2

Triwulan 3 0 Belum dihitung

Triwulan 4 80.25Perhitungan dilakukan triwulan 4

Cilacap, 15 Januari 2018KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN CILACAP


NIP. 19701226 199003 1 002

Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode 2017/2018-2021/2022Tahun Anggaran 2018



% 100

Perhitungan persentase nilai investasi dilaksanakan di triwulan 4

Dihitung untuk mengetahui nilai kepuasan masyarakat tentang pelayanan DPMPTSP

BUPATI CILACAP




angka 66 Dihitung untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja DPMPTSP


Nilai IKM/SKM DPMPTSP angka 80.25

Rp % Rp % Rp % Rp %Target Target Target Target Target Target Target Target

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

30,000,000 28,950,000 96.50 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

61,000,000 3,655,500 5.99 56,500,000 92.62 58,750,000 96.31 61,000,000 100.00

Kajian kebijakan penanaman modal

350,000,000 14,050,000 4.01 260,932,000 74.55 343,000,000 98.00 350,000,000 100.00

Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu

38,000,000 0 00.00 38,000,000 100.00 38,000,000 100.00 38,000,000 100.00

Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 2008

50,000,000 15,050,000 30.10 15,050,000 30.10 37,300,000 74.60 50,000,000 100.00

Penyelenggaraan pameran investasi

325,000,000 215,830,000 66.41 324,850,000 99.95 325,000,000 100.00 325,000,000 100.00

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

165,000,000 165,000,000 100.00 165,000,000 100.00 165,000,000 100.00 165,000,000 100.00

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

100,000,000 28,128,500 28.13 50,528,500 50.53 76,112,500 76.11 100,000,000 100.00

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

68,500,000 25,119,000 36.67 34,808,000 50.81 60,626,000 88.51 68,500,000 100.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Prosentase kajian potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

0Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Triwulan 1 Triwulan 2

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah keminatan investasi

490,000,000

Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

88,000,000


Persentase Nilai Investasi (RUPM)

441,000,000

Anggaran Kegiatan Anggaran

1Meningkatnya Realisasi Investasi


% 100

Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

168,500,000

Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode 2017/2018-2021/2022Tahun Anggaran 2018

NoSasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target ProgramTriwulan 3 Triwulan 4

Indikator Program

2Meningkatnya kinerja pelayanan


angka 80.25Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

80,000,000 20,680,000 25.85 41,360,000 51.70 62,040,000 77.55 80,000,000 100.00

Penyediaan makanan dan minuman

80,000,000 23,595,000 29.49 35,904,000 44.88 58,899,000 73.62 80,000,000 100.00

Penyediaan alat tulis kantor 60,000,000 14,935,000 24.89 30,130,000 50.22 45,065,000 75.11 60,000,000 100.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

331,500,000 83,586,000 25.21 168,222,000 50.75 249,858,000 75.37 331,500,000 100.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

125,000,000 31,251,000 25.00 62,502,000 50.00 93,753,000 75.00 125,000,000 100.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

22,000,000 6,000,000 27.27 12,000,000 54.55 18,000,000 81.82 22,000,000 100.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

40,000,000 34,749,000 86.87 36,498,000 91.25 38,247,000 95.62 40,000,000 100.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

750,000,000 204,000,000 27.20 379,000,000 50.53 589,000,000 78.53 750,000,000 100.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125,000,000 35,000,000 28.00 65,000,000 52.00 95,000,000 76.00 125,000,000 100.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

101,400,000 101,400,000 100.00 101,400,000 100.00 101,400,000 100.00 101,400,000 100.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50,000,000 40,000,000 80.00 40,000,000 80.00 45,000,000 90.00 50,000,000 100.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

20,000,000 5,001,000 25.01 10,002,000 50.01 15,003,000 75.02 20,000,000 100.00

Pengadaan peralatan gedung kantor

23,000,000 23,000,000 100.00 23,000,000 100.00 23,000,000 100.00 23,000,000 100.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

40,000,000 10,003,000 25.01 20,002,000 50.01 30,001,000 75.00 40,000,000 100.00

Pengadaan mesin/kartu absensi

0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

Pengadaan pakaian KORPRI 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

18,800,000 18,800,000 100.00 18,800,000 100.00 18,800,000 100.00 18,800,000 100.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan.

15,000,000Pendidikan dan pelatihan formal

15,000,000 5,500,000 36.67 7,000,000 46.67 13,000,000 86.67 15,000,000 100.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD

18,800,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan

1,488,500,000


Persentase Terpenuhinya sarana dan prsarana sesuai kebutuhan

359,400,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

20,000,000Penyusunan Renja dan Renstra

20,000,000 3,689,000 18.45 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00

Keterangan WarnaWarna Prosentase Keterangan 0 s/d 50 Sangat Rendah 50.1 s/d 65 Rendah 65.1 s/d 75 Sedang 75.1 s/d 90 Tinggi 90.1 lebih Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 54 / 2010)Cilacap, 15 Januari 2018




NIP. 19701226 199003 1 002

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan

Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap

Nilai investasi di Kabupaten Cilacap Realisasi investasi (PMA dan PMDN) tahun n

Meningkatnya Realisasi Investasi Prosentase Realisasi InvestasiRealisasi investasi (PMA dan PMDN) tahun n dibandingkan dengan RUPM tahun n





NIP. 19701226 199003 1 002

Indikator Kinerja UtamaDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode 2017/2018-2021/2022

1

No Anggaran

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2018 2022 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah keminatan investasi (buah) 20 Mendukung jumlah keminatan invetasi (%) 50

Nilai Investasi di Kabupaten Cilacap

Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) tahun n

Rp805,255,414,991

4,568,934,318,634

Prosentase Realisasi Investasi 100 100 100 100 100Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%)

10 Terlaksananya Temu Bisnis (kegiatan) 1

Indikator Kinerja Kegiatan Target

Mendukung jumlah keminatan investasi (%) 50

Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan promosi investasi (kegiatan) 3

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%) 50

Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan investasi di Kabupaten Cilacap (kegiatan)

25

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%) 50

Terlaksananya kegiatan pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Cilacap (kegiatan)

48


Persentase Nilai Investasi (RUPM) (%) 100Mendukung Prosentasi Nilai Investasi (RUPM) (%) 33.3

Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%)

100

Terlaksananya penyediaan sarana informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP (paket)

2

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Prosentasi Nilai Investasi (RUPM) (%) 33.3

Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan CJIBF dan CJBE (kegiatan ) 2

165,000,000Indikator Tujuan Formula SatuanTarget

CascadingDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode 2017/2018-2021/2022Tahun 2018

Tujuan Sasaran Program Kegiatan

Indikator SasaranTarget

Penyelenggaraan pameran investasi

1

Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap

Meningkatnya Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

100,000,000

325,000,000

61,000,000

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

68,500,000


Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

30,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%) 50

Terlaksananya Surveylance Audit SMM ISO 9001 : 2015 (kegiatan) 3

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%) 50

Terlaksananya Sosialisasi sistem dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu (kegiatan)

8

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Prosentasi Nilai Investasi (RUPM) (%) 33.3

Tersusunnya kajian penanaman modal di Kabupaten Cilacap (paket) 3


2018 2022 2018 2019 2020 2021 2022Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan (bulan) 12

Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5


Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja DPMPTSP pada tahun n-1

angka 66 73 Nilai IKM/SKM DPMPTSP 80.25 80.50 80.75 81 81.25 Tersedianya alat tulis kantor (bulan ) 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan) 12


Terbayarnya honorarium pengelola keungan dan honorarium pegawai tidak tetap (bulan)

12


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)

12


Tersedianya makanan dan minuman pegawai serta makanan dan minuman rapat (bulan)

12

Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 2008

Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu

50,000,000

38,000,000

Kajian kebijakan penanaman modal

350,000,000

Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Meningkatnya kinerja pelayanan DPMPTSP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

40,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

60,000,000

Indikator Tujuan Formula SatuanTarget

Indikator SasaranTarget

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

22,000,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

331,500,000

Penyediaan makanan dan minuman

80,000,000


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (bulan)

12


Terbayarnya biaya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan) 12


Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (bulan) 12

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan (%) 100

Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67

Terpeliharanya mebeleur (bulan) 12

Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67

Tersedianya peralatan gedung kantor (unit) 20


Terpeliharanya peralatan gedung kantor (set) 37


Terpeliharanya gedung kantor (unit) 1


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (kendaraan) 11


Tersedianya perlengkapan gedung kantor (paket) 1

2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

750,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

80,000,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

125,000,000


Pengadaan peralatan gedung kantor

23,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

20,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

40,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

125,000,000

101,400,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPersentase tingkat kedisiplinan pegawai DPMPTSP (%) 84.60

Mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai (%) 100

Terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai DPMPTSP (setel) 40


Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/pendidikan/pelatihan (%)

100 Meningkatnya kemampuan dan keahlian pegawai (%)

100

Terpenuhinya biaya pendidikan dan pelatihan pegawai (bulan) 12

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah (%) 100

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan (%) 100

Tersusunnya Renja dan Renstra OPD (kegiatan) 2





NIP. 19701226 199003 1 002

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15,000,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

18,800,000


20,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja dan Renstra

BUPATI CILACAP

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu … · 2018. 10. 11. · penanaman modal dan...

Documents