dfd tugas latihan

5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN

1/8

NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO

NIM 3411121126

Jawab

Tiga kesalahan besar pada Gambar di atas adalah:

(1) Proses 1.0 (P2) hanya memiliki input, membuatnya menjadi Black Hole

(2) aliran data yang DF5 seharusnya tidak bergerak secara langsung dari sumber E1 untuk

menyimpan data DS1 tanpa terlebih dahulu akan melalui proses

(3) aliran data DF1 tidak harus bergerak secara langsung dari sumber E1 tenggelam E2 tanpa

terlebih dahulu melalui proses. Keanehan lain (seperti Process 1.0 memiliki label P2 dan

menyimpan data hanya memiliki label, bukan angka) hanya itu, bukan kesalahan.

E1

E1

P2

P1

1.0

2.0

DS1

DF2

DF2

DF6

DF4

DF3

DF1

DF5

Soal 1 -List the errors of this DFD


2/8


NIM 3411121126

Soal

1. Tuliskan kesalahan yang terjadi pada DFD tsb.2. Buat Diagram Konteks sistem tsb.3. Buat kembali DFD tsb. sehingga menjadi benar.

PASIEN

PIMPINAN

DFD level-0 Sistem Pelayanan Pasien

2.0

Pendaftaran

Menyerahkan

identitas

No-tunggu

Kartu pasien

F2: resep

DOKTER

3.0

Pemeriksa

an

4.0

Kelola

Pembayaran

1.0

Olah data

obat

Menulis

resep

PASIEN

Bukti bayar

pembayaran

APOTIK

Id_obat

Lap.

pemakaian

obat

Lap.

keuangan

obat

F1:pasien

Dt kesehatan

F2:

keuangan

F1:pasien

Soal - 2 diberikan DFD di bawah ini :


3/8


NIM 3411121126

Jawab

1.0 olah data obat

2.1 cari data paasen

2.2 rekam data pasen 2.0 Pendaftaran

2.3 cetak kartu pasen

2.4 rekam dan cetak no-tunggu

3.0 rekam data dokter

4.0 catat pemeriksaan

4.0 tampilkan info rekam medis

6.1 hitung dan tampilkan total bayar6.2 rekam pembayaran 6.0 Olah Pembayaran

6.3 cetak bukti bayar

7.0 cetak laporan pemakaian obat

8.0 cetak laporan keuangan


4/8


NIM 3411121126

NO_TUNGGU

Menggambarkanidentitas

Data Resep ID OBAT

FI : PASIEN

BUKTI PEMBAYRAN

LAPORAN KEUANGAN

DATA PASIEN

TULIS RESEP

Pendaftara

n

PASIENAPOTIK

OLAH

DATA

OBAT

F2 RESEP

KELOLA

PEMBAY

ARAN

PASIEN

PIMPINAN

F2

KEUANGA

N

PEMERIK

SAAN

F1 PASIENDOKTER


5/8


NIM 3411121126

Diagram Konteks sistem

BUKTIBAYAR BUKTI PEMBAYRAN DAN LAPORAN KEUANGAN

DATA PASIEN

MENYERAHKAN TULIS RESEP

IDENTITAS

KARTU PASIEN

NO TUNGGU ID OBAT

DATA RESEP

SISTEM

PELAYANAN

PASIEN

PENDAFTARAN

OLAH DATA OBAT

KELOLA

PEMBAYARAN

PEMERIKSAAN


6/8


NIM 3411121126

SOAL NO 3

LEMBAGA

KARTU

KREDIT

LEMBAGA

KARTU

KREDIT

1

Menerima

Pesanan

4

Membuat

Laporan

Penjualan

5

Mengelola

Persediaan

2

Mengirim

Pesanan

3

Mengelola

Retur Barang

KONSUMEN *KONSUMEN *

PEMASOKPEMASOK

MANAJEMENMANAJEMEN

KONSUMEN *KONSUMEN *

Pem

bayaran

RincianKredit

Salesrepresentatif

Pesanan

Konsumen *

Persediaan

Peng

emba

lian

Uang

Konsumen *

Barang retur

Pengirim

an

Brg

Peme

sana

n&id

Konsum

en

Mengirimkan Brg ke

Konsumen

Permohonan

Kredit

Konfir

masi

Pes

anan

Faktur

Faktu

r

drP

emasok

SISTEM INFORMASI PESANAN BARANG

DI PT. ABG BANDUNG

Pembayaran Kredit

Barangrusak

Kebijakan Kuota

Penjualan

6

Menelepon

Pemesan

Daftar

Brg

Pesanan barang

Pembayaran ke

pemasok

KESALAHAN :

1. Tidak di bolehkan ada relasi antar Entitas Konsumen ke Entitas Lembaga KartuKredit

2. Tidak terdapatnya sebuah outputpada proses 6. Menelepon Pesanan3. Adanya percabangan relasi, pada relasi Pemesanan Barang4. Tidak ada entitas untuk output relasi Barang Rusak5. Tidak di bolehkan ada relasi antar entitas keData Storage6. Tidak boleh ada sebuah relasi padaData StorageSales Representatif keData Storage

Pesanan

7. Terjadinya inconsistency/inkonsisten arus data pada relasi Berikut :a) Proses 1. Menerima Pesanan Data StorageKonsumen

b) Proses 2. Mengirim Pesanan Data StoragePesanan.c) Proses 5. Mengelola persediaan Data StoragePersediaan

8. Tidak adanya output proses 4. Membuat Laporan Penjualan


7/8


NIM 3411121126


8/8


NIM 3411121126

SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG

Sistem Informasi Pengadaan Barang Pertama di awali dengan pembuatan Laporan

Persediaan Barang di kerjakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan nantinya akan diserahkan

kepada Bagian Gudang. Langkah langkah tersebut dilakukan untuk melakukan menge-

checkbarang yang tersedia atau tidak .

BeberapaSuppliermenyediakan barang-barang yang harus mereka supply ke Bagian

Gudang. Untuk mempersingkat atau mempermudah penge-check-an barang, maka Bagian

Gudang akan meng list-kan Daftar Barang yang telah masuk ke Bagian Gudang. Order

Pembelian dari Supplier akan diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang untuk diverifikasi

oleh Bagian Akuntansi.

Barang-barang sudah diterima tersebut akan di-filter atau di saring agar tidak terjadi

kesalahan, pada saat proses Entri OrderPembelian di Bagian Pengadaan Barang. Jika barang

tersebut valid atau benar, maka Bagian Akuntansi akan memberikan sebuah Nota Pengiriman

Barang (valid/benar) dan Faktur Penjualan dari Supplier akan diarsipkan secara bersamaan

dengan Order Pembelian, karena semua data yang bersifat dokumen akan

diverifikasi/diperiksa oleh Bagian Akuntansi sebelum proses Entri Transaksi dilakukan.

Bagian Akuntansi sudah menerima Faktur Penjualan (valid atau benar) diserahkan

kembali kepada seorang Supplier untuk pendokumentasian Laporan Faktur Penjualan. Faktur

Penjualan bagi Supplier merupakan Faktur Pembelian bagi Perusahaan. Bagian Pengadaan

Barang membuat Database Order setelah Entri Order Pembelian selesai diverifikasi.

Verifikasi dokumen tersebut meliputi Oder Pembuatan (valid), Nota Pengiriman Barang

(valid), dan Faktur Penjualan (valid).

Jika proses-proses tersebut telah dijalani, maka Bagian Gudang akan mengentri

Persediaan Terakhir untuk pembuatan Database Persediaan. Data-data barang yang sudah

valid, akan didokumentasikan berbentuk Laporan Persediaan. Laporan Persediaan tersebut

diserahkan kepada Bagian Akuntansi untuk melakukan proses Entri Transaksi. Setelah semua

proses dilakukan, output dari alur sistem ini berupa Jurnal Pembelian.

dfd tugas latihan

Documents