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3 / 6 Fecha de Visita 27/07/2016 MAClXil.FNA MILPAS ALTAS

Nombre CONSTRUCCIÓN T A N Q U E D E MAMPOSTERÍA P A R A A L M A C E N A M I E N T O Y DISTRIBUCIÓN D E A G U A

P O T A B L E E N C O L O N I A M I R A S O L , M A G D A L E N A M I L P A S A L T A S , S A C .

S N I P : 1 5 1 3 8 4 N O G : 4 1 7 3 6 1 9 Convenio de C o f i n a n c i a m i e n t o 3 0 - 2 0 1 5

Contrato Administrativo N o .

0 4 - 2 0 1 5

Empresa A B I T A Representante Empresa:

Ricardo R a f a e l R i v e r a C a r d o n a

Aparte del C O D E D E : 4 0 6 . 3 5 5 . 0 0 M o n t o Convenio: Q 4 0 6 . 3 5 5 . 0 0

M o n t o C o n t r a t o : Q 4 0 3 , 5 5 5 . 0 0 D i f (Convenio - C o n t r a t o ) : Q 2 , 8 0 0 . 0 0

Coordenadas Geográficas: N 14°32'21" W 90° 4 0 ' 5 4 " Avance F i n a n c i e r o S N I P : 0%

Av. Físico S N I P : 1 0 0 % Av. Físico C O D E D E : 1 0 0 . 0 0 % Av. Físico estimado D T O :

A N A L I S I S TÉCNICO D E L E X P E D I E N T E : Se constató que se a d j u n t a n los siguientes documentos: a . - Acta de Liquidación F i n a n c i e r a M u n i c i p a l N o . 0 5 - 2 0 1 5 con fecha 1 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . b.-Certificación M u n i c i p a l del Acta de Recepción de Obras N o . 0 3 - 2 0 1 5 con fecha 0 7 / 1 2 2 0 1 5 . c- Adendum 0 1 - 3 0 - 2 0 1 5 con fecha 1 0 / 1 2 / 2 0 1 5 por modificación del cofinanciamiento del proyecto por l a d i f e r e n c i a de Q 2 , 8 0 0 . 0 0 entre el Convenio de C o f i n a n c i a m i e n t o y Contrato Administrativo; quedando el último en Q 4 0 3 , 5 5 5 . 0 0 por medio de u n aporte del 1 0 0 % por parte del C O D E D E . d.- F i a n z a de Saldo Deudores vencida con fecha 0 6 / 0 6 / 2 0 1 6 y F i a n z a de Conservación de obra vigente con fecha de vencimiento 0 6 / 0 6 / 2 0 1 7 . e.- Certificado del C O C O D E con fecha 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 con número de acta desconocida; en donde se aduce que ¡as autoridades comunitarias manifiestan que no es posible contribuir económicamente con los proyectos y no se aportará mano de obra no c a l i f i c a d a ; no obstante en su punto cuarto i n d i c a que se velará con l a operación y mantenimiento de los proyectos quedando a cargo del Consejo C o m u n i t a r i o y de los vecinos; lo c u a l es contradictorio, f - O f i c i o del M i n i s t e r i o de Salud Pública y Asistencia Social del D i r e c t o r del Area de Salud de Sacatepéquez con fecha 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 en donde se emite opinión técnico favorable p a r a l a reconstrucción del tanque; según documentos se t r a t a de u n a construcción y no de u n a reconstrucción. Asimismo se i n d i c a no poner en ejecución el abastecimiento del agua hasta que no se cuente con Certificado de C a l i d a d correspondiente; el a i a t no se tuvo a l a vista en el expediente del C O D E D E . g.- E l p e r f i l del proyecto no se encuentra firmado por las personas competentes, h . - I n f o r m e del supervisor M u n i c i p a l a l 1 0 0 % con fecha 0 4 / 1 2 / 2 0 1 5 ; no obstante se consigna m a l l a fecha de i n i c i o de l a obra, en el cuadro de resumen del avance físico de los reglones ejecutados específicamente en l a c a j a de válvulas se consigna m a l l a cantidad de l a mismas, i.- I n f o r m e del supervisor del C O D E D E a l 1 0 0 % con fecha 1 4 / 1 2 / 2 0 1 5 ; no obstante hay datos generales y específicos m a l consignados, no se i n d i c a n observaciones a l proyecto. E n l a descripción del proyecto i n d i c a que es u n mejoramiento de camino, que l a obra se encuentra en ejecución, que no hay adendums, el monto del contrato no se encuentra actualizado, no se i n d i c a n las coordenadas del proyecto, no se i n d i c a n datos de los beneficiarios, entre otros, j . - Según i n d i c a el voucher del pago del C O D E D E representa el segundo aporte y liquidación de l a obra con fecha 1 5 / 1 2 / 2 0 1 5 ; no obstante se razona l a misma indicando que lo pagado a l a fecha representa el 8 0 . 3 1 % y que el mismo no tiene fondos p a r a l a d i f e r e n c i a restante, motivo por el c u a l se pagará cuando se tenga disponible, k.- Se recomienda a l C O D E D E r e t i r e l a duplicidad de documentos contenidos dentro del expediente, k.- N o .se tuvo a l a vista opinión favorable del C O C O D E de l a finalización de l a obra y bitácora de l a obra.

O B S E R V A C I O N E S TÉCNICAS: E n el día de l a visita de monitoreo se constató que en el l u g a r señalado por el D M P de M a g d a l e n a M i l p a s Altas s e realizó u n tanque, el representante indicó que el mismo está en f u n c i o n a m i e n t o . N o se pudo constatar l a parte i n t e r n a del mismo debido a que no se encontraba presente l a persona que tiene las ¡laves de los candados que abren las tapaderas. N o se tuvo a l a vista sistema de cloración del agua n i análisis físico, químico y bacteriológico. N o se tuvo a l a vista rótulo de identificación del proyecto.

R E C O M E N D A C I O N E S : Se recomienda lo siguiente: /.- A d j u n t a r a l expediente l a papelería identificada en l a g u i a p a r a l a conformación de expedientes de proyectos de los Consejos Departamentales de D e s a r r o l l o según corresponda, con los documentos firmados, sellados y timbrados, por las personas competentes y que l a misma se encuentre debidamente legible y completa. 2.- Q u e el supervisor del C O D E D E constate l a existencia del sistema de cloración del agua y se adjunte el análisis físico, químico y bacteriológico a l expediente del C O D E D E . Asimismo que inspeccione l a obra durante el plazo de responsabilidad; con el fin de evaluar cualquier deficiencia que pudiera presentarse. 3.-Se sugiere que p a r a este tipo de obras l a Municipaüdad brinde e¡ mantenimiento necesario a corto, mediano y largo plazo. 4.- Subir Contrato digitalizado a Guatecompras. 5.- C u a l q u i e r obra que presente deficiencia en el proceso administrativo y de su ejecución por parte de l a U n i d a d E j e c u t o r a , el C O D E D E debe de accionar ante las autoridades correspondientes.

Este i n f o r m e de M o n i t o r e o es p a r a apoyo y fortalecimiento del C O D E D E y N O como -Soporte de Pago-Página 1 de 2

I OTOCRAhlAS DI- CAMPO

CONSTRUCCIÓN T A N Q U E D E MAMPOSTERÍA P A R A A L M A C E N A M I E N T O Y DISTRIBUCIÓN D E A G U A P O T A B L E E N C O L O N I A M I R A S O L , M A G D A L E N A M I L P A S A L T A S , S A C .

S N I P : ¡51384 N O G : 41736¡9

F o t o 1 : V i s t a genera¡ del tanque ejecutado, en e¡ día de l a visita ocular.

S N I P : 1 5 1 3 8 4 NOG: 4 1 7 3 6 1 9

F o t o 2: Se observa losa y viga.

S N I P : 1 5 1 3 8 4 N O G : 4 1 7 3 6 1 9

F o t o 1 : P a r t e posterior del tanque.

S N I P : 1 5 1 3 8 4 N O G : 4 1 7 3 6 1 9

F o t o 2: V i s t a general de l a obra.

Comentarios: N o se específica el avance físico de l a obra monitoreada según el área indicada por el D M P de M a g d a l e n a M i l p a s Altas el día 2 7 de J u l i o de 20¡6, debido a que no se pudo observar l a parte i n t e r n a del tanque, no se tuvo a l a vista sistema de cloración del agua n i análisis físico, químico y bacteriológico. E l cn'ance f i n a n c i e r o del C O D E D E de Sacatepéquez es del 8 0 . 3 1 % . Se recomienda que el Supervisor del C O D E D E inspeccione l a obra durante el plazo de responsabilidad; con el fin de evaluar cualquier deficiencia que pudiera presentarse.

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m i Dirección Téi

Este informe de M o n i t o r e o es p a r a apoyo y fortalecimiento p e p C O D E D E y N O como Soporte de Pago-

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