daftar isi - lamongankab.go.id · 9. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang...
TRANSCRIPT
i
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Landasan Hukum 2
I.3 Maksud dan Tujuan 3
I.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 7
II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II tahun 2018 dan Capaian
Renstra OPD
7
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 8
II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 9
II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 11
III.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi 11
III.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018 11
III.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahu 2018 16
BAB IV PENUTUP 17
i
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan. Rencana Kerja ( RENJA) Perubahan Dinas
Perpustakaan Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi
yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi
kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perpustakaan Daerah
dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat budaya baca yang
dilaksanakan dalam program GEMAR MEMBACA.
Proses penyusunan RENJA Perubahan Dinas Perpustakaan Tahun 2018 ini
didasarkan kepada PRA RPJMD Tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan
program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 agar di dalam pelaksanaan program/
kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.
1
i
I.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan dalam menentukan Perubahan Renja OPD adalah sebagai
berikut :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang – Undang Noor 43 Tahun 2008 Tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasi
Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kinerja
2
i
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan
Daerah;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;
17. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018 tentang
Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 – 2021.
3
i
1.3. Maksud dan Tujuan
Penetapan atau penyusunan sebuah Rencana Kerja OPD (Renja OPD)
mempunyai maksud dan tujuan agar pola pembangunan yang dilakukan instasi
pemerintah sesuai dengan sasaran dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan
misi SKPD yang telah ditetapkankan dalam Renstra OPD
Adapun maksud dan tujuan Rencana Kerja OPD Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikiut :
1) Melaksanakan program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan Visi dan Misi
OPD sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Renstra OPD Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.
2) Renja OPD merupakan penjabaran daripada Renstra OPD Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dan juga tolak ukur dari
pelaksanaan program atau kegiatan yang ada di OPD Dinas Perpustakaan
Daerah Kabupaten Lamongan.
I.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan
Guna mempermudah dalam pemahaman Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) PD pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka
berikut sistematika penulisannya :
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi :
1.1. Latar belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang renja
Perubahan PD, proses penyusunan renja Perubahan PD, keterkaitan
antara renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja
perubahan K/L dan renja Perubahan Provinsi, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan hukum, memeuat penjelasan tentang Undang – Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam pemyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
4
i
1.3. Maksud dan Tujuan, memeuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
dari penyusunan Renja Perubahan PD.
1.4. Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
renja Perubahan PD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II tahun 2018
dan Capaian Renstra PD menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD
tahun lalu (Tahun n-2 atau 2017) dan capaian tahun berjalan (Tahun n-1
atau 2018) s/d Triwulan II dengan mengacu pada APBD tahun berjalan
2018 yang telah disahkan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisi kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan PD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam
NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008.
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan
uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK,
SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5
i
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,
dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan program/
kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari krlompok
masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi –
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD lain, berdasrkan hasil
pengumpulan informasi PD dari penelitian lapngan dan pengamatan
pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi
yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan
program/ kegiatan usulan pemangku kebijakan tersebut
diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD
3. Menyajikan tabel 2.3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi,
menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan
nasional dan provinsi
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018, perumusan perubahan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018, penyusunan
perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD.
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya
serta rencana tindak lanjut.
6
i
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian
Renstra OPD
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses
evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses
perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan – permasalahan yang
menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi
tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan –
kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang. Rencana Kerja
Perubahan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah penjabaran
perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan yang dilaksanakan
oleh Dinas Perpustakaan Daerah selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun
2018.
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kinerja (RENJA) perubahan Perangkat
Daerah s/d tribulan II tahun 2018 dan pencapaian RENSTRA Dinas Perpustakaan
Daerah sampai dengan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :
(tabel 2.1 terlampir)
7
i
Nama PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
TargetRealisasi Tingkat
Realisasi (%)
Target Realisasi
1 2 4 5 6 7 8 9 10=9/8 11 12 13
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perpustakaan
Urusan PERPUSTAKAAN
2 IKM
Perpustakaan
1.02 17.01 01 Program Perbaikan Administrasi
Perkantoran
Prosentase unit kerja
internal yang terlayani
dengan baik
2.930.642.000 550.548.825 611.146.000 550.548.825 90,08% 336.088.100 285.619.762
1.02 17.01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah surat yang terkirim,
jumlah rekening yang
terbayar, jumlah pajak surat
yang terbayarkan, jumlah
jasa tenaga kebersihan dan
pengamanan kantor, jumlah
tenaga administrasi dan
teknis, jumlah peserata
jaminan kesehatan
1.976.642.000 371.740.151 432.146.000 371.740.151 86,02% 235.461.600 209.652.012
1.02 17.01 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis
Perkantoran
Jumlah ATK, jumlah barang
cetak dan penggandaan,
jumlah komponen isntalasi
listrik dan bangunan kantor,
jumlah peralatan dan
perlengkapan kebersihan,
jumlah bahan bacaan dan
perundang - undangan,
jumlah mamin rapat,
754.000.000 128.899.900 129.000.000 128.899.900 99,92% 50.626.500 44.657.800
1.02 17.01 01 003 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke
luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
dalam dan luar daerah 200.000.000 49.908.774 50.000.000 49.908.774 99,82% 50.000.000 31.309.950
1.02 17.01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur 7.003.000.000 223.175.100 225.000.000 223.175.100 99,19% 127.894.000 97.885.000
1.02 17.01 02 001 Pembangunan Grdung Kantor3.000.000.000 - - - 0,00% -
-
1.02 17.01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 1.360.000.000 85.000.000 86.000.000 85.000.000 98,84% - -
1.02 17.01 02 004 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung
Kantor 640.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000
1.02 17.01 02 005 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan
perlengkapan kantor 63.000.000 13.450.000 14.000.000 13.450.000 96,07% 7.000.000 3.500.000
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018
Kabupaten Lamongan
No Sasaran Renja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan (outcome/
output)
Target Kinerja Renstra
PD Tahun 2021 (akhir
periode renstra PD)
Catatan/
Keterangan
3
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2017
Kode Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan PD
Tahun 2018 s/d Triwulan II
i
Target
Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Target Realisasi
1 2 4 5 6 7 8 9 10=9/8 11 12 13
1.02 17.01 02 006 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor1.100.000.000 - - - 0,00% -
-
1.02 17.01 02 007 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan840.000.000 84.725.100 85.000.000 84.725.100 99,68% 70.894.000 44.385.000
1.02 17.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 176.800.000 13.500.000 20.000.000 13.500.000 67,50% 23.200.000 19.300.000
1.02 17.01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
84.800.000 - - - 0,00% 18.800.000 18.800.000
1.02 17.01 05 005 Pendidikan dan Pelatihan Informasi
92.000.000 13.500.000 20.000.000 13.500.000 67,50% 4.400.000 500.000
1.02 17.01 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja & Keuangan
Prosentase jumlah
dokumen perencanaan,
laporan kinerja dan
laporan keuangan yang
115.000.000 44.296.000 45.000.000 44.296.000 98,44% 4.500.000 4.500.000
1.02 17.01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara
berkala
Prosentase tersedianya
dokumen pelaporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
45.000.000 14.814.000 15.000.000 14.814.000 98,76% 4.500.000 4.500.000
1.02 17.01 06 005 Penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi 70.000.000 29.482.000 30.000.000 29.482.000 98,27% -
-
1.02 17.01 06 005 PERPUSTAKAAN
1.02 17.01 15 Program Pengembangan Baca Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
jumlah pengunjung
6.342.000.000 1.098.031.492 1.127.000.000 1.098.031.492 97,43% 292.567.500 220.674.625
1.02 17.01 15 01 Pemasyarakatan minat baca dan
kebiasaan baca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
Jumlah kunjungan
perpustakaan keliling 1.115.000.000 145.359.450 150.000.000 145.359.450 96,91% 33.750.000
21.225.000
1.02 17.01 15 02 Pengembangan minat dan budaya baca jumlah kunjungan
perpustakaan umum 940.000.000 169.293.000 170.000.000 169.293.000 99,58% 61.100.000
50.700.000
1.02 17.01 15 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan masyarakat
jumlah peserta bimbingan
teknis yang mendapat
sertifikat
560.000.000 47.244.000 50.000.000 47.244.000 94,49% 22.329.000
16.247.700
1.02 17.01 15 Promosi Perpustakaan Jumlah SMS blast dan
peserta kegiatan
pembekalan
50.000.000 49.957.642 50.000.000 49.957.642 99,92% -
-
1.02 17.01 15 09 GERAKAN LAMONGAN MEMBACA jumlah sudut baca dan
baliho 3.282.000.000 661.452.400 682.000.000 661.452.400 96,99% 155.564.000
117.425.425
1.02 17.01 15 10 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan jumlah perpustakaan yang
dilakukan onev 395.000.000 24.725.000 25.000.000 24.725.000 98,90% 19.824.500
15.076.500
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
PD Tahun 2018 s/d Triwulan II
No Sasaran Renja Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Catatan/
Keterangan
3
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
(outcome/ output)
Target Kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
renstra PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2017
i
TargetRealisasi Tingkat
Realisasi (%)
Target Realisasi
1 2 4 5 6 7 8 9 10=9/8 11 12 13
1.02 17.01 16 Program peningkatan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
Jumlah koleksi
perpustakaan 6.740.000.000 670.874.500 690.000.000 670.874.500 97,23% 594.682.500 190.402.950
1.02 17.01 16 02 Preservasi bahan pustaka jumlah bahan pustaka yang
dipelihara 165.000.000 24.688.000 25.000.000 24.688.000 98,75% 6.593.000
4.046.700
1.02 17.01 16 03 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
jumlah penambahan buku
untuk perpustakaan umum 2.900.000.000 384.910.000 400.000.000 384.910.000 96,23% 391.150.000
-
1.02 17.01 16 04 Penelusuran Lokal Konten/ Muatan
Lokal Kabupaten Lamongan
jumlah koleksi muatan
lokal yang dibukukan 485.000.000 63.300.000 65.000.000 63.300.000 97,38% 8.200.000
7.525.000
1.02 17.01 16 05 Pengembangan SDM jumlah lembaga dan SDM
yang mendapat sertifikat 580.000.000 98.450.000 100.000.000 98.450.000 98,45% 33.214.500
31.933.200
1.02 17.01 16 08 Penyediaan Bahan Pustaka untuk
Kecamatan/ UPT
jumlah penambahan buku
untuk perpustakaan
kecamatan
1.700.000.000 99.526.500 100.000.000 99.526.500 99,53% 100.000.000
99.223.250
1.02 17.01 16 09 Pengolahan bahan pustaka jumlah bahan pustaka yang
diolah 270.000.000 - - - 0,00% 42.650.000
39.649.800
1.02 17.01 16 10 Penyusunan bibliografi jumlah koleksi bibliografi
yang tercetak 290.000.000 - - - 0,00% 2.450.000
-
1.02 17.01 16 11 Penyebarluasan informasi
perpustakaan dan dokumentasi
jumlah koleksi yang dialih
mediakan 350.000.000 - - - 0,00% 10.425.000
8.025.000
No Sasaran Renja Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
(outcome/ output)
Target Kinerja
Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode
renstra PD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
PD Tahun 2018 s/d Triwulan II
Catatan/
Keterangan
Pembina Utama Muda
NIP. 19581105 198503 1 010
3
Mengetahui,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. TONY TAMTAMA JATI, M.Si
i
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan didasarkan pada kajian capaian pelayanan sesuai indikator kinerja yang
telah ditetapkan dalam RENSTRA, berikut tabel yang menyajikan analisa kinerja
pelayanan.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan
(terlampir)
8
i
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020
1 IKM pelayanan
Perpustakaan
- Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan
1.800.000 2.300.000 2.800.000 3.300.000 3.800.000 100% 50% 100% 100% Terpenuhi
2 Prosentase
pertumbuhan
kunjungan
perpustakaan
- Pengunjung
perpustakaan
960.000 1.120.000 1.280.000 1.440.000 1.600.000 100% 50% 100% 100% Terpenuhi
Proyeksi
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah (Tribulan II)
Kabupaten Lamongan
Realisasi CapaianTarget Renstra PDNo Indikator SPM/ Standar
Nasional
IKK Catatan
Analisis
i
2.3 . Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good
governance dengan menitik beratkan pada upaya peningkatan kualitas
pelayanan public. Dalam penerapannya perlu ada perubahan mindset dan
orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi masyarakat.
Pelayanan public menjasi isu kian startegis manakala kualitas kinerja
birokrasi pelayanan public memiliki implikasi luas di berbagai aspek
kehidupan masyarakat.
Munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini sudah
pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja Dinas Perpustakaan
Daerah Kabupaten Lamongan. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari
Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada
pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan
sumber informasi primer maupun sekunder. Adapun estimasi isu strategis
yang berkembang pada tahun rencana adalah sebagai berikut :
Masih rendahnya minat baca di masyarakat
Membaca merupakan salah satu kunci menuju sebuah peradapan
kebudayaan yang lebih baik. Dengan membaca cakrawala berpikir
akan terbuka dan meningkatkan ilmu pengetahuan.
Sumber Daya Manusia Perpustakaan yang Terbatas
Sumber daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah Pustakawan yang merupakan tulang
punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan di
Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila
kedua sumber daya tersebut ditingkatkan baik kualitas maupun
kuantitasnya.
Masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki
Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga
perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku – buku
berkualitas bagi masyarakat untuk itu pengembangan koleksi perlu
dilakukan.
9
i
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga perpustakaan yang
bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah memiliki Program dan usulan tahun 2018 yang merupakan
suatu hasil kajian terhadap program dan kegiatan dari tingkat provinsi.
Disamping itu Dinas Perpustakaan Daerah juga merangkum referensi
kebutuhan informasi dari masyarakat, perguruan tinggi maupun Perangkat
Daerah di Kabupaten Lamongan.
Tahun 2018 diharapkan Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten
Literasi yang artinya Kabupaten yang bebas dari buta huruf, untuk itu selain
program Wajib Belajar 9 Tahun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan wajib di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, Lamongan juga
menggalakkan program 18-21 yang didukung oleh Dinas Pendidikan,
program Lamongan Gemar Membaca yang dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dengan cara jemput bola yaitu
mendatangi daerah – daerah yang sulit mendapatkan akses informasi.
Perpustakaan keliling adalah andalan dari Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan;
Kegiatan pelibatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan juga menjadi salah satu
kegiatan yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat di Kabupaten
Lamongan. Salah satunya adalah kegiatan workshop strategi bagaimana
membuka serta mengelola usaha, yang dilaksanakan atas kerjasama dengan
PELITA UKM, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Lamongan yang
mempunyai usaha tapi kurang mendapat respon dari masyarakat
10
i
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan Undang – undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dapat
diartikan bahwa perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi
para pemustaka.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang berkaitan dengan Dinas Perpustakaan
Daerah adalah :
Prioritas Nasional 1 :
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar.
Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan
b. Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan
c. Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan
Prioritas Provinsi Jawa Timur :
Peningkatan kualitas SDM melalui Peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.
Arah kebijakan :
a. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan
sarana prasarana
3.2. Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/ Wakil Bupati
terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 09 Desember 2015.
Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/
Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan
11
i
daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 – 2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019
(NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut
ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah :
" Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”.
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten
Lamongan dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin
memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komperehensif.
Secara filisofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah suatu kesatuan masyarakat hokum dengan segala
potensi dan sumber dayanya dalam system Pemerintahan di wilayah
Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang
akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi social
budaya – agama masyarakat fan kearifan local Kabupaten Lamongan.
12
i
4) Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih
lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu
bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaaatkan
segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat global.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016 –
2021, “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :
Misi 1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai
berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lamongan yang memiliki keuanggulan kompetitif dan komparatif melauli
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik semakin dimantapkan
guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
Misi 2
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan
potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten
Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan menggali dan
mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi – potensi daerah sebagai
penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan,
perdagangan, industry dan pariwisata.
13
i
Misi 3
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar
berupa jalan, jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta saran
penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang
akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan melalui
peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan
penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan pelayanan public yang professional. Prinsip tersebut
dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dengan
mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
14
i
Misi 5
Memantrapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya local, dengan penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melaui
pemenuhuan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung
kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tentram serta
menjunjung tinggi nilai – nilai agama, social dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka dapat
ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Tujuan ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten
Lamongan.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada
tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perpustakaan
Daerah Tahun 2016 – 2021, yaitu :
Tujuan
Terwujudnya budaya baca, dengan indicator tujuan Indeks Minat Baca
(IMB)
Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan, dengan indicator sasaran :
1. IKM pelayanan perpustakaan
2. Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan
15
i
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
1.02 17.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROSENTASE UNIT KERJA
INTERNAL YANG TERLAYANI
DENGAN BAIK
100% PROSENTASE UNIT KERJA
INTERNAL YANG TERLAYANI
DENGAN BAIK
100%Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
652.014.000 664.514.000 12.500.000
1.02 17.01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran 490.014.000 502.514.000 12.500.000
Jumlah surat yang terkirim 400 buah Jumlah surat yang terkirim 400 buah2.000.000 2.000.000 -
Jumlah rekening yang
terbayar4 rekening
Jumlah rekening yang
terbayar
4 rekening (lisrik,
air, telepon,
internet)
115.000.000 127.500.000 12.500.000
Jumlah pajak surat
kendaraan yang
terbayarkan
6 unit mobil
dinas
operasional , 2
unit mobil
jabatan, 11 unit
sepeda motor
Jumlah pajak surat
kendaraan yang
terbayarkan
6 unit mobil
dinas
operasional , 2
unit mobil
jabatan, 11 unit
sepeda motor 12.000.000 12.000.000 -
Jumlah peralatan dan
perlengkapan yang
diperbaiki
8 Unit AC,
Printer 3 unit
Jumlah peralatan dan
perlengkapan yang
diperbaiki
8 Unit AC, Printer
3 unit
12.000.000 12.000.000 -
Jumlah jasa tenaga
kebersihan dan
pengamanan kantor
8 orang Jumlah jasa tenaga
kebersihan dan
pengamanan kantor
8 orang
67.600.000 67.600.000 -
Jumlah jasa tenaga
administrasi/ teknis
kegiatan
30 orang Jumlah jasa tenaga
administrasi/ teknis
kegiatan
30 orang
269.070.000 269.070.000 -
Jumlah peserta jaminan
kesehatan
5 orang Jumlah peserta jaminan
kesehatan
5 orang
12.344.000 12.344.000 -
1.02 17.01 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis 100% 100% Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
112.000.000 112.000.000 -
Jumlah ATK 32 jenis Jumlah ATK 32 jenis 40.000.000 40.000.000 -
Jumlah barang cetak dan
penggandaan
800 buah Jumlah barang cetak dan
penggandaan
800 buah
15.000.000 15.000.000 -
Jumlah komponen instalasi
listrik dan bangunan kantor
12 jenis Jumlah komponen
instalasi listrik dan
bangunan kantor
12 jenis
15.000.000 15.000.000 -
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kebersihan
kantor
21 jenis Jumlah peralatan dan
perlengkapan kebersihan
kantor
21 jenis
15.000.000 15.000.000 -
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran KeteranganSebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan
NAMA PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
i
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
Jumlah bahan bacaan dan
perundang - undangan
14 judul Jumlah bahan bacaan dan
perundang - undangan
14 judul 15.000.000 15.000.000 -
Jumlah makanan dan
minuman rapat dan tamu
yang disediakan
560 boks Jumlah makanan dan
minuman rapat dan tamu
yang disediakan
560 boks 12.000.000 12.000.000 -
1.02 17.01 01 003 Rapat – rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah dan luar
daerah
21 kali Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah dan luar
daerah
21 kaliDinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
50.000.000 50.000.000 -
1.02 17.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
DENGAN KONDISI BAIK
100% PROSENTASE SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
DENGAN KONDISI BAIK
100% Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
1.219.000.000 1.219.000.000 -
1.02 17.01 02 001 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan Pelebaran
ruang baca
lantai 2
Jumlah bangunan Pelebaran ruang
baca lantai 2Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
500.000.000 500.000.000
-
1.02 17.01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
15 jenis
peralatan
Jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
15 jenis
peralatan
200.000.000 200.000.000
-
1.02 17.01 02 Jumlah mebeulair kantor 17 jenis Jumlah mebeulair kantor 17 jenis
(penambahan
fasilitas gedung
baru : AC, rak,
meja, kursi)
75.000.000 75.000.000
1.02 17.01 02 004 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan
6 bangunan Jumlah gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan
6 bangunan
Dinas
Perpustakaan
DINPERPUSDA
DAN
PERPUSTAKAAN
KECAMATAN
50.000.000 50.000.000 -
1.02 17.01 02 005 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
30 jenis Jumlah pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
30 jenis
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
14.000.000 14.000.000
-
1.02 17.01 02 006 Rehabilitasi sedang/ berat gedung
kantor
Jumlah unit gedung/ kantor
yang di rehab8 bangunan
Jumlah unit gedung/
kantor yang di rehab,
taman8 bangunan,
taman
Dinas
Perpustakaan
DINPERPUSDA
DAN
PERPUSTAKAAN
KECAMATAN
200.000.000 200.000.000
1.02 17.01 02 007 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas
dan mobil jabatan yang
dipelihara
2 unit mobil
jabatan, 6 unit
mobil dinas
operasional, 13
unit sepeda
motor
Jumlah kendaraan dinas
dan mobil jabatan yang
dipelihara
2 unit mobil
jabatan, 6 unit
mobil dinas
operasional, 13
unit sepeda
motor
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
180.000.000 180.000.000
-
1.02 17.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
PROSENTASE TINGKAT
PENYELESAIAN TUGAS
SETELAH MENGIKUTI
PENIINGKATAN SUMBER
DAYA APARATUR
85% PROSENTASE TINGKAT
PENYELESAIAN TUGAS
SETELAH MENGIKUTI
PENIINGKATAN SUMBER
DAYA APARATUR
85%
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
38.800.000 38.800.000
-
Dinas
Perpustakaan
Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran Keterangan
DINPERPUSDA
DAN
PERPUSTAKAAN
KECAMATAN
i
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
1.02 17.01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah orang yang
mengikuti pendidikan
pelatihan
2 orang Jumlah orang yang
mengikuti pendidikan
pelatihan
2 orangDinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
18.800.000 18.800.000
-
1.02 17.01 05 005 Pendidikan dan Pelatihan Informasi Jumlah orang yang ikut
pendidikan dan pelatihan
informasi
10 kali perdin Jumlah orang yang ikut
pendidikan dan pelatihan
informasi
10 kali perdinDinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
20.000.000 20.000.000
-
1.02 17.01 05 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE JUMLAH
DOKUMEN PERENCANAAN
LAPORAN KINERJA DAN
LAPORAN KEUANGAN YANG
TEPAT WAKTU
85% PROSENTASE JUMLAH
DOKUMEN PERENCANAAN
LAPORAN KINERJA DAN
LAPORAN KEUANGAN
YANG TEPAT WAKTU
85%
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
15.000.000 20.000.000 5.000.000
1.02 17.01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Secara Berkala
Jumlah laporan capaian
kinerja dan keuangan
9 laporan Jumlah laporan capaian
kinerja dan keuangan
9 laporan
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
5.000.000 10.000.000 5.000.000 dialokasikan
untuk
penyusunan
laporan
keuangan akhir
tahun dan
laporan capaian
kinerja akhir
tahun
1.02 17.01 06 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi
Jumlah laporan
perencanaan dan evaluasi
6 laporan Jumlah laporan
perencanaan dan evaluasi
6 laporan Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
10.000.000 10.000.000
-
1.02 17.01 15 Program Pengembangan budaya baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan
960.000 orang Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
615.000.000 615.000.000 -
1.02 17.01 15 01 Pemasyarakatan minat baca dan
budaya baca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajaran
Jumlah kunjungan
perpustakaan keliling
200 lokasi
kunjungan
Jumlah kunjungan
perpustakaan keliling
200 lokasi
kunjungan
27 kecamatan 27 kecamatan 100.000.000 100.000.000
-
1.02 17.01 15 02 Pengembangan minat dan budaya
baca
Jumlah layanan
perpustakaan Sabtu –
Minggu selama 1 tahun
30000
pengunjung
Jumlah layanan
perpustakaan Sabtu –
Minggu selama 1 tahun
384 hariDinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
150.000.000 150.000.000
-
1.02 17.01 15 03 Supervise, pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum ,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan
masyarakat
Jumlah peserta bimbingan
teknis yang mendapat
sertifikat
100 orang, Jumlah peserta bimbingan
teknis yang mendapat
sertifikat
50 orang
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
50.000.000 50.000.000
-
1.02 17.01 15 09 Gerakan lamongan membaca Jumlah sudut baca dan
baliho
10 sudut baca, 1
paket sms blast
Jumlah sudut baca 5 sudut baca, 1
paket sms blastDinas
Perpustakaan
Tempat pelayanan
publik
175.000.000 175.000.000
-
1.02 17.01 15 10 Monitoring dan evaluasi
perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang
dilakukan monev
80 lembaga Jumlah perpustakaan yang
dilakukan monev
50 lembaga
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
dan desa
40.000.000 40.000.000 -
1.02 17.01 15 12 Otomasi perpustakaan Jumlah perpusakaan
kecamatan yang telah
melaksanakan otomasi
perpustakaan
1 PU, 5
perpustakaan
kecamatan
Jumlah perpusakaan yang
telah melaksanakan
otomasi perpustakaan
1 Perpustakaan
Umum Daerah Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
100.000.000 100.000.000 -
Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran Keterangan
i
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang
1.02 17.01 16 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
Jumlah buku yang tersedia di
perpustakaan
2.300.000
eksemplar
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
715.000.000 755.000.000 40.000.000
1.02 17.01 16 02 Preservasi bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang
dipelihara
1 kali Fumigasi,
500 Eksemplar
buku dalam
perbaikan
Jumlah bahan pustaka
yang dipelihara
1 kali Fumigasi,
500 Eksemplar
buku dalam
perbaikan
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
15.000.000 15.000.000 -
1.02 17.01 16 03 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
Jumlah buku untuk
perpustakaan umum
6000 Eksemplar Jumlah buku untuk
perpustakaan umum
6000 EksemplarDinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
dan kecamatan
400.000.000 400.000.000 -
1.02 17.01 16 04 Penelusuran local konten/ muatan
local Kabupaten Lamongan
Jumlah koleksi muatan local
yang dibukukan
400 Eksemplar,
1 sudut baca
local konten
lamongan
Jumlah koleksi muatan
local yang dibukukan
400 Eksemplar, 1
sudut baca local
konten
lamongan
Dinas
Perpustakaan
Dinas
perpustakaan
50.000.000 50.000.000 -
1.02 17.01 16 05 Pengembangan SDM Perpustakaan Jumlah SDM yang
mendapatkan pelatihan
perpustakaan
100 orang Jumlah SDM yang
mendapatkan pelatihan
perpustakaan
100 orang
Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
50.000.000 90.000.000 40.000.000 dialokasikan
untuk
mendukung
program desaKu
pintar
1.02 17.01 16 08 Penyediaan bahan pustaka untuk
perpustakaan kecamatan
Jumlah bahan pustaka dan
rak buku untuk UPT
3000 Eksemplar Jumlah bahan pustaka dan
rak buku untuk UPT
2000 Eksemplar Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
100.000.000 100.000.000 -
1.02 17.01 16 09 Pengolahan bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang
diolah
18.000
Eksemplar
Jumlah bahan pustaka
yang diolah
20.000
EksemplarDinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
50.000.000 50.000.000 -
1.02 17.01 16 10 Penyusunan Bibliografi Jumlah koleksi bibliografi
yang tercetak
100 Eksemplar Jumlah koleksi bibliografi
yang tercetak
100 Eksemplar Dinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
25.000.000 25.000.000 -
1.02 17.01 16 11 Penyebarluasan informasi
perpustakaan dan dokumentasi
Jumlah koleksi yang
dialihmediakan dan
majalah
50 CD, 200
Majalah
Jumlah koleksi yang
dialihmediakan dan
majalah
50 CD, 200
MajalahDinas
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
25.000.000 25.000.000 -
3.254.814.000 3.312.314.000 57.500.000 Jumlah
Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan
Drs. TONY TAMTAMA JATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581105 198503 1 010
Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran Keterangan
Mengetahui,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
i
3.3. Perubahan Program Dan Kegiatan PD Tahun 2018
Perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana terlampir dalam tabel 3.1.
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
perubahan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan Daerah
adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam
pelaksanaan program DesaKu Pintar. Dinas Perpustakaan Daerah
sebagai lembaga yang berperan serta dalam mensukseskan pendidikan
di Kabupaten Lamongan memiliki tugas membina petugas pengelola
perpustakaan desa di beberapa kecamatan yang telah ditunjuk sebagai
kecamatan percontohan.
b. Rekapitulasi perubahan program dan kegiatan
Pada Dinas Perpustakaan Daerah tidak ada perubahan program dan
kegiatan, hanya usulan penambahan anggaran untuk pembinaan tenaga
pengelola perpustakaan desa yang akan dibentuk untuk program Kepala
Daerah, DesaKu Pintar.
c. Pada RKPD Dinas Perpustakaan Daerah tahun 2018 belum tertuang
Program Kepala Daerah DesaKu Pintar, sehingga pada perubahan RKPD
2018 ditambahkan pagu indikatif sesuai kebutuhan sebesar Rp
40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk
pembinaan tenaga pengelola perpustakaan desa yang mendukung
program DesaKu Pintar.
d. Tabel 3.1, Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
2018 (terlampir)
16
i
BAB IV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah
sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang
berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan
lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance
sesuai dengan tuntutan paradigma baru.
Output Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah
Program Tahunan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan yang sesuai
dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan.
Perubahan RENJA Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018
digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018. Diharapkan
Perubahan RENJA dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para
pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa
datang.
5.2 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian
Dalam pelaksanaan perubahan RENJA Tahun 2018 terdapat program Kepala Daerah
yang perlu di support oleh Dinas Perpustakaan Daerah, untuk itu ketersediaan dana
terhadap usulan kegiatan yang mengcover program Kepala Daerah sangat diperlukan
17
i
guna mensukseskan Program DesaKu Pintar yang akan dilaksanakan tahun 2018.
Kedepannya diharapkan Program DesaKu Pintar akan dapat terlaksana sesuai target
yang diharapkan yaitu setiap desa di Kabupaten Lamongan memiliki perpustakaan
atau taman bacaan.
5.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis yang jangka menengah (RPJMD) daerah dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian
visi, misi daerah.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya sesuai
tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun
2018.
18
i
5.4 Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2018, selanjutnya Perubahan
Renja Tahun 2018 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran
Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Lamongan, Juni 2018 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. TONY TAMTAMA JATI, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19581105 198503 1 010
19