daftar isi -...

Rancangan Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo | i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.................................................................................................................

DAFTAR TABEL ........................................................................................................

BAB 1 P E N D A H U L U A N .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................. 3

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah........................................ 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 17

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.............................................. 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.......................... 26

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHRENJA

PERANGKAT .............................................................................................. 30

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional................................................... 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................................ 30

3.3 Program dan Kegiatan .............................................................................. 32

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DAERAH....................................................................................................... 39

4.1 Prioritas Perangkat Daerah...................................................................... 39

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah................................... 39

BAB 5 PENUTUP..................................................................................................... 43

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan..................................................................... 43

5.2 Rencana tindak lanjut. ............................................................................. 43

Rancangan Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo | ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian

Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2018....................................... 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur ............ 14

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa

Timur .................................................................................................... 19

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2019 Provinsi Jawa Timur .................................................................... 26

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ......... 31

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.................................................. 33

Tabel 4.1. Prioritas Perangkat Daerah ................................................................... 40

1

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun

ke depan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerinta Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. . Fungsi Renja RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai

acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah.

Renja RSUD Dr. Soetomo memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan beberapa tahun

sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu

tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Renja OPD mengacu pada rancangan awal RKPD dan surat

edaran dari Kepala Daerah (KDH) perihal penyampaian rancangan awal RKPD

sebagai bahan penyusunan rancangan Renja OPD dengan berdasarkan review hasil

evaluasi Renja tahun lalu yang berdasarkan Restra OPD. Hasil dari rancangan Renja

OPD akan dilakukan sinkronisasi kebijakan Nasional sebagai bahan penyusunan

RKPD.

Rancangan awal Renja RSUD Dr Seotomo ini telah dikaitkan dengan Program

Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur

Adapun penyusunan Renja 2019 di RSUD Dr Soetomo meliputi :

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan

RSUD Dr. Soetomo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan

tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang

pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yaitu “ Memajukan kesejahteraan umum dengan misi “Jawa

Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”

2

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun

Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah

8. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah

9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun2014-2019.11. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 201812. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tetang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo adalah

sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran

3

dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen

Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo karena memuat arah

kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan

urusan wajib Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

1. Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo

2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Soetomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun 2019

3. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Soetomo dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan

publik;

4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan

pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat

pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan

rumah sakit sebagai unit pelayanan public

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Rencana Kerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja

RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada bab ini memuat tentang kajian (review)terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo tahun lalu dan perkiraan

capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun beralan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja RSUD Dr. Soetomo sudah

disahkan

4

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, program dan

kegiatan RSUD Dr. Soetomo dalam penyusunan Renja yang dikaitkan

dengan sasran target kinerja Renstra 2014-2019 RSUD Dr. Soetomo

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

:

5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja

instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi

target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga

atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSUD Dr Soetomo tahun 2017 didasarkan dan merujuk pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019,

Renstra Perubahan RSUD Dr Soetomo Tahun 2014-2019.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra RSUD Dr

Soetomo sampai dengan tahun tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

6

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kode Usulan/Bidang urusan

pemerintahan daerah

dan program dan

kegiatan

indikator kinerja program

(outcome)/kegiatan output)

Target

capaian

kinerja

renstra

SKPD

tahun 2019

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun lalu/ n-

3)

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2)

Target

program /

kegiatan

renja SKPD

tahun

berjalan

(tahun 2018)

Perkiraan realisai capaian

target program / kegiatan

renstra SKPD s/d dengan

tahun 2018 (tahun berjalan

Target Realisasi Tingkat

Realisas

i (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Pemerintahan

1 0

2

Bidang Urusan

Kesehatan

1 0

2

0

1

Program Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan

Masyarakat/Aparatur terhadap

pelayanan administrasi

perkantoran dan kenyamanan

kantor

100% 82% 100% 87.40% 87.40% 100% 89.80% 89.80%

1 0

2

0

1

19 Pelaksanana

Administrasi

Perkantoran

Persentase pegawai yang puas

terhadap pelayanan perkantoran

85% 85%

1 0

2

0

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana

Aparatur yang layak fungsi

100% 90% 100% 100% 100% 100% 96.67% 96.67%

1 0

2

0

2

01

2

Penyediaan Peralatan

dan Kelengkapan Sarana

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana prasarana

3

paket/unit

3

paket/uni

3

paket/uni

100% 3 paket 3 paket 100%

7


pemerintahan daerah

dan program dan

kegiatan



Target

capaian

kinerja

renstra

SKPD

tahun 2019

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun lalu/ n-

3)




Target

program /

kegiatan

renja SKPD

tahun

berjalan

(tahun 2018)






Realisas

i (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan Prasarana yang tersedia t t

1 0

2

0

2

03

1

Pemeliharaan Peralatan

dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana



yang terpelihara

2

paket/unit

- - - - 2 paket/unit 2 paket/unit 100%

1 0

2

0

7

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perangkat daerah

Prosentase kelembagaan yang

tepat fungsi

100% 100% 100% 100%

Pengelolaan BLUD sesuai standar 75% 75%

1 0

2

0

7

00

1

Komsultasi kelembagaan

perangkat daerah

Jumlah konsultasi 15 kali 15 kali 15 kali 100% 150 kali 150 kali 100%

1 0

2

0

7

00

2

Pembinaan sumber daya

aparatur perangkat

daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan / pelatihan formal

20

pegawai,

200

pegawai

20

pegawai

10

pegawai

50% 20 pegawai 20 pegawai 100%

1 0

2

0

8

Program Penyusunan

Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan

Persentase Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8


pemerintahan daerah

dan program dan

kegiatan



Target

capaian

kinerja

renstra

SKPD

tahun 2019

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun lalu/ n-

3)




Target

program /

kegiatan

renja SKPD

tahun

berjalan

(tahun 2018)






Realisas

i (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pemerintaahan

1 0

2

0

8

00

1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

perangkat daerah yang tersusun

6 dokumen 4 dokumen 6

dokumen

6

dokumen

100% 6 dok 6 dok 100%

1 0

2

0

8

00

2

Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan

Kegiatan

Jumlah dokumen pelaporan yang

tersusun

7 dokumen 4 dokumen 7 dok 7 dok 100% 7 dok 7 dok 100%

1 0

2

0

8

00

3

Penyusunan,

pengembangan

pemeliharaan dan

pelaksanaan sistem

informasi data

Jumlah update database

perangkat daerah

4 paket 1 paket 1 paket 100% 0 0%

1 0

2

0

8

00

4

Penyusunan Laporan

Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan yang

tersusun

1 dokumen - - - - 1 dok 1 dok 100%

1 0

2

4

7

Progam Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Badan

Persentase pemenuhan sarana

dan prasarana dan peralatan

BLUD

- 100% 100% 100% 0 100% 100%

9


pemerintahan daerah

dan program dan

kegiatan



Target

capaian

kinerja

renstra

SKPD

tahun 2019

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun lalu/ n-

3)




Target

program /

kegiatan

renja SKPD

tahun

berjalan

(tahun 2018)






Realisas

i (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Layanan Umum Daerah

(BLUD)

1 0

2

4

7

01

6

Pelayanan Kesehatan

(DAK)

Jumlah alat kesehatan, jumlah

sarana kesehatan, jumlah

pembangunan, jumlah

rehabilitasi RS Provinsi

100% - - - - 100% 100% 100%

1 0

2

4

7

02

0

Pelayanan Kesehatan

(Pajak Rokok)

Jumlah kegiatan promotif

preventif dalam dan luar gedung

1 paket 1 paket 100%

1 0

2

4

7

03

0

Pelayanan Kesehataan Jumlah pengadaan ambulance,

jumlah rehabilitasi gedung,

jumlah pengadaan lahan, jumlah

pemngadaan alat kesehatan,

jumlah pembangunan gedung,

jumlah alat yang terpelihara,

jumlah pengadan perlengkapan

rumah tangga

1 paket 1 paket 100%

1 0

2

4

8

Program Peningkatan

Pelayanan Badan

Layanan Umum Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat 82.26% 3,05 75.72% 100%

10


pemerintahan daerah

dan program dan

kegiatan



Target

capaian

kinerja

renstra

SKPD

tahun 2019

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun lalu/ n-

3)




Target

program /

kegiatan

renja SKPD

tahun

berjalan

(tahun 2018)






Realisas

i (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

(BLUD)

% pencapaian indikator

pelayanan RS

80% 80% 80% 100%

% pegawai RS yang mengikuti

pelatihan

65% 65% 65% 65%

% kelulusan peserta didik yang

menyelesaikan pendidikan tepat

waktu

80% 80% 80% 80%

1 0

2

4

8

00

1

Penguatan Pelayanan

RS/RS Khusus

Prosentase pemenuhan

kebutuhan operasional

100% 100% 100% 100%

1 0

2

4

3

Progam Pembinaan

Lingkungan Sosial


prasarana, peralatan dan

operasional

100% 100% 100% 100%

1 0

2

4

3

00

1

Penyediaan /

Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat yang

terkena Dampak

Jumlah bangunan gedung,

jumlah alat kesehatan

1 paket, 1

paket

1 paket, 1

paket

1 paket, 1

paket

100%

11


pemerintahan daerah

dan program dan

kegiatan



Target

capaian

kinerja

renstra

SKPD

tahun 2019

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun lalu/ n-

3)




Target

program /

kegiatan

renja SKPD

tahun

berjalan

(tahun 2018)






Realisas

i (%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Konsumsi Rokok dan

Penyakit Lainnya

12

Berdasarkan tabel diatas, program dan kegiatan tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 dan perubahan Renstra Tahun

2014-2019 dengan realisasi mendekati rata-rata pencapaian 90,75% dari target yang telah

ditetapkan.

Dari analisa pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hal :

1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran

sebanyak 2 program dari yang direncanakan sebanyak 7 program/kegiatan yaitu

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan Umum Daeah (BLUD) adalah indikator Program dari dana

Fungsional (BLUD) yang sangat banyak dipengaruhi faktor eksternal khususnya

terkait biaya dan klaim pelayanan pasien di RSUD Dr Soetomo

2. Dari 14 kegiatan yang direncanakan tahun 2017 semua target kinerjanyatercapaiRSUD Dr Soetomo adalah OPD yang melaksanakan BLUD sehingga mempunyai

flexiblitas terkait anggaran yang dilaksanakan sehingga terdapat indikator kegiatan yang

mencapai karna terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapai karena

terkait outcome.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan progam/kegiatan serta untuk

meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah, sehingga dilakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2014-2019 mengacu pada

perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir

periode rencana dapat tercapai. Perubahan Renstra dimaksud meliputi:

1. Terhadap indikator program yang tidak tercapai karena

2. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan serta indikator dan target kinerja

menyesuaikan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr Soetomo sebagai akibat:

a. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan

13

b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

terkait penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

14

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSUD Dr. Soetomo telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun

2017. Analisa kinerja pelayanan RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 dan tahun 2018 sampai dengan bulan Januari dapat dilihat dalam tabel dibawah

ini

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSUD Dr. Soetomo

N

oIndikator

Target

SPM/Standar

Nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPDRealisasi

CapaianProyeksi

Catatan Analisa

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

80% 80% 80% 80% 74,41% - 80% Berdasarkan indikator sasaran

Renstra (2014-2019). Capaian

2018 sebesar 74,41% tidak

memenuhi target Resntra tetapi

masih dalam kategori B

dikarenakan perbedaan metode

dan alat uktu IKM pada tahun

2017

2 Persentase nilai ideal

pelayanan RS tersier yang

sesuai standar

90% - - - 80% - Berdasarkan Indikator Sasaran

Renstra (2014-2019) tercapai 100

% dengan nilai sebagai berikut :

1. BOR : 85,51 % (standar 60-

15

N

oIndikator

Target

SPM/Standar

Nasional

Target

IKK


CapaianProyeksi

Catatan Analisa

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

85%)

2. ALOS: 7,68 (standar 6-9 hari)

3. BTO : 34,28 kali (standar 40-

50 kali)

4. TOI: 1,54 hari (standar 1-3

hari)

5. NDR : 21,8 (standar < 25

permil)

Pada tahun 2018, indikator ini

diturunkan menjadi indikator

program

3 Persentase capaian indikator

SPM yang memenuhi target

90% 90% 90% 86% - 91% Berdasarkan indikator sasaran

renstra (2014-2019) capaiannya

86%

4 Persentase kesesuaian

terhadap standar JCI

80% 90% 90% 86,36% - 90% Berdasarkan indikator sasaran

Renstra (2014-2019), capaian

2017 sudah mencapai 86,36%

16

N

oIndikator

Target

SPM/Standar

Nasional

Target

IKK


CapaianProyeksi

Catatan Analisa

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Persentase tenaga kesehatan

yang difasilitassi di RSUD

Dr. Soetomo untuk menjadi

lebih terampil

60% 70% 80% 87,46 80% 81% Berdasarkan indikator sasaran


2018 sudah memenuhi target

dari.... tenaga kesehatan eksternal

yang dilatih/total tenaga yang

mengajukan pelatihan

6 Persentase kelulusan peserta

didik PPDS I tepat waktu

80% 80% 80% 81,70% - 80% Berdasarkan indikator sasaran



7 Persentase penelitian klinik

yang dimuat di jurnal ilmiah

50% 50% 50% 53,30% 54% 55% Berdasarkan indikator sasaran



8 Cost Recovery Ratio (CRR) 80% 60% 60% 60% 69% 70% 71% Berdasarkan indikator sasaran



17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dari hasil identifikasi permasalahn yang ada di RSUD Dr. Soetomo, maka ada

beberapa yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2017

meliputi :

1. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui evaluasi kepuasan pasien

terkait dengan respon time pelayanan

2. Kurang Optimalnya kinerja Information Technology (IT) di Rumah Sakit

Saat ini RSUD Dr Soetomo sedang mempersiapkan IT Mandiri, dimana saat ini

adanya upaya pengintegrasian sistem IT secara keseluruhan penambahan beberapa

modul terkait dengan sistem inventory, sistem kepegawaian, sehingga diharapkan

dapat lebih efisien dan efektif

3. Adanya pelayanan unggulan yaitu pelayanan Onkologi terpadu, pelayanan jantung

terpadu, pelayanan regenerative medicine, transplantasi organjaringan dan sel

4. Masih adanya piutang BPJS yang belum terbayar

a. Piutang Rumah sakit yang terbanyak dari klaim BPJS Provinsi dan Kab/Kota. Hal

ini terjadi karena masih banyaknya berkas rekam medik yang belum diisi secara

lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang dalam BPJS oleh tenaga

medis yang memberikan pelayananbaik dirawat jalan maupun di rawat inap.

Dengan masih banyaknya piutang akan mempengaruhi pendapatan dan belanja

kebutuhan rumah sakit yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas

pelayanan rumah sakit.

b. piutang BPJS dan klaim Kabupaten/Kota yang masih belum terbayar

menyebabkan pendapatan RS tidak mencapai target. Upaya-upaya yang dilakukan

dalam pencapaian target pendapatan rumah sakit diantaranya adalah Revitalisasi

100 kamar rawat inap Graha Amerta (Presiden Suite, Premium Suite, VVIP A/B,

VIP dan HCU), melakukan marketing Steam Cell melalui kerjasana dengan Pihak

ke-3 serta dapat melakukan efisiensi dan efktifitas belanja operasional

5. Terbatasnya peralatan RS. Dengan adanya gedung-gedung pelayanan yang dibangun

di RSDS terdapat beberapa peralatan yang harus dipenuhi, termasuk juga penggantian

peralatan yang rusak

6. Belum standarnya jumlah SDM Pelayanan RS. Dengan adanya peningkatan gedung-

gedung baru maka perlu adanya penambahan jumlah SDM khususnya di pelayanan

7. Terdapat sistem rujukan yang belum optimal

18

Sistem rujukan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

ternyata belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rujukan pada triwulan I sudah

sebesar 15 persen, idealnya tidak boleh lebih dari 10 persen. Hal ini sangat berdampak

kepada rumah sakit tipe A dalam hal ini RSUD Dr.Soetomo karena masih banyak

kasus-kasus penyakit yang sebetulnya bisa dilayani di FTKP (FasilitasKesehatan

Tingkat Pertama) seperti puskesmas, namun langsung dirujuk ke RSUD Dr.Soetomo

sebagai rumah sakit tipe A harus melayani kasus-kasus yang sebetulnya bisa ditangani

oleh fasilitas kesehatan yang lebih rendah. Diharapkan dari sistem rujukan yang sudah

berjalan secara optimal memberikan dampak positif ke rumah sakit tipe A yaitu

mengurangi antrian di rumah sakit tidak terjadi di Rumah Sakit rujukan tertinggi.

8. Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi

Terdapat kurang efisiennya tugas pokok dan fungsi dari RS termasuk penataaan tata

hubungan kinerja, sehingga perlu ada penataan kembali tugas pokok dan fungsi RS

yang saat ini masih menunggu Peraturan Presiden RI terkait Juknis dari PP 19 tahun

2016 tentang Peangkat Daerah, dimana RS nantinya akan menjadi UPT Dinas

Kesehatan Provinsi

9. Melakukan kegiatan program prioritas IPSG (International Patient Safety Goals), Cost

Effectiveness, Peningkatan kompetensi SDM Cost Effectiveness melalui efisiensi

belanja prioitas untuk pelayanan, penetapan harga satuan sesuai harga pasar dan

optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas

pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif

Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RSUD Dr Soetomo Tahun 2019, adalah

sebagaimana tabel berikut:

19

2.4 Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 dapat diihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

RSUD Dr. Soetomo

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana CatatanPenting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program :PelayananAdminstrasiPerkantoran

Kegiatan :PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Surabaya

Indeks KepuasanMasyarakat/Aparatur terhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

Output :Persentase pegawaiyang puas terhadappelayananperkantoran

Hasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah

100%

85%

A

2.560.200.769

2.560.200.769

Program :PelayananAdminstrasiPerkantoran

Kegiatan :PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Surabaya

Indeks KepuasanMasyarakat/Aparatur terhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

Output :Persentase pegawaiyang puas terhadappelayananperkantoran


80%

80%

A

2.263.800.000270.000.000

2.263.800.000

2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Kegiatan:

Surabaya

Persentase Saranadan PrasaranaAparatur yanglayak fungsi

Output :

100% 9.000.000.000 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Kegiatan:

Surabaya

Persentase Saranadan PrasaranaAparatur yang layakfungsi

Output :

100% 35.000.000.000Penamb

ahanlistrikuntuk

gedung-gedung

baru

20


No

Program/Kegiatan



Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

2.PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

1.Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang tersedia

2.Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang terpelihara


3paket/un

it

2paket/un

it

A

6.000.000.000

3.000.000.000

1. PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

2. PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

1, Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang tersedia

2, Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang terpelihara


3paket/un

it

2paket/un

it

A

25.000.000.000

10.000.000.000

3 Program :PeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkat daerah

Kegiatan :1.Konsultasi

KelembagaanPerangkatDaerah

2.PembinaanSumber DayaPerangkatDaerah

Surabaya

Persentase saranadan prasaranaparatur yang ayakfungsi

Output :1. JumlahKonsultasi

2. Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan/pelatihan formal

Hasil :Predikat evaluasi

100%

15 kali

20pegawai,

200pegawai

A

3.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkat daerah

Kegiatan :1. KonsultasiKelembagaanPerangkat Daerah

2. PembinaanSumber DayaPerangkat Daerah

Persentase saranadan prasaranaparatur yang ayakfungsi

Output :1. JumlahKonsultasi

2. Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan/pelatihan formal

Hasil :Predikat evaluasi

100%

15 kali

20pegawai

A

800.000.000

300.000.000

500.000.000

21


No

Program/Kegiatan



Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

implementasiSAKIP perangkatdaerah

implementasiSAKIP perangkatdaerah

4 Program:PenyusunanPengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintaahan

Kegiatan :1.Penyusunan

DokumenPerencanaan

2.PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danKegiatan

3.Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaandan PelaksanaanSistemInformasi Data

4.PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan

Surabaya

Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepatwaktu

Output :1.Jumlah dokumen

perencanaanperangkat daerahyang tersusun

2.Jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

3.Jumlah updatedatabaseperangkat daerah

4.Jumlah dokumenlaporanpengelolaankeuangan yang

100%

6dokume

n

7dokumen

4 paket

1laporan

1.025.000.000

500.000.000

150.000.000

225.000.000

150.000.000

ProgramPenyusunanPengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintaahan

Kegiatan :1. Penyusunan

DokumenPerencanaan

2. PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danKegiatan

3. PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan

Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu

Output :1. Jumlah dokumen

perencanaanperangkat daerahyang tersusun

2.Jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

3.Jumlah dokumenlaporanpengelolaankeuangan yangtersusun

100%

6dokume

n

7dokumen

1laporan

1.025.000.000

750.000.000

200.000.000

75.000.000

Penyusunan

Renstra2019-2024

sudahtidakada FOdidlaamkegiatanKegiatanpenyusunanpengembangan,pemelih

22


No

Program/Kegiatan



Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tersusun


AHasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah

A

araandanpelaksaan sisteminformasi data

5 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)

Kegiatan :1.Pelayanan

Kesehatan(DAK)

2.PelayananKesehatan(Pajak Rokok)

3.PelayananKesehatan

Surabaya

Persentasepemenuhan saranaprasarana danperalatan BLUD

Output :1. Jumlah alat

kesehatan,jumlah saranakesehatan,jumlahpembangunan,jumlahrehabilitasi RSProvinsi

2. Jumlahkegiatanpromotifpreventifdalam dan luargedung

3. Jumlahpengadaanambulance,

100% ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)

Kegiatan :1.Pelayanan

Kesehatan(DAK)

2.PelayananKesehatan(Pajak Rokok)

PelayananKesehatan

Persentasepemenuhan saranaprasarana danperalatan BLUD

Output :1. Jumlah alat

kesehatan,jumlah saranakesehatan,jumlahpembangunan,jumlahrehabilitasi RSProvinsi

2. Jumlah kegiatanpromotifpreventif dalamdan luar gedung

3. Jumlahpengadaanambulance,jumlahrehabilitasi

100%

1 paket

1 paket

1 paket

138.713.560.000

117.113.560.000

6.600.000.000

15.000.000.000

UsulanDAKsesuaiapliksiPBEdan

Krisna

23


No

Program/Kegiatan



Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

jumlahrehabilitasigedung, jumlahpengadaanlahan, jumlahpemngadaanalat kesehatan,jumlahpembangunangedung, jumlahalat yangterpelihara,jumlahpengadanperlengkapanrumah tangga

Hasil :CRR 100%

gedung, jumlahpengadaanlahan, jumlahpemngadaanalat kesehatan,jumlahpembangunangedung, jumlahalat yangterpelihara,jumlahpengadanperlengkapanrumah tangga

Hasil :Persentasekesesuaian terhadapstandar akreditasiRS

90%

6 Program:PeningkatanPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)

Kegiatan :Penguatan

Surabaya

% pencapaianindikatorpelayanan RS,% pegawai RS

yang mengikutipelatihan,% kelulusanpeserta didik yangmenyelesaikanpendidikan tepatwaktu di RS

Output ;Prosentase

80%,

65%,

80%

100%

1.200.000.000.000

1.200.000.000.000

ProgramPeningkatanPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)

Kegiatan :Penguatan

% pencapaianindikator pelayananRS,% pegawai RS yangmengikuti pelatihan,% kelulusan pesertadidik yangmenyelesaikanpendidikan tepatwaktu di RS

Output ;Prosentase

80 %;

65%;

80%

100%

1.100.000.000.000

1.100.000.000.000

24


No

Program/Kegiatan



Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelayanan RS?RSKhusus

pemenuhankebutuhanoperasional

Hasil :1.IKM;2.Persentase

capaian indikatorSPM yangmemenuhi target;

3.Persentase tenagakesehatan yangdifasilitasi diRSDS;

4.Persentasekelulusan PPDS Itepat waktu;

5.Persentasepenelitian klinikyang dimuat dijurnal ilmiah;

6.Persentasekesesuaianterhadap standarakreditasi RS;

7.CRR

80%;90%;

80%;

80%;

50%;

90%;

60%

Pelayanan RS?RSKhusus

pemenuhankebutuhanoperasional

Hasil :1. IKM;2.Persentase

capaian indikatorSPM yangmemenuhi target;

3.Persentase tenagakesehatan yangdifasilitasi diRSDS;

4.Persentasekelulusan PPDS Itepat waktu;

5.Persentasepenelitian klinikyang dimuat dijurnal ilmiah;

6.Persentasekesesuaianterhadap standarakreditasi RS;

7.CRR

80%;90%;

80%;

80%;

50%;

90%;

60%

7 Progam :PembinaanLingkungan Sosial

Kegiatan :Penyediaan /PemeliharaanSarana Pelayanan

Surabaya

Persentasepemenuhan saranaprasarana,peralatan danoperasional

Output :Jumlah bangunangedung, jumlahalat kesehatan

100%

1 paket,1 paket

49.840.000.000

49.840.000.000

ProgamPembinaanLingkunganSosial

Kegiatan :Penyediaan /PemeliharaanSarana Pelayanan

Persentasepemenuhan saranaprasarana, peralatandan operasional

Output :Jumlah bangunangedung, jumlah alatkesehatan

100%

1 paket;1 paket

106.000.000.000

106.000.000.000

Untukpenamb

ahangedung

Ongkologi tahapII danalat

Radiodiagnostik

25


No

Program/Kegiatan



Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kesehatan bagiMasyarakat yangterkena DampakKonsumsi Rokokdan PenyakitLainnya

Hasil ;CRR 100%

Kesehatan bagiMasyarakat yangterkena DampakKonsumsi Rokokdan PenyakitLainnya

Hasil ;Persentasekesesuaian terhadapstandar akreditasiRS

90%

26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan

Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian

yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan

menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning)

Kegiatan perencanaan di RSUD Dr Soetomo menggunakan proses usulan per

instalasi masuk ke bidang/bagian dilakukan penelaahan dan diprioritaskan untuk

diusulkan oleh RSUD Dr Soetomo dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai

dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Bahwa dalam proses perencanaan RSUD Dr Soetomo sebagai BLUD yang

menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan

mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat, honor.

Dengan adanya pembayaran klaim BPJS yang tidak lancar, maka usulan program dan

kegiatan 2019 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah sakit,

pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi gedung

Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta

memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku

kepentingan diakomodir sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangk7u Kepentingan Tahun 2019

RSUD Dr. Soetomo

N

o

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Surabaya Indeks Kepuasan

Masyarakat/Aparatur

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan kantor

2.263.800.000

27

N

o


1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan administrasi

perkantoran

Persentase pegawai yang

puas terhadap pelayanan

perkantoran

2.263.800.000

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Surabaya Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang layak fungsi

25.425.763.000

Penyediaan peralatan dan

kelengkapan sarana dan

prasarana


perlengkapan sarana

prasarana yang tersedia

17.907.476.400

Pemeliharaan peralatan dan

kelengkapan sarana dan

prasarana


perlengkapan sarana

prasarana yang

terpelihara

7.518.286.600

3 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perangkat Daerah

Surabaya Persentase sarana dan

prasaran aparatur

yang ayak fungsi

467.500.000

Koordinasi dan konsultasi

kelembagaan pemerintah

daerah

Jumlah Konsultasi 247.500.00

Pembinaan sumber daya

aparatur perangkat daerah

Jumlah pegawai yang

mengikuti

pendidikan/pelatihan

formal

220.000.000

4 Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Surabaya Persentase dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan yang

disusun tepat waktu

684.200.000

Penyusunan dokumen

perencanaan

Jumlah dokumen

perencanaan perangkat

daerah yang tersusun

464.200.000

Penyusunan laporan hasil

pelaksanaan rencana program

dan anggaran

Jumlah dokumen

pelaporan yang tersusun

165.000.000

Penyusunan laporan

pengelolaan keuangan


pengelolaan keuangan

yang tersusun

55.000.000

28

N

o


1 2 3 4 5 6

5 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Badan Layaann Umum

daerah (BLUD)

Surabaya Persentase pemenuhan

sarana prasarana dan

peralatan BLUD

59.169.007.816

Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan,

jumlah sarana kesehatan,

jumlah pembangunan,

jumlah rehabilitasi RS

Provinsi

39.864.007.816

Pelayanan Kesehatan (Pajak

Rokok)

Jumlah kegiatan

promotif preventif dalam

dan luar gedung

6.600.000.000

Pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan

ambulance, jumlah

rehabilitasi gedung,

jumlah pengadaan lahan,

jumlah pemngadaan alat

kesehatan, jumlah

pembangunan gedung,

jumlah alat yang

terpelihara, jumlah

pengadan perlengkapan

rumah tangga

12.705.000.000

6 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Surabaya Persentase pemenuhan

sarana prasarana,

peralatan dan

operasional

24.367.685.980

Penyediaan/pemeliharaan

sarana pelayanan kesehatan

bagi masyarakat yang terkena

penyakit akibat dampak

konsumsi rokok dan penyakit

lainnya

Jumlah bangunan

gedung, jumlah alat

kesehatan

24.367.685.980

7 Program peningkatan

pelayanan BLUD

Surabaya Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM), %

pencapaian indikator

pelayanan RS, %

pegawai RS yang

mengikuti pelatihan, %

kelulusan peserta didik

1.100.000.000.000

29

N

o


1 2 3 4 5 6

yang menyelesaikan

pendidikan tepat

waktu di RS

Penguatan pelayanan RS/RS

Khusus



1.100.000.000.000

30

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap

Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2019, maka RSUD Dr Soetomo mendukung Prioritas Nasional

1 yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar. Dengan Arah Kebijakan :

a. Mempercepat pengurangan kemiskinan

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar

RSUD Dr Soetomo adalah salah satu fasilitas kesehatan rujukan nasional di Provinsi

Jawa Timur yang menjadi rujukan pasien BPJS dengan kasus rujukan pada penyakit-penyakit

yang saat ini menghabiskan dana terbanyak (kanker, gagal ginjal, jantung) dan penyakit tidak

menular lainnya diantaranya TB dan HIV. RSUD Dr Soetomo juga mendukung indikator

penurunan kematian ibu dan bayi dengan menyediakan sarana prasarana rujukan untuk kasus

maternal neonatal

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019

A. Tujuan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS

pendidikan

B. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit

2. Meningkatnya mutu pendidikan / pelatihan di rumah sakit.

3. Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.

31

4. Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan di rumah sakit.

Target tujuan dan sasaran RSUD Dr Soetomo tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Dr Soetomo Tahun 2019

No TujuanIndikat

orTujuan

Target Tujuan Sasaran IndikatorSasaran

TargetSasaran

1 Meningkatnyamutupelayanan RSsebagai RSRujukanNasional danRS pendidikan

RSTerakreditasi

AkreditasiJCI danAkreditasiParipurna

Meningkatnya mutupelayanan RS

IKM 90%PersentaseCapaianIndikatorSPM yangmemenuhitarget

90%

PersentaekesesuaianterhadapStandarAkreditasiRS

90%

Meningkatnya mutupendidikan/pelatihan dirumah sakit

Persentasekelulusanpeserta didikPPDS 1tepat waktu

80%

Persentasetenagakesehatanyangtersertifikasiklinis dariRSDS

60%

Meningkatnya mutupenelitiankesehatanyangdilakukan dirumah sakit

Persentasepenelitianklinik yangdimuat dijurnal ilmiah

50%

Meningkatnya tingkatkemandiriankeuangan

CRR 60%

(Sumber: Perubahan Renstra RSUD Dr SoetomoTahun 2014 - 2019)

32

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Renja tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo tahun 2019 akan direncanakan 6

progrqam dan 10 kegiatan.dengan total belanja sebesar Rp. 1.265.925.200.769 dengan

rincian yang berdasarkan sumber dana sesuai rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun

2019 seperti tabel dibawah ini :

33

Tabel 3.2Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

RSUD Dr. Seotomo

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana /Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan

Masyarakat/Aparatur

terhadap pelayanan

administrasi perkantoran dan

kenyamanan kantor

Surabaya 100% 2.560.200.769 APBD 100% 2.263.800.000

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pegawai yang puas

terhadap pelayanan perkantoran

85% 2.560.200.769 85% 2.263.800.000

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang

layak fungsi

Surabaya 100% 9.000.000.000 APBD 100% 35.000.000.000

34

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan


Penting



Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana



yang tersedia

3 paket/unit 6.000.000.000 3

paket/unit

25.000.000.000

Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana



yang terpelihara

2 paket/unit 3.000.000.000 2

paket/unit

10.000.000.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perangkat daerah

Persentase sarana dan

prasaran aparatur yang layak

fungsi

Surabaya 100% 3.500.000.000 APBD 100% 800.000.000

Konsultasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

1. Jumlah Konsultasi 15 kali 2.000.000.000 15 kali 300.000.000

35

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan


Penting



Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembinaan Sumber

Daya Perangkat

Daerah

2. Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan/pelatihan

formal

20 pegawai,

200 pegawai

1.500.000.000 20

pegawai,

200

pegawai

500.000.000

Program

Penyusunan

Pengendalian dan

Evaluasi

Dokumen

Penyelenggaraan

Pemerintaahan

Persentase dokumen

penyelenggaraan pemerintahan

yang disusun tepat waktu

Surabaya 100% 1.025.000.000 APBD 100% 1.025.000.000

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

perangkat daerah yang tersusun

6 dokumen 500.000.000 6

dokumen

750.000.000

Penyusunan

Laporan Hasil

Pelaksanaan

Rencana Program

dan Kegiatan

Jumlah dokumen pelaporan yang

tersusun

7 dokumen 150.000.000 7

dokumen

200.000.000

36

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan


Penting



Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan,

Pengembangan,

Pemeliharaan, dan

Pelaksanaan Sistem

Informasi Data

Jumlah update database

perangkat daerah

4 paket 225.000.000 4 paket 0

Penyusunan

Laporan

Pengelolaan

Keuangan


pengelolaan keuangan yang

tersusun

1 dokumen 150.000.000 1

dokumen

75.000.000

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)


prasarana dan peralatan

BLUD

Surabaya 100%

-

100% 138.713.560.000-

Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Jumlah alat kesehatan, jumlah

sarana kesehatan, jumlah

pembangunan, jumlah

rehabilitasi RS Provinsi

100% DAK 100% 117.113.560.000

37

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan


Penting



Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pelayanan

Kesehatan (Pajak

Rokok)

Jumlah kegiatan promotif

preventif dalam dan luar gedung

0 Pajak

Rokok

0 6.600.000.000

Pelayanan

Kesehatan

Jumlah pengadaan ambulance,

jumlah rehabilitasi gedung,

jumlah pengadaan lahan, jumlah

pemngadaan alat kesehatan,

jumlah pembangunan gedung,

jumlah alat yang terpelihara,

jumlah pengadan perlengkapan

rumah tangga

0 APBD 0 15.000.000.000

Program

Peningkatan

Pelayanan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)

% pencapaian indikator

pelayanan RS, % pegawai RS

yang mengikuti pelatihan, %

kelulusan peserta didik yang

menyelesaikan pendidikan

tepat waktu di RS

Surabaya 80%, 65%,

80%

1.200.000.000.000 Fungsional -, 80%,

65%,

80%

1.100.000.000.000

38

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan


Penting



Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penguatan

Pelayanan RS/RS

Khusus



100% 1.200.000.000.000 100% 1.100.000.000.000

Progam

Pembinaan

Lingkungan Sosial


prasarana, peralatan dan

operasional

Surabaya 100% 49.840.000.000 DBHCHT 100% 106.000.000.000

Penyediaan /

Pemeliharaan

Sarana Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat yang

terkena Dampak

Konsumsi Rokok

dan Penyakit

Lainnya

Jumlah bangunan gedung, jumlah

alat kesehatan

1 paket, 1

paket

49.840.000.000 1 paket, 1

paket

106.000.000.000

39

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta pagu

indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas pembangunan

daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun

untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah

daerah.

RSUD Dr Soetomo dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1:

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

khususnya mendukung capaian pada Sasaran ke 6 (enam) yaitu Menurunnya angka kematian

bayi dan angka kematian ibu melahirkan dan Sasaran ke 7 (tujuh) yaitu Meningkatnya

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur

dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi pelayanan kepada

masyarakat

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioirtas Provinsi

Prioritas -1 : Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan, ketenaga kerjaan dna penanggulangan kemiskinan

Program Prioiritasnya :

1. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana

2. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan

penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih

3. Peningkatan kualitas produktifitas ketenagakerjaan serta “link and Match” antara

kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja

4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan dan pendanaan perangkata daerah dapat dilihat tabel dibawah ini

40

Tabel 4.1Prioritas Perangkar Daerah

PrioritasPerangkatDaerah Target Lokasi KodeProg/Keg Program/KegiatanNomenklatur PaguDana KeteranganSurabaya

Surabaya

Surabaya

Surabaya

1.02.01

1.02.01.0191.02.02

1.02.02.0121.02.02.031

1.02.07

1.02.07.011.02.07.021.02.08

1.02.08.01

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranPelaksanaanadministrasiperkantoranProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparaturPenyediaanperalatan dankelengkapansarana danprasaranaPemeliharaanperalatan dankelengkapansarana danprasaranaProgramOeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerahKonsultasikelembagaanperangkat daerahPembinaansumber dayaaparaturperangkat daerahProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahanPenyusunan

41

PrioritasPerangkatDaerah Target Lokasi KodeProg/Keg Program/KegiatanNomenklatur PaguDana Keterangan

Surabaya

Surabaya

Surabaya

1.02.08.021.02.08.031.02.08.041.02.47

1.02.47.0161.02.47.0201.02.47.0301.02.48

1.02.48.0011.06.43

1.06.43.001

dokumenperencanaanPenyusunandokumen laporanhasil pelaksanaanrencana programdan anggaranPenyusunan,pengembangan,pemeliharaansistem informasidataPenyusunanlaporan keuanganProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)Pelayanankesehatan (DAK)Pelayanankesehatan (pajakrokok)PelayanankesehatanProgramPeningkatanPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)Penguatanpelayanan RS/RSKhususProgramPembinaanLingkunganSosialPenyediaan /pemeliharaansarana pelayanankesehatan bagimasyarakat yangterkena penyakitakibat dampak

42

PrioritasPerangkatDaerah Target Lokasi KodeProg/Keg Program/KegiatanNomenklatur PaguDana Keterangankonsumsi rokokdan penyakirlainnya.

43

BAB V

PENUTUP

Rancangan Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 merupakan hasil usaha para

pemangku kepentingan dalam hal ini Unit kerja Bidang dan Bagian. Rancangan Renja

inipun tidak luput dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Penyusunan rancangan Renja dapat tersusun hasil dari monitoring dan evaluasi program

dan kegiatan dari unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

Demikian Renja Tahun 2019 disusun, dengan harapan dapat lebih meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dibidang pelayanan

kesehatan. Peningkatan pendapatan bukan semata karena mencari keuntungan (jus for

profit), namun lebih menekankan bagaimana perbedaan mutu pelayanan sebelum dan

sesudah BLUD diterapkan.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo,

selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA),

dengan melihat KUAPPAS.

Surabaya,Direktur RSUD Dr. Soetomo

dr. H A R S O N O

daftar isi -...

Documents