bab i pendahuluan - mitrakab.go.id · tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi...

RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah

dan rencana pembangunan Jangka Menengah daerah.Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan nyata dengan dilaksanakannya fungsi legislasi, fungsi anggaran

dan fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapaten Minahasa Tenggara.

Fungsi-Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan 1)

penyusunan Peraturan Daerah bersama dengan eksekutif, 2) penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, 3) pengawasan pelaksanaan pembangunan yang direncanakan didalam

APBD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam

menyelenggarakan Otonomi, Daerah mempunyai kewajiban salah satunya adalah menyusun

perencanaan Daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah disusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan dengan memperhatikan

tugas Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom dan kecenderungan dinamika

perubahan lingkungan strategis, maka Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara

menyusun suatu dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD

Kabuapaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada penerapannya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi perencanaan dalam APBD, mengandung arti bahwa

anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun

yang bersangkutan.

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.


Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan

pedoman melaksanakan Program dan kegiatan di Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari

Visi, Misi dan Program yang ada yang memuat program dan kegiatan Tahun 2017, dan juga

berangkat dari Tugas Pokok dan Fungsi dari Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara,

Melaksanakan administrasi untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi dari DPRD

Kabuapaten Minahasa Tenggara.

Didalam menjalankan tugas-tugas Sekretariat DPRD tidak lepas peranannya dari kegiatan

administrasi didalamnya terdapat administrasi yang bersifat statis yaitu organisasi dan

administrasi yang bersifat dinamis yaitu manajemen.

Administrasi bukanlah sesuatu yang hampa nilai (value-free) atau bersifat imparsial dan apolitis,

melainkan sesuatu yang sarat akan nilai (value laden) politik.

Politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi.

Kemampuan Pengambilan Keputusan (decision making) terhadap Fungsi-Fungsi yang

dilaksanakan oleh DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara sangat besar ditentukan oleh dukungan

administrasi dari Sekretariat DPRD itu sendiri.

Pada kenyataan tugas-tugas administrasi adalah tugas-tugas yang harus dipahami secara baik

sehingga dalam penerapannya tidak akan terjadi kelebihan pemahaman, dengan demikian akan

tercapai satu Sekretariat DPRD yang mampu mendukung tugas-tugas DPRD untuk terciptanya

produk-produk DPRD yang berkualitas lewat dukungan dari Sekretariat DPRD Kabuapaten

Minahasa Tenggara. Untuk itu diperlukan satu rencana strategi yang terukur, transparan dan

akuntabel sehingga mendapatkan hasil yang optimal.


Bagan 1.

Alur Pikir Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

RPJMD

RENSTRA

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

UU NO. 32/2004

SWOT

INDIKATOR

STRATEGI


Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 disusun

berdasarkan :

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

5. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

8. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

9. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara disusun dengan maksud dan

Tujuan :

a. Maksud :

- Sebagai landasan kegiatan pencapaian kinerja dilingkungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Minahasa Tenggara secara konsekwen dan konsisten.

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

b. Tujuan :

- Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan.

- Menyediakan dokumen perencanaan untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaannya

serta pengukuran evaluasi kinerja.

- Sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan system akuntabilitas kinerja

Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara.

- Agar rencana strategi dapat terukur dengan memperhatikan skala prioritas.

- Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014-2018.

- Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan.


- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan

berkelanjutan.

- Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab.Minahasa Tenggara.

a. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabuapaten Minahasa Tenggara Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan

terhadap DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan,

Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan menyediakan

serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa

Tenggara menyelenggarakan fungsi :

b.1 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

b.2 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

b.3 Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

b.4 Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah :

1. Sekretaris DPRD

2. Kepala Bagian

3. Kepala Sub Bagian

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat DPRD Kabuapaten Minahasa Tenggara terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua

belas) Subbagian yaitu :

(1) Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Subbagian Urusan Dalam

c. Subbagian Pengadaan dan Perawatan.

(2) Bagian Persidangan terdiri dari

a. Subbagian Persidangan

b. Subbagian Risalah

c. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan

(3) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :


a. Subbagian perjalanan

b. Subbagian hubmas

c. Subbagian dokumentasi

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

b. Subbagian Perbendaharaan

c. Subbagian Perencanaan Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

l

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

a. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian

Tabel 1.

Jumlah Pegawai

1. Golongan

2. Golongan

3. Golongan

4. Golongan

IV

III

II

I

:

:

:

:

4

24

4

-

Orang

Orang

Orang

Orang

Tabel 2

Tingkat Pendidikan :

1. S2

2. S1

3. Sarjana Muda

:

:

:

1

24

3

Orang

Orang

Orang

SEKRETARIS DEWAN

BAGIAN PERSIDANGAN

TENAGA AHLI

BAGIAN UMUM

BAGIAN HUMAS

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SUB BAGIAN

URUSAN DALAM

SUB BAGIAN

PENGADAAN &

PERAWATAN

SUB BAGIAN

PERSIDANGAN

SUB BAGIAN

RISALAH

SUB BAGIAN

DOKUMEN

SUB BAGIAN

PERJALANAN

SUB BAGIAN

HUBMAS

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI

SUB BAGIAN

AKUNTANSI

SUB BAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN


4. SLTA

5. SLTP

6. SD

:

:

:

4

-

-

Orang

Orang

Orang

Tabel 3.

Jabatan Struktural (Eselon) :

II a

II b

III a

III c

IV a

IV b

IV c

1

4

12

Jabatan

Jabatan

Jabatan

Jabatan

Jabatan

Jabatan

Jabatan

Jabatan Fungsional

Bendahara : 1 orang

Pembantu Bendahara : 1 orang

Pemegang Barang : 1 orang

Jenis Kelamin :

Laki-laki : 25 orang

Perempuan : 6 orang

Umur :

20 s/d 24 Tahun : 0 orang








Tabel 4.

b. Sarana dan Prasarana Aset.

No SARANA/PRASARANA VOLUME KETERANGAN

1. Tanah

a. Kantor

b. Pameran

c. Rumah Dinas

- Ketua DPRD

- 1 Unit

- Unit

- Unit

2. Bangunan

a. Gedung Kantor

b. Pameran

1 Unit

- Unit

-

3. Rumah Dinas:

- Ketua DPRD

- Wakil Ketua

DPRD

- Unit

- Unit

kurang

4. Kendaraan

a. Roda Empat

b. Roda Dua

c. Roda enam

16 Unit

5 Unit

- unit

Baik

Baik

Baik

5. Peralatan lainnya

Televisi

Meja makan

Karpet

Mesin cuci

Exhaus fan

PC

Kursi rapat

Alat pemadam

kebakaran

Rak peralatan

Profesional sound

system

Tempat tidur

Mesin fotocopy

5 Unit

- Unit

- Unit

- Unit

- Unit

14 Unit

27 Unit

- Unit

- Unit

1 Unit

- Unit

1 Unit


No SARANA/PRASARANA VOLUME KETERANGAN

LCD 3 buah

PABX - buah

Delegate 30 unit

Sound system 1 unit

Handy Talky - unit

Dispenser 7 buah

Mimbar 1 buah

Loud speaker - buah

Lemari besi 5 buah

Mesin ketik 5 buah

Lemari kaca 15 buah

White board - buah

Sice - buah

Meja rapat 51 buah

Meja Tulis - buah

Meja Telepon - buah

Meja makan - buah

Meja Reception - buah

Meja Tambahan - buah

Meja Biro 95 buah

Lemari es 2 buah

Exhaus fan - buah

Tabung pemadam

kebakaran

- buah

Filling besi 2 buah

Rak kayu - buah

Kursi putar - buah

Kursi kerja/tangan 70 buah

Kursi lipat 34 buah

Meja makan - buah

Telepon 9 buah

Faximile 1 buah

Computer 14 buah

Laptop 38

uah

2.3.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten

Minahasa Tenggara


Analisa situasi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa Tenggara menggunakan

SWOT analysis, diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Analisa Faktor Lingkungan Internal

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor

Eksternal

Peluang (O) Ancaman (T)

Kebijakan Adanya hubungan

kerjasama (kemitraan)

antara eksekutif

(Sekretariat DPRD) dan

legislatif.

Adanya komitmen dari

Pimpinan Kepala Daerah

untuk peningkatan SDM

- Peningkatan SDM lingkup

administrasi cenderung

memberikan gap atau

kesenjangan dalam

pelaksanaan tugas akibat

belum meratanya

peningkatan SDM aparatur.

- Budaya kerja dan motivasi

kerja aparatur masih

Faktor Internal

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

SDM Jumlah pegawai yang tersedia di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Tenaga terampil belum merata penyebarannya di setiap Bagian.

Dana - Sumber pendanaan

Sekretariat DPRD

berasal dari dana APBD,

dan jumlahnya

meningkat setiap

tahunnya

- Penggunaan dana APBD

yang ada belum dikelola

secara maksimal sehingga

belum mencerminkan

kebutuhan secara

keseluruhan.

Sarana dan

prasarana

Sarana dan prasarana

yang tersedia.

- Sarana dan Prasarana yang

ada belum memadai

sehingga tidak dapat

memaksimalkan

pelaksanaan tugas-tugas

dari Sekretariat DPRD.

Organisasi/

Kelembagaan

Adanya Struktur

Organisasi yang

mendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi

- Pemahaman tugas pokok

dan fungsi masih lemah.


Penerapan Good

Governance yang semakin

baik.

rendah.

TEKNOLOGI Kemajuan IPTEK - Masih adanya staf yang

belum mampu menguasai

Teknologi Informasi.

LINGKUNGAN Adanya pengakuan

terhadap pengelolaan

administrasi aset dan

administrasi keuangan di

Sekretariat DPRD.

- Mempertahankan dan

meningkatkan pengelolaan

administrasi aset dan

keuangan.

Adanya komitmen dari

pers terhadap informasi

kinerja DPRD.

Masih adanya informasi

kegiatan dan kinerja DPRD

yang belum proporsional.

Analisa SWOT

Strategi SO : Mengoptimalkan segala sumber daya Sekretariat DPRD dan memanfaatkan

peluang yang ada untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang optimal

terhadap DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Strategi WO : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan

penguasaan Teknologi Informasi.

Strategi ST : Memaksimalkan segala potensi sumber daya Sekretariat DPRD yang ada dan

meningkatkan budaya dan motivasi kerja.

Strategi WT : Meningkatkan Sumber Daya Sekretariat DPRD sehingga dapat menekan

ancaman eksternal yang ada.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI dan MISI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

VISI :

TERCIPTANYA PELAYANAN ADMINISTRASI YANG OPTIMAL SEKRETARIAT DPRD DALAM

RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH.

MISI :

a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana DPRD.

b. Meningkatkan SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa Tenggara


c. Meningkatkan Kualitas Kehumasan Sekretariat DPRD.

d. Meningkatkan Tata Persidangan DPRD.

e. Mewujudkan penataan dan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD minahasa Tenggara

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana DPRD.

2. Meningkatkan SDM di Sekretariat DPRD.

3. Melaksanakan penataan administrasi keuangan yang efektif dan efisien.

4. Mewujudkan peran kehumasan Sekretariat DPRD

5. Membangun sistem dan proses pengambilan keputusan yang mengakomodir

kepentingan masyarakat.

Sasaran Utama

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa tenggara untuk mencapai visi

dan misi pembangunan Tahun 2014- 2018, yaitu:

1. Terlaksananya peran dan fungsi sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja anggota

DPRD secara profesional akuntabilitas bermoral dan transparan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

NO. TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

KE-

I

2014

II

2015

III

2016

VI

2017

V

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas Sarana

dan Prasarana

DPRD

Tersedianya

gedung baru

DPRD dan

Sekretariat

DPRD.

Gedung

DPRD

65 % 70% 80% 85% 95%

Tersedianya

peralatan dan perlengkapan

kantor

Peralatan

kantor

50% 70% 80% 97%

Perlengkapan Kantor

50% 60% 70% 80% 95%

2. Meningkatnya

kemampuan SDM

di Sekretariat

DPRD Kabupaten

Minahasa

Tenggara

Tersedianya SDM

yang berkualitas

Jumlah

konsultasi dan

koordinasi

tugas-tugas

Sekretariat

DPRD.

60% 70% 80% 90% 95%


Jumlah

Bimtek

penguatan

tugas Set.

DPRD

50% 60% 70% 80% 95%

3. Meningkatnya

Kualitas

kehumasan

Sekretariat DPRD

Tersedianya

informasi dan

dokumentasi

kegiatan DPRD.

Jumlah

sosialisasi

kegiatan

DPRD di

media cetak

dan elektronik

50% 60% 70% 80% 95%

Jumlah

konferensi

pers

50% 60% 70% 80% 95%

Terlaksananya

fasilitasi

keprotokolan

DPRD

Jumlah

kegiatan

DPRD yang

difasilitasi

oleh protokol

Set. DPRD.

50% 60% 70% 80% 95%

Terlaksananya

mekanisme

penyaluran

aspirasi

masyarakat

Jumlah

aspirasi

masyarakat

yang

difasilitasi

oleh Set.

DPRD.

50% 60% 70% 80% 95%

4. Meningkatnya Tata

Persidangan

DPRD.

Terlaksananya

Tata Persidangan

sesuai ketentuan

yang berlaku

Jumlah

pembahasan

Ranperda non

APBD dan

Ranperda

Inisiatif DPRD

yang

difasilitasi

oleh Set.

DPRD.

50% 60% 70% 80% 95%

Jumlah

hearing/

dialog dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah

daerah, tokoh

masyarakat

dan agama

yang

difasilitasi

Set. DPRD

50% 42

Kali

Kegiatan

Hearing

dengan

Pejabat

Pemerintah

dll.

60% 52 Kali

Kegiata

n Hearing

dengan Pejabat

Pemerintah

dll.

70% 69 Kali

Kegiata

n Hearing

dengan Pejabat

Pemerintah

dll.

80% 75

Kali

Kegiatan

Hearing

dengan

Pejabat

Pemerintah

dll.

90 % 80 Kali

Kegiata

n Hearing

dengan Pejabat

Pemerintah

dll.

Jumlah rapat

paripurna

pengambilan

keputusan

50% 60% 70% 80% 95%


DPRD yang

difasilitasi

Set. DPRD.

Jumlah

Tenaga ahli,

Kelompok

Pakar, Tim

Ahli yang

disiapkan oleh

Set. DPRD.

50% 60% 70% 80% 95%

Jumlah

hearing

Komisi

dengan mitra

kerja yang

difasilitasi

oleh Set.

DPRD

50% 60% 70% 80% 95%

5. Terbangunnya

sistem dan proses

pengambilan

keputusan yang

mengakomodir

kepentingan

masyarakat.

Terlaksananya

sistem dan

proses

pengambilan

keputusan yang

mengakomodir

kepentingan

masyarakat.

Reses DPRD

yang

difasilitasi

oleh Set.

DPRD.

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

Kunjungan

kerja dan

peninjauan

lapangan

tindak lanjut

aspirasi

masyarakat.

50% 60% 70% 80% 95%

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa Tenggara

Strategi dan Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018 dengan

memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD periode tahun

2009 – 2013, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di

dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun untuk

menjamin terlaksananya kegiatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya di dalam

pencapaian hasil kegiatan Sekretariat DPRD, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan

akseleratif. Upaya tersebut meliputi : Peningkatan sarana dan prasarana, Pengembangan SDM,

peningkatan peran kehumasan DPRD, peningkatan Tata Persidangan DPRD, peningkatan

sistem penataan dan pengelolaan administrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa Tenggara pada

tahun 2014, maka dalam periode 2014-2018 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada

Prioritas Sekretariat DPRD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat

DPRD 2014-2018.


Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara :

1. Pengembangan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa

Tenggara.

Tersedianya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Kabupaten Minahasa Tenggara terutama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan rapat-

rapat, persidangan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa

Tenggara.

Fokus :

a. Pembangunan gedung baru DPRD

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

2. Pengembangan SDM

Pemberdayaan SDM yang memiliki kompetensi, terampil dan memiliki kemampuan,

berdisiplin serta menguasai IPTEK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Fokus:

a. Peningkatan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD.

b. Peningkatan kualitas lewat pelaksanaan Bimbingan Teknis pelaksanaan tugas.

3. Pengembangan dan peningkatan kualitas kehumasan Sekretariat DPRD.

Untuk Lebih meningkatkan peran Sekretariat DPRD dalam pelayanan kepada Lembaga

DPRD, maka peranan kehumasan melalui penyebaran informasi dan penyediaan

dokumentasi kegiatan DPRD, fasilitasi keprotokolan dan mekanisme penyaluran aspirasi

masyarakat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan tugas.

Fokus:

a. Meningkatkan publikasi dan informasi kegiatan DPRD.

b. Meningkatkan fasilitasi keprotokolan DPRD

c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik.

d. Meningkatkan pelaksanaan konferensi pers.

e. Meningkatkan pelayanan aspirasi masyarakat.

4. Pengembangan dan peningkatan tata kelola persidangan DPRD.

Memberikan pelayanan dukungan, memfasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD.

Fokus:

a. Meningkatkan pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah Non APBD dan

rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

b. Meningkatkan jumlah hearing, dialog dan koordinasi dengan pihak eksekutif,

masyarakat dan tokoh agama.


c. Meningkatkan pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan

keputusan.

d. Tersedianya tenaga ahli, kelompok pakar, tim ahli untuk Fraksi dan Alat Kelengkapan

Dewan.

e. Meningkatkan jumlah hearing Komisi dengan mitra kerja, pertemuan Badan

Musyawarah, Pansus, Baleg, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Pimpinan DPRD dan

Fraksi.

f. Meningkatkan pelaksanaan reses DPRD.

g. Meningkatkan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan

5. Pengembangan sistem dan penataan pengelolaan administrasi keuangan yang

efektif dan efisen

Pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD terhadap kebutuhan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah untuk

menciptakan administrasi keuangan yang taat azas.

Fokus:

a. Tersedianya laporan SPJ

b. Meningkatkan penataan arsip keuangan.

Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa tenggara

VISI TERCIPTANYA PELAYANAN ADMINISTRASI YANG OPTIMAL SEKRETARIAT DPRD DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MISI SASARAN TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana DPRD

1. Kantor Sekretariat

DPRD

Tersedianya gedung

baru DPRD dan

Sekretariat DPRD

1. Pengembangan

sarana dan

prasarana

Sekretariat DPRD

Kabupaten Mitra

Membangun gedung

Baru DPRD menjadi lebih

representatif.

2. Peralatan dan

perlengkapan

kantor.

39 Tersedianya

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor.

1. Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor.

Pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor

dalam rangka

mendukung pelaksanaan

tugas-tugas Sekretariat

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

2. Meningkatkan

SDM di

Sekretariat

DPRD Kabupaten

Minahasa

Tenggara

1. SDM di Kantor

Sekretariat DPRD

1. Tersedianya SDM

yang berkualitas

2. Pengembangan

SDM

Peningkatan kemampuan

aparatur lewat

pelaksanaan Bimbingan

Teknis penguasaan tugas

3. Meningkatkan

Kualitas

kehumasan

Sekretariat

DPRD.

1. Informasi dan

dokumentasi

kegiatan DPRD.

2. Tersedianya

informasi dan

dokumentasi

kegiatan DPRD.

3. Pengembangan

publikasi dan

informasi

kegiatan DPRD.

Mendorong peran pers

dalam rangka

mendongkrak kinerja

DPRD.

2. protokolan DPRD. 4. Terfasilitasinya 5. Pengembangan Menciptakan staf yang


BAB IV

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tenggara dijelaskan pada Lampiran Tabel ini

Kegiatan

Protokoler DPRD

fasilitasi

keprotokolan

tanggap dalam

melaksanakan fasilitasi

keprotokolan DPRD

3. Aspirasi

masyarakat.

6. Terlaksananya

Mekanisme

Penyaluran

Aspirasi

Masyarakat

7. Peningkatan

pelayanan

aspirasi

masyarakat.

Mengembangkan sistem

penerimaan aspirasi

masyarakat

4. Meningkatkan

Tata

Persidangan

DPRD

1. Tata Persidangan

sesuai aturan

1. Terlaksananya

Tata Persidangan

sesuai ketentuan

yang berlaku

2. Peningkatan Tata

kelola

persidangan.

Menciptakan staf yang

mampu mendukung

pelaksanaan rapat dan

persidangan DPRD.

3. Proses

pengambilan

keputusan yang

menagakomodir

kepentingan

masyarakat

3. Terbangunnya

sistem dan

proses

pengambilan

keputusan yang

menagakomodir

kepentingan

masyarakat

4. Peningkatan

sistem

pengambilan

keputusan yang

mengakomodir

kepentingan

masyarakat.

Mendorong staf dalam

rangka memfasilitasi

DPRD dalam Penyerapan

aspirasi masyarakat.

5. Terwujudnya

sistem penataan

dan pengelolaan

administrsi yang

efektif dan

Efisien.

1. Penataan

administrasi

keuangan yang

efektif dan efisien

2. Terlaksananya

penataan

administrasi

keuangan yang

efektif dan

efisien

3. Peningkatan

pengelolaan

manajemen

keuangan

Mendorong dan

mengembangkan staf

dalam penguasaan

pengelolaan keuangan

dan penataan arsip

keuangan yang baik.


BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 tidak lepas peranannya dari penyusunan Rencana

Kerja Tahun 2015.

Oleh karena itu, target pelaksanaan Renja 2017 lebih dititik beratkan pada

pemberdayaan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara baik dari segi sarana prasarana

maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga bertitik tolak dari sumber daya yang memadai

dapat memberikan dukungan yang maksimal dari Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi

DPRD untuk dapat memberikan suatu hasil positif berupa semakin banyaknya produk-produk

yang dihasilkan oleh DPRD yang berbasis kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah Nyiur

Melambai tercinta.

Kunci keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah karena

adanya hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Sekretariat dan DPRD.

Demikianlah Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten minahasa Tenggara Tahun

2014-2018 yang telah tersusun dengan satu catatan bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana

Strategi ini ditentukan oleh kemampuan dari aparatur itu sendiri baik teknis, manajerial serta

penempatan personil yang tepat sesuai dengan pengalaman, bakat dan minat dalam rangka

memberikan dukungan pelayanan administrative terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Rencana Strategi ini merupakan hasil perumusan yang ditemui dan berkembang saat ini

dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, dan apabila ada perkembangan

baru yang mendesak untuk ditangani dan diselesaikan, maka dapat disesuaikan dan

disempurnakan sesuai kebutuhan.

Ratahan, Maret 2018

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Drs.Hans Mokat NIP.196303231983031016

danyboywahongan

Rp. (000) K Rp. (000) Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16

SEKRETARIAT DPRD Terlaksananya Otonomisasi Daerah 100% 15,000,000,000 14,000,000,000 15,000,000,000 1,000,000,000 2,250,957,701

01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan publik 100.00 % 8,495,000,000 12.00 100.00 % 2,214,928,762 3 3 - 3.00 - 15 2,033,055,233 15.00 23.93

1 01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi umun Terpenuhinya kebutuhan administrasi 60 bln 8,495,000,000 12 2,017,612,583 12 bln 530,168,762 3 5,442,650 2 10,000,000 5 15,442,650 41.67 2.91 17 2,033,055,233 28.33 23.93

Belanja Alat Tulis Kantor 60 bln 500,000,000 12 12 bln 71,068,762 3 - 2 15,442,650 5 15,442 41.67 0.02 17 15,442 28.33 0.00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 60 bln 300,000,000 12 12 bln 25,600,000 3 - 2 3,960,000 5 3,960 41.67 0.02 17 3,960 28.33 0.00

Belanja Peralatan Kebersihan 20 pkt 350,000,000 4 4 pkt 10,000,000 1 - - 3,096,500 1 3,096,500 25.00 30.97 5 3,096,500 25.00 0.88

Belanja Bahan obat-obatan 60 bln 10,000,000 12 12 bln 2,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Listrik 60 bln 250,000,000 12 - 12 bln 25,000,000 3 - 2 3,270,000 5 3,270 41.67 0.01 17 3,270 28.33 0.00

Belanja Surat kabar dan Majalah 60 bln 370,000,000 12 12 bln 78,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Kawat/Faximili,Internetdll 60 bln 250,000,000 12 12 bln 51,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja jasa TV Langganan 60 bln 15,000,000 12 12 bln 2,500,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Jasa Service 25 kali 1,000,000,000 5 5 kali 30,000,000 5,911,000 1,300,000 1,300,000 0.13

Belanja Penggantian Suku Cadang 25 kali 1,000,000,000 5 5 kali 50,000,000 - -

Belanja BBM gas dan Pelumas 1,000,000,000 100,000,000 22,594,250 36,853,150 36,853,150 3.69

Belanja Jasa KIR 500,000,000 10,000,000 - -

Belanja pajak kendaraan bermotor 5 kali 100,000,000 30,000,000 6,121,000 1 6,121,000 1 6,121,000 6.12

Belanja STNK 200,000,000 15,000,000 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1.00

Belanja cetak 300,000,000 20,000,000 - -

Belanja Penggandaan 60 bln 350,000,000 12 12 bln 10,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000,000 15,000,000

Belanja Makanan dan Minuman tamu 1,000,000,000 13,750,000

01 02

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Kelancaran proses administrasi keuangan 60 bln 1,300,000,000 12 50,190,000 12 bln 100,060,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 50,190,000 28.33 3.86

Honorarium pengelola satuan keuangan 240 ob 750,000,000 48 48 ob 43,560,000 12 8 13,560,000 20 7,260,000 41.67 16.67 68 7,260,000 28.33 0.97

Belanja Alat Tulis Kantor 60 bln 50,000,000 12 12 bln 10,500,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Cetak 60 bln 150,000,000 12 12 bln 6,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Penggandaan 60 bln 150,000,000 12 12 bln 4,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 60 bln 200,000,000 40,000,000

01 03

Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan Jasa Kelancaran proses dokumen barang & jasa 60 bln 277,600,000 12 - 12 bln 37,400,000 3 #BEZUG! 2 3,960,000 5 3,960,000 41.67 10.59 17 3,960,000 28.33 1.43

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa 120 ob 77,600,000 24 24 ob 19,400,000 6 #BEZUG! 4 10 #BEZUG! 41.67 #BEZUG! 34 #BEZUG! 28.33 #BEZUG!

Belanja ATK 20 50,000,000 1,000,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 20 50,000,000 10,000,000 2,996,000 2,996,000 2,996,000

Belanja cetak 20 50,000,000 2,000,000

Belanja Penggandaan 20 50,000,000 5,000,000

01 04 Penyediaan Kebutuhan Perkantoran Tertatanya dokumen kepegawaian 25 dok 56,100,000 - 6 dok 14,025,000 3 - 1 4 - 66.67 - 4 - 16.00 -

Belanja Alat tulis Kantor 60 bln 20,000,000 12 bln 5,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 5 - 8.33 -

Belanja Cetak 60 bln 16,100,000 12 bln 4,025,000 3 - 2 5 - 41.67 - 5 - 8.33 -

Belanja Penggandaan 60 bln 20,000,000 12 bln 5,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 5 - 8.33 -

01 05 Penataan Kearsipan Tertatanya arsip surat menyurat dan dokumen lainnya 25 dok 48,200,000 5 dok 12,050,000 1 1 2 - 40.00 - 2 - 8.00 -

Belanja Alat Tulis Kantor 60 bln 20,000,000 12 bln 5,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 5 - 8.33 -

Belanja cetak 8,200,000 2,050,000

Belanja Penggandaan 20,000,000 5,000,000

01 06

PenunjangPelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Terfasilitasinya kegiatan koorinasi dan konsultasi 60 bln 7,755,000,000 12 12 bln 803,375,000 3 #BEZUG! 2 490,798,800 5 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja ATK 60 bln 5,000,000 12 12 bln 5,000,000 3 #BEZUG! 2 5 #BEZUG! 41.67 #BEZUG! 17 #BEZUG! 28.33 #BEZUG!

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25 Keg 750,000,000 5 5 keg 10,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 bln 2,000,000,000 12 12 bln 20,375,000 3 - 2 4,375,000 5 4,375,000 41.67 21.47 17 4,375,000 28.33 0.22

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60 bln 5,000,000,000 12 12 bln 768,000,000 3 #BEZUG! 2 486,423,800 5 #BEZUG! 41.67 #BEZUG! 17 #BEZUG! 28.33 #BEZUG!

02

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Mutu 100 % 80.00 100 % 5,168,907,388 3 3 6 - 6.00 - 86 - 86.00 #DIV/0!

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 15 pkt 5,500,000,000 2 1 pkt 166,943,500 1 - - 1 - 100.00 - 3 - 20.00 -

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kantor 5 pkt 1,500,000,000 1 pkt 3,000,000 - - - - - - - -

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Meubelair 5 Pkt 750,000,000 5 1 pkt 60,500,000 1 47,715,000 1 44,715,000 1 44,715,000

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Alat

pendingin

5 pkt 1,750,000,000 1 pkt 23,068,500 23,000,000 -

Evaluasi RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015SEKRETARIAT DPRD

(Sampai dengan Bulan Juni Tahun 2015)

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2018 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Tahun Lalu (2014)

K K

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2015I II III IV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD Tahun

2015

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun

2015 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Akhir Tahun

2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

2 5 6 7 8 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

9 10

[email protected] Page 1 of 83 Dany Wahongan (082291703674)

danyboywahongan


1 3 4 16







K K





2015



Renja SKPD Tahun

2015 (%)



2015



s/d Tahun 2015 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

2 5 6 7 8 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*1009 10

Belanja Modal peralatan dan Mesin pengadaan Alat rumah

tangga lainnya(home use)

5 pkt 750,000,000 1 pkt 60,375,000 -

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja kerja

pejabat

5 pkt 750,000,000 1 pkt 20,000,000 19,900,000 -

02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur 5 pkt 750,000,000 1 1 pkt 80,963,888 1 - - 1 100.00 - 2 40.00 -

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan Alat

Kantor/Mesin hitung

5 pkt 250,000,000 1 1 pkt 1,216,388 - - - 1 20.00 -


Kantor/Personal komputer

500,000,000 79,747,500 71,600,000

02 24

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kelancaran pelayanan publik 60 bln 1,100,000,000 12 12 bln 125,000,000 3 - 2 44,714,150 5 44,714,150 41.67 35.77 17 44,714,150 28.33 4.06

Belanja Jasa Service 15 kali 100,000,000 2 4 kali 15,000,000 1 1,300,000 1 1,300,000 25.00 8.67 3 1,300,000 20.00 1.30

Belanja Penggantian Suku Cadang 25 pkt 250,000,000 6 2 pkt 10,000,000 1 6,561,000 1 6,561,000 50.00 65.61 7 6,561,000 28.00 2.62

Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumas 12000 litter 750,000,000 2400 2400 ltr 100,000,000 350 36,853,150 350 36,853,150 14.58 36.85 2,750 36,853,150 22.92 4.91

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur 9 pkt 650,000,000 2 1 pkt 21,000,000 - 1,058,000 - 1,058,000 - 5.04 2 1,058,000 22.22 0.16

Belanja BBM gas dan Pelumas 9 pkt 300,000,000 2 1 pkt 11,000,000 1,058,000 - 1,058,000 - 9.62 2 1,058,000 22.22 0.35

Belanja jasa Peralatan dan perlengkapan kantor 350,000,000 10,000,000

02 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Falisitas ruangan yang memadai 2 pkt 6,000,000,000 1 pkt 3,025,000,000 - 1 1 - 100.00 - 1 - 50.00 -

Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan

gedung kantor

2 pkt 4,000,000,000 1 pkt 3,025,000,000 - - - - - - - -

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk bangunan gedung

kantor

1 pkt 2,000,000,000 1 pkt 1,750,000,000 - -

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur PNS yang disiplin 238 set 300,000,000 34 36 set 71,250,000 36 19,600,000 36 19,600,000 100.00 27.51 70 19,600,000 29.41 6.53

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah PNS yg disiplin berseragam 238 set 34 36 set 20,000,000 36 19,600,000 36 19,600,000 100.00 98.00 70 19,600,000 29.41 #DIV/0!

Belanja pakaian hari-hari tertentu /pakaian olahraga 238 set 34 36 set 20,000,000 36 - 36 - 100.00 - 70 - 29.41 #DIV/0!

Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD 238 set 34 36 set 31,250,000 36 - 36 - 100.00 - 70 - 29.41 #DIV/0!

100.00 98.00

ST ST

06

Program pengembangan Kapasitas Sumber Daya

aparatur

Jumlah dokumen laporan 30 keg 2,500,000,000 1 6 keg 72,500,000 203,489,750 - 203,489,750 - 280.68 1 203,489,750 3.33 8.14

06 01

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Laporan ikhtisar kinerja 5 Keg 500,000,000 1 Keg 72,500,000 67,679,750 - 67,679,750 - 93.35 - 67,679,750 - 13.54

Belanja Alat Tulis Kantor 5 keg 45,000,000 1 keg 2,500,000 - - - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas 5 Keg 1,500,000,000 1 keg 50,000,000 40,679,750 - 40,679,750 - 81.36 - 40,679,750 - 2.71

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS 5 keg 455,000,000 1 keg 20,000,000 27,000,000 - 27,000,000 - 135.00 - 27,000,000 - 5.93

06 02 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD adanya peningkatan kapasitas lembaga DPRD 5 dok 20,000,000,000 1 dok 7,416,813,000 - - - - - - - - -

Hearing dan Dialog dengan pejabat dan pemerintah

daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama

5 Keg 150,000,000 1 Keg 24,000,000 - - - - - - - - -

06 04 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 5 Keg 5,500,000,000 1 1 keg 1,315,100,000 - - - - - 1 - 20.00 -

Belanja makan Minum 5 org 200,000,000 1 1 org 22,000,000 - - - - - 1 - 20.00 -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500,000,000 75,500,000

Belanaj perjalanan Dinas Luar Daerah 5 keg 7,000,000,000 1 1 keg 1,217,600,000 - - - - - 1 - 20.00 -

06 06 Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen 5 dok 3,000,000,000 1 dok 533,000,000 1 - 1 - 100.00 - 1 - 20.00 -

Belanja Alat Tulis Kantor 5 pkt 5,000,000 1 pkt 500,000 - - - - - - - -

Belanja Jasa rohaniawan 5 pkt 25,000,000 1 pkt 2,500,000 - - - - - - - -

Belanja cetak 5 pkt 10,000,000 1 pkt 1,000,000 - - - - - - - -

Belanja makanan dan Minuman Rapat/Tamu 5 pkt 250,000,000 1 pkt 50,000,000 - - - - - - - -

06 07 Kegiatan Reses Jumlah dokumen 15 Keg 4,471,250,000 3 Keg 894,250,000 127,560,000 - 127,560,000 - 14.26 - 127,560,000 - 2.85

Belanja Alat Tulis Kantor 5 pkt 15,000,000 3 keg 3,000,000 - - - - - - - - -

Belanja sewa dan perlengkapan kantor 5 pkt 1,375,000,000 3 keg 275,000,000 24,500,000 21,060,000 - 45,560,000 - 16.57 - 45,560,000 - 3.31

Belanja makan Minum 5 pkt 2,812,500,000 3 keg 562,500,000 106,500,000 - 106,500,000 - 18.93 - 106,500,000 - 3.79

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 pkt 268,750,000 3 keg 53,750,000 - - - - - - - - -

06 08

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

Daerah

5 dok 1,417,500,000 80 keg 283,500,000 8,250,000 - 8,250,000 - 2.91 - 8,250,000 - 0.58

Belanja Alat Tulis Kantor 5 pkt 5,000,000 1 pkt 1,000,000 - - - - - - - - -

Belanja sewa sarana mobilitas 5 pkt 25,000,000 1 pkt 5,000,000 - - - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 pkt 1,387,500,000 1 pkt 277,500,000 8,250,000 - 8,250,000 - 2.97 - 8,250,000 - 0.59

15

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas 20 keg 6,000,000,000 1 4 keg 1,474,000,000 1,000,000,000 1,370,982,450 - 2,370,982,450 - 160.85 1 2,370,982,450 5.00 39.52

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,000,000,000 1,474,000,000 - - - - - - -


Predikat Kerja

Predikat Kerja

Set DPRD



Predikat Kerja


danyboywahongan


1 3 4 16







K K





2015



Renja SKPD Tahun

2015 (%)



2015



s/d Tahun 2015 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

2 5 6 7 8 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*1009 10

SR SR

16

Rapat paripurna HUT Kabupaten Suksesnya HUT 100 % 1,500,000,000 77 100 % 255,063,000 - - - - - - 77 - 77.00 -

16 59 Belanja barang dan jasa 5 keg 1,500,000,000 1 keg 255,063,000 - - - - - - - - - -

Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000 1,000,000 - - - - - -

Belanja jasa kesenian 25,000,000 4,000,000 - - - - - -

Belanja jasa tenaga harian lepas 15,000,000 2,000,000 - - - - - -

Belanja sewa rumah/gedung 200,000,000 31,500,000 - - - - - -

Belanja sewa sound system 50,000,000 10,000,000 - - - - - -

Belanja makanan dan minuman rapat 1,000,000,000 204,375,000 - - - - - -

16 70 Sosialisasi /Pameran Legislatif 5 keg 200,000,000 4 1 keg 20,000,000 - 5 - 5 - 500.00 - 9 - 180.00 -

Belanja Cetak 15,000,000 5 pkt 2,000,000 5 - 5 - 100.00 - 5 -

Belanja sewa rumah/gedung 100,000,000 5 keg 15,000,000 5 - 5 - 100.00 - 5 -

Belanja makan minum tamu 25,000,000 5 keg 3,000,000 5 - 5 - 100.00 - 5 -

16 79 Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan 5 keg 5,000,000,000 1 keg 900,000,000 - - - - - - -

Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000 150 sek 1,000,000 - - - - - - -

Belanja Premi Asuransi 4,495,000,000 150 sek 899,000,000 - - - - - - -

17

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi Peningkatan Kapasitas 100 % 7,500,000,000 75 79 % 1,717,900,000 - - - - - - 75 - 75.00 -

17 61

Belanja barang dan jasa Peningkatan Mutu Manajemen 125 Angg 7,500,000,000 16 16 sek 1,717,900,000 16 - - 16 - 100.00 - 32 - 25.60 -

Belanja Alat Tulis Kantor 75,000,000 15,000,000 - - - - - - -

Belanja makanan dan minuman rapat Adanya Anggaran 650,000,000 125,000,000 - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas 135,900,000 - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Peningkatan Kapasitas 1,442,000,000 - - - - - - -

17 67

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peraturan daerah yang disahkan 5 keg 250,000,000 1 keg 55,600,850 - 1 - 1 - 100.00 - 1 -

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Adanya Perda yang disahkan 1 keg 41,600,850 - - - - - - -

Belanja Barang dan Jasa Adanya dana 41,600,850

Belanja ATK Adanya Kelancaran Proses dokumen 1 keg 1,000,000 - - - - - - -

Belanja Makan dan Minum rapat 1 keg 10,000,000 - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,600,850

17 70

Kajian peraturan perundang-undangandaerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi

dan keserasian antar peraturanperundang-undangan

daerah

Peningkatan pelayanan 16 sek/thn 75,000,000 16 sek 14,000,000 - - - - - - -

Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 14,000,000

Belanja cetak dan penggandaan 16 sek 4,000,000 - - - - - - -

Belanja makanan dan minuman rapat 16 sek 10,000,000 - - - - - - -

34.83 51.36

SR R

15,000,000 1,200,000,000 2,250,957,701 -

34.83 37.43

SR SR

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Ratahan, 2015 Ratahan, 2015

Dievaluasi Disusun

KEPALA BAPPEDA SEKRETARIAT DPRD

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 21)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang intensif antara pihak eksekutif dan legislatif akan pemahaman aturan yang berlaku

Faktor penghambat : Sumber Daya Manusia perlu (job training),juga harus koordinasi tiap bagian.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi lintas sektoral yang lebih baik guna percepatan realisasi kinerja dan anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

Predikat Kerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 21)


Predikat Kerja


Predikat Kerja



danyboywahongan


1 3 4 16







K K





2015



Renja SKPD Tahun

2015 (%)



2015



s/d Tahun 2015 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

2 5 6 7 8 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*1009 10

NIP 195906051985031030 NIP 196606291987031008

Drs. BONIFASIUS MOKORIMBAN, MM STANLEY PASULATAN,SE,M.Si

PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I


2 3 8 10 (9/4)*100 11

Urusan Wajib Sekretariat DPRD

01 Bidang Urusan: Sekretariat DPRD

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan publik 100 % 12.00 % 100.00 % 15.00 % 15.00 15.00 % 15.00

Penyediaan Kebutuhan Administrasi umun Terpenuhinya kebutuhan administrasi 60 bln 12.00 bln 12.00 bln 5.00 bln 41.67 17.00 bln 28.33

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Kelancaran proses administrasi keuangan 60 bln 12.00 bln 12.00 bln 5.00 bln 41.67 17.00 bln 28.33

Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan Jasa Kelancaran proses dokumen barang & jasa 60 bln 12.00 bln 12.00 bln 5.00 bln 41.67 17.00 bln 28.33

Penyediaan Kebutuhan Perkantoran Tertatanya dokumen kepegawaian 25 kali 5.00 kali 6.00 kali 2.00 kali 33.33 7.00 kali 28.00

Penataan Kearsipan Tertatanya arsip surat menyurat dan dokumen

lainnya

25 kali 5.00 kali 5.00 kali 2.00 kali 40.00 7.00 kali 28.00

PenunjangPelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terfasilitasinya kegiatan koorinasi dan konsultasi 60 bln 12.00 bln 12.00 bln 5.00 bln 41.67 17.00 bln 28.33

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Mutu 100 % 80.00 % 100.00 % % - 80.00 % 80.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 25 pkt 2.00 pkt 1.00 pkt 1.00 pkt 100.00 3.00 pkt 12.00

Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur 5 pkt 1.00 pkt 1.00 pkt 1.00 pkt 100.00 2.00 pkt 40.00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kelancaran pelayanan publik 60 bln 12.00 bln 12.00 bln 5.00 bln 41.67 17.00 bln 28.33

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur 5 pkt 2.00 pkt 1.00 pkt - pkt - 2.00 pkt 40.00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Falisitas ruangan yang memadai 5 pkt - pkt 1.00 pkt - pkt - - pkt -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur PNS yang disiplin 238 set 40.00 set 33.00 set set - 40.00 set 16.81

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah PNS yg disiplin berseragam 238 set 40.00 set 33.00 set 36.00 set 109.09 76.00 set 31.93


aparatur

Jumlah dokumen laporan 30 keg 1.00 keg 5.00 keg keg - 1.00 keg 3.33


Undangan

Laporan ikhtisar kinerja 5 Keg - Keg 1.00 Keg - Keg - - Keg -

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD adanya peningkatan kapasitas lembaga DPRD 25 keg - keg 1.00 keg - keg - - keg -

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan adanya peningkatan kapasitas lembaga DPRD 25 Keg 1.00 Keg 1.00 Keg - Keg - 1.00 Keg 4.00

Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen 25 dok - dok 1.00 dok 1.00 dok 100.00 1.00 dok 4.00

Kegiatan Reses Jumlah dokumen 15 Keg - Keg 3.00 Keg - Keg - - Keg -

SKPD

Penanggung Jawab

SET DPRD

6

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiatan tahun 2014Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Triwulan II Tahun 2015

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d Triw. II

Tahun 2015

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015

SEKRETARIAT DPRD


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/Kegiatan

(output )

Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2018 (Akhir Periode

RPJMD

Capaian Target Renstra SKPD s/d Triwulan II

Tahun 2015

1 4 5 9 (5+7)7

2 3 8 10 (9/4)*100 11 61 4 5 9 (5+7)7


Daerah

adanya peningkatan kapasitas lembaga DPRD 60 keg - keg 80.00 keg - keg - - keg -

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas 25 keg 1.00 keg 4.00 keg - keg - 1.00 keg 4.00

Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas 5 Keg - Keg 1.00 Keg - Keg - - Keg -

Rapat paripurna HUT Kabupaten Suksesnya HUT 5 100% 1 1.00 100.00 1.00 30 1.00 30.00 31.00 1.00 620.00

Belanja barang dan jasa Peningkatan Pelayanan 5 keg - keg 1.00 keg - keg - - keg -

Sosialisasi /Pameran Legislatif Peningkatan Kapasitas 5 keg 4.00 keg 1.00 keg 5.00 keg 500.00 9.00 keg 180.00

Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan 5 keg - keg 1.00 keg - keg - - keg -

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi Peningkatan Kapasitas 60 100% 75 1.00 79.00 1.00 50.00 1.00 63.29 125.00 1.00 208.33

Belanja barang dan jasa Peningkatan pelayanan 5 keg 1 keg 1.00 keg 16.00 keg 1,600.00 17.00 keg 340.00

Belanja ATK 5 keg 1 keg 5.00 1.00 2.00 40.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 Pkt 1 keg 5.00 1.00 2.00 40.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25 1 keg 5.00 1.00 2.00 8.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25 1 keg 5.00 1.00 2.00 8.00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peraturan daerah yang disahkan 5 keg - keg 3.00 keg 1.00 keg 33.33 1.00 keg 20.00


peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan

keserasian antar peraturanperundang-undangan daerah

Peningkatan pelayanan 25 5perda/thn 2.00 perda/thn 16.00 perda/thn - perda/thn - 2.00 perda/thn 8.00

Belanja barang dan jasa 5 keg 1.00 3.00 - - 3.00 50.00

Belanja cetak dan Penggandaan 5 keg 1.00 3.00 - - 3.00 50.00

Belanja Makanan dan Minuman 5 keg 1.00 3.00 - - 3.00 50.00

RATAHAN, MEI 2015

SEKRETARIAT DPRD

STANLEY PASULATAN.SE.M.Si

NIP 195910101982031031

Sebelum Perubahan Setelah PerubabahanSebelum

Perubahan

Setelah

Perubabahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

PerubabahanSebelum Perubahan

Setelah

Perubabahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubabahan

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 ,19

Urusan Wajib Sekretariat DPRD

01 Bidang Urusan:

01Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan pelayanan

publik

Peningkatan pelayanan

publik

Masyarakat

Umum

Masyarakat

Umum

Kab. Minahasa

Tenggara

Kab. Minahasa

Tenggara

100 % 100%2,214,928,762 2,214,928,762 -

APBD APBD 100% 2,325,675,200

Penyediaan Kebutuhan Administrasi umun Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

12 bln530,168,762 530,168,762 -

556,677,200

Belanja Alat Tulis Kantor 12 bln71,068,762 71,068,762 -

74,622,200

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 12 bln25,600,000 25,600,000 -

26,880,000

Belanja Peralatan Kebersihan 4 pkt 12 bln10,000,000 24,000,000 (14,000,000)

10,500,000

Belanja Bahan obat-obatan 12 bln 2,000,000 - (2,000,000) 2,100,000

Belanja Listrik 12 bln 25,000,000 48,000,000 (23,000,000) 26,250,000

Belanja Surat kabar dan Majalah 12 bln 78,000,000 78,000,000 - 81,900,000

Belanja Kawat/Faximili,Internetdll 12 bln 51,000,000 51,000,000 - 53,550,000

Belanja jasa TV Langganan 12 bln 2,500,000 2,500,000 - 2,625,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Jasa Service 4 kali30,000,000 30,000,000 -

31,500,000

Belanja Penggantian Suku Cadang 2 kali 50,000,000 50,000,000 - 52,500,000

Belanja BBM gas dan Pelumas 2 pkt 100,000,000 100,000,000 - 105,000,000

Belanja Jasa KIR 12 bln 10,000,000 - (10,000,000) 10,500,000

Belanja pajak kendaraan bermotor 1 Thn 30,000,000 30,000,000 - 31,500,000

Belanja STNK 1 Thn 15,000,000 15,000,000 - 15,750,000

Belanja cetak 1 Thn20,000,000 20,000,000 -

21,000,000

Belanja Penggandaan 12 bln 10,000,000 10,000,000 - 10,500,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,000,000 25,000,000 (10,000,000) 15,750,000

Belanja Makanan dan Minuman tamu 12 bln13,750,000 25,000,000 (11,250,000)

14,437,500

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan

administrasi Keuangan



Pengelola

Keuangan

Pengelola

Keuangan

12 bln100,060,000 100,060,000 -

105,063,000

Honorarium pengelola satuan keuangan Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur

4 0rg/12bln43,560,000 43,560,000 -

45,738,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

1 Thn

10,500,000 10,500,000 -

11,025,000

SET

DPRD


(output )

REANCANA TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN)

Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif (0,000) Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian Kinerja

Sebelum PerubahanSetelah

Perubabahan

9 101

SKPD

Penangg

ung

Jawab

FORMAT

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015

SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan Pagu Indikatif

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Jenis

Kegiatan

(a,b,c)

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 ,19 9 101

Belanja Cetak Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

1 Thn

6,000,000 6,000,000 -

6,300,000

Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

12 bln

4,000,000 4,000,000 -

4,200,000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

1 Thn

40,000,000 40,000,000 -

42,000,000

Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan Jasa Terpenuhinya kebutuhan

administrasi


administrasi

Pengelola

Administrasi

Barang

Pengelola

Administrasi

Barang

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 12 bln

37,400,000 37,400,000 -

39,270,000

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Pengelola

Administrasi

Barang

Pengelola

Administrasi

Barang

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 12 bln

19,400,000 34,680,000 (15,280,000)

20,370,000

Belanja ATK Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 Thn

1,000,000 1,000,000 -

1,050,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terpenihunya Fasilitas

Kantor

Terpenihunya Fasilitas

Kantor

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 Thn10,000,000 20,000,000 (10,000,000)

10,500,000

Belanja cetak Terpenuhinya

kebutuhan administrasi

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 pkt2,000,000 2,000,000 -

2,100,000

Belanja Penggandaan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 Thn5,000,000 5,000,000 -

5,250,000

Penyediaan Kebutuhan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran



1 Thn

14,025,000 14,025,000 -

14,726,250

Belanja Alat tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan

administrasi



12 bln

5,000,000 5,000,000 -

5,250,000


administrasi



1 Thn

4,025,000 4,025,000 -

4,226,250

Belanja Penggandaan Terpenuhinya

kebutuhan administrasi



12 bln

5,000,000 5,000,000 -

5,250,000

Penataan Kearsipan Tertatanya Kebutuhan

arsip surat menyurat dan

dokumen lainnya

Tertatanya Kebutuhan

arsip surat menyurat dan

dokumen lainnya

1 Thn12,050,000 12,050,000 -

12,652,500


administrasi


administrasi

1 Thn5,000,000 5,000,000 -

5,250,000

Belanja cetak Terpenuhinya kebutuhan

administrasi


administrasi

1 pkt

2,050,000 2,050,000 -

2,152,500


administrasi


administrasi

1 pkt

5,000,000 5,000,000 -

5,250,000

Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi

Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi

12 bln

803,375,000 803,375,000 -

843,543,750

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 ,19 9 101

Belanja ATK 1 Thn

5,000,000 5,000,000 -

5,250,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Keg10,000,000 30,000,000 (20,000,000)

10,500,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bln 20,375,000 40,375,000 (20,000,000) 21,393,750

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bln 768,000,000 1,000,000,000 (232,000,000) 806,400,000

02

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 5 pkt5,168,907,388 5,168,907,388 -

5,427,352,757

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 5 pkt166,943,500 166,943,500 -

175,290,675

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kantor Peningkatan Kinerja

Aparatur Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 1 pkt3,000,000 3,000,000 -

3,150,000

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Meubelair Peningkatan Kinerja

Aparatur Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 1 pkt60,500,000 60,500,000 -

63,525,000


pendingin

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 1 pkt23,068,500 23,068,500 -

24,221,925


tangga lainnya(home use)

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 1 pkt60,375,000 60,375,000 -

63,393,750


pejabat

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 1 pkt20,000,000 62,000,000 (42,000,000)

21,000,000

Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 2 pkt80,963,888 80,963,888 -

85,012,082


Kantor/Mesin hitung

Terfasilitasinya

Peralatan Gedung

kantor

Terfasilitasinya

Peralatan Gedung

kantor Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 1 pkt

1,216,388 - (1,216,388)

1,277,207



Terfasilitasinya

Peralatan Gedung

kantor

Terfasilitasinya

Peralatan Gedung

kantor

Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD 1 pkt

79,747,500 129,747,500 (50,000,000)

83,734,875

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kelancaran Pelayanan

Publik 12 bln125,000,000 125,000,000 -

131,250,000

Belanja Jasa Service Kelancaran Pelayanan

Publik

12

bln15,000,000 20,000,000 (5,000,000)

15,750,000

Belanja Penggantian Suku Cadang Kelancaran Pelayanan

Publik

1

Thn10,000,000 50,000,000 (40,000,000)

10,500,000

Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumas Kelancaran Pelayanan

Publik 12 bln100,000,000 100,000,000 -

105,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran Pelayanan

Publik 1 Thn21,000,000 21,000,000 -

22,050,000

Belanja BBM gas dan Pelumas Kelancaran Pelayanan

Publik 12 bln11,000,000 15,000,000 (4,000,000)

11,550,000

Belanja jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran Pelayanan

Publik 12 bln10,000,000 30,000,000 (20,000,000)

10,500,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terfasilitasinya sarana

gedung yang memadai 2 pkt

3,025,000,000 3,025,000,000 -

3,176,250,000

Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan

bangunan gedung kantor Terfasilitasinya sarana


3,025,000,000 3,025,000,000 -

3,176,250,000


kantorTerfasilitasinya sarana


1,750,000,000 1,750,000,000 -

1,837,500,000

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur 3 pkt71,250,000 71,250,000

74,812,500

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur 40 set20,000,000 20,000,000

21,000,000

Belanja pakaian hari-hari tertentu /pakaian olahraga 40 set 20,000,000 20,000,000 21,000,000

Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD

25 set31,250,000 31,250,000

32,812,500

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 ,19 9 101

04


aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur 1 pkt72,500,000 72,500,000

76,125,000


Undangan

Peningkatan Kinerja

Aparatur

Peningkatan Kinerja

Aparatur 1 pkt72,500,000 72,500,000

76,125,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt 2,500,000 2,500,000 - 2,625,000

Belanja Perjalanan Dinas 1 pkt 50,000,000 100,000,000 (50,000,000) 52,500,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS 1 pkt 20,000,000 50,000,000 (30,000,000) 21,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Peningkatan Kinerja

DPRD

Peningkatan Kinerja

DPRD 12 bln7,416,813,000 7,416,813,000 -

7,787,653,650



Peningkatan Kinerja

DPRD

Peningkatan Kinerja

DPRD 12 bln24,000,000 24,000,000 -

25,200,000

Belanja Alat Tulis Kantor 3,000,000 3,000,000 - 3,150,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,000 1,000,000 1,050,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,000,000 20,000,000 21,000,000

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Peningkatan Kinerja

DPRD

Peningkatan Kinerja

DPRD 30 kali1,315,100,000 2,437,600,000 (1,122,500,000)

1,380,855,000

Belanja makan Minum 30 kali 22,000,000 120,000,000 (98,000,000) 23,100,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bln 75,500,000 100,000,000 (24,500,000) 79,275,000

Belanaj perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bln 1,217,600,000 2,217,600,000 (1,000,000,000) 1,278,480,000

Rapat-rapat Paripurna Peningkatan Kinerja

DPRD

Peningkatan Kinerja

DPRD 1 Thn533,000,000 533,000,000 -

559,650,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn/keg 500,000 500,000 - 525,000

Belanja Jasa rohaniawan 1 Thn/keg 2,500,000 2,500,000 - 2,625,000

Belanja cetak 1 Thn/keg 1,000,000 1,000,000 - 1,050,000

Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Thn/keg 529,000,000 150,000,000 379,000,000 555,450,000

Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn/keg 50,000,000 50,000,000 - 52,500,000

Kegiatan Reses Terlaksananya

kegiatan

Terlaksananya

kegiatan 9 kali894,250,000 894,250,000 -

938,962,500

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 9 kali

3,000,000 3,000,000 -

3,150,000

Belanja sewa dan perlengkapan kantor

Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi 9 kali

275,000,000 275,000,000 -

288,750,000

Belanja makan Minum 9 kali 562,500,000 562,500,000 - 590,625,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi

dan konsultasi 12 bln

53,750,000 53,750,000 -

56,437,500


Daerah Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi

dan konsultasi 12

25org/bl

n

283,500,000 283,500,000 -

297,675,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 12 bln

1,000,000 1,000,000 -

1,050,000

Belanja sewa sarana mobilitas

Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi

dan konsultasi 12 bln/keg

5,000,000 5,000,000 -

5,250,000


Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi


277,500,000 377,500,000 (100,000,000)

291,375,000

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 ,19 9 101

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi


1,474,000,000 1,474,000,000 -

1,547,700,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Terfasilitasinya

kegiatan koordinasi


1,474,000,000 1,474,000,000 -

1,547,700,000

- - -

- - -

Rapat paripurna HUT Kabupaten

Terlaksananya

kegiatan

Terlaksananya

kegiatan

Masyarakat

Minahasa

Tenggara

Masyarakat

Minahasa

Tenggara 1 Keg

255,063,000 255,063,000 -

267,816,150

Belanja barang dan jasa 1 Keg 255,063,000 255,063,000 - 267,816,150

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg 1,000,000 1,000,000 - 1,050,000

Belanja jasa kesenian 1 Keg 4,000,000 4,000,000 - 4,200,000

Belanja jasa tenaga harian lepas 1 Keg 2,000,000 2,000,000 - 2,100,000

Belanja sewa rumah/gedung 1 Keg 31,500,000 31,500,000 - 33,075,000

Belanja sewa sound system 1 Keg 10,000,000 10,000,000 - 10,500,000

Belanja makanan dan minuman rapat 1 Keg 204,375,000 204,375,000 - 214,593,750

Sosialisasi /Pameran Legislatif Terlaksananya

kegiatan

Terlaksananya

kegiatan 1 keg20,000,000 20,000,000 -

21,000,000

Belanja Cetak 2,000,000 2,000,000 - 2,100,000

Belanja sewa rumah/gedung 15,000,000 15,000,000 - 15,750,000

Belanja makan minum tamu 3,000,000 3,000,000 - 3,150,000

Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

12 bln900,000,000 - (900,000,000)

945,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000 - 1,000,000 1,050,000

Belanja Premi Asuransi 899,000,000 - (899,000,000) 943,950,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi

Terfasilitasinya

kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/k

eg/thn

1,717,900,000 1,717,900,000 -

1,803,795,000

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 ,19 9 101

Belanja barang dan jasa 12 bln/keg 1,717,900,000 1,717,900,000 - 1,803,795,000

Belanja Alat Tulis Kantor 15,000,000 15,000,000 - 15,750,000

Belanja makanan dan minuman rapat 125,000,000 125,000,000 - 131,250,000


Terfasilitasinya

kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi

135,900,000 135,900,000 -

142,695,000


Terfasilitasinya

kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi

1,442,000,000 2,500,000,000 (1,058,000,000)

1,514,100,000

04 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Adanya ketetapan

produk Hukum

Adanya ketetapan

produk Hukum

Kab.Minaha

sa Tenggara

Kab.Minaha

sa Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara 12 Keg/thn

55,600,850 55,600,850

58,380,893

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Adanya ketetapan

produk Hukum

Adanya ketetapan

produk Hukum

Kab.Minaha

sa Tenggara

Kab.Minaha

sa Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara41,600,850 41,600,850

43,680,893

Belanja Barang dan Jasa 41,600,850 41,600,850 - 43,680,893

Belanja ATK 1,000,000 1,000,000 - 1,050,000

Belanja Makan dan Minum rapat 10,000,000 10,000,000 - 10,500,000


Terfasilitasinya

kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi

Terfasilitasinya

kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi

30,600,850 30,600,850 -

32,130,893




daerah12 keg/thn

14,000,000 14,000,000 -

14,700,000

Belanja Barang dan Jasa 14,000,000 14,000,000 - 14,700,000

Belanja cetak dan penggandaan 4,000,000 4,000,000 - 4,200,000

Belanja makanan dan minuman rapat 10,000,000 10,000,000 - 10,500,000

USULAN

Belanja Modal -

Pengadaan Finger Print Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 1 unit

14,000,000

Pengadaan CCTV Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 40,000,000

#WERT!

TV Flat Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 56,000,000

-

Instalasi Jaringan Komputer/internet Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

15,000,000

-

Peralatan Alat Rumah Tangga Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

15,000,000

-

Pengadaan MIC rapat Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 4 set

40,000,000

-

Pengadaan Projector/LCD 1 Unit 7,000,000 -

Pengadaan Laptop Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 5 Unit

50,000,000

-

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 ,19 9 101

Pengadaan Brankas Uang Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi 1 Unit

15,000,000

-

252,000,000 (5,047,044,688) -

SEKRETARIS DPRD,

5,047,044,688

STANLEY PASULATAN,SE,M.Si

NIP.195910101982031031


1 3 4 16

SEKRETARIAT DPRDTerlaksananya Otonomisasi Daerah

100% 15,000,000,000 14,000,000,000 15,000,000,000 1,000,000,000 2,250,957,701

01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan publik 100.00 % 8,495,000,000 12.00 100.00 % 2,214,928,762 3 3 - 3.00 - 15 2,033,055,233 15.00 23.93

1 01 #BEZUG! Terpenuhinya kebutuhan administrasi 60 bln 8,495,000,000 12 2,017,612,583 12 bln 530,168,762 3 5,442,650 2 10,000,000 5 15,442,650 41.67 2.91 17 2,033,055,233 28.33 23.93

#BEZUG! 60 bln 500,000,000 12 12 bln 71,068,762 3 - 2 5 15,442 41.67 0.02 17 15,442 28.33 0.00

#BEZUG! 60 bln 300,000,000 12 12 bln 25,600,000 3 - 2 5 3,960 41.67 0.02 17 3,960 28.33 0.00

#BEZUG! 20 pkt 350,000,000 4 4 pkt 10,000,000 1 - - 1 3,096,500 25.00 30.97 5 3,096,500 25.00 0.88

Belanja Bahan obat-obatan 60 bln 10,000,000 12 12 bln 2,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

#BEZUG! 60 bln 250,000,000 12 - 12 bln 25,000,000 3 - 2 5 3,270 41.67 0.01 17 3,270 28.33 0.00

#BEZUG! 60 bln 370,000,000 12 12 bln 78,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

#BEZUG! 60 bln 250,000,000 12 12 bln 51,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja jasa TV Langganan 60 bln 15,000,000 12 12 bln 2,500,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Jasa Service 25 kali 1,000,000,000 5 5 kali 30,000,000 1,300,000 1,300,000 0.13

Belanja Penggantian Suku Cadang 25 kali 1,000,000,000 5 5 kali 50,000,000 - -

Belanja BBM gas dan Pelumas 1,000,000,000 100,000,000 36,853,150 36,853,150 3.69

Belanja Jasa KIR 500,000,000 10,000,000 - -

Belanja pajak kendaraan bermotor 5 kali 100,000,000 30,000,000 6,121,000 1 6,121,000 1 6,121,000 6.12

Belanja STNK 200,000,000 15,000,000 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1.00

Belanja cetak 300,000,000 20,000,000 - -

#BEZUG! 60 bln 350,000,000 12 12 bln 10,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000,000 15,000,000

Belanja Makanan dan Minuman tamu 1,000,000,000 13,750,000

01 02

#BEZUG! Kelancaran proses administrasi keuangan 60 bln 1,300,000,000 12 50,190,000 12 bln 100,060,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 50,190,000 28.33 3.86

#BEZUG! 240 ob 750,000,000 48 48 ob 43,560,000 12 8 7,260,000 20 7,260,000 41.67 16.67 68 7,260,000 28.33 0.97

#BEZUG! 60 bln 50,000,000 12 12 bln 10,500,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

#BEZUG! 60 bln 150,000,000 12 12 bln 6,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

#BEZUG! 60 bln 150,000,000 12 12 bln 4,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 60 bln 200,000,000 40,000,000

01 03

#BEZUG! Kelancaran proses dokumen barang & jasa 60 bln 277,600,000 12 - 12 bln 37,400,000 3 - 2 3,960,000 5 3,960,000 41.67 10.59 17 3,960,000 28.33 1.43

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa 120 ob 77,600,000 24 24 ob 19,400,000 6 - 4 10 - 41.67 - 34 - 28.33 -

Belanja ATK 20 50,000,000 1,000,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 20 50,000,000 10,000,000 2,996,000 2,996,000 2,996,000

Belanja cetak 20 50,000,000 2,000,000

Belanja Penggandaan 20 50,000,000 5,000,000

01 04 Penyediaan kebutuhan Perkantoran Tertatanya dokumen kepegawaian 25 dok 56,100,000 - 6 dok 14,025,000 3 - 1 4 - 66.67 - 4 - 16.00 -


Belanja Cetak 60 bln 16,100,000 12 bln 4,025,000 3 - 2 5 - 41.67 - 5 - 8.33 -

Belanja Penggandaan 60 bln 20,000,000 12 bln 5,000,000 3 - 2 5 - 41.67 - 5 - 8.33 -

01 05

Penataan Kearsipan Tertatanya arsip surat menyurat dan dokumen lainnya 25 dok 48,200,000 5 dok 12,050,000 1 1 2 - 40.00 - 2 - 8.00 -


Belanja cetak 8,200,000 2,050,000

Belanja Penggandaan 20,000,000 5,000,000

01 06

Penunjang pelaksanaan Rapat koordinasi dan

Konsultasi

Terfasilitasinya kegiatan koorinasi dan konsultasi 60 bln 7,755,000,000 12 12 bln 803,375,000 3 #BEZUG! 2 - 5 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja ATK 60 bln 5,000,000 12 12 bln 5,000,000 3 #BEZUG! 2 5 #BEZUG! 41.67 #BEZUG! 17 #BEZUG! 28.33 #BEZUG!

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25 Keg 750,000,000 5 5 keg 10,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 bln 2,000,000,000 12 12 bln 20,375,000 3 - 2 5 - 41.67 - 17 - 28.33 -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60 bln 5,000,000,000 12 12 bln 768,000,000 3 #BEZUG! 2 5 #BEZUG! 41.67 #BEZUG! 17 #BEZUG! 28.33 #BEZUG!

02

#BEZUG! Peningkatan Mutu 100 % 80.00 100 % 5,168,907,388 3 3 6 - 6.00 - 86 - 86.00 #DIV/0!

02 07

#BEZUG! Peningkatan kinerja 15 pkt 5,500,000,000 2 1 pkt 166,943,500 1 - - 1 - 100.00 - 3 - 20.00 -

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kantor 5 pkt 1,500,000,000 1 pkt 3,000,000 - - - - - - - -

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Meubelair 5 Pkt 750,000,000 5 1 pkt 60,500,000 1 44,715,000 1 44,715,000 1 44,715,000


pendingin

5 pkt 1,750,000,000 1 pkt 23,068,500 -

Belanja Modal peralatan dan Mesin pengadaan Alat

rumah tangga lainnya(home use)

5 pkt 750,000,000 1 pkt 60,375,000 -


pejabat

5 pkt 750,000,000 1 pkt 20,000,000 -

02 09

#BEZUG! Peningkatan kinerja aparatur 5 pkt 750,000,000 1 1 pkt 80,963,888 1 - - 1 100.00 - 2 40.00 -


Kantor/Mesin hitung

5 pkt 250,000,000 1 1 pkt 1,216,388 - - - 1 20.00 -



500,000,000 79,747,500

02 24

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kelancaran pelayanan publik 60 bln 1,100,000,000 12 12 bln 125,000,000 3 - 2 44,714,150 5 44,714,150 41.67 35.77 17 44,714,150 28.33 4.06

13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100


Predikat Kerja

K K

2 5 6 7 8 9 10

Unit SKPD

Penanggung

Jawab


Tahun 2015

11 12 = 8+9+10+11

I II III IV



2015



Renja SKPD Tahun 2015

(%)


Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun

2015 (%)

Evaluasi RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015SEKRETARIAT DPRD

(Sampai dengan Triwulan II Tahun 2015)

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2018

(akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun Lalu

(2014)


1 3 4 1613 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

K K

2 5 6 7 8 9 10

Unit SKPD

Penanggung

Jawab


Tahun 2015

11 12 = 8+9+10+11

I II III IV



2015




(%)





2015 (%)No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan






(2014)

#BEZUG! 15 kali 100,000,000 2 4 kali 15,000,000 1 1,300,000 1 1,300,000 25.00 8.67 3 1,300,000 20.00 1.30

#BEZUG! 25 pkt 250,000,000 6 2 pkt 10,000,000 1 6,561,000 1 6,561,000 50.00 65.61 7 6,561,000 28.00 2.62

#BEZUG! 12000 litter 750,000,000 2400 2400 ltr 100,000,000 350 36,853,150 350 36,853,150 14.58 36.85 2,750 36,853,150 22.92 4.91

02 28

#BEZUG! Peningkatan kinerja aparatur 9 pkt 650,000,000 2 1 pkt 21,000,000 - 1,058,000 - 1,058,000 - 5.04 2 1,058,000 22.22 0.16

Belanja BBM gas dan Pelumas 9 pkt 300,000,000 2 1 pkt 11,000,000 1,058,000 - 1,058,000 - 9.62 2 1,058,000 22.22 0.35

Belanja jasa Peralatan dan perlengkapan kantor 350,000,000 10,000,000

02 42

#BEZUG! Falisitas ruangan yang memadai 2 pkt 6,000,000,000 1 pkt 3,025,000,000 - 1 1 - 100.00 - 1 - 50.00 -

#BEZUG! 2 pkt 4,000,000,000 1 pkt 3,025,000,000 - - - - - - - -


kantor

1 pkt 2,000,000,000 1 pkt 1,750,000,000 - -

03 #BEZUG! PNS yang disiplin 238 set 300,000,000 34 36 set 71,250,000 36 - 36 - 100.00 - 70 - 29.41 -

03 02 #BEZUG! Jumlah PNS yg disiplin berseragam 238 set 34 36 set 20,000,000 36 - 36 - 100.00 - 70 - 29.41 #DIV/0!

Belanja pakaian hari-hari tertentu /pakaian olahraga 238 set 34 36 set 20,000,000 36 - 36 - 100.00 - 70 - 29.41 #DIV/0!

Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD 238 set 34 36 set 31,250,000 36 - 36 - 100.00 - 70 - 29.41 #DIV/0!

100.00 -

ST SR

06


aparatur

Jumlah dokumen laporan 30 keg 2,500,000,000 1 6 keg 72,500,000 162,810,000 - 162,810,000 - 224.57 1 162,810,000 3.33 6.51

06 01

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Laporan ikhtisar kinerja 5 Keg 500,000,000 1 Keg 72,500,000 27,000,000 - 27,000,000 - 37.24 - 27,000,000 - 5.40

#BEZUG! 5 keg 45,000,000 1 keg 2,500,000 - - - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas 5 Keg 1,500,000,000 1 keg 50,000,000 - - - - - - - - -

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS 5 keg 455,000,000 1 keg 20,000,000 27,000,000 - 27,000,000 - 135.00 - 27,000,000 - 5.93

06 02

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD adanya peningkatan kapasitas lembaga DPRD 5 dok 20,000,000,000 1 dok 7,416,813,000 - - - - - - - - -



5 Keg 150,000,000 1 Keg 24,000,000 - - - - - - - - -

06 04

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 5 Keg 5,500,000,000 1 1 keg 1,315,100,000 - - - - - 1 - 20.00 -

Belanja makan Minum 5 org 200,000,000 1 1 org 22,000,000 - - - - - 1 - 20.00 -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500,000,000 75,500,000

Belanaj perjalanan Dinas Luar Daerah 5 keg 7,000,000,000 1 1 keg 1,217,600,000 - - - - - 1 - 20.00 -

06 06 Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen 5 dok 3,000,000,000 1 dok 533,000,000 1 - 1 - 100.00 - 1 - 20.00 -

#BEZUG! 5 pkt 5,000,000 1 pkt 500,000 - - - - - - - -

Belanja Jasa rohaniawan 5 pkt 25,000,000 1 pkt 2,500,000 - - - - - - - -

Belanja cetak 5 pkt 10,000,000 1 pkt 1,000,000 - - - - - - - -

Belanja makanan dan Minuman Rapat/Tamu 5 pkt 250,000,000 1 pkt 50,000,000 - - - - - - - -

06 07 Kegiatan Reses Jumlah dokumen 15 Keg 4,471,250,000 3 Keg 894,250,000 127,560,000 - 127,560,000 - 14.26 - 127,560,000 - 2.85

#BEZUG! 5 pkt 15,000,000 3 keg 3,000,000 - - - - - - - - -

Belanja sewa dan perlengkapan kantor 5 pkt 1,375,000,000 3 keg 275,000,000 24,500,000 21,060,000 - 45,560,000 - 16.57 - 45,560,000 - 3.31

Belanja makan Minum 5 pkt 2,812,500,000 3 keg 562,500,000 106,500,000 - 106,500,000 - 18.93 - 106,500,000 - 3.79

Set DPRD


Predikat Kerja


Predikat Kerja


Predikat Kerja


1 3 4 1613 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

K K

2 5 6 7 8 9 10

Unit SKPD

Penanggung

Jawab


Tahun 2015

11 12 = 8+9+10+11

I II III IV



2015




(%)





2015 (%)No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan






(2014)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 pkt 268,750,000 3 keg 53,750,000 - - - - - - - - -

06 08


Daerah

5 dok 1,417,500,000 80 keg 283,500,000 8,250,000 - 8,250,000 - 2.91 - 8,250,000 - 0.58

#BEZUG! 5 pkt 5,000,000 1 pkt 1,000,000 - - - - - - - - -

Belanja sewa sarana mobilitas 5 pkt 25,000,000 1 pkt 5,000,000 - - - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 pkt 1,387,500,000 1 pkt 277,500,000 8,250,000 - 8,250,000 - 2.97 - 8,250,000 - 0.59

15

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas 20 keg 6,000,000,000 1 4 keg 1,474,000,000 1,000,000,000 1,370,982,450 - 2,370,982,450 - 160.85 1 2,370,982,450 5.00 39.52

#BEZUG! 6,000,000,000 1,474,000,000 - - - - - - -

SR SR

16

Rapat paripurna HUT Kabupaten Suksesnya HUT 100 % 1,500,000,000 77 100 % 255,063,000 - - - - - - 77 - 77.00 -

16 59 Belanja barang dan jasa 5 keg 1,500,000,000 1 keg 255,063,000 - - - - - - - - - -

#BEZUG! 5,000,000 1,000,000 - - - - - -

Belanja jasa kesenian 25,000,000 4,000,000 - - - - - -

Belanja jasa tenaga harian lepas 15,000,000 2,000,000 - - - - - -

#BEZUG! 200,000,000 31,500,000 - - - - - -

#BEZUG! 50,000,000 10,000,000 - - - - - -

#BEZUG! 1,000,000,000 204,375,000 - - - - - -

16 70

Sosialisasi /Pameran Legislatif 5 keg 200,000,000 4 1 keg 20,000,000 - 5 - 5 - 500.00 - 9 - 180.00 -

Belanja Cetak 15,000,000 5 pkt 2,000,000 5 - 5 - 100.00 - 5 -

Belanja sewa rumah/gedung 100,000,000 5 keg 15,000,000 5 - 5 - 100.00 - 5 -

Belanja makan minum tamu 25,000,000 5 keg 3,000,000 5 - 5 - 100.00 - 5 -

16 79

Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan 5 keg 5,000,000,000 1 keg 900,000,000 - - - - - - -

#BEZUG! 5,000,000 150 sek 1,000,000 - - - - - - -

Belanja Premi Asuransi 4,495,000,000 150 sek 899,000,000 - - - - - - -

17

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi Peningkatan Kapasitas 100 % 7,500,000,000 75 79 % 1,717,900,000 - - - - - - 75 - 75.00 -

17 61

Belanja barang dan jasa Peningkatan Mutu Manajemen 125 Angg 7,500,000,000 16 16 sek 1,717,900,000 16 - - 16 - 100.00 - 32 - 25.60 -

Belanja Alat Tulis Kantor 75,000,000 15,000,000 - - - - - - -

Belanja makanan dan minuman rapat Adanya Anggaran 650,000,000 125,000,000 - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas 135,900,000 - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Peningkatan Kapasitas 1,442,000,000 - - - - - - -

17 67

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peraturan daerah yang disahkan 5 keg 250,000,000 1 keg 55,600,850 - 1 - 1 - 100.00 - 1 -

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Adanya Perda yang disahkan 1 keg 41,600,850 - - - - - - -

Belanja Barang dan Jasa Adanya dana 41,600,850

Belanja ATK Adanya Kelancaran Proses dokumen 1 keg 1,000,000 - - - - - - -

Belanja Makan dan Minum rapat 1 keg 10,000,000 - - - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,600,850

17 70

Kajian peraturan perundang-undangandaerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang

baru,lebih tinggi dan keserasian antar

peraturanperundang-undangan daerah

Peningkatan pelayanan 16 sek/thn 75,000,000 16 sek 14,000,000 - - - - - - -


Belanja cetak dan penggandaan 16 sek 4,000,000 - - - - - - -

Belanja makanan dan minuman rapat 16 sek 10,000,000 - - - - - - -

34.83 37.43

SR SR

15,000,000 1,200,000,000 2,250,957,701 -

34.83 37.43

SR SR

NIP 195906051985031030 NIP 195910101982031031

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Drs. BONIFASIUS MOKORIMBAN, MM STANLEY PASULATAN,SE,M.Si

PEMBINA TINGKAT I PEMBINA TINGKAT I


Predikat Kerja


KEPALA BAPPEDA SEKRETARIAT DPRD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi lintas sektoral yang lebih baik guna percepatan realisasi kinerja dan anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

Ratahan, 2015 Ratahan, 2015

Dievaluasi Disusun

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 21)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 21)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang intensif antara pihak eksekutif dan legislatif akan pemahaman aturan yang berlaku

Faktor penghambat : Sumber Daya Manusia perlu (job training),juga harus koordinasi tiap bagian.

Predikat Kerja


Predikat Kerja

9,315,868,535

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19

Urusan Wajib Sekretariat DPRD 9,358,368,535.00

134,275,000

01 Bidang Urusan:

7,137,933,535.00 6,943,600,000.00

60,058,535.00


Peningkatan pelayanan publik Masyarakat

Umum

Kab. Minahasa

Tenggara

100 % APBD 100% -

Penyediaan Kebutuhan Administrasi umun Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

12 bln424,850,000

446,092,500

Belanja Alat Tulis Kantor 12 bln30,000,000

31,500,000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 12 bln20,600,000

21,630,000

Belanja Peralatan Kebersihan 4 pkt5,000,000

5,250,000

Belanja Bahan obat-obatan 12 bln -

Belanja Listrik 12 bln 20,000,000 21,000,000

Belanja Surat kabar dan Majalah 12 bln 40,000,000 42,000,000

Belanja Kawat/Faximili,Internetdll 12 bln 31,000,000 32,550,000

Belanja jasa TV Langganan 12 bln 2,500,000 2,625,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Jasa Service 4 kali30,000,000

31,500,000

Belanja Penggantian Suku Cadang 2 kali 35,000,000 36,750,000

Belanja BBM gas dan Pelumas 2 pkt 100,000,000 105,000,000

Belanja Jasa KIR 12 bln 10,000,000 10,500,000

Belanja pajak kendaraan bermotor 1 Thn 30,000,000 31,500,000

Belanja STNK 1 Thn 15,000,000 15,750,000

Belanja cetak 1 Thn15,000,000

15,750,000

Belanja Penggandaan 12 bln 20,000,000 21,000,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,000,000 10,500,000

Belanja Makanan dan Minuman tamu 12 bln10,750,000

11,287,500

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan


Pengelola

Keuangan

12 bln54,560,000

57,288,000

Honorarium pengelola satuan keuangan Peningkatan Kinerja Aparatur 4 0rg/12bln33,560,000

35,238,000


administrasi

1 Thn2,000,000

2,100,000


administrasi

1 Thn2,000,000

2,100,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan

REANCANA TAHUN 2016 (TAHUN BERJALAN) PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Kelompok

Sasaran

1 9

SET DPRD

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

dana/Pagu Indikatif

(0,000)

sumber danaCatatan Penting

Indikator Kinerja Program

(outcome )/Kegiatan (output )

SKPD

Penanggung

Jawab kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


administrasi

12 bln2,000,000

2,100,000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

1 Thn15,000,000

15,750,000

Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan Jasa Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

Pengelola

Administrasi

Barang

Sekretariat DPRD 12 bln

21,400,000

22,470,000

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola

Administrasi

Barang

Sekretariat DPRD 12 bln

15,400,000

16,170,000

Belanja ATK Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

Sekretariat DPRD 1 Thn1,000,000

1,050,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terpenihunya Fasilitas Kantor Sekretariat DPRD 1 Thn3,000,000

3,150,000


administrasi

Sekretariat DPRD 1 pkt1,000,000

1,050,000

Belanja Penggandaan Sekretariat DPRD 1 Thn1,000,000

1,050,000

Penyediaan Kebutuhan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan


1 Thn -

Belanja Alat tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan

administrasi

12 bln -


administrasi

1 Thn -


administrasi

12 bln -

Penataan Kearsipan Tertatanya Kebutuhan arsip surat

menyurat dan dokumen lainnya

1 Thn -


administrasi

1 Thn -


administrasi

1 pkt -


administrasi

1 pkt -

7,060,433,535


Konsultasi

Terfasilitasinya kegiatan

koordinasi

12 bln984,375,000

1,033,593,750

Belanja ATK 1 Thn

1,000,000

1,050,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Keg5,000,000

5,250,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bln 10,375,000 10,893,750

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bln 968,000,000 1,016,400,000

02

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat

DPRD 5 pkt

-


DPRD 5 pkt

-

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kantor

Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Meubelair


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


pendingin Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


tangga lainnya(home use) Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


pejabat Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat

DPRD 2 pkt

-


Kantor/Mesin hitung

Terfasilitasinya Peralatan

Gedung kantor Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



Terfasilitasinya Peralatan

Gedung kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln125,000,000

131,250,000

Belanja Jasa ServiceKelancaran Pelayanan Publik

12

bln15,000,000

15,750,000

Belanja Penggantian Suku CadangKelancaran Pelayanan Publik

1

Thn10,000,000

10,500,000

Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumasKelancaran Pelayanan Publik 12 bln

100,000,000 105,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kelancaran Pelayanan Publik 1 Thn21,000,000

22,050,000

Belanja BBM gas dan PelumasKelancaran Pelayanan Publik 12 bln

11,000,000 11,550,000

Belanja jasa Peralatan dan perlengkapan kantorKelancaran Pelayanan Publik 12 bln

10,000,000 10,500,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terfasilitasinya sarana gedung

yang memadai 2 pkt

-

Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan

bangunan gedung kantor

Terfasilitasinya sarana gedung

yang memadai 1 pkt

-


kantor

Terfasilitasinya sarana gedung

yang memadai 1 pkt

-

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur 3 pkt 71,250,000 74,812,500

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kinerja Aparatur

40 set20,000,000

21,000,000

Belanja pakaian hari-hari tertentu /pakaian olahraga 40 set 20,000,000 21,000,000

Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD

25 set31,250,000

32,812,500

04


aparatur


1 pkt110,058,535

115,561,462


Undangan


1 pkt

-

Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt -

Belanja Perjalanan Dinas 1 pkt 60,058,535 63,061,462

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS 1 pkt 50,000,000 52,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Peningkatan Kinerja DPRD 12 bln4,259,100,000

4,472,055,000


daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama Peningkatan Kinerja DPRD 12 bln5,000,000

5,250,000

Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 525,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000 525,000


Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Peningkatan Kinerja DPRD 30 kali

-

Belanja makan Minum 30 kali 15,000,000 15,750,000


Belanaj perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bln 1,417,600,000 1,488,480,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Rapat-rapat Paripurna

Peningkatan Kinerja DPRD 1 Thn

-

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn/keg 500,000 525,000

Belanja Jasa rohaniawan 1 Thn/keg 2,500,000 2,625,000

Belanja cetak 1 Thn/keg 1,000,000 1,050,000

Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Thn/keg 229,000,000 240,450,000

Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn/keg 25,000,000 26,250,000

Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan 9 kali - - Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan

administrasi 9 kali2,000,000

2,100,000

Belanja sewa dan perlengkapan kantor Terfasilitasinya kegiatan

koordinasi 9 kali375,000,000

393,750,000

967,500,000 Belanja makan Minum 9 kali 592,500,000 622,125,000 38,700,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan

koordinasi dan konsultasi 12 bln20,500,000

21,525,000


DaerahTerfasilitasinya kegiatan

koordinasi dan konsultasi 12

25org/bl

n

-


administrasi 12 bln1,000,000

1,050,000

Belanja sewa sarana mobilitas Terfasilitasinya kegiatan

koordinasi dan konsultasi 12 bln/keg

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan

koordinasi dan konsultasi 12 bln/keg77,500,000

81,375,000

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terfasilitasinya kegiatan

koordinasi dan konsultasi 12 bln/keg

-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terfasilitasinya kegiatan

koordinasi dan konsultasi 12 bln/keg1,474,000,000

1,547,700,000

-

-


Terlaksananya kegiatan

Masyarakat

Minahasa

Tenggara 1 Keg

161,875,000

169,968,750

Belanja barang dan jasa 1 Keg -

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg 1,000,000 1,050,000

Belanja jasa kesenian 1 Keg 4,000,000 4,200,000

Belanja jasa tenaga harian lepas 1 Keg -

Belanja sewa rumah/gedung 1 Keg -

Belanja sewa sound system 1 Keg 10,000,000 10,500,000

Belanja makanan dan minuman rapat 1 Keg 104,375,000 109,593,750

Sosialisasi /Pameran Legislatif Terlaksananya kegiatan 1 keg -

Belanja Cetak 5,000,000 5,250,000

Belanja sewa rumah/gedung 25,000,000 26,250,000

Dekorasi 5,000,000 5,250,000

Belanja makan minum tamu 7,500,000 7,875,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 12 bln -

Belanja Kendaraan Roda empat -

Belanja Kendaraan Roda dua -

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi

Terfasilitasinya kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/k

eg/thn

1,682,900,000

1,767,045,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Belanja barang dan jasa 12 bln/keg -

Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000 5,250,000

Belanja makanan dan minuman rapat 20,000,000 21,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi 15,900,000 16,695,000


Koordinasi dan Konsultasi 1,642,000,000 1,724,100,000

04 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Adanya ketetapan produk

Hukum

Kab.Minaha

sa Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara 12 Keg/thn

1,442,000,000

1,514,100,000

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Adanya ketetapan produk

Hukum

Kab.Minaha

sa Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara

-

Belanja Barang dan Jasa -

Belanja ATK -

Belanja Makan dan Minum rapat -


Koordinasi dan Konsultasi 1,442,000,000 1,514,100,000




daerah12 keg/thn

-


Belanja cetak dan penggandaan -

Belanja makanan dan minuman rapat -

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19


01 Bidang Urusan:


Peningkatan pelayanan publik Masyarakat Umum Kab. Minahasa

Tenggara

100 %3,528,520,000

APBD 100% 3,704,946,000

Penyediaan Kebutuhan Administrasi umun Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 bln1,430,900,000

1,502,445,000

Belanja Pegawai 12 bln

Honorarium Ajudan/Sespri 12 bln48,000,000

Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap 12 bln760,800,000


63,000,000


42,630,000


15,750,000






Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Jasa Service 4 kali 30,000,000 31,500,000





Belanja STNK 1 Thn 30,000,000 31,500,000

Belanja cetak 1 Thn 25,000,000 26,250,000




21,000,000

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan administrasi

Keuangan

Pengelola Keuangan 12 bln77,560,000

81,438,000

Honorarium pengelola satuan keuangan Peningkatan Kinerja Aparatur 4 0rg/12bln 43,560,000 45,738,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 Thn 2,000,000 2,100,000

Belanja Cetak Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 Thn 5,000,000 5,250,000

Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 bln 2,000,000 2,100,000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 Thn 25,000,000 26,250,000

Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan Jasa Terpenuhinya kebutuhan administrasi Pengelola

Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

12 bln48,680,000

51,114,000


SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan



REANCANA TAHUN 2016

Catatan

Penting


1 9

SET DPRD

SKPD

Penanggung

Jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan dana/Pagu Indikatif

(0,000)

sumber

dana

Target Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000

Belanja ATK Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat

DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terpenihunya Fasilitas Kantor Sekretariat

DPRD

1 Thn10,000,000

10,500,000

Belanja cetak Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat

DPRD

1 pkt1,000,000

1,050,000

Belanja Penggandaan Sekretariat

DPRD

1 Thn2,000,000

2,100,000

Penyediaan Kebutuhan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran

1 Thn35,000,000

36,750,000

Belanja Alat tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 bln 25,000,000 26,250,000


Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 bln5,000,000

5,250,000



1 Thn7,500,000

7,875,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 Thn500,000

525,000

Belanja cetak Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 pkt

3,000,000

3,150,000

Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 pkt 4,000,000 4,200,000

Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 bln1,928,880,000

2,025,324,000

Belanja ATK 1 Thn500,000

525,000


5,250,000


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 147,780,000 155,169,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bln 1,755,600,000 1,843,380,000

02


DPRD 5 pkt268,750,000

282,187,500


DPRD 5 pkt65,750,000

69,037,500

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kursi kerjaPeningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt33,750,000

35,437,500

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan MeubelairPeningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Alat pendinginPeningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

Belanja Modal peralatan dan Mesin pengadaan Alat rumah tangga

lainnya(home use) Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja kerja pejabatPeningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt32,000,000

33,600,000


DPRD 2 pkt-

-

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan Alat Kantor/Mesin

hitung

Terfasilitasinya Peralatan Gedung

kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-




kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln 170,000,000 178,500,000

Belanja Jasa Service Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln 25,000,000 26,250,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Belanja Penggantian Suku Cadang Kelancaran Pelayanan Publik 1 Thn 25,000,000 26,250,000

Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumas Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln 120,000,000 126,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran Pelayanan Publik 1 Thn 33,000,000 34,650,000

Belanja BBM gas dan Pelumas Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln 18,000,000 18,900,000

Belanja jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln 15,000,000 15,750,000


Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kinerja Aparatur 40 set 20,000,000 21,000,000


Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD 25 set 31,250,000 32,812,500

Pengadaan PIN 1 thn 25 dewan 75,000,000

Pengadaan Cendera Mata dan Profil Pimpinan dan Anggota

DPRD 1 /Tahun80,000,000

Pengadaan Kartu Anggota DPRD 1 thn 25 Dewan 500,000

04Program pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur

1 pkt71,000,000

74,550,000


Undangan

Peningkatan Kinerja Aparatur1 pkt

71,000,000 74,550,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt 1,000,000 1,050,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS(Kontribusi) 1 pkt 70,000,000 73,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Peningkatan Kinerja DPRD 12 bln 13,995,200,000 14,694,960,000

Peningkatan Kapasitas DPRD 1 thn 251,000,000

Hearing dan Dialog dengan pejabat dan pemerintah daerah/tokoh

masyarakat/tokoh agama Peningkatan Kinerja DPRD 12 bln5,000,000

5,250,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn 1,000,000 1,050,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 1 thn 5,000,000 5,250,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn/keg 15,000,000 15,750,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek Pimpinan Anggota

DPRD(Kontribusi)

Peningkatan Kinerja DPRD

1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

225,000,000

236,250,000

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Peningkatan Kinerja DPRD 30 kali 36,000,000 37,800,000

Belanja ATK 1,000,000


Rapat-rapat Paripurna Peningkatan Kinerja DPRD 1 Thn 229,000,000 240,450,000





2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan 3 per/tahun 1,875,000,000 1,968,750,000


administrasi 3 per/tahun5,000,000

5,250,000

Belanja sewa tenda Terpenuhinya kebutuhan

administrasi 3 per/tahun

Belanja sewa sound system Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 3 per/tahun

300,000,000 315,000,000

Belanja makan Minum 3 per/tahun 1,125,000,000 1,181,250,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi

dan konsultasi 1 per/tahun

-

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terfasilitasinya kegiatan koordinasi

dan konsultasi 12 25org/bln4,320,380,000

4,536,399,000



2,100,000

Belanja sewa sarana mobilitas Terfasilitasinya kegiatan koordinasi

dan konsultasi 12 bln/keg50,000,000

52,500,000



354,375,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi

dan konsultasi 12 bln/keg3,261,520,000

3,424,596,000



Masyarakat

Minahasa

Tenggara 1 Keg

220,000,000

231,000,000


Belanja Cetak 1 Keg 5,000,000


Belanja jasa tenaga harian lepas 1 Keg 2,000,000 2,100,000

Belanja sewa rumah/gedung 1 Keg 30,000,000 31,500,000


Belanja sewa Pakaian Adat 1 Keg 15,000,000 15,750,000

Belanja sewa Kursi 1 Keg 10,000,000 10,500,000

Belanja Sewa Tenda 1 Keg 12,000,000 12,600,000


Sosialisasi /Pameran Legislatif Terlaksananya kegiatan 1 keg 42,500,000 44,625,000

Belanja Cetak 5,000,000 5,250,000


Dekorasi 5,000,000


Pengadaan Kendaraan Dinas / Jabatan 12 bln 1,100,000,000 1,155,000,000

Belanja Kendaraan Roda empat 2 unit thn 1,050,000,000 1,102,500,000

Belanja Kendaraan Roda dua 2 unit thn 50,000,000 52,500,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg/t

hn5,921,320,000

6,217,386,000




Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi 12 25 Dewan1,004,040,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi


5,136,894,000

04 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undanganAdanya ketetapan produk Hukum

Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara 12 Keg/thn631,980,000

663,579,000

Legislasi rancangan peraturan perundang-undanganAdanya ketetapan produk Hukum

Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara11,000,000

11,550,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000

Belanja Makan dan Minum rapat 10,000,000 10,500,000



keserasian antar peraturanperundang-undangan daerah12 keg/thn

620,980,000

652,029,000




SPPD DALAM DAERAH 337500000

SPPD PROVINSI 1,673,400,000

SPPD LUAR PROVINSI 8,153,800,000

RESES 1,875,000,000 12,114,700,000

PIN 75,000,000

sekretariat DALAM DAERAH 20,000,000

LUAR DAERAH DALAM PROVINSI 147,780,000

LUAR DAERAH LUAR PROVINSI 1,174,032,000

DPRD

3 18 15,000,000 810,000,000 Pimpinan 4,770,000,000

22 18 10,000,000 3,960,000,000 Anggota

3 18 6,000,000 324,000,000 Pimpinan 1,908,000,000

22 18 4,000,000 1,584,000,000 Anggota 6,678,000,000

25 18 750,000 337,500,000 Pimpinan Mitra

7,015,500,000

8 18 10,000,000 1,440,000,000 Sekwan,Sespri,Pendamping LDLP

8 18 1,500,000 216,000,000 Provinsi

8 18 375,000 54,000,000 Mitra

1,710,000,000

Jumlah 8,725,500,000 11,610,000

reses 1,000,000,000 69,660,000 34,830,000

9,725,500,000

52,170,000

opsi rincian lainnya 313,020,000 156,510,000

22 20 10,000,000 4,400,000,000 Anggota

3 20 6,000,000 360,000,000 Pimpinan 2,120,000,000

22 20 4,000,000 1,760,000,000 Anggota #BEZUG!

8 20 10,000,000 1,600,000,000 Sekwan,Sespri,Pendamping LDLP

8 20 1,500,000 240,000,000 Provinsi

8 20 375,000 60,000,000 Mitra

1,900,000,000

Jumlah #BEZUG!

reses 1,000,000,000

SEKRETARIAT /PENDAMPING

LDLP

Provinsi

SEKRETARIAT /PENDAMPING

Provinsi

#BEZUG!

PIMPINAN 2,610,000 8,153,800,000

HARIAN 1,500,000 3 4,500,000

PENGINAPAN 2,625,160 2 5,250,320

REPRESENTATIF 250,000 3 750,000

TRANSPORTASI 700,000 700,000 397,800,000 6 KL GO

TIKET 6,000,000 6,000,000 928,200,000 14 KALI GO

22,100,000 66,300,000 1,600,000,000 800,000,000

ANGGOTA 3 HARI 1,248,000 8,153,800,000

HARIAN 1,000,000 3 3,000,000

PENGINAPAN 2,000,000 2 4,000,000


TRANSPORTASI 1,200,000 1,200,000 2,184,600,000 6 KL

TIKET 5,102,000 5,102,000 5,097,400,000 14 KALI GO

16,550,000 364,100,000 6,553,800,000 3,276,900,000

PIMPINAN 3 HARI

HARIAN 400,000 3 1,200,000

PENGINAPAN 30% (3.200.000) 3,200,000 2 6,400,000 150,300,000 6 KL GO

REPRESENTATIF 250,000 3 750,000 350,700,000 14 KALI GO

8,350,000 25,050,000 601,200,000 300,600,000

ANGGOTA 3 HARI

HARIAN 350,000 3 1,050,000

PENGINAPAN 1,415,000 2 2,830,000 571,560,000 6 KL GO

REPRESENTATIF 150,000 3 450,000 1,333,640,000 14 KALI GO

4,330,000 95,260,000 1,714,680,000 857,340,000

51,330,000 550,710,000 10,469,680,000 5,234,840,000

reses 1,875,000,000

PENDAMPING 3 HARI 12,344,680,000

HARIAN 1,000,000 3 3,000,000

PENGINAPAN 2,000,000 2 4,000,000

REPRESENTATIF 250,000 3 750,000 17,449,466,667

TRANSPORTASI 750,000 750,000 10,469,680,000

TIKET 5,000,000 5,500,000 2,315,880,000

14,000,000 14,000,000 168,000,000 84,000,000

staf 3 HARI

HARIAN 800,000 3 2,400,000

PENGINAPAN 2,000,000 2 4,000,000

REPRESENTATIF 3 -

TRANSPORTASI 1,200,000 1,200,000

TIKET 5,102,000 5,000,000

12,600,000 37,800,000 680,400,000 340,200,000

848,400,000

7,709,940,000

3,304,260,000

11,014,200,000

297,900,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19


01 Bidang Urusan:



Tenggara

100 %2,916,952,000

APBD 100% 3,062,799,600


1,470,945,000





63,000,000


42,630,000


15,750,000











Belanja STNK 1 Thn 20,000,000 21,000,000





15,750,000


Keuangan


81,438,000







Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

12 bln48,680,000

51,114,000


SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan



RENCANA TAHUN 2016

Catatan

Penting


1 9

SET DPRD

SKPD

Penanggung


(0,000)

sumber

dana

Target Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000


DPRD

1 Thn10,000,000

10,500,000


DPRD

1 pkt1,000,000

1,050,000


DPRD

1 Thn2,000,000

2,100,000

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran

1 Thn35,000,000

36,750,000




5,250,000



1 Thn7,500,000

7,875,000


525,000


3,000,000

3,150,000



1,414,677,600


525,000


5,250,000




02


DPRD 5 pkt268,750,000

282,187,500


DPRD 5 pkt65,750,000

69,037,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt33,750,000

35,437,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt32,000,000

33,600,000


DPRD 2 pkt-

-


hitung


kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-




kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9












DPRD 1 /Tahun80,000,000



1 pkt71,000,000

74,550,000


Undangan


71,000,000 74,550,000







5,250,000





DPRD(Kontribusi)


1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

225,000,000

236,250,000









2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9





5,250,000




300,000,000 315,000,000




-



4,138,575,000



2,100,000



52,500,000



354,375,000





3,099,600,000



Masyarakat

Minahasa

Tenggara 1 Keg

220,000,000

231,000,000












Belanja Cetak 5,000,000 5,250,000


Dekorasi 5,000,000





2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg/t

hn5,353,000,000

5,620,650,000





dan Konsultasi 12 25 Dewan900,000,000



4,649,400,000

04 26


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa


663,579,000


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara11,000,000

11,550,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000





620,980,000

652,029,000




PIMPINAN

HARIAN 1,500,000 3 4,500,000

PENGINAPAN( 8.720.000 X 30%) 2.616.000) 2,616,000 2 5,232,000


TRANSPORTASI 700,000 700,000

TIKET PP 6,000,000 6,000,000

17,182,000 3

ANGGOTA

HARIAN 1,000,000 3 3,000,000

PENGINAPAN 2,000,000 2 4,000,000


TRANSPORTASI 1,200,000 1,200,000

TIKET PP 10.824.000 3,000,000 PP 6,000,000

14,650,000 22

500,000 1,800,000

8 400,000

1,650,000

50,000

1,400,000

51,546,000 1,237,104,000

322,300,000 5,801,400,000

7,038,504,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19


01 Bidang Urusan:



Tenggara

100 %3,462,000,000

APBD 100% 3,635,100,000


1,458,870,000





52,500,000


42,630,000


15,750,000











Belanja STNK 1 Thn 25,000,000 26,250,000





15,750,000


Keuangan


81,270,000




Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 bln 700,000 735,000



Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

12 bln47,380,000

49,749,000

1 9

SET DPRD

SKPD

Penanggung


(0,000)

sumber

dana

Target Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan



RENCANA TAHUN 2016

Catatan

Penting


2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000


DPRD

1 Thn10,000,000

10,500,000


DPRD

1 pkt1,000,000

1,050,000


DPRD

1 Thn700,000

735,000


perkantoran

1 Thn35,000,000

36,750,000




5,250,000



1 Thn5,500,000

5,775,000


525,000


2,000,000

2,100,000



2,002,686,000


525,000


5,250,000




02


DPRD 5 pkt1,383,750,000

1,452,937,500


DPRD 5 pkt65,750,000

69,037,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt33,750,000

35,437,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt32,000,000

33,600,000


DPRD 2 pkt15,000,000

15,750,000


hitung


kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-




kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9















DPRD 1 /Tahun80,000,000



1 pkt71,000,000

74,550,000


Undangan


71,000,000 74,550,000







26,250,000





DPRD(Kontribusi)


1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

-









2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9





5,250,000




300,000,000 315,000,000




-



4,413,666,600



2,100,000



52,500,000



354,375,000





3,082,602,600



Masyarakat

Minahasa

Tenggara 1 Keg

220,000,000

231,000,000












Belanja Cetak 5,000,000 5,250,000


Dekorasi 5,000,000


2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg/t

hn4,887,224,000

5,131,585,200








3,934,438,200

04 26


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa


663,579,000


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara11,000,000

11,550,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000





620,980,000

652,029,000




- 17,163,432,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19


01 Bidang Urusan:



Tenggara

100 %3,159,216,000

APBD 100% 3,317,176,800


1,483,020,000





47,250,000


32,130,000


15,750,000











Belanja STNK 1 Thn 25,000,000 26,250,000





15,750,000


Keuangan


82,635,000







Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

12 bln57,680,000

60,564,000


SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan



RENCANA TAHUN 2016

Catatan

Penting


1 9

SET DPRD

SKPD

Penanggung


(0,000)

sumber

dana

Target Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000


DPRD

1 Thn20,000,000

21,000,000


DPRD

1 pkt1,000,000

1,050,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000


perkantoran

1 Thn42,047,000

44,149,350




5,250,000



1 Thn5,500,000

5,775,000


525,000


2,000,000

2,100,000



1,641,033,450

Belanja ATK 1 Thn1,000,000

1,050,000


5,250,000




02


DPRD 5 pkt1,315,750,000

1,381,537,500


DPRD 5 pkt65,750,000

69,037,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt33,750,000

35,437,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt32,000,000

33,600,000


DPRD 2 pkt15,000,000

15,750,000


hitung


kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt15,000,000

15,750,000




kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9















DPRD 1 /Tahun80,000,000


04 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur 1 pkt 71,000,000 74,550,000


Undangan


71,000,000 74,550,000





daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama 1 thn14,000,000





DPRD(Kontribusi)


1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

-



Belanja makan Minum rapat 30 kali 125,000,000 131,250,000

Pembahasan Ranperda 1 Kegiatan 80,000,000

Makan minum rapat 80,000,000






2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn/keg -




36,225,000




450,000,000 472,500,000



dan konsultasi 1 per/tahun22,500,000

23,625,000



4,413,666,600



2,100,000



52,500,000



354,375,000





3,082,602,600



Masyarakat

Minahasa

Tenggara 1 Keg

231,000,000

242,550,000




Jasa Dekorasi 1 k 10,000,000 10,500,000









Belanja Cetak 5,000,000 5,250,000


Dekorasi 5,000,000


2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg/t

hn4,887,224,000

5,131,585,200








3,934,438,200

04 26


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa


742,875,000


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara8,500,000

8,925,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000


Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap



699,000,000

733,950,000


Belanja ATK 20,000,000 21,000,000

Belanja Naskah Akademik 50,000,000 52,500,000

Penggandaan 20,000,000 21,000,000

Sewa Gedung 7,000,000 7,350,000

Honorarium nara Sumber 12,000,000 12,600,000

Perjalanan Dinas Dalam daerah 10,000,000 10,500,000

Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi 140,000,000 147,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 400,000,000 420,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat Sosialisasi 40,000,000 42,000,000

USULAN PERGESERAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.20.01

KODE REKENING URAIANSEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN

BERTAMBAH/

(BERKURANG)1 2 3 4 5

Supervisor BELANJA

1.20.1.20.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20.1.20.01.00.00.5. Non Kegiatan

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 5,236,986,477.00 5,236,986,477.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3,802,611,477.00 3,802,611,477.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 535,689,000.00 515,689,000.00 20,000,000.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 71,277,360.00 71,277,360.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 773,779,050.00 773,779,050.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 60,456,000.00 60,456,000.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 144,831,027.00 144,831,027.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 20,790.00 20,790.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.10 Uang Paket 57,486,375.00 57,486,375.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.11 Tunjangan Panitia Musyawarah 12,548,250.00 22,548,250.00 - 10,000,000.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 25,071,185.50 35,071,185.50 - 10,000,000.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.13 Tunjangan Panitia Anggaran 16,632,000.00 16,632,000.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 7,516,125.00 7,516,125.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya 10,710,562.50 10,710,562.50

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 2,086,593,750.00 2,086,593,750.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD 1,434,375,000.00 1,434,375,000.00

1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.02.01 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD 1,434,375,000.00 1,434,375,000.00

Ratahan, Oktober 2015

Sekretaris DPRD,

Drs.Jotje Wawointana

NIP.196210311992031003

17,163,432,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19


01 Bidang Urusan:



Tenggara

100 %3,686,266,000

APBD 100% 3,870,579,300


1,592,447,850





52,500,000


42,630,000


21,000,000











Belanja STNK 1 Thn 30,000,000 31,500,000





25,620,000


Keuangan


82,635,000







Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

12 bln138,180,000

145,089,000

1 9

SET DPRD

SKPD

Penanggung


(0,000)

sumber

dana

Target Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan



RENCANA TAHUN 2016

Catatan

Penting


2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000


DPRD

1 Thn20,000,000

21,000,000


DPRD

1 pkt81,500,000

85,575,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000


perkantoran

1 Thn42,047,000

44,149,350




5,250,000



1 Thn5,500,000

5,775,000


525,000


2,000,000

2,100,000



2,000,483,100

Belanja ATK Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 1 Thn10,000,000

10,500,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Keg5,000,000

5,250,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 bln29,700,000

31,185,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi313,230,000

328,891,500

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 bln1,547,292,000

1,624,656,600

02


DPRD 5 pkt1,331,200,000

1,397,760,000


DPRD 5 pkt65,750,000

69,037,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt33,750,000

35,437,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt32,000,000

33,600,000


DPRD 2 pkt15,000,000

15,750,000


hitung


kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt15,000,000

15,750,000




kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9






Pengadaan Kendaraan Dinas / Jabatan Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln 1,040,000,000 1,092,000,000

Belanja Kendaraan Roda empat Kelancaran Pelayanan Publik 2 unit thn 1,000,000,000 1,050,000,000

Belanja Kendaraan Roda dua Kelancaran Pelayanan Publik 2 unit thn 40,000,000 42,000,000



Belanja pakaian hari-hari tertentu /pakaian olahraga Peningkatan Kinerja Aparatur 40 set 25,000,000 26,250,000

Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 25 set 36,250,000 38,062,500

Pengadaan PIN Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 1 thn 25 dewan 75,000,000 78,750,000


DPRD

Peningkatan Kinerja AparaturDPRD 1 /Tahun

Pengadaan Kartu Anggota DPRD Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 1 thn 25 Dewan



Undangan

Peningkatan Kinerja AparaturSekretariat DPRD1 pkt

71,000,000 74,550,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD1 pkt 1,000,000 1,050,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS(Kontribusi) Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD1 pkt 70,000,000 73,500,000



daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama Peningkatan Kinerja DPRD

Kab.Minahasa

Tenggara 1 thn

14,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn 1,000,000 1,050,000

Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn 5,000,000 5,250,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Kinerja DPRD 1 Thn/keg 8,000,000 8,400,000


DPRD(Kontribusi)


1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

-

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Peningkatan Kinerja DPRD

Kab. Minahasa

Tenggara 30 kali126,000,000

132,300,000

Belanja ATKTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara1,000,000

Belanja makan Minum rapatTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


131,250,000

Pembahasan RanperdaTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara 1 Kegiatan100,000,000

Makan minum rapatTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara100,000,000

Rapat-rapat Paripurna Peningkatan Kinerja DPRD

Kab. Minahasa

Tenggara 1 Thn224,000,000

235,200,000

Belanja Alat Tulis KantorTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara 1 Thn/keg500,000

525,000

Belanja Jasa rohaniawanTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara 1 Thn/keg2,500,000

2,625,000

Belanja cetakTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


1,050,000

Belanja Makan dan Minuman RapatTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


231,000,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Belanja Makan dan Minuman TamuTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara 1 Thn/keg -

Kegiatan ResesTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara 3 per/tahun1,875,000,000

1,968,750,000


administrasi

Kab. Minahasa

Tenggara 3 per/tahun34,500,000

36,225,000


administrasi

Kab. Minahasa


Belanja sewa sound system Terfasilitasinya kegiatan koordinasi

Kab. Minahasa


472,500,000

Belanja makan Minum Kab. Minahasa


1,181,250,000


dan konsultasiKab. Minahasa


23,625,000


dan konsultasi

Kab. Minahasa

Tenggara 12 25org/bln4,203,492,000

4,413,666,600


administrasiKab. Minahasa

Tenggara 12 bln2,000,000

2,100,000


dan konsultasi

Kab. Minahasa

Tenggara 12 bln/keg50,000,000

52,500,000




354,375,000


dan konsultasi DPRD 12 bln/keg878,180,000


dan konsultasi DPRD 12 bln/keg2,935,812,000

3,082,602,600



Masyarakat

Minahasa

Tenggara

Kab. Minahasa

Tenggara1 Keg

241,000,000

253,050,000


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Keg2,000,000

2,100,000

Belanja CetakTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


Belanja jasa kesenianTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


15,750,000

Jasa DekorasiTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa

Tenggara 1 k10,000,000

10,500,000

Belanja jasa tenaga harian lepasTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


2,100,000

Belanja sewa rumah/gedungTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


31,500,000

Belanja sewa sound systemTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


15,750,000

Belanja sewa Pakaian AdatTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


15,750,000

Belanja sewa KursiTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


10,500,000

Belanja Sewa TendaTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


12,600,000

Belanja makanan dan minuman rapatTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


131,250,000

Sosialisasi /Pameran Legislatif Terlaksananya kegiatan DPRD 1 keg 42,500,000 44,625,000

Belanja Cetak DPRD 5,000,000 5,250,000

Belanja sewa rumah/gedung DPRD 25,000,000 26,250,000

Dekorasi DPRD 5,000,000

Belanja makan minum tamu DPRD 7,500,000 7,875,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg/t

hn4,887,224,000

5,131,585,200








3,934,438,200

04 26


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa


210,525,000


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara8,500,000

8,925,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000





Kab. Minahasa

Tenggara

12 keg/thn

192,000,000

201,600,000

Belanja Barang dan Jasa Kab. Minahasa

Tenggara192,000,000

201,600,000

Belanja ATK Kab. Minahasa

Tenggara30,000,000

31,500,000

Belanja Naskah Akademik Kab. Minahasa

Tenggara60,000,000

63,000,000

Penggandaan Kab. Minahasa

Tenggara20,000,000

21,000,000

Sewa Gedung Kab. Minahasa

Tenggara10,000,000

10,500,000

Honorarium nara Sumber Kab. Minahasa

Tenggara12,000,000

12,600,000

Perjalanan Dinas Dalam daerah Kab. Minahasa

Tenggara

-

Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi -


- 17,163,432,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19


01 Bidang Urusan:



Tenggara

100 %3,671,266,000

APBD 100% 3,854,829,300


1,566,197,850





52,500,000


42,630,000


21,000,000









Belanja Jasa KIR 12 bln 5,000,000 5,000,000 5,250,000


Belanja STNK 1 Thn 20,000,000 20,000,000 21,000,000





25,620,000


Keuangan


82,635,000







Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

12 bln147,180,000

154,539,000


SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan



RENCANA TAHUN 2016

Catatan

Penting


1 9

SET DPRD

SKPD

Penanggung


(0,000)

sumber

dana

Target Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Administrasi Barang

Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000


DPRD

1 Thn10,000,000

10,500,000


DPRD

1 Thn20,000,000

21,000,000


DPRD

1 pkt81,500,000

85,575,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000


perkantoran

1 Thn42,047,000

44,149,350




5,250,000



1 Thn20,500,000

21,525,000


525,000


5,000,000

5,000,000 5,250,000

Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 pkt 15,000,000 15,000,000 15,750,000


1,985,783,100

Belanja ATK Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 1 Thn1,000,000

1,050,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Keg-

5,000,000 -


31,185,000


328,891,500


1,624,656,600

02


DPRD 5 pkt1,346,200,000

1,413,510,000


DPRD 5 pkt65,750,000

69,037,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt33,750,000

35,437,500


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



Sekretariat

DPRD 1 pkt

-


Sekretariat

DPRD 1 pkt32,000,000

33,600,000


DPRD 2 pkt15,000,000

15,750,000


hitung


kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt15,000,000

15,750,000




kantor

Sekretariat

DPRD 1 pkt

-



2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9






Pengadaan Kendaraan Dinas / Jabatan Kelancaran Pelayanan Publik 12 bln 1,040,000,000 1,092,000,000

Belanja Kendaraan Roda empat Kelancaran Pelayanan Publik 2 unit thn 1,000,000,000 1,050,000,000

Belanja Kendaraan Roda dua Kelancaran Pelayanan Publik 2 unit thn 40,000,000 42,000,000




Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 25 set 36,250,000 38,062,500

Pengadaan PIN Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 1 thn 25 dewan 75,000,000 78,750,000


DPRD

Peningkatan Kinerja AparaturDPRD 1 /Tahun

Pengadaan Kartu Anggota DPRD Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 1 thn 25 Dewan



Undangan


71,000,000 74,550,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD1 pkt 1,000,000 1,050,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS(Kontribusi) Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD1 pkt 70,000,000 73,500,000




Kab.Minahasa

Tenggara 1 thn

14,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn 1,000,000 1,050,000

Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn 5,000,000 5,250,000



DPRD(Kontribusi)


1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

-


Kab. Minahasa


132,300,000


Kab. Minahasa

Tenggara1,000,000

Belanja makan Minum rapatTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


131,250,000


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa

Tenggara100,000,000


Kab. Minahasa


235,200,000


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Thn/keg500,000

525,000


Kab. Minahasa


2,625,000


Kab. Minahasa


1,050,000


Kab. Minahasa


231,000,000

2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


1,968,750,000


administrasi

Kab. Minahasa


36,225,000


administrasi

Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


472,500,000



1,181,250,000




23,625,000


dan konsultasi

Kab. Minahasa


4,413,666,600


administrasiKab. Minahasa

Tenggara 12 bln2,000,000

2,100,000


dan konsultasi

Kab. Minahasa


52,500,000




354,375,000





3,082,602,600



Masyarakat

Minahasa

Tenggara

Kab. Minahasa

Tenggara1 Keg

241,000,000

253,050,000


Kab. Minahasa


2,100,000


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


15,750,000


Kab. Minahasa


10,500,000


Kab. Minahasa


2,100,000


Kab. Minahasa


31,500,000


Kab. Minahasa


15,750,000


Kab. Minahasa


15,750,000


Kab. Minahasa


10,500,000


Kab. Minahasa


12,600,000


Kab. Minahasa


131,250,000






2 3 5 7 11 15 16 17 ,19 1 9


dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg/t

hn4,887,224,000

5,131,585,200



Belanja makanan dan minuman rapat 20,000,000 rencana m pindah 21,000,000





3,934,438,200

04 26


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa


210,525,000


Kab.Minahasa

Tenggara

Kab.Minahasa

Tenggara8,500,000

8,925,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000





Kab. Minahasa

Tenggara

12 keg/thn

192,000,000

201,600,000


Tenggara192,000,000

201,600,000


Tenggara30,000,000

31,500,000


Tenggara60,000,000

63,000,000


Tenggara20,000,000

21,000,000


Tenggara10,000,000

10,500,000


Tenggara12,000,000

12,600,000


Tenggara

-




2 3 7 11 15 16 17 ,19

Urusan Wajib Sekretariat DPRD 18,859,240,400

18,859,240,400.00

01 Bidang Urusan: -


Peningkatan pelayanan publik Kab. Minahasa

Tenggara

100 %

4,528,474,400

APBD 100% 4,754,898,120


1,761,917,850





94,500,000


52,500,000


26,250,000







52,500,000





1 9

SET DPRD

SKPD

Penanggung

Jawab LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif (0,000)

sumber

dana

Target

Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan



RENCANA TAHUN 2017

Catatan

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCAN TAHUN

2018

2 3 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Belanja STNK 1 Thn 5,000,000 5,250,000





25,620,000


Keuangan

12 bln82,700,000

86,835,000






Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan

Jasa

Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat

DPRD

12 bln310,680,000

326,214,000

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000


DPRD

1 Thn10,000,000

10,500,000


DPRD

1 Thn30,000,000

31,500,000


DPRD

1 pkt85,000,000

89,250,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000

Medical Chek Up 1 Thn 150,000,000 157,500,000


perkantoran

1 Thn42,047,000

44,149,350




5,250,000



1 Thn20,000,000

21,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 Thn -


5,000,000

5,000,000 5,250,000

Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 pkt 15,000,000 15,000,000 15,750,000


Konsultasi

Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 bln2,395,030,400

2,514,781,920

Belanja ATK Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 1 Thn -

2 3 7 11 15 16 17 ,19 1 9

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Keg-

5,000,000 -


31,185,000


328,891,500


2,154,705,420

02


DPRD 5 pkt842,950,000

885,097,500


DPRD 5 pkt322,500,000

338,625,000

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kursi

kerja Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 25 Buah37,500,000

39,375,000

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan

Meubelair Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt100,000,000

105,000,000



Sekretariat

DPRD 1 pkt70,000,000

73,500,000


rumah tangga lainnya(home use) Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt40,000,000

42,000,000

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja

kerja pejabat Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 25 Buah75,000,000

78,750,000


DPRD 2 pkt75,000,000

78,750,000

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan PC Terfasilitasinya Peralatan Gedung

kantor

Sekretariat

DPRD 5 pkt75,000,000

78,750,000




kantor

Sekretariat

DPRD 25 pkt

-








2 3 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kinerja Aparatur50 set

37,500,000 39,375,000


Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota

DPRD

Peningkatan Kinerja AparaturDPRD 25 set

20,000,000 21,000,000


DPRD


20,000,000 21,000,000

04Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya

aparatur


400,000,000 420,000,000


Perundang-Undangan


400,000,000 420,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD1 pkt -

Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD 250,000,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek

PNS(Kontribusi)


150,000,000 157,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Peningkatan Kinerja DPRD 12 bln

12,772,316,000 13,410,931,800



Kab.Minahasa

Tenggara 1 thn

25,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn -

Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn -


Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kinerja DPRD 1 Thn/keg -

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek Pimpinan

Anggota DPRD(Kontribusi)


1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

-


Kab. Minahasa


131,250,000


Kab. Minahasa

TenggaraBelanja makan Minum rapat

Terlaksananya kegiatanKab. Minahasa


131,250,000


Kab. Minahasa


2 3 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Kab. Minahasa

Tenggara150,000,000


Kab. Minahasa


231,000,000


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa



Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


231,000,000


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


1,968,750,000

Belanja Alat Tulis KantorTerpenuhinya kebutuhan administrasi

Kab. Minahasa


36,225,000

Belanja sewa tendaTerpenuhinya kebutuhan administrasi

Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


472,500,000



1,181,250,000




23,625,000




4,726,566,600


Kab. Minahasa

Tenggara 12 bln

-



Tenggara 12 bln/keg

-




354,375,000





3,450,102,600

Rapat paripurna HUT KabupatenTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


504,000,000


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Keg -


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


21,000,000

2 3 7 11 15 16 17 ,19 1 9


Kab. Minahasa


42,000,000


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Keg -


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Keg -


Kab. Minahasa


36,750,000


Kab. Minahasa


15,750,000

Belanja sewa ACTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


42,000,000


Kab. Minahasa


21,000,000


Kab. Minahasa


42,000,000


Kab. Minahasa


262,500,000







dan Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg

/thn5,355,824,000

5,623,615,200






2 3 7 11 15 16 17 ,19 1 9



4,426,468,200

04 26


Kab.Minahasa


210,525,000

Legislasi rancangan peraturan perundang-

undangan Adanya ketetapan produk Hukum

Kab.Minahasa

Tenggara8,500,000

8,925,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000


Kajian peraturan perundang-undangan daerah




Kab. Minahasa

Tenggara

12 keg/thn

192,000,000

201,600,000


Tenggara192,000,000

201,600,000


Tenggara30,000,000

31,500,000


Tenggara60,000,000

63,000,000


Tenggara20,000,000

21,000,000


Tenggara10,000,000

10,500,000


Tenggara12,000,000

12,600,000


Tenggara

-




2 3 7 9 10 16 17 11


01 Bidang Urusan:


Peningkatan pelayanan publik Kab. Minahasa

Tenggara

100 %

4,506,557,000

APBD 100% 4,731,884,850


1,897,560,000





94,500,000


42,000,000


26,250,000

Belanja Bahan obat-obatan 12 bln 10,000,000 10,500,000






52,500,000






SEKRETARIAT DPRD



Program/Kegiatan


(output )

RENCANA TAHUN 2018

Catatan

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2019

1 8

SET DPRD

SKPD

Penanggung

Jawab LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif (0,000)

sumber

dana

Target

Capaian

Kinerja

kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 7 9 10 16 17 11 1 8

Belanja STNK 1 Thn 5,000,000 5,250,000





26,250,000

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Keuangan 12 bln83,700,000

87,885,000






Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan

Jasa

Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat

DPRD

12 bln310,680,000

326,214,000

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat

DPRD

4 org/ 12bln34,680,000

36,414,000


DPRD

1 Thn10,000,000

10,500,000


DPRD

1 Thn30,000,000

31,500,000


DPRD

1 pkt85,000,000

89,250,000


DPRD

1 Thn1,000,000

1,050,000

Medical Chek Up DPRD 1 Thn 150,000,000 157,500,000


perkantoran

1 Thn42,047,000

44,149,350




Penataan Kearsipan Tertatanya Kebutuhan arsip surat menyurat dan

dokumen lainnya

1 Thn20,000,000

21,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 Thn -


5,000,000

5,250,000



Konsultasi

Terfasilitasinya kegiatan koordinasi Sekretariat

DPRD

12 bln2,242,930,000

2,355,076,500

Belanja ATK Terfasilitasinya kegiatan koordinasi Sekretariat

DPRD

1 Thn -

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terfasilitasinya kegiatan koordinasi Sekretariat

DPRD

12 Keg-

-

2 3 7 9 10 16 17 11 1 8

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi Sekretariat

DPRD

12 bln29,700,000

31,185,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi Sekretariat

DPRD313,230,000

328,891,500

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi,

Kunjungan Kerja DPRD

Sekretariat

DPRD

12 bln1,900,000,000

1,995,000,000

02


DPRD 5 pkt12,842,950,000

13,485,097,500


DPRD 1 pkt322,500,000

338,625,000

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kursi

kerja Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 25 Buah37,500,000

39,375,000

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan

Meubelair Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt100,000,000

105,000,000



Sekretariat

DPRD 1 pkt70,000,000

73,500,000


rumah tangga lainnya(home use) Peningkatan Kinerja Aparatur

Sekretariat

DPRD 1 pkt40,000,000

42,000,000

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja

kerja pejabat Peningkatan Kinerja Aparatur DPRD 25 Buah75,000,000

78,750,000

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Yang Representatif

Sekretariat

DPRD 1 pkt12,000,000,000

3,000,000,000


DPRD 2 pkt75,000,000

78,750,000

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan PCTerfasilitasinya Peralatan Gedung kantor

Sekretariat

DPRD 5 pkt75,000,000

78,750,000


Kantor/Personal komputer Terfasilitasinya Peralatan Gedung kantor

Sekretariat

DPRD 25 pkt

-








2 3 7 9 10 16 17 11 1 8


Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kinerja Aparatur40 set

37,500,000 39,375,000



DPRD


20,000,000 21,000,000


DPRD


20,000,000 21,000,000

04Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya

aparatur


400,000,000 420,000,000


Perundang-Undangan


400,000,000 420,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD1 pkt -

Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD 250,000,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek

PNS(Kontribusi)


150,000,000 157,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Peningkatan Kinerja DPRD 12 bln

13,012,316,000 13,662,931,800



Kab.Minahasa

Tenggara 1 thn

250,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn -

Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan Kinerja DPRD 1 thn -


Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kinerja DPRD 1 Thn/keg -


Anggota DPRD(Kontribusi)


1

Thn/2

Kegiata

n 25 Dewan

225,000,000

236,250,000


Kab. Minahasa


131,250,000


Kab. Minahasa

TenggaraBelanja makan Minum rapat

Terlaksananya kegiatanKab. Minahasa


131,250,000


Kab. Minahasa


2 3 7 9 10 16 17 11 1 8


Kab. Minahasa

Tenggara150,000,000


Kab. Minahasa


241,500,000


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


10,500,000


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


231,000,000


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


1,968,750,000


Kab. Minahasa


36,225,000

Belanja sewa tendaTerpenuhinya kebutuhan administrasi

Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


472,500,000



1,181,250,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasiKab. Minahasa


23,625,000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan



4,726,566,600


Kab. Minahasa

Tenggara 12 bln -

Belanja sewa sarana mobilitas Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Tenggara 12 bln/keg

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan



354,375,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasi DPRD 12 bln/keg878,180,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasi DPRD 12 bln/keg3,285,812,000

3,450,102,600

Rapat paripurna HUT KabupatenTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


504,000,000


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Keg -


Kab. Minahasa



Kab. Minahasa


21,000,000

2 3 7 9 10 16 17 11 1 8


Kab. Minahasa


42,000,000


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Keg -


Kab. Minahasa

Tenggara 1 Keg -


Kab. Minahasa


36,750,000


Kab. Minahasa


15,750,000

Belanja sewa ACTerlaksananya kegiatan

Kab. Minahasa


42,000,000


Kab. Minahasa


21,000,000


Kab. Minahasa


42,000,000


Kab. Minahasa


262,500,000






Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi 12

25 angg

dewan/keg

/thn5,355,824,000

5,623,615,200




Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi 12 25 Dewan1,115,140,000

2 3 7 9 10 16 17 11 1 8

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi 12 25 Dewan4,215,684,000

4,426,468,200

04 26


Kab.Minahasa


252,525,000

Legislasi rancangan peraturan perundang-

undangan Adanya ketetapan produk Hukum

Kab.Minahasa

Tenggara8,500,000

8,925,000


Belanja ATK 1,000,000 1,050,000


Kajian peraturan perundang-undangan daerah




Kab. Minahasa

Tenggara

12 keg/thn

232,000,000

243,600,000


Tenggara232,000,000

243,600,000


Tenggara30,000,000

31,500,000


Tenggara100,000,000

105,000,000


Tenggara20,000,000

21,000,000


Tenggara10,000,000

10,500,000


Tenggara12,000,000

12,600,000


Tenggara

-




RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)

Urusan Wajib Sekretariat DPRD Rp 21,615,227,500 Rp 21,615,227,500 Rp 43,230,455,000 Rp 43,230,455,000

Bidang Urusan: Rp - Rp 0 Rp 0

01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Publik Minahasa Tenggara 100% 5,561,522,700Rp Rp 5,561,522,700 Rp 11,123,045,400 Rp 11,123,045,400

Penyediaan Kebutuhan Administrasi umun Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Minahasa Tenggara 12 Bln 2,454,000,000Rp Rp 2,454,000,000 Rp 4,908,000,000 Rp 4,908,000,000

Belanja Pegawai Minahasa Tenggara Rp - Rp 0 Rp 0

Honorarium Ajudan/Sespri Minahasa Tenggara 12 Bln 192,000,000Rp Rp 192,000,000 Rp 384,000,000 Rp 384,000,000

Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap Minahasa Tenggara 12 Bln 1,530,000,000Rp Rp 1,530,000,000 Rp 3,060,000,000 Rp 3,060,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Minahasa Tenggara 12 Bln 90,000,000Rp Rp 90,000,000 Rp 180,000,000 Rp 180,000,000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Minahasa Tenggara 12 Bln 40,000,000Rp Rp 40,000,000 Rp 80,000,000 Rp 80,000,000

Belanja Peralatan Kebersihan Minahasa Tenggara 4 Paket 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja Bahan obat-obatan Minahasa Tenggara 12 Bln 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja Listrik Minahasa Tenggara 12 Bln 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Surat kabar dan Majalah Minahasa Tenggara 12 Bln 80,000,000Rp Rp 80,000,000 Rp 160,000,000 Rp 160,000,000

Belanja Kawat/Faximili,Internet, dll Minahasa Tenggara 12 Bln 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja jasa TV Langganan Minahasa Tenggara 12 Bln 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Jasa Service Minahasa Tenggara 4 Paket 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Penggantian Suku Cadang Minahasa Tenggara 1 Thn 100,000,000Rp Rp 100,000,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000

Belanja BBM gas dan Pelumas Minahasa Tenggara 12 Bln 120,000,000Rp Rp 120,000,000 Rp 240,000,000 Rp 240,000,000

Belanja Jasa KIR Minahasa Tenggara 12 2,000,000Rp Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000

Belanja pajak kendaraan bermotor Minahasa Tenggara 1 Thn 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000

Belanja STNK Minahasa Tenggara 1 Thn 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja cetak Minahasa Tenggara 1 Thn 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000

Belanja Penggandaan Minahasa Tenggara 12 Bulan 25,000,000Rp Rp 25,000,000 Rp 50,000,000 Rp 50,000,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Minahasa Tenggara 1 Thn 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000

Belanja Makanan dan Minuman tamu Minahasa Tenggara 12 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Minahasa Tenggara 95,000,000Rp Rp 95,000,000 Rp 190,000,000 Rp 190,000,000

Honorarium pengelola satuan keuangan Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD 12 Bln 69,000,000Rp Rp 69,000,000 Rp 138,000,000 Rp 138,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 7,000,000Rp Rp 7,000,000 Rp 14,000,000 Rp 14,000,000

Belanja Cetak Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 2,000,000Rp Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 12,000,000Rp Rp 12,000,000 Rp 24,000,000 Rp 24,000,000

Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan Jasa Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1,144,120,000Rp Rp 1,144,120,000 Rp 2,288,240,000 Rp 2,288,240,000

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD 12 Bln 57,120,000Rp Rp 57,120,000 Rp 114,240,000 Rp 114,240,000

Belanja ATK Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terpenuhinya Fasilitas Kantor Sekretariat DPRD 1 Thn 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja cetak Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Penggandaan 1 Thn 17,000,000Rp Rp 17,000,000 Rp 34,000,000 Rp 34,000,000

Medical Chek Up Nasional 1 Thn 1,000,000,000Rp Rp 1,000,000,000 Rp 2,000,000,000 Rp 2,000,000,000

1

RENCANA TAHUN 2019

DAU DAKAPBD

PROVAPBN JUMLAHLokasi

Target

Capaian

Kinerja

JUMLAHDAU

Target

Capaian

Kinerja


Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

APBNDAKAPBD

PROV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1

Penyediaan Kebutuhan Administrasi KepegawaianTerpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoranSekretariat DPRD 6,000,000Rp Rp 6,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000

Belanja Alat tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 12 Bln 2,000,000Rp Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000


Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 12 Bln 2,000,000Rp Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000

Penataan KearsipanTertatanya Kebutuhan arsip surat menyurat

dan dokumen lainnyaSekretariat DPRD 6,000,000Rp Rp 6,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000




Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 1,856,402,700Rp Rp 1,856,402,700 Rp 3,712,805,400 Rp 3,712,805,400

Belanja ATK Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 1 Thn Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Bln -Rp Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Bln 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Bln 150,000,000Rp Rp 150,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahTerfasilitasinya kegiatan koordinasi,

Kunjungan Kerja DPRD12 Bln 1,686,402,700Rp Rp 1,686,402,700 Rp 3,372,805,400 Rp 3,372,805,400

02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur 1,697,500,000Rp Rp 1,697,500,000 Rp 3,395,000,000 Rp 3,395,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn 167,500,000Rp Rp 167,500,000 Rp 335,000,000 Rp 335,000,000

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kursi kerja Peningkatan Kinerja Aparatur 25 buah 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Meubelair Peningkatan Kinerja Aparatur 7 unit 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000


pendinginPeningkatan Kinerja Aparatur 2 unit 22,000,000Rp Rp 22,000,000 Rp 44,000,000 Rp 44,000,000


rumah tangga lainnya(home use)Peningkatan Kinerja Aparatur 1 Pkt 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1


pejabatPeningkatan Kinerja Aparatur 25 40,500,000Rp Rp 40,500,000 Rp 81,000,000 Rp 81,000,000

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Yang Representatif 1 1,000,000,000Rp Rp 1,000,000,000 Rp 2,000,000,000 Rp 2,000,000,000

Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan Kinerja Aparatur 2 75,000,000Rp Rp 75,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan PC Terfasilitasinya Peralatan Gedung kantor 2 Bh 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000


Kantor/Personal komputerTerfasilitasinya Peralatan Gedung kantor 3 unit 60,000,000Rp Rp 60,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kelancaran Pelayanan Publik 12 260,000,000Rp Rp 260,000,000 Rp 520,000,000 Rp 520,000,000

Belanja Jasa Service Kelancaran Pelayanan Publik 12 60,000,000Rp Rp 60,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000

Belanja Penggantian Suku Cadang Kelancaran Pelayanan Publik 1 100,000,000Rp Rp 100,000,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000

Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumas Kelancaran Pelayanan Publik 12 100,000,000Rp Rp 100,000,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran Pelayanan Publik 1 80,000,000Rp Rp 80,000,000 Rp 160,000,000 Rp 160,000,000

Belanja BBM gas dan Pelumas Kelancaran Pelayanan Publik 12 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran Pelayanan Publik 12 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 115,000,000Rp Rp 115,000,000 Rp 230,000,000 Rp 230,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 40 37,500,000Rp Rp 37,500,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000

Belanja pakaian hari-hari tertentu /pakaian olahraga 40 37,500,000Rp Rp 37,500,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000

Belanja pakaian sipil harian Pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan Kinerja Aparatur 25 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000


04 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur 1 477,000,000Rp Rp 477,000,000 Rp 954,000,000 Rp 954,000,000


UndanganPeningkatan Kinerja Aparatur 1 477,000,000Rp Rp 477,000,000 Rp 954,000,000 Rp 954,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Kinerja Aparatur 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Perjalanan Dinas 180,000,000Rp Rp 180,000,000 Rp 360,000,000 Rp 360,000,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS(Kontribusi) 1 297,000,000Rp Rp 297,000,000 Rp 594,000,000 Rp 594,000,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Peningkatan Kinerja Aparatur 12 12,342,704,800Rp Rp 12,342,704,800 Rp 24,685,409,600 Rp 24,685,409,600


daerah/tokoh masyarakat/tokoh agamaPeningkatan Kinerja Aparatur 1 295,000,000Rp Rp 295,000,000 Rp 590,000,000 Rp 590,000,000


Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan Kinerja Aparatur 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Kinerja Aparatur 1 25,000,000Rp Rp 25,000,000 Rp 50,000,000 Rp 50,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kinerja DPRD 1 Rp - Rp 0 Rp 0


Anggota DPRD(Kontribusi)Peningkatan Kinerja DPRD

1 Thn/2

Kegiatan270,000,000Rp Rp 270,000,000 Rp 540,000,000 Rp 540,000,000

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Peningkatan Kinerja DPRD 30 125,000,000Rp Rp 125,000,000 Rp 250,000,000 Rp 250,000,000

Belanja ATK Peningkatan Kinerja DPRD Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja makan Minum rapat Peningkatan Kinerja DPRD 30 125,000,000Rp Rp 125,000,000 Rp 250,000,000 Rp 250,000,000

Pembahasan Ranperda Peningkatan Kinerja DPRD 8 150,000,000Rp Rp 150,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000

Belanja ATK 8 keg

Makan minum rapat Peningkatan Kinerja DPRD 150,000,000Rp Rp 150,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000

Belanja Perjalanaan Dinas 8 keg 3,664,000,000Rp Rp 3,664,000,000 Rp 7,328,000,000 Rp 7,328,000,000

Rapat-rapat Paripurna Peningkatan Kinerja DPRD 1 230,000,000Rp Rp 230,000,000 Rp 460,000,000 Rp 460,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Jasa rohaniawan Terlaksananya kegiatan 1 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja cetak Terlaksananya kegiatan 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Makan dan Minuman Rapat Terlaksananya kegiatan 1 220,000,000Rp Rp 220,000,000 Rp 440,000,000 Rp 440,000,000

Belanja Makan dan Minuman Tamu Peningkatan Kinerja DPRD 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan 3 1,875,000,000Rp Rp 1,875,000,000 Rp 3,750,000,000 Rp 3,750,000,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1

Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan 3 34,500,000Rp Rp 34,500,000 Rp 69,000,000 Rp 69,000,000

Belanja sewa tenda Terlaksananya kegiatan 3 243,000,000Rp Rp 243,000,000 Rp 486,000,000 Rp 486,000,000

Belanja sewa sound system Terlaksananya kegiatan 3 450,000,000Rp Rp 450,000,000 Rp 900,000,000 Rp 900,000,000

Belanja makan Minum Terlaksananya kegiatan 3 1,125,000,000Rp Rp 1,125,000,000 Rp 2,250,000,000 Rp 2,250,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya kegiatan 1 22,500,000Rp Rp 22,500,000 Rp 45,000,000 Rp 45,000,000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 3,172,704,800Rp Rp 3,172,704,800 Rp 6,345,409,600 Rp 6,345,409,600

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja sewa sarana mobilitas Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 40,000,000Rp Rp 40,000,000 Rp 80,000,000 Rp 80,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam ProvinsiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasi12 200,000,000Rp Rp 200,000,000 Rp 400,000,000 Rp 400,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar ProvinsiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasi12 2,932,704,800Rp Rp 2,932,704,800 Rp 5,865,409,600 Rp 5,865,409,600

Rapat paripurna HUT Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi Minahasa Tenggara 1 535,000,000Rp Rp 535,000,000 Rp 1,070,000,000 Rp 1,070,000,000

Belanja Alat Tulis KantorTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Belanja CetakTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Belanja jasa kesenianTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Jasa DekorasiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Belanja jasa tenaga harian lepas Terlaksananya kegiatan 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja sewa rumah/gedung Terlaksananya kegiatan 1 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000


Belanja sewa Pakaian Adat Terlaksananya kegiatan 1 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja sewa AC Terlaksananya kegiatan 1 40,000,000Rp Rp 40,000,000 Rp 80,000,000 Rp 80,000,000

Belanja sewa Kursi Terlaksananya kegiatan 1 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Belanja Sewa Tenda Terlaksananya kegiatan 1 40,000,000Rp Rp 40,000,000 Rp 80,000,000 Rp 80,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat Terlaksananya kegiatan 1 250,000,000Rp Rp 250,000,000 Rp 500,000,000 Rp 500,000,000

Sosialisasi /Pameran Legislatif Terlaksananya kegiatan Sulawesi Utara 1 85,000,000Rp Rp 85,000,000 Rp 170,000,000 Rp 170,000,000

Belanja Cetak Terlaksananya kegiatan 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja sewa rumah/gedung Terlaksananya kegiatan 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Dekorasi Terlaksananya kegiatan 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Belanja makan minum tamu Terlaksananya kegiatan 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya kegiatan 12 5,875,000,000Rp Rp 5,875,000,000 Rp 11,750,000,000 Rp 11,750,000,000

Belanja barang dan jasa 12 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 12 250,000,000Rp Rp 250,000,000 Rp 500,000,000 Rp 500,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar ProvinsiTerfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi12 5,600,000,000Rp Rp 5,600,000,000 Rp 11,200,000,000 Rp 11,200,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganMinahasa Tenggara Rp -

Penyusunan Renstra,Renja dan Indikator Kinerja PDTerfasilitasinya Kegiatan Penyusunan

Renstra,Renja5 Dokumen 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja ATK Tersedianya Administrasi Kegiatan 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Penggandaan Tersedianya Administrasi Kegiatan 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja Cetak Tersedianya Administrasi Kegiatan 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Penyusunan CALK PD Tersedianya Administrasi Kegiatan 5 Dokumen 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000



Makan Minum Kegiatan Tersedianya Administrasi Kegiatan 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Koordinasi dan KonsultasiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasiSulawesi Utara 5 Kegiatan 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1

06 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 12 1,421,500,000Rp Rp 1,421,500,000 Rp 2,843,000,000 Rp 2,843,000,000

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 12,500,000Rp Rp 12,500,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000

Belanja Barang dan Jasa 12,500,000Rp Rp 12,500,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000

Belanja ATKTerfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja Makan dan Minum rapat Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan





daerah

Adanya ketetapan produk Hukum 12 1,409,000,000Rp Rp 1,409,000,000 Rp 2,818,000,000 Rp 2,818,000,000

Belanja Barang dan Jasa Adanya ketetapan produk Hukum 1,409,000,000Rp Rp 1,409,000,000 Rp 2,818,000,000 Rp 2,818,000,000

Belanja ATK 3 Keg NA 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Belanja Naskah Akademik 3 Keg NA 150,000,000Rp Rp 150,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000

Penggandaan 3 Keg NA 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Sewa Gedung 3 Keg NA 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Honorarium nara Sumber 3 Keg NA 24,000,000Rp Rp 24,000,000 Rp 48,000,000 Rp 48,000,000

Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp - Rp 0 Rp 0

Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi 3 Keg NA 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 3 Keg NA 1,050,000,000Rp Rp 1,050,000,000 Rp 2,100,000,000 Rp 2,100,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat Sosialisasi 3 Keg NA 75,000,000Rp Rp 75,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Ratahan, Februari 2018

Sekretaris DPRD,

Drs. Hans N. Mokat

NIP.196303231983031016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA -

15,750,000,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)

Urusan Wajib Sekretariat DPRD Rp 15,750,000,000 Rp 15,750,000,000 Rp 31,500,000,000 Rp 31,500,000,000

Bidang Urusan: Rp - Rp 0 Rp 0

01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Publik Minahasa Tenggara 100% 3,990,000,000Rp Rp 3,990,000,000 Rp 7,980,000,000 Rp 7,980,000,000

Penyediaan Kebutuhan Administrasi umun Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Minahasa Tenggara 12 Bln 2,147,880,000Rp Rp 2,147,880,000 Rp 4,295,760,000 Rp 4,295,760,000

Belanja Pegawai Minahasa Tenggara Rp - Rp 0 Rp 0

Honorarium Ajudan/Sespri Minahasa Tenggara 12 Bln 192,000,000Rp Rp 192,000,000 Rp 384,000,000 Rp 384,000,000

Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap Minahasa Tenggara 12 Bln 1,330,000,000Rp Rp 1,330,000,000 Rp 2,660,000,000 Rp 2,660,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Minahasa Tenggara 12 Bln 53,880,000Rp Rp 53,880,000 Rp 107,760,000 Rp 107,760,000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Minahasa Tenggara 12 Bln 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000

Belanja Peralatan Kebersihan Minahasa Tenggara 4 Paket 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja Bahan obat-obatan Minahasa Tenggara 12 Bln 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja Listrik Minahasa Tenggara 12 Bln 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Surat kabar dan Majalah Minahasa Tenggara 12 Bln 80,000,000Rp Rp 80,000,000 Rp 160,000,000 Rp 160,000,000

Belanja Kawat/Faximili,Internet, dll Minahasa Tenggara 12 Bln 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja jasa TV Langganan Minahasa Tenggara 12 Bln 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Jasa Service Minahasa Tenggara 4 Paket 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Penggantian Suku Cadang Minahasa Tenggara 1 Thn 75,000,000Rp Rp 75,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Belanja BBM gas dan Pelumas Minahasa Tenggara 12 Bln 90,000,000Rp Rp 90,000,000 Rp 180,000,000 Rp 180,000,000

Belanja Jasa KIR Minahasa Tenggara 12 2,000,000Rp Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000

Belanja pajak kendaraan bermotor Minahasa Tenggara 1 Thn 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000

Belanja STNK Minahasa Tenggara 1 Thn 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja cetak Minahasa Tenggara 1 Thn 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000

Belanja Penggandaan Minahasa Tenggara 12 Bulan 25,000,000Rp Rp 25,000,000 Rp 50,000,000 Rp 50,000,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Minahasa Tenggara 1 Thn 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Belanja Makanan dan Minuman tamu Minahasa Tenggara 12 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Penyediaan Kebutuhan Administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Minahasa Tenggara 88,000,000Rp Rp 88,000,000 Rp 176,000,000 Rp 176,000,000

Honorarium pengelola satuan keuangan Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD 12 Bln 69,000,000Rp Rp 69,000,000 Rp 138,000,000 Rp 138,000,000




Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 7,000,000Rp Rp 7,000,000 Rp 14,000,000 Rp 14,000,000

Penyediaan Kebutuhan administrasi barang dan Jasa Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 272,120,000Rp Rp 272,120,000 Rp 544,240,000 Rp 544,240,000

Honorarium satuan pengelola barang dan jasa Peningkatan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD 12 Bln 57,120,000Rp Rp 57,120,000 Rp 114,240,000 Rp 114,240,000

Belanja ATK Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 1 Thn 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terpenuhinya Fasilitas Kantor Sekretariat DPRD 1 Thn 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000


Belanja Penggandaan 1 Thn 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Medical Chek Up Nasional 1 Thn 150,000,000Rp Rp 150,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000

1

APBN JUMLAH

Target

Capaian

Kinerja

DAU


Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

DAU DAKAPBD

PROVAPBN JUMLAHDAK

APBD

PROV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1

Penyediaan Kebutuhan Administrasi KepegawaianTerpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoranSekretariat DPRD 6,000,000Rp Rp 6,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000

Belanja Alat tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 12 Bln 2,000,000Rp Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000


Belanja Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Sekretariat DPRD 12 Bln 2,000,000Rp Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000

Penataan KearsipanTertatanya Kebutuhan arsip surat menyurat

dan dokumen lainnyaSekretariat DPRD 6,000,000Rp Rp 6,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000




Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 1,470,000,000Rp Rp 1,470,000,000 Rp 2,940,000,000 Rp 2,940,000,000

Belanja ATK Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 1 Thn Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Bln -Rp Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Bln 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Bln 100,000,000Rp Rp 100,000,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahTerfasilitasinya kegiatan koordinasi,

Kunjungan Kerja DPRD12 Bln 1,350,000,000Rp Rp 1,350,000,000 Rp 2,700,000,000 Rp 2,700,000,000

02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur 580,500,000Rp Rp 580,500,000 Rp 1,161,000,000 Rp 1,161,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn 125,500,000Rp Rp 125,500,000 Rp 251,000,000 Rp 251,000,000

Belanja Modal Peralatan mesin pengadaan alat kursi kerja Peningkatan Kinerja Aparatur 25 buah 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja modal Peralatan dan Mesin/pengadaan Meubelair Peningkatan Kinerja Aparatur 7 unit 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000


pendinginPeningkatan Kinerja Aparatur 2 unit Rp - Rp 0 Rp 0


rumah tangga lainnya(home use)Peningkatan Kinerja Aparatur 1 Pkt Rp - Rp 0 Rp 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1


pejabatPeningkatan Kinerja Aparatur 25 40,500,000Rp Rp 40,500,000 Rp 81,000,000 Rp 81,000,000

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Yang Representatif 1 -Rp Rp - Rp 0 Rp 0

Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan Kinerja Aparatur 2 45,000,000Rp Rp 45,000,000 Rp 90,000,000 Rp 90,000,000

Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan PC Terfasilitasinya Peralatan Gedung kantor 2 Bh Rp - Rp 0 Rp 0


Kantor/Personal komputerTerfasilitasinya Peralatan Gedung kantor 3 unit 45,000,000Rp Rp 45,000,000 Rp 90,000,000 Rp 90,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kelancaran Pelayanan Publik 12 225,000,000Rp Rp 225,000,000 Rp 450,000,000 Rp 450,000,000

Belanja Jasa Service Kelancaran Pelayanan Publik 12 60,000,000Rp Rp 60,000,000 Rp 120,000,000 Rp 120,000,000

Belanja Penggantian Suku Cadang Kelancaran Pelayanan Publik 1 75,000,000Rp Rp 75,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumas Kelancaran Pelayanan Publik 12 90,000,000Rp Rp 90,000,000 Rp 180,000,000 Rp 180,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran Pelayanan Publik 1 70,000,000Rp Rp 70,000,000 Rp 140,000,000 Rp 140,000,000

Belanja BBM gas dan Pelumas Kelancaran Pelayanan Publik 12 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran Pelayanan Publik 12 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 115,000,000Rp Rp 115,000,000 Rp 230,000,000 Rp 230,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 40 37,500,000Rp Rp 37,500,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000

Belanja pakaian hari-hari tertentu /pakaian olahraga 40 37,500,000Rp Rp 37,500,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000



04 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur 1 276,000,000Rp Rp 276,000,000 Rp 552,000,000 Rp 552,000,000


UndanganPeningkatan Kinerja Aparatur 1 276,000,000Rp Rp 276,000,000 Rp 552,000,000 Rp 552,000,000


Belanja Perjalanan Dinas 168,000,000Rp Rp 168,000,000 Rp 336,000,000 Rp 336,000,000

Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi Bimtek PNS(Kontribusi) 1 108,000,000Rp Rp 108,000,000 Rp 216,000,000 Rp 216,000,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Peningkatan Kinerja Aparatur 12 9,897,000,000Rp Rp 9,897,000,000 Rp 19,794,000,000 Rp 19,794,000,000


daerah/tokoh masyarakat/tokoh agamaPeningkatan Kinerja Aparatur 1 177,000,000Rp Rp 177,000,000 Rp 354,000,000 Rp 354,000,000


Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan Kinerja Aparatur 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Kinerja Aparatur 1 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kinerja DPRD 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD


Anggota DPRD(Kontribusi)Peningkatan Kinerja DPRD

1 Thn/2

Kegiatan162,000,000Rp Rp 162,000,000 Rp 324,000,000 Rp 324,000,000

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Peningkatan Kinerja DPRD 30 125,000,000Rp Rp 125,000,000 Rp 250,000,000 Rp 250,000,000

Belanja ATK Peningkatan Kinerja DPRD Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja makan Minum rapat Peningkatan Kinerja DPRD 30 125,000,000Rp Rp 125,000,000 Rp 250,000,000 Rp 250,000,000

Pembahasan Ranperda Peningkatan Kinerja DPRD 8 1,550,000,000Rp Rp 1,550,000,000 Rp 3,100,000,000 Rp 3,100,000,000

Belanja ATK 4 keg

Makan minum rapat Peningkatan Kinerja DPRD 150,000,000Rp Rp 150,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000

Belanja Perjalanaan Dinas 4 keg 1,400,000,000Rp Rp 1,400,000,000 Rp 2,800,000,000 Rp 2,800,000,000

Rapat-rapat Paripurna Peningkatan Kinerja DPRD 1 230,000,000Rp Rp 230,000,000 Rp 460,000,000 Rp 460,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Jasa rohaniawan Terlaksananya kegiatan 1 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja cetak Terlaksananya kegiatan 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Makan dan Minuman Rapat Terlaksananya kegiatan 1 220,000,000Rp Rp 220,000,000 Rp 440,000,000 Rp 440,000,000

Belanja Makan dan Minuman Tamu Peningkatan Kinerja DPRD 1 Rp - Rp 0 Rp 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1

Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan 3 1,875,000,000Rp Rp 1,875,000,000 Rp 3,750,000,000 Rp 3,750,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan 3 34,500,000Rp Rp 34,500,000 Rp 69,000,000 Rp 69,000,000

Belanja sewa tenda Terlaksananya kegiatan 3 243,000,000Rp Rp 243,000,000 Rp 486,000,000 Rp 486,000,000


Belanja makan Minum Terlaksananya kegiatan 3 1,125,000,000Rp Rp 1,125,000,000 Rp 2,250,000,000 Rp 2,250,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya kegiatan 1 22,500,000Rp Rp 22,500,000 Rp 45,000,000 Rp 45,000,000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 2,690,000,000Rp Rp 2,690,000,000 Rp 5,380,000,000 Rp 5,380,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi 12 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja sewa sarana mobilitas Terfasilitasinya kegiatan koordinasi 12 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 40,000,000Rp Rp 40,000,000 Rp 80,000,000 Rp 80,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam ProvinsiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar ProvinsiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasi12 2,450,000,000Rp Rp 2,450,000,000 Rp 4,900,000,000 Rp 4,900,000,000

Rapat paripurna HUT Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi Minahasa Tenggara 1 490,000,000Rp Rp 490,000,000 Rp 980,000,000 Rp 980,000,000

Belanja Alat Tulis KantorTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Belanja CetakTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Belanja jasa kesenianTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Jasa DekorasiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan


Belanja jasa tenaga harian lepas Terlaksananya kegiatan 1 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja sewa rumah/gedung Terlaksananya kegiatan 1 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000


Belanja sewa Pakaian Adat Terlaksananya kegiatan 1 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Belanja sewa AC Terlaksananya kegiatan 1 40,000,000Rp Rp 40,000,000 Rp 80,000,000 Rp 80,000,000

Belanja sewa Kursi Terlaksananya kegiatan 1 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Belanja Sewa Tenda Terlaksananya kegiatan 1 40,000,000Rp Rp 40,000,000 Rp 80,000,000 Rp 80,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat Terlaksananya kegiatan 1 240,000,000Rp Rp 240,000,000 Rp 480,000,000 Rp 480,000,000

Sosialisasi /Pameran Legislatif Terlaksananya kegiatan Sulawesi Utara 1 85,000,000Rp Rp 85,000,000 Rp 170,000,000 Rp 170,000,000

Belanja Cetak Terlaksananya kegiatan 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Belanja sewa rumah/gedung Terlaksananya kegiatan 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Dekorasi Terlaksananya kegiatan 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Belanja makan minum tamu Terlaksananya kegiatan 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya kegiatan 12 2,675,000,000Rp Rp 2,675,000,000 Rp 5,350,000,000 Rp 5,350,000,000

Belanja barang dan jasa 12 Rp - Rp 0 Rp 0

Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 12 250,000,000Rp Rp 250,000,000 Rp 500,000,000 Rp 500,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar ProvinsiTerfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi12 2,400,000,000Rp Rp 2,400,000,000 Rp 4,800,000,000 Rp 4,800,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganMinahasa Tenggara Rp -

Penyusunan Renstra,Renja dan Indikator Kinerja PDTerfasilitasinya Kegiatan Penyusunan

Renstra,Renja5 Dokumen 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000



Belanja Cetak Tersedianya Administrasi Kegiatan 5,000,000Rp Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Penyusunan CALK PD Tersedianya Administrasi Kegiatan 5 Dokumen 35,000,000Rp Rp 35,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000



Makan Minum Kegiatan Tersedianya Administrasi Kegiatan 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9) 11 12 13 14 15 16 (12+13+14+15)1

Koordinasi dan KonsultasiTerfasilitasinya kegiatan koordinasi dan

konsultasiSulawesi Utara 5 Kegiatan 15,000,000Rp Rp 15,000,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

06 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 12 891,500,000Rp Rp 891,500,000 Rp 1,783,000,000 Rp 1,783,000,000

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 12,500,000Rp Rp 12,500,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000

Belanja Barang dan Jasa 12,500,000Rp Rp 12,500,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000

Belanja ATKTerfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan


Belanja Makan dan Minum rapat Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan





daerah

Adanya ketetapan produk Hukum 12 879,000,000Rp Rp 879,000,000 Rp 1,758,000,000 Rp 1,758,000,000

Belanja Barang dan Jasa Adanya ketetapan produk Hukum 879,000,000Rp Rp 879,000,000 Rp 1,758,000,000 Rp 1,758,000,000

Belanja ATK 3 Keg NA 30,000,000Rp Rp 30,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

Belanja Naskah Akademik 3 Keg NA 150,000,000Rp Rp 150,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000

Penggandaan 3 Keg NA 20,000,000Rp Rp 20,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

Sewa Gedung 3 Keg NA 10,000,000Rp Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Honorarium nara Sumber 3 Keg NA 24,000,000Rp Rp 24,000,000 Rp 48,000,000 Rp 48,000,000

Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp - Rp 0 Rp 0

Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi 3 Keg NA 50,000,000Rp Rp 50,000,000 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 3 Keg NA 520,000,000Rp Rp 520,000,000 Rp 1,040,000,000 Rp 1,040,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat Sosialisasi 3 Keg NA 75,000,000Rp Rp 75,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Ratahan, Februari 2018

Sekretaris DPRD,

Drs. Hans N. Mokat

NIP.196303231983031016

bab i pendahuluan - mitrakab.go.id · tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi...

Documents