lkjp - tebokab.go.id · kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, dan...

DINAS PENANAMAN

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PENERINTAHAN

2017

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2018


LKjP

MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KABUPATEN TEBO


LKjIP DPM-PTSP-K.UKM 2017 2017

i KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah sekalian alam atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan

kepada kita sehingga masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (LAKIP

DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan, sesuai

dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang

mengarah pada layanan profesional dan kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan

yang good governance sebagai perwujudan yang nyata dalam upaya menggulirkan proses

demokrasi.

Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan

oleh Pemerintah Kabupaten Tebo adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui unjuk

kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan

Publik good service. Hal yang dirasakan sebagaimana issue yang selalu berkembang yaitu

transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten

Tebo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Kita harus menyadari benar bahwa transformasi sektor pemerintahan berarti

merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (Inputs Oriented

Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (Results Oriented

Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu, DPM-PTSP-K.UKM

akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk

mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan

dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada

kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

LAKIP DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini merupakan

perwujudan kongkret tingkat pencapaian kinerja (performing government) DPM-PTSP-

K.UKM Kabupaten Tebo selama tahun 2017 yang juga sebagai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan dalam priode tahun 2017-2022.


ii KATA PENGANTAR

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi

media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di

lingkungan DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo, serta dapat memberikan informasi yang

diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo.

Terima Kasih

Muara Tebo, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN TEBO

H. CASDARI, S.Pt, M.Si

NIP. 19640717 198709 1001


iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... iv

DAFTAR GRAFIK .................................................................................................................................. v

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................................ vi

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN ….......................................................................................................... 1

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi ....................................................................................... 1

1.2 Struktur Organisasi ............................................................................................... 2

1.3 Sumber Daya Aparatur ......................................................................................... 3

1.4

1.5

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP ...............................................................

Dasar Penyusunan ................................................................................................

4

4

1.6 Sistematika Penyajian ........................................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................. 7

2.1 Visi dan Misi …….................................................................................................... 7

Visi ……………………………….………………………......…......…….…. 7

Misi ……………………………………………...…………………............... 7

2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan ............................................................................. 8

Kebijakan Strategi dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ………………. 10

2.3 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja …………................................................ 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 19

3.1 Pengukuran Kinerja ……........................................................................................ 19

3.1.1. Indikator Kinerja .......................................................................................... 20

3.2.1. Metodologi Pengukuran Kinerja …............................................................... 21

3.2 Analisis Capaian Kinerja ………............................................................................. 22

3.2.2 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis ……………................................. 22

3.3 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................................................... 25

3.3.1 Realisasi Anggaran ................................................................................. 25

3.3.2

3.3.3

Analisis pencapaian Kinerja Pengukuran 3E …………..…………….

Hambatan dan Kendala ...........................................................................

31

43

3.4 Akuntabilitas Keuangan …………………..............................…………..………. 45

3.4.1 Pendapatan Asli Daerah(PAD............................................................... 45

3.4.2 Belanja Daerah (DPM-PTSP-K.UKM).................................................. 46

3.4.3 Belanja Pegawai ..................................................................................... 51


iv

DAFTAR ISI

3.4.4 Belanja Barang dan Jasa ……................................................................. 52

3.4.5 Belanja Modal ……................................................................. 53

BAB IV PENUTUP ………………………........................................................................................ 55

4.1 Tinjauan Umum ….................................................................................................. 55

4.2 Tinjauan Khusus …................................................................................................ 55

4.3 Kesimpulan ……..................................................................................................... 56

4.4 Strategi Pemecahan Masalah ................................................................................ 56

LAMPIRAN - LAMPIRAN ………………………………………………………………………………. L


v

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Berdasar

Golongan dan Tenaga Honor .................................................................................... 3

Tabel 1.2. Jumlah Sumber Daya Aparatur DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Berdasar

Tingkat Pendidikan .................................................................................................... 3

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi DPM-PTSP-K.UKM

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 ........................................................................... 9

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2017 berdasarkan

Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi DPM-PTSP-

K.UKM Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 .............................................................. 10

Tabel 2.3. Rencana Strategis ................................................................................................ 13

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan .................................................................................... 15

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Kegiatan ....................................................... 31

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Kegiatan ......................................................... 35

Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Rasio Efektifitas Kegiatan ....................................................... 39

Tabel 3.4. Komposisi Anggaran DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017

dan Tahun Anggaran 2016 ......................................................................... 47

Tabel 3.5. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja DPM-

PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 ....................... 48

Tabel 3.6. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja DPM-

PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 ....................... 49

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo

Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2017 .............................................. 50

Tabel 3.8. Realisasi Belanja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran

Strategis, 2017 ............................................................................................ 54


vi

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tebo Sebelum dan Sesudah Perubahan 48

Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja Bappeda Berdasarkan Kelompok Belanja ………. 49

Grafik 3.3. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja DPM-PTSP-K.UKM Berdasarkan

Jenis Belanja TA. 2017 ................................................................................... 49

LKjIP DPMPTSPKUKM 2017 2017

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (LAKIP DPM-PTSP-K.UKM) merupakan laporan yang memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja DPM-PTSP-K.UKM selama Tahun 2017. Capaian

kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan SKPD. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPM-PTSP-K.UKM Tahun 2017

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan

kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, dan peraturan-peraturan

lain yang mengatur tentang tata cara penyusunan evaluasi dan pelaporan SKPD.

DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo sebagai lembaga perencana Daerah telah

melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis DPM-PTSP-K.UKM guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah

Daerah. Anggaran belanja yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.917.351.021,-

dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.465.534.521,-, dan belanja langsung yang

dipergunakan untuk melaksanakan porgaran / kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) program

dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan, dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp.

1.451.816.500,- (satu miliyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu

lima ratus rupiah).

Realisasi anggaran DPM-PTSP-K.UKM pada tahun anggaran 2017 total seluruhnya

adalah Rp. 2.894.224.158,,- atau 99,21% dari rencana anggaran. Rincian belanja tidak langsung

sebesar Rp. 1.464.873.129,- atau 99,95% dari anggaran belanja tidak langsung dan 50,21% dari

total belanja. Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.429.351.029,- atau 94,45% dari rencana

anggaran belanja langsung dan 48,99% dari total belanja tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan

indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan

yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang


viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan

yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran DPM-PTSP-K.UKM

Kabupaten Tebo pada Tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak empat (4)

sasaran dengan empat (4) indikator sasaran dengan capaian sasaran rata-rata Baik, dengan

rincian sebagai berikut:

o Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis.

o Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.

o Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

o Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

Hasil pengukuran tingkat capaian sasaran tersaji pada tabel berikut:

NO SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)

Sangat

Baik -

100%

indikator

Baik (85%

- < 100%)

indikator

Sedang

(70% -

<85%)

indikator

Kurang

Baik (0 -

<70%)

indikator

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Perizinan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

110,23

2 Meningkatnya

Peluang dan Nilai

Investasi

Nilai Investasi

85,12

3 Meningkatnya

Jumlah Koperasi

Aktif yang

Berkualitas

Jumlah

Koperasi yang

Melaksanakan

Rapat Anggota

Tahunan

90,91

4 Meningkatnya UKM Jumlah UMKM 98,15

Dengan menggunakan sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif dalam

“balanced scorecard”, yang dasar pengukurannya terdiri dari tiga (3) aspek yang lebih dikenal

dengan pengukuran 3E (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) hasil pengukurannya adalah sebagai

berikut:


ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Rasio Ekonomi, dengan membandingkan antara masukan realisasian (Realisasi

anggaran belanja) dengan masukan (anggaran belanja) diperoleh nilai rasio

ekonominya adalah Cukup Ekonomis.

2. Efisiensi, dengan membandingkan rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi

rencana berdasarkan output yang direncanakan dan dihasilkan capaian kinerja

efisiensinya adalah Sangat Efisien, artinya biaya per unit output yang dihasilkan

kecil.

3. Efektivitas, dengan membandingkan antara keluaran(outcomes) realisasian dengan

yang direncanakan diperoleh nilai Efektif, artinya bahwa manfaat (benefit) yang

diperoleh dari output yang dihasilkan cukup efektif meningkatkan manfaat yang

diingikan.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/

permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini. Berbagai

keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo tersebut diatas akan tetap dipertahankan, dan terhadap

kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akandiperbaiki untuk masa

selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.


1 PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM DPM-PTSP-K.UKM KABUPATEN TEBO

I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tebo berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 55

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan di

bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil

dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah Kab. Tebo memiliki fungsi dalam :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan

terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah serta;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil

dan menengah;

c. pelayanan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring

dan evaluasi terhadap tugas dibidang penanaman modal, pelayanan

terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah;

d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di

bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi,

usaha kecil dan menengah;

e. pembinaan, bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan

penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil

dan menengah;

f. pengkoordinasian urusan dibidang energi sumber daya mineral;


2 PENDAHULUAN

g. pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, dalam menjalankan tugas dan melaksanakan fungsinya, Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo mengacu pada Peraturan Bupati

Tebo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Kabupaten

Tebo sebagai berikut :

1 Kepala Dinas : H. CASDARI, S.Pt, MSi

2. Sekretaris : SUHUT, S.IP, M.Si

Sub. Bagian Administrasi Umum

Sub. Bagian Perencanaan dan

Evaluasi

:

:

INDRI CHAIRANI, S.Kom

IRYADI PUTRA, SE

3. Bidang Penanaman Modal, Data dan

Pelaporan

: KHOLILUL IKHWAN, S.Pt

Seksi Perencanaan, Pengembangan

dan Pengendalian Penanaman

Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Data dan Pelaporan

:

:

:

HERBOWO.W. SAPUTRI, S.Kom

MAKARIMUL ACHLAK, SE

4. Bidang Perizinan, Pengaduan dan

Informasi Layanan

: NUR CHASANAH, SP. MM

Seksi Pelayanan Perizinan

Seksi Pelayanan Non Perizinan

Seksi Pengaduan dan Informasi

layanan

:

:

:

5 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

: MOHAMAD IKHSAN, SE

Seksi Kelembagaan dan

Pemberdayaan Koperasi

Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan

Simpan Pinjam

Seksi Usaha Kecil dan Menengah

:

:

:

KASRIZAL

APNI YARNI, S.Pt


3 PENDAHULUAN

1.3. Sumber Daya Aparatur.

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo sebanyak 43

(Empat puluh tiga) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh enam) orang laki-laki dan 23

(dua puluh tiga) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan

mulai dari SLTP hingga S-2 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo

berdasarkan Golongan dan Tenaga Honorer per 1 Januari dan per 31

Desember 2017.

No Golongan (PNS/Kontrak)

Keadaan

1 Januari 2017

(Orang)

Keadaan

31 Desember 2017

(Orang)

1 2 3 4

1 IV 3 4

2 III 13 13

3 II 4 3

4 Tenaga Kontrak 19 16

Jumlah 39 36

Tabel 1.2. Jumlah Sumber Daya Aparatur DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo

berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari dan per 31 Desember

2016.

No Golongan (PNS/Kontrak)

Keadaan

1 Januari 2016

(Orang)

Keadaan

31 Desember 2016

(Orang)

1 2 3 4

1 S 2 4 4

2 S 1 16 15

3 D III 4 4

4 SLTA 15 13

5 SLTP - -

6 SD - -

Jumlah 39 36


4 PENDAHULUAN

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategi instansi. Penyusunan LKJIP DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun 2017

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati

Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKPJ Pemerintah Kabupaten

Tebo Tahun Anggaran 2017. Tujuan penyusunan LKjIP DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten

Tebo Tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan

akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

perencanaan pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat

terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

1.5. Dasar Penyusunan

LKjIP DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo disusun berdasarkan beberapa

Peraturan yang berlaku sebagai landasan hukumnya, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


5 PENDAHULUAN

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah

9. . Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Tebo

1.6. Sistematika Penyajian

LKjIP DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah

pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2017,

yang berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaiman yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut akan

memberikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran organisasi, relisasi capaian

indikator kinerja utama, penjelasan atas capaian kinerja dan perbandingan capaian

indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan

keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja.

Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja

(performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas

kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Sistematika LKjIP DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun 2017 disusun

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai

berikut:


6 PENDAHULUAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, maksud dan tujuan dan

dasar penyusunan LKJIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan perjanjian kinerja, rencana anggaran program dan

kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja, target yang akan dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam

pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas

keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi

pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAKIP DPM-PTSP-K.UKM 2017 2017

7 PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. VISI DAN MISI

VISI

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan yang

akan dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo mempunyai Visi dan Misi yang jelas guna mendukung

Visi dan Misi Kepala Daerah serta berbagai kebijakan pembangunan daerah.

Visi adalah suatu gambaran yang menjabarkan pandangan masa depan mengenai

Instansi yang realistis, kredibel dan menarik yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini,

menjabarkan keadaan instansi di masa yang akan dating (20 atau 30 tahun kedepan),

menggambarkan cita-cita yang akan diraih oleh instansi dan menggambarkan bagaimana

akhirnya (mau jadi apa) dimasa mendatang.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu, Mewujudkan

TEBO TUNTAS 2022”“Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun

2022 ” ”MEWUJUDKAN TEBO TUNTAS 2022 : TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM,

ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah

nomor 08 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2017 - 2022, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo menetapkan Visi yang akan dicapai,

yaitu:

Pengertian Visi DPM-PTSP-K.UKM tersebut adalah sebagai lembaga teknis di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memiliki kewenangan dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi

dan usaha kecil dan menengah, harus bias memberikan pelayanan bagi masyarakat yang

berkualitas dengan cepat, mudah, transparan dan kepastian baik dalam segi waktu pelayanan

maupun biaya-biaya.

MISI

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus

dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan

“Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Cepat, Mudah, Transparan dan Pasti

serta Terwujudnya Sektor Koperasi dan UKM Sebagai Penggerak Ekonomi

Kerakyatan ”.



setiap pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya sehingga

setiap program dapat berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan

arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada

potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat

kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh sumber daya

manusia DPM-PTSP-K.UKM dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi

sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi yang

ditunjang dengan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal

untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Tebo menjadi

kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien serta meningkatkan promosi

peluang investasi

3. Meningkatnya Koperasi Aktif serta Menciptakan iklim usaha yang kondusif,

persaingan yang sehat dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah.

II.2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi

dan melaksanakan misi serta memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang

dihadapi. Tujuan ditetapkan berdasakan pada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan secara nyata, terukur,

spesifik, rasional dan mudah dicapai serta dapat dilaksanakan setiap tahun secara

berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran,

merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi

akan dilaksanakan dan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Kebijakan (wisdom) pada dasarnya merupakan keputusan pemerintah untuk menciptakan

suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses

pembangunan. Perumusan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan

aspek penting seperti visi, misi, kondisi dan potensi yang dimilki ke depan. Disamping itu

kebijakan harus sesuai atau tidak berlawanan dengan kondisi lingkungan setempat agar

pelaksanaan kebijakan tidak mendapat tantangan dan reaksi negative dari sekitar

lingkungannya.



Tujuan merupakan uraian operasional dari misi, sasaran adalah uraian yang terukur

dari tujuan sedangkan kebijakan merupakan upaya (melalui pelaksanaan program dan

kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan visi dan

misi diatas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis seperti pada tabel 2.1.

berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi DPM-PTSP-K.UKM

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 2 2 3

Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Perizinan

1. Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan publik

2. Persentase izin

sesuai waktu

pelayanan

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Meningkatkan

Peluang serta

Menciptakan Iklim

Investasi yang

Kondusif

Meningkatnya Iklim

investasi dan realisasi

investasi di Kab.

Tebo

Meningkatnya

Peluang dan Nilai

Investasi

Nilai Investasi

Mewujudkan

Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah yang

memiliki

Produktivitas dan

Kemandirian dalam

rangka

meningkatkan

perekonomian

Kabupaten Tebo

Jumlah Koperasi Meningkatnya

Jumlah Koperasi

Aktif yang

Berkualitas

Jumlah Koperasi

yang Melaksanakan

Rapat Anggota

Tahunan

Jumlah Pelaku

UMKM

Meningkatnya UKM Jumlah UKM



KEBIJAKAN STRATEGI ATAU CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGIS

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan

pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo yang tertuang dalam Rencana Strategis

tahun 2017-2022 terdiri atas 7 kebijakan. Tahun 2017 DPM-PTSP-K.UKM melaksanakan 10

program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 32 kegiatan untuk mencapai 3 sasaran

strategis dan 3 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2017

berdasarkan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan

Misi DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5

1. Meningkat

kan

Kualitas

Pelayanan

Perizinan

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Perizinan

1. Terdapatnya

prosedur

pengurusan

perizinan dan

non perizinan

yang mudah,

cepat,

transparan,

akuntabel dan

pasti

1. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

2. Program

Peningkatan

Pelayanan

Perizinan

1. Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

2. Penyediaan Jasa

Pelayanan

Bidang Perizinan

2. Melakukan

Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

secara berkala

dan

menyediakan

media

informasi

pelayanan

perizinan

Program

Peningkatan

Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi

1. Pengembangan

System Informasi

Penanaman

Moda

2. Penyederhanaan

Prosedur

Perizinan dan

Peningkatan

Pelayanan

Penanaman

Modal

3. Pembangunan

Papan Himbauan

dan Informasi



2. Meningkat

kan

Peluang

serta

Menciptak

an Iklim

Investasi

yang

Kondusif

Meningkatnya

Peluang dan

Nilai Investasi

3. Memberikan

informasi yang

seluas-luasnya

kepada

masyarakat

dan calon

investor

tentang potensi

investasi untuk

pengembangan

usaha di Kab.

Tebo

Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

1. Koordinasi

Perencanaan dan

Pengembangan

Penanaman

Modal

2. Peningkatan

Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman

modal

3. Penyelenggaraan

Pameran

Investasi

3. Mewujudk

an

Koperasi,

Usaha

Kecil dan

Menengah

yang

memiliki

Produktivit

as dan

Kemandiri

an dalam

rangka

meningkat

kan

perekonom

ian

Kabupaten

Tebo

Meningkatnya

Jumlah Koperasi

Aktif yang

Berkualitas

1. Melakukan

pembinaan,

pengawasan

dan monitoring

koperasi serta

penghargaan

koperasi

berprestasi

2. Melakukan

Monitoring dan

Evaluasi

Koprasi

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Koperasi

1. Pembinaan,

Pengawasan,

dan Perhargaan

Koperasi

Berprestasi

2. Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Meningkatnya

UKM

3. Melakukan

Sosialisasi

Aturan,Kebijak

an dan

Fasilitasi

Pengembangan

UKM

4. Melakukan

Fasilitasi

Pengembangan

UKM

Program

Penciptaan

Iklim Usaha

Kecil

Menengah

yang Kondusif

1. Sosialisasi

Kebijakan

tentang Usaha

Kecil

Menengah

2. Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

II.3. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (formulir

RS), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan

anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu



Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja,

dan menilai keberhasilan DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo tahun 2016. Dalam dokumen

penetapan kinerja tahun 2017 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang

diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2017, program-program, dan

anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Rencana

kinerja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo tahun 2016 secara lengkap disajikan pada tabel

Rencana Kinerja Tahunan (formulir RKT).

Tujuan dan Sasaran Renstra Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupatehn Tebo

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

1.

Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Perizinan

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

75 76 77 78 80

2.

Meningkatkan

Peluang serta

Menciptakan

Iklim

Investasi yang

Kondusif

Meningkatnya

Peluang dan

Nilai Investasi Nilai Investasi

250

MILYAR

253

MILYAR

255

MILYAR

260

MILYAR

270

MILYAR

3.

Mewujudkan

Koperasi,

Usaha Kecil

dan

Menengah

yang memiliki

Produktivitas

dan

Kemandirian

dalam rangka

meningkatkan

perekonomian

Kabupaten

Tebo

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif yang Berkualitas

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

55 65 75 85 95

Meningkatnya

UKM Jumlah UKM 650 750 800 850 900

LKjIP KPMD DAN PPT 2017


RENCANA STRATEGIS

MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6

1. Mewujudkan

Kabupaten Tebo

sebagai kabupaten

yang berdaya saing

tinggi yang ditunjang

dengan pelayanan

prima kepada

masyarakat

Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Perizinan

Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Perizinan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

1. Terdapatnya prosedur

pengurusan perizinan

dan non perizinan yang

mudah, cepat,

transparan, akuntabel

dan pasti

1. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2. Program

Peningkatan Iklim

Investasi dan

Realisasi Investasi

3. Program

Peningkatan

Pelayanan Perizinan

2. Melakukan Survey

Indeks Kepuasan

Masyarakat secara

berkala dan

menyediakan media

informasi pelayanan

perizinan

1 2 3 4 5 6

FORMULIR RS Tabel 2.3



2. Meningkatkan

pengembangan dan

kerjasama penanaman

modal untuk dapat

mentransformasikan

segala potensi daerah

Tebo menjadi kekuatan

ekonomi yang nyata

secara efektif dan

efisien serta

meningkatkan promosi

peluang investasi

Meningkatkan Peluang

serta Menciptakan Iklim

Investasi yang Kondusif

Meningkatnya Peluang

dan Nilai Investasi

Nilai Investasi Memberikan informasi

yang seluas-luasnya kepada

masyarakat dan calon

investor tentang potensi

investasi untuk

pengembangan usaha di

Kab. Tebo

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

3. Meningkatnya

Koperasi Aktif serta

Menciptakan iklim

usaha yang kondusif,

persaingan yang sehat

dibidang Usaha MIkro,

Kecil dan Menengah

Mewujudkan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah yang

memiliki Produktivitas

dan Kemandirian dalam

rangka meningkatkan

perekonomian

Kabupaten Tebo

Meningkatnya Jumlah

Koperasi Aktif yang

Berkualitas

Jumlah Koperasi

yang Melaksanakan

Rapat Anggota

Tahunan

1. Melakukan pembinaan,

pengawasan dan

monitoring koperasi serta

penghargaan koperasi

berprestasi

2. Melakukan Monitoring

dan Evaluasi Koprasi

Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya UKM Jumlah UMKM 3. Melakukan Sosialisasi

Aturan,Kebijakan dan

Fasilitasi Pengembangan

UKM

4. Melakukan Fasilitasi

Pengembangan UKM

Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah yang

Kondusif

LKjIP KPMD DAN PPT

PERENCANAAN KINERJA

SASARAN PROGRAM

URAIAN INDIKATOR

1 2

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Perizinan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

1. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

2. Program

Peningkatan

Iklim

Investasi dan

Realisasi

Investasi

Tabel 2.4

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun 2017

PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR

3 4 5

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Program

Peningkatan

Iklim

Investasi dan

Realisasi

Investasi

1. Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Input Dana

Outcome

Tersedianya fasilitasi

sosialisasi peraturan

peraturan perundang

undangan

Output

Tersedianya informasi yang

memadai dan mutakhir serta

pengetahuan masyarakat

yang meningkat terhadan

peraturan perundang

undangan

2. Penyederhanaan

Prosedur

Perizinan dan

Peningkatan

Pelayanan

Penanaman Modal

Input Dana

Outcome

Tersedianya tenaga

pendataan dan survey

kepuasan masyarakat

Output

Terlaksananya penyusunan

laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

pelayanan publik

2017

15

KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN RENCANA

6 7

Rp 0


sosialisasi peraturan

peraturan perundang-Tahun 1



pengetahuan masyarakat

yang meningkat terhadan

peraturan perundang-

% 100

Rp 24.950.000

Tersedianya tenaga

pendataan dan survey

kepuasan masyarakat

Tahun 1



akat terhadap

pelayanan publik

NIlai IKM 75



3. Pembangunan

Papan Himbauan

dan Informasi

Input Dana Rp 13.700.000

Outcome Terlaksananya pelayanan

publik secara optimal Tahun 1

Output Terwujudnya pelayanan

yang baik dan optimal % 100

Meningkatnya

Peluang dan Nilai

Investasi

Nilai Investasi Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

1. Koordinasi

Perencanaan dan

Pengembangan

Penanaman Modal


Outcome

Tersedianya kegiatan

fasilitasi perencanaan dan

pengembangan penanaman

modal

Tahun 1

Output

Meningkatnya jumlah

investasi yang ada di Kab.

Tebo

% 100

2. Peningkatan

Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal


Outcome

Tersedianya aparatur

pemantau, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

Tahun 1

Output

Meningkatnya jumlah


Tebo

% 100



3. Penyelenggaraan

Pameran Investasi Input Dana Rp 219.700.000

Outcome

Tersedianya informasi

mengenai data potensi dan

realisasi investasi di Kab.

Tebo

Tahun 1

Output

Meningkatnya jumlah


Tebo

Rp 250 Milyar

Meningkatnya

Jumlah Koperasi

Aktif yang

Berkualitas

Jumlah

Koperasi yang

Melaksanakan

Rapat Anggota

Tahunan

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Koperasi

1. Pembinaan,

Pengawasan, dan

Perhargaan

Koperasi

Berprestasi


Outcome

Terlaksananya pembinaan,

pengawasan dan

penghargaan koperasi

berprestasi

Tahun 1

Output

Meningkatnya pertumbuhan

jumlah koperasi yang

berkualitas

Koperasi 55

2. Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan


Outcome

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi dan pelaporan

dibidang koperasi

Tahun 1

Output

Meningkatnya Kepercaan

Anggota Terhadap Koperasi

% 100



Meningkatnya

UKM

Jumlah UMKM Program

Penciptaan Iklim

Usaha Kecil

Menengah yang

Kondusif

1. Sosialisasi

Kebijakan tentang

Usaha Kecil

Menengah


Outcome

Tersedianya sarana

sosialisasi kebijakan tentang

usaha kecil dan menengah

bagi masyarakat

Tahun 1

Output

Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang

kebijakan usaha kecil dan

menengah

% 100

2. Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Kecil

Menengah


Outcome

Tersedianya fasilitas

pengembangan usaha kecil

dan menengah

Tahun 1

Output

Meningkatnya jumlah

pelaku UMKM yang mampu

bersaing UKM 650


19 AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu

instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam

pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu

dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran

capaian kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan

Analisis Akuntabilitas Keuangan.

III.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam

mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan

seberapa efektif dan efisien pelayanan SKPD disediakan dan sasaran dicapai.

Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam hal-hal berikut:

Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya – meningkatkan perumusan kebijakan

dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan

serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

Arahan Operasional – Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk

mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa

program yang berkelanjutan.

Akuntabilitas – Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh

kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan

yangditerima.

Perencanaan – Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara

menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta

merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut

Pengelolaan – Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan

efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya

digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan

Penganggaran – Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat

keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan

biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.



Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar – Membantu terciptanya

iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara

memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta

memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan

Pengawasan Kerja – berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan

memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan

masukan dan insentif.

III.1.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja dapat digunakan untuk menilai kegiatan apa yang telah

dilakukan, penyesuaian terhadap perubahan jika diperlukan,

mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai. Indikator kinerja disusun

bermanfaat dalam memperbaiki kinerja, meningkatkan akuntabilitas, mendorong

produktivitas dan kreativitas pegawai, membantu dalam proses penganggaran,

mendukung rencana strategis dan membantu dalam penyusunan tujuan serta

pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam

pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang

diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber

daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator

proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau

dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses

mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan.



6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh

dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini

diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu

tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik

dalam organisasi, maka pengukuran kinerja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo

tahun 2016 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran

(Output)/indikator hasil (Outcome).

III.1.2. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan

untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagagalan pencapaian tujuan dan sasasaran.

Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingkan

Capaian Kinerja (Performance Result) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan)

tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap

indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator

kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja,

berdasaran sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase

capaian indikator kinerja didapatkankan dengan menghitung persentase

perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan

selanjutnya pada tingkat sasaran.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis DPM-PTSP-

K.UKM Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2017 dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 4 indikator kinerja

dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya.

Presentase hasil capaian dikelompokkan dala 4 klasifikasi penilaian yaitu:

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik”.

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100%

predikatnya “Baik”.




predikatnya “sedang”.


predikatnya “Kurang Baik”.

Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced

scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat

kinerja aspek keuangan ataupun non-keuangan guna tercapainya keseimbangan

dalam pengukuran kinerja. Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau

yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

1. Rasio Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasi

anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),

sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu

aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensi

Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan

rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu

aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat

kualitas output tertentu.

3. Pencapaian kinerja efektivitas.

Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target

kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja perlu dilakukan guna melihat faktor-faktor yang menyebabkan

capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, apakah

realisasi dibawah atau diatas target. Faktor – faktor ini berasal dari capaian keberhasilan

atau kegagalan pencapaian kinerja kegiatan.

III. 2. 2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran DPM-PTSP-K.UKM

Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :



SASARAN 1

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan yang mempunyai kinerja yang baik

dan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dalam 2 program adalah sebagai

berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

75 82,67 110,23

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja

Sasaran (Output) nomor 1 adalah sebagai berikut:

No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran

1 100% Sangat Baik 1

2 85% s.d < 100% Baik

3 70% s.d < 85% Sedang

4 0 s.d < 70% Kurang Baik

Jumlah

2

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan yang mempunyai kinerja yang baik dan sarana dan prasarana

pelayanan yang memadai dengan predikat Sangat Baik.

SASARAN 2

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu Meningkatnya

Peluang dan Nilai Investasi dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET

(Rp)

REALISASI

(Rp) %

1 Meningkatnya Peluang dan Nilai Investasi 250.000.000.000 212.798.493.051 85,12






1 100% Sangat Baik

2 85% s.d < 100% Baik 1

3 70% s.d < 85% Sedang


Jumlah

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Peluang dan Nilai Investasi

dengan predikat Baik.

SASARAN 3

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif yang Berkualitas dalam 1 program adalah sebagai

berikut:


1 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif yang

Berkualitas

55 50 90,91




1 100% Sangat Baik

2 85% s.d < 100% Baik 1

3 70% s.d < 85% Sedang


Jumlah

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif yang

Berkualitas dengan predikat Baik.

SASARAN 4

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu

Meningkatnya UKM dalam 1 program adalah sebagai berikut:




1 Meningkatnya UKM 650 638 98,15




1 100% Sangat Baik

2 85% s.d < 100% Baik 1

3 70% s.d < 85% Sedang


Jumlah

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya UKM dengan predikat Baik.

III.3. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis

berikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis

yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017 ini. Terhadap sasaran maupun target

indikator kinerja tersebut, DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo telah melakukan

beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa

mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian

berikut ini.

3.3.1. Realisasi Anggaran.

Berdasarkan pengukuran terhadap capaian sasaran yang telah dilakukan, analisis

yang dapat dilakukan atas akuntabilitas realisasi Anggaran DPM-PTSP-K.UKM selama

Tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan kegiatan

1. Program Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Input Dana Rp 3.000.000 3.000.000 100

Output Tersedianya jasa surat menyurat Tahun 1

1

100

Outcome

Terlaksananya proses

administrasi perkantoran

dengan baik

% 100

100

100

2. Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Input Dana Rp 43.550.000 42.937.159 98,59

Output Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya listrik dan air Tahun 1

1 100



Sumber Daya

Air Dan Listrik Outcome



dengan baik

% 100

100 100,

3. Penyediaan

Jasa Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Input Dana Rp 2.016.000 1.672.258 83

Output

Tersedianya jasa pemeliharan

kesehatan bagi tenaga non PNS

sebanyak 15 Orang

Orang 15

15

100

Outcome

Terjaminnya pemeliharan

kesehatan bagi SDM aparatur

yang handal dan profesional

sebanyak 15 Orang

% 100

100

100

4. Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

Input Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100

Output Tersedianya jasa administrasi

keuangan Orang 19

19 100

Outcome


administrasi keuangan dengan

baik

Orang 19

19 100

5. Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Input Dana Rp 5.000.000 4.998.400 99,97

Outcome Tersedianya jasa kebersihan

kantor Tahun 1

1 100

Output

Terlaksananya pelayanan publik

yang baik ditunjang dengan

sarana yang memadai

% 100

100 100

6. Penyediaan

Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Input Dana Rp 8.000.000 7.916.000 98,95

Output Tersedianya peralatan kerja

yang memadai Tahun 1

1 100

Outcome


administrasi dan pelayanan

publik yang baik ditunjang

dengan sarana yang memadai

% 100

100 100

7. Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Input Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100

Output Tersedianya alat tulis kantor

untuk administrasi perkantoran Tahun 1

1 100

Outcome



publik yang baik

% 100

100 100

8. Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Input Dana Rp 42.250.000 41.992.750 99,39

Output

Tersedianya barang cetakan dan

jasa penggandaan untuk


Tahun 1

1 100

Outcome



publik yang baik

% 100

100 100

9. Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik /

Penerangan

Bangunan

Kantor

Input Dana Rp 4.000.000 3.924.500 98,11

Output Tersedianya instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor Tahun 1

1 100

Outcome


yang baik yang ditunjang


% 100

100 100

10. Penyediaan

Peralatan Dan Input Dana Rp 18.960.000 18.960.000 100



Perlengkapan

Kantor Output

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor sebagai

sarana dan prasarana pelayanan

administrasi

Unit 9

9 100

Outcome




Unit 9

9 100

11. Penyediaan

Bahan Bacaan

Peraturan

Perundang-

undangan

Input Dana Rp 16.900.000 16.800.000 99,41

Output




administrasi

Tahun 1

1 100

Outcome




% 100

100 100

12. Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Input Dana Rp 11.000.000 10.989.000 99,90

Output




administrasi

Tahun 1

1 100

Outcome




% 100

100 100

13. Rapat-rapat

Koordinasi

dan Konsultasi

ke Luar

Daerah

Input Dana Rp 200.000.000 199.969.647 99,98

Output

Tersedianya fasilitasi koordinasi

dan konsultasi dengan Provinsi,

pemerintah pusat maupun

daerah lain

Tahun 1

1 100

Outcome

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi yang baik dengan

Provinsi, pemerintah pusat

maupun daerah lain dengan

baik

% 100

100 100

14. Penyediaan

Jasa

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Input Dana Rp 158.000.000 158.000.000 100


teknis sebanyak 16 orang Orang 13

13 100

Outcome


administrasi teknis perkantoran

dengan baik yang dialksanakan

oleh 16 orang tenaga teknis

Orang 13

13 100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung

Kantor

Input Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100

Output Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor sebanyak 1 unit Unit 1 1 100

Outcome Berfungsinya pemeliharaan

gedung kantor sebangyak 1 unit Unit 1 1 100

16.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Input Dana Rp 98.200.000 95.256.585 97

Output Tersedianya kendaraan dinas /

operasional yang optimal Unit 10

10 100



Dinas/Operasi

onal Outcome



dengan sarana dan prasarana

yang memadai

Unit 10

10 100

17.

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Perlengkapan

Gedung

Kantor

Input Dana Rp 6.500.000 6.482.000 99,72

Output

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor secara yang

optimal

Unit 12

10 83,33

Outcome



dengan sarana dan prasarana

yang memadai

Unit 12

10 83,33

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

18. Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapann

ya

Input Dana Rp 22.000.000 22.000.000 100

Output Pakaian dinas bagi aparatur Stel 40

40 100

Outcome Tersedianya pakaian dinas bagi

aparatur Stel 40

40 100

19. Pengadaan

pakaian

khusus hari-

hari tertentu

Input Dana Rp 31.800.000 31.800.000 100

Output Pakaian batik dan olahraga bagi

aparatur Stel 40

40 100

Outcome Tersedianya pakaian batik dan

olahraga Stel 40

40 100

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20. Pendidikan

Dan Pelatihan

Formal

Input Dana Rp 75.000.000 74.511.200 99,35

Output


pendidikan dan pelatihan

formal bagi SDM aparatur

Tahun 1

1 100

Outcome

Tersedianya SDM aparatur yang

berkualitas dan kompeten guna

menunjang pelayanan publik

yang prima

% 100

100 100

21. Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Input Dana Rp 0 0 0,00

Output

Tersedianya fasilitasi sosialisasi

peraturan peraturan perundang-

undangan

Tahun 1

- 0,00

Outcome



pengetahuan masyarakat yang

meningkat terhadan peraturan

perundang-undangan

% 100

- 0,00

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22.

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Input Dana Rp 7.190.000 7.190.000 100

Output Tersedianya laporan kinerja dan

keuangan SKPD

Lapora

n 1

1 100

Outcome

Terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan dan keuangan

yang baik dan akuntabel

% 100

100 100

6. Program Peningkatan Promosi Dana Kerjasama Investasi



23. Koordinasi

Perencanaan

dan

Pengembanga

n Penanaman

Modal

Input Dana Rp 5.846.000 5.846.000 100

Output

Tersedianya kegiatan fasilitasi

perencanaan dan

pengembangan penanaman

modal

Tahun 1 1 100

Outcome Meningkatnya jumlah investasi

yang ada di Kab. Tebo % 100 100 100

24.

Peningkatan

Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan

dan

Pengawasan

Pelaksanaan

Penanaman

Modal

Input Dana Rp 90.960.000 90.960.000 100

Output

Tersedianya aparatur pemantau,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

Orang 24

24 100


yang ada di Kab. Tebo Orang 24

24 100

25.

Penyelenggara

an Pameran

Investasi

Input Dana Rp 219.700.000 215.612.630 98,14

Output

Tersedianya informasi mengenai

data potensi dan realisasi

investasi di Kab. Tebo

Paket 1

1 100


yang ada di Kab. Tebo Paket 1

1 100

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

26.

Penyederhana

an Prosedur

Perizinan dan

Peningkatan

Pelayanan

Penanaman

Modal

Input Dana Rp 24.950.000 24.600.000 98,60

Output

Tersedianya tenaga pendataan

dan survey kepuasan

masyarakat

Orang 9

9 100

Outcome



Masyarakat terhadap pelayanan

publik

Orang 9

9 100

27.

Pembangunan

Papan

Himbauan dan

Informasi

Input Dana Rp 13.700.000 13.700.000 100

Output Terwujudnya pelayanan prima

terhadap publik Unit 1

1 100

Outcome Terwujudnya pelayanan yang

baik dan optimal Unit 1

1 100

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

28.

Penyusunan

Sistem

Informasi

terhadap

Layanan

Publik

Input Dana Rp 0 0 0,00

Output Tersedianya sistem informasi

pelayanan publik Unit 1

- 0,00

Outcome

Berfungsinya sistem informasi

pelayanan publik secara optimal

Unit 1

-

0,00

9. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif

29. Sosialisasi

Kebijakan

tentang Usaha

Kecil dan

Menengah

Input Dana Rp 59.887.300 54.817.300 91,53

Output

Tersedianya sarana sosialisasi

kebijakan tentang usaha kecil

dan menengah bagi masyarakat

Tahun 1

1 100

Outcome


masyarakat tentang kebijakan

usaha kecil dan menengah

Tahun 1

1 100



30. Fasilitasi

Pengembanga

n Usaha Kecil

Menengah

Input Dana Rp 43.657.200 39.094.700 89,55

Output

Tersedianya fasilitas

pengembangan usaha kecil dan

menengah

Tahun 1

1 100

Outcome Meningkatnya jumlah pelaku

UMKM yang mampu bersaing % 100

100 100

10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

31. Pembinaan

Pengawasan

dan

Penghargaan

Koperasi

Berprestasi

Input Dana Rp 39.450.000 38.320.900 97,14

Output


pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi

Tahun 1

1 100

Outcome

Meningkatnya pertumbuhan

jumlah koperasi yang

berkualitas

% 100

100 100

32.

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Input Dana Rp 20.300.000 18.000.000 88,67

Output

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi dan pelaporan

dibidang koperasi

Tahun 1

1 100

Outcome Meningkatnya kualitas koperasi

aktif secara optimal % 100 100 100

b. Sementara realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai

berikut:

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran Program/Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Realisasi

(%)

1 2 6 3 4 5 5

1 Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Perizinan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan

0 0 0

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

24.950.000 24.600.000 98,60

Kegiatan Penyederhanaan

Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

24.950.000 24.600.000 98,60

2 Meningkatnya

Peluang dan

Nilai Investasi

Nilai

Investasi

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

316.506.000 312.418.630 98,71

Koordinasi Perencanaan

dan Pengembangan

Penanaman Modal

5.846.000 5.846.000 100

Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan

dan pengawasan

pelaksanaan penanaman

modal

90.960.000 90.960.000 100

Penyelenggaraan Pameran

Investasi 219.700.000 215.612.630 98,14



3 Meningkatnya

Jumlah Koperasi

Aktif yang

Berkualitas

Jumlah

Koperasi

yang

Melaksanaka

n Rapat

Anggota

Tahunan

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Koperasi

59.750.000 56.320.900 94,26

Pembinaan, Pengawasan,

dan Perhargaan Koperasi

Berprestasi

39.450.000 38.320.900 97,14

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 20.300.000 18.000.000 88,67

4 Meningkatnya

UKM

Jumlah

UMKM

Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah

yang Kondusif

103.544.500 93.912.000 90,70

Sosialisasi Kebijakan

tentang Usaha Kecil

Menengah

59.887.300 54.817.300 91,53

Fasilitasi Pengembangan

Usaha Kecil Menengah 43.657.200 39.094.700 89,55

3.3.2. Analisis Pencapaian Kinerja (Pengukuran) Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas Sumber

Daya

Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi

dan efektivitas), rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator bisa dilihat sebagai

berikut:

a. Rasio Kinerja Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasi anggaran

belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja), sehingga semakin kecil

rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas

produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

Perhitungan dari rasio kinerja ekonomis kegiatan pada DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten

Tebo selama tahun 2017 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai Cukup Ekonomis,

yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut.

Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Kegiatan

Tahun 2017

PROGRAM /

KEGIATAN

ANGGARAN SKOR

EKONOMIS

MAKNA

KINERJA

EKONOMIS RENCANA REALISASI %

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.000.000 3.000.000 100 3

Cukup

Ekonomis

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

43.550.000 42.937.159 98,59 3 Cukup

Ekonomis

Penyediaan Jasa

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

2.016.000 1.672.258 83 4 Ekonomis

Tabel 3.1



Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

100.000.000 100.000.000 100 3 Cukup

Ekonomis

Penyediaan jasa

kebersihan kantor 5.000.000 4.998.400 99,97 4 Ekonomis

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

8.000.000 7.916.000 98,95 3 Cukup

Ekonomis

Penyediaan alat tulis

kantor 40.000.000 40.000.000 100 3

Cukup

Ekonomis

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

42.250.000 41.992.750 99,39 3 Cukup

Ekonomis

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

4.000.000 3.924.500 98,11 4 Ekonomis

Penyediaan Peralatan

Dan Perlengkapan

Kantor

18.960.000 18.960.000 100 3 Cukup

Ekonomis

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

16.900.000 16.800.000 99,41 3 Cukup

Ekonomis

Penyediaan Makanan

Dan Minuman 11.000.000 10.989.000 99,90 3

Cukup

Ekonomis

Rapat-Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

200.000.000 199.969.647 99,98 3 Cukup

Ekonomis

Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

158.000.000 158.000.000 100 3

Cukup

Ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung

Kantor

40.000.000 40.000.000 100 3 Cukup

Ekonomis

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

98.200.000 95.256.585 97 3 Cukup

Ekonomis

Pemeliharaan

rutin/berkala 6.500.000 6.482.000 99,72 3

Cukup

Ekonomis



perlengkapan gedung

kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

22.000.000 22.000.000 100 3 Cukup

Ekonomis

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

31.800.000 31.800.000 100 3 Cukup

Ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan Dan

Pelatihan Formal 75.000.000 74.511.200 99,35 3

Cukup

Ekonomis

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan 0 0 0,00 5

Sangat

Ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

7.190.000 7.190.000 100 3 Cukup

Ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Koordinasi

Perencanaan dan

Pengembangan

Penanaman Modal

5.846.000 5.846.000 100 3 Cukup

Ekonomis

Peningkatan Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan dan

Pengawasan

Pelaksanaan

Penanaman Modal

90.960.000 90.960.000 100 3 Cukup

Ekonomis

Penyelenggaraan

Pameran Investasi

219.700.000 215.612.630 98,14 3 Cukup

Ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Penyederhanaan

Prosedur Perizinan

dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman

Modal

24.950.000 24.600.000 98,60 5 Cukup

Ekonomis

Pembangunan Papan

Himbauan dan

Informasi

13.700.000 13.700.000 100 4 Ekonomis

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penyusunan Sistem 0 0 0,00 5 Sangat



Informasi terhadap

Layanan Publik

Ekonomis

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG

KONDUSIF

Sosialisasi Kebijakan

tentang Usaha Kecil

dan Menengah

59.887.300 54.817.300 91,53 4 Ekonomis

Fasilitasi

Pengembangan Usaha

Kecil Menengah

43.657.200 39.094.700 89,55 4 Ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Pembinaan

Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi

Berprestasi

39.450.000 38.320.900 97,14 3 Cukup

Ekonomis

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan 20.300.000 18.000.000 88,67 4 Ekonomis



b. Rasio Kinerja Efisiensi

Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien

suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu. Dilihat dari rasio kinerja efisiensi pada DPM-PTSP-

K.UKM Kabupaten Tebo selama tahun 2016 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai Sangat Efisien, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut.

Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Kegiatan

Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN

RENCAN

A

REALISAS

I

KELUARA

N

(OUTPUT)

HASIL

(OUTCOME)

RASIO EFISIENSI SK

OR

BOBOT

SKO

R NILAI

PENC

APAIA

N

MAKNA

KINERJA

RENCANA REALISA

SI

(13:12)

X100

RA

SIO

MAX

EFI

SIE

NSI

MA

X

KINER

JA

EFISIE

NSI EFISIENSI

RE

NC

AN

A

RE

ALI

SA

SI

REN

CAN

A

REAL

ISAS

I

(5:8) (6:9)

EFI

SIE

NSI

KEGI

ATA

N

MAX

(15

X16

)

(17

X18

)

(19:20)

X 100

2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.000.000 3.000.000 1 1 100 100 3.000.000 3.000.000 100,00 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

43.550.000 42.937.159 1 1 100 100 43.550.000 42.937.159 98,59 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

3. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan 2.016.000 1.672.258 15 15 100 100 134.400 111.484 82,95 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

Tabel 3.2



4. Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 100.000.000 100.000.000 19 19 19 19 5.263.158 5.263.158 100,00 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

5. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 5.000.000 4.998.400 1 1 100 100 5.000.000 4.998.400 99,97 4 4 4 4 16 16 100

Sangat

Efisien

6. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000 7.916.000 1 1 100 100 8.000.000 7.916.000 98,95 4 3 4 4 12 16 75 Efisien

7. Penyediaan Alat Tulis

Kantor 40.000.000 40.000.000 1 1 100 100 40.000.000 40.000.000 100,00 4 4 4 4 16 16 100

Sangat

Efisien

8. Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan 42.250.000 41.992.750 1 1 100 100 42.250.000 41.992.750 99,39 4 4 4 4 16 16 100

sangat

Efisien

9. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

4.000.000 3.924.500 1 1 100 100 4.000.000 3.924.500 98,11 1 4 4 4 4 16 25 Efisien

10. Penyediaan Peralatan

Dan Perlengkapan Kantor 18.960.000 18.960.000 9 9 9 9 2.106.667 2.106.667 100,00 4 4 4 4 16 16 100

Sangat

Efisien

11. Penyediaan Bahan

Bacaan Peraturan

Perundang-undangan

16.900.000 16.800.000 1 1 100 100 16.900.000 16.800.000 99,41 4 4 4 4 16 16 100 Sangat

Efisien

12. Penyediaan Makanan

dan Minuman 11.000.000 10.989.000 1 1 100 100 11.000.000 10.989.000 99,90 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

13. Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

200.000.000 199.969.647 1 1 100 100 200.000.000 199.969.64

7 99,98 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

14. Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

158.000.000 158.000.000 16 16 16 16 9.875.000 9.875.000 100,00 3 4 4 4 12 16 75 Efisien


15. Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor 40.000.000 40.000.000 1 1 1 1 40.000.000 40.000.000 100,00 3 4 4 4 12 16 75 Efisien



16. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

98.200.000 95.256.585 10 10 10 10 9.820.000 9.525.659 97,00 4 4 4 4 16 16 100 Sangat

Efisien


Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

6.500.000 6.482.000 12 10 12 10 541.667 648.200 119,67 4 3 4 4 12 16 75 Efisien


18. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

22.000.000 22.000.000 40 40 40 40 550.000 550.000 100,00 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

19. Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu 31.800.000 31.800.000 40 40 40 40 795.000 795.000 100,00 4 4 4 4 16 16 100 Efisien


20. Pendidikan Dan

Pelatihan Formal 75.000.000 74.511.200 1 1 100 100 75.000.000 74.511.200 99,35 3 4 4 4 12 16 75 Efisien

21. Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan 0 0 1 0 100 0 0 0 0,00 4 3 4 4 12 16 75

Tidak

Efisien

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

22. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

7.190.000 7.190.000 1 1 100 100 7.190.000 7.190.000 100,00 3 4 4 4 12 16 75 Efisien


23. Koordinasi

Perencanaan dan

Pengembangan

Penanaman Modal

5.846.000 5.846.000 1 0 1 0 5.846.000 0 0,00 4 3 4 4 12 16 75 Efisien

24. Peningkatan Kegiatan


dan Pengawasan

90.960.000 90.960.000 24 24 24 24 3.790.000 3.790.000 100,00 3 4 4 4 12 16 75 Efisien



Pelaksanaan Penanaman

Modal

25. Penyelenggaraan

Pameran Investasi 219.700.000 215.612.630 1 1 1 1 219.700.000

215.612.63

0 98,14 3 4 4 4 12 16 75 Efisien


26. Penyederhanaan



Penanaman Modal

24.950.000 24.600.000 9 9 9 9 2.772.222 2.733.333 98,60 4 4 4 4 16 16 100 Sangat

Efisien

27. Pembangunan Papan

Himbauan dan Informasi 13.700.000 13.700.000 1 1 1 1 13.700.000 13.700.000 100,00 4 4 4 4 16 16 100

Sangat

Efisien


28. Penyusunan Sistem

Informasi terhadap

Layanan Publik

0 0 1 0 1 0 0 0 0,00 4 4 4 4 16 16 100 Tidak

Efisien

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG KONDUSIF

29. Sosialisasi Kebijakan

tentang Usaha Kecil dan

Menengah

59.887.300 54.817.300 1 1 1 1 59.887.300 54.817.300 91,53 4 4 4 4 16 16 100 Sangat

Efisien

30. Fasilitasi

Pengembangan Usaha

Kecil Menengah

43.657.200 39.094.700 1 1 100 100 43.657.200 39.094.700 89,55 4 4 4 4 16 16 100 Sangat

Efisien


31. Pembinaan

Pengawasan dan


Berprestasi

39.450.000 38.320.900 1 1 100 100 39.450.000 38.320.900 97,14 4 4 4 4 16 16 100 Sangat

Efisien

32. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan 20.300.000 18.000.000 1 1 100 100 20.300.000 18.000.000 88,67 4 4 4 4 16 16 100

Sangat

Efisien



c. Rasio Kinerja Efektivitas

Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Perhitungan dari rasio kinerja efektivitas kegiatan pada DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo selama tahun 2017 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai

Efektif, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut.

HASIL PENGUKURAN KINERJA EFEKTIVITAS KEGIATAN

TAHUN 2017

KEGIATAN

HASIL (OUTCOME)

RASI

O

EFEK

TIVIT

AS

SKOR

BOBOT

SKOR NILAI PENCAPAIAN MAKNA

KINERJA

RASIO

MAX

EFEKTIVITAS MAX KINERJA

EFEKTIVITAS

EFEKTIVIT

AS

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI (9:8)X1

00

EFEKT

IVITA

S

KE

GI

AT

AN

MAX (23X24) (25X26) (27:28) X 100

2 5 6 10 11 22 23 24 25 26 27 28 29



Menyurat 3.000.000 3.000.000 100 100 100,00 4 4 4 4 16 16 100,00

Sangat

Efektif

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

43.550.000 42.937.159 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif

3. Penyediaan Jasa

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

2.016.000 1.672.258 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif

4. Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 100.000.000 100.000.000 19 19 100,00 4 4 4 4 16 16 100,00

Sangat

Efektif

Tabel 3.3



5. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 5.000.000 4.998.400 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif

6. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000 7.916.000 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


Kantor 40.000.000 40.000.000 100 100 100,00 4 4 4 4 16 16 100,00

Sangat

Efektif


Cetakan dan

Penggandaan

42.250.000 41.992.750 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

4.000.000 3.924.500 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


Dan Perlengkapan

Kantor

18.960.000 18.960.000 9 9 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


Bacaan Peraturan

Perundang-undangan

16.900.000 16.800.000 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif

12. Penyediaan Makanan

dan Minuman 11.000.000 10.989.000 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif

13. Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

200.000.000 199.969.647 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif

14. Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

158.000.000 158.000.000 16 16 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif



Berkala Gedung Kantor 40.000.000 40.000.000 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif



16. Pemeliharaan


Dinas/Operasional

98.200.000 95.256.585 10 10 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif



Gedung Kantor

6.500.000 6.482.000 12 10 83,33 2 4 4 4 6 16 75,00 Efektif


18. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

22.000.000 22.000.000 40 40 100,00 4 3 4 4 12 16 75,00 Efektif


khusus hari-hari tertentu 31.800.000 31.800.000 40 40 100,00 4 3 4 4 12 16 75,00 Efektif


20. Pendidikan Dan

Pelatihan Formal 75.000.000 74.511.200 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


Perundang-Undangan 0 0 100 0 0,00 3 0 4 4 12 16 0

Tidak

Efektif

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Capaian Kinerja Dan


SKPD

7.190.000 7.190.000 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


23. Koordinasi

Perencanaan dan

Pengembangan

Penanaman Modal

5.846.000 5.846.000 1 0 10,,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif



dan Pengawasan

90.960.000 90.960.000 24 24 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif




Modal

25. Penyelenggaraan

Pameran Investasi 219.700.000 215.612.630 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


26. Penyederhanaan



Penanaman Modal

24.950.000 24.600.000 9 9 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


Himbauan dan Informasi 13.700.000 13.700.000 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif



Informasi terhadap

Layanan Publik

0 0 1 0 0,00 3 0 4 4 12 16 00 Tidak

Efektif

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG KONDUSIF



Menengah

59.887.300 54.817.300 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif

30. Fasilitasi

Pengembangan Usaha

Kecil Menengah

43.657.200 39.094.700 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


31. Pembinaan

Pengawasan dan


Berprestasi

39.450.000 38.320.900 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif


dan Pelaporan 20.300.000 18.000.000 100 100 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 Efektif



Pencapaian kinerja DPM-PTSP-K.UKM pada tahun 2017 secara umum mengalami

peningkatan lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan tingkat capaian indikator kinerja

sasaran Baik dengan rata-rata penilaian dari 4 (empat) indikator dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.429.351.029,- dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.451.816.500,- atau 98,45%.

Capaian Kinerja selama tahun 2017 dengan menggunakan analisis perhitungan 3E

guna melihat betapa pentingnya menilai kinerja aspek keuangan ataupun non keuangan

guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja, DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten

Tebo secara keseluruhan memperoleh nilai Cukup Ekonomis, Efisien dan Efektif. Artinya

bahwa Input (masukan dana) yang dipergunakan mampu (cukup) untuk melaksanakan

kegiatan dengan realisasi biaya per unit Output (keluaran) menurut rencana tercapai pada

tingkat output tertentu dan outcome (hasil) berfungsi menurut program dan kegiatan yang

dilaksanakan.

3.3.3. Hambatan Atau Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

1. Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja, DPM-PTSP-K.UKM pada tahun anggaran 2017

mengalami beberapa kendala, diantaranya dalam pelaksanaan penatausahaan

keuangan DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo belum maksimalnya pemanfaatan

aplikasi sistem keuangan daerah, sehingga dalam penginputan data proses

penatausahaan masih terdapat kekurangan walaupun sudah lebih baik dari tahun

sebelunya, baik dalam penginputan data oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan dikarenakan kurangnya pemahaman sumberdaya dalam pengaplikasian

sytem. Dan aplikasi yang tersedia sudah hampir maksimal fungsinya dalam

penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga pada akhir tahun anggaran, laporan

keuangan SKPD masih sudah dapat disusun secara System.

Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU)

seringkali mengalami hambatan dan keterlambatan, hal ini dikarenakan PPTK belum

sepenuhnya tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalam

penyerahan SPJ atas uang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh Bendahara

Pengeluaran SKPD.

2. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan atau kendala dalam

pelaksanaannya.

Secara umum kendala yang dihadapi DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo

dalam melaksanakan program dan kegiatan selain keterbatasan jumlah pegawai, dalam



penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja

yang terukur dengan jelas dan detail.

Dengan menggunakan metode SMART bisa diidentifikasi beberapa kendala

yang dihadapai, Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara

mengendalikannya)

o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur secara obyektif,

alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu sederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan masyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)

Adapun Program dan Kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaannya adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Realisasi 0%)

1) Kegiatan Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan selama tahun 2017 merupakan

kegiatan yang mempunyai realisasi penyerapan anggaran paling rendah yaitu

hanya sebesar 0% atau Rp. 0,- dari rencana sebesar Rp. 19.000.000,- Rendahnya

serapan ini karena tidak terlaksananya dalam kegiatan ini karena peraturan yang

terkait dengan perizinan masih dalam proses penyusunan, sehingga belum banyak

peraturan ketentuan yang dapat disosialisasikan sehingga diputuskan untuk belum

melaksanakan kegiatan ini.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (0%)

1) Kegiatan Penyusunan system Informasi terhadap Layanan Publik merupakan

kegiatan yang mempunyai realisasi penyerapan anggaran paling rendah yaitu

hanya sebesar 0% atau Rp. 0,- dari rencana sebesar Rp. 15.000.000,-. Rendahnya

serapan ini karena tidak terlaksananya dalam kegiatan ini dikarenakan kegiatan ini

merupakan pemeliharaan system jaringan yang ada, sedangkan sitem jaringan yang

ada belum bias berfungsi dengan maksimal dikarenakan kendala jaringan yang

belum tersedia, sehingga diputuskan bahwa kegiatan ini urung dilaksanakan agar

tidak menyia-nyiakan anggaran yang ada.



III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo merupakan salah satu SKPD yang

dibebankan target Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor penerimaan retribusi di

bidang perizinan. PAD yang ditargetkan pada DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo

untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 800.000.000,- yang terdiri dari retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 300.000.000,-, retribusi izin gangguan (HO)

orang pribadi sebesar Rp. 400.000.000,-, retribusi izin gangguan (HO) badan sebesar

Rp. 100.000.000,-. Adapun realisasi dari penerimaan PAD dari sektor retribusi

perizinan adalah sebesar Rp. 435.843.590,-,.atau sebesar 54,48% yang terdiri dari

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 160.766..200,-, retribusi izin

gangguan (HO) orang pribadi sebesar Rp. 106.098.000,-, retribusi izin gangguan (HO)

badan sebesar Rp. 168.843.390,-. Adapun target dan realisasi PAD dalam beberapa

tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

dari Sektor Retribusi Perizinan

TAHUN TARGET

PENDAPATAN

REALISASI

PENDAPATAN

PERSENTASE

(%)

2010 841.500.000 649.231.200 77,15

2011 536.661.500 360.839.068 67,24

2012 396.000.000 256.642.775 64,81

2013 395.000.000 436.640.700 110,54

2014 500.000.000 316.585.450 63,32

2015 540.000.000 312.694.010 57,91

2016 590.000.000 370.811.500 62,85

2017 800.000.000 435.843.590 54,48

Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dalam

pencapaian target, namun karena target yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun

sebelumnya maka persentase pencapaian lebih rendah. Dalam beberapa tahun

terakhir ini DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo tidak dapat memenuhi target PAD

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. Hal ini disebabkan oleh beberapa

hal antara lain yaitu :



1. Masih rendah kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan yang

dibutuhkan.

2. Faktor kemampuan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang mengalami

penurunan, sehingga masyarakat lebih memilih menunda urusan yang dianggap

masih bisa dikesampingkan guna memenuhi kebutuhan hidup yang jauh lebih

penting.

3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pentingnya perizinan.

4. Terlau tingginya target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun seblumnya target

yang lebih rendah dari itu belum dapat terpenuhi

Selain target dan realisasi yang telah disampaikan, masih terdapat satu

komponen yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor PAD retribusi

perizinan yaitu adanya piutang retribusi. Sampai saat ini di DPM-PTSP-K.UKM

Kabupaten Tebo masih tercatat sejumlah piutang retribusi yang masih belum dilunasi

oleh Wajib Retribusi. Piutang ini mempengaruhi penerimaan daerah karena piutang

merupakan hak daerah atas pemberian jasa dari penerbitan perizinan yang telah

diberikan. Adapun piutang retribusi yang masih belum dilunasi untuk tahun 2016

adalah sebesar Rp. 19.629.572,-. Sementara untuk tahun 2017 tidak terjadi

penambahan Piutang Retribusi setelah dilakukan perbaikan dari sisi penerimaan.

3.4.2. Belanja Daerah (DPM-PTSP-K.UKM)

Selain penjelasan capaian kinerja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo sebagaimana

tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun anggaran 2016 DPM-PTSP-K.UKM mengelola total anggaran sebesar Rp.

2.917.351.021,- (setelah perubahan APBD Kabupaten Tebo), yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 1.465.534.521,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.451.816.500,-.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan

dan tambahan penghasilan PNS.

Sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo. Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan DPM-PTSP-K.UKM terdiri dari 10 program dan 32 kegiatan. Komposisi

anggaran DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun 2017 selengkapnya disajikan pada

Tabel 3.4 dan Grafik 3.1.



Tabel 3.4. Komposisi Anggaran DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Uraian

TA 2017 TA 2016

Sebelum Setelah

Tambah/(Kurang)

Rp.

Perubahan Perubahan

Rp. Rp. Rp. %

I PENDAPATAN DAERAH 800.000.000 800.000.000 0 590.000.000

Jumlah 800.000.000 800.000.000 0 0 590.000.000

II BELANJA DAERAH 2.341.699.602 2.917.351 021 575.651.419 24,6 2.549.948.972

1 Belanja Tidak Langsung 813.262.034 1.465.534.521 652.272.487 80,2 794.078.972

- Belanja Pegawai 813.262.034 1.465.534.521 652.272.487 80,2 794.078.972

2 Belanja Langsung 1.528.437.568 1.451.816.500 (76.621.068) (5)

- Belanja Pegawai . 462.750.000 413.650.000 (49.100.000) 357.070.000

- Belanja Barang Dan Jasa . 1.030.487.568 1.005.506.500 (24.981.068) 911.250.000

- Belanja Modal 35.200.000 32..660.000 ( 2.540.000) 487.500.000

Jumlah 2.341.699.602 2.917.351 021

2.549.948.972

SURPLUS (DEFISIT) (1.541.699.602)

(2.117.351.021)

(1.959.948.972)

URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG) %

ANGGARAN

2016

Belanja Daerah

Belanja Tidak

Langsung Rp. 813.262.034,- Rp. 1.465.534.521,- Rp. 652.272.487,- 80,2 Rp. 794.078.972,-

- Belanja Gaji dan

Tunjangan PNS

- Tambahan

Penghasilan PNS

Rp. 659.854.034,-

Rp. 153.408.000,-

Rp. 1.167.775.828,-

Rp. 297.758.693,-

Rp. 507.921.794,-

Rp. 144.350.693,-

Rp. 634.479.972,-

Rp. 159.599.000,-

Belanja Langsung Rp. 1.528.437.568 Rp. 1.451.816.500,- (Rp. 76.621.068) 5 Rp. 1.755.870.000,-

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan

Jasa

- Belanja Modal

Rp. 462.750.000,-

Rp. 1.030.487.568,-

Rp. 35.200.000,-

Rp. 413.650.000,-

Rp. 1.005.506.500,-

Rp. 32.660.000,-

(Rp. 49.100.000,-)

(Rp.24.981.068,-)

(Rp. 2.540.000,-)

Rp. 357.070.000,-

Rp. 911.250.000,-

Rp. 487.500.000,-

Jumlah Rp. 2.341.699.602 Rp. 2.917.351.021,- Rp. 575.651.419 Rp. 2.549.948.972,-



Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Sebelum

dan Sesudah Perubahan tahun 2017 dan tahun 2016.

Realisasi Belanja DPM-PTSP-K.UKM pada TA 2017 adalah sebesar Rp

2.894.224.158,- atau 99,21 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar

Rp 2.917.351.021. Sementara persentase realisasi anggaran DPM-PTSP-K.UKM pada

tahun 2016 sebesar 97,8 persen.

Belanja DPM-PTSP-K.UKM menurut Kelompok belanja terdiri dari atas: Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi Realisasi Belanja DPM-PTSP-

K.UKM menurut Kelompok belanja disajikan pada Tabel 3.5 dan Grafik 3.2.

Tabel 3.5. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok

Belanja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.

Kelompok Belanja

Anggaran Realisasi

Sisa

Lebih/Kur

ang (Rp.)

Setelah

Perubahan

(Rp.)

Komp

(%)

Setelah

Perubahan

(Rp.)

Komp

(%) %

BelanjaTidak

Langsung

1.465.534.521 50.23 1.464.873.129 50.61 99.95 661.392

Belanja Langsung

1.451.816.500

49.77

1.429.351.029

49.39

98.45

22.465.471

Jumlah Belanja 2.917.351. 021 100.00 2.894.224.158 100.00 23.126.863

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

TA. 2017 Sebelum Perubahan

TA. 2017 Setelah Perubahan

TA. 2017 Tambah/(Kurang)

TA 2016

LKjIP DPM-PTSP-K.UKM 2017


Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja

Belanja TA. 201

Belanja DPM-PTSP

Pegawai; (ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. Komposisi Realisasi Belanja

K.UKM menurut jenis belanja disajikan pada

Tabel 3.6. Komposisi

Belanja TA. 201

Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah

Grafik 3.3. Komposisi

Berdasarkan Jenis Belanja TA. 201

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

K.UKM 2017


rafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja DPM-PTSP-K.UKM

Belanja TA. 2017 dan TA. 2016.

PTSP-K.UKM menurut jenis belanja terdiri dari atas: (i) Belanja

Pegawai; (ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. Komposisi Realisasi Belanja

menurut jenis belanja disajikan pada Tabel 3.6 dan Grafik 3.3

Komposisi Anggaran Belanja DPM-PTSP

Belanja TA. 2017

Jenis Belanja

TA 2017

Anggaran

Rp

Realisasi

Rp

1.879.184.521 1.878.173.129

Belanja Barang Dan Jasa 1.005.506.500 983.391.029

32.660.000 32.660.000

2.917.351.021 2.894.224.158

Komposisi Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2017.

Anggaran TA. 2017

Realisasi TA.2017

Sisa Lebih/Kurang

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

2017

49

K.UKM Berdasarkan Kelompok

menurut jenis belanja terdiri dari atas: (i) Belanja

Pegawai; (ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. Komposisi Realisasi Belanja DPM-PTSP-

Grafik 3.3.

PTSP-K.UKM Berdasarkan Jenis

TA 2017

Realisasi

%

Sisa

Lebih/(Kurang)

Rp

1.878.173.129 99,95 1.011.392

983.391.029 97,80 22.115.471

32.660.000 100 0

2.894.224.158 99,21 23.126.863

Belanja DPM-PTSP-K.UKM

BelanjaTidak Langsung

Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah



Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo

Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2017.

N

o Uraian Program / Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan

Rp

Realisasi

Rp %

Sisa Pagu

Anggaran

Rp

1 2 3 4 5 6

BELANJA DAERAH 2.917.351.021 2.894.224.158 99,21 23.126.863

A BELANJA PEGAWAI 1.879.184.521 1.878.173.129 99,95 1.011.392

I BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGGSUNG 1.465.534.521 1.464.873.129 99,95

Gaji dan Tunjangan 1.167.775.828 1.167.775.828 100 0

Tambahan Penghasilan PNS 297.758.693 297.097.301 99,78 661.392

II BELANJA PEGAWAI LANGGSUNG 413.650.000 413.300.000 99,92 350.000

Honorarium PNS 193.660.000 193.310.000 99,82 350.000

Honorarium Non PNS 211.450.000 211.450.000 100 0

Uang Lembur 3.540.000 3.540.000 100 0

Uang Saku 5.000.000 5.000.000 100 0

B JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.038.166.500 1.016.051.029 97,87 22.115.471

I BELANJA BARANG DAN JASA 1.005.506.500 983.391.029 97,80 22.115.471

1 Belanja Bahan Pakai Habis 64.340.500 64.262.400 99,88 78.100

2 Belanja Bahan / Material 7.250.000 7.230.000 99,72 20.000

3 Belanja Jasa Kantor 79.300.000 76.837.159 96,89 2.462.841

4 Belanja Premi Asuransi 2.016.000 1.672.258 82,95 343.742

5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 98.200.000 95.256.585 97,00 2.943.415

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 65.600.000 59.772.750 91,12 5.827.250

7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.400.000 1.500.000 34,09 2.900.000

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000 15.000.000 100 0

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 54.000.000 54.000.000 100 0

10 Belanja Makanan dan Minuman 30.600.000 28.019.000 91,57 2.581.000

11 Belanja Pakaian Dinas & Atributnya 22.000.000 22.000.000 100 0

12 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 31.800.000 31.800.000 100 0

13 Belanja Perjalanan Dinas 432.000.000 430.900.977 99,75 1.099.023

14 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS 40.000.000 39.691.900 99,23 308.100

15 Belanja Pemeliharaan 54.500.000 54.398.000 99,81 102.000

16 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 4.500.000 1.050.000 23,33 3.450.000

II BELANJA MODAL 32.660.000 32.660.000 100 0

1 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.000.000 7.000.000 100 0

2 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.100.000 3.100.000 100 0

3 Belanja Modal Pengadaan Mebeleuir 7.100.000 7.100.000 100 0

4 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 1.760.000 1.760.000 100 0

5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 13.700.000 13.700.000 100 0



3.4.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 adalah sebesar Rp 1.878.173.129,- atau 99,95 persen

dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 1.879.184.521,-. Hal ini berarti

realisasi Belanja Pegawai DPM-PTSP-K.UKM TA 2017 lebih besar dari TA 2016 yang sebesar

Rp. 1.134.450.004,-. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam

Rp):

2017 2016

Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Gaji dan Tunjangan

PNS 1.167.775.828 1.167.775.828 100,00 620.953.004

Belanja Tambahan

Penghasilan PNS 297.758.693 297.097.301 99,78 159.427.000

Belanja Honorarium PNS 193.660.000 193.310.000 99,82 147.610.000

Belanja Honorarium Non

PNS 211.450.000 211.450.000 100,00 203.400.000

Uang Lembur PNS 3.540.000 3.540.000 100,00 2.358.000

Uang Lembur Non PNS 702.000

Uang Saku 5.000.000,00 5.000.000 100,00

Jumlah 1.879.184.521 1.878.173.129 99,95 1.134.450.004

Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung pada TA 2017 adalah sebesar Rp.

1.464.873.129,- atau 99,95 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp.

1.465.534.521,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai DPM-PTSP-K.UKM TA 2015 lebih

besar dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 780.380.004,- atau mengalami peningkatan 53,33

persen. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2017 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

2017 2016

Uraian Belanja Tidak Langsung Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1.167.775.828 1.167.775.828 100,00 620.953.004

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 297.758.693 297.097.301 99,78 159.427.000

Jumlah 1.465.534.521 1.464.873.129 99,95 780.380.004

Belanja Pegawai Belanja Langsung

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung TA 2017 adalah sebesar Rp. 413.300.000,-

atau 99.92 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 413.650.000,-.



Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai DPM-PTSP-K.UKM TA 2017 lebih besar

Rp.59.932.000,- atau 16,96 persen dari TA 2016. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2017

adalah sebagai berikut (dalam Rp):

2017 2016

Uraian Belanja Langsung Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Honorarium PNS 193.660.000 193.310.000 99,82 147.610.000

Belanja Honorarium Non PNS 211.450.000 211.450.000 100,00 203.400.000

Uang Lembur PNS 3.540.000 3.540.000 100,00 2.358.000

Uang Lembur Non PNS 702.000

Uang Saku 5.000.000 5.000.000 100,00

Jumlah 413.650.000 413.300.000 99.92 353.368.000

3.4.4. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2017 adalah sebesar Rp. 983.391.029,- atau 97,80

persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 1.005.506.500,-. Hal

ini berarti realisasi Belanja Barang DPM-PTSP-K.UKM TA 2017 lebih besar TA 2016

yang sebesar Rp. 873.374.679,- atau mengalami peningkatan sebesar 12,60 persen.

Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

2017 2016


Belanja Bahan Pakai Habis 64.340.500 64.262.400 99,88 96.791.000

Belanja Bahan / Material 7.250.000 7.230.000 99,72 10.983.000

Belanja Jasa Kantor 79.300.000 76.837.159 96,89 61.248.939

Belanja Premi Asuransi 2.016.000 1.672.258 82,95 0

Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 98.200.000 95.256.585 97,00 77.902.429

Belanja Cetak dan Penggandaan 65.600.000 59.772.750 91,12 55.355.800

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.400.000 1.500.000 34,09 -

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000 15.000.000 100,00 20.000.000

Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 54.000.000 54.000.000 100,00 19.950.000

Belanja Makanan dan Minuman 30.600.000 28.019.000 91,57 27.962.000

Belanja Pakaian Dinas &

Atributnya 22.000.000 22.000.000 100,00 12.200.000



Belanja Pakaian Khusus dan

Hari-hari Tertentu 31.800.000 31.800.000 100,00 18.600.000

Belanja Perjalanan Dinas 432.000.000 430.900.977 99,75 378.544.521

Belanja Kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS

40.000.000 39.691.900 99,23 84.099.990

Belanja Pemeliharaan 54.500.000 54.398.000 99,81 9.737.000

Belanja Jasa

Transportasi/Akomodasi 4.500.000 1.050.000 23,33

Jumlah 1.005.506.500 983.391.029 97.80 873.374.679

3.4.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 adalah sebesar Rp. 32.660.000.- atau 100 persen dari

anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 32.660.000,-. Realisasi Belanja Modal

DPM-PTSP-K.UKM TA 2015 lebih kecil dari TA 2016 yang sebesar Rp. 487.550.000.-. Rincian

Belanja Modal Tahun 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

2017 2016


Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

Darat Bermotor 285.700.000

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.000.000 7.000.000 100,00 9.000.000

Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.100.000 3.100.000 100,00 16.000.000

Belanja Modal Pengadaan Mebeleuir 7.100.000 7.100.000 100,00 3.000.000

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 1.760.000 1.760.000 100,00 0

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 13.700.000 13.700.000 100,00 2.000.000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

/Pembelian*) Bangunan 171.850.000

Jumlah 32.660.000 32.660.000 100 487.550.000

Jumlah anggaran belanja langsung yang tersedia untuk mendukung secara langsung

dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja DPM-PTSP-

K.UKM Kabupaten Tebo tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.451.816.500.- dengan

realisasi sebesar Rp. 1.397.231.029.- atau 96.24%. dengan rincian anggaran dan realisasi per

sasaran strategis tergambar pada berikut ini:



Tabel 3.8. Realisasi Belanja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo Berdasarkan

Sasaran Strategis. 2017.

NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN

(RP)

REALISASI

(RP)

%

REALISA

SI

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

38.650.000 38.300.000 99.09

2 Meningkatnya Peluang dan

Nilai Investasi 316.506.000 312.418.630 98.71

3 Meningkatnya Jumlah Koperasi

Aktif yang Berkualitas 59.750.000 56.320.900 94.26

4 Meningkatnya UKM 103.544.500 93.912.000 90.70


55 PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi

instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai

media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan

kewajiban menjawab dan disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang yang

akhirnya bermuara kepada Bupati Tebo, untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban

kepada masyarakat (public accountability) yang perlu dilakukan secara periodik dan

melembaga.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

selama tahun 2017, DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2017 sebagai cerminan dari hasil kinerja DPM-

PTSP-K.UKM selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo tahun 2017, mencakup

penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang

telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2017. Dalam pencapaian tersebut

tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah

diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan

koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.

4.2 Tinjauan Khusus

Anggaran DPM-PTSP-K.UKM pada tahun 2017 sebelum perubahan anggaran adalah

sebesar Rp. 2.341.699.602,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan

puluh Sembilan ribu enam ratus dua rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar

Rp. 2.917.351.021,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu

dua puluh satu rupiah), terealisasi sebesar Rp 2.894.224.158,- (dua milyar delapan ratus

Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh delapan

rupiah) atau 99,21% dari total rencana anggaran.

Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1.464.873.129,- (satu milyar

empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh

Sembilan rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp 1.451.816.500,- (satu milyar empat ratus


56 PENUTUP

lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang dijabarkan

melalui 10 Program dan 32 Kegiatan

4.3 Kesimpulan

1) Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2017 DPM-PTSP-K.UKM

Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 32 kegiatan dalam 10

program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2017 untuk

mendukung pencapaian 3 tujuan dan 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sasaran

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2) Hasil capaian atas 4 indikator kinerja sasaran secara keseluruhan adalah baik

dengan beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:

o Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis

o Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.

o Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

o Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

3) Tidak tercapaianya seluruh target indikator kinerja sasaran disebabkan adanya

beberapa hambatan atau kendala dalam melaksanakan kegiatan diantaranya

keterbatasan jumlah aparatur yang disertai dengan kapasitas atau kemampuan

yang belum memadai terutama dibidang perencanaan pembangunan serta

beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan dan evaluasi serta

pelaporan kegiatan.

4) Secara umum belum optimalnya dukungan masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholders) Kabupaten Tebo dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

5) Koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah belum

sepenuhnya sinergis dan terpadu

6) Masih kurangnya tenaga fungsional perencana dan peneliti serta aparat yang

kompeten dan profesional sebagai pendukung Sumber Daya manusia bagi

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tebo.

4.4 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatan kinerja DPM-PTSP-K.UKM Kabupaten Tebo pada masa yang akan

datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagai upaya dan

strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur DPM-PTSP-K.UKM melalui berbagai

kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar

baik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan bidang

perencanaan pembangunan.


57 PENUTUP

2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapat-

rapat yang terjadwal atau secara insidentil, maupun koordinasi dengan

Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagai

permasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatan

dalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang perencanaan antara Pemerintah

Provinsi atau Pemerintah pusat.

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah

berjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatan

selanjutnya.

4. Meningkatkan sistem dan proses perencanaan yang lebih baik secara terpadu dan

terukur dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga memudahkan dalam

pencapaian dan evaluasi serta guna mengambil kebijakan di masa dtang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPM-PTSP-K.UKM (LAKIP DPM-

PTSP-K.UKM) Tahun 2017 merupakan produk pertama dalam masa Transisi Kepemimpinan

dari Pj. Bupati Tebo Bapak Ir. Agus Sunaryo,M.Si kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo

Bapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan Bapak SYAHLAN.SH (2017-2022). LAKIP ini masih

memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalam menentukan indikator

capaian keberhasilan dari sasaran secara detail dari kegiatan yang dilaksankan yang telah

ditetapkan maupun dalam menganalisis kinerja organisasi.

Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan

sistem Akuntabilitas publik di lingkungan DPM-PTSP-K.UKM sangat diperlukan, sehingga

implementasi sistem AKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–masa mendatang.

Muara Tebo, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH KABUPATEN TEBO


LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEMENGAH KABUPATEN TEBO

Lampiran 1

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

SEKRETARIS

KEPALA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG PENANAMAN MODAL DATA DAN PELAPORAN

BIDANG PERIZINAN, PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL

SEKSI DATA DAN PELAPORAN

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN

SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

SEKSI FASILITAS, PEMBIYAAN DAN SIMPAN PINJAM

SEKSI USAHA KECIL DAN MENENGAH

TIM TEKNIS

UPTD


LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

2017

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN ANGGARAN MAKNA

KINERJA RENCANA REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7

1. Program Administrasi

Perkantoran


Menyurat Input Dana Rp 3.000.000 3.000.000 100

Cukup

Ekonomis

Output Tersedianya jasa surat menyurat Tahun 1 1 100 Efisien

Outcome Terlaksananya proses administrasi

perkantoran dengan baik % 100 100 100

Sangat

Efektif

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Input Dana Rp 43.550.000 42.937.159 98,59 Cukup

Ekonomis

Output Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya listrik dan air Tahun 1 1 100,00 Efisien


perkantoran dengan baik % 100 100 100,00 Efektif

3. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Input Dana Rp 2.016.000 1.672.258 83 Ekonomis

Output

Tersedianya jasa pemeliharan

kesehatan bagi tenaga non PNS

sebanyak 15 Orang

Orang 15 15 100 Efisien

Outcome

Terjaminnya pemeliharan kesehatan

bagi SDM aparatur yang handal dan

profesional sebanyak 15 Orang

% 100 100 100 Efektif

LAMPIRAN 2 FORMULIR PKK


LAMPIRAN

4. Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Input Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100,00

Cukup

Ekonomis


keuangan Orang 19 19 100,00 Efisien


keuangan dengan baik Orang 19 19 100,00

Sangat

Efektif

5. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Input Dana Rp 5.000.000 4.998.400 99,97 Ekonomis

Outcome Tersedianya jasa kebersihan kantor Tahun 1 1 100,00 Sangat

Efisien

Output


yang baik ditunjang dengan sarana

yang memadai

% 100 100 100,00 Efektif

6. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja Input Dana Rp 8.000.000 7.916.000 98,95

Cukup

Ekonomis

Output Tersedianya peralatan kerja yang

memadai Tahun 1 1 100,00 Efisien

Outcome

Terlaksananya proses administrasi

dan pelayanan publik yang baik

ditunjang dengan sarana yang

memadai

% 100 100 100,00 Efektif


Kantor Input Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100,00

Cukup

Ekonomis

Output Tersedianya alat tulis kantor untuk

administrasi perkantoran Tahun 1 1 100,00

Sangat

Efisien


dan pelayanan publik yang baik % 100 100 100,00

sangat

Efektif


LAMPIRAN


Cetakan dan

Penggandaan


Ekonomis

Output

Tersedianya barang cetakan dan jasa

penggandaan untuk administrasi

perkantoran

Tahun 1 1 100,00 sangat

Efisien


dan pelayanan publik yang baik % 100 100 100,00 Efektif


Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Input Dana Rp 4.000.000 3.924.500 98,11 Ekonomis

Output Tersedianya instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor Tahun 1 1 100,00 Efisien

Outcome


yang baik yang ditunjang dengan

sarana yang memadai

% 100 100 100,00 Efektif


Dan Perlengkapan

Kantor


Ekonomis

Output


perlengkapan kantor sebagai sarana

dan prasarana pelayanan

administrasi

Unit 9 9 100,00 Sangat

Efisien

Outcome



sarana yang memadai

Unit 9 9 100,00 Efektif


Bacaan Peraturan

Perundang-undangan


Ekonomis

Output




Tahun 1 1 100,00 Sangat

Efisien


LAMPIRAN

administrasi

Outcome



sarana yang memadai

% 100 100 100,00 Efektif

12. Penyediaan Makanan dan

Minuman Input Dana Rp 11.000.000 10.989.000 99,90

cukup

Ekonomis

Output




administrasi

Tahun 1 1 100,00 Efisien

Outcome



sarana yang memadai

% 100 100 100,00 Efektif

13. Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah


Ekonomis

Output

Tersedianya fasilitasi koordinasi dan

konsultasi dengan Provinsi,

pemerintah pusat maupun daerah

lain


Outcome

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi yang baik dengan

Provinsi, pemerintah pusat maupun

daerah lain dengan baik

% 100 100 100,00 Efektif

14. Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran


Ekonomis

Output Tersedianya jasa administrasi teknis Orang 16 16 100,00 Efisien


LAMPIRAN

sebanyak 16 orang

Outcome

Terlaksananya proses administrasi

teknis perkantoran dengan baik

yang dialksanakan oleh 16 orang

tenaga teknis

Orang 16 16 100,00 Efektif

2. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur


Berkala Gedung Kantor Input Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100,00

Cukup

Ekonomis

Output Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor sebanyak 1 unit Unit 1 1 100,00 Efisien

Outcome Berfungsinya pemeliharaan gedung

kantor sebangyak 1 unit Unit 1 1 100,00 Efektif

16. Pemeliharaan


Dinas/Operasional


Ekonomis

Output Tersedianya kendaraan dinas /

operasional yang optimal Unit 10 10 100,00

Sangat

Efisien

Outcome



sarana dan prasarana yang memadai

Unit 10 10 100,00 Efektif



Gedung Kantor


Ekonomis

Output Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor secara yang optimal Unit 12 10 83,33 Efisien

Outcome



sarana dan prasarana yang memadai

Unit 12 10 83,33 Tidak

Efektif


LAMPIRAN

3. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

18. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya Input Dana Rp 22.000.000 22.000.000 100,00

Cukup

Ekonomis

Output Pakaian dinas bagi aparatur Stel 40 40 100,00 Efisien

Outcome Tersedianya pakaian dinas bagi

aparatur Stel 40 40 100,00 Efektif


khusus hari-hari tertentu Input Dana Rp 31.800.000 31.800.000 100,00

Cukup

Ekonomis

Output Pakaian batik dan olahraga bagi

aparatur Stel 40 40 100,00 Efisien

Outcome Tersedianya pakaian batik dan

olahraga Stel 40 40 100,00 Efektif


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20. Pendidikan Dan

Pelatihan Formal Input Dana Rp 75.000.000 74.511.200 99,35

Cukup

Ekonomis

Output

Tersedianya fasilitasi pendidikan

dan pelatihan formal bagi SDM

aparatur


Outcome

Tersedianya SDM aparatur yang

berkualitas dan kompeten guna

menunjang pelayanan publik yang

prima

% 100 100 100,00 Efektif


Perundang-Undangan Input Dana Rp 0 0 0,00

Sangat

Ekonomis

Output

Tersedianya fasilitasi sosialisasi

peraturan peraturan perundang-

undangan

Tahun 1 - 0,00 Tidak

Efisien


LAMPIRAN

Outcome



pengetahuan masyarakat yang

meningkat terhadan peraturan

perundang-undangan

% 100 - 0,00 Tidak

Efektif


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan


Capaian Kinerja Dan


SKPD


Ekonomis

Output Tersedianya laporan kinerja dan

keuangan SKPD Laporan 1 1 100,00 Efisien

Outcome

Terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan dan keuangan yang

baik dan akuntabel

% 100 100 100,00 Efektif


Promosi dan

Kerjasama Investai

23. Koordinasi Perencanaan

dan Pengembangan

Penanaman Modal


Ekonomis

Output

Tersedianya kegiatan fasilitasi

perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

Paket 1 1 100,00 Efisien

Outcome Meningkatnya jumlah investasi yang

ada di Kab. Tebo Paket 1 1 100,00

Tidak

Efektif



dan Pengawasan


Modal


Ekonomis

Output

Tersedianya aparatur pemantau,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

Orang 24 24 100,00 Efisien


ada di Kab. Tebo Orang 24 24 100,00 Efektif


LAMPIRAN

25. Penyelenggaraan

Pameran Investasi Input Dana Rp 219.700.000 215.612.630 98,14

Cukup

Ekonomis

Output

Tersedianya informasi mengenai

data potensi dan realisasi investasi

di Kab. Tebo

Paket 1 1 100,00 Efisien


ada di Kab. Tebo Paket 1 1 100,00 Efektif


Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

26. Penyederhanaan



Penanaman Modal


Ekonomis

Output Tersedianya tenaga pendataan dan

survey kepuasan masyarakat Orang 9 9 100,00

Sangat

Efisien

Outcome

Terlaksananya penyusunan laporan

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan publik

Orang 9 9 100,00 Efektif


Himbauan dan Informasi Input Dana Rp 13.700.000 13.700.000 100,00 Ekonomis

Output Terwujudnya pelayanan prima

terhadap publik Unit 1 1 100,00

Sangat

Efisien

Outcome Terwujudnya pelayanan yang baik

dan optimal Unit 1 1 100,00 Efektif

8. Program Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi


Informasi terhadap

Layanan Publik

Input Dana Rp 0 0 0,00 Sangat

Ekonomis

Output Tersedianya sistem informasi

pelayanan publik Unit 1 - 0,00

Tidak

Efisien

Outcome Berfungsinya sistem informasi

pelayanan publik secara optimal Unit 1 - 0,00

Tidak

Efektif


LAMPIRAN

9. Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah yang

Kondusif



Menengah

Input Dana Rp 59.887.300 54.817.300 91,53 Ekonomis

Output

Tersedianya sarana sosialisasi

kebijakan tentang usaha kecil dan

menengah bagi masyarakat


Efisien

Outcome


masyarakat tentang kebijakan usaha

kecil dan menengah

Tahun 1 1 100,00 Efektif

30. Fasilitasi Pengembangan

Usaha Kecil Menengah Input Dana Rp 43.657.200 39.094.700 89,55 Ekonomis

Output Tersedianya fasilitas pengembangan

usaha kecil dan menengah Tahun 1 1 100,00

Sangat

Efisien

Outcome Meningkatnya jumlah pelaku

UMKM yang mampu bersaing % 100 100 100,00 Efektif

10. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Koperasi

31. Pembinaan Pengawasan

dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi

Input Dana Rp 39.450.000 38.320.900 97,14 Cukupt

Ekonomis

Output


pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi


Efisien

Outcome Meningkatnya pertumbuhan jumlah

koperasi yang berkualitas % 100 100 100,00 Efektif


dan Pelaporan Input Dana Rp 20.300.000 18.000.000 88,67 Ekonomis

Output Terlaksananya Monitoring, evaluasi

dan pelaporan dibidang koperasi Tahun 1 1 100,00

Sangat

Efisien

Outcome Meningkatnya kualitas koperasi

aktif secara optimal % 100 100 100,00 Efektif


LAMPIRAN

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2017

SASARAN RENCANA

TINGKAT CAPAIAN REALISASI

REALISASI TINGKAT

CAPAIAN % URAIAN INDIKATOR

1 2 3 4 5

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75 82,67 110,23

Meningkatnya Peluang dan Nilai

Investasi

Nilai Investasi 250.000.000.000 212.798.493.051 85,12

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

yang Berkualitas

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan

Rapat Anggota Tahunan 55 50 90,91

Meningkatnya UKM Jumlah UMKM 650 638 98,15

Lampiran 3 FORMULIR PPS

lkjp - tebokab.go.id · kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, dan...

Documents