daftar isi - mitrakab.go.id · negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah...

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara |RENSTRA 2017-2018 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena

rahmat-Nya, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahun 201 7 Dinas Kepemudaan dan

Olahaga Kabupaten Minahasa Tenggara disusun berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2017-2018 sebagai dasar/pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Ratahan, Januari 2017

KEPALA DINAS,

BOYKE A. AKAY, S.E., M.E.Pembina Tingkat I

NIP 19660929 199403 1 009

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara |RENSTRA 2017-2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARDAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

Bab II Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab III Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

BAB IV Program dan Kegiatan Tahun 2017

Bab V Penutup

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara |RENSTRA 2017-2018 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

2.2. Uraian Tugas

2.3. Struktur Organisasi

2.4. Sumber Daya Aparatur

2.5. Sarana dan Prasarana

2.6. Kondisi Kepemudaan dan Keolahragaan

2.7. Tantangan dan Peluang

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Visi dan Misi

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara |RENSTRA 2017-2018 iv

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VII Indikator Program dan Kegiatan

Bab VIII Penutup

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara |RENSTRA 2017-2018 v

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara |RENSTRA 2017-2018 vi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Tenggara|RENCANA KERJA TAHUN 2016

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

Untuk merealisasikan program dan kegiatan seperti yang

tertuang dalam Rencana 10 Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

perlu disusun Rencana Kerja. Rencana Strategis adalah dokumen

perencanaan Satuan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana

Strategis.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah

untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan, tujuan,

sasaran dan indicator kinerja serta pagu anggaran pada Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2017.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah adalah sebagai

dasar pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat dicapai

hasil/output yang maksimal sesuai sasaran strategis yang ditetapkan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Minahasa Tenggara

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara. Berikut ini Struktur Organisasi


2

STRUKTUR ORGANISASI


3

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C

Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi

sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang

Kepemudaan Dan Olahraga

b. Fungsi

a. perumusan kebijakan teknis;

b. pelaksanaan kebijakan teknis;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan adminsitrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

1.2. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN

Berdasarkan Tugas dan Pokok dan Fungsi Dinas

Kepemudaan dan Olahraga maka gambaran pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Memberikan sosialisasi/bimbingan teknis/penyuluhan di bidang

kepemudaan dan olahraga;

2) Menyediakan dan atau memfasilitasi pengadaan sarana dan

prasarana olahraga baik yang bersumber dari dana APBN maupun

APBD;

3) Memfasilitasi pemberian bantuan permodalan bagi kewirausahaan

pemuda;

4) Melaksanakan kegiatan olahraga dalam bentuk kompetisi olahraga

baik di tingkat pelajar maupun masyarakat umum;

5) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan

keolahragaan


4

BAB IIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiKemajuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan terlihat jelas di Kabupaten Minahasa Tenggara sampai

saat ini. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya perencanaan yang

tepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan berbagai bentuk

keberhasilan di segala bidang. Tugas pokok dan fungsi di setiap

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara dilaksanakan dengan maksimal dengan tujuan mendapatkan

hasil yang memuaskan semua pihak.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tenggara merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan

berjalan sejak tanggal 1 Januari 2017. Banyak hal yang harus

dikerjakan untuk menunjang program pemerintahan khususnya dalam

rangka pembangunan manusia di bidang kepemudaan dan

keolahragaan.

Untuk mewujdukan pemuda yang mandiri, kreatif dan

profesional dalam mengembangkan potensi dalam dirinya dibutuhkan

dana yang memadai. Demikian pula dengan pengembangan olahraga di

kalangan pelajar dan masyarakat sangat membutuhkan dana yang

cukup besar. Sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

sangat penting dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan

untuk menghasilkan pemuda yang potensial, kreatif, mandiri dan dapat

bersaing dalam mengembangkan dirinya, berwirausaha serta

memberikan pengetahuan dan kebugaran/kesehatan bagi masyarakat

melalui olahraga yang dilengkapai dengan berbagai fasilitas olahraga

dan pelatih yang profesional.

3.2. Penentuan Isu-Isu StrategisBerdasarkan permasalahan tersebut isu strategis dijadikan

dasar dalam penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan


5

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2018. Isu strategis

dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/workshop di bidang

kepemudaan dan keolahragaan;

2. Pengalokasian dana yang bersumber dari APBD untuk pengadaan

sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;

3. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi,

Kementerian Pemuda dan Olahraga, Instansi yang memiliki dana

permodalan untuk kewirausahaan pemuda, serta pihak swasta dalam

pengelolaan usaha mandiri pemuda maupun olahraga;

4. Pelaksanaan pelatihan bagi pelatih olahraga;

5. Pelaksanaan kompetisi olahraga di tingkat pelajar dan masyarakat;

6. Pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga

prestasi;

7. Pemberian penghargaan bagi atlit olahraga berprestasi dan pelatih

yang berprestasi dan profesional;

8. Peningkatan kualitas peserta kegiatan pramuka dan paskibraka.


6

BAB IIIPERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS,

DAN PROGRAM PRIORITAS

VISIMengacu pada Visi Kabupaten Minahasa Tenggara “Terwujudnya

Kabupaten Minahasa Tenggara yang maju, adil, sejahtera dan beretika” ,

maka ditetapkan Visi Dinas Kepemudaan an Olahraga Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2017-2018 yaitu “Terwujudnya pembinaan danpengembangan pemuda dan olahraga yang berkepribadian, berdikari,berdaulat dan berprestasi.”

MISIUntuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai

berikut:

1. Mewujudkan prasarana dan sarana olahraga kepemudaan dan

keolahragaan yang representatif;

2. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi kepemudaan dan

keolahragaan;

3. Meningkatkan potensi pemuda dan olahraga;

4. Membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, lembaga swasta dan masyarakat.

TUJUAN1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk menunjang

kelancaran kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan

keolahragaan;

3. Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan

pemuda yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan profesional;

4. Melaksanakan kegiatan keolahragaan baik olahraga pendidikan,

olahraga rekreasi dan olahraga prestasi bagi pelajar dan masyarakat;

5. Melaksanakan kerjasama dengan semua pihak untuk

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;


7

SASARAN STRATEGISBerdasarkan tujuan seperti yang disebutkan di atas maka

ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan

keolahragaan yang memadai dan sesuai kebutuhan;

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga

melalui organisasi kelembagaan pemuda dan olahraga di daerah;

3. Meningkatnya kesadaran pemuda akan potensi yang dimilikinya sehingga

dapat memiliki kreativitas dan inovasi;

4. Meningkatnya minat, bakat dan prestasi pelajar dan masyarakat terhadap

olahraga;

5. Terlaksananya kerjasama dengan semua pihak dalam pengembangan

kepemudaan dan keolahragaan.

PROGRAM PRIORITAS1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

7. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

8. Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba

9. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Olahraga


8

Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran dan indikator kinerja

berdasarkan program prioritas Tahun 2017:

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON

ANGGARANSEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

TOTAL BELANJA LANGSUNGRp 4,582,436,029

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 338,482,165

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Umum

Kebutuhan AdministrasiUmum yang terpenuhi(Honorarium TenagaHonor, ATK, Cetak,Penggandaan, Makan danMinum Rapat/Tamu)

12 bulan

216,662,164

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Keuangan

Kebutuhan AdministrasiKeuangan yangterpenuhi(HonorariumPengelola Keuangan)

12 bulan

27,980,000

Penyediaan KebutuhanAdministrasiBarang/Jasa

Kebutuhan AdministrasiPengelola Barang/Jasayangterpenuhi(HonorariumPPKom, PejabatPengadaan, PengurusBarang)

12 bulan

31,340,000

Rapat Koordinasi danKonsultasi 12 bulan

62,500,001

2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Rp 90,550,000

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Peralatan Gedung Kantor(AC, 1 paket

40,950,000

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Perlengkapan GedungKantor 1 paket

26,200,000

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas

Kendaraan Dinas yangterawat dan terpelihara 12 bulan

22,400,000

Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

Peralatan Gedung Kantoryang terawat danterpelihara

12 bulan

1,000,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 12,800,000


9

Pengadaan PakaianDinas Harian

Pakaian DinasHarian/Seragam Kantor 16 pasang Rp 12,800,000

4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Rp 2,739,000

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja

Laporan Capaian Kinerja 1dokumen

1,329,000

Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran

Laporan KeuanganSemesteran

1dokumen

497,500

Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan AkhirTahun

1dokumen

912,500

5 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp 146,494,630

Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan

Pemuda mandiri yangberjiwa kepemimpinan

60 orang 22,992,130

Fasilitasi pekan temuwicara organisasipemuda

Pemuda cerrdas yangterutus di tingkat nasional

1 orang 25,252,500

PembinaanKepramukaan

Pelajar yang terlatih danterampil

500 orang 98,250,000

6 Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Rp 68,877,500

Pelatihan kewirausahaanbagi pemuda

Pemuda yang mandiri danmampu berwirausaha

360 orang 68,877,500

7 Program Pelatihan Paskibraka Rp385,887,734

Seleksi PelatihanPaskibraka

Anggota paskibraka yanglulus seleksi danprofesional

70 oang 254,887,734

Studi OrientasiPaskibraka

Kuantitas peserta danpanitia pelaksana studiorientasi

37 orang 131,000,000

8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 36,605,000

Penyelenggaraankompetisi olahraga

kuantitas kompetisiolahraga yangdilaksanakan

4 kali 36,605,000

9 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga Rp 3,500,000,000

Peningkatan sarana danprasarana olahraga

Kuantitas sarana danprasarana olahraga yangtersedia

1 paket 3,000,000,000

Pemeliharaanrutin/berkala saranadan prasarana olahraga

kuantitas pemeliharaanrutin/berkala sarana danprasarana olahraga

1 paket 500,000,000


10

BAB VPROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 disesuaikan

dengan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun

2017-2018 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ini. Pada

Tabel berikut ini dapat dilihat rincian Program Kegiatan dan Anggaran

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2017.


11

s


12

Ss


13

Ss


14

ss


15

BAB VIPENUTUP

A. SIMPULAN

Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara adalah pedoman/acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang mengacu

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018.

Rencana Kerja Tahun 2017 adalah pelaksanaan Program dan

Kegiatan Tahun ke-4 dari Rencana Strategis.

B. SARANHasil pencapaian sasaran strategis yang maksimal

adalah wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tenggara. Tetapi diharapkan tahun selanjutnya akan lebih

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan

memperhatikan indikator sasaran yang tepat, akurat serta dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Disiplin, Kinerja, wawasan, kerjasama

dan tanggungjawab sebagai satu Tim Kerja (Team Work)

berdampak positif dalam pencapaian hasil yang maksimal sesuai

dengan target. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan dijadikan

tolok ukur untuk menjadi lebih baik dan dapat memberikan

output yang maksimal di tahun berikutnya.


16

Demikian Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ratahan, Januari 2017

KEPALA DINAS,

BOYKE A. AKAY, S.E., M.E.Pembina Tingkat I

NIP 19660929 199403 1 009

Urusan WAJIB

SKPD :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

4,582,436,029Rp

1 338,482,165Rp

Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

Kebutuhan Administrasi

Umum yang terpenuhi

(Honorarium Tenaga Honor,

ATK, Cetak, Penggandaan,

Makan dan Minum

Rapat/Tamu)

12 bulan

216,662,164


Administrasi Keuangan


Keuangan yang

terpenuhi(Honorarium

Pengelola Keuangan)

12 bulan

27,980,000


Administrasi Barang/Jasa


Pengelola Barang/Jasa yang

terpenuhi(Honorarium

PPKom, Pejabat Pengadaan,

Pengurus Barang)

12 bulan

31,340,000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 62,500,001

2 90,550,000Rp

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Peralatan Gedung Kantor

(AC,1 paket

40,950,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Perlengkapan Gedung

Kantor1 paket

26,200,000

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas

Kendaraan Dinas yang

terawat dan terpelihara 12 bulan

22,400,000


peralatan gedung kantor

Peralatan Gedung Kantor

yang terawat dan

terpelihara

12 bulan

1,000,000

3 12,800,000Rp

Pengadaan Pakaian Dinas HarianPakaian Dinas

Harian/Seragam Kantor16 pasang 12,800,000Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

TOTAL BELANJA LANGSUNG

4 2,739,000Rp

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja

Laporan Capaian Kinerja 1 dokumen 1,329,000

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Laporan Keuangan

Semesteran

1 dokumen 497,500

Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 dokumen 912,500

5 146,494,630Rp

Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

Pemuda mandiri yang

berjiwa kepemimpinan

60 orang 22,992,130

Fasilitasi pekan temu wicara

organisasi pemuda

Pemuda cerrdas yang

terutus di tingkat nasional

1 orang 25,252,500

Pembinaan Kepramukaan Pelajar yang terlatih dan

terampil

500 orang 98,250,000

6 68,877,500Rp

Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

Pemuda yang mandiri dan

mampu berwirausaha

360 orang 68,877,500

7 385,887,734Rp

Seleksi Pelatihan Paskibraka Anggota paskibraka yang

lulus seleksi dan profesional

70 oang 254,887,734

Studi Orientasi Paskibraka Kuantitas peserta dan

panitia pelaksana studi

orientasi

37 orang 131,000,000

8 36,605,000Rp

Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

kuantitas kompetisi

olahraga yang dilaksanakan

4 kali 36,605,000

9 3,500,000,000Rp

Peningkatan sarana dan

prasarana olahraga

Kuantitas sarana dan

prasarana olahraga yang

tersedia

1 paket 3,000,000,000


sarana dan prasarana olahraga

kuantitas pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

1 paket 500,000,000

Pembina Tingkat I

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Ratahan, Februari 2017

KEPALA DINAS,

BOYKE A. AKAY, S.E., M.E.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Pelatihan Paskibraka

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

NIP 19660929 199403 1 009

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja


Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnya penatausahaan

kepegawaian dan keuangan Ratahan

1Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum

Kebutuhan administrasi umum yang

terpenuhi (honorarium tenaga honor,

honorarium satgas pengelola

SIMPEG, atk, cetak, penggandaan,

makan minum)

Ratahan 12 bulan 216,662,164 12 bulan 330,000,000


Keuangan

Kebutuhan administrasi keuangan

yang terpenuhi (honorarium

pengelola keuangan)



Barang dan Jasa

Kebutuhan administrasi pengelola

barang dan jasa Ratahan 12 bulan 31,340,000 12 bulan 60,000,000

4Penunjang Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi luar

daerah


Terwujudnya peningkatan sarana

dan prasarana aparatur yang

memadaiRatahan

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor (AC, Ratahan 1 paket 40,950,000 1 paket 80,000,000.00

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Ratahan 1 paket 26,200,000 1 paket 125,000,000.00

3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas

Kendaraan Dinas yang terawat dan

terpelihara Ratahan 12 bulan 22,400,000 12 bulan 75,000,000.00

4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Peralatan Gedung Kantor yang

terawat dan terpeliharaRatahan 12 bulan 1,000,000 12 bulan 10,000,000.00

5Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Perlengkapan Gedung Kantor yang

terawat dan terpeliharaRatahan 12 bulan 10,000,000.00

6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor yang terehabilitasi Ratahan 1 paket 75,000,000.00

Terwujudnya disiplin aparatur

dalam berpakaianRatahan

1Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari

TertentuJumlah Pakaian Dinas Harian Ratahan 16 pasang 12,800,000 30 pasang 25,500,000.00

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

TAHUN 2017

Program Pelayanan Administrasi

perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rencana Tahun 2017

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KodeIndikator Kinerja Program/

Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

2


Kinerja


Indikatif

Target

Capaian

Kinerja


Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9

Catatan

Penting



perkantoran

Rencana Tahun 2017


Kegiatan



2

Terwujudnya peningkatan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan sesuai peraturan

perundang-undanganRatahan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja Ratahan 1 dokumen 1,329,000

1 dokumen 2,000,000

2Penyusunan Laporan Keuangan

SemesteranLaporan Keuangan Semesteran Ratahan 1 dokumen 497,500

1 dokumen 1,000,000

3Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

TahunLaporan Keuangan Akhir Tahun Ratahan 1 dokumen 912,500

1 dokumen 1,000,000

Tersedianya data potensi

kepemudaan dan dokumen

kebijakan kepemudaan

Ratahan

1 Pendataan potensi kepemudaan Data kepemudaan yang akurat Ratahan 8 potensi 15,000,000

Terwujudnya peningkatan peran

serta kepemudaanRatahan

1Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

Pemuda mandiri yang berjiwa

kepemimpinanRatahan 60 orang 22,992,130 90 orang 85,000,000

3Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

Pemuda cerrdas yang terutus di

tingkat nasionalRatahan 1 orang 25,252,500 12 orang 112,000,000

3Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di

kalangan pemudaPemuda yang kreatif Ratahan 20 orang 25,000,000

4 Pameran pestasi hasil karya pemuda Pemuda yang memiliki inovasi Ratahan 2 kali 45,000,000

5 Pembinaan Kepramukaan Pelajar yang terlatih dan terampil Ratahan 500 orang 98,250,000 20 orang 300,000,000

Terwujudnya upaya kewirausahaan

bagi pemudaRatahan

1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemudaPemuda yang mandiri dan mampu

berwirausahaRatahan 360 orang 68,877,500 400 orang 90,000,000

Terlaksananya upaya pencegahan

penyalahgunaan narkobaRatahan

1Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

Jumlah pelaksanaan penyuluhan

bahaya narkoba bagi pemudaRatahan 4 kali 60,000,000

Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Program Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba


Kinerja


Indikatif

Target

Capaian

Kinerja


Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9

Catatan

Penting



perkantoran

Rencana Tahun 2017


Kegiatan



2

Terlaksananya pelatihan

paskibraka yang maksimalRatahan

1 Seleksi Pelatihan PaskibrakaAnggota paskibraka yang lulus

seleksi dan profesionalRatahan 70 orang 254,887,734 70 oang 350,000,000

2 Studi Orientasi PaskibrakaKuantitas peserta dan panitia

pelaksana studi orientasiRatahan 37 orang 131,000,000 37 orang 185,000,000

Tersusunnya dan tersedianya

kebijakan manajemen olahragaRatahan

1Peningkatan mutu organisasi dan tenaga

keolahragaanTenaga Keolahragaan terampil Ratahan 30 oang 90,000,000

2Pengembangan sistem sertifikasi dan

standardisasi profesi

Kuantitas pelatih olahraga yang

tersertifikasi sesuai standardisasi

profesi yang berlaku

Ratahan 6 orang 90,000,000

3Pembinaan manajemen organisasi

olahragaKuantitas organisasi yang terbina Ratahan 12 organisasi 150,000,000

Terwujudnya pembinaan dan

pemasyarakatan olahragaRatahan

1Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi

pelajar dalam olahraga

Data pelajar yang memiliki bakat dan

potensi dalam olahragaRatahan 12 orang 27,000,000

2Pelaksanaan identifikasi dan

pengembangan olahraga unggulan daerahData olahraga unggulan daerah Ratahan

4 cabang

olahraga 20,000,000

3Pembibitan dan pembinaan olahragawan

berbakatData olahragawan yang berbakat Ratahan 24 orang 180,000,000

4Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

kuantitas cabang olahraga prestasi

yang terbinaRatahan

6 cabang

olahraga 90,000,000

5 Penyelenggaraan kompetisi olahragakuantitas kompetisi olahraga yang

dilaksanakanRatahan 4 kali 36,605,000 4 kali 100,000,000

6Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Kuantitas olahragawan yang

berdedikasi dan berprestasiRatahan 8 orang 80,000,000

Program Pelatihan Paskibraka

Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga


Kinerja


Indikatif

Target

Capaian

Kinerja


Indikatif

1 3 4 5 6 7 8 9

Catatan

Penting



perkantoran

Rencana Tahun 2017


Kegiatan



2

7Peningkatan jumlah dan kualitas pelatih,

peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

kuantitas pelatih, peneliti, praktisi

dan teknisi olahraga yang terlatih

dan terampil

Ratahan 24 orang 180,000,000

Terwujudnya peningkatan sarana

dan prasarana olahragaRatahan

1Peningkatan sarana dan prasarana

olahraga

Kuantitas sarana dan prasarana

olahraga yang tersediaRatahan 2 paket 3,500,000,000 2 paket 2,000,000,000

2Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

kuantitas pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana

olahraga

Ratahan 2 paket 200,000,000

4,582,436,028.50 5,508,500,000.00

KEPALA DINAS,

BOYKE A. AKAY, S.E.,M.E.Pembina Tingkat I

NIP 19660929 199403 1 009

Ratahan, Februari 2017

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

JUMLAH

daftar isi - mitrakab.go.id · negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah...

Documents