bpkad.banyuasinkab.go.idbpkad.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/132/2017/08/lkjip-2015.pdf ·...

Laporan Kinerja (LKjIP)Tahun 2015Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753

e-mail: [email protected] website: www.dppkad.banyuasinkab.go.idPANGKALAN BALAI – 30753

CONFIDENTIA

L

Laporan Kinerja 2015DPPKAD Kabupaten Banyuasin

halaman ii

Subagio, Ak., CA.Kepala DPPKAD Kabupaten Banyuasin

KATA PENGANTARSegala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun2015 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.

Laporan Kinerja merupakan subsistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yangdisusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu media pertanggungjawaban DPPKAD Kabupaten Banyuasin dalampelaksanaan tugas dan fungsi dan tata kerjanya serta berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan ataukegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD Kabupaten Banyuasin selama tahun 2015.Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan tatakerja DPPKAD Kabupaten Banyuasin.

dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikandalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pangkalan Balai, Februari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

SUBAGIO, Ak., CA.Pembina Tk. INIP. 196510231987031001

CONFIDENTIA

L


halaman iii

DAFTAR ISIhal.

HALAMAN JUDULKATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GAMBARDAFTAR LAMPIRANEXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

iiiiiiv

viiviiiix

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran UmumB. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur OrganisasiC. Sumber Daya Manusia

1. Berdasarkan Golongan2. Berdasarkan Pendidikan3. Berdasarkan Eselon

D. Isu StrategisE. Maksud dan TujuanF. Sistematika Pelaporan

1

114455556

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Review Rencana Strategis (Renstra)1. Visi dan Misi2. Tujuan dan Sasaran Strategis3. Strategi dan Arah Kebijakan4. Program Utama5. Program dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

7

788

1010111212

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi1. Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah

1.1. Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB1.2. Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB1.3. Capaian Target Penerimaan non PAD

2. Perda APBD 2016 Ditetapan ≤ 31 Desember 20152.1. Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktober

tahun n2.2. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran

14

1617182021232425

CONFIDENTIA

L


halaman iv

3. Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 20143.1. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratan yang

Diterbitkan Tepat Waktu3.3. Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan3.4. Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD Sesuai

Peraturan Perundang-undangan3.5. Persentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut3.6. Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan

Ketentuan3.7. Persentase Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan

Akuntansi Keuangan Daerah3.8. Persentase SKPD yang Menyelenggarakan Pembukuan Sesuai

dengan Ketentuan4. Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas DPPKAD

4.1. Capaian Kerja Aparatur DPPKAD yang Baik4.2. Perilaku Aparatur DPPKAD yang Baik4.3. Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran4.4. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur4.5. Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD

B. Realisasi Anggaran1. Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah

1.1. Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB1.2. Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB1.3. Capaian Target Penerimaan non PAD

2. Perda APBD 2016 Ditetapan ≤ 31 Desember 20152.1. Penyampaian Raperda Apbd Tahun n+1 ≤ Xx Oktober Tahun n2.2. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran

3. Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 20143.1. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratan yang

Diterbitkan Tepat Waktu3.3. Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan3.4. Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD Sesuai

Peraturan Perundang-undangan3.5. Persentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut3.6. Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan

Ketentuan3.7. Persentase Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan

Akuntansi Keuangan Daerah3.8. Persentase SKPD yang Menyelenggarakan Pembukuan Sesuai

dengan Ketentuan4. Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas DPPKAD

4.1. Capaian Kerja Aparatur DPPKAD yang Baik4.2. Perilaku Aparatur DPPKAD yang Baik4.3. Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran4.4. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur4.5. Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD

2627

28

2930

3132

33

34

353636373839

40414344464748505153

54

5657

5860

61

63

646667697072

BAB IV PENUTUP 74

LAMPIRAN

CONFIDENTIA

L


halaman v

DAFTAR TABELJudul Nama Tabel hal.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai DPPKAD Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Golongan 4Tabel 1.1. Komposisi Pegawai DPPKAD Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5Tabel 1.1. Komposisi Pegawai DPPKAD Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Eselon 5Tabel 3.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 DPPKAD

Kabupaten Banyuasin17

Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran IKU Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 18Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama “Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah” 18Tabel 3.4. Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB 19Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Sasaran “Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan

BPHTB”21

Tabel 3.6. Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB 22Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Sasaran “Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB” 22Tabel 3.8. Capaian Target Penerimaan non PAD 23Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Sasaran “Capaian Target Penerimaan non PAD” 24Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Perda APBD 2016 Ditetapkan ≤ 31 Desember

2015”25

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Utama “Perda APBD (n+1) ≤ 31 Desember Tahun n” 25Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke

DPRD ≤ M1 Oktober tahun n”26

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Tingkat Pemenuhan Peraturan dan PedomanPengelolaan Anggaran”

27

Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD 2014” 27Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Utama “Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD (n-1)” 28Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman

Pengelolaan Perbendaharaan”29

Tabel 3.17. Jumlah SPD dan SP2D Sesuai Persyaratan yang Diterbitkan Tepat Waktu dalamTahun 2015

29

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratanyang Diterbitkan Tepat Waktu”

30

Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan” 30Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja “Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan Asset

Sesuai Peraturan Perundang-undangan”31

Tabel 3.21. Jumlah Tindak Lanjut terhasap Permohonan BMD dalam Tahun 2015 32Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan

Tindak Lanjut”33

Tabel 3.23. Waktu Penyajian Laporan Keuangan dalam Tahun 2015 33Tabel 3.24. Capaian Indikator Kinerja “Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai

dengan ketentuan”34

Tabel 3.25. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pemenuhan Peraturan dan PedomanPengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah”

35

Tabel 3.26. Capaian Indikator Kinerja “Persentase SKPD yang Menyelenggarakan AkuntansiSesuai dengan Ketentuan”

35

CONFIDENTIA

L


halaman vi

Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kinerja danAkuntabilitas DPPKAD”

36

Tabel 3.28. Capaian Indikator Kinerja Utama “Terwujudnya Peningkatan Kinerja danAkuntabilitas DPPKAD”

37

Tabel 3.29. Capaian Indikator Kinerja “Capaian Kerja Aparatur DPPKAD yang Baik” 37Tabel 3.30. Capaian Indikator Kinerja “Perilaku Aparatur DPPKAD yang Baik” 38Tabel 3.31. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran” 38Tabel 3.32. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur” 39Tabel 3.33. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIP SKPD” 40Tabel 3.34. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin 41Tabel 3.35. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

IKU Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah42

Tabel 3.36. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB

44

Tabel 3.37. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB

45

Tabel 3.38. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Capaian Target Penerimaan non PAD

47

Tabel 3.39. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015IKU Perda APBD (2016) ditetapkan ≤ 31 Desember 2015

48

Tabel 3.40. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1Oktober tahun n

50

Tabel 3.41. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman PengelolaanAnggaran Daerah

51

Tabel 3.42. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015IKU Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 2014

52

Tabel 3.43. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman PengelolaanPerbendaharaan Daerah

54

Tabel 3.44. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratanyang Diterbitkan Tepat Waktu

56

Tabel 3.45. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan

57

Tabel 3.46. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMDSesuai Peraturan Perundang-undangan

58

Tabel 3.47. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penyelesaian BMD yang Masih MemerlukanTindak Lanjut

60

Tabel 3.48. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuaidengan Ketentuan

61

Tabel 3.49. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman PengelolaanAkuntansi Keuangan Daerah

63

Tabel 3.50. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Persentase SKPD yang Menyelenggarakan PembukuanSesuai dengan Ketentuan

64

Tabel 3.51. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015IKU: Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

65

Tabel 3.52. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Kompetensi Aparatur yang Baik

67

Tabel 3.53. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Perilaku Aparatur yang Baik

69

Tabel 3.54. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

70

Tabel 3.55. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

72

Tabel 3.56. Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD

73

CONFIDENTIA

L


halaman vii

DAFTAR GAMBARJudul Nama Gambar hal.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin 4Gambar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

DPPKAD Kabupaten Banyuasin14

Gambar 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Tahun 2015 dan Tahun 2014DPPKAD Kabupaten Banyuasin

15

Gambar 3.3. Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Tahun 2015 dan Tahun2014 DPPKAD Kabupaten Banyuasin

15

Gambar 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015 16Gambar 3.5. Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015

Per Program DPPKAD Kabupaten Banyuasin41

Gambar 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja LangsungTahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah

42

Gambar 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB

44

Gambar 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB

45

Gambar 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Capaian Target Penerimaan non PAD

46

Gambar 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja LangsungTahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Perda APBD (2016) ditetapkan ≤ 31 Desember 2015

48

Gambar 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktober tahun n

49

Gambar 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah

51

Gambar 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja LangsungTahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 2014

53

Gambar 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan PerbendaharaanDaerah

54

Gambar 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratan yang Diterbitkan TepatWaktu

55

CONFIDENTIA

L


halaman viii

Gambar 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan

56

Gambar 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD Sesuai PeraturanPerundang-undangan

58

Gambar 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut

59

Gambar 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan Ketentuan

61

Gambar 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah

62

Gambar 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase SKPD yang Menyelenggarakan Pembukuan Sesuai denganKetentuan

63

Gambar 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja LangsungTahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

66

Gambar 3.23. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Kompetensi Aparatur yang Baik

67

Gambar 3.24. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Perilaku Aparatur yang Baik

68

Gambar 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

70

Gambar 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

71

Gambar 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD

73

CONFIDENTIA

L


halaman ix

DAFTAR LAMPIRANJudul Nama Lampiran

Lampiran 1 Matrik Review RenstraLampiran 2 Target ReviewLampiran 3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)Lampiran 4 Pengukuran Kinerja (PK)Lampiran 5 Perjanjian KinerjaLampiran 6 Perjanjian Kinerja PerubahanLampiran 7 Form RSLampiran 8 C1 RenjaLampiran 9 C2 RenjaLampiran 10 C3 RenjaLampiran 11 C5 RenjaLampiran 12 Laporan Evaluasi RenjaLampiran 13 SOP MonevLampiran 14 SOP LAKIPLampiran 15 Rencana AksiLampiran 16 IKULampiran 17 Laporan Monev Kinerja

CONFIDENTIA

L


halaman x

EXECUTIVE SUMMARY(RINGKASAN EKSEKUTIF)

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KabupatenBanyuasin pada tahun 2015 hanya mencapai 99,41% dan lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2014 yangmencapai 100,89%. Dari 4 indikator utama dan 18 indikator sasaran, terdapat 1 indikator utama dan 3 indikatorsasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan. Mengacu pada Rencana Strategis 2014-2018, rata-ratacapaian kinerja sampai dengan tahun 2015 (tahun kedua Renstra) baru mencapai 39,89% lebih rendah daritarget rata-rata capaian sebesar 40,00%.

Penyerapan anggaran pada tahun 2015 sebesar 90,54% yang berarti lebih baik dari penyerapan anggaran padatahun 2014 yang hanya mencapai 84,00%. Penyerapan anggaran ini pun masih lebih baik dari penyerapananggaran belanja total APBD Tahun 2015 yang hanya mencapai 88,66%.

Capaian indikator kinerja dan penyerapan keuangan pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian IKU: Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah mencapai 97,63% %, lebih rendah dari daripencapaian tahun 2014 yang mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran sebesar 73,38%.1.1. Capaian IKS: Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB mencapai 102,31%, lebih

rendah dari dari pencapaian tahun 2014 yang mencapai 104,31% dengan penyerapan anggaransebesar 79,38%.

1.2. Capaian IKS: Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB mencapai 95,47%, lebih rendah dari daripencapaian tahun 2014 yang mencapai 165,32% dengan penyerapan anggaran sebesar 70,80%.

1.3. Capaian IKS: Capaian Target Penerimaan non PAD mencapai 93,43%, lebih rendah dari daripencapaian tahun 2014 yang mencapai 98,79% dengan penyerapan anggaran sebesar 98,28%.

2. Capaian IKU: Perda APBD 2016 Ditetapkan ≤ 31 Desember 2015 mencapai 100,00%, sama sepertipencapaian tahun 2014 yang mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran sebesar 79,20%.1.1. Capaian IKS: Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktober 2015 mencapai

100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 65,94%.1.2. Capaian IKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah

mencapai 100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar66,02%.

3. Capaian IKU: Kinerja Utama Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 2014 mencapai 100,00%, samaseperti pencapaian tahun 2014 yang mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran sebesar 85,98%.3.1. Capaian IKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

mencapai 100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar99,93%.

3.2. Capaian IKS: Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratan yang Diterbitkan Tepat Waktumencapai 100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar79,15%.

3.3. Capaian IKS: Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan mencapai 100,00%, samadengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 97,28%.

CONFIDENTIA

L


halaman xi

3.4. Capaian IKS: Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD Sesuai PeraturanPerundang-undangan mencapai 100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 denganpenyerapan anggaran sebesar 80,91%.

3.5. Capaian IKS: Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut mencapai 100,00%, samadengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 66,93%.

3.6. Capaian IKS: Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan Ketentuan mencapai100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 92,73%.

3.7. Capaian IKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi KeuanganDaerah mencapai 100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaransebesar 89,30%.

3.8. Capaian IKS: Persentase SKPD yang Menyelenggarakan Pembukuan Sesuai dengan Ketentuanmencapai 100,00%, sama dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar88,84%.

4. Capaian IKU: Hasil Evaluasi LKjIP SKPD mencapai 100,00%, sama seperti pencapaian tahun 2014 yangmencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,75%.4.1. Capaian IKS: Capaian Kerja Aparatur yang Baik mencapai 100,00%, sama dengan pencapaian

tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 92,30%.4.2. Capaian IKS: Perilaku Aparatur yang Baik mencapai 100,00%, sama dengan pencapaian tahun

2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 66,69%.4.3. Capaian IKS: Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran mencapai 100,00%, sama

dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 93,83%.4.4. Capaian IKS: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur mencapai 100,00%, sama

dengan pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 87,94%.4.5. Capaian IKS: Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD mencapai 100,00%, sama dengan

pencapaian tahun 2014 dengan penyerapan anggaran sebesar 70,62%.

CONFIDENTIA

L

I - 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KabupatenBanyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasinsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten BanyuasinNomor 1 Tahun 2012.

DPPKAD tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)tetapi juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)sehingga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan merangkapBendahara Umum Daerah (BUD) termasuk pengelolaan asset daerah KabupatenBanyuasin. Peran ini sejalan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesiapada tatanan Pemerintah Pusat.

B. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentangPenjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Kabupaten Banyuasin, kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan urusanPemerintah Kabupaten serta perundang-undangan yang berlaku dengan tugasmelaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan, melaksanakan danmengkoordinasikan penyusunan Program Anggaran, Perubahan dan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, membina Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Kabupaten dan Kecamatan, melaksanakan pengelolaan asset daerah sertamemberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahanberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

CONFIDENTIA

L

I - 2

Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati BanyuasinNomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah, penyusunan

dan pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),perencanaan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusanasset, penyusunan perencanaan di bidang pembukuan dan pelaporan,pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugaslain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

3. Perencanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangpendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;

4. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan WajibRetribusi Daerah;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaankeuangan dan asset daerah;

6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoranpajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

7. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah,retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya;

8. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidangpendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;

9. Melakukan penyuluhan/sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah danpendapatan daerah lainnya;

10. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaranpendapatan dan belanja daerah;

11. Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah;12. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Penyediaan Dana

(SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta membinapembendaharaan;

13. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknispembinaan administrasi keuangan dan dinas daerah;

14. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti dalam rangkapenyusunan kebijakan pengembangan potensi daerah yang dapatdijadikan sumber penerimaan daerah;

15. Menyiapkan bahan petunjuk Bank Operasional untuk melakukanpeneriman dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah;

16. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaranAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atauLembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;

17. Penatausahaan dan pengaturan data yang diperlukan AnggaranPendapatan Belanja Daerah APBD);

18. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaaninvestasi;

19. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat penggunaanggaran atau beban rekening kas umum daerah;

20. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas namapemerintah daerah;

21. Mensosialisasikan semua Peraturan Perundang-undangan yang berkenaandengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatanpenerimaan daerah;

CONFIDENTIA

L

I - 3

22. Mengurus semua asset daerah dan memprosespemakaiannya/pemanfaatannya;

23. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan daerah;24. Penyajian informasi keuangan daerah;25. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Perkotaan/Pedesaan;

26. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan BangunanPerkotaan/Pedesaan;

27. Pelayanan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan;

28. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) danPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/ Pedesaan;

29. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) danPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/ Pedesaan;

30. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Perkotaan/ Pedesaan;

31. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;32. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;33. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin diatur dalam PeraturanBupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin terdiri dari:

a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan;2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;2. Seksi Penagihan;3. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.

d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:1. Seksi Pedaftaran dan Pendataan;2. Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;3. Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan

e. Bidang Asset Daerah, terdiri dari:1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;2. Seksi Kekayaan dan Asset Daerah;3. Seksi Penghapusan.

f. Bidang Anggaran, terdiri dari:1. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan;2. Seksi Belanja Tidak Langsung;3. Seksi Belanja Langsung.

g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:1. Seksi Verifikasi;2. Seksi Perbendaharaan;3. Seksi Kas Daerah

CONFIDENTIA

L

I - 4

KEPALA DINAS

KelompokJabatan

Fungsional

UPTD

BidangPendapatan

Seksi Pendaftaran,Pendataan dan

Penetapan

SeksiPenagihan

Seksi DanaPerimbangan dan

PendapatanLainnya

Seksi Monitoringdan Evaluasi

BidangPembukuan dan

Pelaporan

SeksiPembukuan

SeksiPelaporan

Bidang PBB danBPHTB

Seksi Pendaftarandan Pendataan

Seksi PengolahanData dan Penetapan

Seksi Ekstensifikasidan Pengawasan

BidangPerbendaharaan

Seksi Verifikasi

SeksiPerbendaharaan

Seksi KasDaerah

BidangAnggaran

SeksiPendapatan dan

Pembiayaan

Seksi BelanjaTidak Langsung

Seksi BelanjaLangsung

Bidang Asset

Seksi AnalisaKebutuhan dan

Pengadaan

Seksi Kekayaandan AssetDaerah

SeksiPenghapusan

Sekretaris

Subbag.Perlengkapan &Perencanaan dan

Perencanaan

Subbag. Umum danKepegawaian

Subbag.Keuangan

h. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;2. Seksi Pembukuan;3. Seksi Pelaporan.

i. Unit Pelaksana Tekns (UPT) Dinas, terdiri dari:1. Sub Bagian Tata Usaha;2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Lampiran Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015

C. Sumber Daya Manusia

1. Berdasarkan Golongan

Instansi Golongan TOTALI II III IV

Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin

0 9 91 7 107

Jumlah 0 9 91 7 107Sumber: Subbag. Kepegawaian Sekretariat DPPKAD Kabupaten Banyuasin

CONFIDENTIA

L

I - 5

2. Berdasarkan Pendidikan

Instansi Pendidikan JumlahSD SLTP SLTA Diploma S.1 S.2 S.3

DinasPendapatan,PengelolaanKeuangan danAsset DaerahKabupatenBanyuasin

0 0 8 6 64 29 - 107

Jumlah 0 0 8 6 64 29 - 107Sumber: Subbag. Kepegawaian Sekretariat DPPKAD Kabupaten Banyuasin

3. Berdasarkan Eselon

Instansi Eselon TOTALI II III IV

Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangandan Asset DaerahKabupaten Banyuasin

0 1 7 37 45

Jumlah 0 1 7 37 45Sumber: Subbag. Kepegawaian Sekretariat DPPKAD Kabupaten Banyuasin

D. Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupatren Banyuasin dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 adalahsebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektorpenerimaan PAD yang potensinya masih sangat besar untuk dikelola.

2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang Partisipatif, Transparan, Akuntabel,Disiplin, Adil, Efektif, dan Efisien melalui penyampaian Raperda APBD secaratepat waktu dan penyediaan peraturan/pedoman pengelolaan anggaran daeran.

3. Mempertahankan opini WTP BPK RI terhadap Laporan Keuangan PemerintahDaerah yang selalu diperoleh sejak LKPD 2011.

4. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas DPPKAD melalui peningkatankompetensi dan penyelenggaraan SAKIP yang terukur dan bertanggung jawab.

E. Maksud dan tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisipertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisinstansi. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasinpada Tahun 2015.

2. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaanpembangunan pada periode yang akan datang di Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin.

CONFIDENTIA

L

I - 6

3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periodeyang akan datang.

4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

F. Sistematika Pelaporan

LAPKIN DPPKAD Tahun 2015 melaporkan pencapaian kinerja DPPKAD selama tahun2015. Capaian kinerja tahun 2015 diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kerja (RENJA)2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. RENJA sendiri merupakanpenjabaran RENSTRA DPPKAD Tahun 2014 – 2018.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2015 memungkinkandilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja atau performance gate sebagaimasukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan adanya pola pikir seperti ini sistematikan pelaporan Laporan AkuntabilitasKinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KabupatenBanyuasin dapat diiliustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTARDAFTAR ISIIKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Kewenangantugas pokok dan struktur organisasi, Isu strategis, maksud dan tujuan sertaSistematika Pelaporan LAPKIN.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentangreview dan revisi terhadap Renstra 2014-2018, visi dan misi, tujuan sasaranstrategis, strategi, arah kebijakan dan program. Program utama, programdan kegiatan pokok, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015, PerjanjianKinerja Tahun 2015.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Kinerja Tahun 2015, Analisiscapaian kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak lanjut Hasil EvaluasiSebelumnya.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015,Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.

CONFIDENTIA

L


II - 7

BAB IIPERENCANAAN

KINERJAA. Review Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin, telahdilakukan review dan revisi terhadap Keputusan Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor:312/KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Penetapan RencanaStrategis 2014 – 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin yang disahkan melalui Keputusan Bupati Banyuasin Nomor:689/KPTS/BAPPEDA-LITBANG/2014 tanggal 18 September 2014 tentangPengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2014 – 2018.

Review dan Revisi tersebut dilakukan terhadap seluruh komponen Renstradan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor: x xx/KPTS/DPPKAD-Sk/2014 tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan Revisi Rencana StrategisTahun 2014 – 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin dengan penjelasan sebagaimana tergambar dalam matriksreview Renstra 2014 – 2018 (Lampiran 1).

Sejalan dengan review dan revisi tersebut, maka Renstra 2014 – 2018 DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasinmempunyai Rencana Strategis (Renstra) diharapkan lebih berorientasi pada hasilyang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan penjabaran sebagaiberikut:

CONFIDENTIA

L


II - 8

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 adalah:

MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANGMENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCEMENUJU CLEAN GOVERNMENT

1.2. Misi

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANGBERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANGBERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN

2. Tujuan dan Sasaran Strategi

2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018, yang menjadi target kinerjaKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin pada tahun 2014 – 2018 dan juga menjadi isiPerjanjian Kinerja Eselon II dengan Bupati Banyuasin adalah:

1. Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan indikatorkinerja “Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah”;

2. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang Partisipatif, Transparan,Akuntabel, Disiplin, Adil, Efektif, dan Efisien dengan indikator kinerja“Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31 Desember tahun n”;

3. Terwujudnya pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja “Opini WTP BPKterhadap kewajaran LKPD (n - 1)”;

4. Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas DPPKAD denganindikator kinerja “Hasil Evaluasi LKjIP SKPD”.

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan target kinerja Eselon III dan menjadi isiPerjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon II, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Tujuan 1 yang hendak dicapai adalah:a. Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan

indikator kinerja “Capaian target penerimaan PAD non PBB danBPHTB” dan “Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB”.

b. Tercapainya target penerimaan non Pendapatan Asli Daerahdengan indikator kinerja “Capaian target penerimaan non PAD”.

CONFIDENTIA

L


II - 9

2. Sasaran Strategis Tujuan 2 yang hendak dicapai adalah “Terwujudnyapengelolaan anggaran daerah sesuai azas umum PengelolaanKeuangan Daerah” dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktobertahun n.

b. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaananggaran daerah.

3. Sasaran Strategis Tujuan 3 yang hendak dicapai adalah:a. Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai azas

umum Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja:i. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan

perbendaharaan daerahii. Persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai persyaratan yang

diterbitkan tepat waktuiii. Persentase piutang daerah yang berhasil direalisasikan

b. Terwujudnya pengelolaan BMD sesuai azas umum PengelolaanBarang Milik Daerah dengan indikator kinerja:i. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD

sesuai Peraturan Perundang-undanganii. Persentase penyelesaian BMD yang masih memerlukan tindak

lanjut

c. Terwujudnya pengelolaan akuntansi keuangan daerah sesuai azasumum Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja:i. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai dengan

ketentuanii. Persentase pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan daerahiii. Persentase SKPD yang menyelenggarakan pembukuan sesuai

dengan ketentuan

4. Sasaran Strategis Tujuan 3 yang hendak dicapai adalaha. Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas DPPKAD

dengan indikator kinerja:i. Kompetensi aparatur DPPKAD yang baikii. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik

b. Terwujudnya Kualitas Layanan dan Dukungan yang Baik terhadapseluruh bidang/sekretariat dan unit teknis DPPKAD denganindikator kinerja:i. Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoranii. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

c. Terwujudnya SAKIP yang handal dalam rangkapertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dengan indikatorkinerja “Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP SKPD”.

CONFIDENTIA

L


II - 10

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pencapaian sasaran strategis tersebut di atas adalah :a. Optimalisasi IT, Intensifikasi dan Koordinasi untuk meningkatkan

pendapatan daerahb. Optimalisasi Peran TAPD dan IT dalam pengelolaan anggaranc. Optimalisasi IT dan Penyediaan Pedoman Pengelolaan

Perbendaharaan Daerahd. Optimalisasi IT dan meningkatkan kapasitas penyimpan dan

pengurus barange. Optimalisasi IT dan Penyediaan Pedoman Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerahf. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur melalui alokasi

anggaran yang memadaig. Optimalisasi IT dalam perencanaan dan pelaporan kinerja

4. Program Utama

Program utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 yang ditetapkan dalamRenstra 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PAD1 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Pendapatan2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB dan BPHTB3 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah4 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan BPHTB5 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD6 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB - P2 dan BPHTB7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah8 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P29 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)

2. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PAD1 Intensifikasi Penerimaan non PAD

3. Program Pengelolaan Anggaran Daerah1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang APBD serta DPA2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta DPA Perubahan3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran5 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Anggaran Keuangan Daerah

4. Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan

CONFIDENTIA

L


II - 11

2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan4 Manajemen Kas5 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Perbendaharaan Keuangan Daerah

5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset2 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD3 Pembinaan dan Pengendalian BMD4 Pengelolaan dan Penghapusan BMD5 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD

6. Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah1 Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan2 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan3 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Daerah4 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akhir Tahun

Anggaran5 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Akuntansi Keuangan Daerah

5. Program dan kegiatan pokok

Program pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 yang telah ditetapkan dalamRenstra 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur DPPKAD2 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2 Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja8 Penyediaan Alat Tulis Kantor9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

CONFIDENTIA

L


II - 12

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor14 Penyediaan Makanan dan Minuman15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan18 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Teknologi

Informasi Kesekretariatan SKPD

5. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP)1 Penyusunan Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun SKPD2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun2014-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap tahunnya.Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yangmenunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik padatingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingbagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periodepelaksanaan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014–2018, telah dilakukanmapping tujuan, sasaran, indikator kinerja dan program yang secara rinci disajikandalam Rencana Strategis (RS) pada lampiran 5.

Rencana strategis tahun 2015 ditetapkan sebanyak 4 Tujuan, 9 sasarandengan target indikator sebanyak 18 indikator, secara rinci dapat dilhat dalamRencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran 3.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan PerjanjianKinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansiyang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakanProgram/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah meningkatkanakuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmenantara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian

CONFIDENTIA

L


II - 13

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakantolok ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KabupatenBanyuasin telah membuat perjanjian kinerja tahun 2015 sesuai dengankedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja Tahun 2015 disusundengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkansehingga secara Substansial Perjanjian kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaandengan Rencana Kinerja Tahun 2015. Perjanjian kinerja Tahun 2015 selengkapnyaterdapat pada lampiran 5 dan lampiran 6.

CONFIDENTIA

L


III - 14

BAB IIIAKUNTABILITAS

KINERJA

Gambar 3.1.Capaian Indikator Kinerja Utama dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Sumber: Pengolahan Data

CONFIDENTIA

L


III - 15

Gambar 3.2.Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Tahun 2015 dan Tahun 2014



Gambar 3.3.Penyerapan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Tahun 2015 dan Tahun 2014



CONFIDENTIA

L


III - 16

Akuntabilitas kinerja organisasi diperoleh melalui pengukuran kinerja denganmembandingkan data realisasi kinerja - yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerjasecara rutin setiap bulan dalam bentuk Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan(Monev) – dengan Rencana Kinerja yang dituangkan dalam Form Rencana KinerjaTahunan (RKT). Hasil pengukuran kinerja ini dituangkan dalam bentuk Form PengukuranKinerja. Jadi untuk sampai pada penyusunan Laporan Kinerja ini telah dilalui beberapatahapan proses yang seluruhnya telah diatur melalui Standard Operating Procedure(SOP) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KabupatenBanyuasin meliputi:

1. SOP Penyusunan Laporan Monev yang digunakan dalam Penyusunan danPenyampaian Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan yang menjadisumber data kinerja.

2. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulanan Renja yang menjadi pedomandalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan fisik dan keuangan setiaptriwulan.

3. SOP Penyusunan LAKIP yang menjadi pedoman dalam penyusunan LaporanKinerja Tahun 2015 ini.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASISecara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 hanya mencapai 99,41% karenadari 4 indikator kinerja utama, 3 indikator (75,00%) berhasil mencapai target dan hanya1 indikator (25,00%) yang belum mencapai target. Capaian kinerja tahun 2015 ini lebihrendah dari capaian kinerja pada tahun 2014 yang mencapai 100,89%. Sedangkan untukcapaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 39,89% atau masih dibawah target tahapan sebesar 40,00%.

Gambar 3.4.Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015


CONFIDENTIA

L


III - 17

1. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 hanya mencapai 93,80% atausebesar Rp1.719.936.288.709,69 dari target yang ditetapkan sebesarRp1.833.573.044.358,00. Dari total pendapatan daerah tersebut hanya komponenPendapatan Asli Daerah yang berhasil mencapai target penerimaan dengan capaiansebesar 100,54%. Sedangkan komponen dana perimbangan maupun lain-lainpendapatan daerah yang sah belum berhasil mencapai target penerimaan yangditetapkan dalam PAPBD 2015 Kabupaten Banyuasin sebagaimana terlihat padatabel 3.1.

Tabel 3.1.Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015


No. Jenis PAD Target Realisasi %

A Pendapatan Asli Daerah 95.634.810.558,00 96.151.833.107,21 100,54

1 Hasil Pajak Daerah 38.935.490.935,00 39.309.603.790,94 100,962 Hasil Retribusi Daerah 10.746.899.000,00 12.867.041.234,53 119,733 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan3.030.000.000,00 3.030.000.702,07 100,00

4 Lain-lain PAD yang Sah 42.922.420.623,00 40.945.187.379,67 95,39

B Dana Perimbangan 1.317.528.804.836,00 1.250.448.121.908,00 94,91

1 Bagi Hasil Pajak 146.026.070.000,00 111.039.233.800,00 76,042 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 176.949.444.836,00 144.855.598.108,00 81,863 Dana Alokasi Umum 829.437.390.000,00 829.437.390.000,00 100,004 Dana Alokasi Khusus 165.115.900.000,00 165.115.900.000,00 100,00

C Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah

420.409.428.964,00 373.269.617.154,48 88,79

1 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 73.139.176.964,00 51.873.910.115,48 70,922 Dana Penyesuaian dan Otsus 239.072.137.000,00 239.072.137.000,00 100,003 Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah DaerahLainnya

108.198.115.000,00 82.323.570.039,00 76,09

Jumlah PAD 95.634.810.558,00 96.151.833.107,21 100,54Jumlah Non PAD 1.737.938.233.800,00 1.623.784.455.602,48 93,43Jumlah Pendapatan Daerah 1.833.573.044.358,00 1.719.936.288.709,69 93,80

Sumber: Laporan Keuangan 2015 SKPD DPPKAD Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2015(unaudited)

Untuk tahun 2015, indikator kinerja utama rata-rata pertumbuhan pendapatandaerah hanya mencapai 97,63% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Halini berarti bahwa pertumbuhan negatif yang memang sudah diprediksi sebelumnyamasih lebih besar dari asumsi penetapan APBD Tahun 2015. Pertumbuhan yangdiperkirakan sebesar -6,17% dalam kenyataannya mencapai -6,32%. Ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya targetsasaran yang ditetapkan. Dari 3 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, hanya 1indikator kinerja sasaran (33,33%) yang berhasil mencapai target sedangkan 2indikator (66,67%) belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 18

Tabel 3.2.Capaian Indikator Sasaran

IKU Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran TargetKinerja

RealisasiKinerja

CapaianKinerja

1 Tercapainya targetpenerimaan PendapatanAsli Daerah

1 Capaian target penerimaanPAD non PBB dan BPHTB

100,00% 102,31% 102,31%

2 Capaian target penerimaanPBB dan BPHTB

100,00% 95,47% 95,47%

2 Tercapainya targetpenerimaan nonPendapatan Asli Daerah

1 Capaian target penerimaannon PAD

100,00% 93,43% 93,43%


Capaian indikator kinerja utama tahun 2015 ini lebih rendah dari capaiankinerja tahun 2014 yang mencapai 100,00%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 98,82% daritarget 100,00% yang berarti di bawah target tahapan yang ditetapkan (tabel 3.3.).

Tabel 3.3.Capaian Indikator Kinerja Utama

“Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah”

No Indikator Kinerja UtamaCapaian Kinerja

Capaian KinerjaRenstra

2014-2018 Ket.2014 2015 Target Capaian

s.d. 20151. Rata-rata Pertumbuhan

Pendapatan Daerah100,00 97,63 100,00 98,82 Menurun/

LebihRendah


Untuk meningkatkan capaian kinerja rata-rata pertumbuhan pendapatan daerahini diupayakan untuk secara bertahap mengurangi komposisi penerimaan non PADdalam struktur APBD dengan mengoptimalkan potensi PAD, khususnya di sektorPajak Daerah yang memang merupakan tugas Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin. Salah satu upaya yang telahdilaksanakan adalah dengan melakukan pemutakhiran data objek Pajak Bumi danBangunan yang merupakan salah satu pajak daerah yang sangat signifikanbesarannya dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

1.1. Capaian Target Penerimaan PAD Non PBB dan BPHTB

Di sektor penerimaan PAD non PBB dan BPHTB capaian kinerja berhasilmencapai 102,31%. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya pencapaian targetpenerimaan 34 jenis penerimaan (75,56%) dan hanya 11 jenis penerimaan(24,44%) yang belum berhasil mencapai target penerimaan sebagaimanaterlihat dalam tabel 3.4.

CONFIDENTIA

L


III - 19

Tabel 3.4.Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB

Jenis Penerimaan Target Realisasi CapaianI Hasil Pajak Daerah 15.131.741.975,00 16.583.617.077,44 109,59%

1 Pajak Hotel 448.000.000,00 471.904.388,20 105,34%2 Pajak Restoran 1.050.000.000,00 1.468.395.157,20 139,85%3 Pajak Hiburan 36.508.975,00 36.644.600,00 100,37%4 Pajak Reklame 204.058.000,00 260.874.062,50 127,84%5 PPJ 13.056.000.000,00 14.136.610.048,78 108,28%6 Pajak Galian C 304.715.000,00 176.332.958,73 57,87%7 Pajak Air Bawah Tanah 20.460.000,00 20.660.862,03 100,98%8 Pajak Sarang Burung Walet 12.000.000,00 12.195.000,00 101,63%II Hasil Retribusi Daerah 10.746.899.000,00 12.867.041.234,53 119,73%

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas 900.000.000,00 644.621.000,00 71,62%2 Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan555.000.000,00 660.192.000,00 118,95%

3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum dan Tempat Parkir Khusus

120.150.000,00 120.365.000,00 100,18%

4 Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran 679.200.000,00 680.000.000,00 100,12%5 Retribusi Pelayanan Pasar-Los 312.528.000,00 328.568.500,00 105,13%6 Retribusi Pelayanan Pasar-Kios 234.582.000,00 244.689.000,00 104,31%7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 150.250.000,00 154.755.000,00 103,00%8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran20.500.000,00 21.062.400,00 102,74%

9 Retribusi Penyediaan dan/atau PenyedotanKakus

29.520.000,00 31.779.000,00 107,65%

10 Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi

2.100.000.000,00 2.316.815.769,53 110,32%

11 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium

15.000.000,00 18.715.000,00 124,77%

12 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan

13.000.000,00 15.400.000,00 118,46%

13 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor

20.000.000,00 25.850.000,00 129,25%

14 Retribusi Terminal 500.275.000,00 652.073.000,00 130,34%15 Retribusi Mess Pemkab Banyuasin 3.000.000,00 1.335.000,00 44,50%16 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 1.165.000.000,00 1.274.561.615,00 109,40%17 Retribusi Balai Benih Ikan 10.000.000,00 11.800.000,00 118,00%18 Retribusi RPH 5.749.000,00 5.797.500,00 100,84%19 Retribusi IMB 2.179.069.000,00 2.406.986.450,00 110,46%20 Retribusi Izin Gangguan Keramaian kepada

Orang Pribadi500.000.000,00 342.868.750,00 68,57%

21 Retribusi Izin Gangguan Keramaian kepadaBadan

1.228.576.000,00 2.902.866.250,00 236,28%

22 Retribusi Izin Trayek 5.500.000,00 5.940.000,00 108,00%III Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan3.030.000.000,00 3.030.000.702,07 100,00%

1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal padaPMD/BUMD

3.030.000.000,00 3.030.000.702,07 100,00%

IV Lain-lain PAD yang Sah 42.922.420.623,00 41.011.903.919,67 95,55%

1 Penjualan Peralatan/Perlengkapan KantorTidak Terpakai

- 5.380.000,00 --

2 Hasil Penjualan Aset Daerah yang TidakDipisahkan

- 45.000.000,00 0,00%

3 Penerimaan Jasa Giro 2.373.936.500,00 1.265.396.863,00 53,30%4 Penerimaan Bunga Deposito 12.000.000.000,00 8.599.795.307,14 71,66%5 Pendapatan dari Pengembalian - 30.810.800,00 --6 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan

Penjualan642.261.000,00 31.991.832,00 4,98%

7 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan DaerahSewa

- 6.600.000,00 --

8 Pendapatan BLUD 5.500.000.000,00 6.326.490.745,00 115,03%9 Pendapatan Denda Pajak - 173.512.024,70 --10 Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir 100.000.000,00 30.842.070,13 30,84%11 Pendapatan Dana Kapitasi JKN/Non

Kapitasi21.901.223.123,00 20.267.229.573,00 92,54%

12 Penerimaan Lain-lain 405.000.000,00 4.228.854.704,70 1044,16%

Jumlah 71.831.061.598,00 73.492.562.933,71 102,31%


CONFIDENTIA

L


III - 20

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak tercapainya target penerimaan PADnon PBB dan BPHTB ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pengambilan BahanGalian Golongan C karena objek dan subjek pajak yang dapatdikenakan volume dan jumlahnya jauh lebih sedikit dari asumsi padawaktu penyusunan anggaran pendapatan.

2. Tidak tercapainya target penerimaan Jasa Giro dan Bunga Depositokarena dana idle yang dimiliki oleh Pemerintah KabupatenBanyuasin jumlahnya relatif kecil sehingga dana yang didepositokanpun kecil yang berakibat tidat tercapainya target penerimaan daribunga deposito.

3. Tidak tercapainya target pendapatan dari angsuran/cicilan penjualankarena tidak tertagihnya piutang kepada anggota DPRD KabupatenBanyuasin

4. Tidak tercapainya target pendapatan dana Kapitasi JKN karenapembelian obat-obatan dan alat-alat kesehatan tidak dilaksanakanpada tahun 2015 sehingga tidak dapat dilakukan permintaan ataspendapatan yang telah dianggarkan sebelumnya.

Capaian indikator ini lebih rendah dari capaian tahun 2014 yangmencapai 104,31%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampaidengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 103,31% dari target100,00% yang berarti melampaui target tahapan yang ditetapkan (tabel 3.5.).

Tabel 3.5.Capaian Kinerja Indikator Sasaran

“Capaian Target Penerimaan PAD Non PBB dan BPHTB”

No Indikator SasaranCapaian Kinerja



s.d. 20151. Capaian Target

Penerimaan PAD NonPBB dan BPHTB

104,31 102,31 100,00 103,31 Menurun/Lebih Tinggi


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 4Kegiatan dalam Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADsebagai berikut:

1. Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Pendapatan.2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah.3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD.4. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah.

1.2. Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB

Di sektor penerimaan PBB dan BPHTB capaian kinerja hanya berhasilmencapai 98,79% karena dari 2 jenis penerimaan yang dikelola, haya 1 jenispenerimaan (50,00%) yang berhasil mencapai target penerimaansebagaimana terlihat dalam tabel 3.6.

CONFIDENTIA

L


III - 21

Tabel 3.6.Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB

Jenis Penerimaan Target Realisasi CapaianI Hasil Pajak Daerah

1 Pajak Bumi dan Bangunan 5.576.000.000,00 8.094.153.649,00 145,16%2 Bea Perolehan Hak atas Bumi dan/atau

Bangunan18.227.748.960,00 14.631.833.064,50 80,27%

Jumlah 23.803.748.960,00 22.725.986.713,50 95,47%


Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak tercapainya target penerimaan PADnon PBB dan BPHTB ini disebabkan tidak tercapainya target penerimaan PajakBPHTB karena karena objek dan subjek pajak yang dapat dikenakan volumedan jumlahnya jauh lebih sedikit dari asumsi pada waktu penyusunananggaran pendapatan.

Capaian indikator ini lebih rendah dari capaian tahun 2014 yangmencapai 165,32%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampaidengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 129,89% dari target100,00% yang berarti melampaui target tahapan yang ditetapkan (tabel 3.7.).


“Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB”





Penerimaan PBB danBPHTB

165,32 95,47 100,00 129,89 Menurun/Lebih Tinggi


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui 5 Kegiatan dalam ProgramPeningkatan dan Pengamanan Penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB dan BPHTB.2. Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan BPHTB.3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB - P2 dan BPHTB.4. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2.5. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).

1.3. Capaian Target Penerimaan non PAD

Di sektor penerimaan non PAD capaian kinerja hanya berhasil mencapai95,47% karena dari 2 jenis penerimaan yang dikelola, haya 1 jenispenerimaan (50,00%) yang berhasil mencapai target penerimaansebagaimana terlihat dalam tabel 3.8.

CONFIDENTIA

L


III - 22

Tabel 3.8.Capaian Target Penerimaan non PAD

Jenis Penerimaan Target Realisasi Capaian

I Dana Perimbangan 1.317.528.804.836,00 1.250.448.121.908,00 94,91%I.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak322.975.514.836,00 255.894.831.908,00 79,23%

I.1.1. Bagi Hasil Pajak 146.026.070.000,00 111.039.233.800,00 76,04%1 Bagi Hasil dari PBB 136.198.057.000,00 105.142.426.000,00 77,20%2 Bagi Hasil dari PPh 9.828.013.000,00 5.896.807.800,00 60,00%

I.1.2. Bagi Hasil BukanPajak/SDA

176.949.444.836,00 144.855.598.108,00 81,86%

1 Bagi Hasil dari PSDH 12.074.192.000,00 15.684.470.772,00 129,90%2 Bagi Hasil dari Landrent 8.859.756.000,00 6.201.829.200,00 70,00%3 Bagi Hasil dari Royalti 54.009.822.010,00 39.075.492.910,00 72,35%4 Bagi Hasil dari Pungutan

Hasil Perikanan977.691.933,00 703.264.033,00 71,93%

5 Bagi Hasil dari PertambanganMinyak Bumi

41.817.871.828,00 33.845.846.428,00 80,94%

6 Bagi Hasil dari PertambanganGas Bumi

59.080.332.065,00 49.261.224.365,00 83,38%

7 Bagi Hasil dari SektorPertambangan Panas Bumi

16.879.000,00 11.815.300,00 70,00%

8 Bagi Hasil dari CukaiTembakau

112.900.000,00 71.655.100,00 63,47%

I.2. Dana Alokasi Umum 829.437.390.000,00 829.437.390.000,00 100,00%1 Dana Alokasi Umum 829.437.390.000,00 829.437.390.000,00 100,00%

I.3 Dana Alokasi Khusus 165.115.900.000,00 165.115.900.000,00 100,00%1 Dana Alokasi Khusus Lainnya

(Non Reboisasi)165.115.900.000,00 165.115.900.000,00 100,00%

II Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah

420.409.428.964,00 373.269.617.154,48 88,79%

II.1 Dana Bagi Hasil Pajakdari Provinsi danPemerintah DaerahLainnya

73.139.176.964,00 51.873.910.115,48 70,92%

II.1.1. Dana Bagi Hasil Pajakdari Provinsi

73.139.176.964,00 51.873.910.115,48 70,92%

1 Bagi Hasil dari PKB 10.131.483.300,00 12.052.879.683,24 118,96%2 Bagi Hasil dari PK di Atas Air 3.419.550,00 2.314.447,05 67,68%3 Bagi Hasil dari BBNKB 12.227.350.800,00 13.399.546.937,66 109,59%4 Bagi Hasil dari BBNK di Atas

Air516.000,00 523.850,28 101,52%

5 Bagi Hasil dari PBBKB 21.589.594.900,00 26.235.517.504,19 121,52%6 Bagi Hasil dari Pajak

Pengambilan danPemanfaatan Air BawahTanah

255.651.100,00 183.127.693,06 71,63%

7 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 28.931.161.314,00 - 0,00%II.2 Dana Penyesuaian dan

Otsus239.072.137.000,00 239.072.137.000,00 100,00%

II.2.1. Dana Penyesuaian 158.497.601.000,00 158.497.601.000,00 100,00%1 Dana TPG 156.175.601.000,00 156.175.601.000,00 100,00%2 Dana Tambahan Penghasilan

Guru2.322.000.000,00 2.322.000.000,00 100,00%

II.2.2. Dana Otsus 80.574.536.000,00 80.574.536.000,00 100,00%1 Dana Desa 80.574.536.000,00 80.574.536.000,00 100,00%

II.3. Bantuan Keuangan dariProvinsi atau PemerintahDaerah Lainnya

108.198.115.000,00 82.323.570.039,00 76,09%

II.3.1. Bantuan Keuangan dariProvinsi

108.198.115.000,00 82.323.570.039,00 76,09%

1 Bantuan Sekolah Gratis - - --2 Bantuan Berobat Gratis 4.790.000.000,00 4.690.083.789,00 97,91%3 Bantuan Keuangan dari Prov.

Sumsel kepada Pemkab.Banyuasin

103.007.315.000,00 77.255.486.250,00 75,00%

4 Bantuan Keuangan Kelurahan - - --5 BOP dan Insentif Non PNS

SLB Negeri- - --

6 Bantuan Keuangan dari Prov.Sumsel untuk Parpol

- - --

7 Bantuan kepada P3K 400.800.000,00 378.000.000,00 94,31%

Jumlah 1.737.938.233.800,00 1.623.717.739.062,48 93,43%


CONFIDENTIA

L


III - 23

Tidak tercapainya target penerimaan non PAD ini disebabkan hal-halsebagai berikut:

1. Tidak/belum disalurkannya dana Triwulan IV oleh Pemerintah Pusatyang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2015 KabupatenBanyuasin berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2015dan juga sudah mengalokasikan piutang tahun 2013 dan tahun 2014yang belum disalurkan.

2. Tidak/belum disalurkannya dana Tahap III oleh Pemerintah Provinsiyang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2015 KabupatenBanyuasin berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera SelatanNomor 161/KPTS/BPKAD/2015 dan juga sudah mengalokasikanpiutang tahun 2013 dan tahun 2014 yang belum disalurkan.

Capaian indikator ini lebih rendah dari capaian tahun 2014 yangmencapai 96,76%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampaidengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 96,12% dari target100,00% yang berarti di bawah target tahapan yang ditetapkan (tabel 3.9.).


“Capaian Target Penerimaan non PAD”





Penerimaan non PAD96,76 95,47 100,00 96,12 Menurun/

LebihRendah


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui Kegiatan IntensifikasiPenerimaan non PAD dalam Program Peningkatan dan PengamananPenerimaan non PAD.

2. Perda APBD (2016) Ditetapkan ≤ 31 Desember 2015

Indikator kinerja utama Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun 2016 ditetapkan tepat waktu pada tahun 2015 ditargetkanpaling lambat pada tanggal 31 Desember 2015 dan berhasil direalisasikan denganditetapkannya Perda APBD (2016) tersebut pada tanggal 28 Desember 2015 melaluiPeraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor7) dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2015Nomor 241). Pencapaian target indikator kinerja ini dimungkinkan dengan adanyakerjasama yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini ditunjang sepenuhnya oleh capaian optimaldua indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 24

Tabel 3.10.Capaian Indikator Kinerja Sasaran

“Perda APBD 2016 Ditetapkan ≤ 31 Desember 2015”

Sasaran Indikator Sasaran TargetKinerja

RealisasiKinerja

CapaianKinerja

1 Terwujudnya pengelolaananggaran daerah sesuaiazas umum PengelolaanKeuangan Daerah

1 Penyampaian RaperdaAPBD tahun n+1

100,00%

2 Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpengelolaan anggarandaerah

100,00% 100,00% 100,00%


Pencapaian indikator kinerja utama tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana Perda APBD 2015 juga ditetapkan ≤ 31 Desember 2014(31 Desember 2014). Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengantahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target 100,00% dansesuai dengan target tahapan yang ditetapkan.


“Perda APBD (n+1) ≤ 31 Desember Tahun n”

No Indikator KinerjaUtama

Capaian KinerjaCapaian Kinerja

Renstra2014-2018 Ket.

2014 2015 Target Capaians.d. 2015

1. Perda APBD (n+1) ≤ 31Desember Tahun n”

31-12-2014 28-12-2015 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


2.1. Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktobertahun n

Indikator kinerja Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1Oktober tahun n pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00% dan berhasildirealisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai 100,00%

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk RenstraTahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja inisebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapanyang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 25


“Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktobertahun n”

No Indikator SasaranCapaian Kinerja Capaian Kinerja Renstra


s.d. 20151. Penyampaian

Raperda APBDtahun n+1 ke DPRD≤ M1 Oktober tahunn

100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 3Kegiatan dalam Program Pengelolaan Anggaran Daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan PeraturanBupati tentang APBD serta DPA

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan PeraturanBupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan

3. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem InformasiAnggaran Keuangan Daerah.

2.2. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan AnggaranDaerah

Indikator kinerja tingkat pemenuhan peraturan dan pedomanpengelolaan anggaran pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00% danberhasil direalisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai100,00%. Keberhasilan pencapaian sasaran indikator ini ditunjukkan denganberhasil disusunnya pedoman dan peraturan pengelolaan anggaran sebagaiberikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Biaya3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran4. Rancangan Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan

Anggaran Daerah5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang6. Rancangan Surat Edaran Tentang Pedoman Penyusunan RKA7. Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Sistem dan Prosedur

Penyusunan Anggaran.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana tingkat pemenuhan peraturan dan pedomanpengelolaan anggaran juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk RenstraTahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja inisebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapanyang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 26


“Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman PengelolaanAnggaran”



s.d. 20151. Tingkat pemenuhan

peraturan danpedomanpengelolaananggaran

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 2Kegiatan dalam Program Pengelolaan Anggaran Daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran.2. Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran.

3. Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 2014

Indikator kinerja utama Opini BPK terhadap Kewajaran LKPD (2014) berhasildicapai dengan diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RIatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 melalui LaporanHasil Pemeriksaan Nomor: 23.B/LHP/XVIII.PLG/ 05/2015 dan Nomor: 23.C/LHP/XVIII.PLG/ 2015 tanggal 28 Mei 2015.

Pencapaian target indikator kinerja ini dimungkinkan dengan penyajian laporankeuangan secara wajar dalam semua hal yang meterial, realisasi anggaran danposisi keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan ditunjang sepenuhnya oleh capaiankinerja sasaran.


“Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD 2014”


RealisasiKinerja

CapaianKinerja

1 Terwujudnya pengelolaanperbendaharaan daerahsesuai azas umumPengelolaan KeuanganDaerah

1 Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpengelolaanperbendaharaan daerah

100,00% 100,00% 100,00%

2 Persentase JumlahSP2D dan SPD sesuaipersyaratan yangditerbitkan tepat waktu

100,00% 100,00% 100,00%

3 Persentase piutangdaerah yang berhasildirealisasikan

100,00% 4,98% 4,98%

CONFIDENTIA

L


III - 27


RealisasiKinerja

CapaianKinerja

2 Terwujudnya pengelolaanBMD sesuai azas umumPengelolaan Barang MilikDaerah

1 Persentase SKPD yangmelaksanakanpengelolaan BMD sesuaiPeraturan Perundang-undangan

100,00% 100,00% 100,00%

2 Persentase penyelesaianBMD yang masihmemerlukan tindaklanjut

100,00% 100,00% 100,00%

3 Terwujudnya pengelolaanakuntansi keuangan daerahsesuai azas umumPengelolaan KeuanganDaerah

1 Ketepatan waktupenyajian laporankeuangan sesuaidengan ketentuan

100,00% 100,00% 100,00%

2 Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpengelolaan akuntansikeuangan daerah

100,00% 100,00% 100,00%

3 Persentase SKPD yangmenyelenggarakanpembukuan sesuaidengan ketentuan

100,00% 100,00% 100,00%


Pencapaian indikator kinerja utama tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 yang juga mendapatkan opini WTP atau mencapai 100,00%.Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaianindikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan targettahapan yang ditetapkan.


“Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD (n-1)”


Capaian Kinerja Capaian Kinerja Renstra2014-2018 Ket.


1. Opini WTP BPK terhadapkewajaran LKPD(n-1)

WTP WTP 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


3.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaanperbendaharaan daerah

Indikator kinerja sasaran tingkat pemenuhan peraturan dan pedomanpengelolaan perbendaharaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00%dan berhasil direalisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai100,00%. Keberhasilan pencapaian sasaran indikator ini ditunjukkan denganberhasil disusunnya pedoman dan peraturan pengelolaan perbendaharaansebagai berikut:

1. Rancangan SOP Pengelolaan Perbendaharaan Daerah2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

CONFIDENTIA

L


III - 28

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana tingkat pemenuhan peraturan dan pedomanpengelolaan perbendaharaan juga mencapai 100,00%. Sedangkan untukRenstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikatorkinerja ini sebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan targettahapan yang ditetapkan.

Tabel 3.16.Capaian Indikator Kinerja

“Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman PengelolaanPerbendaharaan”




peraturan danpedomanpengelolaanperbendaharaan

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 2Kegiatan dalam Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebagaiberikut:

1. Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan.2. Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan.

3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai persyaratan yangditerbitkan tepat waktu

Indikator kinerja persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai persyaratanyang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00%dan berhasil direalisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17.Jumlah SPD dan SP2D Sesuai Persyaratan yang Diterbitkan Tepat

Waktu dalam Tahun 2015

No JenisDokumen

Jumlahyang

Diminta

Jumlah yangDiterbitkan Tepat

Waktu%

1 SPD 791 791 100,002 SP2D 9.321 9.321 100,00

Sumber: Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana tingkat pemenuhan peraturan dan pedomanpengelolaan perbendaharaan juga mencapai 100,00%. Sedangkan untukRenstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikatorkinerja ini sebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan targettahapan yang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 29


“Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratanyang Diterbitkan Tepat Waktu”



s.d. 20151. Persentase Jumlah

SP2D dan SPDsesuai persyaratanyang diterbitkantepat waktu

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 3Kegiatan dalam Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebagaiberikut:

1. Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan2. Manajemen Kas3. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi


3.3. Persentase piutang daerah yang berhasil direalisasikan

Indikator kinerja persentase piutang daerah yang berhasil direalisasikanpada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 642.261.000,00 dan berhasildirealisasikan sebesar Rp31.991.832,00 sehingga capaian indikator ini hanya4,98%. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan piutang kepadaanggota DPRD Kabupaten Banyuasin tidak tertagih.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini lebih rendah dari pencapaiankinerja tahun 2014 dimana persentase piutang daerah yang berhasildirealisasikan mencapai 102,22%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar20,73% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapan yangditetapkan.


“Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan”




s.d. 20151. Persentase piutang

daerah yang berhasildirealisasikan

102,22 4,98 100,00 53,60 Menurun/LebihRendah


CONFIDENTIA

L


III - 30

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui Kegiatan TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Program PengelolaanPerbendaharaan Daerah.

Untuk mengatasi ketidak berhasilan pencapaian target indikator ini, telahdilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Kejaksaaan Negeri Pangkalan Balai dalampelaksanaan MoU No. 164/VIII/II/2013 – No. 01/N.691.6/65.1/II/2013 tanggal 6 November 2013.

2. Menerbitkan Keputusan Bupati No. 36/KPTS/DPPKAD/2015 tentangPenetapan Tim Tenaga Ahli/Jaksa Pengacara Negara dalam KegiatanTP/TGR Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

3.4. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD sesuaiPeraturan Perundang-undangan

Dari 52 SKPD di Kabupaten Banyuasin, seluruh SKPD telah melaksanakanpengelolaan asset sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah danPeraturan Bupati Banyuasin Nomor 362 Tahun 2012 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyuasin sehinggacapaian indikator ini mencapai 100,00%.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaanasset sesuai Peraturan perundang-undangan juga mencapai 100,00%.Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015capaian indikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuaidengan target tahapan yang ditetapkan.


“Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan AssetSesuai Peraturan Perundang-Undangan”



s.d. 20151. Persentase SKPD

yang melaksanakanpengelolaan assetsesuai Peraturanperundang-undangan

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh pelaksanaan secaraoptimal kegiatan-kegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Asset; Pembinaandan Pengendalian BMD dan Pemeliharaan/Pengembangan dan PengelolaanSistem Informasi BMD dalam Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 3Kegiatan dalam Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

CONFIDENTIA

L


III - 31

1. Penyusunan Peraturan Bidang Asset2. Pembinaan dan Pengendalian BMD3. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

BMD

3.5. Persentase penyelesaian BMD yang masih memerlukan tindak lanjut

Indikator kinerja persentase penyelesaian BMD yang masih memerlukantindak lanjut pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00% dan berhasildirealisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai 100,00%dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21.Jumlah Tindak Lanjut terhasap Permohonan BMD

dalam Tahun 2015

NoJenis

PermohonanBMD

JumlahPermohonan

BMD yang HarusDitindaklanjuti

JumlahPermohonan

yangDitindaklanjuti

%

1 Pemindahtanganan 9 9 100,002 Penghapusan 15 15 100,00

Sumber: Bidang Asset DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Usul penghapusan BMD yang ditindaklanjuti tersebut berasal dari 12SKPD Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja2. Dinas Pertanian dan Peternakan3. Dinas Perikanan dan Kelautan4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah5. Dinas Pertambangan6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kesbangpol9. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan11. Badan Ketahanan Pangan12. Dinas Sosial13. Dinas Pasar (Pasar Makarti Jaya)14. Dinas Pasar (Pasar Talang Kelapa dan Sukajadi)15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan

Pengembangan

Usul pemindahtangan BMD yang ditindaklanjuti seluruhnya berupa hibahsebagai berikut:

1. Hibah kendaraan roda 4 ke Polres Banyuasin2. Hibah tanah ke Pengadilan Agama3. Hibah tanah ke Polres Banyuasin4. Hibah tanah ke Kodim Banyuasin5. Hibah tanah ke Pengadilan Tinggi6. Hibah tanah ke Komisi Pemilihan Umum7. Hibah tanah ke Badan Pertanahan Nasional8. Hibah tanah ke Badan Pusat Statistik

CONFIDENTIA

L


III - 32

9. Hibah tanah ke Departemen Agama

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana persentase penyelesaian BMD yang masihmemerlukan tindak lanjut juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk RenstraTahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja inisebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapanyang ditetapkan.


“Persentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan TindakLanjut”



s.d. 20151. Persentase

penyelesaian BMDyang masihmemerlukan tindaklanjut

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 3Kegiatan dalam Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD2. Pengelolaan dan Penghapusan BMD3. Penggunaan dan Pemanfaatan BMD

3.6. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai denganketentuan

Indikator kinerja ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuaidengan ketentuan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00% danberhasil direalisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23.Waktu Penyajian Laporan Keuangan

dalam Tahun 2015

No Jenis Laporan InstansiTujuan

Waktu Penyajiansesuai

Peraturan/Ketentuan

WaktuPenyajianLaporan

%

1 LKPD Unaudited2014

BPK-RI 31 Maret 2015(Permendagri13/2006 Ps. 297)

31 Maret 2015 100,00

2 LKPD Audited DPRDKabupatenBanyuasin

30 Juni 2015(Permendagri13/2006 Ps. 302)

24 Juni 2015 100,00

Sumber: Bidang Pembukuan dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Banyuasin

CONFIDENTIA

L


III - 33

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana ketepatan waktu penyajian laporan keuangansesuai dengan ketentuan juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk RenstraTahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja inisebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapanyang ditetapkan.


“Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai denganketentuan”



s.d. 20151. Ketepatan waktu

penyajian laporankeuangan sesuaidengan ketentuan

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 3Kegiatan dalam Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaiberikut:

1. Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Daerah2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akhir Tahun

Anggaran3. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi


3.7. Persentase pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaanakuntansi keuangan daerah

Indikator kinerja tingkat pemenuhan peraturan dan pedomanpengelolaan akuntansi keuangan daerah pada tahun 2015 ditargetkan sebesar16,15% dan berhasil direalisasikan seluruhnya sehingga capaian indikator inimencapai 100,00%. Keberhasilan pencapaian sasaran indikator iniditunjukkan dengan berhasil disusunnya Rancangan SOP PengelolaanAkuntansi Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 (Lembaran DaerahTahun 2015 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 154 Tahun2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun2014 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 154)

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana tingkat pemenuhan peraturan dan pedomanpengelolaan akuntansi keuangan daerah juga mencapai 100,00%. Sedangkanuntuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaianindikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengantarget tahapan yang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 34


“Persentase Pemenuhan Peraturan dan Pedoman PengelolaanAkuntansi Keuangan Daerah”



s.d. 20151. Persentase

pemenuhanperaturan danpedomanpengelolaanakuntansi keuangandaerah

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimalKegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalamProgram Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah.

3.8. Persentase SKPD yang menyelenggarakan pembukuan sesuaidengan ketentuan

Dari 52 SKPD di Kabupaten Banyuasin, seluruh SKPD telahmenyelenggarakan akuntansi sesuai ketentuan yang meliputi PenerapanPeraturan Bupati Banyuasin Nomor 911 Tahun 202 tentang Standar AkuntansiPemerintah Daerah (SAPD), penyajiannya sesuai dengan PP 71 Tahun 2010tentang Standar AKuntansi Pemerintahan dan disampaikan tepat waktusehingga capaian indikator ini mencapai 100,00%.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana persentase SKPD yang menyelenggarakanakuntansi sesuai dengan ketentuan juga mencapai 100,00%. Sedangkanuntuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaianindikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengantarget tahapan yang ditetapkan.


“Persentase SKPD yang Menyelenggarakan AkuntansiSesuai dengan Ketentuan”

No IndikatorCapaian Kinerja Capaian Kinerja Renstra


s.d. 20151. Persentase SKPD

yangmenyelenggarakanakuntansi sesuaidengan ketentuan

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


CONFIDENTIA

L


III - 35

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan secara optimal 2Kegiatan dalam Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaiberikut:

1. Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan2. Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

Indikator kinerja utama Hasil Evaluasi LKjIP SKPD berhasil dicapai dengandiberikannya nilai “B” atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014DPPKAD Kabupaten Banyusin berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPPKADKabupaten Banyuasin Tahun 2014 oleh Inspektur Kabupaten Banyuasin melaluisurat Nomor: 477/1270/Irkab-Sekr/2015 tanggal 23 Juli 2015.

Pencapaian target indikator kinerja utama ini ditunjang sepenuhnya olehcapaian optimal dari 5 kinerja sasaran yang ditetapkan sebagaimana terlihat padatabel 3.27.


“Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas DPPKAD”


RealisasiKinerja

CapaianKinerja

1 Terwujudnya SDM yangProfesional dan BerperilakuKerja Baik

1 Kompetensi aparaturDPPKAD yang baik

76,50 88,64 100,00%

2 Perilaku aparaturDPPKAD yang baik

76,50 81,92 100,00%

2 Terwujudnya KualitasLayanan dan Dukungan yangBaik terhadap seluruhbidang/sekretariat dan unitteknis DPPKAD

1 Tingkat pemenuhanlayanan administrasiperkantoran

100,00% 100,00% 100,00%

2 Tingkat pemenuhansarana dan prasaranaaparatur

100,00% 100,00% 100,00%

3 Terwujudnya SAKIP yanghandal dalam rangkapertanggungjawaban danpeningkatan kinerja

1 Tingkat pemenuhandokumen SAKIP SKPD

100,00% 100,00% 100,00%


Pencapaian indikator kinerja utama tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk Renstra Tahun2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapan yang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 36


“Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas DPPKAD”


Capaian Kinerja Capaian Kinerja Renstra2014-2018 Ket.


1. TerwujudnyaPeningkatan Kinerja danAkuntabilitas DPPKAD

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


4.1. Capaian Kerja Aparatur DPPKAD yang Baik

Dari 107 PNS di DPPKAD Kabupaten Banyuasin, rata-rata nilai capaiankerjanya adalah sebesar 88,64 dari 76,50 yang ditargetkan sehingga capaianindikator ini mencapai 100,00%.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana nilai capaian kerja aparatur DPPKAD yang baikjuga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampaidengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target100,00% dan sesuai dengan target tahapan yang ditetapkan.


“Capaian Kerja Aparatur DPPKAD yang Baik”



s.d. 20151. Capaian kerja

aparatur DPPKADyang baik

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh pelaksanaan secaraoptimal kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur sebagai berikut:

1. Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur DPPKAD.2. Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD.

4.2. Perilaku Aparatur DPPKAD yang Baik

Dari 107 PNS di DPPKAD Kabupaten Banyuasin, rata-rata nilaiperilakunya adalah sebesar 81,92 dari 76,50 yang ditargetkan sehinggacapaian indikator ini mencapai 100,00%.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana nilai perilaku aparatur DPPKAD yang baik jugamencapai 100,00%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampaidengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target100,00% dan sesuai dengan target tahapan yang ditetapkan.

CONFIDENTIA

L


III - 37


“Perilaku Aparatur DPPKAD yang Baik”



s.d. 20151. Perilaku aparatur

DPPKAD yang baik100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/

SesuaiSumber: Pengolahan Data

Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh pelaksanaan secaraoptimal kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur dalam ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur.

4.3. Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoranpada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00% dan berhasil direalisasikanseluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai 100,00%.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana tingkat pemenuhan layanan administrasiperkantoran juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapan yangditetapkan.


“Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran”




layanan administrasiperkantoran

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh pelaksanaan secaraoptimal kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoransebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja8. Penyediaan Alat Tulis Kantor9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

CONFIDENTIA

L


III - 38

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor14. Penyediaan Makanan dan Minuman15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah16. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan18. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4.4. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur padatahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00% dan berhasil direalisasikanseluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai 100,00%.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana tingkat pemenuhan layanan sarana dan prasaranaaparatur juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampai dengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar100,00% dari target 100,00% dan sesuai dengan target tahapan yangditetapkan.


“Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur”




sarana danprasarana aparatur

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh pelaksanaan secaraoptimal kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor6. Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Teknologi


CONFIDENTIA

L


III - 39

4.5. Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIP SKPD

Indikator kinerja tingkat pemenuhan penyelenggaraan SAKIP SKPD padatahun 2015 ditargetkan sebesar 100,00% dan berhasil direalisasikanseluruhnya sehingga capaian indikator ini mencapai 100,00%.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rangka pemenuhanpenyelenggaraan SAKIP SKPD ini adalah:

1. Laporan keuangan SKPD2. Revisi Renstra SKPD3. Revisi IKU SKPD4. Renja SKPD5. Revisi Renja SKPD6. Laporan evaluasi Renja SKPD7. RKBU8. RKPBU9. RKA SKPD10. RKAP SKPD11. Laporan perkembangan fisik dan penyerapan keuangan (monev)12. LAPKIN SKPD13. Suplemen EKPPD14. Suplemen LPPD

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 ini sama dengan pencapaiankinerja tahun 2014 dimana tingkat pemenuhan penyelenggaraan SAKIP SKPDjuga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk Renstra Tahun 2014-2018, sampaidengan tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 100,00% dari target100,00% dan sesuai dengan target tahapan yang ditetapkan.


“Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIP SKPD”

No IndikatorCapaian Kinerja Capaian Kinerja Renstra



penyelenggaraanSAKIP SKPD

100,00 100,00 100,00 100,00 Tetap/Sesuai


Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh pelaksanaan secaraoptimal kegiatan-kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala dan AkhirTahun SKPD dan Penyelenggaraan SAKIP SKPD dalam Program PeningkatanSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

CONFIDENTIA

L


III - 40

B. REALISASI ANGGARANSecara umum realisasi anggaran tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin sebesar

Rp30.684.566.776,00 atau 90,54% dari anggaran yang dialokasikan sebesarRp33.891.510.900,00. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari realisasi anggaran padatahun 2014 yang mencapai 84,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.34Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015


No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi Anggaran % Ket.1. Belanja Tidak

Langsung13.515.450.000,00 13.143.387.549,00 97,25 ---

2. Belanja Langsung 20.376.060.900,00 17.541.179.227,00 86,09 ---

Total 33.891.510.900,00 30.684.566.776,00 90,54 ---

Sumber Data: Laporan Keuangan SKPD DPPKAD Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2015

Rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2015 ini dipengaruhi olehbeberapa faktor, yaitu:

1. Perencanaan anggaran yang terlalu besar sehingga tidak dapat terserap secaraoptimal sampai berakhirnya tahun anggaran.

2. Efisiensi penggunaan anggaran oleh SKPD.3. Sisa pembayaran SPK/Kontrak yang diakui sebagai hutang untuk dibayar pada

tahun-tahun berikutnya.4. Adanya selisih anggaran dengan nilai HPS/OE/EE dan nilai Kontrak/SPK.

Di tahun-tahun ke depan perencanaan anggaran ini akan lebih disempurnakanmelalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan DPPKAD Kabupaten Banyuasin dalammelakukan review dan koreksi terhadap pengajuan anggaran dari masing-masing unit kerja

2. Presentasi rencana penggunaan anggaran oleh masing-masing unit kerja dihadapan Pengguna Anggaran dan panel yang dibentuk oleh PenggunaAnggaran

3. Mengutamakan efisiensi perencanaan anggaran, terutama dalam perencanaananggaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.

CONFIDENTIA

L


III - 41

Gambar 3.5.Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015

Per Program DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Sumber: Pengolahan Data Laporan Keuangan SKPD DPPKAD Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2015

1. IKU: Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Realisasi anggaran Indikator Kinerja Utama Rata-rata Pertumbuhan PendapatanDaerah sebesar 97,63% sebesar Rp3.614.912.262,00 atau 73,38% dari anggaransebesar Rp4.926.221.000,00. Penyerapan ini lebih rendah dari penyerapan tahun2014 yang mencapai 79,38%.

Tabel 3.35.Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015IKU Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Kode Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %

60 Program Peningkatan danPengamanan Penerimaan PAD

4.711.605.000,00 3.403.996.472,00 72,25

3 Sosialisasi/Penyuluhan BidangPendapatan

26.743.800,00 21.647.500,00 80,94

5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB danBPHTB

206.170.100,00 151.803.300,00 73,63

7 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah 393.167.500,00 341.931.218,00 86,978 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan

BPHTB2.018.103.900,00 1.176.694.104,00 58,31

9 Monitoring dan Evaluasi PenerimaanPAD

20.861.000,00 1.920.000,00 9,20

10 Monitoring dan Evaluasi PenerimaanPBB - P2 dan BPHTB

764.685.200,00 663.326.300,00 86,75

11 Pemeliharaan/Pengembangan danPengelolaan Sistem InformasiPendapatan Daerah

315.761.000,00 238.177.400,00 75,43

12 Pemeliharaan/Pengembangan danPengelolaan Sistem InformasiManajemen Objek Pajak (SISMIOP)PBB-P2

507.750.000,00 443.917.650,00 87,43

CONFIDENTIA

L


III - 42


13 Pemeliharaan/Pengembangan danPengelolaan Sistem InformasiManajemen (SIM) Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

458.362.500,00 364.579.000,00 79,54

61 Program Peningkatan danPengamanan Penerimaan PAD

214.616.000,00 210.915.790,00 98,28

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 214.616.000,00 210.915.790,00 98,28

Total 4.926.221.000,00 3.614.912.262,00 73,38

Sumber: Laporan Keuangan SKPD DPPKAD Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2015

Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:a. Pembayaran atas hasil pekerjaan kontrak Nomor: L.01/SP/PPK-

02/DPPKAD/2015 tanggal 25 Juni 2015 baru dilakukan sebesar 51,00%sambil menunggu audit APIP atas hasil pekerjaan secara keseluruhan. Sisaanggaran yang belum dibayarkan sebesar Rp785.403.850,00 yang diakuisebagai hutang DPPKAD Kabupaten Banyuasin melalui Surat PengakuanHutang Nomor: 04/SPH/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015.

b. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerahdan Dalam Daerah dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebagaitindak lanjut kebijakan Pengguna Anggaran.

c. Selisih antara anggaran, HPS/OE/EE dan nilai Kontrak/SPK.

Gambar 3.6.Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja

Langsung Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah


CONFIDENTIA

L


III - 43

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKU Rata-rataPertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2014 masih lebih baik dari pada tahun2015. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yangmencapai 97,63% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 73,38%(1:0,75). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 79,38% (1:0,79).

1.1. Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian TargetPenerimaan PAD non PBB dan BPHTB sebesar Rp603.676.118,00 atau79,80% dari anggaran sebesar Rp756.533.300,00. Penyerapan ini lebih tinggidari penyerapan tahun 2014 yang mencapai 53,55%.

Tabel 3.36.Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

Indikator Kinerja Sasaran Capaian Target Penerimaan PADnon PBB dan BPHTB


60 Program Peningkatan danPengamanan PenerimaanPAD

756.533.300,00 603.676.118,00 79,80

3 Sosialisasi/PenyuluhanBidang Pendapatan

26.743.800,00 21.647.500,00 80,94

7 Intensifikasi PemungutanPajak Daerah

393.167.500,00 341.931.218,00 86,97

9 Monitoring dan EvaluasiPenerimaan PAD

20.861.000,00 1.920.000,00 9,20

11 Pemeliharaan/Pengembangandan Pengelolaan SistemInformasi PendapatanDaerah

315.761.000,00 238.177.400,00 75,43


Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:a. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Perjalanan Dinas Luar

Daerah dan Dalam Daerah dalam rangka efisiensi penggunaananggaran sebagai tindak lanjut kebijakan Pengguna Anggaran.

b. Selisih antara anggaran, HPS/OE/EE dan nilai Kontrak/SPK.

CONFIDENTIA

L


III - 44

Gambar 3.7.Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung

Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Capaian Target Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS CapaianTarget Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB pada tahun 2014 masih lebihbaik dari pada tahun 2015. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-ratacapaian kinerja yang mencapai 102,31% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 73,38% (1:0,75). Sedangkan pada tahun 2014, capaiankinerja rata-rata mencapai 104,31% dengan penyerapan anggaran rata-ratasebesar 79,38% (1:0,79).

1.2. Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian TargetPenerimaan PBB dan BPHTB sebesar Rp2.800.320.354,00 atau 70,80% darianggaran sebesar Rp3.955.071.700,00. Penyerapan ini lebih rendah daripenyerapan tahun 2014 yang mencapai 71,45%.


Indikator Kinerja Sasaran Capaian Target PenerimaanPBB dan BPHTB


60 Program Peningkatan danPengamanan PenerimaanPAD

3.955.071.700,00 2.800.320.354,00 70,80

5 Sosialisasi/PenyuluhanBidang PBB dan BPHTB

206.170.100,00 151.803.300,00 73,63

7 Intensifikasi PemungutanPajak Daerah

393.167.500,00 341.931.218,00 86,97

CONFIDENTIA

L


III - 45


8 Intensifikasi PemungutanPBB - P2 dan BPHTB

2.018.103.900,00 1.176.694.104,00 58,31

10 Monitoring dan EvaluasiPenerimaan PBB - P2 danBPHTB

764.685.200,00 663.326.300,00 86,75

12 Pemeliharaan/Pengembangandan Pengelolaan SistemInformasi Manajemen ObjekPajak (SISMIOP) PBB-P2

507.750.000,00 443.917.650,00 87,43


Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:a. Pembayaran atas hasil pekerjaan kontrak Nomor: L.01/SP/PPK-

02/DPPKAD/2015 tanggal 25 Juni 2015 baru dilakukan sebesar51,00% sambil menunggu audit APIP atas hasil pekerjaan secarakeseluruhan. Sisa anggaran yang belum dibayarkan sebesarRp785.403.850,00 yang diakui sebagai hutang DPPKAD KabupatenBanyuasin melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor:04/SPH/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015.

b. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Perjalanan Dinas LuarDaerah dan Dalam Daerah dalam rangka efisiensi penggunaananggaran sebagai tindak lanjut kebijakan Pengguna Anggaran.

c. Selisih antara anggaran, HPS/OE/EE dan nilai Kontrak/SPK.


Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Capaian Target Penerimaan PBB dan BPHTB


CONFIDENTIA

L


III - 46

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS CapaianTarget Penerimaan PBB dan BPHTB pada tahun 2014 masih lebih baik daripada tahun 2015. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaiankinerja yang mencapai 95,47% dengan penyerapan anggaran rata-rata yangsebesar 70,80% (1:0,77). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 165,32% dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar71,45% (1:1,18).

1.3. Capaian Target Penerimaan non PAD

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian TargetPenerimaan non PAD sebesar Rp210.915.790,00 atau 98,28% dari anggaransebesar Rp214.616.000,00. Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun2014 yang mencapai 71,67%.


Indikator Kinerja Sasaran Capaian Target PenerimaanNon PAD


61 Program Peningkatan danPengamanan Penerimaannon PAD

214.616.000,00 210.915.790,00 98,28

1 Sosialisasi/PenyuluhanBidang PBB dan BPHTB

214.616.000,00 210.915.790,00 98,28



Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Capaian Target Penerimaan non PAD


CONFIDENTIA

L


III - 47

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS CapaianTarget Penerimaan non PAD pada tahun 2015 masih lebih baik dari padatahun 2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerjayang mencapai 93,43% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar98,28% (1:1,05). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-ratamencapai 98,79% dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 71,67%(1:0,73).

2. IKU: Perda APBD 2016 Ditetapkan ≤ 31 Desember 2015

Realisasi anggaran Indikator Kinerja Utama Perda APBD 2016 Ditetapkan ≤ 31Desember 2015 sebesar Rp1.091.592.669,00 atau 79,20% dari anggaran sebesarRp1.378.213.300,00. Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yangmencapai 70,74%.


IKU Perda APBD (2016) ditetapkan ≤ 31 Desember 2015


62 Program Pengelolaan AnggaranDaerah

1.378.213.300,00 1.091.592.669,00 79,20

1 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah dan Rancangan Peraturan Bupatitentang APBD serta DPA

386.555.700,00 328.262.810,0084,92

2 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah dan Rancangan Peraturan Bupatitentang Perubahan APBD serta DPAPerubahan

313.343.600,00 276.954.550,0088,39

3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran 432.224.000,00 285.334.509,00 66,024 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran - - -6 Pemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi AnggaranKeuangan Daerah

246.090.000,00 201.040.800,0081,69


Rendahnya penyerapan anggaran program ini disebabkan beberapa faktor,yaitu:

a. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerahdalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebagai tindak lanjutkebijakan Pengguna Anggaran.


CONFIDENTIA

L


III - 48


Langsung Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Perda APBD (2016) ditetapkan ≤ 31 Desember 2015


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKU Perda APBD(2016) ditetapkan ≤ 31 Desember 2015 pada tahun 2015 masih lebih baik dari padatahun 2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yangmencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 79,20%(1:0,79). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 70,74% (1:0,71).

2.1. Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktobertahun n

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Penyampaian RaperdaAPBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktober tahun n sebesar Rp603.676.118,00atau 79,80% dari anggaran sebesar Rp756.533.300,00. Penyerapan ini lebihtinggi dari penyerapan tahun 2014 yang mencapai 53,55%.

CONFIDENTIA

L


III - 49


Indikator Kinerja Sasaran Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 keDPRD ≤ M1 Oktober tahun n


62 Program PengelolaanAnggaran Daerah

945.989.300,00 806.258.160,00 85,23

1 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah danRancangan Peraturan Bupatitentang APBD serta DPA

386.555.700,00 328.262.810,00 84,92

2 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah danRancangan Peraturan Bupatitentang Perubahan APBDserta DPA Perubahan

313.343.600,00 276.954.550,00 88,39

6 Pemeliharaan/Pengembangandan Pengelolaan SistemInformasi Anggaran KeuanganDaerah

246.090.000,00 201.040.800,00 81,69






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD

≤ M1 Oktober tahun n


CONFIDENTIA

L


III - 50

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKSPenyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktober tahun n padatahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dariperbandingan antara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 85,23% (1:0,85).Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 65,94% (1:0,66).

2.2. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan AnggaranDaerah

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tingkat PemenuhanPeraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah sebesarRp285.334.509,00 atau 66,02% dari anggaran sebesar Rp432.224.000,00.Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yang mencapai51,89%.


Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Peraturan danPedoman Pengelolaan Anggaran Daerah


62 Program PengelolaanAnggaran Daerah

432.224.000,00 285.334.509,00 66,02

1 Penyusunan Peraturan BidangAnggaran

432.224.000,00 285.334.509,00 66,02

2 Sosialisasi/Penyuluhan BidangAnggaran

- - -




b. Selisih antara anggaran, HPS/OE/EE dan nilai Kontrak/SPK.CONFIDENTIA

L


III - 51


Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran

Daerah


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS TingkatPemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah padatahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dariperbandingan antara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 66,02% (1:0,66).Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 51,89% (1:0,52).

3. IKU: Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 2014

Realisasi anggaran Indikator Kinerja Utama Opini WTP BPK terhadap KewajaranLKPD 2014 sebesar Rp2.756.009.472,00 atau 85,98% dari anggaran sebesarRp3.205.522.600,00. Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yangmencapai 70,70%.

Tabel 3.42Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

IKU Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 2014


63 Program PengelolaanPerbendaharaan Daerah

1.158.647.400,00 978.247.027,00 84,43

1 Penyusunan Peraturan BidangPerbendaharaan

80.830.000,00 72.973.983,00 90,28

2 Sosialisasi/Penyuluhan BidangPerbendaharaan

50.000.000,00 49.950.000,00 99,90

CONFIDENTIA

L


III - 52


3 Bimbingan Teknis/Workshop BidangPerbendaharaan

73.055.200,00 55.388.782,00 75,82

4 Manajemen Kas 48.150.000,00 17.029.600,00 35,375 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi230.512.200,00 224.246.400,00 97,28

6 Pemeliharaan/Pengembangan danPengelolaan Sistem InformasiPerbendaharaan Keuangan Daerah

676.100.000,00 558.658.262,00 82,63

64 Program Pengelolaan BarangMilik Daerah

861.182.000,00 691.917.250,00 80,35

1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 49.612.000,00 41.987.900,00 84,634 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 120.062.000,00 88.025.300,00 73,325 Pembinaan dan Pengendalian BMD 216.790.000,00 196.673.600,00 90,726 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 190.017.000,00 115.571.100,00 60,827 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 24.901.000,00 20.609.350,00 82,778 Pemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi BMD259.800.000,00 229.050.000,00 88,16

65 Program Pengelolaan AkuntansiKeuangan Daerah

1.185.693.200,00 1.085.845.195,00 91,58

1 Penyusunan Peraturan BidangPembukuan dan Pelaporan

161.344.800,00 144.073.300,00 89,30

3 Bimtek/Workshop BidangPembukuan dan Pelaporan

61.400.000,00 47.095.000,00 76,70

4 Penyusunan Laporan BerkalaKeuangan Pemerintah Daerah

270.500.000,00 264.632.260,00 97,83

5 Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Akhir TahunAnggaran

250.217.600,00 245.131.235,00 97,97

6 Monev Penatausahaan PenyusunanLaporan Keuangan SKPD

147.840.000,00 138.792.500,00 93,88

7 Pemeliharaan/Pengembangan danPengelolaan Sistem InformasiAkuntansi Keuangan Daerah

294.390.800,00 246.120.900,00 83,60

Total 3.205.522.600,00 2.756.009.472,00 85,98



a. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerahdalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebagai tindak lanjutkebijakan Pengguna Anggaran.


CONFIDENTIA

L


III - 53


Langsung Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Opini WTP BPK terhadap Kewajaran LKPD 2014


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKU Opini WTP BPKterhadap Kewajaran LKPD 2014 pada tahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yangmencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 85,98%(1:0,86). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 70,70% (1:0,71).

3.1. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman PengelolaanPerbendaharaan Daerah

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tingkat PemenuhanPeraturan dan Pedoman Pengelolaan perbendaharaan Daerah sebesarRp122.923.983,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp130.830.000,00.Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yang mencapai43,39%.


Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Peraturan dan PedomanPengelolaan Perbendaharaan Daerah



130.830.000,00 122.923.983,00 93,96

1 Penyusunan PeraturanBidang Perbendaharaan

80.830.000,00 72.973.983,00 90,28

2 Sosialisasi/PenyuluhanBidang Perbendaharaan

50.000.000,00 49.950.000,00 99,90


CONFIDENTIA

L


III - 54





Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS TingkatPemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Perbendaharaan Daerahpada tahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dariperbandingan antara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 99,93% (1:0,99).Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 43,39% (1:0,43).

3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratan yangDiterbitkan Tepat Waktu

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jumlah SP2Ddan SPD Sesuai Persyaratan yang Diterbitkan Tepat Waktu sebesarRp575.687.862,00 atau 77,20% dari anggaran sebesar Rp797.305.200,00.Penyerapan ini lebih rendah dari penyerapan tahun 2014 yang mencapai82,60%.

CONFIDENTIA

L


III - 55


Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jumlah SP2D dan SPD SesuaiPersyaratan yang Diterbitkan Tepat Waktu



797.305.200,00 631.076.644,00 79,15

3 Bimbingan Teknis/WorkshopBidang Perbendaharaan

73.055.200,00 55.388.782,00 75,82

4 Manajemen Kas 48.150.000,00 17.029.600,00 35,376 Pemeliharaan/Pengembangan

dan Pengelolaan SistemInformasi PerbendaharaanKeuangan Daerah

676.100.000,00 558.658.262,00 82,63






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratan yang Diterbitkan

Tepat Waktu


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKSPersentase Jumlah SP2D dan SPD Sesuai Persyaratan yang Diterbitkan TepatWaktu pada tahun 2014 masih lebih baik dari pada tahun 2015. Hal ini dilihatdari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 79,15% (1:0,79).

CONFIDENTIA

L


III - 56

Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 82,60% (1:0,83).

3.3. Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase PiutangDaerah yang Berhasil Direalisasikan sebesar Rp224.246.400,00 atau 97,28%dari anggaran sebesar Rp230.512.200,00. Penyerapan ini lebih tinggi daripenyerapan tahun 2014 yang mencapai 89,57%.


Indikator Kinerja Sasaran Persentase Piutang Daerah yang BerhasilDirealisasikan



230.512.200,00 224.246.400,00 97,28

5 Tuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi

230.512.200,00 224.246.400,00 97,28






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan


CONFIDENTIA

L


III - 57

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKSPersentase Piutang Daerah yang Berhasil Direalisasikan pada tahun 2015masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dari perbandinganantara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00% dengan penyerapananggaran rata-rata yang sebesar 97,28% (1:0,97). Sedangkan pada tahun2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00% dengan penyerapananggaran rata-rata sebesar 89,57% (1:0,90).

3.4. Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD SesuaiPeraturan Perundang-undangan

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase SKPD yangMelaksanakan Pengelolaan BMD Sesuai Peraturan Perundang-undangansebesar Rp425.723.600,00 atau 80,91% dari anggaran sebesarRp526.202.000,00. Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014yang mencapai 62,13%.


Indikator Kinerja Sasaran Persentase SKPD yang MelaksanakanPengelolaan BMD Sesuai Peraturan Perundang-undangan


64 Program PengelolaanBarang Milik Daerah

526.202.000,00 425.723.600,00 80,90

1 Penyusunan PeraturanBidang Asset

49.612.000,00 41.987.900,00 84,63

5 Pembinaan dan PengendalianBMD

216.790.000,00 196.673.600,00 90,72

8 Pemeliharaan/Pengembangandan Pengelolaan SistemInformasi BMD

259.800.000,00 229.050.000,00 88,16





CONFIDENTIA

L


III - 58


Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD Sesuai

Peraturan Perundang-undangan


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKSPersentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD Sesuai PeraturanPerundang-undangan pada tahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yangmencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar80,91% (1:0,81). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-ratamencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 62,13%(1:0,62).

3.5. Persentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan TindakLanjut

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase PenyelesaianBMD yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut sebesar Rp224.205.750,00atau66,93% dari anggaran sebesar Rp334.980.000,00. Penyerapan ini lebih tinggidari penyerapan tahun 2014 yang mencapai 34,93%.

CONFIDENTIA

L


III - 59


Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penyelesaian BMD yang MasihMemerlukan Tindak Lanjut


64 Program PengelolaanBarang Milik Daerah

334.980.000,00 224.205.750,00 66,93

4 Pengamanan danPemeliharaan BMD

120.062.000,00 88.025.300,00 73,32

6 Pengelolaan danPenghapusan BMD

190.017.000,00 115.571.100,00 60,82

7 Penggunaan danPemanfaatan BMD

24.901.000,00 20.609.350,00 82,77






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKSPersentase Penyelesaian BMD yang Masih Memerlukan Tindak Lanjut padatahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dariperbandingan antara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 66,93% (1:0,67).Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 34,93% (1:0,35).

CONFIDENTIA

L


III - 60

3.6. Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuai denganKetentuan

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Ketepatan WaktuPenyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan Ketentuan sebesarRp755.884.395,00 atau 92,73% dari anggaran sebesar Rp815.108.400,00.Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yang mencapai69,43%.


Indikator Kinerja Sasaran Ketepatan Waktu Penyajian LaporanKeuangan Sesuai dengan Ketentuan


65 Program PengelolaanAkuntansi KeuanganDaerah

815.108.400,00 755.884.395,00 92,73

4 Penyusunan Laporan BerkalaKeuangan PemerintahDaerah

270.500.000,00 264.632.260,00 97,83

5 Penyusunan LaporanKeuangan PemerintahDaerah Akhir TahunAnggaran

250.217.600,00 245.131.235,00 97,97

7 Pemeliharaan/Pengembangandan Pengelolaan SistemInformasi AkuntansiKeuangan Daerah

294.390.800,00 246.120.900,00 83,60





L


III - 61


Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan

Ketentuan


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS KetepatanWaktu Penyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan Ketentuan pada tahun2015 masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dari perbandinganantara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00% dengan penyerapananggaran rata-rata yang sebesar 92,73% (1:0,93). Sedangkan pada tahun2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00% dengan penyerapananggaran rata-rata sebesar 69,43% (1:0,69).

3.7. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan AkuntansiKeuangan Daerah

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tingkat PemenuhanPeraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah sebesarRp144.073.300,00 atau 89,30% dari anggaran sebesar Rp161.344.800,00.Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yang mencapai76,47%.

CONFIDENTIA

L


III - 62


Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Peraturan danPedoman Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah



161.344.800,00 144.073.300,00 89,30

1 Penyusunan PeraturanBidang Pembukuan danPelaporan

161.344.800,00 144.073.300,00 89,30






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Anggaran

Daerah


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS TingkatPemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerahpada tahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dariperbandingan antara rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 89,30% (1:0,89).Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 76,47% (1:0,76).

CONFIDENTIA

L


III - 63

3.8. Persentase SKPD yang Menyelenggarakan Pembukuan Sesuaidengan Ketentuan

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase SKPD yangMenyelenggarakan Pembukuan Sesuai dengan Ketentuan sebesarRp1.085.845.195,00 atau 91,58% dari anggaran sebesar Rp1.185.693.200,00.Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yang mencapai65,98%.


Indikator Kinerja Sasaran Persentase SKPD yang MenyelenggarakanPembukuan Sesuai dengan Ketentuan



209.240.000,00 185.887.500,00 88,84

3 Bimtek/Workshop BidangPembukuan dan Pelaporan

61.400.000,00 47.095.000,00 76,70

6 Monev PenatausahaanPenyusunan LaporanKeuangan SKPD

147.840.000,00 138.792.500,00 93,88






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Persentase SKPD yang Menyelenggarakan Pembukuan Sesuai dengan

Ketentuan


CONFIDENTIA

L


III - 64

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKSPersentase SKPD yang Menyelenggarakan Pembukuan Sesuai denganKetentuan pada tahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun 2014. Hal inidilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yang mencapai100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 88,84%(1:0,89). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 65,98% (1:0,66).

4. IKU: Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

Capaian Indikator Kinerja Utama Hasil Evaluasi LKjIP SKPD sebesar 100,00%dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan SistemAkuntabilitas Kinerja Hasil Evaluasi LKjIP SKPD sebesar Rp10.078.664.824,00 atau92,75% dari anggaran sebesar Rp10.866.104.000,00. Penyerapan ini lebih tinggidari penyerapan tahun 2014 yang mencapai 85,76%.

Tabel 3.51.Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

IKU: Hasil Evaluasi LKjIP SKPD


1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

8.898.177.000,00 8.349.170.401,00 93,83

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 139.800.000,00 136.923.105,00 97,942 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

4.372.980.000,00 4.155.885.520,00 95,04

3 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

117.000.000,00 87.425.184,00 74,72

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

25.000.000,00 13.897.225,00 55,59

7 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

1.399.850.000,00 1.366.477.273,00 97,62

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 89.400.000,00 75.070.000,00 83,979 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja69.000.000,00 69.000.000,00 100,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 525.804.000,00 508.793.000,00 96,7611 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan323.500.000,00 307.409.300,00 95,03

12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

24.200.000,00 24.194.250,00 99,98

13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

524.000.000,00 498.565.000,00 95,15

15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

57.920.000,00 44.781.000,00 77,32

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.709.000,00 77.904.050,00 97,7417 Penyediaan Makanan dan Minuman 43.500.000,00 13.443.200,00 30,9018 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah520.614.000,00 443.656.362,00 85,22

19 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Dalam Daerah

76.300.000,00 74.332.600,00 97,42

20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsipdan Bahan Kepustakaan

340.000.000,00 320.331.364,00 94,22

33 Penyediaan Jasa Jaminan BarangMilik Daerah

169.600.000,00 131.081.968,00 77,29

CONFIDENTIA

L


III - 65


2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

1.019.509.000,00 896.516.083,00 87,94

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas

100.000.000,00 92.150.000,0092,15

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

337.000.000,00 326.885.500,0097,00

24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

277.544.000,00 249.056.083,00 89,74

26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

63.140.000,00 40.675.000,0064,42

28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

42.000.000,00 22.949.500,0054,64

47 Pemeliharaan/Pengembangan danPengelolaan Sistem TeknologiInformasi Kesekretariatan SKPD

199.825.000,00 164.800.000,0082,47

3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

34.550.000,00 23.040.909,00 66,69

8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 34.550.000,00 23.040.909,00 66,695 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur759.200.000,00 700.705.631,00 92,30

50 Sosialisasi/Penyuluhan AparaturDPPKAD

195.300.000,00 176.256.900,00 90,25

51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD 563.900.000,00 524.448.731,00 93,0067 Program Peningkatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP)

154.668.000,00 109.231.800,00 70,62

1 Penyusunan Laporan KeuanganBerkala dan Akhir Tahun SKPD

93.476.000,00 75.107.800,00 80,35

2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD 61.192.000,00 34.124.000,00 55,77

Total 10.866.104.000,00 10.078.664.824,00 92,75



a. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerahdan Dalam Daerah dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebagaitindak lanjut kebijakan Pengguna Anggaran.

b. Selisih antara anggaran, HPS/OE/EE dan nilai Kontrak/SPKc. Jumlah tamu yang disediakan makan minum jumlahnya lebih rendah dari

asumsi dalam penyusunan anggarand. Jumlah pengiriman aparatur untuk mengikuti sosialisasi dan bimbingan

teknis sesuai kebutuhan dan undangan yang diterima lebih rendah dariasumsi dalam penyusunan anggaran.

e. Efisiensi dalam pembayaran honorarium operator yang hanya ditunjuk satuorang sesuai Keputusan Pengguna Anggaran

f. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memerlukan perbaikan jauhlebih rendah dari asumsi penyusunan anggaran

g. Tidak diasuransikannya lagi kendaraan dinas/operasional roda dua karenatidak ada perusahaan asuransi yang berminat.

h. Tidak dipergunakannya anggaran belanja cetak karena hanyamenggunakan jasa penggandaan (fotokopi) dokumen.

CONFIDENTIA

L


III - 66


Langsung Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKU: Hasil Evaluasi LKjIP SKPD


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKU Perda APBD(2016) ditetapkan ≤ 31 Desember 2015 pada tahun 2015 masih lebih baik dari padatahun 2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yangmencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 92,75%(1:0,93). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00%dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 85,76% (1:0,86).

4.1. Capaian Kerja Aparatur DPPKAD yang Baik

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian Kerja Aparaturyang Baik sebesar Rp700.705.631,00 atau 93,30% dari anggaran sebesar Rp759.200.000,00. Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014 yangmencapai 87,40%.


Indikator Kinerja Sasaran Kompetensi Aparatur yang Baik


5 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

759.200.000,00 700.705.631,00 92,30

50 Sosialisasi/PenyuluhanAparatur DPPKAD

195.300.000,00 176.256.900,00 90,25

51 Bimtek/Workshop AparaturDPPKAD

563.900.000,00 524.448.731,00 93,00


CONFIDENTIA

L


III - 67





Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Kompetensi Aparatur yang Baik


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS CapaianKerja Aparatur yang Baik pada tahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yangmencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar92,30% (1:0,92). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-ratamencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 87,40%(1:0,87).

4.2. Perilaku Aparatur DPPKAD yang Baik

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Perilaku Aparatur yangBaik sebesar Rp23.040.909,00atau 66,69% dari anggaran sebesarRp34.550.000,00. Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun 2014yang mencapai 99,30%.

CONFIDENTIA

L


III - 68


Indikator Kinerja Sasaran Perilaku Aparatur yang Baik


3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

34.550.000,00 23.040.909,00 66,69

8 Pembinaan Fisik dan MentalAparatur

34.550.000,00 23.040.909,00 66,69






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Perilaku Aparatur yang Baik


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS PerilakuAparatur yang Baik pada tahun 2014 masih lebih baik dari pada tahun 2015.Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaian kinerja yangmencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar66,69% (1:0,67). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-ratamencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 99,30%(1:0,99).

CONFIDENTIA

L


III - 69

4.3. Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tingkat PemenuhanLayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp8.349.170.401,00 atau 93,83%dari anggaran sebesar Rp 8.898.177.000,00. Penyerapan ini lebih tinggi daripenyerapan tahun 2014 yang mencapai 84,31%.


Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Layanan AdministrasiPerkantoran


1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

8.898.177.000,00 8.349.170.401,00 93,83

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

139.800.000,00 136.923.105,00 97,94

2 Penyediaan Instalasi / JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

4.372.980.000,00 4.155.885.520,00 95,04

3 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

117.000.000,00 87.425.184,00 74,72

6 Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

25.000.000,00 13.897.225,00 55,59

7 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

1.399.850.000,00 1.366.477.273,00 97,62

8 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

89.400.000,00 75.070.000,00 83,97

9 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

69.000.000,00 69.000.000,00 100,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 525.804.000,00 508.793.000,00 96,7611 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan323.500.000,00 307.409.300,00

95,0312 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

24.200.000,00 24.194.250,0099,98

13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

524.000.000,00 498.565.000,0095,15

15 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

57.920.000,00 44.781.000,0077,32

16 Penyediaan Bahan LogistikKantor

79.709.000,00 77.904.050,0097,74

17 Penyediaan Makanan danMinuman

43.500.000,00 13.443.200,0030,90

18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

520.614.000,00 443.656.362,0085,22

19 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Dalam Daerah

76.300.000,00 74.332.600,0097,42

20 Penyediaan JasaPemeliharaan Arsip danBahan Kepustakaan

340.000.000,00 320.331.364,0094,22

33 Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah

169.600.000,00 131.081.968,0077,29




CONFIDENTIA

L


III - 70



Langsung Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS TingkatPemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2015 masih lebihbaik dari pada tahun 2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-ratacapaian kinerja yang mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 93,83% (1:0,94). Sedangkan pada tahun 2014, capaiankinerja rata-rata mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-ratasebesar 84,31% (1:0,84).

4.4. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tingkat PemenuhanSarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 896.516.083,00 atau 87,94%dari anggaran sebesar Rp1.019.509.000,00. Penyerapan ini lebih rendah daripenyerapan tahun 2014 yang mencapai 90,63%.

CONFIDENTIA

L


III - 71


Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Sarana dan PrasaranaAparatur


2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

1.019.509.000,00 896.516.083,00 87,94

21 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas

100.000.000,00 92.150.000,00 92,15

22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

337.000.000,00 326.885.500,00 97,00

24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

277.544.000,00 249.056.083,00 89,74

26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

63.140.000,00 40.675.000,00 64,42

28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

42.000.000,00 22.949.500,00 54,64

47 Pemeliharaan/Pengembangandan Pengelolaan SistemTeknologi InformasiKesekretariatan SKPD

199.825.000,00 164.800.000,00 82,47






Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur


CONFIDENTIA

L


III - 72

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS TingkatPemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2014 masih lebih baikdari pada tahun 2015. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-ratacapaian kinerja yang mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yang sebesar 87,94% (1:0,88). Sedangkan pada tahun 2014, capaiankinerja rata-rata mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-ratasebesar 90,63% (1:0,91).

4.5. Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD

Penyerapan anggaran Indikator Kinerja Sasaran Tingkat PemenuhanDokumen SAKIP SKPD sebesar Rp109.231.800,00 atau 70,62% dari anggaransebesar Rp154.668.000,00. Penyerapan ini lebih tinggi dari penyerapan tahun2014 yang mencapai 63,61%.


Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIPSKPD


67 Program PeningkatanSistem AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah (SAKIP)

154.668.000,00 109.231.800,00 70,62

1 Penyusunan LaporanKeuangan Berkala dan AkhirTahun SKPD

93.476.000,00 75.107.800,00 80,35

2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD 61.192.000,00 34.124.000,00 55,77Sumber: Laporan Keuangan SKPD DPPKAD Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2015




L


III - 73


Tahun 2015 dan Tahun 2014 DPPKAD Kabupaten BanyuasinIKS: Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD


Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan anggaran IKS TingkatPemenuhan Dokumen SAKIP SKPD pada tahun 2015 masih lebih baik daripada tahun 2014. Hal ini dilihat dari perbandingan antara rata-rata capaiankinerja yang mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata yangsebesar 70,62% (1:0,71). Sedangkan pada tahun 2014, capaian kinerja rata-rata mencapai 100,00% dengan penyerapan anggaran rata-rata sebesar63,61% (1:0,64).

CONFIDENTIA

L


IV - 74

BAB IVPENUTUP

1. Kinerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini dilakukan melaluisuatu proses pengumpulan data kinerja, evaluasi kinerja dan penyajian laporankinerja yang dilakukan sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang ada yangtelah ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPPKAD Kabupaten Banyuasin No.118/KPTS/DPPKAD/2014.

2. Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPPKAD Kabupaten BanyuasinTahun 2014 oleh Inspektur Kabupaten Banyuasin melalui surat Nomor:477/1270/Irkab-Sekr/2015 tanggal 23 Juli 2015, telah dan akan dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan sehingga hasil evaluasi untuk tahun 2015mendapatkan nilai yang lebih baik dari tahun 2014 yang mendapat nilai “B”.Langkah-langkah perbaikan tersebut adalah:a. Pada tahun 2015 telah disusun draft revisi Rencana Strategis DPPKAD

Kabupaten Banyuasin dengan penekanan pada perumusan indikator tujuandan sasaran sehingga lebih terukur dan lebih berorientasi hasil.

b. Kegiatan-kegiatan yang ada di DPPKAD Kabupaten Banyuasin pada tahun2015 seluruhnya merupakan kegiatan yang ada dalam Renstra 2014-2018 danRenja 2015.

c. Untuk memenuhi kebutuhan akan pengumpulan data kinerja, pengukurankinerja dan pelaporan kinerja, pada tahun 2015 DPPKAD KabupatenBanyuasin telah membangun aplikasi kinerja yang implementasinya akandilaksanakan pada tahun 2016 dan akan dapat dikembangkan untukkeperluan seluruh SKPD Kabupaten Banyuasin.

d. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap triwulan melaluiLaporan Evaluasi Triwulan Renja yang disampaikan ke Bappeda dan LitbangKabupaten Banyuasin dan melalui evaluasi internal.

e. Menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Penyusuna LaporanKinerja.

CONFIDENTIA

L


IV - 75

f. Mengikutsertakan dan memprioritaskan pegawai yang bertanggung jawabatas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dalam pendidikan danlatihan atau bimbingan teknis yang berkaitan sesuai kemampuan anggaranyang ada.

3. Capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Banyuasin pada tahun 2015 hanya mencapai 99,41% karena dari 4indikator kinerja utama, hanya 3 indikator (75,00%) yang berhasil mencapai targetdan 1 indikator (25,00%) belum berhasil mencapai target. Capaian kinerja tahun2015 ini lebih rendah dari capaian kinerja pada tahun 2014 yang mencapai100,89%.

4. Realisasi anggaran tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin sebesarRp30.684.566.776,00 atau 90,54% dari anggaran yang dialokasikan sebesarRp33.891.510.900,00. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari realisasi anggaranpada tahun 2014 yang mencapai 84,00%.

5. Rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2015 masih lebih tinggi dibandingkandengan rata-rata penyerapan anggaran sehingga dapat dikatakan bahwa secaraumum pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD sudah dilaksanakan denganmemenuhi prinsip efektif dan efisien.

Pangkalan Balai, Februari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

SUBAGIO, Ak., CA.Pembina Tk. INIP. 196510231987031001

CONFIDENTIA

L

Laporan Kinerja 2015

DPPKAD Kabupaten BanyuasinLampiran 1

Komponen Renstra

Visi Menjadi Pengelola Keuangan Daerah yang

Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance

menuju Clean GovernmentMisi 1 Meningkatkan dan mengamankan Pendapatan

Daerah dengan mempertimbangkan

perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang

berkualitas untuk mewujudkan pembangunan

yang berkelanjutan dan berkeadilan

Penyederhanaan misi untuk lebih menekankan

alasan "Why Do We Exist?"

2 Mewujudkan pengelolaan anggaran yang

berkualitas untuk mewujudkan pembangunan


Pengertian Keuangan Daerah sudah mencakup

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut (UU 58/2005)

3 Mewujudkan Pengelolaan perbendaharaan daerah

yang professional dan akuntabel

4 Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah

yang optimal serta menjadikan nilai asset daerah

sebagai acuan dalam berbagai keperluan

5 Mewujudkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah yang Akuntabel

6 Mewujudkan Pelayanan Prima, Peningkatan

Kinerja dan Akuntabilitas DPPKADIsu Strategis 1 Meningkatkan dan mengamankan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah

1 Mewujudkan pertumbuhan positif pendapatan

daerah secara berkualitas untuk pembangunan


Isu strategis setelah review lebih menekankan dan

dapat menggambarkan kondisi yang ada dan yang

ingin dicapai2 Meningkatkan dan mengamankan penerimaan non

Pendapatan Asli Daerah 2 Mewujudkan pengelolaan anggaran yang

partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin, adil,

efektif, dan efisien3 Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah 3 Mewujudkan pengelolaan belanja daerah yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel4 Mengoptimalkan pengelolaan asset daerah

5 Mengoptimalkan kapasitas sumber daya aparatur 4 Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas DPPKAD

6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Sebelum Review Sesudah Review Alasan Perubahan

MATRIK REVIEW DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

Lampiran LKjIP 2015 - Review Renstra halaman 1 dari 182

CONFIDENTIA

L



Komponen Renstra Sebelum Review Sesudah Review Alasan Perubahan

Tujuan (Sasaran Strategis) 1.1. Mewujudkan pendapatan daerah yang optimal 1 Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal Menjawab isu strategis

2.1. Mewujudkan anggaran yang Partisipatif,

Transparan, Akuntabel, Disiplin, Adil, Efektif, dan

Efisien

2 Terwujudnya pengelolaan anggaran yang

Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Disiplin, Adil,

Efektif, dan Efisien

Merupakan IKU DPPKAD Kabupaten Banyuasin dan

isi Perjianjian Kinerja Eselon II dengan Kepala

Daerah3.1. Mewujudkan pengelolaan perbendaharaan Daerah

yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

3 Terwujudnya pengelolaan belanja daerah yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Narasi lebih menekankan pada kondisi yang ingin

dicapai, bukan proses pencapaian kondisi.

4.1. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah

yang optimal sesuai dengan asas fungsional,

kepastian hukum, transparan, efisien dan

bertanggungjawab5.1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan Daerah6.1. Mewujudkan DPPKAD yang berorientasi Pelayanan

Prima

4 Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan

Akuntabilitas DPPKAD6.2. Mewujudkan Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas

DPPKADIndikator Tujuan (Indikator

Kinerja Utama - IKU)

-- 1.1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian IKU

-- 2.1. Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31 Desember tahun

n

Pada dokumen renstra sebelum review indikator

ini belm dicantumkan-- 3.1. Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD (n - 1)

-- 4.1. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

Sasaran 1.1.1. Meningkatkan dan mengamankan penerimaan


1 Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

Narasi lebih menekankan pada kondisi yang ingin

dicapai, bukan proses pencapaian kondisi.1.1.2. Meningkatkan dan mengamankan penerimaan non


2 Tercapainya target penerimaan non Pendapatan

Asli Daerah2.1.1. Pengelolaan Anggaran daerah sesuai azas umum

Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah sesuai

azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah

3.1.1. Pengelolaan Perbendaharaan daerah sesuai azas

umum Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan daerah

sesuai azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai azas

umum Pengelolaan Barang Milik Daerah

5 Terwujudnya pengelolaan BMD sesuai azas umum

Pengelolaan Barang Milik Daerah5.1.1. Pengelolaan Akuntansi keuangan daerah sesuai

azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Terwujudnya pengelolaan akuntansi keuangan

daerah sesuai azas umum Pengelolaan Keuangan

Daerah6.1.1. Mewujudkan SDM yang Profesional dan

Berperilaku Kerja Baik

7 Terwujudnya SDM yang Profesional dan

Berperilaku Kerja Baik6.1.2. Mewujudkan Kualitas Layanan dan Dukungan yang

Baik terhadap seluruh bidang/sekretariat dan unit

teknis DPPKAD

8 Terwujudnya Kualitas Layanan dan Dukungan

yang Baik terhadap seluruh bidang/sekretariat dan

unit teknis DPPKAD6.2.1. Mewujudkan SAKIP yang handal dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

9 Terwujudnya SAKIP yang handal dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja


CONFIDENTIA

L



Komponen Renstra Sebelum Review Sesudah Review Alasan Perubahan

Indikator Kinerja Sasaran

(IKS)

1.1.1.1. Capaian target penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

1.1. Capaian target penerimaan PAD non PBB dan

BPHTB

Penyesuaian terhadap tujuan dan TUSI masing-

masing unit kerja1.2. Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB

1.1.2.1. Capaian target penerimaan non Pendapatan Asli

Daerah

1.3. Capaian target penerimaan non PAD

2.1.1.1. Perda APBD ditetapkan tepat waktu 2.1. Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD

≤ M1 Oktober tahun n2.1.1.2. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman

pengelolaan anggaran

2.2. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman

pengelolaan anggaran daerah3.1.1.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman

pengelolaan perbendaharaan daerah


pengelolaan perbendaharaan daerah3.1.1.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang diterbitkan tepat waktu

3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang diterbitkan tepat waktu3.1.1.3. Persentase piutang daerah yang berhasil

direalisasikan

3.3. Persentase piutang TP/TGR yang berhasil

direalisasikan4.1.1.1. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan

asset sesuai Peraturan perundang-undangan

3.4. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan

BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan

4.1.1.2. Persentase penyelesaian BMD yang masih

memerlukan tindak lanjut

3.5. Persentase penyelesaian BMD yang masih

memerlukan tindak lanjut5.1.1.1. Opini BPK terhadap kewajaran LKPD 3.6. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan

sesuai dengan ketentuan5.1.1.2. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan

sesuai dengan ketentuan

3.7. Persentase pemenuhan peraturan dan pedoman

pengelolaan akuntansi keuangan daerah

5.1.1.3. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman


3.8. Persentase SKPD yang menyelenggarakan

pembukuan sesuai dengan ketentuan5.1.1.4. Persentase SKPD yang menyelenggarakan

akuntansi sesuai dengan ketentuan 6.1.1.1. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang baik 4.1. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang baik

6.1.1.2. Perilaku aparatur yang baik 4.2. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik

6.1.2.1. Tingkat pemenuhan layanan administrasi

perkantoran

4.3. Tingkat pemenuhan layanan administrasi

perkantoran6.1.2.2. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

4.4. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur6.2.1.1. Tingkat pemenuhan penyelenggaraan SAKIP SKPD 4.5. Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP SKPD


CONFIDENTIA

L



2014 2015 2016 2017 2018

Indikator Tujuan (Indikator

Kinerja Utama - IKU)

1 Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah 3,25% 1.663.679.000.000,00 10,18% -6,17% 10,78% -0,32% 1,78% 1.933.021.464.495,62

2 Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31 Desember

tahun n

≤ 31

Desember

tahun n

29 Januari 2014 ≤ 31 Desember 2014 ≤ 31 Desember 2015 ≤ 31 Desember 2016 ≤ 31 Desember 2017 ≤ 31 Desember 2018 ≤ 31 Desember 2018

3 Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD (n - 1) WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

4 Hasil Evaluasi LKjIP SKPD A CC B B BB BB A AIndikator Kinerja Sasaran

(IKS)

1.1. Capaian target penerimaan PAD non PBB dan

BPHTB

100,00% 150,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2. Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB 100,00% 148,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.3. Capaian target penerimaan non PAD 100,00% 98,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%2.1. Penyampaian Raperda APBD tahun n+1 ke DPRD

≤ M1 Oktober tahun n

≤ M1

Oktober

tahun n2.2. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman

pengelolaan anggaran daerah

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang diterbitkan tepat waktu

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.3. Persentase piutang TP/TGR yang berhasil

direalisasikan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.4. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan

BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.5. Persentase penyelesaian BMD yang masih


100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.6. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan


100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.7. Persentase pemenuhan peraturan dan pedoman


100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.8. Persentase SKPD yang menyelenggarakan

pembukuan sesuai dengan ketentuan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang baik ≥78,00 Data Tidak Tersedia >76,00 >76,50 >77,00 >77,50 >78,00 >78,004.2. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik ≥78,00 Data Tidak Tersedia >76,00 >76,50 >77,00 >77,50 >78,00 >78,004.3. Tingkat pemenuhan layanan administrasi

perkantoran

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.4. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.5. Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP SKPD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TARGET CAPAIAN IKU DAN IKS REVIEW RENSTRA 2014 - 2018DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

Target Capaian pada TahunKomponen Renstra Kondisi Awal (2013) Kondisi Akhir (2018)TargetIndikator

Lampiran LKjIP 2015 - Review Indikator halaman 4 dari 182

CONFIDENTIA

L



Lampiran 3

: Kabupaten Banyuasin: DPPKAD Kabupaten Banyuasin

1 Terwujudnya pendapatan daerah

yang optimal

1.1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah

2 Terwujudnya pengelolaan anggaran

yang Partisipatif, Transparan,

Akuntabel, Disiplin, Adil, Efektif, dan

Efisien

2.1. Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31 Desember

tahun n

3 Terwujudnya pengelolaan belanja

daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

3.1. Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD (n

- 1)

4 Terwujudnya Peningkatan Kinerja

dan Akuntabilitas DPPKAD

4.1. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2015

Provinsi/Kabupaten/KotaNama SKPD

(1) (2) (3)

-6,17%

≤ 31 Desember

2015

WTP

B

Lampiran LKjIP 2015 - RKT halaman 5 dari 182

CONFIDENTIA

L



: Kabupaten Banyuasin: DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Capaian

(%)

51 Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal 1.1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah 97,63%

2 Terwujudnya pengelolaan anggaran yang

Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Disiplin, Adil,

Efektif, dan Efisien

2.1. Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31 Desember

tahun n

100,00%

3 Terwujudnya pengelolaan belanja daerah yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel

3.1. Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD (n -

1)

100,00%

4 Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan

Akuntabilitas DPPKAD

4.1. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD 100,00%

Jumlah Anggaran Tahun 2015 : RpJumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 : Rp

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (PK)

TAHUN 2015

Provinsi/Kabupaten/KotaNama SKPD

1 2 3 4-6,17% -6,32%

≤ 31 Desember 2015 31 Desember 2015

WTP WTP

B B

20.376.060.900,00 17.541.179.227,00

Lampiran LKjIP 2015 - PK halaman 6 dari 182

CONFIDENTIA

L



Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun Anggaran : 2015

Satuan Target Anggaran (Rp) Keterangan


yang optimal

1.1. Rata-rata pertumbuhan

pendapatan daerah

% -6,17 60 5.339.199.100,00 Bidang Pendapatan,

Bidang PBB dan

BPHTB

3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Pendapatan

133.995.800,00

5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB

dan BPHTB

397.322.900,00

7 Intensifikasi Pemungutan Pajak

Daerah

453.702.000,00

8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2

dan BPHTB

2.240.047.900,00

9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD

33.418.000,00


PBB - P2 dan BPHTB

832.236.600,00

11 Pemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah

315.261.000,00



Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

PBB-P2

546.004.900,00



Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

387.210.000,00

61 269.774.400,00

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 269.774.400,00

2 Terwujudnya pengelolaan

anggaran yang Partisipatif,

Transparan, Akuntabel, Disiplin,

Adil, Efektif, dan Efisien

2.1. Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

Tanggal ≤ 31

Desember

2015

62 1.489.651.900,00 Bidang Anggaran

1 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang APBD serta DPA

201.752.700,00

Program/Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA

Program Peningkatan dan Pengamanan

Penerimaan PAD


Penerimaan non PAD

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lampiran LKjIP 2015 - Tapkin halaman 7 dari 182

CONFIDENTIA

L


DPPKAD Kabupaten Banyuasin2 Penyusunan Rancangan Peraturan


Bupati tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan

300.244.200,00

3 Penyusunan Peraturan Bidang

Anggaran

622.936.000,00


Anggaran

118.129.000,00




246.590.000,00


belanja daerah yang efektif,

efisien, transparan dan

akuntabel

3.1. Opini WTP BPK terhadap

kewajaran LKPD (n - 1)

Opini BPK WTP 63 1.205.520.000,00 Bidang

Perbendaharaan;

Bidang Asset;

Bidang Pembukuan

dan Pelaporan1 Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan

114.900.000,00


Perbendaharaan

50.000.000,00

4 Manajemen Kas 44.700.000,00

5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

233.020.000,00




762.900.000,00

64 960.958.000,00

1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 49.880.000,00

4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 193.510.000,00

5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 268.080.000,00

6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 212.397.000,00

7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 17.698.000,00


Pengelolaan Sistem Informasi BMD

219.393.000,00

65 1.206.900.000,00


Pembukuan dan Pelaporan

210.852.800,00

4 Penyusunan Laporan Berkala

Keuangan Pemerintah Daerah

237.696.400,00

5 Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Akhir Tahun

Anggaran

258.757.600,00

6 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

171.544.800,00

Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah


CONFIDENTIA

L


DPPKAD Kabupaten Banyuasin7 Pemeliharaan/Pengembangan dan



328.048.400,00

4 Terwujudnya Peningkatan

Kinerja dan Akuntabilitas

DPPKAD

4.1. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD Nilai

Evaluasi

Itkab.

B 1 9.653.093.233,00 Sekretariat DPPKAD

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 133.200.000,00

2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

5.392.064.000,00

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

120.000.000,00

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

42.000.000,00

7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

1.947.000.000,00

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 89.400.000,00

9Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

109.000.000,00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 353.619.000,00

11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

211.272.233,00

12Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.074.000,00

13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

80.000.000,00

15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

54.600.000,00

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.774.000,00 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 67.500.000,00

18Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

268.590.000,00

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

151.200.000,00

20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip

dan Bahan Kepustakaan

340.000.000,00

33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

236.800.000,00

2 1.238.132.000,00

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

457.000.000,00

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

441.692.000,00


Perlengkapan Gedung Kantor

128.240.000,00

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

39.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


CONFIDENTIA

L


DPPKAD Kabupaten Banyuasin47 Pemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Teknologi


172.200.000,00

3 209.550.000,00

8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 209.550.000,00

5 520.800.000,00

50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur

DPPKAD

195.300.000,00

51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD 325.500.000,00

67 163.168.000,00


Berkala dan Akhir Tahun SKPD

83.326.000,00

2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD 79.842.000,00

Program Peningkatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


CONFIDENTIA

L



Lampiran 6


Tahun Anggaran : 2015

Satuan Target Keterangan

1 1.1. % -6,17 60 Bidang

Pendapatan,

Bidang PBB dan

3

5

7

8

9

10

11

12

13

61

1

2 2.1. Tanggal ≤ 31

Desember

2015

62 Bidang Anggaran

1

2

3

4

6

3 3.1. Opini BPK WTP 63 Bidang

Perbendaharaan;

Bidang Asset;

Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan1

2

3

4

5

6

64

1

4

5

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Pemeliharaan/Pengembangan dan


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran

Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran


Pengelolaan Sistem Informasi Anggaran


Intensifikasi Penerimaan non PAD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penyusunan Peraturan Bidang Asset

Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

Pembinaan dan Pengendalian BMD

Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan

Rata-rata

pertumbuhan

pendapatan daerah

Perda APBD n+1

ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

Opini WTP BPK

terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)

Indikator Kinerja

4.711.605.000,00

Sasaran Strategis

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB - P2

Terwujudnya pendapatan daerah

yang optimal

Terwujudnya pengelolaan

anggaran yang Partisipatif,

Transparan, Akuntabel, Disiplin,

Adil, Efektif, dan Efisien

Terwujudnya pengelolaan belanja



Program/Kegiatan Anggaran

214.616.000,00

1.378.213.300,00

386.555.700,00

313.343.600,00

432.224.000,00

-

26.743.800,00

206.170.100,00

393.167.500,00

2.018.103.900,00

20.861.000,00

764.685.200,00

315.761.000,00

507.750.000,00

458.362.500,00

214.616.000,00

230.512.200,00

676.100.000,00

861.182.000,00

49.612.000,00

120.062.000,00

216.790.000,00

246.090.000,00

1.158.647.400,00

80.830.000,00

50.000.000,00

73.055.200,00

48.150.000,00


Penerimaan PAD

Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Pendapatan

Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB dan

Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah

Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan

Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

PerbendaharaanManajemen Kas

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti RugiPemeliharaan/Pengembangan dan



Penerimaan non PAD

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan

Lampiran LKjIP 2015 - Tapkin Perubahan halaman 11 dari 182

CONFIDENTIA

L



6

7

8

65

1

3

4

5

6

7

4 4.1. Nilai

Evaluasi

Itkab.

B 1 Sekretariat

DPPKAD

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

33

2

21

22

24

26

28

47

3

8

5

50

51

67

1

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan

dan PelaporanBimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan

PelaporanPenyusunan Laporan Berkala Keuangan

Pemerintah DaerahPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Akhir Tahun Anggaran

Pengelolaan dan Penghapusan BMD

Penggunaan dan Pemanfaatan BMD



Hasil Evaluasi LKjIP

SKPD

Terwujudnya Peningkatan Kinerja


270.500.000,00

250.217.600,00

147.840.000,00

294.390.800,00

8.898.177.000,00

139.800.000,00

190.017.000,00

24.901.000,00

259.800.000,00

1.185.693.200,00

161.344.800,00

61.400.000,00

1.019.509.000,00

525.804.000,00

323.500.000,00

24.200.000,00

524.000.000,00

57.920.000,00

79.709.000,00

4.252.980.000,00

117.000.000,00

25.000.000,00

1.479.850.000,00

89.400.000,00

109.000.000,00

26.743.800,00

206.170.100,00

34.550.000,00

34.550.000,00

759.200.000,00

195.300.000,00

563.900.000,00

232.913.900,00

100.000.000,00

337.000.000,00

277.544.000,00

63.140.000,00

42.000.000,00

199.825.000,00

43.500.000,00

520.614.000,00

76.300.000,00

340.000.000,00

169.600.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penyediaan Komponen Instalasi

Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPDPemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi,

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD

Penyusunan Laporan Keuangan Berkala dan

Penyelenggaraan SAKIP SKPD

Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan

Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan


Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur DPPKAD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Lampiran LKjIP 2015 - Tapkin Perubahan halaman 12 dari 182

CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Lampiran 6

Form RS

Kabupaten : Banyuasin

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Visi : Menjadi Pengelola Keuangan Daerah yang Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance Menuju Clean Government

Misi : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan

Keterangan


yang optimal

1 Rata-rata pertumbuhan pendapatan

daerah

1 Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan Pendapatan Daerah

1 Tercapainya target penerimaan


1.1. Capaian target penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

52 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan


Bidang Pendapatan

2 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah 60 Program Peningkatan dan

Pengamanan Penerimaan PAD1.2. Capaian target penerimaan PBB dan

BPHTB




Bidang Pendapatan


Pengamanan Penerimaan PAD1 Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan Pendapatan Daerah

2 Tercapainya target penerimaan non


1.3. Capaian target penerimaan non PAD 53 Program Peningkatan dan


Penerimaan non Pendapatan Asli

Daerah

Bidang PBB &

BPHTB

2 Mengoptimalkan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi


Pengamanan Penerimaan non PAD

2.1. Penyampaian Raperda APBD tahun

n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktober tahun n


Pengembangan Pengelolaan Anggaran

Daerah

Bidang Anggaran

62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah2 Terwujudnya pengelolaan anggaran



Efisien

Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

1 Mengoptimalkan peran TAPD melalui

koordinasi, monev, pembinaan dan

penyediaan pedoman penyusunan

anggaran SKPD


daerah sesuai azas umum Pengelolaan

Keuangan Daerah

2.2. Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman pengelolaan anggaran

daerah


Pengembangan Pengelolaan Anggaran

Daerah

Bidang Anggaran


pengelolaan anggaran daerah

62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah3.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan daerah




Bidang

Perbendaharaan

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah3 Terwujudnya pengelolaan belanja



Opini WTP BPK terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)

1 Mengoptimalkan pengelolaan

perbendaharaan daerah melalui

monev, pembinaan dan penyediaan

pedoman pelaksanaan anggaran


perbendaharaan daerah sesuai azas


3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD

sesuai persyaratan yang diterbitkan

tepat waktu




Bidang

Perbendaharaan




Daerah

3.3. Persentase piutang TP/TGR yang

berhasil direalisasikan




Bidang

Perbendaharaan


Daerah3.4. Persentase SKPD yang melaksanakan

pengelolaan BMD sesuai Peraturan

Perundang-undangan


Pengembangan Pengelolaan Asset

Daerah

Bidang Aset

6

REVIEW RENCANA STRATEGIS

PERIODE 2014 - 2018

Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian

Program)Program

1 2 3 4 5

Lampiran LKjIP 2015 - RS halaman 13 dari 182

CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Keterangan

76

Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian

Program)Program

1 2 3 4 5

64 Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah1 Mengoptimalkan peran penyimpan

dan pengurus barang SKPD melalui

pembinaan teknis dan monev

5 Terwujudnya pengelolaan BMD sesuai

azas umum Pengelolaan Barang Milik

Daerah

3.5. Persentase penyelesaian BMD yang

masih memerlukan tindak lanjut



Daerah

Bidang Aset


pengelolaan BMD


Daerah1 Mengoptimalkan pengelolaan

akuntansi keuangan daerah melalui

monev, pembinaan dan penyediaan

pedoman pengelolaan akuntansi

6 Terwujudnya pengelolaan akuntansi

keuangan daerah sesuai azas umum


3.6. Ketepatan waktu penyajian laporan

keuangan sesuai dengan ketentuan



Akuntansi

Bidang Pembukuan

& Pelaporan


pengelolaan akuntansi keuangan

daerah

65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

3.7. Persentase pemenuhan peraturan dan


keuangan daerah



Akuntansi

Bidang Pembukuan

& Pelaporan


Keuangan Daerah3.8. Persentase SKPD yang

menyelenggarakan pembukuan sesuai

dengan ketentuan



Akuntansi

Bidang Pembukuan

& Pelaporan


Keuangan Daerah4 Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan


Hasil Evaluasi LKjIP SKPD 1 Mengoptimalkan kapasitas aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan,

peningkatan disiplin, analisis dan

evaluasi serta pedoman kerja untuk

kinerja yang lebih baik menuju

pelayanan prima

7 Terwujudnya SDM yang Profesional

dan Berperilaku Kerja Baik

4.1. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang

baik

5 Program Peningkatan Kapasitas


Sekretariat Dinas

4.2. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sekretariat Dinas

2 Mengoptimalkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

untuk menunjang kelancaran

pelayanan

8 Terwujudnya Kualitas Layanan dan

Dukungan yang Baik terhadap seluruh

bidang/sekretariat dan unit teknis

DPPKAD

4.3. Tingkat pemenuhan layanan

administrasi perkantoran

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Sekretariat Dinas

3 Mengoptimalkan pemeliharaan sarana

dan prasarana untuk menunjang

kelancaran pelayanan

4.4. Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Sekretariat Dinas

1 Mengoptimal IT dalam penyusunan

dokumen perencanaan dan pelaporan

kinerja

9 Terwujudnya SAKIP yang handal

dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja

4.5. Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP

SKPD

6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Sekretariat Dinas

67 Program Peningkatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)

Lampiran LKjIP 2015 - RS halaman 14 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun 2013

(tahun n-2)

Tahun 2014

(tahun n-1)

Tahun 2015

(tahun n)

Tahun 2016

(tahun n+1)

Tahun 2013

(tahun n-2)

Tahun 2014

(tahun n-1)

Tahun 2015

(tahun n)

Tahun 2016

(tahun n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah -- -- -- 10,18% -6,17% 10,78% -- 10,18% -6,17% 10,78%

2 Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31 Desember tahun

n

-- -- -- ≤ 31 Desember

2014

≤ 31 Desember

2015

≤ 31 Desember

2016

-- ≤ 31 Desember

2014

≤ 31 Desember

2015

≤ 31 Desember

2016

3 Opini WTP BPK terhadap kewajaran LKPD (n - 1) -- -- -- WTP WTP WTP -- WTP WTP WTP

4 Hasil Evaluasi LKjIP SKPD -- -- -- B B BB -- B B BB

Tabel C.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN

NO Indikator *)

SPM/

standar

nasional

IKK (PP-

6/’08)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

Analisis

Lampiran LKjIP 2015 - C1 halaman 15 dari 182

CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Lampiran 9

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

1 20 10 11 20 10 11

52 Outcome : Capaian target penerimaan

PAD non PBB dan BPHTB

% 100,00% - 52 Outcome : Capaian target penerimaan


% 100,00% -

1 Pendataan, Pendaftaran dan

Penetapan Pajak Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : OP Pajak Air Bawah Tanah

selesai didaftarkan

op - - 1 Pendataan, Pendaftaran dan


Kabupaten

Banyuasin


selesai didaftarkan

op - -

OP Pajak Air Bawah Tanah

selesai didata

op - OP Pajak Air Bawah Tanah

selesai didata

op -


selesai ditetapkan


selesai ditetapkan

op -

OP Pajak Hiburan selesai

didaftarkan

op - OP Pajak Hiburan selesai

didaftarkan

op -

OP Pajak Hiburan selesai didata op - OP Pajak Hiburan selesai didata op -


ditetapkan


ditetapkan

op -

OP Pajak Hotel selesai

didaftarkan

op - OP Pajak Hotel selesai

didaftarkan

op -

OP Pajak Hotel selesai didata op - OP Pajak Hotel selesai didata op -


ditetapkan


ditetapkan

op -

OP Pajak Penerangan Jalan

selesai didaftarkan

op - OP Pajak Penerangan Jalan

selesai didaftarkan

op -


selesai didata


selesai didata

op -


selesai ditetapkan


selesai ditetapkan

op -

OP Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C selesai

didaftarkan

op - OP Pajak Pengambilan Bahan


didaftarkan

op -



didata



didata

op -



ditetapkan



ditetapkan

op -

OP Pajak Reklame selesai

didaftarkan

op - OP Pajak Reklame selesai

didaftarkan

op -


didata


didata

op -


ditetapkan


ditetapkan

op -

OP Pajak Restoran selesai

didaftarkan

op - OP Pajak Restoran selesai

didaftarkan

op -


didata


didata

op -


ditetapkan


ditetapkan

op -

OP Pajak Sarang Burung Walet

selesai didaftarkan

op - OP Pajak Sarang Burung Walet

selesai didaftarkan

op -


selesai didata


selesai didata

op -


selesai ditetapkan


selesai ditetapkan

op -

2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

Output : Peserta selesai mengikuti

bimtek

orang - - 2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin


bimtek

orang - -

3 Penagihan Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin


selesai ditagih

op - - 3 Penagihan Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin


selesai ditagih

op - -


ditagih


ditagih

op -

OP Pajak Hotel selesai ditagih op - OP Pajak Hotel selesai ditagih op -


selesai ditagih


selesai ditagih

op -

5 6 5

Program Peningkatan dan



6




Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja Program/KegiatanLokasiProgram/Kegiatan Pagu Indikatif

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Catatan

Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

Tabel C.2.

KABUPATEN BANYUASIN

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD



ditagih



ditagih

op -


ditagih


ditagih

op -


ditagih


ditagih

op -


selesai ditagih


selesai ditagih

op -

10 Simda Pendapatan Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SIMDA Pendapatan

selesai dikelola

ub - - 10 Simda Pendapatan Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub - -

Aplikasi SIMDA Pendapatan

selesai dipelihara

ub - Aplikasi SIMDA Pendapatan

selesai dipelihara

ub -

12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pajak Asli Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : OP Pajak Asli Daerah selesai

diekstensifikasi

op - - 12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pajak Asli Daerah

Kabupaten

Banyuasin


diekstensifikasi

op - -

OP Pajak Asli Daerah selesai

diintensifikasi

op - OP Pajak Asli Daerah selesai

diintensifikasi

op -



% 100,00% 1.006.127,00 60 Outcome : Capaian target penerimaan


% 100,00% 1.006.127,00


Pendapatan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup tentang Pajak Daerah Raperbup - - 1 Penyusunan Peraturan Bidang

Pendapatan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup tentang Pajak Daerah Raperbup - -

Raperda tentang Pajak Daerah Raperda - Raperda tentang Pajak Daerah Raperda -

SOP SOP - SOP SOP -


Pendapatan

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang 60 136.996,00 3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Pendapatan

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang 60 136.996,00


Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Blanko pendaftaran Wp baru set 100 508.602,00 7 Intensifikasi Pemungutan Pajak

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Blanko pendaftaran Wp baru set 100 508.602,00

Blanko SSPD set 70 Blanko SSPD set 70

Pajak Daerah selesai

diintensifikasi pemungutannya

op 10 Pajak Daerah selesai


op 10

SPTPD set 380 SPTPD set 380

SPTPD dan SSPD set - SPTPD dan SSPD set -

9 Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan PAD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rapat monev penerimaan PAD

selesai dilaksanakan

kali 4 44.768,00 9 Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan PAD

Kabupaten

Banyuasin



kali 4 44.768,00

11 Pemeliharaan/ Pengembangan

dan Pengelolaan Sistem

Informasi Pendapatan Daerah

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 315.761,00 11 Pemeliharaan/ Pengembangan



Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 315.761,00


selesai dikembangkan

aplikasi - Aplikasi SIMDA Pendapatan


aplikasi -


selesai dipelihara

ub 12 Aplikasi SIMDA Pendapatan

selesai dipelihara

ub 12

14 Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan Pajak Daerah Non

PBB P2 dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin


selesai didaftarkan

op - - 14 Pendaftaran, Pendataan dan


PBB P2 dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin


selesai didaftarkan

op - -


selesai didata


selesai didata

op -


selesai ditetapkan


selesai ditetapkan

op -


didaftarkan


didaftarkan

op -

OP Pajak Hiburan selesai didata op - OP Pajak Hiburan selesai didata op -


ditetapkan


ditetapkan

op -


didaftarkan


didaftarkan

op -

OP Pajak Hotel selesai didata op - OP Pajak Hotel selesai didata op -


ditetapkan


ditetapkan

op -


selesai didaftarkan


selesai didaftarkan

op -


selesai didata


selesai didata

op -


Pengamanan Penerimaan PAD




CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD


selesai ditetapkan


selesai ditetapkan

op -



didaftarkan



didaftarkan

op -



didata



didata

op -



ditetapkan



ditetapkan

op -


didaftarkan


didaftarkan

op -


didata


didata

op -


ditetapkan


ditetapkan

op -


didaftarkan


didaftarkan

op -


didata


didata

op -


ditetapkan


ditetapkan

op -


selesai didaftarkan


selesai didaftarkan

op -


selesai didata


selesai didata

op -


selesai ditetapkan


selesai ditetapkan

op -

15 Penagihan Pajak Daerah Non

PBB P2 dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin


selesai ditagih

op - - 15 Penagihan Pajak Daerah Non

PBB P2 dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin


selesai ditagih

op - -


ditagih


ditagih

op -

OP Pajak Hotel selesai ditagih op - OP Pajak Hotel selesai ditagih op -


selesai ditagih


selesai ditagih

op -



ditagih



ditagih

op -


ditagih


ditagih

op -


ditagih


ditagih

op -


selesai ditagih


selesai ditagih

op -

16 Pengelolaan PPJ PLN Kabupaten

Banyuasin

Output : BA hasil rekonsiliasi BA - - 16 Pengelolaan PPJ PLN Kabupaten

Banyuasin

Output : BA hasil rekonsiliasi BA - -

MoU selesai ditandatangani MoU - MoU selesai ditandatangani MoU -

Rekening tagihan PPJ PLN

selesai dibayar

rekening - Rekening tagihan PPJ PLN

selesai dibayar

rekening -

100,00% 4.696.302,90 100,00% 4.696.302,90


PBB dan BPHTB

% - - 52 Outcome : Capaian target penerimaan

PBB dan BPHTB

% - -

4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan

BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : Brosur/Leaflet eksemplar - - 4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan

BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : Brosur/Leaflet eksemplar - -

Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang - Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang -

Spanduk lembar - Spanduk lembar -

5 Pengelolaan SISMIOP PBB

Perdesaan dan Perkotaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SISMIOP PBB P2 selesai

dikelola

ub - - 5 Pengelolaan SISMIOP PBB


Kabupaten

Banyuasin


dikelola

ub - -

6 Pemeliharaan SISMIOP PBB


Kabupaten

Banyuasin


dipelihara

ub - - 6 Pemeliharaan SISMIOP PBB


Kabupaten

Banyuasin


dipelihara

ub - -

7 Perbaikan Basis Data SISMIOP

PBB Perdesaan dan Perkotaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Basis data SISMIOP PBB P2

selesai diperbaiki

ub - - 7 Perbaikan Basis Data SISMIOP


Kabupaten

Banyuasin


selesai diperbaiki

ub - -


PBB dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : OP PBB selesai diekstensifikasi op - - 8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

PBB dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : OP PBB selesai diekstensifikasi op - -

OP PBB selesai diintensifikasi op - OP PBB selesai diintensifikasi op -








CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

9 Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : OP PBB P2 selesai ditagih SPPT - - 9 Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : OP PBB P2 selesai ditagih SPPT - -

11 Pengembangan Aplikasi

SISMIOP PBB-P2

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi BPHTB aplikasi - - 11 Pengembangan Aplikasi

SISMIOP PBB-P2

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi BPHTB aplikasi - -

Aplikasi SISMIOP PBB P2 selesai

dikembangkan

aplikasi - Aplikasi SISMIOP PBB P2 selesai

dikembangkan

aplikasi -

Blanko DHKP kotak - Blanko DHKP kotak -

Blanko SPPT kotak - Blanko SPPT kotak -

Blanko SPPT Enkel kotak - Blanko SPPT Enkel kotak -

Kertas Tanda Terima Berkas kotak - Kertas Tanda Terima Berkas kotak -

Lembar validasi data kolektif set - Lembar validasi data kolektif set -


PBB dan BPHTB

% 100,00% 4.696.302,90 60 Outcome : Capaian target penerimaan

PBB dan BPHTB

% 100,00% 4.696.302,90

5 Sosialisasi/ Penyuluhan Bidang

PBB dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : Blanko Pelayanan PBB dan

BPHTB

paket 1 412.572,90 5 Sosialisasi/ Penyuluhan Bidang

PBB dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin


BPHTB

paket 1 412.572,90

Blanko SPOP/LSPOP kotak 10 Blanko SPOP/LSPOP kotak 10

Expo Kabupaten Banyuasin

selesai diikuti

kali 1 Expo Kabupaten Banyuasin

selesai diikuti

kali 1

Formulir OP Baru(2 Rangkap) rim 30 Formulir OP Baru(2 Rangkap) rim 30

Lembar Validasi data kolektif set 1.000 Lembar Validasi data kolektif set 1.000


sosialisasi

orang 180 Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang 180

Spanduk Bintek lembar 6 Spanduk Bintek lembar 6

8 Intensifikasi Pemungutan PBB -

P2 dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : BPHTB selesai diintensifikasi

pemungutannya

op 10 2.335.411,00 8 Intensifikasi Pemungutan PBB -

P2 dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin


pemungutannya

op 10 2.335.411,00

PBB-P2 selesai diintensifikasi

pemungutannya

op 10 PBB-P2 selesai diintensifikasi

pemungutannya

op 10


Penerimaan PBB - P2 dan

BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : Notebook unit 1 882.576,00 10 Monitoring dan Evaluasi


BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

Output : Notebook unit 1 882.576,00

Rapat monev penerimaan PBB-

P2 dan BPHTB selesai

dilaksanakan

kali 4 Rapat monev penerimaan PBB-


dilaksanakan

kali 4



Informasi Manajemen Objek

Pajak (SISMIOP) PBB-P2

Kabupaten

Banyuasin


dikelola





Kabupaten

Banyuasin


dikelola

ub 12 547.965,00


dikembangkan

aplikasi - Aplikasi SISMIOP PBB P2 selesai

dikembangkan

aplikasi -


dipelihara

ub 12 Aplikasi SISMIOP PBB P2 selesai

dipelihara

ub 12

Cetak Blanko SPPT (Double) kotak 50 Cetak Blanko SPPT (Double) kotak 50

Cetak Blanko SPPT (Engkel) kotak 15 Cetak Blanko SPPT (Engkel) kotak 15

Cetak Sampul Kulit

DHKP(Depan/Belakang)

lembar 3.000 Cetak Sampul Kulit


lembar 3.000

Continous Form 5 ply (DHKP) kotak 50 Continous Form 5 ply (DHKP) kotak 50

Continuous Form A3 4Ply kotak 50 Continuous Form A3 4Ply kotak 50

HUB unit 2 HUB unit 2

Print server unit 4 Print server unit 4

Router unit 2 Router unit 2

Wifi unit 2 Wifi unit 2



Informasi Manajemen (SIM)

Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SIMBPHTB selesai

dikelola






Kabupaten

Banyuasin


dikelola

ub 12 517.778,00

Aplikasi SIMBPHTB selesai

dikembangkan

aplikasi 1 Aplikasi SIMBPHTB selesai

dikembangkan

aplikasi 1


dipelihara

ub 12 Aplikasi SIMBPHTB selesai

dipelihara

ub 12

Continous form 6 ply (form

SSPD/BPHTB)

kotak 30 Continous form 6 ply (form

SSPD/BPHTB)

kotak 30

Flashdisk unit 5 Flashdisk unit 5

Hardisk Eksternal unit 1 Hardisk Eksternal unit 1

Hardisk server unit 1 Hardisk server unit 1

Instalasi Pemasangan dan

Konfigurasi

ls 1 Instalasi Pemasangan dan

Konfigurasi

ls 1






CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

Media Converter SC to Gbic unit 1 Media Converter SC to Gbic unit 1

Patch Cord-SC Single Mode 2

Meter

unit 1 Patch Cord-SC Single Mode 2

Meter

unit 1


Meter

unit 1 Patch Cord-SC Single Mode 40

Meter

unit 1

Switch Hub GBIC 24 Port unit 1 Switch Hub GBIC 24 Port unit 1

100,00% 271.025,00 100,00% 271.025,00


non PAD

% - - 53 Outcome : Capaian target penerimaan

non PAD

% - -


Penerimaan Dana Perimbangan

dan Pendapatan Lainnya

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rapat koordinasi selesai

dilaksanakan

kali - - 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi



Kabupaten

Banyuasin


dilaksanakan

kali - -


non PAD

% 100,00% 271.025,00 61 Outcome : Capaian target penerimaan

non PAD

% 100,00% 271.025,00

1 Intensifikasi Penerimaan non

PAD

Kabupaten

Banyuasin


dilaksanakan

kali 12 271.025,00 1 Intensifikasi Penerimaan non

PAD

Kabupaten

Banyuasin


dilaksanakan

kali 12 271.025,00

2 ≤ 31

Desember

2015

1.729.404,60 ≤ 31

Desember

2015

1.729.404,60

988.339,60 988.339,60

29 Outcome : Penyampaian Raperda

APBD tahun n+1

% - - 29 Outcome : Penyampaian Raperda

APBD tahun n+1

% - -

7 Bimbingan Teknis Penyusunan

Anggaran

Kabupaten

Banyuasin


bimtek

orang - - 7 Bimbingan Teknis Penyusunan

Anggaran

Kabupaten

Banyuasin


bimtek

orang - -

8 Penyusunan Rancangan

Peratuaran Daerah dan

Rancangan Peraturan Bupati

Perubahan APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : DPPA SKPD/SKPKD set - - 8 Penyusunan Rancangan



Perubahan APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : DPPA SKPD/SKPKD set - -

Raperbup Penjabaran APBD Raperbup - Raperbup Penjabaran APBD Raperbup -

Raperda APBD Raperda - Raperda APBD Raperda -


Peraturan Daerah dan


APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : DPA SKPD/SKPKD set - - 9 Penyusunan Rancangan



APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : DPA SKPD/SKPKD set - -

Raperbup Penjabaran PAPBD Raperbup - Raperbup Penjabaran PAPBD Raperbup -

Raperda PAPBD Raperda - Raperda PAPBD Raperda -

10 Pemeliharaan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Simda Anggaran

Keuangan)

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SIMDA Anggaran

selesai dikelola

ub - - 10 Pemeliharaan dan Pengelolaan



Keuangan)

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub - -

Aplikasi SIMDA Anggaran

selesai dipelihara

ub - Aplikasi SIMDA Anggaran

selesai dipelihara

ub -


APBD tahun n+1

% 100,00% 988.339,60 62 Outcome : Penyampaian Raperda

APBD tahun n+1

% 100,00% 988.339,60




tentang APBD serta DPA

Kabupaten

Banyuasin

Output : DPA SKPD/SKPKD SKPD/

SKPKD

54 399.306,00 1 Penyusunan Rancangan




Kabupaten

Banyuasin


SKPKD

54 399.306,00

Raperbup APBD Raperbup 1 Raperbup APBD Raperbup 1

Raperda APBD Raperda 1 Raperda APBD Raperda 1




tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan

Kabupaten

Banyuasin

Output : DPPA SKPD/SKPKD SKPD/

SKPKD

54 342.443,60 2 Penyusunan Rancangan




DPA Perubahan

Kabupaten

Banyuasin


SKPKD

54 342.443,60

Raperbup APBDP Raperbup 1 Raperbup APBDP Raperbup 1

Raperda PAPBD Raperda 1 Raperda PAPBD Raperda 1



Informasi Anggaran Keuangan

Daerah

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola




Daerah

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 246.590,00



aplikasi - Aplikasi SIMDA Anggaran


aplikasi -



Penerimaan Non Pendapatan Asli

Daerah


Pengamanan Penerimaan non

PAD



Anggaran Daerah

Program Pengelolaan Anggaran

Daerah




Daerah



PAD



Anggaran Daerah


Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD


selesai dipelihara

ub 12 Aplikasi SIMDA Anggaran

selesai dipelihara

ub 12

100,00% 741.065,00 100,00% 741.065,00

29 Outcome : Tingkat pemenuhan

peraturan dan pedoman


daerah

% - - 29 Outcome : Tingkat pemenuhan



daerah

% - -

1 Penyusunan Peraturan Bupati

tentang Kode Rekening

Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Peraturan Bupati tentang Kode

Rekening Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan

Raperbup - - 1 Penyusunan Peraturan Bupati



Pembiayaan

Kabupaten

Banyuasin



dan Pembiayaan

Raperbup - -

2 Sosialisasi Peraturan Bupati

tentang Perjalanan Dinas

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - - 2 Sosialisasi Peraturan Bupati


Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - -

3 Sosialisasi Standar Biaya Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - - 3 Sosialisasi Standar Biaya Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - -

4 Penyusunan Standar Biaya Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Standar Biaya Raperbup - - 4 Penyusunan Standar Biaya Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Standar Biaya Raperbup - -

5 Penyusunan Surat Edaran

Bupati tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rancangan Surat Edaran Bupati

tentang Pedoman Penyusunan

RKA

Rancangan

SE

- - 5 Penyusunan Surat Edaran


Penyusunan RKA

Kabupaten

Banyuasin


tentang Pedoman Penyusunan

RKA

Rancanga

n SE

- -

6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati

Tentang Pedoman Penyusunan

RKA

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - - 6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati


RKA

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - -




daerah

% 100,00% 741.065,00 62 Outcome : Tingkat pemenuhan



daerah

% 100,00% 741.065,00


Anggaran

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rancangan SOP SOP 10 622.936,00 3 Penyusunan Peraturan Bidang

Anggaran

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rancangan SOP SOP 10 622.936,00

Rancangan Surat Edaran


RKA

Rancangan

SE

1 Rancangan Surat Edaran


RKA

Rancanga

n SE

1

Raperbup ASB Raperbup 1 Raperbup ASB Raperbup 1

Raperbup SBK Raperbup 1 Raperbup SBK Raperbup 1

Raperbup Standar Harga Raperbup 1 Raperbup Standar Harga Raperbup 1

Raperbup tentang SBM Raperbup 1 Raperbup tentang SBM Raperbup 1

Raperbup tentang Sisdur

Penyusunan Anggaran

Raperbup 1 Raperbup tentang Sisdur

Penyusunan Anggaran

Raperbup 1


Anggaran

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang 104 118.129,00 4 Sosialisasi/ Penyuluhan Bidang

Anggaran

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang 104 118.129,00


Pedoman Penyusunan RKA

APBD

Output : Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

Rancangan 7 Penyusunan Rancangan


APBD


Penyusunan RKA APBD

Rancanga

n


Peraturan Bupati tentang

Standar Harga Satuan Barang /

Jasa

Output : Rancangan Peraturan Bupati

tentang Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

Raperbup 9 Penyusunan Rancangan



Jasa



Barang / Jasa

Raperbup



Standar Biaya


tentang Standar Biaya

Raperbup 10 Penyusunan Rancangan


Standar Biaya



Raperbup

12 Sosialisasi/ Penyusunan Standar

Biaya


sosialisasi

orang 12 Sosialisasi/ Penyusunan Standar

Biaya


sosialisasi

orang

3 WTP 4.724.152,00 WTP 4.724.152,00

100,00% 1.117.019,00 100,00% 1.117.019,00



pengelolaan


% 100,00% - 49 Outcome : Tingkat pemenuhan


pengelolaan


% 100,00% -

3 Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Sisdur PKD Raperbup - - 3 Penyusunan Sistem dan


Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Sisdur PKD Raperbup - -

4 Sosialisasi Paket Regulasi

Pengelolaaan Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - - 4 Sosialisasi Paket Regulasi


Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - -


Tentang Manajemen Kas

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Manajemen Kas Raperbup - - 5 Penyusunan Peraturan Bupati


Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Manajemen Kas Raperbup - -


Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda Penyertaan Modal Raperda - - 7 Penyusunan Rancangan


Penyertaan Modal

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda Penyertaan Modal Raperda - -



Anggaran Daerah


Daerah






Anggaran Daerah


Daerah





CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD



Pokok Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda Pokok-pokok PKD Raperda - 8 Penyusunan Rancangan



Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda Pokok-pokok PKD Raperda -



pengelolaan




pengelolaan


% 100,00% 178.300,00


Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin


Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin


Raperbup TP/TGR Raperbup 1 Raperbup TP/TGR Raperbup 1


Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang 110 50.000,00 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang 110 50.000,00



Penyertaan Modal kepada Bank

Sumatera Selatan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda Penyertaan Modal

kepada Bank Sumatera Selatan

Raperda - - 9 Penyusunan Rancangan



Sumatera Selatan

Kabupaten

Banyuasin



Raperda - -

10 Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan

APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Pedoman

Pelaksanaan APBD

Raperbup - - 10 Penyusunan Rancangan Bupati


APBD

Kabupaten

Banyuasin


Pelaksanaan APBD

Raperbup - -

100,00% 875.306,00 100,00% 875.306,00

49 Outcome : Persentase Jumlah SP2D

dan SPD sesuai persyaratan

yang diterbitkan tepat

waktu

% - - 49 Outcome : Persentase Jumlah SP2D



waktu

% - -

1 Pemeliharaan dan

Pemuktahiran Data Gaji

Kabupaten

Banyuasin

Output : Data gaji selesai dimutakhirkan data gaji - - 1 Pemeliharaan dan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Data gaji selesai dimutakhirkan data gaji - -

Data gaji selesai dipelihara data gaji - Data gaji selesai dipelihara data gaji -



Daerah (Simda Penatausahaan

Keuangan)

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SIMDA Perbendaharaan

selesai dikelola




Keuangan)

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub - -

Aplikasi SIMDA Perbendaharaan

selesai dipelihara

ub - Aplikasi SIMDA Perbendaharaan

selesai dipelihara

ub -




waktu

% 100,00% 875.306,00 63 Outcome : Persentase Jumlah SP2D



waktu

% 100,00% 875.306,00

3 Bimbingan Teknis/Workshop

Bidang Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin


bimtek

orang 52 73.056,00 3 Bimbingan Teknis/Workshop


Kabupaten

Banyuasin


bimtek

orang 52 73.056,00

4 Manajemen Kas Kabupaten

Banyuasin

Output : Waktu pelaksanaan manajemen

kas

bulan 12 78.150,00 4 Manajemen Kas Kabupaten

Banyuasin

Output : Waktu pelaksanaan manajemen

kas

bulan 12 78.150,00

6 Pemeliharaan/Pengembangan


Informasi Perbendaharaan

Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SIM Gaji selesai

dikembangkan

aplikasi - 724.100,00 6 Pemeliharaan/Pengembangan



Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin


dikembangkan

aplikasi - 724.100,00

Aplikasi SIM Gaji selesai

dipelihara

ub 12 Aplikasi SIM Gaji selesai

dipelihara

ub 12


dikelola

ub 12 Aplikasi SIM Gaji selesai

dikelola

ub 12


selesai dikelola

ub 12 Aplikasi SIMDA Perbendaharaan

selesai dikelola

ub 12



aplikasi - Aplikasi SIMDA Perbendaharaan


aplikasi -


selesai dipelihara

ub 12 Aplikasi SIMDA Perbendaharaan

selesai dipelihara

ub 12

13 Pemeliharaan dan

Pemutakhiran Data Gaji PNS

Kabupaten

Banyuasin

Output : Data gaji selesai dimutakhirkan data gaji - - 13 Pemeliharaan dan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Data gaji selesai dimutakhirkan data gaji - -

Data gaji selesai dipelihara data gaji - Data gaji selesai dipelihara data gaji -

100,00% 241.713,00 100,00% 241.713,00

49 Outcome : Persentase piutang TP/TGR

yang berhasil direalisasikan

% - - 49 Outcome : Persentase piutang TP/TGR


% - -


Tuntutan Ganti Rugi

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rapat TP/TGR selesai

dilaskanakan

kali - - 2 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Kabupaten

Banyuasin


dilaskanakan

kali - -

Program Pengelolaan





Program Pengelolaan








Program Pengelolaan


Program Pengelolaan






CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

63 Outcome : Persentase piutang TP/TGR


% 100,00% 241.713,00 63 Outcome : Persentase piutang TP/TGR


% 100,00% 241.713,00


Tuntutan Ganti Rugi

Kabupaten

Banyuasin


dilaskanakan

kali 4 241.713,00 5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Kabupaten

Banyuasin


dilaskanakan

kali 4 241.713,00

100,00% 669.615,00 100,00% 669.615,00

51 Outcome : Persentase SKPD yang

melaksanakan pengelolaan

BMD sesuai Peraturan

Perundang-undangan

% - - 51 Outcome : Persentase SKPD yang



Perundang-undangan

% - -

3 Penyusunan Buku Standar

Harga Satuan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perbup tentang Harga Satuan Raperbup - - 3 Penyusunan Buku Standar

Harga Satuan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perbup tentang Harga Satuan Raperbup - -


Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penatausahaan BMD SKPD

selesai dievaluasi

SKPD - - 6 Monitoring dan Evaluasi


Daerah

Kabupaten

Banyuasin


selesai dievaluasi

SKPD - -

Penatausahaan BMD SKPD

selesai dimonitor

SKPD - Penatausahaan BMD SKPD

selesai dimonitor

SKPD -


Sistem Informasi Barang Milik

Daerah (Simda BMD)

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SIMDA BMD selesai

dikelola



Daerah (Simda BMD)

Kabupaten

Banyuasin


dikelola

ub - -

Aplikasi SIMDA BMD selesai

dipelihara

ub - Aplikasi SIMDA BMD selesai

dipelihara

ub -




Perundang-undangan

% 100,00% 669.615,00 64 Outcome : Persentase SKPD yang



Perundang-undangan

% 100,00% 669.615,00


Asset

Kabupaten

Banyuasin


Asset

Kabupaten

Banyuasin


5 Pembinaan dan Pengendalian

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : SKPD selesai mendapatkan

pembinaan dan Pengendalian

BMD

SKPD 52 315.110,00 5 Pembinaan dan Pengendalian

BMD

Kabupaten

Banyuasin



BMD

SKPD 52 315.110,00



Informasi BMD

Kabupaten

Banyuasin


dikelola



Informasi BMD

Kabupaten

Banyuasin


dikelola

ub 12 297.993,00


dikembangkan

aplikasi - Aplikasi SIMDA BMD selesai

dikembangkan

aplikasi -


dipelihara

ub 12 Aplikasi SIMDA BMD selesai

dipelihara

ub 12

9 Penyusunan Laporan Semester

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan semester BMD laporan - 9 Penyusunan Laporan Semester

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan semester BMD laporan -

10 Penyusunan Laporan Tahunan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan tahunan BMD laporan - 10 Penyusunan Laporan Tahunan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan tahunan BMD laporan -

100,00% 502.762,00 100,00% 502.762,00

51 Outcome : Persentase penyelesaian

BMD yang masih


% - - 51 Outcome : Persentase penyelesaian

BMD yang masih


% - -

2 Rekonsiliasi Asset Kabupaten

Banyuasin

Output : SKPD selesai direkonsiliasi SKPD - - 2 Rekonsiliasi Asset Kabupaten

Banyuasin

Output : SKPD selesai direkonsiliasi SKPD - -

4 Pengamanan Asset Kabupaten

Banyuasin

Output : BMD selesai diamankan unit - - 4 Pengamanan Asset Kabupaten

Banyuasin

Output : BMD selesai diamankan unit - -

Papan nama aset unit - Papan nama aset unit -

5 Penilaian Asset Tetap Kabupaten

Banyuasin

Output : Asset tetap selesai dinilai link jalan - - 5 Penilaian Asset Tetap Kabupaten

Banyuasin

Output : Asset tetap selesai dinilai link jalan - -

7 Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Usul pemindahtanganan BMD

selesai ditindaklanjuti

usul - - 7 Penghapusan dan


Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin



usul - -

Usul penghapusan BMD selesai

ditindaklanjuti

usul - Usul penghapusan BMD selesai

ditindaklanjuti

usul -

9 Penetapan Status Barang Milik

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Usul penetapan BMD selesai

ditindaklanjuti

usul - - 9 Penetapan Status Barang Milik

Daerah

Kabupaten

Banyuasin


ditindaklanjuti

usul - -


BMD yang masih


% 100,00% 502.762,00 64 Outcome : Persentase penyelesaian

BMD yang masih


% 100,00% 502.762,00

4 Pengamanan dan Pemeliharaan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : BMD selesai diamankan unit 10 226.943,00 4 Pengamanan dan Pemeliharaan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : BMD selesai diamankan unit 10 226.943,00

BMD selesai dipelihara unit 10 BMD selesai dipelihara unit 10

Program Pengelolaan




Daerah

Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah



Daerah


Milik Daerah

Program Pengelolaan




Daerah


Milik Daerah



Daerah


Milik Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

6 Pengelolaan dan Penghapusan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Usul penghapusan BMD selesai

ditindaklanjuti

usul 10 250.918,00 6 Pengelolaan dan Penghapusan

BMD

Kabupaten

Banyuasin


ditindaklanjuti

usul 10 250.918,00

7 Penggunaan dan Pemanfaatan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Usul penggunaan dan

pemanfaatan BMD selesai

ditindaklanjuti

usul 10 24.901,00 7 Penggunaan dan Pemanfaatan

BMD

Kabupaten

Banyuasin



ditindaklanjuti

usul 10 24.901,00

100,00% 866.289,00 100,00% 866.289,00

50 Outcome : Ketepatan waktu penyajian

laporan keuangan sesuai

dengan ketentuan

% - - 50 Outcome : Ketepatan waktu penyajian


dengan ketentuan

% - -


Pemerintah Daerah Triwulan I

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Triwulan I LKPD - - 1 Penyusunan Laporan Keuangan


Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Triwulan I LKPD - -


Pemerintah Daerah Semester I

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Semester I LKPD - - 2 Penyusunan Laporan Keuangan


Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Semester I LKPD - -

3 Penyusunan Laporan

Pemerintah Daerah Triwulan III

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Triwulan III LKPD - - 3 Penyusunan Laporan

Pemerintah Daerah Triwulan III

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Triwulan III LKPD - -



Anggaran

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan Pemerintah


LKPD - - 4 Penyusunan Laporan Keuangan


Anggaran

Kabupaten

Banyuasin



LKPD - -



Daerah (Simda Pembukuan

Keuangan)

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi SIMDA Akuntansi

selesai dikelola




Keuangan)

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub - -

Aplikasi SIMDA Akuntansi

selesai dipelihara

ub - Aplikasi SIMDA Akuntansi

selesai dipelihara

ub -

65 Outcome : Ketepatan waktu penyajian


dengan ketentuan

% 100,00% 866.289,00 65 Outcome : Ketepatan waktu penyajian


dengan ketentuan

% 100,00% 866.289,00



Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan berkala keuangan

Pemerintah Daerah

laporan 3 270.500,00 4 Penyusunan Laporan Berkala


Kabupaten

Banyuasin


Pemerintah Daerah

laporan 3 270.500,00



Anggaran

Kabupaten

Banyuasin



laporan 1 262.598,00 5 Penyusunan Laporan Keuangan


Anggaran

Kabupaten

Banyuasin



laporan 1 262.598,00



Informasi Akuntansi Keuangan

Daerah

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 333.191,00 7 Pemeliharaan/Pengembangan



Daerah

Kabupaten

Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 333.191,00



aplikasi - Aplikasi SIMDA Akuntansi


aplikasi -


selesai dipelihara

ub 12 Aplikasi SIMDA Akuntansi

selesai dipelihara

ub 12

100,00% 212.903,00 100,00% 212.903,00

50 Outcome : Persentase pemenuhan


pengelolaan akuntansi

keuangan daerah

% - - 50 Outcome : Persentase pemenuhan



keuangan daerah

% - -

5 Penyusunan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati tentang

Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBD

Raperbup - - 5 Penyusunan Peraturan Daerah


Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten

Banyuasin



Raperbup - -

Raperda Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Raperda - Raperda Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Raperda -

6 Penyusunan Peraturan Kepala

Daerah tentang Kebijakan

Akuntansi berdasarkan PP71

tahun 2010

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda Kebijakan Akuntansi

berdasarkan PP71 tahun 2010

Raperda - - 6 Penyusunan Peraturan Kepala



tahun 2010

Kabupaten

Banyuasin



Raperda - -

7 Sosialisasi Peraturan Kepala


Akuntansi berdasarkan PP 71

Tahun 2012

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - - 7 Sosialisasi Peraturan Kepala



Tahun 2012

Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - -



Akuntansi



Akuntansi


Keuangan Daerah



Akuntansi



Akuntansi


Keuangan Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD




keuangan daerah

% 100,00% 212.903,00 65 Outcome : Persentase pemenuhan



keuangan daerah

% 100,00% 212.903,00



Kabupaten

Banyuasin



Kabupaten

Banyuasin


100,00% 238.545,00 100,00% 238.545,00


menyelenggarakan

pembukuan sesuai dengan

ketentuan

% - - 50 Outcome : Persentase SKPD yang

menyelenggarakan


ketentuan

% - -


Penatausahaan Penyusunan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Penatausahaan Penyusunan


selesai dievaluasi

SKPD - - 8 Monitoring dan Evaluasi



Kabupaten

Banyuasin



selesai dievaluasi

SKPD - -



selesai dimonitor

SKPD - Penatausahaan Penyusunan


selesai dimonitor

SKPD -

10 Bimbingan Teknis Sistem

Informasi Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin


bimtek

orang - - 10 Bimbingan Teknis Sistem


Kabupaten

Banyuasin


bimtek

orang - -

11 Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual

Kabupaten

Banyuasin


workshop

orang - - 11 Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual

Kabupaten

Banyuasin


workshop

orang - -


menyelenggarakan


ketentuan

% 100,00% 238.545,00 65 Outcome : Persentase SKPD yang

menyelenggarakan


ketentuan

% 100,00% 238.545,00

3 Bimtek/Workshop Bidang


Kabupaten

Banyuasin

Output : Jumlah peserta selesai

mengikuti bimtek

orang 162 61.400,00 3 Bimtek/Workshop Bidang


Kabupaten

Banyuasin


mengikuti bimtek

orang 162 61.400,00

6 Monev Penatausahaan

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Kabupaten

Banyuasin



selesai dievaluasi

SKPD 52 177.145,00 6 Monev Penatausahaan


SKPD

Kabupaten

Banyuasin



selesai dievaluasi

SKPD 52 177.145,00



selesai dimonitor

SKPD 52 Penatausahaan Penyusunan


selesai dimonitor

SKPD 52

4 B 13.281.959,00 B 13.281.959,00

≥76,50 759.200,00 ≥76,50 759.200,00

5 Outcome : Capaian kerja aparatur

DPPKAD yang baik

% 100,00% 759.200,00 5 Outcome : Capaian kerja aparatur

DPPKAD yang baik

% 100,00% 759.200,00

1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aparatur DPPKAD selesai

mengikuti pendidikan dan

pelatihan

orang - 1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kabupaten

Banyuasin



pelatihan

orang -


DPPKAD

Kabupaten

Banyuasin


mengikuti

sosialisasi/penyuluhan

orang 15 195.300,00 50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur

DPPKAD

Kabupaten

Banyuasin


mengikuti


orang 15 195.300,00

51 Bimtek/Workshop Aparatur

DPPKAD

Kabupaten

Banyuasin


mengikuti bimtek/workshop

orang 41 563.900,00 51 Bimtek/Workshop Aparatur

DPPKAD

Kabupaten

Banyuasin



orang 41 563.900,00

54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kabupaten

Banyuasin


mengikuti PKS

ok - - 54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kabupaten

Banyuasin


mengikuti PKS

ok - -

≥76,50 209.550,00 ≥76,50 209.550,00

3 Outcome : Perilaku aparatur DPPKAD

yang baik

% 100,00% 209.550,00 3 Outcome : Perilaku aparatur DPPKAD

yang baik

% 100,00% 209.550,00

2 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Kabupaten

Banyuasin

Output : PDH stel - - 2 Pengadaan Pakaian Dinas


Kabupaten

Banyuasin

Output : PDH stel - -

PSH stel - PSH stel -

PSL stel - PSL stel -

PSR stel - PSR stel -

3 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Seragam hitam putih stel - - 3 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Seragam hitam putih stel - -

Seragam resepsionis lembar - Seragam resepsionis lembar -

5 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Kabupaten

Banyuasin

Output : Baju batik lembar - - 5 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Kabupaten

Banyuasin

Output : Baju batik lembar - -

Sepatu olah raga pasang - Sepatu olah raga pasang -

Seragam Korpri lembar - Seragam Korpri lembar -

Seragam olah raga stel - Seragam olah raga stel -

7 Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan Disiplin Pegawai

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan monitoring dan

evaluasi disiplin pegawai

laporan - - 7 Monitoring, Evaluasi, dan


Kabupaten

Banyuasin



laporan - -

8 Pembinaan Fisik dan Mental

Aparatur

Kabupaten

Banyuasin


mendapat pembinaan fisik dan

mental

orang 107 209.550,00 8 Pembinaan Fisik dan Mental

Aparatur

Kabupaten

Banyuasin



mental

orang 107 209.550,00

100,00% 10.749.484,00 100,00% 10.749.484,00


Keuangan Daerah



Akuntansi


Keuangan Daerah



Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


Keuangan Daerah



Akuntansi


Keuangan Daerah




Aparatur


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD


layanan administrasi

perkantoran

% 100,00% 10.749.484,00 1 Outcome : Tingkat pemenuhan


perkantoran

% 100,00% 10.749.484,00

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kabupaten

Banyuasin

Output : Arsip selesai dipelihara dokumen - 139.800,00 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kabupaten

Banyuasin

Output : Arsip selesai dipelihara dokumen - 139.800,00

Paket selesai dikirim paket 24 Paket selesai dikirim paket 24

Surat keluar selesai dikelola surat 2.000 Surat keluar selesai dikelola surat 2.000

Surat masuk selesai dikelola surat 1.650 Surat masuk selesai dikelola surat 1.650


Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jaringan instalasi listrik kantor

selesai diganti

kali 1 5.395.664,00 2 Penyediaan Instalasi / Jasa


dan Listrik

Kabupaten

Banyuasin


selesai diganti

kali 1 5.395.664,00

Jasa penilaian dan pengawasan

kelayakan jaringan instalasi

listrik kantor

kali 2 Jasa penilaian dan pengawasan


listrik kantor

kali 2

Penambahan daya terpasang

listrik

meteran 1 Penambahan daya terpasang

listrik

meteran 1

Rekening tagihan air bersih

selesai dibayar

rekening 24 Rekening tagihan air bersih

selesai dibayar

rekening 24

Rekening tagihan faksimili

selesai dibayar

rekening 24 Rekening tagihan faksimili

selesai dibayar

rekening 24

Rekening tagihan internet

selesai dibayar

rekening 12 Rekening tagihan internet

selesai dibayar

rekening 12

Rekening tagihan listrik selesai

dibayar

rekening 144 Rekening tagihan listrik selesai

dibayar

rekening 144


selesai dibayar

rekening 12 Rekening tagihan PPJ PLN

selesai dibayar

rekening 12

Rekening tagihan telepon

selesai dibayar

rekening 36 Rekening tagihan telepon

selesai dibayar

rekening 36


Perlengkapan Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa mesin fotokopi selesai

dibayar

ub 9 120.000,00 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kabupaten

Banyuasin


dibayar

ub 9 120.000,00

5 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Bangunan gedung selesai

diasuransikan

unit - - 5 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin


diasuransikan

unit - -

Bangunan gedung selesai

diberikan jasa jaga malam

ub - Bangunan gedung selesai


ub -

Kendaraan dinas/operasional

roda 2 selesai diasuransikan

unit - Kendaraan dinas/operasional


unit -





unit -

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kabupaten

Banyuasin

Output : Kendaraan dinas/operasional

roda 2 selesai diteliti ulang

unit 9 42.000,00 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Dinas/Operasional

Kabupaten

Banyuasin



unit 9 42.000,00



unit 50 Kendaraan dinas/operasional


unit 50


Keuangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Buku Cek eksemplar 0 1.947.000,00 7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Buku Cek eksemplar 0 1.947.000,00

Honorarium Jasa Bendahara

dan Pembantu Bendahara

selesai dibayar

ob 168 Honorarium Jasa Bendahara


selesai dibayar

ob 168

Honorarium Jasa Narasumber

selesai dibayar

oj 0 Honorarium Jasa Narasumber

selesai dibayar

oj 0

Honorarium Jasa Operator

selesai dibayar

ob 348 Honorarium Jasa Operator

selesai dibayar

ob 348

Honorarium Jasa Panitia

Pelaksana Kegiatan selesai

dibayar

ob 0 Honorarium Jasa Panitia


dibayar

ob 0

Honorarium Jasa Pengelola

Keuangan Daerah selesai

dibayar

ob 216 Honorarium Jasa Pengelola


dibayar

ob 216

Honorarium Jasa Sopir selesai

dibayar

ob 0 Honorarium Jasa Sopir selesai

dibayar

ob 0

Honorarium Jasa Tim

Pengadaan Barang Dan Jasa

selesai dibayar

ob 198 Honorarium Jasa Tim


selesai dibayar

ob 198

Meterai @Rp3.000 lembar 0 Meterai @Rp3.000 lembar 0


8 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Honorarium Jasa tenaga

kebersihan selesai dibayar

ob 72 89.400,00 8 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Kabupaten

Banyuasin



ob 72 89.400,00

Jasa laundry selesai dibayar kali 5 Jasa laundry selesai dibayar kali 5


Perkantoran


Perkantoran


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

9 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Kabupaten

Banyuasin

Output : AC selesai diperbaiki unit 22 109.000,00 9 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Kabupaten

Banyuasin

Output : AC selesai diperbaiki unit 22 109.000,00

Alat Elektronik / Listrik selesai

diperbaiki

unit 5 Alat Elektronik / Listrik selesai

diperbaiki

unit 5

Jaringan komputer kantor

selesai diperbaiki

paket - Jaringan komputer kantor

selesai diperbaiki

paket -

Laptop/Notebook selesai

diperbaiki

unit 10 Laptop/Notebook selesai

diperbaiki

unit 10

Mesin Pemotong Rumput

selesai diperbaiki

unit 1 Mesin Pemotong Rumput

selesai diperbaiki

unit 1

Mesin Tik selesai diperbaiki unit 1 Mesin Tik selesai diperbaiki unit 1

PC Komputer selesai diperbaiki unit 10 PC Komputer selesai diperbaiki unit 10

Printer selesai diperbaiki unit 15 Printer selesai diperbaiki unit 15

Stabilizer selesai diperbaiki unit 1 Stabilizer selesai diperbaiki unit 1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Amplop putih pakai lem besar pak 100 525.804,00 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Amplop putih pakai lem besar pak 100 525.804,00

Amplop putih pakai lem kecil pak 200 Amplop putih pakai lem kecil pak 200

Ballpoin batang 500 Ballpoin batang 500

Bantalan stempel buah 50 Bantalan stempel buah 50

Binder klip 107 kotak 200 Binder klip 107 kotak 200




Buku agenda eksemplar 75 Buku agenda eksemplar 75

Buku Cek eksemplar 20 Buku Cek eksemplar 20

Buku ekspedisi eksemplar 75 Buku ekspedisi eksemplar 75

Buku kwitansi besar eksemplar 75 Buku kwitansi besar eksemplar 75

Buku kwitansi kecil eksemplar 75 Buku kwitansi kecil eksemplar 75

Cairan penghapus buah 200 Cairan penghapus buah 200

Cartridge Refill Printer unit 25 Cartridge Refill Printer unit 25

CDR pakai kotak kotak 100 CDR pakai kotak kotak 100

Continous form 14 7/8 x 11 2

ply

kotak 30 Continous form 14 7/8 x 11 2

ply

kotak 30


ply

kotak 100 Continous form 14 7/8 x 11 3

ply

kotak 100

Continous form 9,5 x 11 2 ply kotak 30 Continous form 9,5 x 11 2 ply kotak 30



Cutter buah 75 Cutter buah 75

DVDRW pakai kotak kotak - DVDRW pakai kotak kotak -

File box buah 200 File box buah 200

Flashdisk unit - Flashdisk unit -

Gunting buah 45 Gunting buah 45

Huruf Papan Struktur buah 300 Huruf Papan Struktur buah 300

Isi refil toner catridge kali 300 Isi refil toner catridge kali 300

Isi stapler no.10 kotak 450 Isi stapler no.10 kotak 450

Isi stapler No.23 kotak 20 Isi stapler No.23 kotak 20

Isi stapler No.3 kotak Isi stapler No.3 kotak

Kalkulator unit 45 Kalkulator unit 45

Karbon folio pak 4 Karbon folio pak 4

Karet penghapus buat 300 Karet penghapus buat 300

Kertas HVS 70gr A4 rim 100 Kertas HVS 70gr A4 rim 100

Kertas HVS 70gr Folio rim 600 Kertas HVS 70gr Folio rim 600

Kertas HVS 70gr Quarto rim 50 Kertas HVS 70gr Quarto rim 50

Kertas kulit kambing pak 30 Kertas kulit kambing pak 30

Lakban bening besar buah 60 Lakban bening besar buah 60

Lakban bening kecil buah 60 Lakban bening kecil buah 60

Lakban hitam besar buah 30 Lakban hitam besar buah 30

Lakban hitam kecil buah 120 Lakban hitam kecil buah 120

Lem kertas botol 60 Lem kertas botol 60

Map folio kertas eksemplar 120 Map folio kertas eksemplar 120


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

Map odner buah 600 Map odner buah 600

Map snelhekter kertas pak 60 Map snelhekter kertas pak 60

Map snelhekter plastik pak 40 Map snelhekter plastik pak 40

Map snelhekter plastik bening pak 200 Map snelhekter plastik bening pak 200



Nametag Meja unit Nametag Meja unit

Nametag Meja unit 10 Nametag Meja unit 10

Pelubang kertas besar unit 30 Pelubang kertas besar unit 30

Pelubang kertas kecil buah 40 Pelubang kertas kecil buah 40

Pena balliner buah 500 Pena balliner buah 500

Pensil 2 B batang 300 Pensil 2 B batang 300

Perangko dan benda pos

lainnya

lembar 100 Perangko dan benda pos

lainnya

lembar 100

Pita mesin tik buah 10 Pita mesin tik buah 10

Pita printer LQ 2170 kotak 350 Pita printer LQ 2170 kotak 350

Plastik transparan pak 20 Plastik transparan pak 20

Refill Printer Brother botol 50 Refill Printer Brother botol 50

Spidol boardmaker batang 90 Spidol boardmaker batang 90

Spidol permanent batang 60 Spidol permanent batang 60

Stabilo batang 150 Stabilo batang 150

Stapler duduk besar buah 4 Stapler duduk besar buah 4

Stapler No.10 unit 75 Stapler No.10 unit 75

Stapler No.3 buah 20 Stapler No.3 buah 20

Tali plastik rol 20 Tali plastik rol 20

Tinta faximile buah 30 Tinta faximile buah 30

Tinta stampel buah 30 Tinta stampel buah 30

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Amplop dinas pak 400 348.573,00 11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Amplop dinas pak 400 348.573,00

Amplop dinas Bupati pak - Amplop dinas Bupati pak -

Amplop Dinas DPPKAD pak - Amplop Dinas DPPKAD pak -

Amplop dinas Sekda pak - Amplop dinas Sekda pak -

Blanko disposisi dinas eksemplar 400 Blanko disposisi dinas eksemplar 400

Blanko kuitansi dinas eksemplar 400 Blanko kuitansi dinas eksemplar 400

Blanko SP2D kotak 100 Blanko SP2D kotak 100

Blanko SSP eksemplar 200 Blanko SSP eksemplar 200

Buku Kas Umum Penerimaan eksemplar 4 Buku Kas Umum Penerimaan eksemplar 4

Buku Kas Umum Pengeluaran eksemplar 12 Buku Kas Umum Pengeluaran eksemplar 12

Disposisi Arsip eksemplar - Disposisi Arsip eksemplar -

Kop surat Bupati BW rim - Kop surat Bupati BW rim -

Kop surat Bupati kuning emas rim 20 Kop surat Bupati kuning emas rim 20

Kop Surat DPPKAD Berwarna rim - Kop Surat DPPKAD Berwarna rim -

Kop Surat Sekda Berwarna rim - Kop Surat Sekda Berwarna rim -

Kotak Arsip buah - Kotak Arsip buah -

Map Dinas eksemplar 1.000 Map Dinas eksemplar 1.000

Penggandaan bulan 3 Penggandaan bulan 3

Umbul-umbul lembar - Umbul-umbul lembar -

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Baterai AAA buah 120 24.200,00 12 Penyediaan Komponen Instalasi


Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Baterai AAA buah 120 24.200,00

Baterai ABC besar buah 50 Baterai ABC besar buah 50

Baterai mikropon (segi empat) buah 100 Baterai mikropon (segi empat) buah 100

Baterai remote buah 150 Baterai remote buah 150

Isolasi buah 10 Isolasi buah 10

Kabel listrik m - Kabel listrik m -

Kabel panjang set - Kabel panjang set -

Kabel roll 15 meter buah 20 Kabel roll 15 meter buah 20

Lampu emergensi buah - Lampu emergensi buah -

Lampu LED buah - Lampu LED buah -

Lampu TLD buah 300 Lampu TLD buah 300

MCB buah - MCB buah -

Pewangi Ruangan Elektronik buah 20 Pewangi Ruangan Elektronik buah 20

Stop kontak buah 30 Stop kontak buah 30


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : AC Split unit 6 524.000,00 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : AC Split unit 6 524.000,00

Baliho pajak daerah unit - Baliho pajak daerah unit -

Brankas unit 1 Brankas unit 1

Camera dan jaringan CCTV paket - Camera dan jaringan CCTV paket -

Dispenser unit - Dispenser unit -

Distometer unit - Distometer unit -

Eksternal Hardisk unit - Eksternal Hardisk unit -

Exhaust Fan unit - Exhaust Fan unit -

GPS unit - GPS unit -

Handycam unit - Handycam unit -

Highspeed Printer unit - Highspeed Printer unit -

Intercom Bidang

Perbendaharaan

paket 1 Intercom Bidang

Perbendaharaan

paket 1

Jas hujan Penjaga Malam unit - Jas hujan Penjaga Malam unit -

Kamera Digital unit - Kamera Digital unit -

Kamera DSLR unit - Kamera DSLR unit -

Kereta dorong (angkong) unit - Kereta dorong (angkong) unit -

Komputer PC unit - Komputer PC unit -

Laptop/Notebook unit - Laptop/Notebook unit -

Lori unit - Lori unit -

Memory Card unit - Memory Card unit -

Mesin Faximili unit - Mesin Faximili unit -

Mesin Fotocopy unit - Mesin Fotocopy unit -

Mesin pemotong rumput unit 1 Mesin pemotong rumput unit 1

Mesin penghancur kertas unit 1 Mesin penghancur kertas unit 1

Mesin Penghitung Uang unit - Mesin Penghitung Uang unit -

Mesin Ponsen (Verporator) unit 1 Mesin Ponsen (Verporator) unit 1

Meteran Roll unit - Meteran Roll unit -

PABX paket - PABX paket -

Papan nama kantor unit - Papan nama kantor unit -

Pentungan Penjaga Malam unit - Pentungan Penjaga Malam unit -

Pita Ukur unit - Pita Ukur unit -

Printer Dot Matrik unit - Printer Dot Matrik unit -

Printer laser jet unit 1 Printer laser jet unit 1

Printer Laser Jet Highspeed unit - Printer Laser Jet Highspeed unit -

Printer Multifungsi unit 10 Printer Multifungsi unit 10

Proyektor unit - Proyektor unit -

Ribbon Cartridge High Speed

Printer

paket - Ribbon Cartridge High Speed

Printer

paket -

Senter unit - Senter unit -

Server unit 1 Server unit 1

Sound Sistem paket - Sound Sistem paket -

Stabilizer unit 1 Stabilizer unit 1

TV unit - TV unit -

Ultrabook unit - Ultrabook unit -

UPS unit 10 UPS unit 10

Vacum Cleaner unit - Vacum Cleaner unit -

White board besar unit - White board besar unit -

White board Magnet unit - White board Magnet unit -

14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Kabupaten

Banyuasin

Output : Air Bersih tangki - - 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Kabupaten

Banyuasin

Output : Air Bersih tangki - -

Blencong buah - Blencong buah -

Cairan Pembersih Kaca botol - Cairan Pembersih Kaca botol -

Cairan Pembersih Lantai botol - Cairan Pembersih Lantai botol -

Cangkul buah - Cangkul buah -

Ember Plastik buah - Ember Plastik buah -

Gayung Plastik buah - Gayung Plastik buah -

Isi Ulang Pengharum Ruangan buah - Isi Ulang Pengharum Ruangan buah -

Kain Lap Mobil buah - Kain Lap Mobil buah -

Kain Pel Pakai Gagang buah - Kain Pel Pakai Gagang buah -

Keranjang Sampah Besar buah - Keranjang Sampah Besar buah -

Keranjang Sampah Kecil buah - Keranjang Sampah Kecil buah -

Keset Kaki Karet buah - Keset Kaki Karet buah -

Keset Kaki Sabut Kelapa buah - Keset Kaki Sabut Kelapa buah -

Kompor Gas unit - Kompor Gas unit -

Lap Tangan lusin - Lap Tangan lusin -

Magiccom unit - Magiccom unit -

Parang buah - Parang buah -

Parfum Mobil buah - Parfum Mobil buah -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

Pengharum Kloset buah - Pengharum Kloset buah -

Pewangi AC buah - Pewangi AC buah -

Pewangi Semprot (Spray) buah - Pewangi Semprot (Spray) buah -

Piring, sendok, Garpu, Kuali,

Mangkok, Pisau, centong, dll

paket - Piring, sendok, Garpu, Kuali,


paket -

Racun Rumput buah - Racun Rumput buah -

Rak Piring unit - Rak Piring unit -

Sabun cuci tangan cair buah - Sabun cuci tangan cair buah -

Sabun Mandi buah - Sabun Mandi buah -

Sapu air buah - Sapu air buah -

Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah - Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah -

Sapu kaca buah - Sapu kaca buah -

Sapu Lidi buah - Sapu Lidi buah -

Sapu Loteng buah - Sapu Loteng buah -

Sapu Plastik buah - Sapu Plastik buah -

Sekop buah - Sekop buah -

Selang air m - Selang air m -

Semprotan Anti Nyamuk buah - Semprotan Anti Nyamuk buah -

Serokan Sampah buah - Serokan Sampah buah -

Sikat Kloset buah - Sikat Kloset buah -

Sikat Lantai buah - Sikat Lantai buah -

Tabung Gas 3 Kg buah - Tabung Gas 3 Kg buah -

Tissue buah - Tissue buah -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Buku Peraturan Perundang-

undangan

eksemplar 60 72.920,00 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Undangan

Kabupaten

Banyuasin


undangan

eksemplar 60 72.920,00

Buku Peraturan Perundang-

undangan

eksemplar - Buku Peraturan Perundang-

undangan

eksemplar -

Penggandaan Peraturan

Perundang-undangan

lembar - Penggandaan Peraturan

Perundang-undangan

lembar -

Surat kabar/majalah eksemplar 11.584 Surat kabar/majalah eksemplar 11.584

16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Air Bersih tangki 200 79.709,00 16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Air Bersih tangki 200 79.709,00

Bendera panjang m - Bendera panjang m -

Bendera Upacara Kantor besar lembar - Bendera Upacara Kantor besar lembar -

Blencong buah - Blencong buah -

Cairan Pembersih Kaca botol 12 Cairan Pembersih Kaca botol 12

Cairan Pembersih Lantai botol 50 Cairan Pembersih Lantai botol 50

Cangkul buah 2 Cangkul buah 2

Ember Plastik buah 10 Ember Plastik buah 10

Gayung Plastik buah 10 Gayung Plastik buah 10

Isi Ulang Pengharum Ruangan buah 60 Isi Ulang Pengharum Ruangan buah 60

Kain Lap Mobil buah 20 Kain Lap Mobil buah 20

Kain Pel Pakai Gagang buah 12 Kain Pel Pakai Gagang buah 12

Keranjang Sampah Besar buah 20 Keranjang Sampah Besar buah 20

Keranjang Sampah Kecil buah 50 Keranjang Sampah Kecil buah 50

Keset Kaki Karet buah 20 Keset Kaki Karet buah 20

Keset Kaki Sabut Kelapa buah 10 Keset Kaki Sabut Kelapa buah 10

Kompor Gas unit - Kompor Gas unit -

Lap Tangan lusin 2 Lap Tangan lusin 2

Magiccom unit - Magiccom unit -

Parang buah 4 Parang buah 4

Parfum Mobil buah 100 Parfum Mobil buah 100

Pengharum Kloset buah 100 Pengharum Kloset buah 100

Pewangi AC buah 100 Pewangi AC buah 100

Pewangi Semprot (Spray) buah 60 Pewangi Semprot (Spray) buah 60

Piring, sendok, Garpu, Kuali,


paket - Piring, sendok, Garpu, Kuali,


paket -

Racun Rumput buah 40 Racun Rumput buah 40

Rak Piring unit - Rak Piring unit -

Sabun cuci tangan cair buah 50 Sabun cuci tangan cair buah 50

Sabun Mandi buah 60 Sabun Mandi buah 60

Sapu air buah 10 Sapu air buah 10

Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah - Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah -

Sapu kaca buah 6 Sapu kaca buah 6

Sapu Lidi buah 12 Sapu Lidi buah 12

Sapu Loteng buah 5 Sapu Loteng buah 5

Sapu Plastik buah - Sapu Plastik buah -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

Sekop buah 2 Sekop buah 2

Selang air buah 100 Selang air buah 100

Semprotan Anti Nyamuk buah 10 Semprotan Anti Nyamuk buah 10

Serokan Sampah buah 12 Serokan Sampah buah 12

Sikat Kloset buah 12 Sikat Kloset buah 12

Sikat Lantai buah 12 Sikat Lantai buah 12

Tabung Gas 3 Kg buah - Tabung Gas 3 Kg buah -

Tissue buah 100 Tissue buah 100

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kabupaten

Banyuasin

Output : Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

ok 600 75.000,00 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kabupaten

Banyuasin


Tamu

ok 600 75.000,00

Belanja Snack Kegiatan ok - Belanja Snack Kegiatan ok -

Belanja Snack Rapat ok 2.400 Belanja Snack Rapat ok 2.400

Belanja Snack Tamu ok 1.200 Belanja Snack Tamu ok 1.200

Makan Lembur ok - Makan Lembur ok -

Snack rapat Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)

ok 1.200 Snack rapat Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)

ok 1.200



Kabupaten

Banyuasin

Output : SPPD Luar Daerah Dalam

Provinsi

SPPD 28 520.614,00 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Kabupaten

Banyuasin


Provinsi

SPPD 28 520.614,00

SPPD Luar Daerah Luar Provinsi SPPD 61 SPPD Luar Daerah Luar Provinsi SPPD 61



Kabupaten

Banyuasin

Output : SPPD Dalam Daerah SPPD 156 151.200,00 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Kabupaten

Banyuasin

Output : SPPD Dalam Daerah SPPD 156 151.200,00


Arsip dan Bahan Kepustakaan

Kabupaten

Banyuasin

Arsip selesai dipelihara arsip 6.000 340.000,00 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Kabupaten

Banyuasin

Arsip selesai dipelihara arsip 6.000 340.000,00

Blanko Disposisi Arsip eksemplar - Blanko Disposisi Arsip eksemplar -

Kotak Arsip eksemplar - Kotak Arsip eksemplar -

30 Pembuatan, Pengelolaan dan

Pemeliharaan Website SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Website SKPD dibuat website - - 30 Pembuatan, Pengelolaan dan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Website SKPD dibuat website - -

Website SKPD dikelola ub - Website SKPD dikelola ub -

Website SKPD dipelihara ub - Website SKPD dipelihara ub -

32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD Kabupaten

Banyuasin

Output : SOP SOP - - 32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD Kabupaten

Banyuasin

Output : SOP SOP - -


Barang Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin


diasuransikan

unit 1 244.600,00 33 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin


diasuransikan

unit 1 244.600,00



ub 24 Bangunan gedung selesai


ub 24





unit 30





unit 9

100,00% 1.371.757,00 100,00% 1.371.757,00

2 Outcome : Tingkat pemenuhan sarana

dan prasarana aparatur

% 100,00% 1.371.757,00 2 Outcome : Tingkat pemenuhan sarana


% 100,00% 1.371.757,00

5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kabupaten

Banyuasin


roda 2

unit - 5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kabupaten

Banyuasin


roda 2

unit -


roda 4


roda 4

unit -

10 Pengadaan Meubelair Kabupaten

Banyuasin

Output : Filing Cabinet unit - 10 Pengadaan Meubelair Kabupaten

Banyuasin

Output : Filing Cabinet unit -

Kursi Eselon III unit - Kursi Eselon III unit -

Kursi Kerja Arsip unit - Kursi Kerja Arsip unit -

Kursi Kerja Es IV unit - Kursi Kerja Es IV unit -

Kursi Kerja Ruang Tunggu Ess

II

unit - Kursi Kerja Ruang Tunggu Ess

II

unit -

Kursi Rapat Bidang unit - Kursi Rapat Bidang unit -

Kursi Rapat di ruang Ess II unit - Kursi Rapat di ruang Ess II unit -

Kursi Staf unit - Kursi Staf unit -

Kursi Tamu Pelayanan unit - Kursi Tamu Pelayanan unit -

Kursi Tamu Ruangan Ess II unit - Kursi Tamu Ruangan Ess II unit -

Kursi tunggu loket unit - Kursi tunggu loket unit -

Lemari arsip unit - Lemari arsip unit -

Lemari Pakaian unit - Lemari Pakaian unit -

Lemari Rak Arsip Ruang

Tunggu Ess II

unit - Lemari Rak Arsip Ruang

Tunggu Ess II

unit -

Meja Es IV unit - Meja Es IV unit -

Meja Kerja di Ruang Tunggu

Ess II

unit - Meja Kerja di Ruang Tunggu

Ess II

unit -


Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

Meja Kerja Panjang Arsip unit - Meja Kerja Panjang Arsip unit -

Meja Komputer unit - Meja Komputer unit -

Meja Rapat paket - Meja Rapat paket -

Meja Rapat di Ruang Ess II unit - Meja Rapat di Ruang Ess II unit -

Mobile Filling Storage unit - Mobile Filling Storage unit -

Rak Besi Arsip unit - Rak Besi Arsip unit -


Rumah Dinas

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rumah dinas selesai diperbaiki unit 1 100.000,00 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rumah dinas selesai diperbaiki unit 1 100.000,00


Gedung Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Dinding dan Loket Pelayanan

Bidang Perbendaharaan selesai

diganti

paket 1 457.000,00 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kabupaten

Banyuasin



diganti

paket 1 457.000,00

Gedung kantor selesai

dipelihara

ub 192 Gedung kantor selesai

dipelihara

ub 192

Gedung kantor UPTD selesai

diperbaiki

unit - Gedung kantor UPTD selesai

diperbaiki

unit -

Halaman dan parit kantor

selesai diperbaiki

unit - Halaman dan parit kantor

selesai diperbaiki

unit -

Halaman gedung kantor selesai

dipelihara

ub 12 Halaman gedung kantor selesai

dipelihara

ub 12

Interior ruang rapat selesai

diperbaiki

unit - Interior ruang rapat selesai

diperbaiki

unit -

Loket pelayanan unit - Loket pelayanan unit -

Penyekatan ruangan dan

pengecatan

paket - Penyekatan ruangan dan

pengecatan

paket -

Perbaikan dinding paket - Perbaikan dinding paket -

Perbaikan dinding dan

pengecatan

paket - Perbaikan dinding dan

pengecatan

paket -

Pintu finger print selesai

dipindahkan

unit - Pintu finger print selesai

dipindahkan

unit -

Ruang tamu unit - Ruang tamu unit -

Turab dan Parit Kantor selesai

dibuat dan diperbaiki

paket 1 Turab dan Parit Kantor selesai


paket 1



Kabupaten

Banyuasin

Output : Honorarium Jasa Sopir selesai

dibayar

ob 12 444.692,00 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kabupaten

Banyuasin


dibayar

ob 12 444.692,00


roda 2 selesai dipelihara

ub 600 Kendaraan dinas/operasional


ub 600



ub 108 Kendaraan dinas/operasional


ub 108



Kabupaten

Banyuasin

Output : AC selesai dipelihara uk 396 128.240,00 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kabupaten

Banyuasin

Output : AC selesai dipelihara uk 396 128.240,00

Mesin Fotokopi selesai

dipelihara

ub 12 Mesin Fotokopi selesai

dipelihara

ub 12

Mesin Genset selesai dipelihara ub 12 Mesin Genset selesai dipelihara ub 12


Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Brankas selesai dipelihara ub 12 42.000,00 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kabupaten

Banyuasin

Output : Brankas selesai dipelihara ub 12 42.000,00

Mesin Verporator selesai

dipelihara

unit 24 Mesin Verporator selesai

dipelihara

unit 24

Tabung Pemadam Kebakaran

selesai dipelihara

unit 72 Tabung Pemadam Kebakaran

selesai dipelihara

unit 72



Teknologi Informasi

Kesekretariatan SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Aplikasi kinerja SKPD selesai

dibangun

aplikasi 1 199.825,00 47 Pemeliharaan/Pengembangan


Teknologi Informasi


Kabupaten

Banyuasin


dibangun

aplikasi 1 199.825,00

Aplikasi kinerja SKPD selesai

dikelola

ub - Aplikasi kinerja SKPD selesai

dikelola

ub -


dikembangkan

aplikasi - Aplikasi kinerja SKPD selesai

dikembangkan

aplikasi -

Website SKPD dikelola ub 12 Website SKPD dikelola ub 12

Website SKPD dipelihara ub 12 Website SKPD dipelihara ub 12

100,00% 191.968,00 100,00% 191.968,00


dokumen SAKIP SKPD

% - - 6 Outcome : Tingkat pemenuhan

dokumen SAKIP SKPD

% - -

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Evaluasi Renja dokumen - - 1 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Evaluasi Renja dokumen - -

Laporan Bulanan Monev dokumen - Laporan Bulanan Monev dokumen -

Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen - Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan




CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

Laporan Triwulan Monev dokumen - Laporan Triwulan Monev dokumen -

Perjanjian Kinerja dokumen - Perjanjian Kinerja dokumen -

Renja SKPD dokumen - Renja SKPD dokumen -

Revisi IKU SKPD dokumen - Revisi IKU SKPD dokumen -

Revisi Renstra SKPD dokumen - Revisi Renstra SKPD dokumen -

RKA dokumen - RKA dokumen -

RKAP dokumen - RKAP dokumen -

RKBU dokumen - RKBU dokumen -

RKPBU dokumen - RKPBU dokumen -

Suplemen LKjIP dokumen - Suplemen LKjIP dokumen -

Suplemen LKPJ dokumen - Suplemen LKPJ dokumen -

Suplemen LPPD dokumen - Suplemen LPPD dokumen -

4 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen - - 4 Penyusunan Pelaporan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen - -

Laporan Keuangan Berkala dokumen - Laporan Keuangan Berkala dokumen -

Laporan Keuangan Bulanan dokumen - Laporan Keuangan Bulanan dokumen -

10 Penyusunan Akip SKPD Kabupaten

Banyuasin

Output : Evaluasi Renja dokumen - - 10 Penyusunan Akip SKPD Kabupaten

Banyuasin

Output : Evaluasi Renja dokumen - -

Laporan Bulanan Monev dokumen - Laporan Bulanan Monev dokumen -

Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen - Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen -

Laporan Triwulan Monev dokumen - Laporan Triwulan Monev dokumen -

Perjanjian Kinerja dokumen - Perjanjian Kinerja dokumen -

Renja SKPD dokumen - Renja SKPD dokumen -

Revisi IKU SKPD dokumen - Revisi IKU SKPD dokumen -

Revisi Renstra SKPD dokumen - Revisi Renstra SKPD dokumen -

RKA dokumen - RKA dokumen -

RKAP dokumen - RKAP dokumen -

RKBU dokumen - RKBU dokumen -

RKPBU dokumen - RKPBU dokumen -

Suplemen LKjIP dokumen - Suplemen LKjIP dokumen -

Suplemen LKPJ dokumen - Suplemen LKPJ dokumen -

Suplemen LPPD dokumen - Suplemen LPPD dokumen -

11 Penyusunan Analisis Beban

Kerja SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen analisis beban kerja

pegawai SKPD

dokumen - - 11 Penyusunan Analisis Beban

Kerja SKPD

Kabupaten

Banyuasin


pegawai SKPD

dokumen - -

12 Penyusunan Analisis Jabatan

SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen analisis jabatan SKPD dokumen - - 12 Penyusunan Analisis Jabatan

SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen analisis jabatan SKPD dokumen - -

13 Penyusunan Analisis Sasaran

Kinerja Pegawai SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen SKP SKPD dokumen - - 13 Penyusunan Analisis Sasaran


Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen SKP SKPD dokumen - -


Bulanan dan Akhir Tahun

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen - - 18 Penyusunan Laporan Keuangan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen - -

Laporan Keuangan Berkala dokumen - Laporan Keuangan Berkala dokumen -

Laporan Keuangan Bulanan dokumen - Laporan Keuangan Bulanan dokumen -

21 Inventaris Asset Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Inventarisasi Asset

SKPD

dokumen - - 21 Inventaris Asset Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Inventarisasi Asset

SKPD

dokumen - -

23 Publikasi dan Penyebarluasan

Informasi

Kabupaten

Banyuasin

Output : Expo Kabupaten Banyuasin

selesai diikuti

kali - - 23 Publikasi dan Penyebarluasan

Informasi

Kabupaten

Banyuasin


selesai diikuti

kali - -

Plakat/Souvenir DPPKAD

Kabupaten Banyuasin

unit - Plakat/Souvenir DPPKAD

Kabupaten Banyuasin

unit -

Profil DPPAD eksemplar - Profil DPPAD eksemplar -

Publikasi advertorial kali - Publikasi advertorial kali -

Publikasi harian bulan - Publikasi harian bulan -

Tiang Umbul-umbul batang - Tiang Umbul-umbul batang -

Umbul-umbul lembar - Umbul-umbul lembar -


dokumen SAKIP SKPD


dokumen SAKIP SKPD

% 100,00% 191.968,00



Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1 112.126,00 1 Penyusunan Laporan Keuangan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1 112.126,00

Laporan Keuangan Berkala dokumen 3 Laporan Keuangan Berkala dokumen 3

Laporan Keuangan Bulanan dokumen 8 Laporan Keuangan Bulanan dokumen 8

2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD Kabupaten

Banyuasin

Output : Evaluasi Renja dokumen 4 79.842,00 2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD Kabupaten

Banyuasin

Output : Evaluasi Renja dokumen 4 79.842,00

Laporan Bulanan Monev dokumen 12 Laporan Bulanan Monev dokumen 12

Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen 1 Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen 1

Laporan Triwulan Monev dokumen 4 Laporan Triwulan Monev dokumen 4

Perjanjian Kinerja dokumen 1 Perjanjian Kinerja dokumen 1

Renja SKPD dokumen 1 Renja SKPD dokumen 1

RKA dokumen 79 RKA dokumen 79



Pemerintah (SAKIP)



Pemerintah (SAKIP)


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


1 20 10 11 20 10 115 6 5 6

Target

Capaian

Kinerja




Target

Capaian

Kinerja


Penting

No.

Rancangan Awal RKPD

RKAP dokumen 63 RKAP dokumen 63

RKBU dokumen 1 RKBU dokumen 1

RKPBU dokumen 1 RKPBU dokumen 1

Suplemen LKjIP dokumen 1 Suplemen LKjIP dokumen 1

Suplemen LKPJ dokumen 1 Suplemen LKPJ dokumen 1

Suplemen LPPD dokumen 1 Suplemen LPPD dokumen 1


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Lampiran 10

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD


Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12



% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00% ---

1 Pendataan, Pendaftaran dan



selesai didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai didata

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


didata

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

OP Pajak Hotel selesai didata op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%OP Pajak Hotel selesai

ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai didata

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%



didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%



didata

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%



ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


didata

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


didata

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai didaftarkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai didata

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD

s/d dengan tahun n-1Catatan

Tabel C.3.

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018KABUPATEN BANYUASIN

Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan SKPD tahun lalu (n-2)Target

program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3




No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3



selesai ditetapkan

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

2 Bimbingan Teknis Pajak

Daerah


bimtek

orang 30 --- --- --- --- 30 100,00% 100,00%

3 Penagihan Pajak Daerah Output : OP Pajak Air Bawah Tanah

selesai ditagih

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


ditagih

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

OP Pajak Hotel selesai ditagih op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%OP Pajak Penerangan Jalan

selesai ditagih

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%



ditagih

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


ditagih

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


ditagih

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


selesai ditagih

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

10 Simda Pendapatan Output : Aplikasi SIMDA Pendapatan

selesai dikelola

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


selesai dipelihara

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


Pajak Asli Daerah


diekstensifikasi

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

OP Pajak Asli Daerah selesai

diintensifikasi

op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%



% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%


Pendapatan

Output : Raperbup tentang Pajak

Daerah

Raperbup 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Raperda tentang Pajak Daerah Raperda 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

SOP SOP 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Pendapatan


sosialisasi

orang 60 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Daerah

Output : Blanko pendaftaran Wp baru set 100 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Blanko SSPD set 70 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Pajak Daerah selesai


op 10 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

SPTPD set 380 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%SPTPD dan SSPD set - --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Penerimaan PAD



kali 16 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%





selesai dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



aplikasi 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

14 Pendaftaran, Pendataan dan


PBB P2 dan BPHTB


selesai didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3



selesai didata

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


didata

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

OP Pajak Hotel selesai didata op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%OP Pajak Hotel selesai

ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai didata

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



didata

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


didata

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


didata

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai didaftarkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai didata

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai ditetapkan

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

15 Penagihan Pajak Daerah Non

PBB P2 dan BPHTB


selesai ditagih

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


ditagih

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

OP Pajak Hotel selesai ditagih op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%OP Pajak Penerangan Jalan

selesai ditagih

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



ditagih

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


ditagih

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3



ditagih

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai ditagih

op 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

16 Pengelolaan PPJ PLN Output : BA hasil rekonsiliasi BA 36 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%MoU selesai ditandatangani MoU 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Rekening tagihan PPJ PLN

selesai dibayar

rekening 36 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


PBB dan BPHTB

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%

4 Sosialisasi pengelolaan PBB

dan BPHTB

Output : Brosur/Leaflet eksemplar 1.500 --- --- --- --- 1.500 100,00% 100,00%


sosialisasi

orang 100 --- --- --- --- 100 100,00% 100,00%

Spanduk lembar 40 --- --- --- --- 40 100,00% 100,00%5 Pengelolaan SISMIOP PBB


Output : Aplikasi SISMIOP PBB P2

selesai dikelola

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%

6 Pemeliharaan SISMIOP PBB



selesai dipelihara

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%

7 Perbaikan Basis Data SISMIOP



selesai diperbaiki

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


PBB dan BPHTB

Output : OP PBB selesai diekstensifikasi op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

OP PBB selesai diintensifikasi op 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%9 Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Output : OP PBB P2 selesai ditagih SPPT 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

11 Pengembangan Aplikasi

SISMIOP PBB-P2

Output : Aplikasi BPHTB aplikasi 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

Aplikasi SISMIOP PBB P2


aplikasi 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

Blanko DHKP kotak 125 --- --- --- --- 125 100,00% 100,00%Blanko SPPT kotak 225 --- --- --- --- 225 100,00% 100,00%Blanko SPPT Enkel kotak 75 --- --- --- --- 75 100,00% 100,00%Kertas Tanda Terima Berkas kotak 25 --- --- --- --- 25 100,00% 100,00%Lembar validasi data kolektif set 1.000 --- --- --- --- 1.000 100,00% 100,00%


PBB dan BPHTB

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%


PBB dan BPHTB


BPHTB

paket 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Blanko SPOP/LSPOP kotak 10 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Expo Kabupaten Banyuasin

selesai diikuti

kali 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Formulir OP Baru(2 Rangkap) rim 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Lembar Validasi data kolektif set 1.000 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang 180 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Spanduk Bintek lembar 6 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%8 Intensifikasi Pemungutan PBB -

P2 dan BPHTB


pemungutannya

op 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

PBB-P2 selesai diintensifikasi

pemungutannya

op 130 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



BPHTB

Output : Notebook unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Rapat monev penerimaan PBB-


dilaksanakan

kali 16 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%







CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3







selesai dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



aplikasi 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Cetak Blanko SPPT (Double) kotak 50 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Cetak Blanko SPPT (Engkel) kotak 15 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Cetak Sampul Kulit


lembar 3.000 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Continous Form 5 ply (DHKP) kotak 50 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Continuous Form A3 4Ply kotak 50 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%HUB unit 2 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Print server unit 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Router unit 2 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Wifi unit 2 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%







dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dikembangkan

aplikasi 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Continous form 6 ply (form

SSPD/BPHTB)

kotak 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Flashdisk unit 5 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Hardisk Eksternal unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Hardisk server unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Instalasi Pemasangan dan

Konfigurasi

ls 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Media Converter SC to Gbic unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Patch Cord-SC Single Mode 2

Meter

unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Meter

unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Switch Hub GBIC 24 Port unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%53 Outcome : Capaian target penerimaan

non PAD

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%





dilaksanakan

kali 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


non PAD

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%

1 Intensifikasi Penerimaan non

PAD


dilaksanakan

kali 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


APBD tahun n+1

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%




Daerah



PAD



Anggaran Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


7 Bimbingan Teknis Penyusunan

Anggaran


bimtek

orang 108 --- --- --- --- 108 100,00% 100,00%




Perubahan APBD

Output : DPPA SKPD/SKPKD set 33 --- --- --- --- 33 100,00% 100,00%

Raperbup Penjabaran APBD Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Raperda APBD Raperda 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%




APBD

Output : DPA SKPD/SKPKD set 33 --- --- --- --- 33 100,00% 100,00%

Raperbup Penjabaran PAPBD Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Raperda PAPBD Raperda 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%




Keuangan)


selesai dikelola

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


selesai dipelihara

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


APBD tahun n+1

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%






SKPKD

210 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Raperbup APBD Raperbup 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Raperda APBD Raperda 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%





DPA Perubahan


SKPKD

210 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Raperbup APBDP Raperbup 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Raperda PAPBD Raperda 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




Daerah


selesai dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



aplikasi 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

5 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%29 Outcome : Tingkat pemenuhan



daerah

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%




Pembiayaan



dan Pembiayaan

Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

2 Sosialisasi Peraturan Bupati



sosialisasi

orang 88 --- --- --- --- 88 100,00% 100,00%

3 Sosialisasi Standar Biaya Output : Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang 104 --- --- --- --- 104 100,00% 100,00%

4 Penyusunan Standar Biaya Output : Raperbup Standar Biaya Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%5 Penyusunan Surat Edaran


Penyusunan RKA

Output : Rancangan Surat Edaran


Penyusunan RKA

Rancangan

SE

1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%


Daerah



Anggaran Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati


RKA


sosialisasi

orang 88 --- --- --- --- 88 100,00% 100,00%




daerah

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%


Anggaran

Output : Rancangan SOP SOP 10 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



RKA

Rancangan

SE

1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Raperbup ASB Raperbup 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Raperbup SBK Raperbup 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Raperbup Standar Harga Raperbup 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Raperbup tentang SBM Raperbup 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Raperbup tentang Sisdur

Penyusunan Anggaran

Raperbup 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Anggaran


sosialisasi

orang 104 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



APBD


Penyusunan RKA APBD

Rancangan 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




Jasa



Barang / Jasa

Raperbup 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



Standar Biaya



Raperbup 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

12 Sosialisasi/ Penyusunan

Standar Biaya


sosialisasi

orang 324 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



pengelolaan


% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%

3 Penyusunan Sistem dan


Keuangan Daerah

Output : Raperbup Sisdur PKD Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

4 Sosialisasi Paket Regulasi

Pengelolaaan Keuangan

Daerah


sosialisasi

orang 200 --- --- --- --- 200 100,00% 100,00%



Output : Raperbup Manajemen Kas Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%



Penyertaan Modal

Output : Raperda Penyertaan Modal Raperda 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%




Keuangan Daerah

Output : Raperda Pokok-pokok PKD Raperda 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%



pengelolaan


% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%


Perbendaharaan


Raperbup TP/TGR Raperbup 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan


sosialisasi

orang 305 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




Program Pengelolaan



Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3





Sumatera Selatan



Raperda 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

10 Penyusunan Rancangan Bupati


APBD


Pelaksanaan APBD

Raperbup 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat waktu

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%

1 Pemeliharaan dan


Output : Data gaji selesai

dimutakhirkan

data gaji 13 --- --- --- --- 13 100,00% 100,00%

Data gaji selesai dipelihara data gaji 13 --- --- --- --- 13 100,00% 100,00%6 Pemeliharaan dan Pengelolaan



Keuangan)

Output : Aplikasi SIMDA

Perbendaharaan selesai

dikelola

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%

Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


dan SPD sesuai

persyaratan yang


% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%

3 Bimbingan Teknis/Workshop



bimtek

orang 247 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

4 Manajemen Kas Output : Waktu pelaksanaan

manajemen kas

bulan 42 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




Keuangan Daerah


dikembangkan

aplikasi 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Aplikasi SIMDA


dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Aplikasi SIMDA


dikembangkan

aplikasi 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

13 Pemeliharaan dan



dimutakhirkan

data gaji 39 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Data gaji selesai dipelihara data gaji 39 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%49 Outcome : Persentase piutang

TP/TGR yang berhasil

direalisasikan

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%


Tuntutan Ganti Rugi


dilaskanakan

kali 4 --- --- --- --- 4 100,00% 100,00%

63 Outcome : Persentase piutang


direalisasikan

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%


Tuntutan Ganti Rugi


dilaskanakan

kali 16 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Program Pengelolaan





Program Pengelolaan






CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3





Perundang-undangan

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%

3 Penyusunan Buku Standar

Harga Satuan

Output : Perbup tentang Harga Satuan Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%



Daerah


selesai dievaluasi

SKPD 32 --- --- --- --- 32 100,00% 100,00%

Penatausahaan BMD SKPD

selesai dimonitor

SKPD 32 --- --- --- --- 32 100,00% 100,00%



Daerah (Simda BMD)


dikelola

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


dipelihara

ub --- --- --- --- 12 0,00% 0,00%




Perundang-undangan

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%


Asset


5 Pembinaan dan Pengendalian

BMD



BMD

SKPD 208 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



Informasi BMD


dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dikembangkan

aplikasi 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

9 Penyusunan Laporan Semester

BMD

Output : Laporan semester BMD laporan 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

10 Penyusunan Laporan Tahunan

BMD

Output : Laporan tahunan BMD laporan 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


BMD yang masih


% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%

2 Rekonsiliasi Asset Output : SKPD selesai direkonsiliasi SKPD 32 --- --- --- --- 32 100,00% 100,00%4 Pengamanan Asset Output : BMD selesai diamankan unit 100 --- --- --- --- 100 100,00% 100,00%

Papan nama aset unit 30 --- --- --- --- 30 100,00% 100,00%5 Penilaian Asset Tetap Output : Asset tetap selesai dinilai link jalan 30 --- --- --- --- 30 100,00% 100,00%7 Penghapusan dan


Milik Daerah



usul 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

Usul penghapusan BMD selesai

ditindaklanjuti

usul 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%

9 Penetapan Status Barang Milik

Daerah


ditindaklanjuti

usul 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%


BMD yang masih


% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%

4 Pengamanan dan Pemeliharaan

BMD

Output : BMD selesai diamankan unit 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

BMD selesai dipelihara unit 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Milik Daerah



Asset Daerah


Milik Daerah



Asset Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


6 Pengelolaan dan Penghapusan

BMD


ditindaklanjuti

usul 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

7 Penggunaan dan Pemanfaatan

BMD



ditindaklanjuti

usul 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

50 Outcome : Ketepatan waktu

penyajian laporan

keuangan sesuai dengan

ketentuan

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%



Output : LKPD Triwulan I LKPD 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%



Output : LKPD Semester I LKPD 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

3 Penyusunan Laporan

Pemerintah Daerah Triwulan

III

Output : LKPD Triwulan III LKPD 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%


Pemerintah Daerah Akhir

Tahun Anggaran



LKPD 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%




Keuangan)


selesai dikelola

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


selesai dipelihara

ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


penyajian laporan

keuangan sesuai dengan

ketentuan

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%




Pemerintah Daerah

laporan 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



Tahun Anggaran



laporan 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




Daerah


selesai dikelola

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



aplikasi 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


selesai dipelihara

ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




keuangan daerah

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%

5 Penyusunan Peraturan Daerah


Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD



Raperbup 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

Raperda Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Raperda 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%



Akuntansi



Akuntansi


Keuangan Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


6 Penyusunan Peraturan Kepala



tahun 2010



Raperda 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

7 Sosialisasi Peraturan Kepala



Tahun 2012


sosialisasi

orang 100 --- --- --- --- 100 100,00% 100,00%




keuangan daerah

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%





menyelenggarakan


ketentuan

% 100,00% --- --- --- --- 100,00% 100,00% 100,00%






selesai dievaluasi

SKPD 32 --- --- --- --- 32 100,00% 100,00%



selesai dimonitor

SKPD 32 --- --- --- --- 32 100,00% 100,00%

10 Bimbingan Teknis Sistem



bimtek

orang 200 --- --- --- --- 200 100,00% 100,00%

11 Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual


workshop

orang 162 --- --- --- --- 162 100,00% 100,00%


menyelenggarakan


ketentuan

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%

3 Bimtek/Workshop Bidang



mengikuti bimtek

orang 474 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

6 Monev Penatausahaan


SKPD



selesai dievaluasi

SKPD 208 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



selesai dimonitor

SKPD 208 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

5 Outcome : Capaian kerja aparatur

DPPKAD yang baik

% 100,00% --- --- --- --- 20,00% 20,00% 20,00%

1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal



pelatihan

orang 243 --- --- --- --- 93 38,27% 38,27%

50 Sosialisasi/Penyuluhan

Aparatur DPPKAD


mengikuti


orang 15 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

51 Bimtek/Workshop Aparatur

DPPKAD



orang 41 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Output : Aparatur DPPKAD selesai

mengikuti PKS

ok 6.300 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

3 Outcome : Perilaku aparatur DPPKAD

yang baik

% 100,00% --- --- --- --- 20,00% 20,00% 20,00%

2 Pengadaan Pakaian Dinas


Output : PDH stel 635 --- --- --- --- 110 17,32% 17,32%

PSH stel 32 --- --- --- --- 8 25,00% 25,00%PSL stel 24 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Keuangan Daerah




Aparatur


Keuangan Daerah



Akuntansi


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


PSR stel 32 --- --- --- --- 8 25,00% 25,00%3 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Output : Seragam hitam putih stel 84 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Seragam resepsionis lembar 525 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%5 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Output : Baju batik lembar 525 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Sepatu olah raga pasang 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Seragam Korpri lembar 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Seragam olah raga stel 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

7 Monitoring, Evaluasi, dan




laporan 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

8 Pembinaan Fisik dan Mental

Aparatur



mental

orang 632 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



perkantoran

% 100,00% --- --- --- --- 20,00% 20,00% 20,00%

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Output : Arsip selesai dipelihara dokumen 6.000 --- --- --- --- 6.000 100,00% 100,00%

Paket selesai dikirim paket 348 --- --- --- --- 24 6,90% 6,90%Surat keluar selesai dikelola surat 10.400 --- --- --- --- 1.800 17,31% 17,31%Surat masuk selesai dikelola surat 8.550 --- --- --- --- 1.500 17,54% 17,54%



dan Listrik


selesai diganti

kali 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Jasa penilaian dan pengawasan


listrik kantor

kali 2 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Penambahan daya terpasang

listrik

meteran 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Rekening tagihan air bersih

selesai dibayar

rekening 108 --- --- --- --- 12 11,11% 11,11%

Rekening tagihan faksimili

selesai dibayar

rekening 72 --- --- --- --- 12 16,67% 16,67%

Rekening tagihan internet

selesai dibayar

rekening 60 --- --- --- --- 12 20,00% 20,00%


dibayar

rekening 708 --- --- --- --- 132 18,64% 18,64%


selesai dibayar

rekening 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Rekening tagihan telepon

selesai dibayar

rekening 180 --- --- --- --- 36 20,00% 20,00%


Perlengkapan Kantor


dibayar

ub 42 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Barang Milik Daerah


diasuransikan

unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



ub 72 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



unit 90 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



unit 27 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



Dinas/Operasional



unit 47 --- --- --- --- 11 23,40% 23,40%



unit 175 --- --- --- --- 35 20,00% 20,00%


Keuangan

Output : Buku Cek eksemplar 60 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Perkantoran


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


Honorarium Jasa Bendahara


selesai dibayar

ob 840 --- --- --- --- 168 20,00% 20,00%

Honorarium Jasa Narasumber

selesai dibayar

oj 48 --- --- --- --- 48 100,00% 100,00%

Honorarium Jasa Operator

selesai dibayar

ob 756 --- --- --- --- 156 20,63% 20,63%



dibayar

ob 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Honorarium Jasa Pengelola


dibayar

ob 1.044 --- --- --- --- 216 20,69% 20,69%

Honorarium Jasa Sopir selesai

dibayar

ob 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%

Honorarium Jasa Tim


selesai dibayar

ob 798 --- --- --- --- 240 30,08% 30,08%

Meterai @Rp3.000 lembar 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Meterai @Rp6.000 lembar 1.500 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

8 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor



ob 384 --- --- --- --- 96 25,00% 25,00%

Jasa laundry selesai dibayar kali 25 --- --- --- --- 5 20,00% 20,00%9 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Output : AC selesai diperbaiki unit 108 --- --- --- --- 20 18,52% 18,52%

Alat Elektronik / Listrik selesai

diperbaiki

unit 25 --- --- --- --- 5 20,00% 20,00%

Jaringan komputer kantor

selesai diperbaiki

paket 4 --- --- --- --- 1 25,00% 25,00%


diperbaiki

unit 50 --- --- --- --- 10 20,00% 20,00%


selesai diperbaiki

unit 5 --- --- --- --- 1 20,00% 20,00%

Mesin Tik selesai diperbaiki unit 5 --- --- --- --- 1 20,00% 20,00%PC Komputer selesai diperbaiki unit 50 --- --- --- --- 10 20,00% 20,00%

Printer selesai diperbaiki unit 70 --- --- --- --- 10 14,29% 14,29%Stabilizer selesai diperbaiki unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Amplop putih pakai lem besar pak 500 --- --- --- --- 100 20,00% 20,00%

Amplop putih pakai lem kecil pak 920 --- --- --- --- 120 13,04% 13,04%Ballpoin batang 2.600 --- --- --- --- 600 23,08% 23,08%Bantalan stempel buah 225 --- --- --- --- 25 11,11% 11,11%Binder klip 107 kotak 970 --- --- --- --- 170 17,53% 17,53%Binder klip 111 kotak 970 --- --- --- --- 170 17,53% 17,53%Binder klip 155 kotak 970 --- --- --- --- 170 17,53% 17,53%Binder klip 260 kotak 950 --- --- --- --- 150 15,79% 15,79%Buku agenda eksemplar 425 --- --- --- --- 125 29,41% 29,41%Buku Cek eksemplar 80 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Buku ekspedisi eksemplar 320 --- --- --- --- 20 6,25% 6,25%Buku kwitansi besar eksemplar 425 --- --- --- --- 125 29,41% 29,41%Buku kwitansi kecil eksemplar 425 --- --- --- --- 125 29,41% 29,41%Cairan penghapus buah 925 --- --- --- --- 125 13,51% 13,51%Cartridge Refill Printer unit 225 --- --- --- --- 125 55,56% 55,56%CDR pakai kotak kotak 420 --- --- --- --- 20 4,76% 4,76%Continous form 14 7/8 x 11 2

ply

kotak 270 --- --- --- --- 150 55,56% 55,56%


ply

kotak 420 --- --- --- --- 20 4,76% 4,76%

Continous form 9,5 x 11 2 ply kotak 180 --- --- --- --- 60 33,33% 33,33%


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3




Cutter buah 320 --- --- --- --- 20 6,25% 6,25%DVDRW pakai kotak kotak 115 --- --- --- --- 115 100,00% 100,00%File box buah 900 --- --- --- --- 100 11,11% 11,11%Flashdisk unit 150 --- --- --- --- 150 100,00% 100,00%Gunting buah 205 --- --- --- --- 25 12,20% 12,20%Huruf Papan Struktur buah 1.265 --- --- --- --- 65 5,14% 5,14%Isi refil toner catridge kali 1.200 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Isi stapler no.10 kotak 2.060 --- --- --- --- 260 12,62% 12,62%Isi stapler No.23 kotak 530 --- --- --- --- 450 84,91% 84,91%Isi stapler No.3 kotak 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%Kalkulator unit 255 --- --- --- --- 75 29,41% 29,41%Karbon folio pak 26 --- --- --- --- 10 38,46% 38,46%Karet penghapus buat 1.204 --- --- --- --- 4 0,33% 0,33%Kertas HVS 70gr A4 rim 600 --- --- --- --- 200 33,33% 33,33%Kertas HVS 70gr Folio rim 2.500 --- --- --- --- 100 4,00% 4,00%Kertas HVS 70gr Quarto rim 800 --- --- --- --- 600 75,00% 75,00%Kertas kulit kambing pak 150 --- --- --- --- 30 20,00% 20,00%Lakban bening besar buah 265 --- --- --- --- 25 9,43% 9,43%Lakban bening kecil buah 290 --- --- --- --- 50 17,24% 17,24%Lakban hitam besar buah 170 --- --- --- --- 50 29,41% 29,41%Lakban hitam kecil buah 510 --- --- --- --- 30 5,88% 5,88%Lem kertas botol 330 --- --- --- --- 90 27,27% 27,27%Map folio kertas eksemplar 555 --- --- --- --- 75 13,51% 13,51%Map odner buah 2.490 --- --- --- --- 90 3,61% 3,61%Map snelhekter kertas pak 690 --- --- --- --- 450 65,22% 65,22%Map snelhekter plastik pak 220 --- --- --- --- 60 27,27% 27,27%Map snelhekter plastik bening pak 860 --- --- --- --- 60 6,98% 6,98%Meterai @Rp3.000 lembar 950 --- --- --- --- 150 15,79% 15,79%Meterai @Rp6.000 lembar 1.300 --- --- --- --- 100 7,69% 7,69%Nametag Meja unit 300 --- --- --- --- 300 100,00% 100,00%Nametag Meja unit 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Pelubang kertas besar unit 140 --- --- --- --- 20 14,29% 14,29%Pelubang kertas kecil buah 180 --- --- --- --- 20 11,11% 11,11%Pena balliner buah 2.350 --- --- --- --- 350 14,89% 14,89%Pensil 2 B batang 1.550 --- --- --- --- 350 22,58% 22,58%Perangko dan benda pos

lainnya

lembar 500 --- --- --- --- 100 20,00% 20,00%

Pita mesin tik buah 60 --- --- --- --- 20 33,33% 33,33%Pita printer LQ 2170 kotak 1.655 --- --- --- --- 255 15,41% 15,41%Plastik transparan pak 100 --- --- --- --- 20 20,00% 20,00%Refill Printer Brother botol 350 --- --- --- --- 150 42,86% 42,86%Spidol boardmaker batang 475 --- --- --- --- 115 24,21% 24,21%Spidol permanent batang 340 --- --- --- --- 100 29,41% 29,41%Stabilo batang 775 --- --- --- --- 175 22,58% 22,58%Stapler duduk besar buah 22 --- --- --- --- 6 27,27% 27,27%Stapler No.10 unit 363 --- --- --- --- 63 17,36% 17,36%Stapler No.3 buah 95 --- --- --- --- 15 15,79% 15,79%Tali plastik rol 100 --- --- --- --- 20 20,00% 20,00%Tinta faximile buah 135 --- --- --- --- 15 11,11% 11,11%Tinta stampel buah 150 --- --- --- --- 30 20,00% 20,00%

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Output : Amplop dinas pak 1.200 --- --- --- --- 200 16,67% 16,67%

Amplop dinas Bupati pak 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Amplop Dinas DPPKAD pak 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Amplop dinas Sekda pak 5 --- --- --- --- 5 100,00% 100,00%Blanko disposisi dinas eksemplar 1.250 --- --- --- --- 250 20,00% 20,00%Blanko kuitansi dinas eksemplar 1.340 --- --- --- --- 340 25,37% 25,37%


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


Blanko SP2D kotak 360 --- --- --- --- 110 30,56% 30,56%Blanko SSP eksemplar 750 --- --- --- --- 250 33,33% 33,33%Buku Kas Umum Penerimaan eksemplar 8 --- --- --- --- 4 50,00% 50,00%Buku Kas Umum Pengeluaran eksemplar 24 --- --- --- --- 12 50,00% 50,00%Disposisi Arsip eksemplar 150 --- --- --- --- 150 100,00% 100,00%Kop surat Bupati BW rim 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%Kop surat Bupati kuning emas rim 70 --- --- --- --- 20 28,57% 28,57%Kop Surat DPPKAD Berwarna rim 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Kop Surat Sekda Berwarna rim 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Kotak Arsip buah 2.000 --- --- --- --- 2.000 100,00% 100,00%Map Dinas eksemplar 3.200 --- --- --- --- 700 21,88% 21,88%Penggandaan bulan 15 --- --- --- --- 12 80,00% 80,00%Umbul-umbul lembar 15 --- --- --- --- 15 100,00% 100,00%

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Output : Baterai AAA buah 400 --- --- --- --- 100 25,00% 25,00%

Baterai ABC besar buah 224 --- --- --- --- 24 10,71% 10,71%Baterai mikropon (segi empat) buah 274 --- --- --- --- 24 8,76% 8,76%

Baterai remote buah 850 --- --- --- --- 100 11,76% 11,76%Isolasi buah 50 --- --- --- --- 10 20,00% 20,00%Kabel listrik m 80 --- --- --- --- 20 25,00% 25,00%Kabel panjang set 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Kabel roll 15 meter buah 40 --- --- --- --- 20 50,00% 50,00%Lampu emergensi buah 30 --- --- --- --- 30 100,00% 100,00%Lampu LED buah 80 --- --- --- --- 80 100,00% 100,00%Lampu TLD buah 900 --- --- --- --- 150 16,67% 16,67%MCB buah 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Pewangi Ruangan Elektronik buah 45 --- --- --- --- 25 55,56% 55,56%Stop kontak buah 80 --- --- --- --- 50 62,50% 62,50%


Perlengkapan Kantor

Output : AC Split unit 10 --- --- --- --- 4 40,00% 40,00%

Baliho pajak daerah unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Brankas unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Camera dan jaringan CCTV paket 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Dispenser unit 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Distometer unit 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%Eksternal Hardisk unit 40 --- --- --- --- 10 25,00% 25,00%Exhaust Fan unit 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%GPS unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Handycam unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Highspeed Printer unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Intercom Bidang

Perbendaharaan

paket 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Jas hujan Penjaga Malam unit 6 --- --- --- --- 6 100,00% 100,00%Kamera Digital unit 8 --- --- --- --- 8 100,00% 100,00%Kamera DSLR unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Kereta dorong (angkong) unit 6 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Komputer PC unit 40 --- --- --- --- 10 25,00% 25,00%Laptop/Notebook unit 26 --- --- --- --- 23 88,46% 88,46%Lori unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Memory Card unit 9 --- --- --- --- 9 100,00% 100,00%Mesin Faximili unit 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%Mesin Fotocopy unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Mesin pemotong rumput unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Mesin penghancur kertas unit 4 --- --- --- --- 3 75,00% 75,00%Mesin Penghitung Uang unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Mesin Ponsen (Verporator) unit 2 --- --- --- --- 1 50,00% 50,00%Meteran Roll unit 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%PABX paket 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Papan nama kantor unit 8 --- --- --- --- 8 100,00% 100,00%


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


Pentungan Penjaga Malam unit 6 --- --- --- --- 6 100,00% 100,00%Pita Ukur unit 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Printer Dot Matrik unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Printer laser jet unit 26 --- --- --- --- 25 96,15% 96,15%Printer Laser Jet Highspeed unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Printer Multifungsi unit 35 --- --- --- --- 10 28,57% 28,57%Proyektor unit 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%Ribbon Cartridge High Speed

Printer

paket 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%

Senter unit 6 --- --- --- --- 6 100,00% 100,00%Server unit 2 --- --- --- --- 1 50,00% 50,00%Sound Sistem paket 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Stabilizer unit 4 --- --- --- --- 3 75,00% 75,00%TV unit 7 --- --- --- --- 7 100,00% 100,00%Ultrabook unit 5 --- --- --- --- 5 100,00% 100,00%UPS unit 53 --- --- --- --- 13 24,53% 24,53%Vacum Cleaner unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%White board besar unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%White board Magnet unit 9 --- --- --- --- 9 100,00% 100,00%

14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Output : Air Bersih tangki 120 --- --- --- --- 120 100,00% 100,00%

Blencong buah 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Cairan Pembersih Kaca botol 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%Cairan Pembersih Lantai botol 24 --- --- --- --- 24 100,00% 100,00%Cangkul buah 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Ember Plastik buah 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Gayung Plastik buah 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Isi Ulang Pengharum Ruangan buah 30 --- --- --- --- 30 100,00% 100,00%

Kain Lap Mobil buah 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%Kain Pel Pakai Gagang buah 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%Keranjang Sampah Besar buah 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Keranjang Sampah Kecil buah 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%Keset Kaki Karet buah 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%Keset Kaki Sabut Kelapa buah 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%Kompor Gas unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Lap Tangan lusin 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Magiccom unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Parang buah 4 --- --- --- --- 4 100,00% 100,00%Parfum Mobil buah 100 --- --- --- --- 100 100,00% 100,00%Pengharum Kloset buah 100 --- --- --- --- 100 100,00% 100,00%Pewangi AC buah 120 --- --- --- --- 120 100,00% 100,00%Pewangi Semprot (Spray) buah 50 --- --- --- --- 50 100,00% 100,00%Piring, sendok, Garpu, Kuali,


paket 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

Racun Rumput buah 50 --- --- --- --- 50 100,00% 100,00%Rak Piring unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Sabun cuci tangan cair buah 50 --- --- --- --- 50 100,00% 100,00%Sabun Mandi buah 45 --- --- --- --- 45 100,00% 100,00%Sapu air buah 4 --- --- --- --- 4 100,00% 100,00%Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah 20 --- --- --- --- 20 100,00% 100,00%Sapu kaca buah 6 --- --- --- --- 6 100,00% 100,00%Sapu Lidi buah 6 --- --- --- --- 6 100,00% 100,00%Sapu Loteng buah 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Sapu Plastik buah 15 --- --- --- --- 15 100,00% 100,00%Sekop buah 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Selang air m 50 --- --- --- --- 50 100,00% 100,00%Semprotan Anti Nyamuk buah 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Serokan Sampah buah 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%Sikat Kloset buah 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%Sikat Lantai buah 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


Tabung Gas 3 Kg buah 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Tissue buah 100 --- --- --- --- 100 100,00% 100,00%



Undangan


undangan

eksemplar 110 --- --- --- --- 50 45,45% 45,45%


undangan

eksemplar 5.180 --- --- --- --- 5.000 96,53% 96,53%


Perundang-undangan

lembar 7.920 --- --- --- --- 7.920 100,00% 100,00%

Surat kabar/majalah eksemplar 32.584 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Output : Air Bersih tangki 800 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Bendera panjang m 150 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Bendera Upacara Kantor besar lembar 6 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Blencong buah 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Cairan Pembersih Kaca botol 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Cairan Pembersih Lantai botol 200 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Cangkul buah 8 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Ember Plastik buah 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Gayung Plastik buah 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Isi Ulang Pengharum Ruangan buah 210 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Kain Lap Mobil buah 80 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Kain Pel Pakai Gagang buah 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Keranjang Sampah Besar buah 50 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Keranjang Sampah Kecil buah 110 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Keset Kaki Karet buah 80 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Keset Kaki Sabut Kelapa buah 19 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Kompor Gas unit 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Lap Tangan lusin 8 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Magiccom unit 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Parang buah 16 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Parfum Mobil buah 400 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Pengharum Kloset buah 100 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Pewangi AC buah 400 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Pewangi Semprot (Spray) buah 60 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Piring, sendok, Garpu, Kuali,


paket 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Racun Rumput buah 160 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Rak Piring unit 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sabun cuci tangan cair buah 125 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sabun Mandi buah 60 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sapu air buah 22 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sapu kaca buah 24 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sapu Lidi buah 30 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sapu Loteng buah 11 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sapu Plastik buah 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sekop buah 8 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Selang air buah 100 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Semprotan Anti Nyamuk buah 40 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Serokan Sampah buah 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sikat Kloset buah 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Sikat Lantai buah 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Tabung Gas 3 Kg buah 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Tissue buah 100 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman


Tamu

ok 2.100 --- --- --- --- 600 28,57% 28,57%

Belanja Snack Kegiatan ok 3.500 --- --- --- --- 3.500 100,00% 100,00%Belanja Snack Rapat ok 8.400 --- --- --- --- 2.400 28,57% 28,57%


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


Belanja Snack Tamu ok 3.600 --- --- --- --- 600 16,67% 16,67%Makan Lembur ok 0 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Snack rapat Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)

ok 1.200 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




Provinsi

SPPD 152 --- --- --- --- 40 26,32% 26,32%

SPPD Luar Daerah Luar

Provinsi

SPPD 283 --- --- --- --- 60 21,20% 21,20%



Output : SPPD Dalam Daerah SPPD 780 --- --- --- --- 156 20,00% 20,00%



Arsip selesai dipelihara arsip 30.000 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Blanko Disposisi Arsip eksemplar 750 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Kotak Arsip eksemplar 6.000 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

30 Pembuatan, Pengelolaan dan


Output : Website SKPD dibuat website - --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Website SKPD dikelola ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%Website SKPD dipelihara ub 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%

32 Penyusunan SOP SKPD /

SKPKD

Output : SOP SOP 100 --- --- --- --- 100 100,00% 100,00%


Barang Milik Daerah


diasuransikan

unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



ub 48 --- --- --- --- 24 50,00% 50,00%



unit 46 --- --- --- --- 16 34,78% 34,78%



unit 20 --- --- --- --- 11 55,00% 55,00%

2 Outcome : Tingkat pemenuhan sarana


% 100,00% --- --- --- --- 20,00% 20,00% 20,00%

5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


roda 2

unit 8 --- --- --- --- 2 25,00% 25,00%


roda 4

unit 15 --- --- --- --- 15 100,00% 100,00%

10 Pengadaan Meubelair Output : Filing Cabinet unit 9 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Kursi Eselon III unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Kursi Kerja Arsip unit 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Kursi Kerja Es IV unit 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%Kursi Kerja Ruang Tunggu Ess

II

unit 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Kursi Rapat Bidang unit 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%Kursi Rapat di ruang Ess II unit 18 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Kursi Staf unit 13 --- --- --- --- 13 100,00% 100,00%Kursi Tamu Pelayanan unit 9 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Kursi Tamu Ruangan Ess II unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Kursi tunggu loket unit 36 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Lemari arsip unit 9 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Lemari Pakaian unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Lemari Rak Arsip Ruang

Tunggu Ess II

unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Meja Es IV unit 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%Meja Kerja di Ruang Tunggu

Ess II

unit 6 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Meja Kerja Panjang Arsip unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Meja Komputer unit 10 --- --- --- --- 10 100,00% 100,00%Meja Rapat paket 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Meja Rapat di Ruang Ess II unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Mobile Filling Storage unit 2 --- --- --- --- 2 100,00% 100,00%Rak Besi Arsip unit 29 --- --- --- --- 11 37,93% 37,93%


Prasarana Aparatur


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3



Rumah Dinas

Output : Rumah dinas selesai diperbaiki unit 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Gedung Kantor



diganti

paket 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dipelihara

ub 420 --- --- --- --- 192 45,71% 45,71%

Gedung kantor UPTD selesai

diperbaiki

unit 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Halaman dan parit kantor

selesai diperbaiki

unit 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%


dipelihara

ub 60 --- --- --- --- 12 20,00% 20,00%

Interior ruang rapat selesai

diperbaiki

unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Loket pelayanan unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Penyekatan ruangan dan

pengecatan

paket 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

Perbaikan dinding paket 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Perbaikan dinding dan

pengecatan

paket 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%


dipindahkan

unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Ruang tamu unit 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Turab dan Parit Kantor selesai


paket 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%




dibayar

ob 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



ub 1.871 --- --- --- --- 11 0,59% 0,59%



ub 175 --- --- --- --- 40 22,86% 22,86%



Output : AC selesai dipelihara uk 1.980 --- --- --- --- 396 20,00% 20,00%


dipelihara

ub 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Mesin Genset selesai dipelihara ub 60 --- --- --- --- 12 20,00% 20,00%



Output : Brankas selesai dipelihara ub 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dipelihara

unit 108 --- --- --- --- 12 11,11% 11,11%

Tabung Pemadam Kebakaran

selesai dipelihara

unit 336 --- --- --- --- 48 14,29% 14,29%



Teknologi Informasi



dibangun

aplikasi 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dikelola

ub 36 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dikembangkan

aplikasi 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Website SKPD dikelola ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Website SKPD dipelihara ub 48 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dokumen SAKIP SKPD

% 100,00% --- --- --- --- 25,00% 25,00% 25,00%

1 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Output : Evaluasi Renja dokumen 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Program Peningkatan




CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


Laporan Bulanan Monev dokumen 36 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Laporan Triwulan Monev dokumen 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Perjanjian Kinerja dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Renja SKPD dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Revisi IKU SKPD dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Revisi Renstra SKPD dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKA dokumen 237 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKAP dokumen 237 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKBU dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKPBU dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Suplemen LKjIP dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Suplemen LKPJ dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Suplemen LPPD dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

4 Penyusunan Pelaporan


Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

Laporan Keuangan Berkala dokumen 3 --- --- --- --- 3 100,00% 100,00%Laporan Keuangan Bulanan dokumen 8 --- --- --- --- 8 100,00% 100,00%

10 Penyusunan Akip SKPD Output : Evaluasi Renja dokumen 4 --- --- --- --- 4 100,00% 100,00%Laporan Bulanan Monev dokumen 12 --- --- --- --- 12 100,00% 100,00%Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Laporan Triwulan Monev dokumen 4 --- --- --- --- 4 100,00% 100,00%Perjanjian Kinerja dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Renja SKPD dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Revisi IKU SKPD dokumen - --- --- --- --- - #DIV/0! #DIV/0!Revisi Renstra SKPD dokumen - --- --- --- --- - #DIV/0! #DIV/0!RKA dokumen 63 --- --- --- --- 63 100,00% 100,00%RKAP dokumen 81 --- --- --- --- 81 100,00% 100,00%RKBU dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%RKPBU dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Suplemen LKjIP dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Suplemen LKPJ dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%Suplemen LPPD dokumen 1 --- --- --- --- 1 100,00% 100,00%

11 Penyusunan Analisis Beban

Kerja SKPD


pegawai SKPD

dokumen 110 --- --- --- --- 110 100,00% 100,00%

12 Penyusunan Analisis Jabatan

SKPD

Output : Dokumen analisis jabatan

SKPD

dokumen 31 --- --- --- --- 31 100,00% 100,00%

13 Penyusunan Analisis Sasaran


Output : Dokumen SKP SKPD dokumen 110 --- --- --- --- 110 100,00% 100,00%



Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Laporan Keuangan Berkala dokumen 9 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Laporan Keuangan Bulanan dokumen 24 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

21 Inventaris Asset Output : Laporan Inventarisasi Asset

SKPD

dokumen 6 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

23 Publikasi dan Penyebarluasan

Informasi


selesai diikuti

kali 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


Kabupaten Banyuasin

unit 72 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Profil DPPAD eksemplar 3.000 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Publikasi advertorial kali 72 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Publikasi harian bulan 36 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Tiang Umbul-umbul batang 60 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Umbul-umbul lembar 150 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


dokumen SAKIP SKPD

% 100,00% --- --- --- --- 0,00% 0,00% 0,00%



Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%



Pemerintah (SAKIP)


CONFIDENTIA

L

Review Renstra



Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat capaian

(%)

1 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12




Target capaian

kinerja Renstra

SKPD Tahun

2018

Realisasi target

kinerja program

dan keluaran

kegiatan s/d n-

3



program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

berjalan (n-1)

2 3


Laporan Keuangan Berkala dokumen 3 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Laporan Keuangan Bulanan dokumen 8 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD Output : Evaluasi Renja dokumen 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%

Laporan Bulanan Monev dokumen 12 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Laporan Triwulan Monev dokumen 4 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Perjanjian Kinerja dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Renja SKPD dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKA dokumen 79 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKAP dokumen 63 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKBU dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%RKPBU dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Suplemen LKjIP dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Suplemen LKPJ dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%Suplemen LPPD dokumen 1 --- --- --- --- - 0,00% 0,00%


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Lampiran 11


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

Sumber Dana Catatan Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

52 Outcome : Capaian target

penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

% 0,00% - APBD --- - -

1 Pendataan,

Pendaftaran dan

Penetapan Pajak

Daerah

Output : OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai

didaftarkan

op Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai didata

op - -

OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai ditetapkan

op - -


didaftarkan

op - -


didata

op - -


ditetapkan

op - -


didaftarkan

op - -


didata

op - -


ditetapkan

op - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai didaftarkan

op - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai didata

op - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai ditetapkan

op - -

OP Pajak Pengambilan

Bahan Galian Golongan C

selesai didaftarkan

op - -

Lokasi

Rencana Tahun 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016KABUPATEN BANYUASIN

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Pendapatan Asli

Daerah

2 3

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2016

Tabel C.5.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015



CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016




selesai didata

op - -



selesai ditetapkan

op - -

OP Pajak Reklame

selesai didaftarkan

op - -

OP Pajak Reklame

selesai didata

op - -

OP Pajak Reklame

selesai ditetapkan

op - -

OP Pajak Restoran

selesai didaftarkan

op - -

OP Pajak Restoran

selesai didata

op - -

OP Pajak Restoran

selesai ditetapkan

op - -

OP Pajak Sarang Burung

Walet selesai didaftarkan

op - -


Walet selesai didata

op - -


Walet selesai ditetapkan

op - -

2 Bimbingan Teknis

Pajak Daerah


bimtek

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

3 Penagihan Pajak

Daerah


Tanah selesai ditagih

op Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


ditagih

op - -


ditagih

op - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai ditagih

op - -



selesai ditagih

op - -

OP Pajak Reklame

selesai ditagih

op - -

OP Pajak Restoran

selesai ditagih

op - -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



Walet selesai ditagih

op - -

10 Simda Pendapatan Output : Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dipelihara

ub - -

12 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Pajak Asli Daerah

Output : OP Pajak Asli Daerah

selesai diekstensifikasi

op Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

OP Pajak Asli Daerah

selesai diintensifikasi

op - -


penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

% 100,00% 1.006.127,00 APBD --- 100,00% 6.142.483,00

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Pendapatan

Output : Raperbup tentang Pajak

Daerah

Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 1 128.540,00

Raperda tentang Pajak

Daerah

Raperda - 1

SOP SOP - 10 3 Sosialisasi/Penyulu

han Bidang

Pendapatan


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

60 136.996,00 APBD --- - -

7 Intensifikasi

Pemungutan Pajak

Daerah

Output : Blanko pendaftaran Wp

baru

set Kabupaten

Banyuasin

100 508.602,00 APBD --- - -

Blanko SSPD set 70 - Pajak Daerah selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op 10 -

SPTPD set 380 - SPTPD dan SSPD set - -

9 Monitoring dan

Evaluasi

Penerimaan PAD

Output : Rapat monev

penerimaan PAD selesai

dilaksanakan

kali Kabupaten

Banyuasin

4 44.768,00 APBD --- 4 74.202,50

11 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Pendapatan

Daerah


Pendapatan selesai

dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

12 315.761,00 APBD --- 12 407.749,00

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan PAD


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dikembangkan

aplikasi - 0

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dipelihara

ub 12 12

14 Pendaftaran,

Pendataan dan

Penetapan Pajak

Daerah Non PBB

P2 dan BPHTB


Tanah selesai

didaftarkan

op Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 10 275.367,50

OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai didata

op - 10

OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai ditetapkan

op - 10


didaftarkan

op - 10


didata

op - 10


ditetapkan

op - 10


didaftarkan

op - 10


didata

op - 10


ditetapkan

op - 10

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai didaftarkan

op - 10

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai didata

op - 10

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai ditetapkan

op - 10



selesai didaftarkan

op - 10



selesai didata

op - 10



selesai ditetapkan

op - 10

OP Pajak Reklame

selesai didaftarkan

op - 10


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


OP Pajak Reklame

selesai didata

op - 10

OP Pajak Reklame

selesai ditetapkan

op - 10

OP Pajak Restoran

selesai didaftarkan

op - 10

OP Pajak Restoran

selesai didata

op - 10

OP Pajak Restoran

selesai ditetapkan

op - 10


Walet selesai didaftarkan

op - 10


Walet selesai didata

op - 10


Walet selesai ditetapkan

op - 10

15 Penagihan Pajak

Daerah Non PBB

P2 dan BPHTB


Tanah selesai ditagih

op Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 10 256.624,00


ditagih

op - 10


ditagih

op - 10

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai ditagih

op - 10



selesai ditagih

op - 10

OP Pajak Reklame

selesai ditagih

op - 10

OP Pajak Restoran

selesai ditagih

op - 10


Walet selesai ditagih

op - 10

16 Pengelolaan PPJ

PLN

Output : BA hasil rekonsiliasi BA Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 12 5.000.000,00

MoU selesai

ditandatangani

MoU - 1

Rekening tagihan PPJ

PLN selesai dibayar

rekening - 12


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



penerimaan PBB dan

BPHTB

% - - APBD --- - -

4 Sosialisasi

pengelolaan PBB

dan BPHTB

Output : Brosur/Leaflet eksemplar Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


sosialisasi

orang - -

Spanduk lembar - - 5 Pengelolaan

SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan


selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

6 Pemeliharaan

SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan


selesai dipelihara

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

7 Perbaikan Basis

Data SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan

Output : Basis data SISMIOP PBB

P2 selesai diperbaiki

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

8 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi PBB

dan BPHTB

Output : OP PBB selesai

diekstensifikasi

op Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

OP PBB selesai

diintensifikasi

op - -

9 Penagihan PBB

Perdesaan dan

Perkotaan

Output : OP PBB P2 selesai

ditagih

SPPT Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

11 Pengembangan

Aplikasi SISMIOP

PBB-P2

Output : Aplikasi BPHTB aplikasi Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -



aplikasi - -

Blanko DHKP kotak - - Blanko SPPT kotak - - Blanko SPPT Enkel kotak - - Kertas Tanda Terima

Berkas

kotak - -

Lembar validasi data

kolektif

set - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Pendapatan Asli

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



penerimaan PBB dan

BPHTB

% 100,00% 4.696.302,90 APBD --- 100,00% 3.672.253,90

5 Sosialisasi/

Penyuluhan

Bidang PBB dan

BPHTB

Output : Blanko Pelayanan PBB

dan BPHTB

paket Kabupaten

Banyuasin

1 412.572,90 APBD --- - -

Blanko SPOP/LSPOP kotak 10 - Expo Kabupaten

Banyuasin selesai diikuti

kali 1 -

Formulir OP Baru(2

Rangkap)

rim 30 -

Lembar Validasi data

kolektif

set 1.000 -


sosialisasi

orang 180 -

Spanduk Bintek lembar 6 - 8 Intensifikasi

Pemungutan PBB -

P2 dan BPHTB

Output : BPHTB selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op Kabupaten

Banyuasin

10 2.335.411,00 APBD --- 10 1.431.429,40

PBB-P2 selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op 10 40

10 Monitoring dan

Evaluasi

Penerimaan PBB -

P2 dan BPHTB

Output : Notebook unit Kabupaten

Banyuasin

1 882.576,00 APBD --- - 1.110.178,00

Rapat monev

penerimaan PBB-P2 dan

BPHTB selesai

dilaksanakan

kali 4 4

12 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Manajemen Objek

Pajak (SISMIOP)

PBB-P2


selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

12 547.965,00 APBD --- 12 490.636,00



aplikasi - 1


selesai dipelihara

ub 12 12

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan PAD


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Cetak Blanko SPPT

(Double)

kotak 50 -

Cetak Blanko SPPT

(Engkel)

kotak 15 -

Cetak Sampul Kulit


lembar 3.000 -

Continous Form 5 ply

(DHKP)

kotak 50 -

Continuous Form A3 4Ply kotak 50 -

HUB unit 2 - Print server unit 4 - Router unit 2 - Wifi unit 2 -

13 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Manajemen (SIM)

Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan

Bangunan

(BPHTB)

Output : Aplikasi SIMBPHTB

selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

12 517.778,00 APBD --- 12 640.010,50

Aplikasi SIMBPHTB


aplikasi 1 1

Aplikasi SIMBPHTB

selesai dipelihara

ub 12 12

Continous form 6 ply

(form SSPD/BPHTB)

kotak 30 -

Flashdisk unit 5 - Hardisk Eksternal unit 1 - Hardisk server unit 1 - Instalasi Pemasangan

dan Konfigurasi

ls 1 -

Media Converter SC to

Gbic

unit 1 -

Patch Cord-SC Single

Mode 2 Meter

unit 1 -

Patch Cord-SC Single

Mode 40 Meter

unit 1 -

Switch Hub GBIC 24 Port unit 1 -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



penerimaan non PAD

% - - APBD --- - -

1 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Penerimaan Dana

Perimbangan dan

Pendapatan

Lainnya


dilaksanakan

kali Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


penerimaan non PAD

% 100,00% 271.025,00 APBD --- 100,00% 309.690,00

1 Intensifikasi

Penerimaan non

PAD


dilaksanakan

kali Kabupaten

Banyuasin

12 271.025,00 APBD --- 12 309.690,00

29 Outcome : Penyampaian

Raperda APBD tahun

n+1

% - - APBD --- - -

7 Bimbingan Teknis

Penyusunan

Anggaran


bimtek

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

8 Penyusunan

Rancangan

Peratuaran Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

Perubahan APBD

Output : DPPA SKPD/SKPKD set Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Raperbup Penjabaran

APBD

Raperbup - -

Raperda APBD Raperda - - 9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

APBD

Output : DPA SKPD/SKPKD set Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Penerimaan Non

Pendapatan Asli

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan non PAD

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Anggaran

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Raperbup Penjabaran

PAPBD

Raperbup - -

Raperda PAPBD Raperda - - 10 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

(Simda Anggaran

Keuangan)


selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


selesai dipelihara

ub - -

62 Outcome : Penyampaian

Raperda APBD tahun

n+1

% 100,00% 988.339,60 APBD --- 100,00% 1.096.605,50

1 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

tentang APBD

serta DPA


SKPKD

Kabupaten

Banyuasin

54 399.306,00 APBD --- 52 470.300,50

Raperbup APBD Raperbup 1 1 Raperda APBD Raperda 1 1

2 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

tentang

Perubahan APBD

serta DPA

Perubahan


SKPKD

Kabupaten

Banyuasin

54 342.443,60 APBD --- 52 379.715,00

Raperbup APBDP Raperbup 1 1 Raperda PAPBD Raperda 1 1

6 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Anggaran

Keuangan Daerah


selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

12 246.590,00 APBD --- 12 246.590,00



aplikasi - 0

Program Pengelolaan

Anggaran Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



selesai dipelihara

ub 12 12


peraturan dan

pedoman pengelolaan

anggaran daerah

% - - APBD --- - -

1 Penyusunan

Peraturan Bupati

tentang Kode

Rekening

Pendapatan,

Belanja dan

Pembiayaan

Output : Peraturan Bupati tentang

Kode Rekening


Pembiayaan

Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

2 Sosialisasi

Peraturan Bupati

tentang Perjalanan

Dinas


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

3 Sosialisasi Standar

Biaya


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

4 Penyusunan

Standar Biaya

Output : Raperbup Standar Biaya Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

5 Penyusunan Surat

Edaran Bupati

tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Output : Rancangan Surat Edaran


Penyusunan RKA

Rancangan

SE

Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

6 Sosialisasi Surat

Edaran Bupati

Tentang Pedoman

Penyusunan RKA


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


peraturan dan

pedoman pengelolaan

anggaran daerah

% 100,00% 741.065,00 APBD --- 100,00% 979.397,00

3 Penyusunan

Peraturan Bidang

Anggaran

Output : Rancangan SOP SOP Kabupaten

Banyuasin

10 622.936,00 APBD --- 0 244.865,00


Tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Rancangan

SE

1 0

Raperbup ASB Raperbup 1 0

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Anggaran

Daerah

Program Pengelolaan

Anggaran Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Raperbup SBK Raperbup 1 0 Raperbup Standar Harga Raperbup 1 0

Raperbup tentang SBM Raperbup 1 0 Raperbup tentang Sisdur

Penyusunan Anggaran

Raperbup 1 0

4 Sosialisasi/

Penyuluhan

Bidang Anggaran


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

104 118.129,00 APBD --- 0 40.000,00

7 Penyusunan

Rancangan

Pedoman

Penyusunan RKA

APBD


Penyusunan RKA APBD

Rancangan APBD --- 1 248.062,50

9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Standar

Harga Satuan

Barang / Jasa

Output : Rancangan Peraturan

Bupati tentang Standar

Harga Satuan Barang /

Jasa

Raperbup APBD --- 1 206.850,00

10 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Standar

Biaya

Output : Rancangan Peraturan

Bupati tentang Standar

Biaya

Raperbup APBD --- 1 198.609,50

12 Sosialisasi/

Penyusunan

Standar Biaya


sosialisasi

orang APBD --- 108 41.010,00


peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan

daerah

% 100,00% - APBD --- - -

3 Penyusunan

Sistem dan

Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Output : Raperbup Sisdur PKD Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

4 Sosialisasi Paket

Regulasi

Pengelolaaan

Keuangan Daerah


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


5 Penyusunan

Peraturan Bupati

Tentang

Manajemen Kas

Output : Raperbup Manajemen

Kas

Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

7 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Penyertaan Modal

Output : Raperda Penyertaan

Modal

Raperda Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

8 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Pokok

Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

Output : Raperda Pokok-pokok

PKD

Raperda Kabupaten

Banyuasin

- APBD --- -


peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan

daerah

% 100,00% 178.300,00 APBD --- 100,00% 641.630,50

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Perbendaharaan


Banyuasin

10 128.300,00 APBD --- 10 352.278,00

Raperbup TP/TGR Raperbup 1 1 2 Sosialisasi/Penyulu

han Bidang

Perbendaharaan


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

110 50.000,00 APBD --- 65 106.000,00

9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Penyertaan Modal

kepada Bank

Sumatera Selatan

Output : Raperda Penyertaan

Modal kepada Bank

Sumatera Selatan

Raperda Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 1 99.652,50

10 Penyusunan

Rancangan Bupati

tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD


Pelaksanaan APBD

Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 1 83.700,00

Program Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


49 Outcome : Persentase Jumlah

SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat

waktu

% - - APBD --- - -

1 Pemeliharaan dan

Pemuktahiran

Data Gaji


dimutakhirkan

data gaji Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Data gaji selesai

dipelihara

data gaji - -

6 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

(Simda

Penatausahaan

Keuangan)



dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub - -

63 Outcome : Persentase Jumlah

SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat

waktu

% 100,00% 875.306,00 APBD --- 100,00% 1.105.407,48

3 Bimbingan

Teknis/Workshop

Bidang

Perbendaharaan


bimtek

orang Kabupaten

Banyuasin

52 73.056,00 APBD --- 65 255.784,20

4 Manajemen Kas Output : Waktu pelaksanaan

manajemen kas

bulan Kabupaten

Banyuasin

12 78.150,00 APBD --- 10 175.570,00

6 Pemeliharaan/Pen

gembangan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Perbendaharaan

Keuangan Daerah


dikembangkan

aplikasi Kabupaten

Banyuasin

- 724.100,00 APBD --- 0 335.105,60


dipelihara

ub 12 12


dikelola

ub 12 12

Aplikasi SIMDA


dikelola

ub 12 12

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Program Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Aplikasi SIMDA


dikembangkan

aplikasi - 0

Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub 12 12

13 Pemeliharaan dan

Pemutakhiran

Data Gaji PNS


dimutakhirkan

data gaji Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 13 338.947,68

Data gaji selesai

dipelihara

data gaji - 13



direalisasikan

% - - APBD --- - -

2 Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan

Ganti Rugi


dilaskanakan

kali Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -



direalisasikan

% 100,00% 241.713,00 APBD --- 100,00% 233.020,00

5 Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan

Ganti Rugi


dilaskanakan

kali Kabupaten

Banyuasin

4 241.713,00 APBD --- 4 233.020,00

51 Outcome : Persentase SKPD

yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

% - - APBD --- - -

3 Penyusunan Buku

Standar Harga

Satuan

Output : Perbup tentang Harga

Satuan

Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

6 Monitoring dan

Evaluasi

Penatausahaan

Barang Milik

Daerah

Output : Penatausahaan BMD

SKPD selesai dievaluasi

SKPD Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Penatausahaan BMD

SKPD selesai dimonitor

SKPD - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Program Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Asset

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


8 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Barang Milik

Daerah (Simda

BMD)

Output : Aplikasi SIMDA BMD

selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Aplikasi SIMDA BMD

selesai dipelihara

ub - -


yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

% 100,00% 669.615,00 APBD --- 100,00% 840.473,00

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Asset


Banyuasin

10 56.512,00 APBD --- 10 184.041,00

5 Pembinaan dan

Pengendalian BMD

Output : SKPD selesai

mendapatkan pembinaan

dan Pengendalian BMD

SKPD Kabupaten

Banyuasin

52 315.110,00 APBD --- 52 218.194,00

8 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

BMD

Output : Aplikasi SIMDA BMD

selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

12 297.993,00 APBD --- 12 280.714,00

Aplikasi SIMDA BMD


aplikasi - 0

Aplikasi SIMDA BMD

selesai dipelihara

ub 12 12

9 Penyusunan

Laporan Semester

BMD

Output : Laporan semester BMD laporan Kabupaten

Banyuasin

- APBD --- 1 71.211,00

10 Penyusunan

Laporan Tahunan

BMD

Output : Laporan tahunan BMD laporan Kabupaten

Banyuasin

- APBD --- 1 86.313,00

51 Outcome : Persentase

penyelesaian BMD

yang masih

memerlukan tindak

lanjut

% - - APBD --- - -

2 Rekonsiliasi Asset Output : SKPD selesai

direkonsiliasi

SKPD Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

4 Pengamanan Asset Output : BMD selesai diamankan unit Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Papan nama aset unit - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Asset

Daerah

Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


5 Penilaian Asset

Tetap

Output : Asset tetap selesai dinilai link jalan Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

7 Penghapusan dan

Pemindahtangana

n Barang Milik

Daerah

Output : Usul pemindahtanganan

BMD selesai

ditindaklanjuti

usul Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Usul penghapusan BMD


usul - -

9 Penetapan Status

Barang Milik

Daerah

Output : Usul penetapan BMD


usul Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


penyelesaian BMD

yang masih

memerlukan tindak

lanjut

% 100,00% 502.762,00 APBD --- 100,00% 375.712,50

4 Pengamanan dan

Pemeliharaan BMD

Output : BMD selesai diamankan unit Kabupaten

Banyuasin

10 226.943,00 APBD --- 10 152.971,00

BMD selesai dipelihara unit 10 10 6 Pengelolaan dan

Penghapusan BMD

Output : Usul penghapusan BMD


usul Kabupaten

Banyuasin

10 250.918,00 APBD --- 10 181.523,50

7 Penggunaan dan

Pemanfaatan BMD


pemanfaatan BMD


usul Kabupaten

Banyuasin

10 24.901,00 APBD --- 10 41.218,00


penyajian laporan

keuangan sesuai

dengan ketentuan

% - - APBD --- - -

1 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Triwulan I

Output : LKPD Triwulan I LKPD Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

2 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Semester I

Output : LKPD Semester I LKPD Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Akuntansi


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


3 Penyusunan

Laporan

Pemerintah

Daerah Triwulan

III

Output : LKPD Triwulan III LKPD Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

4 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Akhir

Tahun Anggaran

Output : Laporan Keuangan


Tahun Anggaran

LKPD Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

9 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

(Simda

Pembukuan

Keuangan)


selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


selesai dipelihara

ub - -


penyajian laporan

keuangan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% 866.289,00 APBD --- 100,00% 813.672,20

4 Penyusunan

Laporan Berkala

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Output : Laporan berkala

keuangan Pemerintah

Daerah

laporan Kabupaten

Banyuasin

3 270.500,00 APBD --- 3 279.962,00

5 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Akhir

Tahun Anggaran

Output : Laporan Keuangan


Tahun Anggaran

laporan Kabupaten

Banyuasin

1 262.598,00 APBD --- 1 271.217,60

7 Pemeliharaan/Pen

gembangan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Akuntansi

Keuangan Daerah


selesai dikelola

ub Kabupaten

Banyuasin

12 333.191,00 APBD --- 12 262.492,60



aplikasi - 0

Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



selesai dipelihara

ub 12 12


pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

% - - APBD --- - -

5 Penyusunan

Peraturan Daerah

dan Peraturan

Bupati tentang

Pertanggung

Jawaban

Pelaksanaan APBD


Jawaban Pelaksanaan

APBD

Raperbup Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Raperda Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan

APBD

Raperda - -

6 Penyusunan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Kebijakan

Akuntansi

berdasarkan PP71

tahun 2010

Output : Raperda Kebijakan

Akuntansi berdasarkan

PP71 tahun 2010

Raperda Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

7 Sosialisasi

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Kebijakan

Akuntansi

berdasarkan PP 71

Tahun 2012


sosialisasi

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

% 100,00% 212.903,00 APBD --- 100,00% 320.302,80

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan


Banyuasin

10 212.903,00 APBD --- 10 320.302,80

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

% - - APBD --- - -

8 Monitoring dan

Evaluasi

Penatausahaan

Penyusunan

Laporan Keuangan

SKPD

Output : Penatausahaan

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai

dievaluasi

SKPD Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Penatausahaan

Penyusunan Laporan


dimonitor

SKPD - -

10 Bimbingan Teknis

Sistem Informasi

Keuangan Daerah


bimtek

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

11 Workshop

Penyusunan

Laporan Berbasis

Akrual


workshop

orang Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% 238.545,00 APBD --- 100,00% 237.175,00

3 Bimtek/Workshop

Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan


mengikuti bimtek

orang Kabupaten

Banyuasin

162 61.400,00 APBD --- 104 60.960,00

6 Monev

Penatausahaan

Penyusunan

Laporan Keuangan

SKPD

Output : Penatausahaan

Penyusunan Laporan


dievaluasi

SKPD Kabupaten

Banyuasin

52 177.145,00 APBD --- 52 176.215,00

Penatausahaan

Penyusunan Laporan


dimonitor

SKPD 52 52

5 Outcome : Capaian kerja

aparatur DPPKAD

yang baik

% 100,00% 759.200,00 APBD --- 100,00% 1.172.000,00

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal


mengikuti pendidikan

dan pelatihan

orang Kabupaten

Banyuasin

- APBD --- 50 1.130.000,00

50 Sosialisasi/Penyulu

han Aparatur

DPPKAD


mengikuti


orang Kabupaten

Banyuasin

15 195.300,00 APBD --- - -

51 Bimtek/Workshop

Aparatur DPPKAD


mengikuti

bimtek/workshop

orang Kabupaten

Banyuasin

41 563.900,00 APBD --- - -

54 Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)


mengikuti PKS

ok Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 2.100 42.000,00

3 Outcome : Perilaku aparatur

DPPKAD yang baik

% 100,00% 209.550,00 APBD --- 100,00% 532.300,00

2 Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Output : PDH stel Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 175 195.250,00

PSH stel - 8 PSL stel - 8 PSR stel - 8

3 Pengadaan

Pakaian Kerja

Lapangan

Output : Seragam hitam putih stel Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 28 136.850,00

Seragam resepsionis lembar - 175 5 Pengadaan

Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Output : Baju batik lembar Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 175 52.500,00

Sepatu olah raga pasang - 0 Seragam Korpri lembar - 0 Seragam olah raga stel - 0

7 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan Disiplin

Pegawai



laporan Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 4 111.200,00

8 Pembinaan Fisik

dan Mental

Aparatur


mendapat pembinaan

fisik dan mental

orang Kabupaten

Banyuasin

107 209.550,00 APBD --- 175 36.500,00



perkantoran

% 100,00% 10.749.484,00 APBD --- 100,00% 5.330.821,36

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Output : Arsip selesai dipelihara dokumen Kabupaten

Banyuasin

- 139.800,00 APBD --- - 139.800,00

Paket selesai dikirim paket 24 100 Surat keluar selesai

dikelola

surat 2.000 2.200

Surat masuk selesai

dikelola

surat 1.650 1.800

2 Penyediaan

Instalasi / Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Output : Jaringan instalasi listrik

kantor selesai diganti

kali Kabupaten

Banyuasin

1 5.395.664,00 APBD --- - 439.200,00

Jasa penilaian dan

pengawasan kelayakan

jaringan instalasi listrik

kantor

kali 2 -

Penambahan daya

terpasang listrik

meteran 1 -

Rekening tagihan air

bersih selesai dibayar

rekening 24 24

Rekening tagihan

faksimili selesai dibayar

rekening 24 12

Rekening tagihan

internet selesai dibayar

rekening 12 12

Rekening tagihan listrik

selesai dibayar

rekening 144 144

Rekening tagihan PPJ

PLN selesai dibayar

rekening 12 0

Rekening tagihan

telepon selesai dibayar

rekening 36 36

3 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Output : Jasa mesin fotokopi

selesai dibayar

ub Kabupaten

Banyuasin

9 120.000,00 APBD --- 11 150.000,00

5 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Output : Bangunan gedung

selesai diasuransikan

unit Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 1 112.400,00

Bangunan gedung

selesai diberikan jasa

jaga malam

ub - 24

Kendaraan

dinas/operasional roda 2


unit - 30

Kendaraan



unit - 9


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


6 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Kendaraan


selesai diteliti ulang

unit Kabupaten

Banyuasin

9 42.000,00 APBD --- 9 28.000,00

Kendaraan



unit 50 30

7 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Output : Buku Cek eksemplar Kabupaten

Banyuasin

0 1.947.000,00 APBD --- 20 1.632.400,00

Honorarium Jasa

Bendahara dan

Pembantu Bendahara

selesai dibayar

ob 168 168

Honorarium Jasa

Narasumber selesai

dibayar

oj 0 0

Honorarium Jasa

Operator selesai dibayar

ob 348 84


Pelaksana Kegiatan

selesai dibayar

ob 0 0

Honorarium Jasa

Pengelola Keuangan

Daerah selesai dibayar

ob 216 204

Honorarium Jasa Sopir

selesai dibayar

ob 0 0

Honorarium Jasa Tim

Pengadaan Barang Dan

Jasa selesai dibayar

ob 198 120

Meterai @Rp3.000 lembar 0 0 Meterai @Rp6.000 lembar 0 500

8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor


kebersihan selesai

dibayar

ob Kabupaten

Banyuasin

72 89.400,00 APBD --- 72 75.000,00

Jasa laundry selesai

dibayar

kali 5 5

9 Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Output : AC selesai diperbaiki unit Kabupaten

Banyuasin

22 109.000,00 APBD --- 22 114.000,00

Alat Elektronik / Listrik

selesai diperbaiki

unit 5 5


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Jaringan komputer

kantor selesai diperbaiki

paket - 1


diperbaiki

unit 10 10


selesai diperbaiki

unit 1 1

Mesin Tik selesai

diperbaiki

unit 1 1

PC Komputer selesai

diperbaiki

unit 10 10

Printer selesai diperbaiki unit 15 15

Stabilizer selesai

diperbaiki

unit 1 0

10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Output : Amplop putih pakai lem

besar

pak Kabupaten

Banyuasin

100 525.804,00 APBD --- 100 525.804,00

Amplop putih pakai lem

kecil

pak 200 200

Ballpoin batang 500 500 Bantalan stempel buah 50 50 Binder klip 107 kotak 200 200 Binder klip 111 kotak 200 200 Binder klip 155 kotak 200 200 Binder klip 260 kotak 200 200 Buku agenda eksemplar 75 75 Buku Cek eksemplar 20 20 Buku ekspedisi eksemplar 75 75 Buku kwitansi besar eksemplar 75 75 Buku kwitansi kecil eksemplar 75 75 Cairan penghapus buah 200 200 Cartridge Refill Printer unit 25 25 CDR pakai kotak kotak 100 100 Continous form 14 7/8 x

11 2 ply

kotak 30 30

Continous form 14 7/8 x

11 3 ply

kotak 100 100

Continous form 9,5 x 11

2 ply

kotak 30 30


3 ply

kotak 30 30


4 ply

kotak 30 30

Cutter buah 75 75 DVDRW pakai kotak kotak - -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


File box buah 200 200 Flashdisk unit - - Gunting buah 45 45 Huruf Papan Struktur buah 300 300 Isi refil toner catridge kali 300 300 Isi stapler no.10 kotak 450 450 Isi stapler No.23 kotak 20 20 Isi stapler No.3 kotakKalkulator unit 45 45 Karbon folio pak 4 4 Karet penghapus buat 300 300 Kertas HVS 70gr A4 rim 100 100 Kertas HVS 70gr Folio rim 600 600 Kertas HVS 70gr Quarto rim 50 50

Kertas kulit kambing pak 30 30 Lakban bening besar buah 60 60 Lakban bening kecil buah 60 60 Lakban hitam besar buah 30 30 Lakban hitam kecil buah 120 120 Lem kertas botol 60 60 Map folio kertas eksemplar 120 120 Map odner buah 600 600 Map snelhekter kertas pak 60 60 Map snelhekter plastik pak 40 40 Map snelhekter plastik

bening

pak 200 200

Meterai @Rp3.000 lembar 200 200 Meterai @Rp6.000 lembar 300 300 Nametag Meja unitNametag Meja unit 10 10 Pelubang kertas besar unit 30 30 Pelubang kertas kecil buah 40 40 Pena balliner buah 500 500 Pensil 2 B batang 300 300 Perangko dan benda pos

lainnya

lembar 100 100

Pita mesin tik buah 10 10 Pita printer LQ 2170 kotak 350 350 Plastik transparan pak 20 20 Refill Printer Brother botol 50 50 Spidol boardmaker batang 90 90 Spidol permanent batang 60 60 Stabilo batang 150 150 Stapler duduk besar buah 4 4 Stapler No.10 unit 75 75


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Stapler No.3 buah 20 20 Tali plastik rol 20 20 Tinta faximile buah 30 30 Tinta stampel buah 30 30

11 Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Output : Amplop dinas pak Kabupaten

Banyuasin

400 348.573,00 APBD --- 200 334.067,36

Amplop dinas Bupati pak - 0 Amplop Dinas DPPKAD pak - 0 Amplop dinas Sekda pak - 0 Blanko disposisi dinas eksemplar 400 200 Blanko kuitansi dinas eksemplar 400 200 Blanko SP2D kotak 100 50 Blanko SSP eksemplar 200 100 Buku Kas Umum

Penerimaan

eksemplar 4 0

Buku Kas Umum

Pengeluaran

eksemplar 12 0

Disposisi Arsip eksemplar - 0 Kop surat Bupati BW rim - 0 Kop surat Bupati kuning

emas

rim 20 10

Kop Surat DPPKAD

Berwarna

rim - 0

Kop Surat Sekda

Berwarna

rim - 0

Kotak Arsip buah - 0 Map Dinas eksemplar 1.000 500 Penggandaan bulan 3 0 Umbul-umbul lembar - 0

12 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Output : Baterai AAA buah Kabupaten

Banyuasin

120 24.200,00 APBD --- 60 40.050,00

Baterai ABC besar buah 50 50 Baterai mikropon (segi

empat)

buah 100 50

Baterai remote buah 150 200 Isolasi buah 10 10 Kabel listrik m - 20 Kabel panjang set - 0 Kabel roll 15 meter buah 20 0 Lampu emergensi buah - 0 Lampu LED buah - 0


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Lampu TLD buah 300 150 MCB buah - 10 Pewangi Ruangan

Elektronik

buah 20 0

Stop kontak buah 30 0 13 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Output : AC Split unit Kabupaten

Banyuasin

6 524.000,00 APBD --- 0 377.200,00

Baliho pajak daerah unit - 0 Brankas unit 1 0 Camera dan jaringan

CCTV

paket - 0

Dispenser unit - 0 Distometer unit - 0 Eksternal Hardisk unit - 10 Exhaust Fan unit - 0 GPS unit - 0 Handycam unit - 0 Highspeed Printer unit - 0 Intercom Bidang

Perbendaharaan

paket 1 0

Jas hujan Penjaga

Malam

unit - 0

Kamera Digital unit - 0 Kamera DSLR unit - 0 Kereta dorong (angkong) unit - 2

Komputer PC unit - 10 Laptop/Notebook unit - 1 Lori unit - 1 Memory Card unit - 0 Mesin Faximili unit - 0 Mesin Fotocopy unit - 0 Mesin pemotong rumput unit 1 0

Mesin penghancur kertas unit 1 0

Mesin Penghitung Uang unit - 0 Mesin Ponsen

(Verporator)

unit 1 0

Meteran Roll unit - 0 PABX paket - 0 Papan nama kantor unit - 0 Pentungan Penjaga

Malam

unit - 0


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Pita Ukur unit - 0 Printer Dot Matrik unit - 0 Printer laser jet unit 1 0 Printer Laser Jet

Highspeed

unit - 0

Printer Multifungsi unit 10 5 Proyektor unit - 0 Ribbon Cartridge High

Speed Printer

paket - 0

Senter unit - 0 Server unit 1 0 Sound Sistem paket - 0 Stabilizer unit 1 0 TV unit - 0 Ultrabook unit - 0 UPS unit 10 10 Vacum Cleaner unit - 0 White board besar unit - 0 White board Magnet unit - 0

14 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Output : Air Bersih tangki Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Blencong buah - - Cairan Pembersih Kaca botol - - Cairan Pembersih Lantai botol - -

Cangkul buah - - Ember Plastik buah - - Gayung Plastik buah - - Isi Ulang Pengharum

Ruangan

buah - -

Kain Lap Mobil buah - - Kain Pel Pakai Gagang buah - - Keranjang Sampah Besar buah - -

Keranjang Sampah Kecil buah - -

Keset Kaki Karet buah - - Keset Kaki Sabut Kelapa buah - -

Kompor Gas unit - - Lap Tangan lusin - - Magiccom unit - - Parang buah - - Parfum Mobil buah - - Pengharum Kloset buah - -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Pewangi AC buah - - Pewangi Semprot

(Spray)

buah - -

Piring, sendok, Garpu,

Kuali, Mangkok, Pisau,

centong, dll

paket - -

Racun Rumput buah - - Rak Piring unit - - Sabun cuci tangan cair buah - - Sabun Mandi buah - - Sapu air buah - - Sapu Bulu Ayam

(Kemoceng)

buah - -

Sapu kaca buah - - Sapu Lidi buah - - Sapu Loteng buah - - Sapu Plastik buah - - Sekop buah - - Selang air m - - Semprotan Anti Nyamuk buah - -

Serokan Sampah buah - - Sikat Kloset buah - - Sikat Lantai buah - - Tabung Gas 3 Kg buah - - Tissue buah - -

15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Output : Buku Peraturan

Perundang-undangan

eksemplar Kabupaten

Banyuasin

60 72.920,00 APBD --- - 57.000,00

Buku Peraturan

Perundang-undangan

eksemplar - 60


Perundang-undangan

lembar - -

Surat kabar/majalah eksemplar 11.584 7.000 16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Output : Air Bersih tangki Kabupaten

Banyuasin

200 79.709,00 APBD --- 200 83.700,00

Bendera panjang m - 50 Bendera Upacara Kantor

besar

lembar - 2

Blencong buah - 0 Cairan Pembersih Kaca botol 12 12


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Cairan Pembersih Lantai botol 50 50

Cangkul buah 2 2 Ember Plastik buah 10 10 Gayung Plastik buah 10 10 Isi Ulang Pengharum

Ruangan

buah 60 50

Kain Lap Mobil buah 20 20 Kain Pel Pakai Gagang buah 12 12 Keranjang Sampah Besar buah 20 10

Keranjang Sampah Kecil buah 50 20

Keset Kaki Karet buah 20 20 Keset Kaki Sabut Kelapa buah 10 3

Kompor Gas unit - 0 Lap Tangan lusin 2 2 Magiccom unit - 0 Parang buah 4 4 Parfum Mobil buah 100 100 Pengharum Kloset buah 100 0 Pewangi AC buah 100 100 Pewangi Semprot

(Spray)

buah 60 0

Piring, sendok, Garpu,

Kuali, Mangkok, Pisau,

centong, dll

paket - 0

Racun Rumput buah 40 40 Rak Piring unit - 0 Sabun cuci tangan cair buah 50 25 Sabun Mandi buah 60 0 Sapu air buah 10 4 Sapu Bulu Ayam

(Kemoceng)

buah - 0

Sapu kaca buah 6 6 Sapu Lidi buah 12 6 Sapu Loteng buah 5 2 Sapu Plastik buah - 0 Sekop buah 2 2 Selang air buah 100 0 Semprotan Anti Nyamuk buah 10 10

Serokan Sampah buah 12 12 Sikat Kloset buah 12 12 Sikat Lantai buah 12 12


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Tabung Gas 3 Kg buah - 0 Tissue buah 100 0

17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Output : Belanja Makanan Dan

Minuman Tamu

ok Kabupaten

Banyuasin

600 75.000,00 APBD --- 300 39.000,00

Belanja Snack Kegiatan ok - 0 Belanja Snack Rapat ok 2.400 1.200 Belanja Snack Tamu ok 1.200 600 Makan Lembur ok - 0 Snack rapat Pelatihan

Kantor Sendiri (PKS)

ok 1.200 0

18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah


Provinsi

SPPD Kabupaten

Banyuasin

28 520.614,00 APBD --- 28 750.000,00

SPPD Luar Daerah Luar

Provinsi

SPPD 61 54

19 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Output : SPPD Dalam Daerah SPPD Kabupaten

Banyuasin

156 151.200,00 APBD --- 156

20 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

Arsip dan Bahan

Kepustakaan

Arsip selesai dipelihara arsip Kabupaten

Banyuasin

6.000 340.000,00 APBD --- 8.000 70.000,00

Blanko Disposisi Arsip eksemplar - 250 363.200,00 Kotak Arsip eksemplar - 2.000

30 Pembuatan,

Pengelolaan dan

Pemeliharaan

Website SKPD

Output : Website SKPD dibuat website Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Website SKPD dikelola ub - - Website SKPD dipelihara ub - -

32 Penyusunan SOP

SKPD / SKPKD

Output : SOP SOP Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

33 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Output : Bangunan gedung


unit Kabupaten

Banyuasin

1 244.600,00 APBD --- - -

Bangunan gedung

selesai diberikan jasa

jaga malam

ub 24 -

Kendaraan



unit 30 -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Kendaraan



unit 9 -


sarana dan prasarana

aparatur

% 100,00% 1.371.757,00 APBD --- 100,00% 1.292.644,00

5 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Kendaraan


unit Kabupaten

Banyuasin

- APBD --- 2 50.000,00

Kendaraan


unit - 0

10 Pengadaan

Meubelair

Output : Filing Cabinet unit Kabupaten

Banyuasin

- APBD --- 3 165.300,00

Kursi Eselon III unit - 0 Kursi Kerja Arsip unit - 0 Kursi Kerja Es IV unit - 0 Kursi Kerja Ruang

Tunggu Ess II

unit - 4

Kursi Rapat Bidang unit - 0 Kursi Rapat di ruang Ess

II

unit - 6

Kursi Staf unit - 0 Kursi Tamu Pelayanan unit - 3 Kursi Tamu Ruangan Ess

II

unit - 1

Kursi tunggu loket unit - 12 Lemari arsip unit - 3 Lemari Pakaian unit - 0 Lemari Rak Arsip Ruang

Tunggu Ess II

unit - 1

Meja Es IV unit - 0 Meja Kerja di Ruang

Tunggu Ess II

unit - 2

Meja Kerja Panjang Arsip unit - 0

Meja Komputer unit - 0 Meja Rapat paket - 0 Meja Rapat di Ruang Ess

II

unit - 1

Mobile Filling Storage unit - 0 Rak Besi Arsip unit - 6

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Output : Rumah dinas selesai

diperbaiki

unit Kabupaten

Banyuasin

1 100.000,00 APBD --- - -

22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Output : Dinding dan Loket

Pelayanan Bidang


diganti

paket Kabupaten

Banyuasin

1 457.000,00 APBD --- - 500.000,00


dipelihara

ub 192 12

Gedung kantor UPTD

selesai diperbaiki

unit - 4

Halaman dan parit

kantor selesai diperbaiki

unit - -

Halaman gedung kantor

selesai dipelihara

ub 12 12

Interior ruang rapat

selesai diperbaiki

unit - 1

Loket pelayanan unit - 1 Penyekatan ruangan dan

pengecatan

paket - -

Perbaikan dinding paket - - Perbaikan dinding dan

pengecatan

paket - -


dipindahkan

unit - 1

Ruang tamu unit - 1 Turab dan Parit Kantor

selesai dibuat dan

diperbaiki

paket 1 -

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Honorarium Jasa Sopir

selesai dibayar

ob Kabupaten

Banyuasin

12 444.692,00 APBD --- 12 262.344,00

Kendaraan


selesai dipelihara

ub 600 420

Kendaraan


selesai dipelihara

ub 108 9

26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Output : AC selesai dipelihara uk Kabupaten

Banyuasin

396 128.240,00 APBD --- 396 53.800,00


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016



dipelihara

ub 12 0

Mesin Genset selesai

dipelihara

ub 12 12

28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Output : Brankas selesai

dipelihara

ub Kabupaten

Banyuasin

12 42.000,00 APBD --- 0 39.000,00


dipelihara

unit 24 24

Tabung Pemadam

Kebakaran selesai

dipelihara

unit 72 72

47 Pemeliharaan/Pen

gembangan dan

Pengelolaan

Sistem Teknologi

Informasi

Kesekretariatan

SKPD

Output : Aplikasi kinerja SKPD

selesai dibangun

aplikasi Kabupaten

Banyuasin

1 199.825,00 APBD --- 0 222.200,00

Aplikasi kinerja SKPD

selesai dikelola

ub - 12

Aplikasi kinerja SKPD


aplikasi - 1

Website SKPD dikelola ub 12 12 Website SKPD dipelihara ub 12 12


dokumen SAKIP SKPD

% - - APBD --- 100,00% 528.550,00

1 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Output : Evaluasi Renja dokumen Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 4 64.850,00

Laporan Bulanan Monev dokumen - 12 Laporan Kinerja Akhir

Tahun

dokumen - 1

Laporan Triwulan Monev dokumen - 4

Perjanjian Kinerja dokumen - 1 Renja SKPD dokumen - 1 Revisi IKU SKPD dokumen - 1

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


Revisi Renstra SKPD dokumen - 1 RKA dokumen - 79 RKAP dokumen - 79 RKBU dokumen - 1 RKPBU dokumen - 1 Suplemen LKjIP dokumen - 1 Suplemen LKPJ dokumen - 1 Suplemen LPPD dokumen - 1

4 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

Output : Laporan Keuangan Akhir

Tahun

dokumen Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen - -

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen - -

10 Penyusunan Akip

SKPD


Banyuasin

- - APBD --- - -

Laporan Bulanan Monev dokumen - - Laporan Kinerja Akhir

Tahun

dokumen - -

Laporan Triwulan Monev dokumen - -

Perjanjian Kinerja dokumen - - Renja SKPD dokumen - - Revisi IKU SKPD dokumen - - Revisi Renstra SKPD dokumen - - RKA dokumen - - RKAP dokumen - - RKBU dokumen - - RKPBU dokumen - - Suplemen LKjIP dokumen - - Suplemen LKPJ dokumen - - Suplemen LPPD dokumen - -

11 Penyusunan

Analisis Beban

Kerja SKPD

Output : Dokumen analisis beban

kerja pegawai SKPD

dokumen Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

12 Penyusunan

Analisis Jabatan

SKPD

Output : Dokumen analisis

jabatan SKPD

dokumen Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -

13 Penyusunan

Analisis Sasaran

Kinerja Pegawai

SKPD

Output : Dokumen SKP SKPD dokumen Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- - -


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


18 Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir

Tahun


Tahun

dokumen Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 1 118.000,00

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen - 3

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen - 8

21 Inventaris Asset Output : Laporan Inventarisasi

Asset SKPD

dokumen Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 2 71.500,00

23 Publikasi dan

Penyebarluasan

Informasi

Output : Expo Kabupaten

Banyuasin selesai diikuti

kali Kabupaten

Banyuasin

- - APBD --- 1 274.200,00


Kabupaten Banyuasin

unit - 24

Profil DPPAD eksemplar - 1.000 Publikasi advertorial kali - 24 Publikasi harian bulan - 12 Tiang Umbul-umbul batang - 20 Umbul-umbul lembar - 50


dokumen SAKIP SKPD

% 100,00% 191.968,00 APBD --- - -

1 Penyusunan

Laporan Keuangan

Berkala dan Akhir

Tahun SKPD


Tahun

dokumen Kabupaten

Banyuasin

1 112.126,00 APBD --- - -

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen 3 -

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen 8 -

2 Penyelenggaraan

SAKIP SKPD


Banyuasin

4 79.842,00 APBD --- - -

Laporan Bulanan Monev dokumen 12 - Laporan Kinerja Akhir

Tahun

dokumen 1 -

Laporan Triwulan Monev dokumen 4 -

Perjanjian Kinerja dokumen 1 - Renja SKPD dokumen 1 -

Program Peningkatan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)


CONFIDENTIA

L

Review Renstra


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp000)

1 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

Rencana Tahun 2015

2 3


2016


RKA dokumen 79 - RKAP dokumen 63 - RKBU dokumen 1 - RKPBU dokumen 1 - Suplemen LKjIP dokumen 1 - Suplemen LKPJ dokumen 1 - Suplemen LPPD dokumen 1 -


CONFIDENTIA

L



Lampiran 12

Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

I 1 20 9 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Outcome : Tingkat pemenuhan layanan


% 100,00 35.143.863 % 21,60 5.795.779 % 30,42 10.690.511 5,03 1.381.016 8,51 2.335.850 5,98 1.640.929 10,90 2.991.375 30,42 8.349.170 100,00 78,10 52,02 14.061.659 52,02 40,01 Sekretariat

DPPKAD1 1 20 9 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Surat masuk selesai dikelola surat 11.000 1.164.998 surat 359.780 surat 2.000 139.800 19.800 33.000 33.395 50.728 136.923 97,94 496.703 42,64 Sekretariat DPPKAD

Surat keluar selesai dikelola surat 10.000 surat surat 1.800 Paket selesai dikirim paket 374 paket paket 24

1 20 9 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa


Listrik

Output : Rekening tagihan telepon selesai

dibayar

rekening 180 6.999.008 rekening 186.605 rekening 36 5.392.064 557.363 1.421.293 939.458 1.237.772 4.155.886 77,07 4.342.490 62,04 Sekretariat DPPKAD

Rekening tagihan air bersih selesai

dibayar

rekening 120 rekening rekening 24


dibayar


Rekening tagihan PPJ PLN selesai

dibayar


Rekening tagihan internet selesai

dibayar


Rekening tagihan faksimili selesai

dibayar


1 20 9 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Output : Jasa mesin fotokopi unit 4 585.000 unit - unit 1 120.000 - 9.309 22.955 55.161 87.425 72,85 87.425 14,94 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Output : Kendaraan dinas/operasional roda 4

diasuransikan

unit 27 558.310 unit unit - - - - - Sekretariat DPPKAD

Kendaraan dinas/operasional roda 2

diasuransikan

unit 69 unit unit -

Bangunan gedung diasuransikan unit 3 unit unit - Bangunan gedung diberikan jasa

jaga malam

unit 6 unit unit -

1 20 9 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



unit 43 204.700 unit 15.356 unit 9 42.000 1.172 2.510 8.078 2.138 13.897 33,09 29.253 14,29 Sekretariat DPPKAD



unit 235 unit unit 50

1 20 9 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Output : Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan ob 192 8.897.168 ob 1.361.981 ob - 1.947.000 82.800 491.577 345.300 446.800 1.366.477 70,18 2.728.458 30,67 Sekretariat DPPKAD

Jasa Tim Pengadaan Barang Dan

Jasa

ob 717 ob ob 201

Jasa Bendahara dan Pembantu

Bendahara

ob 840 ob ob 168

Jasa Pengelola Keuangan Daerah ob 1.044 ob ob 216 Jasa Operator ob 684 ob ob 348 Jasa Sopir ob 12 ob ob - Jasa Narasumber ob 48 ob ob - Meterai @Rp6.000 lembar 1.500 lembar lembar - Buku Cek eksemplar 60 eksemplar eksemplar -

1 20 9 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa tenaga kebersihan ob 384 440.100 ob 65.441 ob 72 89.400 12.000 23.170 18.150 21.750 75.070 83,97 140.511 31,93 Sekretariat DPPKAD

Jasa laundry kali 25 kali kali 5 1 20 9 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Output : Mesin Tik yang selesai diperbaiki unit 5 553.400 unit 77.798 unit 1 109.000 15.735 18.285 18.160 16.820 69.000 63,30 146.798 26,53 Sekretariat DPPKAD

AC yang selesai diperbaiki unit 108 unit unit 22 PC Komputer yang selesai diperbaiki unit 50 unit unit 10

Laptop/Notebook yang selesai

diperbaiki


Printer yang selesai diperbaiki unit 65 unit unit 10 Mesin Pemotong Rumput yang

selesai diperbaiki

unit 5 unit unit 1

Alat Elektronik / Listrik yang selesai

diperbaiki

unit 25 unit unit 5

Perbaikan jaringan komputer kantor paket 4 paket paket -

Stabilizer yang selesai diperbaiki unit 1 unit unit 1 1 20 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Amplop putih pakai lem besar pak 450 2.509.841 pak 416.347 pak 50 525.804 191.331 45.917 29.784 241.762 508.793 96,76 925.140 36,86 Sekretariat DPPKAD

Amplop putih pakai lem kecil pak 820 pak pak 100 Bantalan stempel buah 125 buah buah 25 Binder klip 107 kotak 870 kotak kotak 100 Binder klip 111 kotak 870 kotak kotak 100 Binder klip 155 kotak 870 kotak kotak 100 Binder klip 260 kotak 850 kotak kotak 100 Ballpoin batng 4.100 batng batng 500 buku agenda eksemplar 500 eksemplar eksemplar 75

Buku ekspedisi eksemplar 500 eksemplar eksemplar 75

Buku kwitansi kecil eksemplar 500 eksemplar eksemplar 75

Buku kwitansi besar eksemplar 500 eksemplar eksemplar 75

Cairan penghapus buah 525 buah buah 100 CDR pakai kotak kotak 550 kotak kotak 100 DVDRW pakai kotak kotak 450 kotak kotak 50 Continous form 9,5 x 11 4 ply box 125 box box 15 Continous form 9,5 x 11 3 ply box 125 box box 15 Continous form 9,5 x 11 2 ply box 125 box box 15 Continous form 14 7/8 x 11 2 ply box 125 box box 15

Continous form 14 7/8 x 11 3 ply box 410 box box 50 Cutter buah 415 buah buah 75 Gunting buah 245 buah buah 45 Isi stapler no.10 kotak 2.250 kotak kotak 450 Isi stapler No.3 kotak 255 kotak kotak 45 Isi stapler No.23 kotak 160 kotak kotak 20 Karbon folio pak 20 pak pak 4 Karet penghapus buat 1.250 buat buat 150 Kertas HVS 70gr A4 rim 450 rim rim 50 Kertas HVS 70gr Quarto rim 230 rim rim 50 Kertas HVS 70gr Folio rim 5.400 rim rim 300 Kertas kulit kambing pak 130 pak pak 15

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA 2015DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

PERIODE PELAKSANAAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2015

No. Kode Program/Kegiatan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome )/Kegiatan (output )

Target Renstra SKPD pada Tahun

2014 s/d. 2018

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d. Renja SKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD yang Dievaluasi (2015)

Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja

SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra yang

Dievaluasi (%)IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

Lampiran LKjIP 2015 - Evaluasi Renja halaman 93 dari 182

CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

lakban hitam besar buah 135 buah buah 15 Lakban hitam kecil buah 510 buah buah 60 Lem kertas botol 495 botol botol 60 Lakban bening besar buah 260 buah buah 30 Lakban bening kecil buah 260 buah buah 30 Map folio kertas eksemplar 510 eksemplar eksemplar 60

Map odner buah 2.550 buah buah 300 Map snelhekter kertas pak 270 pak pak 30 Map snelhekter plastik pak 200 pak pak 20 Map snelhekter plastik bening pak 850 pak pak 100 Pelubang kertas kecil buah 100 buah buah 20 Pena balliner buah 2.100 buah buah 250 Pensil 2 B batang 1.400 batang batang 150

Pita mesin tik buah 60 buah buah 10 Pita printer LQ 2170 kotak 955 kotak kotak 175 Pelubang kertas besar unit 80 unit unit 15 Plastik transparan pak 90 pak pak 10 Spidol boardmaker batang 295 batang batang 45 Spidol permanent batang 310 batang batang 30 Stapler No.10 unit 215 unit unit 38 Stapler No.3 buah 85 buah buah 10 Stapler duduk besar buah 8 buah buah 2 File box buah 850 buah buah 100 Tali plastik rol 90 rol rol 10 Tinta faximile buah 120 buah buah 15 Tinta stampel buah 195 buah buah 15 Stabilo batang 550 batang batang 75 Refill Printer Brother botol 350 botol botol 50 Nametag Meja unit 10 unit unit 10 Huruf Papan Struktur buah 300 buah buah 300 Isi refil toner catridge kali 1.460 kali kali 300 Cartridge Refill Printer unit 120 unit unit 25 Perangko dan benda pos lainny lembar 200 lembar lembar 100 Meterai @Rp6000,00 lembar 600 lembar lembar 300 Meterai @Rp3000,00 lembar 300 lembar lembar 200 Buku Cek eksemplar 40 eksemplar eksemplar 20

1 20 9 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Output : Cetak Map Dinas eksemplar 4.200 1.605.926 eksemplar 488.552 eksemplar 500 323.500 155.761 16.498 730 134.420 307.409 95,03 795.961 49,56 Sekretariat DPPKAD

Cetak amplop dinas pak 1.300 pak pak 200

Cetak blanko disposisi dinas eksemplar 1.350 eksemplar eksemplar 200

Cetak kop surat Bupati kuning emas rim 90 rim rim 10

Cetak Buku Kas Umum Penerimaan eksemplar 8 eksemplar eksemplar 4

Cetak Buku Kas Umum Pengeluaran eksemplar 24 eksemplar eksemplar 12

Cetak blanko kuitansi dinas eksemplar 1.440 eksemplar eksemplar 200

Cetak blanko SSP eksemplar 650 eksemplar eksemplar 100

Blanko SP2D dus 400 dus dus 50 Amplop dinas Sekda pak 5 pak pak - Amplop dinas Bupati pak 10 pak pak - Amplop Dinas DPPKAD pak 10 pak pak - Kop surat Bupati BW rim 20 rim rim - Kop Surat DPPKAD Berwarna rim 10 rim rim - Kop Surat Sekda Berwarna rim 10 rim rim - Disposisi Arsip eksemplar 150 eksemplar eksemplar -

Umbul-umbul lembar 15 lembar lembar - Kotak Arsip buah 2.000 buah buah - Penggandaan lembar 1.195.789 lembar lembar 286.289

1 20 9 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi


Output : Baterai ABC besar buah 198 144.729 buah 23.898 buah 24 24.200 7.487 2.082 1.900 12.726 24.194 99,98 48.092 33,23 Sekretariat DPPKAD

Baterai mikropon (segi empat) buah 198 buah buah 24 Baterai remote buah 800 buah buah 100 isolasi buah 50 buah buah 10 Lampu TLD buah 250 buah buah 100 Kabel roll 15 meter buah 40 buah buah 20 Stop kontak buah 80 buah buah 30 Baterai AAA buah 340 buah buah 60 Pewangi Ruangan Elektronik buah 45 buah buah 20 Kabel panjang set 10 set set - Lampu LED buah 530 buah buah - Lampu emergensi buah 30 buah buah - Kabel listrik m 61 m m - MCB buah 30 buah buah #REF!

1 20 9 1 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Output : Brankas unit 1 4.163.599 unit 1.905.520 unit 1 524.000 79.000 - - 419.565 498.565 95,15 2.404.085 57,74 Sekretariat DPPKAD

Mesin Ponsen (Verporator) unit 2 unit unit 1 Intercom Bidang Perbendaharaan paket 1 paket paket 1 Mesin pemotong rumput unit 1 unit unit 1 Mesin penghancur kertas unit 4 unit unit 1 AC Split unit 10 unit unit 6 Stabilizer 200 kVA unit 1 unit unit 1 Printer Multifungsi unit 40 unit unit 10 Printer laser jet unit 1 unit unit 1 UPS unit 40 unit unit 10 server unit 2 unit unit 1 Ribbon Cartridge High Speed Printer paket 2 paket paket -

Jas hujan Penjaga Malam Unit 6 Unit Unit - Mesin Fotocopy unit 1 unit unit - Exhaust Fan Unit 20 Unit Unit - Vacum Cleaner unit 1 unit unit - Papan nama kantor Unit 8 Unit Unit - Baliho pajak daerah Unit 2 Unit Unit - Mesin Penghitung Uang Unit 2 Unit Unit - White board besar unit 2 unit unit - White board Magnet unit 9 unit unit - Camera dan jaringan CCTV paket 2 paket paket - Komputer PC unit 55 unit unit - Notebook/Laptop Unit 26 Unit Unit -


CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

Ultrabook unit 5 unit unit - Printer Dot Matrik Unit 2 Unit Unit - Highspeed Printer Unit 1 Unit Unit - Printer Laser Jet Highspeed unit 2 unit unit - Stabilizer unit 3 unit unit - Eksternal Hardisk Unit 40 Unit Unit - Dispenser unit 10 unit unit - Kamera DSLR Unit 1 Unit Unit - Kamera Digital Unit 8 Unit Unit - Handycam unit 2 unit unit - Proyektor Unit 3 Unit Unit - TV unit 7 unit unit - Memory Card Unit 9 Unit Unit - Sound Sistem paket 1 paket paket -

PABX paket 1 paket paket - Mesin Faximili unit 3 unit unit - GPS Unit 1 Unit Unit - Distometer Unit 3 Unit Unit - Pita Ukur Unit 10 Unit Unit - Meteran Roll Unit 3 Unit Unit - Pentungan Penjaga Malam Unit 6 Unit Unit - Senter Unit 6 Unit Unit - Kereta dorong (angkong) Unit 9 Unit Unit #REF!Lori Unit 6 Unit Unit #REF!

1 20 9 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Output : Cairan Pembersih Lantai botol 24 62.604 botol 39.836 botol - - - - - 39.836 63,63 Sekretariat DPPKAD

Ember Plastik buah 10 buah buah - Gayung Plastik buah 10 buah buah - Isi Ulang Pengharum Ruangan buah 30 buah buah - Keranjang Sampah Besar buah 10 buah buah - Keranjang Sampah Kecil buah 20 buah buah - Keset Kaki Karet buah 20 buah buah - Keset Kaki Sabut Kelapa buah 3 buah buah - Lap Tangan lusin 2 lusin lusin - Parfum Mobil buah 100 buah buah - Cairan Pembersih Kaca botol 20 botol botol - Pengharum Kloset buah 100 buah buah - Pewangi AC buah 120 buah buah - Pewangi Semprot (Spray) buah 50 buah buah - Sabun Mandi buah 45 buah buah - sabun cuci tangan cair buah 50 buah buah -

Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah 20 buah buah - Sapu Plastik buah 15 buah buah - Sapu Loteng buah 2 buah buah - Sapu Lidi buah 6 buah buah - Serokan Sampah buah 12 buah buah - Sikat Kloset buah 12 buah buah - Sikat Lantai buah 12 buah buah - sapu kaca buah 6 buah buah - Tissue buah 100 buah buah - Semprotan Anti Nyamuk buah 10 buah buah - Kain Lap Mobil buah 20 buah buah - Kain Pel Pakai Gagang buah 12 buah buah - Cangkul buah 2 buah buah - Blencong buah 1 buah buah - Sekop buah 2 buah buah - Parang buah 4 buah buah - Racun Rumput buah 50 buah buah - selang air buah 50 buah buah - sapu air buah 4 buah buah - Air Bersih tangki 120 tangki tangki - Piring, sendok, Garpu, Kuali,


paket 1 paket paket -

Tabung Gas 3 Kg buah 2 buah buah - Kompor Gas unit 1 unit unit - Rak Piring unit 1 unit unit - Magiccom unit 1 unit unit -

1 20 9 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Output : Surat kabar/majalah eksemplar 38.920 287.720 eksemplar 30.275 eksemplar 10.000 57.920 7.053 11.299 11.242 15.187 44.781 77,32 75.056 26,09 Sekretariat DPPKAD


undangan

eksemplar 270 eksemplar eksemplar 60

1 20 9 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Cairan Pembersih Lantai botol 200 311.415 botol - botol 50 79.709 16.343 18.273 9.750 33.538 77.904 97,74 77.904 25,02 Sekretariat DPPKAD

Ember Plastik buah 40 buah buah 10 Gayung Plastik buah 40 buah buah 10 Isi Ulang Pengharum Ruangan buah 210 buah buah 60 Keranjang Sampah Besar buah 50 buah buah 20 Keranjang Sampah Kecil buah 110 buah buah 50 Keset Kaki Karet buah 80 buah buah 20 Keset Kaki Sabut Kelapa buah 19 buah buah 10 Lap Tangan lusin 8 lusin lusin 2 Parfum Mobil buah 400 buah buah 100 Cairan Pembersih Kaca botol 48 botol botol 12 Pengharum Kloset buah 250 buah buah 100 Pewangi AC buah 400 buah buah 100 Pewangi Semprot (Spray) buah 210 buah buah 60 Sabun Mandi buah 210 buah buah 60 sabun cuci tangan cair buah 125 buah buah 50 Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah 150 buah buah - Sapu Plastik buah 60 buah buah - Sapu Loteng buah 11 buah buah 5 Sapu Lidi buah 30 buah buah 12 Serokan Sampah buah 48 buah buah 12 Sikat Kloset buah 48 buah buah 12 Sikat Lantai buah 48 buah buah 12

sapu kaca buah 24 buah buah 6 Tissue buah 400 buah buah 100 Semprotan Anti Nyamuk buah 40 buah buah 10 Kain Lap Mobil buah 80 buah buah 20 Kain Pel Pakai Gagang buah 48 buah buah 12 Cangkul buah 8 buah buah 2 Blencong buah 6 buah buah - Sekop buah 8 buah buah 2 Parang buah 16 buah buah 4 Racun Rumput buah 160 buah buah 40 selang air buah 100 buah buah 100 sapu air buah 22 buah buah 10


CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

Bendera Upacara Kantor besar lembar 6 lembar lembar #REF!bendera panjang m 150 m m #REF!Air Bersih tangki 800 tangki tangki 200 Piring, sendok, Garpu, Kuali,


paket - paket paket -

Tabung Gas 3 Kg buah - buah buah - Kompor Gas unit - unit unit - Rak Piring unit - unit unit - Magiccom unit - unit unit -

1 20 9 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

ok 2.100 312.250 ok 10.042 ok 600 67.500 3.757 360 3.558 5.768 13.443 19,92 23.485 7,52 Sekretariat DPPKAD

Belanja Snack Rapat ok 7.200 ok ok 1.200 Belanja Snack Kegiatan ok 3.000 ok ok 1.200 Belanja Snack Tamu ok 3.300 ok ok 1.200

Snack rapat Pelatihan Kantor Sendiri

(PKS)

ok 1.200 ok ok 1.200

Makan Lembur ok - ok ok - 1 20 9 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Output : SPPD Luar Daerah SPPD 483 3.680.634 SPPD 601.791 SPPD 89 520.614 67.087 149.696 50.390 176.483 443.656 85,22 1.045.448 28,40 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Output : SPPD Dalam Daerah SPPD 462 604.500 SPPD 40.637 SPPD 156 151.200 19.483 4.427 47.100 3.323 74.333 49,16 114.969 19,02 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 1 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip


Output : Arsip yang dipelihara arsip 40.000 1.465.920 arsip - arsip 8.000 340.000 137.545 51.586 58.600 72.600 320.331 94,22 320.331 21,85 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 1 30 Pembuatan, Pengelolaan dan


Output : Website SKPD dibuat website - 45.000 website 9.900 website - - - - - Sekretariat DPPKAD

Website SKPD dikelola website 1 website website - Website SKPD dipelihara website 1 website website -

1 20 9 1 32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD Output : SOP SOP 50 133.141 SOP 73.390 SOP - - - - - Sekretariat DPPKAD

1 20 9 1 33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah


yang diasuransikan

unit 20 413.900 unit 88.631 unit 9 236.800 7.300 36.569 42.379 44.834 131.082 55,36 219.713 53,08 Sekretariat DPPKAD


yang diasuransikan


Bangunan gedung yang

diasuransikan

unit 1 unit unit 1

Bangunan gedung yang diberikan

jasa jaga malam

unit 5 unit unit 2

1 20 9 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Outcome : Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

% 100,00 11.522.327 % 50,63 3.164.722 % 11,88 1.368.757 0,52 38.918 4,82 363.776 1,73 130.342 4,82 363.479 11,88 896.516 100,00 65,50 62,51 4.061.238 62,51 35,25 Sekretariat

DPPKAD1 20 9 2 5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Kendaraan dinas/operasional roda 4 unit 2 4.110.200 unit 2.007.305 unit - - - - - - - #DIV/0! 2.007.305 48,84 Sekretariat DPPKAD

Kendaraan dinas/operasional roda 2 unit 27 unit unit -

1 20 9 2 10 Pengadaan Meubelair Output : Pengadaan Lemari Pakaian unit 2 712.080 unit 196.548 unit - - - - - - - #DIV/0! 196.548 27,60 Sekretariat DPPKAD

Pengadaan Mobile Filling Storage unit 2 unit unit - Pengadaan Meja Kerja Panjang Arsip unit 1 unit unit -

Pengadaan Meja Es IV unit 3 unit unit - Meja Komputer unit 10 unit unit - Pengadaan Meja Rapat paket 1 paket paket - Pengadaan Kursi Eselon III unit 1 unit unit - Pengadaan Kursi Kerja Arsip unit 10 unit unit - Pengadaan Kursi Kerja Es IV unit 3 unit unit - Pengadaan Kursi Staf unit 13 unit unit - Pengadaan Kursi Rapat Bidang unit 12 unit unit - Pengadaan Rak Besi Arsip unit 29 unit unit - Filing Cabinet unit 9 unit unit - Meja Kerja di Ruang Tunggu Ess II unit 6 unit unit - Meja Rapat di Ruang Ess II unit 3 unit unit - Kursi Kerja Ruang Tunggu Ess II unit 12 unit unit - Kursi Rapat di ruang Ess II unit 18 unit unit - Kursi tunggu loket unit 36 unit unit - Kursi Tamu Ruangan Ess II unit 3 unit unit - Kursi Tamu Pelayanan unit 9 unit unit - Lemari arsip unit 9 unit unit - Lemari Rak Arsip Ruang Tunggu Ess

II

unit 3 unit unit -

1 20 9 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Output : Rumah dinas yang selesai dipelihara unit 1 100.000 unit - unit 1 100.000 - - - 92.150 92.150 92,15 92.150 92,15 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Output : Gedung kantor yang selesai

dipelihara

unit 17 2.668.320 unit 484.261 unit 1 457.000 - 326.885,50 - - 326.886 71,53 811.146 30,40 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala



yang selesai dipelihara

unit 47 2.408.302 unit 410.236 unit 9 441.692 35.618,49 34.390,96 69.917,04 109.130 249.056 56,39 659.292 27,38 Sekretariat DPPKAD






Output : AC yang selesai dipelihara unit 165 399.780 unit 28.810 unit 33 128.240 - - 8.675,00 32.000 40.675 31,72 69.485 17,38 Sekretariat DPPKAD

Mesin Genset yang selesai dipelihara unit 5 unit unit 1

Mesin Fotokopi yang selesai

dipelihara

unit 2 unit unit 1



Output : Tabung Pemadam Kebakaran yang

selesai dipelihara

unit 28 235.000 unit 37.562 unit 6 42.000 - 2.500,00 - 20.450 22.950 54,64 60.512 25,75 Sekretariat DPPKAD

Mesin Verporator yang selesai

dipelihara

unit 10 unit - unit 2

Brankas yang selesai dipelihara unit 1 unit unit 1 1 20 9 2 47 Pemeliharaan/Pengembangan dan



Output : Website SKPD yang dikelola website 4 888.645 website - website 1 199.825 3.300,00 - 51.750,00 109.750 164.800 82,47 164.800 18,55 Sekretariat DPPKAD

Website SKPD yang dipelihara website 4 website website 1 Aplikasi kinerja SKPD yang selesai

dibangun

aplikasi 1 aplikasi aplikasi 1

Aplikasi kinerja SKPD yang selesai

dikembangkan

aplikasi 3 aplikasi aplikasi -

Aplikasi kinerja SKPD yang selesai

dikelola


1 20 9 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Outcome : Perilaku aparatur DPPKAD yang

baik

% 100,00 1.930.930 % 3,69 62.344 % 10,85 209.550 4,97 10.550 1,93 4.091 1,70 3.600 2,26 4.800 10,85 23.041 100,00 11,00 14,54 85.385 14,54 4,42 Sekretariat

DPPKAD1 20 9 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Output : PDH stel 635 676.525 stel 62.344 stel - - - - - - - #DIV/0! 62.344 9,22 Sekretariat DPPKAD

PSH stel 32 stel stel - PSR stel 32 stel stel - PSL stel 24 stel stel - Nametag buah 175 buah buah -

1 20 9 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Seragam hitam putih stel 525 424.235 stel - stel - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD


CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

Seragam resepsionis lembar 84 lembar lembar - 1 20 9 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Output : Seragam olah raga stel 175 162.750 stel - stel - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

Baju batik lembar 525 lembar lembar - Seragam Korpri lembar - lembar lembar - Sepatu olah raga pasang - pasang pasang -

1 20 9 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

Output : Laporan monitoring dan evaluasi

disiplin pegawai

laporan 36 344.720 laporan - laporan - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

1 20 9 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Aparatur DPPKAD yang selesai


mental

orang 632 322.700 orang - orang 107 209.550 10.550,00 4.090,91 3.600,00 4.800 23.041 11,00 23.041 7,14 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 5 Program Peningkatan Kapasitas


Outcome : Capaian kerja aparatur DPPKAD

yang baik

% 100 5.543.139 % 20,81 1.008.365 % 13,70 759.200 1,43 73.222 3,67 187.797 4,23 216.655 4,36 223.032 13,70 700.706 100,00 92,30 34,51 1.709.071 34,51 30,83 Sekretariat

DPPKAD

1 20 9 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Aparatur DPPKAD yang selesai

mengikuti pendidikan dan pelatihan

orang 273 4.603.739 orang 1.008.365 orang - - - - - - - #DIV/0! 1.008.365 21,90 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 5 49 Penyusunan Peraturan

Kesekretariatan

Output : SOP SOP - 50.000 SOP - SOP - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

Perubahan Perbup tentang Tusi Raperbup - Raperbup Raperbup - 1 20 9 5 50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur

DPPKAD

Output : Aparatur DPPKAD yang selesai

mengikuti sosialisasi/penyuluhan

orang 15 195.300 orang - orang 15 195.300 - - 167.607,30 8.650 176.257 90,25 176.257 90,25 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 5 51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD Output : Aparatur DPPKAD yang selesai


orang 41 563.900 orang - orang 41 563.900 73.222,00 187.796,85 49.047,90 214.382 524.449 93,00 524.449 93,00 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 5 54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Output : Aparatur DPPKAD yang selesai

mengikuti PKS

orang 330 130.200 orang - orang - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

1 20 9 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen

SAKIP SKPD

% 100,00 2.021.533 % 25,87 274.771 % 7,90 - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 25,87 274.771 25,87 13,59 Sekretariat

DPPKAD

1 20 9 6 1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Output : Renja SKPD dokumen 3 201.035 dokumen - dokumen - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

Laporan evaluasi Renja SKPD dokumen 12 dokumen dokumen - RKBU dokumen 3 dokumen dokumen - RKPBU dokumen 3 dokumen dokumen - RKA SKPD RKA 234 RKA RKA - RKAP SKPD RKA 234 RKA RKA - Laporan perkembangan fisik dan

penyerapan keuangan (monev)

laporan 36 laporan laporan -

LAKIP SKPD dokumen 12 dokumen dokumen - Suplemen EKPPD dokumen 3 dokumen dokumen -

Suplemen LPPD dokumen 3 dokumen dokumen - 1 20 9 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Output : Laporan Keuangan akhir tahun SKPD laporan 48 16.967 laporan - laporan - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

1 20 9 6 10 Penyusunan Akip SKPD Output : Renstra SKPD dokumen 1 131.882 dokumen 19.399 dokumen - - - - - - - #DIV/0! 19.399 14,71 Sekretariat DPPKAD

Renja SKPD dokumen 1 dokumen dokumen - Laporan evaluasi Renja SKPD dokumen 4 dokumen dokumen - RKBU dokumen 1 dokumen dokumen - RKPBU dokumen 1 dokumen dokumen - RKA SKPD RKA 82 RKA RKA - RKAP SKPD RKAP 82 RKAP RKAP - Laporan perkembangan fisik dan


laporan 12 laporan laporan -

LAKIP SKPD dokumen 1 dokumen dokumen - Suplemen EKPPD dokumen 1 dokumen dokumen - Suplemen LPPD dokumen 1 dokumen dokumen -

1 20 9 6 11 Penyusunan Analisis Beban Kerja

SKPD


pegawai SKPD

dokumen 110 157.271 dokumen 77.892 dokumen - - - - - - - #DIV/0! 77.892 49,53 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 6 12 Penyusunan Analisis Jabatan SKPD Output : Dokumen analisis jabatan SKPD dokumen 33 132.121 dokumen 86.051 dokumen - - - - - - - #DIV/0! 86.051 65,13 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 6 13 Penyusunan Analisis Sasaran Kinerja

Pegawai SKPD

Output : Dokumen SKP SKPD dokumen 110 129.671 dokumen 91.430 dokumen - - - - - - - #DIV/0! 91.430 70,51 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan


Output : Laporan keuangan SKPD laporan - 224.316 laporan - laporan - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

1 20 9 6 21 Inventaris Asset Output : Aset SKPD yang selesai diinventarisir unit - 178.250 unit - unit - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

1 20 9 6 23 Publikasi dan Penyebarluasan

Informasi

Output : Publikasi harian yang selesai

disebarluaskan

jenis 1 850.020 jenis - jenis - - - - - - - #DIV/0! - - Sekretariat DPPKAD

Publikasi advertorial yang selesai

disebarluaskan

jenis 25 jenis jenis -

1 20 9 29 Program Peningkatan dan


Anggaran Daerah

Outcome : Penyampaian Raperda APBD

tahun n+1 ke DPRD ≤ M1

Oktober tahun n

% 100,00 1.751.320 % 28,05 1.142.522 % 15,16 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 28,05 1.142.522 28,05 65,24 Bidang Anggaran

DPPKAD

1 20 9 29 7 Bimbingan Teknis Penyusunan

Anggaran

Output : Peserta yang selesai mengikuti

bimtek

orang 108 118.812 orang 61.043 orang - - - - - - - #DIV/0! 61.043 51,38 Bidang Anggaran

DPPKAD1 20 9 29 8 Penyusunan Rancangan Peratuaran


Bupati Perubahan APBD

Output : Raperda APBDP Raperda 1 484.524 Raperda 349.814 Raperda - - - - - - - #DIV/0! 349.814 72,20 Bidang Anggaran

DPPKAD

Raperbup APBDP Raperbup 1 Raperbup Raperbup - 1 20 9 29 9 Penyusunan Rancangan Peraturan


Bupati APBD

Output : Raperda APBD Raperda 1 822.184 Raperda 551.204 Raperda - - - - - - - #DIV/0! 551.204 67,04 Bidang Anggaran

DPPKAD

Raperbup APBD Raperbup 1 Raperbup Raperbup - 1 20 9 29 10 Pemeliharaan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Simda Anggaran Keuangan)

Output : Aplikasi SIMDA Anggaran yang

selesai dipelihara

aplikasi 1 325.800 aplikasi 180.461 aplikasi - - - - - - - #DIV/0! 180.461 55,39 Bidang Anggaran

DPPKAD

Aplikasi SIMDA Anggaran yang

selesai dikelola




Anggaran Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan

anggaran

% 100 523.474 % 12,52 281.456 % 17,73 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 12,52 281.456 12,52 53,77 Bidang Anggaran

DPPKAD

1 20 9 29 1 Penyusunan Peraturan Bupati

tentang Kode Rekening Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan


Rekening Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan

Raperbup 1 41.070 Raperbup 28.867 Raperbup - - - - - - - #DIV/0! 28.867 70,29 Bidang Anggaran

DPPKAD

1 20 9 29 2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas


sosialisasi


DPPKAD1 20 9 29 3 Sosialisasi Standar Biaya Output : Peserta yang selesai mengikuti

sosialisasi


DPPKAD1 20 9 29 4 Penyusunan Standar Biaya Output : Raperbup tentang Standar Biaya Raperbup 1 258.728 Raperbup 106.952 Raperbup - - - - - - - #DIV/0! 106.952 41,34 Bidang Anggaran

DPPKAD1 20 9 29 5 Penyusunan Surat Edaran Bupati

tentang Pedoman Penyusunan RKA


tentang Pedoman Penyusunan RKA

Rancangan SE 1 46.100 Rancangan

SE

38.093 Rancanga

n SE

- - - - - - - #DIV/0! 38.093 82,63 Bidang Anggaran

DPPKAD1 20 9 29 6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati

Tentang Pedoman Penyusunan RKA


sosialisasi


DPPKAD


CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K






perbendaharaan

% 100,00 871.699 % 28,81 384.030 % 5,45 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 28,81 384.030 28,81 44,06 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 49 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur


Output : Raperbup Sisdur PKD Raperbup 1 251.709 Raperbup 85.065 Raperbup - - - - - - - #DIV/0! 85.065 33,79 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 49 4 Sosialisasi Paket Regulasi



sosialisasi

orang 220 183.010 orang 104.248 orang - - - - - - - #DIV/0! 104.248 56,96 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 49 5 Penyusunan Peraturan Bupati


Output : Raperbup Manajemen Kas Raperbup 1 107.632 Raperbup 37.374 Raperbup - - - - - - - #DIV/0! 37.374 34,72 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 49 7 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyertaan Modal

Output : Raperda Penyertaan Modal Raperda 1 150.318 Raperda - Raperda - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang

Perbendaharaan


Daerah tentang Pokok Pokok


Output : Raperda Pokok-pokok PKD Raperda 1 179.030 Raperda 157.343 Raperda - - - - - - - #DIV/0! 157.343 87,89 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 49 Program Peningkatan dan



Outcome : Persentase Jumlah SP2D dan

SPD sesuai persyaratan yang


% 100,00 901.333 % 17,29 751.628 % 16,96 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 17,29 751.628 17,29 83,39 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 49 1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran

Data Gaji

Output : Data gaji yang selesai dipelihara data gaji 13 545.233 data gaji 464.817,68 data gaji - - - - - - - #DIV/0! 464.818 85,25 Bidang

Perbendaharaan

DPPKADData gaji yang selesai

dimutakhirkan

data gaji 13 data gaji data gaji -

1 20 9 49 6 Pemeliharaan dan Pengelolaan


(Simda Penatausahaan Keuangan)



aplikasi 1 356.100 aplikasi 286.810,80 aplikasi - - - - - - - #DIV/0! 286.811 80,54 Bidang

Perbendaharaan

DPPKADAplikasi SIMDA Perbendaharaan

yang selesai dikelola





Outcome : Persentase piutang daerah yang


% 100,00 233.020 % 19,61 210.495 % 19,61 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 19,61 210.495 19,61 90,33 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 49 2 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Output : 0 0 - 233.020 0 210.495 0 - - - - - - - #DIV/0! 210.495 90,33 Bidang

Perbendaharaan



Akuntansi

Outcome : Ketepatan waktu penyajian


dengan ketentuan

% 100,00 51.840 % 15,23 12.774 % 20,33 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 15,23 572.819 15,23 #### Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

DPPKAD1 20 9 50 1 Penyusunan Laporan Keuangan


Output : LKPD Triwulan I LKPD 1 51.840 LKPD 12.774 LKPD - - - - - - - #DIV/0! 12.774 24,64 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan



Output : LKPD Semester I LKPD 1 99.880 LKPD 72.046 LKPD - - - - - - - #DIV/0! 72.046 72,13 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 50 3 Penyusunan Laporan Pemerintah

Daerah Triwulan III

Output : LKPD Triwulan III LKPD 1 49.930 LKPD 14.298 LKPD - - - - - - - #DIV/0! 14.298 28,64 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan



Anggaran

Output : LKPD Akhir Tahun Anggaran LKPD 1 365.020 LKPD 293.509 LKPD - - - - - - - #DIV/0! 293.509 80,41 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 50 9 Pemeliharaan dan Pengelolaan


(Simda Pembukuan Keuangan)

Output : Aplikasi SIMDA Akuntansi yang

selesai dipelihara

aplikasi 1 245.800 aplikasi 180.192 aplikasi - - - - - - - #DIV/0! 180.192 73,31 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKADAplikasi SIMDA Akuntansi yang

selesai dikelola




Akuntansi



akuntansi keuangan daerah

% 100,00 324.020 % 24,82 256.160 % 16,15 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 24,82 256.160 24,82 79,06 Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

DPPKAD1 20 9 50 5 Penyusunan Peraturan Daerah dan


Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD

Output : Raperda Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Raperda 1 190.780 Raperda 163.393 Raperda - - - - - - - #DIV/0! 163.393 85,64 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD

Raperbup Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Raperbup 1 Raperbup Raperbup -

1 20 9 50 6 Penyusunan Peraturan Kepala

Daerah tentang Kebijakan Akuntansi




Raperda 1 72.440 Raperda 59.817 Raperda - - - - - - - #DIV/0! 59.817 82,57 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD

1 20 9 50 7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah

tentang Kebijakan Akuntansi

berdasarkan PP 71 Tahun 2012


sosialisasi

orang 100 60.800 orang 32.950 orang - - - - - - - #DIV/0! 32.950 54,19 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD



Akuntansi

Outcome : Persentase SKPD yang

menyelenggarakan akuntansi


% 100,00 617.202 % 39,05 412.353 % 14,74 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 39,05 412.353 39,05 66,81 Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

DPPKAD1 20 9 50 8 Monitoring dan Evaluasi

Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Output : SKPD yang Laporan Keuangannya

dimonitor dan dievaluasi

SKPD 52 208.500 SKPD 123.846 SKPD - - - - - - - #DIV/0! 123.846 59,40 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 50 10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi

Keuangan Daerah


bimtek


dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 50 11 Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual


workshop


dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 51 Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah



asset sesuai Peraturan

perundang-undangan

% 100,00 972.609 % 23,40 608.877 % 13,90 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 23,40 608.877 23,40 62,60 Bidang Asset

DPPKAD

1 20 9 51 2 Rekonsiliasi Asset Output : SKPD selesai direkonsiliasi SKPD 52 314.114 SKPD 250.468 SKPD - - - - - - - #DIV/0! 250.468 79,74 Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 51 3 Penyusunan Buku Standar Harga

Satuan

Output : Perbup tentang Harga Satuan Raperbup 1 198.025 Raperbup 86.004 Raperbup - - - - - - - #DIV/0! 86.004 43,43 Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 51 6 Monitoring dan Evaluasi

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Output : SKPD yang Penatausahaan BMDnya

dimonitor dan dievaluasi

SKPD 52 234.520 SKPD 94.819 SKPD - - - - - - - #DIV/0! 94.819 40,43 Bidang Asset

DPPKAD

1 20 9 51 8 Pemeliharaan dan Pengelolaan


Daerah (Simda BMD)

Output : Aplikasi SIMDA BMD yang selesai

dipelihara

aplikasi 1 225.950 aplikasi 177.586 aplikasi - - - - - - - #DIV/0! 177.586 78,60 Bidang Asset

DPPKAD

Aplikasi SIMDA BMD yang selesai

dikelola



CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

1 20 9 51 Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Outcome : Persentase penyelesaian BMD

yang masih memerlukan tindak

lanjut

% 100,00 1.105.812 % 40,94 389.421 % 15,95 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 40,94 389.421 40,94 35,22 Bidang Asset

DPPKAD

1 20 9 51 4 Pengamanan Asset Output : BMD yang selesai diamankan unit - 414.530 unit 183.918 unit - - - - - - - #DIV/0! 183.918 44,37 Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 51 5 Penilaian Asset Tetap Output : Asset tetap yang selesai dinilai unit - 467.457 unit 117.860 unit - - - - - - - #DIV/0! 117.860 25,21 Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 51 7 Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah

Output : Usul penghapusan BMD yang selesai

ditindaklanjuti

usul - 204.725 usul 87.643 usul - - - - - - - #DIV/0! 87.643 42,81 Bidang Asset

DPPKAD

Usul pemindahtanganan BMD yang


usul - usul usul -

1 20 9 51 9 Penetapan Status Barang Milik

Daerah

Output : Usul penetapan BMD yang selesai

ditindaklanjuti

usul - 19.100 usul - usul - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Asset




Outcome : Capaian target penerimaan PAD

non PBB dan BPHTB

% 100,00 11.359.663 % 118,19 7.239.472 % 12,72 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 118,19 3.673.522 118,19 32,34 Bidang

Pendapatan dan

Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 52 1 Pendataan, Pendaftaran dan


Output : OP pajak daerah non PBB & BPHTB

selesai didata

OP - 377.640 OP 122.851 OP - - - - - - - #DIV/0! 122.851 32,53 Bidang Pendapatan

DPPKADOP pajak daerah non PBB & BPHTB

selesai didaftar

OP - OP OP -

OP pajak daerah non PBB & BPHTB

selesai ditetapkan

OP - OP OP -

1 20 9 52 2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah Output : Peserta yang selesai mengikuti

bimtek

orang 30 93.490 orang - orang - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Pendapatan

DPPKAD1 20 9 52 3 Penagihan Pajak Daerah Output : Pajak daerah yang selesai ditagih OP - 5.685.715 OP 3.264.843 OP - - - - - - - #DIV/0! 3.264.843 57,42 Bidang Pendapatan

DPPKAD1 20 9 52 10 Simda Pendapatan Output : Aplikasi SIMDA Pendapatan yang

selesai dipelihara

aplikasi 1 523.410 aplikasi 244.750 aplikasi - - - - - - - #DIV/0! 244.750 46,76 Bidang Pendapatan

DPPKADAplikasi SIMDA Pendapatan yang

selesai dikelola


1 20 9 52 12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Asli Daerah

Output : PAD yang diintensifkan

penerimaannya

jenis - 168.760 jenis 41.078 jenis - - - - - - - #DIV/0! 41.078 24,34 Bidang Pendapatan

DPPKADPAD yang diekstensifkan

penerimaannya

jenis - jenis jenis -




Outcome : Capaian target penerimaan PBB

dan BPHTB

% 100,00 4.789.175 % 118,19 3.310.324 % 12,72 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 118,19 3.565.950 118,19 74,46 Bidang

Pendapatan dan

Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 52 4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan

BPHTB


sosialisasi

orang 100 271.140 orang 234.512 orang - - - - - - - #DIV/0! 234.512 86,49 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 52 5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan

dan Perkotaan

Output : Aplikasi SISMIOP PBB P2 yang

selesai dikelola

aplikasi 1 414.285 aplikasi 395.484 aplikasi - - - - - - - #DIV/0! 395.484 95,46 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 52 6 Pemeliharaan SISMIOP PBB



selesai dipelihara


BPHTB DPPKAD1 20 9 52 7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB


Output : Basis data SISMIOP PBB P2 yang

selesai diperbaiki

basis data 1 1.414.775 basis data 954.965 basis data - - - - - - - #DIV/0! 954.965 67,50 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 52 8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

dan BPHTB

Output : Output satuan - 785.425 satuan 631.421 satuan - - - - - - - #DIV/0! 631.421 80,39 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 52 9 Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Output : OP PBB P2 yang selesai ditagih SPPT 300.000 376.533 SPPT 332.888 SPPT - - - - - - - #DIV/0! 332.888 88,41 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 52 11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP

PBB-P2




BPHTB DPPKAD1 20 9 53 Program Peningkatan dan


Penerimaan Non Pendapatan

Asli Daerah

Outcome : Capaian target penerimaan non


% 100,00 478.080 % 97,89 310.392 % 14,92 - - - - - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 97,89 310.392 97,89 64,92 Bidang

Pendapatan

DPPKAD

1 20 9 53 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Penerimaan Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya

Output : Dana Perimbangan yang

diintensifkan penerimaannya

jenis - 478.080 jenis 310.392 jenis - - - - - - - #DIV/0! 310.392 64,92 Bidang Pendapatan

DPPKAD

Dana Perimbangan yang

diekstensifkan penerimaannya


Dana Perimbangan yang



Pendapatan Lainnya yang

diekstensifkan penerimaannya




Outcome : Capaian target penerimaan PAD

non PBB dan BPHTB

% 80,00 55.638.291 % - % 10,18 902.959 2,54 83.625 2,54 150.281 2,54 139.750 2,54 228.100 10,15 601.756 99,72 66,64 10,15 601.756 12,69 1,08 Bidang

Pendapatan dan

Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 60 1 Penyusunan Peraturan Bidang

Pendapatan

Output : Raperda tentang Pajak Daerah Raperda 3 250.270 Raperda Raperda - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Pendapatan

DPPKADRaperbup tentang Pajak Daerah Raperbup 3 Raperbup Raperbup -

1 20 9 60 3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Pendapatan


sosialisasi

orang 60 133.996 orang orang 60 133.996 - 21.647,50 - - 21.648 16,16 21.648 16,16 Bidang Pendapatan

DPPKAD1 20 9 60 7 Intensifikasi Pemungutan Pajak

Daerah

Output : Pendapatan PAD non PBB & BPHTB

yang dintensifkan pemungutannya

jenis - 453.702 jenis jenis - 453.702 45.124,90 70.883,40 77.950,32 147.973 341.931 75,36 341.931 75,36 Bidang Pendapatan

DPPKAD1 20 9 60 11 Pemeliharaan/Pengembangan dan


Pendapatan Daerah

Output : Aplikasi SIMDA Pendapatan yang

selesai dipelihara

aplikasi 4 1.447.193 aplikasi aplikasi 1 315.261 38.500,00 57.750,00 61.800,00 80.127 238.177 75,55 238.177 16,46 Bidang Pendapatan

DPPKAD

Aplikasi SIMDA Pendapatan yang



Aplikasi SIMDA Pendapatan yang

selesai dikelola


1 20 9 60 14 Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

Output : Pajak daerah non PBB P2 dan BPHTB

yang selesai didaftarkan

OP - 823.643 OP OP - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Pendapatan

DPPKAD

Pajak daerah non PBB P2 dan BPHTB

yang selesai didata

OP - OP OP -

Pajak daerah non PBB P2 dan BPHTB

yang selesai ditetapkan

OP - OP OP -

1 20 9 60 15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

Output : Pajak daerah non PBB P2 dan BPHTB

yang selesai ditagih

OP - 805.485 OP OP - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Pendapatan

DPPKAD1 20 9 60 16 Pengelolaan PPJ PLN Output : MoU selesai ditandatangani MoU - 13.020.000 MoU MoU - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Pendapatan

DPPKADRekening tagihan PPJ PLN selesai

dibayar

rekening 36 rekening rekening -

BA hasil rekonsiliasi BA - BA BA - 1 20 9 60 Program Peningkatan dan


Outcome : Capaian target penerimaan PBB

dan BPHTB

% 80,00 24.739.394 % - % 10,18 4.473.975 2,54 182.848 2,54 370.833 2,54 1.240.398 2,54 1.006.241 10,15 2.800.320 99,72 62,59 10,15 2.800.320 12,69 11,32 Bidang

Pendapatan dan

Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 60 5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB

dan BPHTB


sosialisasi

orang 120 1.458.316 orang orang 30 397.323 6.596,40 1.809,20 118.032,30 25.365 151.803 38,21 151.803 10,41 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD1 20 9 60 8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2

dan BPHTB

Output : Pendapatan PAD PBB & BPHTB yang

dintensifkan pemungutannya

jenis - 4.134.335 jenis jenis - 2.240.048 15.774,00 129.981,85 541.992,00 488.946 1.176.694 52,53 1.176.694 28,46 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD


CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

1 20 9 60 10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PBB - P2 dan BPHTB

Output : Penerimaan PAD PBB & BPHTB yang

selesai dimonitor dan dievaluasi

jenis - 3.752.135 jenis jenis - 832.237 36.827,90 85.721,20 384.756,60 156.021 663.326 79,70 663.326 17,68 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD

1 20 9 60 12 Pemeliharaan/Pengembangan dan



PBB-P2

Output : Aplikasi SISMIOP yang selesai

dipelihara

aplikasi 4 2.229.060 aplikasi aplikasi 1 546.005 79.650,00 74.201,95 94.285,20 195.781 443.918 81,30 443.918 19,92 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD

Aplikasi SISMIOP yang selesai

dikembangkan


Aplikasi SISMIOP yang selesai

dikelola




Manajemen (SIM) Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

Output : Aplikasi SIMBPHTB yang selesai

dipelihara

aplikasi 4 2.390.762 aplikasi aplikasi 1 458.363 44.000,00 79.118,80 101.332,20 140.128 364.579 79,54 364.579 15,25 Bidang PBB &

BPHTB DPPKAD

Aplikasi SIMBPHTB yang selesai

dikembangkan


Aplikasi SIMBPHTB yang selesai

dikelola




PAD

Outcome : Capaian target penerimaan non


% 80,00 1.329.881 % - % 11,94 269.774 0,66 29.763 0,66 68.484 0,66 40.458 0,66 72.210 2,62 210.916 21,95 78,18 2,62 210.916 3,28 15,86 Bidang

Pendapatan

DPPKAD1 20 9 61 1 Intensifikasi Penerimaan non PAD Output : Pendapatan non PAD yang


jenis - 1.329.881 jenis jenis - 269.774 29.763,03 68.484,46 40.458,00 72.210 210.916 78,18 210.916 15,86 Bidang Pendapatan

DPPKAD1 20 9 62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

Penyampaian Raperda APBD

tahun n+1 ke DPRD ≤ M1

Oktober tahun n

% 100 4.491.488 % - % 15,16 946.489 2,06 109.294 1,92 101.865 2,56 136.064 8,63 459.036 15,16 806.258 100,00 85,18 15,16 806.258 15,16 17,95 Bidang Anggaran

DPPKAD

1 20 9 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan



Output : Raperda APBD Raperda 4 2.017.556 Raperda Raperda 1 386.556 68.824 25.087 7.431 226.921 328.263 84,92 328.263 16,27 Bidang Anggaran

DPPKAD

Raperbup APBD Raperbup 4 Raperbup Raperbup 1 DPA SKPD/SKPKD 212 SKPD/SKPK

D

SKPD/

SKPKD

53



Bupati tentang Perubahan APBD

serta DPA Perubahan

Output : Raperda APBDP Raperda 4 1.462.913 Raperda Raperda 1 313.344 - 37.847 67.393 171.715 276.955 88,39 276.955 18,93 Bidang Anggaran

DPPKAD

Raperbup APBDP Raperbup 4 Raperbup Raperbup 1 DPPA SKPD/SKPKD 212 SKPD/SKPK

D

SKPD/SKP

KD

53




Output : Aplikasi SIMDA Anggaran yang

selesai dipelihara

aplikasi 4 1.011.019 aplikasi aplikasi 1 246.590 40.470 38.931 61.240 60.400 201.041 81,53 201.041 19,88 Bidang Anggaran

DPPKAD





selesai dikelola


1 20 9 62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah



anggaran

% 100,00 3.657.154 % - % 17,73 741.065 1,82 29.265 4,46 71.798 3,03 48.775 8,42 135.497 17,73 285.335 100,00 38,50 17,73 285.335 17,73 7,80 Bidang Anggaran

DPPKAD

1 20 9 62 3 Penyusunan Peraturan Bidang

Anggaran

Output : Raperbup tentang SBM Raperbup 4 1.382.018 Raperbup Raperbup 1 622.936 29.265,20 71.797,60 48.774,51 135.497 285.335 45,80 285.335 20,65 Bidang Anggaran

DPPKADRaperbup ASB Raperbup 4 Raperbup Raperbup 1 Raperbup SBK Raperbup 4 Raperbup Raperbup 1 Rancangan SOP Pengelolaan

Anggaran Daerah

SOP - SOP SOP -

Raperbup tentang Standar Harga

Satuan

Raperbup 4 Raperbup Raperbup 1

Rancangan Surat Edaran Tentang


Rancangan SE 4 Rancangan

SE

Rancanga

n SE

1

Raperbup tentang Sisdur

Penyusunan Anggaran

Raperbup 4 Raperbup Raperbup 1


Anggaran


sosialisasi Standar Biaya Umum

orang 416 242.129 orang orang 104 118.129 - - - - - 0,00 - - Bidang Anggaran

DPPKADPeserta yang selesai mengikuti

sosialisasi Standar Biaya Keluaran

orang 416 orang orang 104

Peserta yang selesai mengikuti

sosialisasi Sistem dan Prosedur

Penyusunan Anggaran

orang 416 orang orang 104

1 20 9 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA Induk

Output : Rancangan Pedoman Penyusunan

RKA Induk

Rancangan Pedoman - 647.712 Rancangan

Pedoman

Rancanga

n

Pedoman

- - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Anggaran

DPPKAD

1 20 9 62 8 Penyusunan Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA Perubahan

Output : Rancangan Pedoman Penyusunan

RKA Perubahan

Rancangan Pedoman - - Rancangan

Pedoman

Rancanga

n

Pedoman

- - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! Bidang Anggaran

DPPKAD


Bupati tentang Standar Harga

Output : Raperbup Standar Harga Raperbup - 642.475 Raperbup Raperbup - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Anggaran


Bupati tentang Standar Biaya

Output : Raperbup Standar Biaya Raperbup 3 615.689 Raperbup Raperbup - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Anggaran

DPPKAD1 20 9 62 11 Sosialisasi/Penyuluhan Pedoman

Penyusunan RKA


sosialisasi

orang - - orang orang - - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! Bidang Anggaran

DPPKAD1 20 9 62 12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya Output : Peserta yang selesai mengikuti

sosialisasi

orang 312 127.131 orang orang - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Anggaran

DPPKAD1 20 9 63 Program Pengelolaan




perbendaharaan

% 100,00 2.153.955 % - % 5,45 164.900 - - 2,21 49.950 1,37 30.824 1,87 42.150 5,45 122.924 100,00 74,54 5,45 122.924 5,45 5,71 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan

Output : Rancangan SOP Pengelolaan


- 1.206.962 - 114.900 - - 30.823,98 42.150 72.974 63,51 72.974 6,05 Bidang

Perbendaharaan

DPPKADRaperbup TP/TGR Raperbup 4 Raperbup Raperbup 1


Perbendaharaan


sosialisasi

orang 208 378.600 orang orang 52 50.000 - 49.950,00 - - 49.950 99,90 49.950 13,19 Bidang

Perbendaharaan


Daerah tentang Penyertaan Modal


Output : Raperda Penyertaan Modal kepada

Bank Sumatera Selatan

Raperda 3 308.923 Raperda Raperda - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan

APBD

Raperbup 3 259.470 Raperbup Raperbup - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 63 Program Pengelolaan


Outcome : Persentase Jumlah SP2D dan

SPD sesuai persyaratan yang


% 100,00 4.310.868 % - % 16,96 884.105 1,29 47.950 1,71 63.528 3,69 137.272 10,28 382.326 16,96 631.077 100,00 71,38 16,96 631.077 16,96 14,64 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan


bimtek

orang 80 865.986 orang orang 20 73.055 - - - 55.389 55.389 75,82 55.389 6,40 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD


CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

1 20 9 63 4 Manajemen Kas Output : 0 0 - 592.417 0 0 - 48.150 - - - 17.030 17.030 35,37 17.030 2,87 Bidang

Perbendaharaan






aplikasi 4 1.801.727 aplikasi aplikasi 1 762.900 47.950 63.528 137.272 309.908 558.658 73,23 558.658 31,01 Bidang

Perbendaharaan

DPPKADAplikasi SIMDA Perbendaharaan

yang selesai dikembangkan



yang selesai dikelola


Aplikasi SIM Gaji yang selesai

dipelihara



dikembangkan



dikelola


1 20 9 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran

Data Gaji PNS

Output : Data gaji PNS yang selesai dipelihara data gaji 3 1.050.738 data gaji data gaji - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang

Perbendaharaan

DPPKADData gaji PNS yang selesai

dimutakhirkan

data gaji 3 data gaji data gaji -

1 20 9 63 Program Pengelolaan


Outcome : Persentase penyelesaian

TP/TGR

% 100,00 955.382 % - % 19,61 233.020 3,84 43.940 2,38 27.185 5,28 60.350 8,11 92.771 19,61 224.246 100,00 96,23 19,61 224.246 19,61 23,47 Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD1 20 9 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Output : 0 0 - 955.382 0 0 - 233.020 43.940,40 27.185,40 60.350,00 92.771 224.246 96,23 224.246 23,47 Bidang

Perbendaharaan


Milik Daerah



asset sesuai Peraturan

perundang-undangan

% 100,00 3.183.226 % - % 13,90 577.760 1,04 34.864 2,28 76.676 3,49 117.360 7,10 238.812 13,90 467.712 100,00 80,95 13,90 467.712 13,90 14,69 Bidang Asset

DPPKAD

1 20 9 64 1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset Output : Rancangan SOP Pengelolaan BMD SOP - 620.407 SOP SOP - 49.880 - - - 41.988 41.988 84,18 41.988 6,77 Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : SKPD yang selesai mendapatkan

pembinaan BMD

SKPD 208 944.481 SKPD SKPD 52 268.080 7.164,20 43.775,70 41.160,00 104.574 196.674 73,36 196.674 20,82 Bidang Asset



Output : Aplikasi SIMDA BMD yang selesai

dipelihara

aplikasi 4 1.130.013 aplikasi aplikasi 1 259.800 27.700,00 32.900,00 76.200,00 92.250 229.050 88,16 229.050 20,27 Bidang Asset

DPPKADAplikasi SIMDA BMD yang selesai

dikembangkan


Aplikasi SIMDA BMD yang selesai

dikelola


1 20 9 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan semester BMD laporan 3 220.754 laporan laporan - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan tahunan BMD laporan 3 267.570 laporan laporan - - - - - - - #DIV/0! - - Bidang Asset


Milik Daerah

Outcome : Persentase penyelesaian BMD

yang masih memerlukan tindak

lanjut

% 100,00 1.595.517 % - % 15,95 430.808 3,30 46.413 0,59 8.360 2,45 34.461 9,60 134.972 15,95 224.206 100,00 52,04 15,95 224.206 15,95 14,05 Bidang Asset

DPPKAD

1 20 9 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : BMD yang selesai diamankan unit - 667.720 unit unit - 193.510 19.807,00 - 5.466,00 62.752 88.025 45,49 88.025 13,18 Bidang Asset

DPPKADBMD yang selesai dipelihara unit - unit unit -

1 20 9 64 6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD Output : Usul penghapusan BMD yang selesai

ditindaklanjuti

usul - 775.120 usul usul - 212.397 26.606,20 8.360,10 28.994,70 51.610 115.571 54,41 115.571 14,91 Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 64 7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Output : Usul penggunaan dan pemanfaatan

BMD yang selesai ditindaklanjuti

usul - 152.677 usul usul - 24.901 - - - 20.609 20.609 82,77 20.609 13,50 Bidang Asset

DPPKAD1 20 9 65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

Outcome : Ketepatan waktu penyajian


dengan ketentuan

% 100,00 1.367.674 % - % 20,33 857.306 3,26 121.113 5,52 205.320 5,35 199.000 6,20 230.450 20,33 755.884 100,00 88,17 20,33 755.884 20,33 55,27 Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

DPPKAD1 20 9 65 4 Penyusunan Laporan Berkala



Pemerintah Daerah

laporan 12 1.198.708 laporan laporan 3 270.500 28.911 81.463,71 72.023,15 82.235 264.632 97,83 264.632 22,08 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan



Anggaran



laporan 4 1.097.181 laporan laporan 1 258.758 59.102 90.756,76 55.377,34 39.895 245.131 94,73 245.131 22,34 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan




Output : Aplikasi SIMDA Akuntansi yang

selesai dipelihara

aplikasi 4 1.367.674 aplikasi aplikasi 1 328.048 33.100,00 33.100,00 71.600,00 108.321 246.121 75,03 246.121 18,00 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKADAplikasi SIMDA Akuntansi yang



Aplikasi SIMDA Akuntansi yang

selesai dikelola


1 20 9 65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah



akuntansi keuangan daerah

% 75,18 981.701 % - % 16,15 210.853 - - - - 1,58 14.100 14,57 129.973 16,15 144.073 100,00 68,33 16,15 144.073 21,48 14,68 Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

DPPKAD1 20 9 65 1 Penyusunan Peraturan Bidang


Output : Rancangan SOP Pengelolaan


SOP - 981.701 SOP SOP - 210.853 - - 14.100,00 129.973 144.073 68,33 144.073 14,68 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah


menyelenggarakan akuntansi


% 100,00 963.325 % - % 14,74 232.945 - - - - 3,96 50.000 10,77 135.888 14,74 185.888 100,00 79,80 14,74 185.888 14,74 19,30 Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

DPPKAD1 20 9 65 3 Bimtek/Workshop Bidang


Output : Jumlah peserta yang selesai

mengikuti bimtek

orang 648 282.430 orang orang 162 61.400 - - - 47.095 47.095 76,70 47.095 16,67 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan


Output : Jumlah SKPD yang dilakukan

monitoring dan evaluasi

SKPD 208 680.895 SKPD SKPD 52 171.545 - - 50.000,00 88.793 138.793 80,91 138.793 20,38 Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

DPPKAD1 20 9 67 Program Peningkatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)

Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen

SAKIP SKPD

% 100,00 173.318 % - % 7,90 173.318 0,52 7.200 1,69 23.334 0,87 12.000 4,82 66.698 7,90 109.232 100,00 63,02 7,90 109.232 7,90 63,02 Sekretariat

DPPKAD

1 20 9 67 1 Penyusunan Laporan Keuangan


Output : Laporan keuangan SKPD laporan 12 93.476 laporan laporan 12 93.476 4.800,00 20.934,00 7.200,00 42.174 75.108 80,35 75.108 80,35 Sekretariat DPPKAD

1 20 9 67 2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD Output : Revisi Renstra SKPD dokumen 1 79.842 dokumen dokumen 1 79.842 2.400,00 2.400,00 4.800,00 24.524 34.124 42,74 34.124 42,74 Sekretariat DPPKAD

Revisi IKU SKPD dokumen 1 dokumen dokumen 1 Renja SKPD dokumen 1 dokumen dokumen 1 Revisi Renja SKPD dokumen 1 dokumen dokumen 1 Laporan evaluasi Renja SKPD dokumen 4 dokumen dokumen 4 RKBU dokumen 1 dokumen dokumen 1 RKPBU dokumen 1 dokumen dokumen 1 RKA SKPD RKA 58 RKA RKA 58 RKAP SKPD RKA 58 RKA RKA 58 Laporan perkembangan fisik dan


laporan 12 laporan laporan 12

LAPKIN SKPD dokumen 4 dokumen dokumen 4


CONFIDENTIA

L




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d. Tahun

2015

Unit SKPD

Penanggung

Jawab




2014 s/d. 2018



(2014)



Prioritas

Nasional

(Wajib

Diisi)I II III


dan Anggaran Renja


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja yang

Dievaluasi (%)



Dievaluasi (%)IV


176 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100 14=6+12 15=14/5x100 16K K

1 2 3 4 5K

Suplemen EKPPD dokumen 1 dokumen dokumen 1 Suplemen LPPD dokumen 1 dokumen dokumen 1

90,09 66,10 26,26 67,95

1

1

2

1

1

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Peran aktif seluruh komponen DPPKAD dan instansi pengelola pendapatan daerah lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing

Realisasi dana transfer (non PAD) tidak sesuai asumsi penyusunan target

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melakukan revisi terhadap Renstra dan Renja untuk menyesuaikan dengan kondisi dan asumsi terkini, khususnya terhadap rencana pendapatan non PAD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Meningkatkan peran DPPKAD selaku leading sector pendapatan daerah dalam penentuan dan penghitungan besaran rencana pendapatan asli daerah

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Beberapa indikator kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun pelaksanaan Renstra

Faktor penghambat pencapaian kinerja:


CONFIDENTIA

L



Kadis Sekretaris KPA Kasubbag. PPKasubbag.

KeuPPTK Staf PP. Kelengkapan Waktu Output

1

Memerintahkan Kasubbag. Perlengkapan dan

Perencanaan menyusun konsep Laporan

Perkembangan Fisik dan Penyerapan Keuangan

SKPD

lembar diposisi

/ Tapkin th n15 Menit disposisi

2

Membuat nota dinas ke PPTK meminta Laporan


masing-masing kegiatan

ATK 15 Menit Nota Dinas

3

Meminta SPJ Fungsional ke Kasubbag. Keuangan

sebagai bahan pembuatan Laporan Perkembangan

Fisik dan Penyerapan Keuangan kegiatan

ATK 15 Menit Nota Dinas

4 Menyerahkan SPJ Fungsional ke PPTK

SPJ

Fungsional dan

Format Monev

15 MenitSOP SPJ

Fungsional

5

Membuat Laporan Perkembangan Fisik dan

Penyerapan Keuangan kegiatan dan menyerahkan ke

KPA

tidak 1 Jam

6

Memeriksa konsep Laporan Perkembangan Fisik dan

Penyerapan Keuangan kegiatan. Jika Setuju

menandatangani dan menyerahkan ke PPTK untuk

disampaikan ke Kasubbag. PP. Jika tidak setuju

mengembalikan ke PPTK untuk diperbaiki

Ya 1 Jam

Lampiran 13

PEMBUATAN LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN PENYERAPAN KEUANGAN (MONEV)

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Lampiran LKjIP 2015 - SOP Monev halaman 103 dari 182

CONFIDENTIA

L



7

Menyampaikan Laporan Perkembangan Fisik dan

Penyerapan Keuangan kegiatan yang sudah

ditandatangani PPTK dan KPA ke Kasubbag. PP

15 Menit

8

Membuat konsep Laporan Perkembangan Fisik dan

Penyerapan Keuangan SKPD berdasarkan Laporan


kegiatan dan menyampaikan ke Sekretaris

2 Jam

9

Memeriksa konsep Laporan. Jika Setuju memberi

paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas. Jika tidak

setuju mengembalikan kepada Kasubbag. PP untuk

diperbaiki

1 Jam

10

Memeriksa draft Laporan. Jika Setuju menandatangani

dan menyerahkan ke Sekretaris. Jika tidak setuju

mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

1 Jam

11

Memerintahkan Kasubbag. PP menggandakan,

mendokumentasikan dan menyampaikan Laporan ke

BAPPEDA-PM dan Bagian Administrasi Pembangunan

12

Memerintahkan Staf PP menggandakan,

mendokumentasikan dan menyampaikan Laporan ke

BAPPEDA-PM dan Bagian Administrasi Pembangunan

15 Menit

13

Menggandakan, mendokumentasikan dan

menyampaikan Laporan ke BAPPEDA-PM dan

Bagian Administrasi Pembangunan

1 Jam

Lampiran LKjIP 2015 - SOP Monev halaman 104 dari 182

CONFIDENTIA

L



Kadis Sekretaris Kabid Kasubbag. PP Staf PP Kelengkapan Waktu Output

1Memerintahkan Kasubbag. Perlengkapan dan

Perencanaan menyusun konsep LAKIP

Lembar

Disposisi15 Menit Disposisi

2Menyampaikan kepada para Kabid data LAKIP

berdasarkan Laporan MONEV untuk dikoreksiLaporan Monev 1 Hari Nota Dinas

3

Menyerahkan data LAKIP berdasarkan Laporan

MONEV yang sudah dikoreksi ke Kasubbag.

Perlengkapan dan Perencanaan

Laporan Monev 15 MenitKoreksi

Laporan Monev

4Memerintahkan Staf Perencanaan mengkompilasi data

dari masing-masing bidang

Koreksi

Laporan Monev1 Hari Disposisi

5Menyerahkan hasil kompilasi data dari bidang ke

Kasubbag. Perlengkapan dan Perencanaan

Koreksi

Laporan Monev15 Menit

Hasil Kompilasi

Data

6Menyusun konsep LAKIP dan menyerahkan ke

Sekretaris Dinas

Hasil Kompilasi

Data, Renja,

Tapkin

1 Hari Konsep LakipSOP Renja; SOP

Tapkin

7

Memeriksa konsep LAKIP. Jika Setuju mengusulkan

kepada Kepala Dinas untuk menyelenggarakan

Fullboard membahas finalisasi LAKIP. Jika tidak setuju

mengembalikan kepada Kasubbag. Perlengkapan dan

Perencanaan untuk diperbaiki

Konsep Lakip,

Renja, Tapkin1 Hari

Konsep Lakip

yang Sudah

Dikoreksi

8Memerintahkan Sekretaris, para Kabid dan Kasubbag.

PP untuk menyelenggarakan Fullboard finalisasi LAKIP

Konsep Lakip

yang Sudah

Dikoreksi

15 Menit Penugasan

9Penyelenggaraan Fullboard Finalisasi LAKIP. Hasil

Fullboard dikompilasi oleh Kasubbag. PP

Konsep Lakip

yang Sudah

Dikoreksi

1 HariHasil Fulboard

LakipSOP Fullboard

Lampiran 14

PEMBUATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

ya

tidak

Lampiran LKjIP 2015 - SOP Lakip halaman 105 dari 182

CONFIDENTIA

L




CONFIDENTIA

L



9Melakukan kompilasi hasil Fullboard LAKIP dan

menyerahkan draft LAKIP ke Sekretaris

Hasil Fulboard

Lakip1 Hari

Konsep Final

Lakip

10

Memeriksa draft LAKIP. Jika Setuju memberi paraf dan

menyerahkan ke Kepala Dinas. Jika tidak setuju

mengembalikan kepada Kasubbag. Perlengkapan dan

Perencanaan untuk diperbaiki

Konsep Final

Lakip1 Jam Draft Lakip

11

Memeriksa draft LAKIP. Jika Setuju menandatangani

dan menyerahkan ke Sekretaris. Jika tidak setuju

mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Draft Lakip 1 Jam Lakip Final

12

Memerintahkan Kasubbag. PP menggandakan,

mendokumentasikan dan menyampaikan LAKIP ke

Inspektorat dan Bagian ORTALA

Lakip Final 15 Menit Lakip Final

13

Memerintahkan Staf PP menggandakan,

mendokumentasikan dan menyampaikan LAKIP ke

Inspektorat dan Bagian ORTALA

Lakip Final 15 Menit Lakip Final

14

Menggandakan, mendokumentasikan dan

menyampaikan LAKIP ke Inspektorat dan Bagian

ORTALA

Lakip Final 1 Jam Lakip Final

SOP

Pendokumentasia

n

ya

tidak

tidak ya


CONFIDENTIA

L



Lampiran 15

SEMESTER I SEMESTER II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terwujudnya pendapatan daerah

yang optimal

Rata-rata pertumbuhan pendapatan

daerah

-3,09% -3,09% 60 Program Peningkatan dan


3 26.743.800,00 Bidang Pendapatan

- Penyusunan KAK- Pelaksanaan sosialisasi- Penyampaian Laporan Monev

5 206.170.100,00 Bidang PBB dan BPHTB- Penyusunan KAK- Pelaksanaan sosialisasi- Penyampaian Laporan Monev


- Penyusunan KAK- Pelaksanaan Intensifikasi- Penyampaian Laporan Monev

8 2.018.103.900,00 Bidang PBB dan BPHTB

- Penyusunan KAK- Pelaksanaan Intensifikasi- Pemutakhiran Data- Penyampaian Laporan Monev


- Penyusunan KAK- Monitoring dan Evaluasi- Penyampaian Laporan Monev

10 764.685.200,00 Bidang PBB dan BPHTB- Penyusunan KAK- Monitoring dan Evaluasi- Penyampaian Laporan Monev


- Penyusunan KAK- Pelaksanaan Kegiatan- Penyampaian Laporan Monev

12 507.750.000,00 Bidang PBB dan BPHTB


13 458.362.500,00 Bidang PBB dan BPHTB






Terwujudnya anggaran yang

Partisipatif, Transparan, Akuntabel,

Disiplin, Adil, Efektif, dan Efisien

Perda APBD 2015 - 2018 ditetapkan

tepat waktu

--- ≤ 31 Desember 62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

1 386.555.700,00 Bidang Anggaran




RENCANA AKSI KINERJA SASARAN RPJMD


TAHUN 2015

SASARAN RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM RENCANA AKSI ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

SEMESTER I SEMESTER IITW 1 TW 2 TW 3 TW 4


Pendapatan

Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB

Intensifikasi Pemungutan Pajak

Daerah

Intensifikasi Pemungutan PBB - P2

dan BPHTB

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD



Pendapatan Daerah








Intensifikasi Penerimaan non PAD

Penyusunan Rancangan Peraturan



Penyusunan Rancangan Peraturan



DPA Perubahan

Lampiran LKjIP 2015 - Rencana Aksi halaman 108 dari 182

CONFIDENTIA

L





PROGRAM RENCANA AKSI ANGGARAN PENANGGUNG JAWABSEMESTER I SEMESTER II

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4



4 - Bidang Anggaran




Terwujudnya pengelolaan

perbendaharaan Daerah yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel

63 Program Pengelolaan


1 80.830.000,00 Bidang Perbendaharaan






4 48.150.000,00 Bidang Perbendaharaan- Penyusunan KAK- Pelaksanaan Kegiatan- Penyampaian Laporan Monev





Terwujudnya pengelolaan BMD yang

optimal sesuai dengan asas

fungsional, kepastian hukum,

transparan, efisien dan

bertanggungjawab


Daerah

1 49.612.000,00 Bidang Asset


4 120.062.000,00 Bidang Asset- Penyusunan KAK- Pelaksanaan Kegiatan- Penyampaian Laporan Monev




Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan


Anggaran


Anggaran





Perbendaharaan


Perbendaharaan

Manajemen Kas

Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi




Penyusunan Peraturan Bidang Asset

Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

Pembinaan dan Pengendalian BMD

Pengelolaan dan Penghapusan BMD

Penggunaan dan Pemanfaatan BMD


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

8 259.800.000,00 Bidang Asset


Terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan

Daerah

Mempertahankan Opini WTP BPK-RI

terhadap LKPD

WTP --- 65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

1 161.344.800,00 Bidang Pembukuan dan

Pelaporan



Pelaporan- Penyusunan KAK- Pelaksanaan Kegiatan- Penyampaian Laporan Monev








Pelaporan


Terwujudnya Peningkatan Kinerja


Hasil Evaluasi LKjIP SKPD pada tahun

2018

--- B 5 Program Peningkatan Kapasitas


50 195.300.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Kegiatan - Pengiriman pegawai mengikuti

sosialisasi/penyuluhan- Pendokumentasian sertifikat - Penyampaian laporan monev

51 563.900.000,00 Sekretariat - Penyusunan KAK Kegiatan - Pengiriman pegawai mengikuti

bimtek/workshop- Pendokumentasian sertifikat - Penyampaian laporan monev

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

8 34.550.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Kegiatan - Melakukan rekapitulasi dan

verifikasi kehadiran pegawai - Pelaksanaan kegiatan olah raga

bersama Bupati- Penyampaian laporan monev

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 139.800.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Kegiatan


- Penandatanganan SPK THL- Pembayaran honorarium THL- Pengelolaan surat keluar sesuai

SOP- Pengelolaan surat masuk sesuai

SOP- Pengiriman paket/dokumen

sesuai SOP

Penyusunan Laporan Berkala






Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan



Monev Penatausahaan Penyusunan





Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur

DPPKAD

Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD

Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur



CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Penyampaian laporan monev


2 4.252.980.000,00 Sekretariat - Penyusunan KAK Kegiatan

Penyediaan Instalasi / Jasa


dan Listrik- Pembayaran rekening tagihan

air bersih- Pembayaran rekening tagihan

faksimili- Pembayaran rekening tagihan

internet- Pembayaran rekening tagihan

listrik - Pembayaran rekening tagihan

telepon - Penyampaian laporan monev



dan Listrik3 117.000.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Penyediaan

Jasa Penggandaan (Fotokopi)

Dokumen- Survey Harga Pasar Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor- Penetapan HPS- Penyampaian undangan

pengadaan langsung

Penyediaan Jasa Penggandaan

(Fotokopi) Dokumen- Pemilihan Penyedia Penyediaan


Dokumen- Penandatanganan SPK/Kontrak


(Fotokopi) Dokumen- Pelaksanaan SPK Penyediaan


Dokumen- Serah Terima Hasil Pekerjaan


(Fotokopi) Dokumen- Pembayaran Hasil Pekerjaan


(Fotokopi) Dokumen- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor- Penyampaian laporan hasil

pengadaan Penyediaan Jasa

Penggandaan (Fotokopi)

Dokumen6 25.000.000,00 Sekretariat


Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Dinas/Operasional- Teliti ulang kendaraan dinas

roda 2- Teliti ulang kendaraan dinas

roda 4- Penyampaian laporan monev



Dinas/Operasional7 1.479.850.000,00 Sekretariat


Penyediaan Jasa Peralatan dan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Penyediaan Jasa Administrasi


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4



Keuangan- Penandatangan SPK THL- Pembayaran honorarium

Bendahara dan Pembantu

Bendahara- Pembayaran honorarium

operator- Pembayaran honorarium

Pengelola Keuangan Daerah- Pembayaran honorarium Tim

Pengadaan Barang Dan Jasa- Pembelian Buku Cek- Pembelian Meterai- Penyampaian laporan monev


Keuangan8 89.400.000,00 Sekretariat


Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor- Penandatangan SPK THL- Laundry bendera hias- Laundry karpet musholla - Pembayaran honorarium jasa

kebersihan- Pemeliharaan kebersihan kantor

dan lingkungan- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor9 109.000.000,00 Sekretariat


Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja- Pemeliharaan Jaringan

Komputer Kantor - Perbaikan AC- Perbaikan Alat Elektronik /

Listrik - Perbaikan Laptop/Notebook- Perbaikan Mesin Pemotong

Rumput- Perbaikan Mesin Tik- Perbaikan PC Komputer- Perbaikan Printer- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja10 525.804.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Pengadaan

Jasa Isi Ulang Toner Printer- Penyusunan KAK Pengadaan

ATK- Survey Harga Pasar Pengadaan

Jasa Isi Ulang Toner Printer

- Survey Harga Pasar Pengadaan

ATK- Penetapan HPS Pengadaan Jasa

Isi Ulang Toner Printer- Penetapan HPS Pengadaan ATK

- Penyampaian Undangan

Pengadaan Langsung

Pengadaan Jasa Isi Ulang Toner

Printer- Penyampaian Undangan

Pengadaan Langsung

Pengadaan ATK

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Pemilihan Penyedia Pengadaan

Jasa Isi Ulang Toner Printer

- Pemilihan Penyedia Pengadaan

ATK- Penandatanganan SPK


Printer- Penandatanganan SPK

Pengadaan ATK- Pelaksanaan SPK Pengadaan

Jasa Isi Ulang Toner Printer- Pelaksanaan SPK Pengadaan

ATK- Serah Terima Hasil Pekerjaan


Printer- Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pengadaan ATK- Pembayaran Hasil Pekerjaan


Printer- Pembayaran Hasil Pekerjaan

Pengadaan ATK- Distribusi Hasil Pekerjaan


Printer- Distribusi Hasil Pekerjaan

Pengadaan ATK- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Alat Tulis Kantor- Penyampaian laporan hasil

pengadaan Pengadaan Jasa Isi

Ulang Toner Printer- Penyampaian laporan hasil

pengadaan Pengadaan ATK11 323.500.000,00 Sekretariat


Barang Cetakan- Survey Harga Pasar Barang

Cetakan- Penetapan HPS Pengadaan

Barang Cetakan- Penyampaian Undangan

Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang Cetakan- Pemilihan Penyedia Pengadaan

Barang Cetakan- Penandatanganan SPK

Pengadaan Barang Cetakan- Pelaksanaan SPK Pengadaan

Barang Cetakan- Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pengadaan Barang Cetakan- Pembayaran Hasil Pekerjaan

Pengadaan Barang Cetakan- Distribusi Hasil Pekerjaan

Pengadaan Barang Cetakan- Pembayaran hasil pengandaan

(fotokopi) dokumen- Penyampaian laporan monev


Penggandaan- Penyampaian laporan hasil

pengadaan Pengadaan Barang

Cetakan12 24.200.000,00 Sekretariat




Kantor




CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Pembelian Komponen Instalasi


Kantor- Penyampaian laporan monev






Kantor- Penyusunan KAK Pengadaan

Printer, Server dan UPS- Penyusunan KAK Pengadaan

Stabilizer- Survey Harga Pasar Pengadaan


Kantor- Survey Harga Pasar Pengadaan

Printer, Server dan UPS


Stabilizer- Penetapan HPS Pengadaan


Kantor- Penetapan HPS Pengadaan

Printer, Server dan UPS- Penetapan HPS Pengadaan

Stabilizer- Penyampaian undangan

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor- Penyampaian undangan

Pengadaan Printer, Server dan

UPS- Penyampaian undangan

Pengadaan Stabilizer- Pemilihan penyedia Pengadaan


Kantor- Pemilihan penyedia Pengadaan

Printer, Server dan UPS

- Pemilihan penyedia Pengadaan

Stabilizer- Penandatanganan SPK


Perlengkapan Kantor- Penandatanganan SPK


UPS- Penandatanganan SPK

Pengadaan Stabilizer- Pelaksanaan SPK Pengadaan


Kantor- Pelaksanaan SPK Pengadaan

Printer, Server dan UPS- Pelaksanaan SPK Pengadaan

Stabilizer- Serah Terima Hasil Pekerjaan


Perlengkapan Kantor- Serah Terima Hasil Pekerjaan


UPS- Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pengadaan Stabilizer- Pembayaran Hasil Pekerjaan


Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Pembayaran Hasil Pekerjaan


UPS- Pembayaran Hasil Pekerjaan

Pengadaan Stabilizer- Distribusi Hasil Pekerjaan


Perlengkapan Kantor- Distribusi Hasil Pekerjaan


UPS- Distribusi Hasil Pekerjaan

Pengadaan Stabilizer- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor- Penyampaian Laporan Hasil


Perlengkapan Kantor- Penyampaian Laporan Hasil


UPS- Penyampaian Laporan Hasil

Pengadaan Stabilizer15 57.920.000,00 Sekretariat


Penyediaan Bahan Bacaan dan


- Penyediaan Peraturan

Perundang-undangan - Penyediaan Surat kabar /

majalah- Penyampaian laporan monev



16 79.709.000,00 Sekretariat - Penyusunan KAK Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor- Pembelian Air- Pembelian Bahan Logistik Kantor

- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Bahan Logistik



Penyediaan Makanan dan

Minuman- Penyediaan makan minum tamu

- Penyediaan snack rapat bulanan

- Penyediaan snack rapat tamu- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Makanan dan

Minuman18 520.614.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah- Penerbitan SPD Luar Kabupaten

- Penerbitan SPD Luar Provinsi- Pendokumentasian laporan hasil

perjalanan dinas- Penyampaian laporan monev

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah19 76.300.000,00 Sekretariat


Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Penyusunan KAK Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah- Penerbitan SPD Dalam

Kabupaten- Pendokumentasian laporan hasil

perjalanan dinas- Penyampaian laporan monev


Konsultasi ke Dalam Daerah20 340.000.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Penyediaan

Jasa Pemeliharaan Arsip dan

Bahan Kepustakaan- Survey Harga Pasar- Penetapan HPS- Penandatangan SPK THL- Penyampaian Undangan

Pengadaan Langsung Folder dan

Blanko Disposisi Arsip- Pemilihan Penyedia Folder dan

Blanko Disposisi Arsip- Penandatanganan SPK Folder

dan Blanko Disposisi Arsip- Pelaksanaan SPK Pengadaan

Folder dan Blanko Disposisi

Arsip- Serah Terima Hasil Pekerjaan


Arsip- Pembayaran Hasil Pekerjaan


Arsip- Distribusi Hasil Pekerjaan Folder

dan Blanko Disposisi Arsip

- Pembayaran honorarium jasa

pengelola arsip- Pengelolaan arsip- Penyampaian laporan monev


Arsip dan Bahan Kepustakaan- Penyampaian laporan hasil

pengadaan Folder dan Blanko

Disposisi Arsip33 169.600.000,00 Sekretariat


Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah- Penandatanganan SPK THL- Pelaksanaan jaga malam - Pembayaran premi asuransi

gedung kantor- Pembayaran premi asuransi

kendaraan roda 2- Pembayaran premi asuransi

kendaraan roda 4- Penyampaian laporan monev

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

21 100.000.000,00 Sekretariat

- Penyusunan KAK Kegiatan - Survey Harga Pasar

Pemeliharaan Rumah Dinas- Penetapan HPS Pemeliharaan

Rumah Dinas- Penyampaian Undangan

Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Rumah Dinas- Pemilihan Penyedia

Pemeliharaan Rumah Dinas

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Penandatanganan SPK

Pemeliharaan Rumah Dinas- Pelaksanaan SPK Pemeliharaan

Rumah Dinas- Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pemeliharaan Rumah Dinas- Pembayaran Hasil Pekerjaan

Pemeliharaan Rumah Dinas- Penyampaian laporan monev

Pemeliharaan Rumah Dinas- Penyampaian Laporan Hasil

Pengadaan Pemeliharaan

Rumah Dinas22 337.000.000,00 Sekretariat


Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor- Penyusunan KAK Kegiatan

Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Penyusunan KAK Kegiatan

Pembuatan Loket dan

Penggantian Dinding Bidang

Perbendaharaan- Survey Harga Pasar Kegiatan

Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Survey Harga Pasar Kegiatan

Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Penetapan HPS Kegiatan

Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Penetapan HPS Kegiatan

Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Penyampaian undangan

pengadaan langsung Kegiatan

Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Penyampaian undangan

pengadaan langsung Kegiatan

Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Pemilihan Penyedia Kegiatan

Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Pemilihan Penyedia Kegiatan

Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Penandatanganan SPK Kegiatan

Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Penandatanganan SPK Kegiatan

Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Pelaksanaan SPK Kegiatan

Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Pelaksanaan SPK Kegiatan

Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Serah Terima Hasil Pekerjaan

Kegiatan Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Serah Terima Hasil Pekerjaan

Kegiatan Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Pembayaran Hasil Pekerjaan

Kegiatan Pembuatan Turab dan

Perbaikan Parit- Pembayaran Hasil Pekerjaan

Kegiatan Pembuatan Loket dan


Perbendaharaan- Pemeliharaan rutin gedung

kantor- Pemeliharaan rutin halaman

gedung kantor- Penyampaian laporan monev


Gedung Kantor- Penyampaian Laporan Hasil

Pengadaan Kegiatan Pembuatan

Turab dan Perbaikan Parit

- Penyampaian Laporan Hasil

Pengadaan Kegiatan Pembuatan

Loket dan Penggantian Dinding


24 277.544.000,00 Sekretariat



Kendaraan Dinas/Operasional- Pembayaran honorarium jasa

sopir- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

(Operasional) - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

(Eselon II b) - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

(Operasional) - Penyampaian laporan monev


Kendaraan Dinas/Operasional26 63.140.000,00 Sekretariat



Perlengkapan Gedung Kantor- Pemeliharaan rutin AC

- Pemeliharaan rutin mesin

genset- Penyampaian laporan monev


Perlengkapan Gedung Kantor28 42.000.000,00 Sekretariat



Peralatan Gedung Kantor- Pemeliharaan Mesin ponsen

(verporator) - Pengisian tabung pemadam

kebakaran- Penyampaian laporan monev


Peralatan Gedung Kantor47 199.825.000,00 Sekretariat


Pemeliharaan/Pengembangan


Teknologi Informasi

Kesekretariatan SKPD- Penyusunan KAK Pengadaan

dan Kustomisasi Aplikasi SAKIP

SKPD




Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan



CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4



SKPD- Penetapan HPS Pengadaan dan

Kustomisasi Aplikasi SAKIP SKPD

- Penyampaian Undangan

Pengadaan Langsung

Pengadaan dan Kustomisasi

Aplikasi SAKIP SKPD- Pemilihan Penyedia Pengadaan


SKPD- Penandatanganan SPK


Aplikasi SAKIP SKPD- Pelaksanaan SPK Pengadaan


SKPD- Serah Terima Hasil Pekerjaan


Aplikasi SAKIP SKPD- Pembayaran Hasil Pekerjaan


Aplikasi SAKIP SKPD- Pembayaran honorarium jasa

pengelola website- Pengelolaan website SKPD- Penyampaian laporan monev

Pemeliharaan/Pengembangan


Teknologi Informasi

Kesekretariatan SKPD- Penyampaian laporan hasil

pengadaan Pengadaan dan

Kustomisasi Aplikasi SAKIP SKPD

67 Program Peningkatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)

1 93.476.000,00 Sekretariat




- Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun- Penyusunan Laporan Keuangan

Berkala- Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan- Pembayaran honorarium jasa

operator- Penyampaian laporan monev



2 61.192.000,00 Sekretariat - Penyusunan KAK Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD- Pembayaran honorarium jasa

operator- Penyusunan Evaluasi Renja

Triwulan - Penyusunan Laporan Bulanan

Monev - Penyusunan Laporan Kinerja

Akhir Tahun - Penyusunan Laporan Triwulan

Monev - Penyusunan Perjanjian Kinerja - Penyusunan Renja SKPD



Penyelenggaraan SAKIP SKPD


CONFIDENTIA

L






TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

- Penyusunan Revisi IKU SKPD - Penyusunan RKA - Penyusunan RKAP - Penyusunan RKBU - Penyusunan RKPBU - Penyusunan Suplemen LKjIP

Kabupaten- Penyusunan Suplemen LKPJ - Penyusunan Suplemen LPPD - Penyampaian laporan monev

Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD


CONFIDENTIA

L



Nama SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tugas

Fungsi 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No. Tujuan Renstra Satuan Sumber Data Penanggungjawab Keterangan

1 2 4 6 7 8

∑ Pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2014 s.d. tahun 2018

5

2

Terwujudnya pengelolaan anggaran



2.1.Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31

Desember tahun nTanggal

Tanggal penetapan APBD

tahun n+1Bidang Anggaran

---

3

Terwujudnya pengelolaan belanja



3.1.Opini WTP BPK terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)% Surat BPK RI

Bidang Perbendaharaan;

Bidang Asset; Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

---

4Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan

Akuntabilitas DPPKAD4.1. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD % Surat Itkab Sekretariat DPPKAD

---

Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pendapatan, belanja dan asset daerah

Lampiran 16

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015


Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Anggaran, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, membina Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan, memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;

Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah

Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah

Pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolahan data, pelayanan, penagihan, pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah, lain-lain PAD yang sah

Pengkoordinasian, penatausahaan administrasi dana perimbangan

Penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta pengelolaan administrasi keuangan dan asset daerah

Penyusunan rencana dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya

Penyimpanan uang daerah

Pengkoordinasian, pengendalian, dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan pendapatan, belanja dan asset daerah

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi Pajak daerah, PBB, BPHTB dan pendapatan daerah lainnya

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Pengesahan DPA – SKPD

Pengendalian pelaksanaan APBD

Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk

Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD

Indikator Kinerja Utama Formula

Penetapan SPD

Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi

Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban kas umum daerah

Penyimpanan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah

Pengelolaan utang dan piutang daerah serta penagihan piutang daerah

Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Penyajian informasi keuangan daerah

Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah (Asset Daerah) melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta membuat neraca sebagai bahan dari laporan keuangan

Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis DPPKAD

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

3 5

1Terwujudnya pendapatan daerah

yang optimal1.1.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan

daerah% x 100 Laporan Tahunan

Bidang Pendapatan dan

Bidang PBB & BPHTB

---

Tanggal penetapan APBD tahun n+1 ≤ 31 Desember tahun n

Opini BPK terhadap Kewajaran LKPD n - 1

Nilai Evaluasi LKjIP SKPD oleh Inspektorat Kabupaten

Lampiran LKjIP 2015 - IKU Dinashalaman 121 dari 182

CONFIDENTIA

L




Eselon III Sekretariat Dinas

Tugas

Fungsi 1 Mengelola administrasi umum tata usaha kearsipan dan dokumentasi

2 Mengelola administrasi keuangan dan urusan kepegawaian

3 Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan Inventaris kantor

4 Mengelola administrasi perjalanan dinas

5 Menyusun rencana program dan kegiatan

6 Merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta pemeliharaannya

7 Mengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan (monev)

8 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

9 Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

10 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya

11 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

No. Sasaran Renstra Satuan Sumber Data Penanggungjawab Keterangan

1 2 4 6 7 8

Layanan administrasi perkantoran yang dipenuhi

Layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan sesuai ketentuan

Sarana dan prasarana aparatur yang dipenuhi

Sarana dan prasarana aparatur yang dibutuhkan sesuai ketentuan

Jumlah dokumen SAKIP yang ada

Jumlah dokumen SAKIP yang seharusnya ada

3 5



Melaksanakan urusan umum, penyusunan program kerja, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihanDaerah, membina

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan, memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan


Pengolahan data SKP Sekretariat DPPKAD

---

Jumlah aparatur

2 Perilaku aparatur DPPKAD yang baikNilai rata-rata

aspek perilaku

aparatur dalam

SKP

Jumlah seluruh nilai aspek perilaku aparatur dalam SKPPengolahan data Sekretariat DPPKAD

1 Capaian kerja aparatur DPPKAD yang

baikNilai rata-rata

aspek capaian

kerja aparatur

dalam SKP

Jumlah seluruh nilai aspek capaian kerja aparatur dalam SKP

---

Jumlah aparatur

7 Terwujudnya SDM yang Profesional



Dukungan yang Baik terhadap seluruh

bidang/sekretariat dan unit teknis

DPPKAD

3 ---

4 Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur % x 100

RKBU; RKPBU; Laporan

Semesteran BMD; Laporan

Tahunan BMD

Sekretariat DPPKAD---

x 100 Laporan Tahunan Sekretariat DPPKADTingkat pemenuhan layanan

administrasi perkantoran %

Laporan periodik dan

Laporan TahunanSekretariat DPPKAD

---9 Terwujudnya SAKIP yang handal



5 Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP

SKPD % x 100

Lampiran LKjIP 2015 - IKU Sekretarishalaman 122 dari 182

CONFIDENTIA

L




Eselon III Bidang Pendapatan

Tugas

Fungsi 1 Menyusun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah serta mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait

2 Membuat rencana target dan realisasi pendapatan daerah

3 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendataan, pendaftaran subjek pajak, wajib Pajak dan objek pajak

4 Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dan pendapatan daerah lainnya

5 Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya

6 Menggali dan mengembangkan Sumber Pendapatan Daerah

7 Menyusun rencana target Pendapatan Daerah

8 Melakukan perhitungan besarnya Pajak Daerah dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhutang

9 Menerbitkan Surat Peringatan, teguran dan surat paksa kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

10 Menerima dan melayani surat-surat keberatan dan banding atas materi penetapan

11 Mengkoordinasikan dan membina administrasi pemungutan retribusi daerah, lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah kepada Dinas/Instansi terkait

12

13 Melakukan pengawasan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah


15 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

16 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

17 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.


1 2 4 6 7 8

Realisasi penerimaan PAD non PBB & BPHTB Tahun n

Target penerimaan PAD non PBB & BPHTB Tahun n

Realisasi penerimaan non PAD Tahun n

Target penerimaan non PAD tahun n



Melaksanakan tugas di bidang Pendapatan Daerah

Mengumpulkan, meneliti dan merumuskan usul Perubahan tarif untuk pembuatan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati

tentang pengembangan dan penyempurnaan teknis administrasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan Daerah lainnya


x 100 Laporan Tahunan

3 5

1 Tercapainya target penerimaan


1 Capaian target penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB % x 100

2 Capaian target penerimaan non PAD% Bidang Pendapatan

---

Laporan Tahunan Bidang Pendapatan---

Lampiran LKjIP 2015 - IKU Pendapatanhalaman 123 dari 182

CONFIDENTIA

L




Eselon III Bidang PBB dan BPHTB

Tugas

Fungsi 1 Menyusun kebijakan teknis pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan

2 Melaksanakan pendaftaran, Pendataan PBB-P2 dan BPHTB

3 Melaksanakan Pemeliharaan soft ware PBB-P2 dan BPHTB

4 Melaksanakan penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB

5 Pengelolaan piutang dan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB

6 Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak

7 Pengelolaan SPPT, SPOP, SSPD, mutasi, salinan, surat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

8 Menerima dan melayani surat-surat keberatan, keringanan dan pengurangan PBB-P2 dan BPHTB

9 Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan bimtek pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB




13 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8

Realisasi penerimaan PBB & BPHTB Tahun n

Target penerimaan PBB & BPHTB tahun n

3 5



Melaksanakan tugas di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


Laporan Tahunan Bidang PBB & BPHTB---1 Tercapainya target penerimaan


1 Capaian target penerimaan PBB dan

BPHTB % x 100

Lampiran LKjIP 2015 - IKU PBBhalaman 124 dari 182

CONFIDENTIA

L




Eselon III Bidang Anggaran

Tugas

Fungsi 1 Merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan dan pengendalian APBD

2 Menyiapkan konsep standar biaya, analisis standar biaya, pedoman penyusunan RKA/RKAP

3 Menerima dan mengelola data rencana anggaran dari SKPD yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

4 Menyiapkan bahan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi

5 Menyiapkan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan sebagai pengantar RAPBD yang akan disampaikan kepada DPRD

6 Mengumpulkan bahan dan perencanaan keuangan SKPD yang dituangkan dalam RAPBD

7 Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk menghimpun dan mengelola data guna menyusun naskah APBD

8 Menerima dan mengelola data rencana anggaran dari SKPD yang disusun dalam rencana kerja anggaran

9 Menyiapkan konsep rancangan Peraturan Daerah APBD/APBDP dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD/APBDP

10 Menghimpun dan mengelola usulan Anggaran Pendapatan dan Pembiayan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (RKA-SKPD/PPKD)

11 Melakukan verifikasi rancangan DPA/DPPA-SKPD/PPKD

12 Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan bimtek dalam pengelolaan anggaran

13 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

14 Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

15 Melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

16 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya

17 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8


daerah sesuai azas umum


1 Penyampaian Raperda APBD tahun

n+1 ≤ M1 Oktober tahun nTanggal Tanda Terima Bidang Anggaran

---

Jumlah Peraturan/pedoman pengelolaan anggaran yang ada

Jumlah Peraturan/pedoman pengelolaan anggaran yang seharusnya ada

3 5



Melaksanakan urusan rancangan dan Pengendalian APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Banyuasin


Laporan Tahunan Bidang Anggaran

---

Tanggal Penyampaian Raperda APBD n+1

2 Tingkat pemenuhan peraturan dan


daerah

% x 100

Lampiran LKjIP 2015 - IKU Anggaranhalaman 125 dari 182

CONFIDENTIA

L




Eselon III Bidang Perbendaharaan

Tugas

Fungsi 1 Mengelola dan mengatur keuangan daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD

2 Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah

3 Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah

4 Menguji kebenaran dan kelengkapan atas Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPM), Menerbitkan SP2D dan mengadakan Pemeriksaan Keuangan serta membina perbendaharaan

5 Mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan perangkat daerah Kabupaten dan Kecamatan

6 Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah

7 Mengendalikan dan menerbitkan SP2D

8 Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk

9 Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

10 Menangani tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi


12 Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi


14 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8

Jumlah Peraturan/pedoman pengelolaan perbendaharaan yang ada

Jumlah Peraturan/pedoman pengelolaan perbendaharaan yang seharusnya ada

Jumlah SP2D dan SPD sesuai persyaratan yang diterbitkan tepat waktu

Jumlah seluruh SP2D dan SPD sesuai persyaratan

Realisasi penerimaan piutang daerah tahun n

Target penerimaan piutang daerah tahun n

3 5



Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Anggaran, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, membina Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan, memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan


x 100

3 Persentase piutang daerah yang

berhasil direalisasikan % x 100

x 100





pedoman pengelolaan

perbendaharaan

%

2 Persentase Jumlah SP2D dan SPD


tepat waktu

%Register SPD, SPM dan

SP2D

Laporan Tahunan Bidang Perbendaharaan---

Inventarisasi Peraturan

Perundang-undangan

terkait; Laporan Tahunan

Bidang Perbendaharaan---

Bidang Perbendaharaan---

Lampiran LKjIP 2015 - IKU Perbendaharaanhalaman 126 dari 182

CONFIDENTIA

L




Eselon III Bidang Asset

Tugas

Fungsi 1 Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan

2

3 Menginventarisirkan dan menilai barang/asset daerah

4 Menyusun rencana dan pengkoordinasian pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang/asset daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

5 Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi



8 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8

Jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan asset sesuai Peraturan perundangan-undangan

Jumlah seluruh SKPD

Jumlah usul penyelesaian BMD yang telah ditindaklanjuti

Jumlah seluruh usul BMD yang masih memerlukan tindak lanjut



Tugas melaksanakan urusan di bidang penyusunan rencana kebutuhan barang daerah, pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan administrasi kekayaan/asset serta penghapusan barang/asset

Menyiapkan bahan pengendalian sumber daya aparatur keuangan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan


3 5

1 Terwujudnya pengelolaan BMD sesuai


Daerah

1 Persentase SKPD yang melaksanakan

pengelolaan asset sesuai Peraturan

perundang-undangan% x 100

Laporan monitoring dan

evaluasi; Laporan TahunanBidang Asset

---

2 Persentase penyelesaian BMD yang

masih memerlukan tindak lanjut % x 100Register dan laporan-

laporanBidang Asset

---

Lampiran LKjIP 2015 - IKU Assethalaman 127 dari 182

CONFIDENTIA

L




Eselon III Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Tugas

Fungsi 1 Mengusulkan rencana dan program kerja bidang pembukuan dan pelaporan

2 Melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan keuangan daerah

3 Melakukan koordinasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah

4 Menyiapkan konsep peraturan tentang standar dan kebijakan akutansi

5 Melakukan pembinaan terhadap SKPD terkait pelaksanaan standar dan kebijakan akutansi, dan pengelolaan pencatatan akutansi SKPD




9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8

1 Ketepatan waktu penyajian laporan

keuangan sesuai dengan ketentuanTanggal

Tanda Terima laporan

keuangan

Bidang Pembukuan &

Pelaporan

---

Jumlah Peraturan/pedoman pengelolaan akuntansi keuangan daerah yang ada

Jumlah Peraturan/pedoman pengelolaan akuntansi keuangan daerah yang seharusnya ada

Jumlah SKPD yang yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan

Jumlah seluruh SKPD

3 5



Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas untuk menghimpun, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan data keuangan daerah baik dari penerimaan maupun pengeluaran


1 Terwujudnya pengelolaan akuntansi



Tanggal penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan



keuangan daerah

% x 100 Laporan TahunanBidang Pembukuan &

Pelaporan

---

3 Persentase SKPD yang

menyelenggarakan akuntansi sesuai

dengan ketentuan

% x 100 Laporan TahunanBidang Pembukuan &

Pelaporan

---

Lampiran LKjIP 2015 - IKU Akuntansihalaman 128 dari 182

CONFIDENTIA

L




Nama Eselon III Sekretariat Dinas

Nama Eselon IV Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Sub Perlengkapan dan Perencanaan

2 Mengkoordinir Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

3 Melaksanakan pengelolaan inventaris kantor

4 Mengkoordinir Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

5 Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)

6 Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)

7 Menyiapkan Perjanjian Kinerja

8 Mengkoordinir Pengukuran Kinerja

9 Melakukan Pengelolaan Data Kinerja

10 Mengkoordinir Penyusunan Pelaporan Kinerja

11 Melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)



14 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Sekretaris sesuai dengan tugasnya

15 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

No. Kegiatan Satuan Sumber Data Penanggungjawab Keterangan

1 2 4 6 7 8



1 Komponen instalasi listrik/bangunan

kantor disediakan

Buah/Unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Perlengkapan

dan Perencanaan

---


Perlengkapan Kantor

2 Peralatan kantor dan perlengkapan

kantor disediakan

Unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Perlengkapan

dan Perencanaan

---

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

3 Rumah dinas selesai dipelihara Unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Perlengkapan

dan Perencanaan

---


Kantor

4 Gedung kantor selesai dipelihara Unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Perlengkapan

dan Perencanaan

---



5 Kendaraan dinas operasional roda 4

selesai dipelihara


dan Perencanaan

---



6 AC (33 Unit) Unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Perlengkapan

dan Perencanaan

---


Gedung Kantor

7 Tabung pemadam kebakaran selesai

dipelihara


dan Perencanaan

---




8 Aplikasi Kinerja selesai dibangun Aplikasi Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Perlengkapan

dan Perencanaan

---

9 Penyelenggaraan SAKIP SKPD 9 Dokumen SAKIP selesai disajikan dokumen Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Perlengkapan

dan Perencanaan

---



Output Formula

3 5

Jumlah/volume dan jenis peralatan kantor yang selesai dipelihara

Jumlah/volume aplikasi yang selesai dibangun

Jumlah/volume dan jenis dokumen SAKIP yang selesai disajikan

Jumlah/volume dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan

Jumlah/volume dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Jumlah/volume rumah dinas yang selesai dipelihara

Jumlah/volume gedung kantor yang selesai dipelihara

Jumlah/volume dan jenis kendaraan dinas/operasional yang selesai dipelihara

Jumlah/volume dan jenis perlengkapan kantor yang selesai dipelihara

Lampiran LKjIP 2015 - Subbag PPhalaman 129 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2 Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan

3 Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan

4 Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan

5 Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana

6 Melaksanakan pengelolaan, inventaris kantor

7 Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian

8 Menyiapkan proses administrasi bagi penetapan dan pendistribusian pegawai di lingkungan dinas

9 Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai

10 Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai






1 2 4 6 7 8

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Surat masuk/keluar/paket selesai

dikelola

dokumen/

paket

Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---



Listrik

2 Rekening tagihan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik selesai

dibayar

Rekening Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---


Perlengkapan Kantor

3 Sewa peralatan dan perlengkapan

kantor disediakan

ub Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4 Kendaraan dinas/operasional selesai

diteliti ulang

unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Jasa kebersihan kantor disediakan ub Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

6 Peralatan kerja selesai diperbaiki unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 ATK disediakan buah; dll Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

8 Barang cetakan dan penggandaan

disediakan

buah; dll Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---



9 Bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan disediakan

eksemplar Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Bahan logistik kantor disediakan buah; dll Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Makanan dan minuman disediakan ok Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---



12 SPPD Luar Daerah diterbitkan SPPD Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---



13 SPPD Dalam Daerah diterbitkan SPPD Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---



14 Arsip dan Bahan Kepustakaan selesai

dipelihara

dokumen Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

15 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

15 BMD selesai diberikan jaminan unit Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---

16 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 16 Aparatur DPPKAD selesai mendapat

pembinaan fisik dan mental

ok Laporan Monev Kegiatan Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

---


DPPKAD

17 Aparatur DPPKAD selesai mengikuti



Kepegawaian

---

18 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD 18 Aparatur DPPKAD selesai mengikuti

bimtek/workshop


Kepegawaian

---

Jumlah/volume dan jenis peralatan disediakan



Output Formula

3 5

Jumlah/volume dan jenis surat/paket yang selesai dikelola

Jumlah/volume dan jenis rekening tagihan yang selesai dibayar

Jumlah/volume dan jenis sewa peralatan dan perlengkapan kantor disediakan

Jumlah/volume dan jenis kendaraan dinas/operasional selesai diteliti ulang

Jumlah/volume dan jenis jasa kebersihan kantor disediakan

Jumlah Aparatur DPPKAD selesai mengikuti bimtek/workshop

Jumlah/volume dan jenis ATK disediakan

Jumlah/volume dan jenis Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan

Jumlah/volume dan jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan

Jumlah/volume dan jenis Bahan logistik kantor disediakan

Jumlah/volume dan jenis Makanan dan minuman disediakan

Jumlah SPPD Luar Daerah diterbitkan

Jumlah SPPD Dalam Daerah diterbitkan

Jumlah/volume dan jenis Arsip dan Bahan Kepustakaan selesai dipelihara

Jumlah/volume dan jenis BMD selesai diberikan jaminan

Jumlah Aparatur DPPKAD selesai mendapat pembinaan fisik dan mental

Jumlah Aparatur DPPKAD selesai mengikuti sosialisasi/penyuluhan

Lampiran LKjIP 2015 - Subbag Umpeghalaman 130 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Sub Bagian Keuangan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

2 Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara

3 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS yang penghasilan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

4 Melakukan Verifikasi SPP dan menyiapkan SPM

5 Melaksanakan penatausahaan keuangan dan menyiapkan laporan keangan SKPD







1 2 4 6 7 8


Keuangan

1 Honorarium jasa administrasi

keuangan selesai dibayar

ob/ok Laporan Movev Kegiatan Kasubbag. Keuangan ---



2 Laporan keuangan berkala dan akhir

tahun SKPD selesai disajikan

dokumen Laporan Movev Kegiatan Kasubbag. Keuangan ---



Output Formula

3 5

Jumlah/volume dan jenis honorarium jasa administrasi keuangan selesai dibayar

Jumlah/volume dan jenis laporan keuangan selesai disajikan

Lampiran LKjIP 2015 - Subbag Keuhalaman 131 dari 182

CONFIDENTIA

L




Nama Eselon III Bidang Pendapatan

Nama Eselon IV Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

2 Menyusun rencana kegiatan teknis pendaftaran, pendataan subjek pajak, wajib pajak, Objek Pajak

3 Mencari/mengumpulkan dan pendaftaran potensi, pajak daerah non PBB dan BPHTB

4 Melaksanakan pengolahan data, validasi data, perubahan, pembetulan, penyajian data subjek, wajib dan objek pajak daerah

5 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah

6 Melakukan pelayanan kepada wajib pajak atas pemungutan pajak daerah

7 Menyusun rencana target Pendapatan Daerah dan target Pendapatan Daerah Perubahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

8 Mengkoordinasikan data pajak daerah, retribusi daerah dan sumber lain Pendapatan Asli Daerah yang sah



11 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

12 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendapatan.


1 2 4 6 7 8


Pendapatan

1 Peserta selesai mengikuti sosialisasi/

penyuluhan

ok Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pendataan,

Pendaftaran dan

Penetapan

---



Pendapatan Daerah

2 Simda Pendapatan selesai dipelihara/

dikembangkan

ub Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pendataan,

Pendaftaran dan

Penetapan

---

Jumlah Peserta selesai mengikuti sosialisasi/ penyuluhan

Jumlah Simda Pendapatan selesai dipelihara/ dikembangkan



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi P3halaman 132 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Penagihan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan

2 Menyusun Rencana kegiatan teknis penagihan pajak Daerah

3 Melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah

4 Menyiapkan administrasi penagihan STPD Pajak

5 Menerbitkan surat teguran dan surat paksa sesuai prosedur yang berlaku

6 Menyiapkan administrasi dan menerbitkan penyelesaian keputusan pembetulan, keputusan keberatan, pengurangan dan keputusan keringanan dan uraian banding Pajak Daerah serta menyampaian ke Wajib Pajak

7 Melaksanakan pembuatan usul penghapusan piutang Pajak Daerah

8 Mengkoordinasikan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

9 Melakukan pengawasan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah



12 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala bidang sesuai dengan tugasnya



1 2 4 6 7 8


Daerah

1 Pajak Daerah yang diintensifkan

pemungutannya

jenis Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Penagihan ---


PAD

2 Rapat monev PAD yang selesai

dilaksanakan

kali Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Penagihan ---

Jumlah/jenis Pajak Daerah yang selesai diintensifikasi pemungutannya

Jumlah Rapat monev PAD yang selesai dilaksanakan



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Penagihanhalaman 133 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Intensifikasi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Seksi Intensifikasi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya

2 Menyusun rencana target pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya

3 Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi terhadap Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya

4 Melaksanakan penatausahaan atas penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya



7 Memberikan masukan, saran dan Informasi kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya



1 2 4 6 7 8

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 1 Penerimaan non PAD yang

diintensifkan pemungutannya

jenis Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Intensifikasi

Dana Perimbangan dan

Pendapatan lainnya

---Jumlah/jenis Penerimaan non PAD yang selesai diintensifikasi pemungutannya



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi IDPPLhalaman 134 dari 182

CONFIDENTIA

L




Nama Eselon III Bidang PBB dan BPHTB

Nama Eselon IV Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan intensifikasi Dana Pendaftaran dan Pendataan

2 Menyusun Kegiatan teknis PBB-P2 subjek pajak WP

3 Pencarian dan Pengolahan data

4 Pengamatan potensi Perpajakan

5 Penyajian Informasi Perpajakan

6 Pendataan Objek dan Subjek Pajak

7 Melaksanakan pendaftaran validasi data pembentulan Subjek pajak WP

8 Monitoring dan evaluasi PBB-P2

9 Melaksanakan pengamatan potensi dan penilaian objek PBB-P2 dan BPHTB



12 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya


14 Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Data dan Penetapan


1 2 4 6 7 8


dan BPHTB

1 Jumlah Peserta selesai mengikuti

sosialisasi/ penyuluhan

ok Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pendaftaran

dan Pendataan

---


PBB - P2 dan BPHTB

2 Rapat monev selesai dilaksanakan kali Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pendaftaran

dan Pendataan

---

Jumlah Peserta selesai mengikuti sosialisasi/ penyuluhan

Jumlah Rapat monev yang selesai dilaksanakan



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi P2halaman 135 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Pengelolaan Data dan Penetapan

Tugas 1 Melaksanakan perekaman data PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

2 Melaksanakan penetapan PBB-P2

3 Melaksanakan pencetakan SPPT PBB perdesaan dan perkotaan

4 Melaksanakan pengolahan data base, analisis data dan penyajian informasi PBB dan BPHTB






1 2 4 6 7 8




PBB-P2

Sismiop selesai dipelihara/

dikembangkan

ub Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pengelolaan

Data dan Penetapan

---Jumlah Sismiop selesai dipelihara/ dikembangkan



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi PDPhalaman 136 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan seksi Ektensifikasi dan Pengawasan

2 Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB

3 Melaksanakan Pengawasan atas Kepatuhan Wajib pajak PBB Pedesaan dan perkotaan dan BPHTB

4 Koordinasi ke bidang dan KUPTD dalam lingkup Dinas serta Instansi terkait

5 Melaksanakan penagihan PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB

6 Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan bintek pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB

7 Melakukan penelitian SSPD dan SPTPD PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB

8 Penatausahaan dokumen/berkas penagihan dan pengawasan PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB

9 Melaksanakan pengamatan potensi dan Penilaian objek PBB-P2 dan BPHTB



12 Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya



1 2 4 6 7 8


dan BPHTB

1 PBB dan BPHTB selesai diintensifikasi

pemungutannya

jenis Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi

Ekstensifikasi dan

Pengawasan

---





1 SIM BPHTB selesai dipelihara ub Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi

Ekstensifikasi dan

Pengawasan

---

2 SIM BPHTB selesai dikelola ub

Jumlah/jenis PBB-P2 dan BPHTB yang selesai diintensifikasi pemungutannya

Jumlah SIM BPHTB selesai dipelihara/dikembangkan

Jumlah SIM BPHTB selesai dikelola



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi EPhalaman 137 dari 182

CONFIDENTIA

L




Nama Eselon III Bidang Anggaran

Nama Eselon IV Seksi Pendapatan dan Pembiayaan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan dan Pembiayaan

2 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan pendapatan dalam kebijakan umum anggaran

3 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan pembiayaan dalam kebijakan umum anggaran

4 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan pendapatan dalam prioritas plafon anggaran

5 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan pembiayaan dalam prioritas plafon anggaran

6 Menyusun konsep pedoman penyusunan RKA SKPD/SKPKD lingkup Pendapatan dan pembiayaan

7 Menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan dokumen terkait sesuai ketentuan yang berlaku dilingkup Pendapatan dan Pembiayaan

8 Menyusun Rancangan APBD/APBD-P lingkup Pendapatan dan Pembiayaan

9 Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Perda APBD/APBD-P lingkup Pendapatan dan Pembiayaan

10 Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan Evaluasi Rancangan Perda APBD/APBD-P oleh Provinsi lingkup Pendapatan dan Pembiayaan

11 Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan hasil evaluasi Provinsi dengan DPRD lingkup Pendapatan dan Pembiayaan

12 Menyiapkan pengesahan DPA/DPPA-SKPD/PPKD lingkup Pendapatan dan Pembiayaan

13 Melaksanakan pembinaan bidang anggaran, (kode Rekening dan Standar biaya, serta lainnya)

14 Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi keuangan berbasis komputer terkait dengan Anggaran Daerah

15 Menyusun konsep kebijakan dan pedoman seksi Pendapatan dan pembiayaan

16 Memonitoring dan mengevaluasikan pelaksanaan tugas dan fungsi



19 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


1 2 4 6 7 8


Anggaran

1 Peraturan Bidang Anggaran selesai

disusun

Peraturan Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pendapatan

dan Pembiayaan




1 Aplikasi SIMDA Anggaran selesai

dipelihara

ub Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pendapatan

dan Pembiayaan

2 Aplikasi SIMDA Anggaran selesai

dikelola

ub

Jumlah Peraturan Bidang Anggaran selesai disusun

Jumlah Aplikasi SIMDA Anggaran selesai dipelihara

Jumlah Aplikasi SIMDA Anggaran selesai dikelola



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi PdPbhalaman 138 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Belanja Tidak Langsung

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Seksi Belanja Tidak Langsung

2 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari Instansi terkait untuk perumusan belanja tidak langsung dalam kebijakan umum anggaran

3 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan belanja tidak langsung dalam kebijakan umum anggaran

4 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan belanja tidak langsung dalam prioritas plafon anggaran


6 Menyusun konsep pedoman penyusunan RKA SKPD/SKPKD lingkup


8 Menyusun Rancangan APBD/APBD-P lingkup belanja tidak langsung

9 Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Perda APBD/APBD-P lingkup belanja tidak langsung

10 Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan Evaluasi Rancangan Perda APBD/APBD-P oleh Provinsi lingkup belanja tidak langsung

11 Mengkoordinasikan dan memfasilitasikan pembahasan hasil evaluasi Provinsi dengan DPRD lingkup belanja tidak langsung

12 Menyiapkan pengesahan DPA/DPPA-SKPD/PPKD lingkup belanja tidak langsung

13 Melaksanakan pembinaan bidang anggaran (Pedoman penyusunan RKA, serta lainnya)

14 Menyusun konsep kebijakan dan pedoman seksi belanja tidak langsung




18 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.


1 2 4 6 7 8


Anggaran

1 Peraturan Bidang Anggaran selesai

disusun

Peraturan Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Belanja

Tidak Langsung2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Anggaran

1 Peserta selesai mengikuti sosialisasi OK Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Belanja

Tidak Langsung

Jumlah Peraturan Bidang Anggaran selesai disusun

Jumlah Peserta selesai mengikuti sosialisasi



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi BTLhalaman 139 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Belanja Langsung

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Seksi Belanja Langsung

2 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan belanja langsung dalam kebijakan umum anggaran

3 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan belanja langsung dalam kebijakan umum anggaran

4 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan belanja langsung dalam prioritas plafon anggaran

5 Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan dari instansi terkait untuk perumusan belanja langsung dalam prioritas plafon anggaran

6 Menyusun konsep pedoman penyusunan RKA SKPD/SKPKD lingkup belanja langsung

7 Menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan dokumen terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkup belanja langsung

8 Menyusun Rancangan APBD/APBD-P lingkup belanja langsung

9 Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Perda APBD/APBD-P lingkup belanja langsung

10 Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan evaluasi Rancangan Perda APBD/APBD-P oleh Provinsi lingkup belanja langsung

11 Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan hasil evaluasi Provinsi dengan DPRD lingkup belanja langsung

12 Menyiapkan pengesahan DPA/DPPA-SKPD/PPKD lingkup belanja langsung

13 Menyusun konsep kebijakan dan pedoman seksi belanja langsung




17 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


1 2 4 6 7 8




1 Raperda APBD Raperda Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Belanja

Langsung

2 Raperbup Penjabaran APBD Raperbup

3 DPA SKPD/SKPKD Set




DPA Perubahan

1 Raperda PAPBD Raperda Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Belanja

Langsung

2 Raberbup PAPBD Raperbup

3 DPA Perubahan SKPD/SKPKD Set Jumlah DPA Perubahan SKPD/SKPKD



Output Formula

3 5

Jumlah Raperda APBD

Jumlah Raperbup Penjabaran APBD

Jumlah DPA SKPD/SKPKD

Jumlah Raperda PAPBD

Jumlah Raperbup Penjabaran PAPBD

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi BLhalaman 140 dari 182

CONFIDENTIA

L




Nama Eselon III Bidang Perbendaharaan

Nama Eselon IV Seksi Verifikasi

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan seksi verifikasi

2 Melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap pengajuan berkas yang di Verifikasi

3 Meneliti kelengkapan dokumen surat Perintah Membayar (SPM)

4 Membina ketatausahaan keuangan seksi verifikasi

5 Menyusun konsep kebijakan dan pedoman seksi verifikasi

6 Menyelesaikan masalah perbendaharaan dan ganti rugi






1 2 4 6 7 8


Perbendaharaan

1 Peraturan Bidang Perbendaharaan

selesai disusun

Peraturan Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Verifikasi


Perbendaharaan

1 Peserta selesai mengikuti sosialisasi OK Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Verifikasi


Tuntutan Ganti Rugi

1 Rapat TPTGR selesai dilaksanakan kali Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Verifikasi

Jumlah Peraturan Bidang Perbendaharaan selesai disusun

Jumlah Peserta selesai mengikuti sosialisasi

Jumlah Rapat TPTGR selesai dilaksanakan



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Verifikasihalaman 141 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Perbendaharaan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan kasi perbendaharaan

2 Meneliti kelengkapan dokumen SP2D

3 Membina perbendaharaan dan administrasi keuangan perangkat daerah

4 Menyusun konsep kebijakan dan pedoman seksi Perbendaharaan

5 Mengelola gaji pegawai Kabupaten




9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8

1 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

1 Peserta selesai mengikuti bimtek OK Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi

Perbendaharaan2 Pemeliharaan/Pengembangan dan



1 Aplikasi SIMDA Perbendaharaan

selesai dipelihara

ub Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi

Perbendaharaan

2 Aplikasi SIMDA Perbendaharaan

selesai dikelola

ub

Jumlah Peserta selesai mengikuti bimtek

Jumlah Aplikasi SIMDA Perbendaharaan selesai dipelihara

Jumlah Aplikasi SIMDA Perbendaharaan selesai dikelola



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Perbendaharaanhalaman 142 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Kepala Seksi Kas Daerah

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Kas Daerah

2 Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD lingkup BTL, BL dan PPKD

3 Menyusun konsep kebijakan dan pedoman seksi kas Daerah

4 Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk

5 Meneliti kelengkapan dukumen SPD

6 Mengelola pembukaan dan penutupan rekening bank




10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya


1 2 4 6 7 8

1 Manajemen Kas 1 Manajemen kas dilaksanakan bulan Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Kas DaerahWaktu Manajemen kas dilaksanakan



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Kasdahalaman 143 dari 182

CONFIDENTIA

L




Nama Eselon III Bidang Asset

Nama Eselon IV Seksi Analisa dan Kebutuhan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Kasi Analisa dan Kebutuhan

2 Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan Pemerintah Kabupaten

3 Mengelola, memelihara, kekayaan dan asset daerah

4 Melakukan pembinaan administrasi Pengelolaan BMD kepada SKPD




8 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8

1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 1 Peraturan Bidang Asset selesai

disusun

Peraturan Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Analisa dan

Kebutuhan2 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 1 BMD selesai diamankan Unit Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Analisa dan

Kebutuhan2 BMD selesai dipelihara Unit

3 Pembinaan dan Pengendalian BMD 1 SKPD selesai mendapatkan

pembinaan dan Pengendalian BMD

SKPD Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Analisa dan

Kebutuhan

Jumlah Peraturan Bidang Asset selesai disusun

Jumlah BMD selesai diamankan

Jumlah BMD selesai dipelihara

Jumlah SKPD selesai mendapatkan pembinaan dan Pengendalian BMD



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi AKhalaman 144 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Kekayaan dan Asset Daerah

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Seksi Kekayaan dan Asset Daerah

2 Mengkompilasi berupa barang inventaris asset lainnya

3 Melakukan penilaian terhadap asset yang akan dipindahtangankan






1 2 4 6 7 8

1 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 1 Usul penggunaan dan pemanfaatan

BMD selesai ditindaklanjuti

Usul Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Kekayaan

dan Asset Daerah2 Pemeliharaan/Pengembangan dan


1 Aplikasi SIMDA BMD selesai

dipelihara

ub Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Kekayaan

dan Asset Daerah

2 Aplikasi SIMDA BMD selesai dikelola ub

Jumlah Usul penggunaan dan pemanfaatan BMD selesai ditindaklanjuti

Jumlah Aplikasi SIMDA BMD selesai dipelihara

Jumlah Aplikasi SIMDA BMD selesai dikelola



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Kekayaanhalaman 145 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Penghapusan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Kasi Penghapusan

2 Melaksanakan perubahan status hukum barang inventaris asset daerah

3 Melakukan kerja sama pemanfaatan asset daerah






1 2 4 6 7 8

1 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 1 Usul penghapusan BMD selesai

ditindaklanjuti

Usul Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi

Penghapusan2 Usul pemindahtanganan BMD selesai

ditindaklanjuti

Usul

Jumlah Usul penghapusan BMD selesai ditindaklanjuti

Jumlah Usul pemindahtanganan BMD selesai ditindaklanjuti



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Hapushalaman 146 dari 182

CONFIDENTIA

L




Nama Eselon III Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Nama Eselon IV Seksi Monitoring dan Evaluasi

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi

2 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh SKPD maupun SKPKD

3 Melakukan koordinasi terkait investasi daerah

4 Melakukan koordinasi terkait aset tetap daerah

5 Melakukan koordinasi terkait aset lainya

6 Melakukan koordinasi terkait dana APBD dan dana selain dana APBD

7 Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi keuangan berbasis komputer terkait dengan pelaporan keuangan daerah

8 Melaksanakan Evaluasi/ Kompilasi Keuangan Desa






1 2 4 6 7 8



1 Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai dimonitor

SKPD Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Monitoring

dan Evaluasi

2 Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai dievaluasi

SKPD




1 Aplikasi SIMDA Pembukuan dan

Pelaporan selesai dipelihara

ub Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Monitoring

dan Evaluasi

2 Aplikasi SIMDA Pembukuan dan

Pelaporan selesai dikelola

ub

Jumlah Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD selesai dimonitor

Jumlah Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD selesai dievaluasi

Jumlah Aplikasi SIMDA Pembukuan dan Pelaporan selesai dipelihara

Jumlah Aplikasi SIMDA Pembukuan dan Pelaporan selesai dikelola



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Monevhalaman 147 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Pembukuan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Kasi Pembukaan

2 Menyusun konsep kebijakan dan pedoman Bidang Pembukuan dan Pelaporan

3 Melaksanakan pembinaan terkait penerapan kebijakan dan sistem dan prosedur akutansi pelaporan keuangan

4 Melakukan koordinasi terkait hutang daerah

5 Melakukan koordinasi terkait piutang daerah dan melakukan pencatatan penyisihan piutang






1 2 4 6 7 8



1 Peraturan Bidang Pembukuan dan

Pelaporan selesai disusun

Peraturan Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pembukuan

2 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

2 Peserta selesai mengikuti bimtek ok Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pembukuan

Jumlah Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan selesai disusun

Jumlah Peserta selesai mengikuti bimtek



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Pembukuanhalaman 148 dari 182

CONFIDENTIA

L





Nama Eselon IV Seksi Pelaporan

Tugas 1 Menyusun rencana kegiatan Kasi Pelaporan

2 Menyampaikan informasi keuangan

3 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4 Melakukan rekonsiliasi kas dan setara kas

5 Melakukan koordinasi terkait pencatatan pendapatan, beban, belanja dan pembiayaan daerah

6 Menyusun laporan bulanan, triwulanan dan semester

7 Menyajikan informasi menejerial keuangan

8 Melaksanakan penyusunan konsep Rancangan Perda dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

9 Menyusun laporan sesuai dengan permintaan pemberi sumber dana dan laporan lainya




13 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


1 2 4 6 7 8



1 LKPD Triwulan I dokumen Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pelaporan

2 LKPD Semester I dokumen

3 LKPD Triwulan III dokumen



Anggaran

1 LKPD Akhir Tahun dokumen Laporan Monev Kegiatan Kepala Seksi Pelaporan

LKPD Triwulan I

LKPD Semester I

LKPD Triwulan III

LKPD Akhir Tahun



Output Formula

3 5

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Pelaporanhalaman 149 dari 182

CONFIDENTIA

L



Lampiran 17

Tahun : 2015


Eselon II : Kepala DPPKAD Kabupaten Banyuasin

2 3 4 5 6 7 81.1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan

daerah

-6,17% -6,32% 97,63% 4.926.221.000,00 3.614.912.262,00 73,38% Kepala Bidang

Pendapatan dan Kepala

Bidang PBB & BPHTB

DPPKAD Kabupaten

Banyuasin2.1. Perda APBD 2016 ditetapkan ≤ 31

Desember 2015

≤ 31 Desember 2015 31 Desember 2015 100,00% 1.378.213.300,00 1.091.592.669,00 79,20% Kepala Bidang

Anggaran DPPKAD

Kabupaten Banyuasin3.1. Opini WTP BPK terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)

WTP WTP 100,00% 3.205.522.600,00 2.756.009.472,00 85,98% Kepala Bidang

Perbendaharaan

DPPKAD Kabupaten

Banyuasin4.1. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD B B 100,00% 10.866.104.000,00 10.078.664.824,00 92,75% Kepala Bidang Asset

DPPKAD Kabupaten

Banyuasin

99,41% 20.376.060.900,00 17.541.179.227,00 86,09%

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ESELON II

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2015

TujuanKinerja Keuangan

Penanggung JawabIndikator Target Realisasi Capaian Realisasi Capaian

Rata-rata Capaian

Target

1

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal

Terwujudnya pengelolaan anggaran yang

Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Disiplin,

Adil, Efektif, dan EfisienTerwujudnya pengelolaan belanja daerah

yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan


Lampiran LKjIP 2015 - Ess II halaman 150 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015



Eselon III : Kepala Bidang Pendapatan

3 4 5 7 8 9 10Tercapainya target penerimaan


1 Capaian target penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

100,00% 102,31% 102,31% 60 Program Peningkatan dan


756.533.300,00 603.676.118,00 79,80% Seksi P3; Seksi

Penagihan

Tercapainya target penerimaan non


2 Capaian target penerimaan non




214.616.000,00 210.915.790,00 98,28% Seksi IDPPL

97,87% 971.149.300,00 814.591.908,00 83,88%

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ESELON III


SasaranKinerja

ProgramKeuangan

Penanggung JawabIndikator Target Realisasi

Rata-rata Capaian

Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 6

Lampiran LKjIP 2015 - Kabid. Pdpt halaman 151 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015



Eselon III : Kepala Bidang PBB dan BPHTB

3 4 5 7 8 9 10Tercapainya target penerimaan


1 Capaian target penerimaan




3.955.071.700,00 2.800.320.354,00 70,80% Seksi P2; Seksi PDP;

Seksi EP

95,47% 3.955.071.700,00 2.800.320.354,00 70,80%



SasaranKinerja

ProgramKeuangan


Rata-rata Capaian


1 2 6

Lampiran LKjIP 2015 - Kabid. PBB halaman 152 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015



Eselon III : Kepala Bidang Anggaran

3 4 5 7 8 9 10


daerah sesuai azas umum


1 Penyampaian Raperda APBD tahun

n+1 ≤ M1 Oktober tahun n

100,00% 100,00% 100,00% 62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

945.989.300,00 806.258.160,00 85,23% Seksi PP; Seksi BTL;

Seksi BL

2 Persentase pemenuhan peraturan dan


100,00% 100,00% 100,00% 62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

432.224.000,00 285.334.509,00 66,02% Seksi PP; Seksi BTL;

Seksi BL

100,00% 1.378.213.300,00 1.091.592.669,00 79,20%



SasaranKinerja

ProgramKeuangan


Rata-rata Capaian


1 2 6

Lampiran LKjIP 2015 - Kabid. Agr halaman 153 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015



Eselon III : Kepala Bidang Perbendaharaan

3 4 5 7 8 9 101 Terwujudnya pengelolaan




pedoman pengelolaan


100,00% 100,00% 100,00% 63 Program Pengelolaan


130.830.000,00 122.923.983,00 93,96% Kasi Verifikasi; Kasi

Perbendaharaan; Kasi

Kasda

2 Persentase Jumlah SP2D dan SPD


tepat waktu





Kasda3 Persentase piutang TP/TGR yang






Kasda

100,00% 1.158.647.400,00 978.247.027,00 84,43%



SasaranKinerja

ProgramKeuangan


Rata-rata Capaian


1 2 6

Lampiran LKjIP 2015 - Kabid. Pbd halaman 154 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015



Eselon III : Kepala Bidang Asset

3 4 5 7 8 9 101 Terwujudnya pengelolaan BMD sesuai


Daerah

1 Persentase SKPD yang melaksanakan

pengelolaan BMD sesuai Peraturan

Perundang-undangan

100,00% 100,00% 100,00% 64 Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah

526.202.000,00 425.723.600,00 80,90% Kasi AK; Kasi Kekayaan;

Kasi Penghapusan

2 Persentase penyelesaian BMD yang

masih memerlukan tindak lanjut

100,00% 100,00% 100,00% 64 Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah

334.980.000,00 224.205.750,00 66,93% Kasi AK; Kasi Kekayaan;

Kasi Penghapusan

100,00% 861.182.000,00 649.929.350,00 75,47%



SasaranKinerja

ProgramKeuangan


Rata-rata Capaian


1 2 6

Lampiran LKjIP 2015 - Kabid. Asset halaman 155 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015



Eselon III : Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan

3 4 5 7 8 9 101 Terwujudnya pengelolaan akuntansi



1 Ketepatan waktu penyajian laporan

keuangan sesuai dengan ketentuan

100,00% 100,00% 100,00% 65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

815.108.400,00 755.884.395,00 92,73% Kasil Pelaporan

2 Persentase pemenuhan peraturan dan


keuangan daerah


Keuangan Daerah

161.344.800,00 144.073.300,00 89,30% Kasi Pembukuan

3 Persentase SKPD yang

menyelenggarakan pembukuan



Keuangan Daerah

209.240.000,00 185.887.500,00 88,84% Kasi Monev

100,00% 1.185.693.200,00 1.085.845.195,00 91,58%



SasaranKinerja

ProgramKeuangan


Rata-rata Capaian


1 2 6

Lampiran LKjIP 2015 - Kabid. Akt halaman 156 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015



Eselon III : Sekretaris

3 4 5 7 8 9 101 Terwujudnya SDM yang Profesional


1 Capaian kerja aparatur DPPKAD yang

baik

≥ 77,00 88,64 100,00% 5 Program Peningkatan Kapasitas


759.200.000,00 700.705.631,00 92,30% Kasubbag. Umpeg

2 Perilaku aparatur DPPKAD yang baik 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

34.550.000,00 23.040.909,00 66,69% Kasubbag. Umpeg


Dukungan yang Baik terhadap

seluruh bidang/sekretariat dan unit

teknis DPPKAD

1 Tingkat pemenuhan layanan


≥ 77,00 81,92 100,00% 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.898.177.000,00 8.349.170.401,00 93,83% Kasubbag. PP;

Kasubbag. Umpeg;

Kasubbag. Keuangan

2 Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.019.509.000,00 896.516.083,00 87,94% Kasubbag. PP

3 Terwujudnya SAKIP yang handal



1 Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP

SKPD

100,00% 100,00% 100,00% 67 Program Peningkatan Sistem


Pemerintah (SAKIP)

154.668.000,00 109.231.800,00 70,62% Kasubbag. PP;

Kasubbag. Keuangan

100,00% 10.866.104.000,00 10.078.664.824,00 92,75%



SasaranKinerja

ProgramKeuangan

Penanggung JawabIndikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 6

Lampiran LKjIP 2015 - Sekretaris halaman 157 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan

3 4 5 7 8 9 10

1 548.200.000,00 522.759.250,00 95,36%



Baterai ABC besar buah 50 50 100,00% 24.200.000,00 24.194.250,00 99,98% PPTK; Bambang Irawan; Jamiah Aziz

Baterai mikropon (segi empat) buah 100 100 100,00%Baterai remote buah 150 150 100,00%isolasi buah 10 10 100,00%Lampu TLD buah 300 300 100,00%Kabel roll 15 meter buah 20 20 100,00%Stop kontak buah 30 30 100,00%Baterai AAA buah 120 120 100,00%Pewangi Ruangan Elektronik buah 20 20 100,00%


Perlengkapan Kantor

brankas unit 1 1 100,00% 524.000.000,00 498.565.000,00 95,15% PPTK; Bambang Irawan; Jamiah Aziz

Mesin Ponsen (Verporator) Double

System

unit 1 1 100,00%

Intercom Bidang Perbendaharaan unit 1 1 100,00%Mesin pemotong rumput unit 1 1 100,00%Mesin penghancur kertas unit 1 1 100,00%AC Split 1/2 PK unit 6 6 100,00%Stabilizer 200 kVA unit 1 1 100,00%Printer inkjet unit 10 10 100,00%Printer laser jet unit 1 1 100,00%UPS unit 10 10 100,00%server unit 1 1 100,00%

2 1.019.509.000,00 896.516.083,00 87,94%

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Rumah dinas selesai dipelihara unit 1 1 100,00% 100.000.000,00 92.150.000,00 92,15% PPTK; Bambang Irawan; Jamiah Aziz


Kantor

Gedung kantor selesai dipelihara ub 12 12 100,00% 337.000.000,00 326.885.500,00 97,00% PPTK; Bambang Irawan; Jamiah Aziz


dipelihara

ub 12 12 100,00%

Dinding dan Loket Pelayanan Bidang

Perbendaharaan

Paket 1 1 100,00%

Turab dan Perbaikan Parit Kantor Paket 1 1 100,00%24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Honorarium Jasa Sopir selesai dibayar ob 12 12 100,00% 277.544.000,00 249.056.083,00 89,74% PPTK; Bambang Irawan; Jamiah Aziz


selesai dipelihara

ub 108 108 100,00%


selesai dipelihara

ub 360 360 100,00%



AC uk 132 132 100,00% 63.140.000,00 40.675.000,00 64,42% PPTK; Bambang Irawan; Jamiah Aziz

Mesin Genset uk 4 4 100,00%

Realisasi Capaian

1


Perkantoran

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ESELON IV


Program/Kegiatan Output Keuangan Penanggung JawabUraian Satuan Target Realisasi


Prasarana Aparatur

Capaian Target

Lampiran LKjIP 2015 - Subbag. PP halaman 158 dari 182

CONFIDENTIA

L



3 4 5 7 8 9 10

Realisasi Capaian

1

Program/Kegiatan Output Keuangan Penanggung JawabUraian Satuan Target Realisasi Capaian Target


Gedung Kantor

Tabung pemadam kebakaran unit 6 6 100,00% 42.000.000,00 22.949.500,00 54,64% PPTK; Bambang Irawan; Jamiah Aziz

Mesin Verporator unit 2 2 100,00%Brankas unit 1 1 100,00%




Aplikasi kinerja selesai dibangun Aplikasi 1 1 100,00% 199.825.000,00 164.800.000,00 82,47% PPTK; Supriadi Mardina Liber

67 61.192.000,00 34.124.000,00 55,77%

2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD Evaluasi Renja dokumen 4 4 100,00% 61.192.000,00 34.124.000,00 55,77% PPTK; Supriadi Mardina LiberLaporan Bulanan Monev dokumen 12 12 100,00%Laporan Kinerja Akhir Tahun dokumen 1 1 100,00%Laporan Triwulan Monev dokumen 4 4 100,00%Perjanjian Kinerja dokumen 1 1 100,00%Renja SKPD dokumen 1 1 100,00%Revisi IKU SKPD dokumen 1 1 100,00%Revisi Renstra SKPD dokumen 1 1 100,00%RKA dokumen 79 79 100,00%RKAP dokumen 79 79 100,00%RKBU dokumen 1 1 100,00%RKPBU dokumen 1 1 100,00%Suplemen LKjIP dokumen 1 1 100,00%Suplemen LKPJ dokumen 1 1 100,00%Suplemen LPPD dokumen 1 1 100,00%

100,00% 1.628.901.000,00 1.453.399.333,00 89,23%



Pemerintah (SAKIP)

Rata-rata Capaian

Lampiran LKjIP 2015 - Subbag. PP halaman 159 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3 4 5 7 8 9 10

5 759.200.000,00 700.705.631,00 92,30%


DPPKAD

Aparatur DPPKAD selesai mengikuti

sosialisasi

OK 15 15 100,00% 195.300.000,00 176.256.900,00 90,25% PPTK; Murniati; Sutikno

51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD Aparatur DPPKAD selesai mengikuti

bimtek


3 34.550.000,00 23.040.909,00 66,69%

8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Aparatur DPPKAD selesai mendapat

pembinaan fisik dan mental


1 6.870.127.000,00 6.459.933.878,00 94,03%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Paket selesai dikirim Paket 24 24 100,00% 139.800.000,00 136.923.105,00 97,94% PPTK; Murniati; Sutikno

Surat keluar selesai dikelola Surat - - #DIV/0!

Surat masuk selesai dikelola Surat - - #DIV/0!2 Penyediaan Instalasi / Jasa


Listrik

Rekening tagihan air bersih selesai

dibayar

Rekening 24 24 100,00% 4.252.980.000,00 4.155.885.520,00 97,72% PPTK; Murniati; Sutikno

Rekening tagihan faksimili selesai

dibayar

Rekening 12 12 100,00%

Rekening tagihan internet selesai

dibayar

Rekening 12 12 100,00%


dibayar

Rekening 156 156 100,00%

Rekening tagihan telepon selesai

dibayar

Rekening 36 36 100,00%

Sertifikat Layak AKLI Sertifikat 1 1 100,00%Jaringan Listrik selesai diganti Kali 1 1 100,00%Penambahan meteran listrik Meteran 1 1 100,00%


Perlengkapan Kantor

Jasa mesin fotokopi selesai dibayar ub 9 9 100,00% 117.000.000,00 87.425.184,00 74,72% PPTK; Murniati; Sutikno


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



Unit 35 35 100,00% 25.000.000,00 13.897.225,00 55,59% PPTK; Murniati; Sutikno



Unit 9 9 100,00%

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium Jasa tenaga kebersihan

selesai dibayar

ob 72 72 100,00% 89.400.000,00 75.070.000,00 83,97% PPTK; Murniati; Sutikno

Jasa laundry selesai dibayar Kali 5 5 100,00%9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Perbaikan Mesin Tik Unit 1 1 100,00% 109.000.000,00 69.000.000,00 63,30% PPTK; Murniati; Sutikno

Perbaikan AC Unit 22 22 100,00%Perbaikan PC Komputer Unit 10 10 100,00%Perbaikan Laptop/Notebook Unit 10 10 100,00%Perbaikan Printer Unit 15 15 100,00%Perbaikan Mesin Pemotong Rumput Unit 1 1 100,00%

Realisasi Capaian

1







Aparatur


Perkantoran

Capaian Target

Lampiran LKjIP 2015 - Subbag. Umpeg halaman 160 dari 182

CONFIDENTIA

L



3 4 5 7 8 9 10

Realisasi Capaian

1


Perbaikan Alat Elektronik / Listrik Unit 5 5 100,00%Perbaikan Stabilizer Unit 1 1 100,00%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Amplop putih pakai lem besar pak 100 100 100,00% 525.804.000,00 508.793.000,00 96,76% PPTK; Murniati; SutiknoAmplop putih pakai lem kecil pak 200 200 100,00%Bantalan stempel buah 50 50 100,00%Binder klip 107 kotak 200 200 100,00%Binder klip 111 kotak 200 200 100,00%Binder klip 155 kotak 200 200 100,00%Binder klip 260 kotak 200 200 100,00%

Ballpoin batng 500 500 100,00%buku agenda eksemplar 75 75 100,00%Buku ekspedisi eksemplar 75 75 100,00%Buku kwitansi kecil eksemplar 75 75 100,00%Buku kwitansi besar eksemplar 75 75 100,00%Cairan penghapus buah 200 200 100,00%CDR pakai kotak kotak 100 100 100,00%DVDRW pakai kotak kotak 50 50 100,00%Continous form 9,5 x 11 4 ply box 30 30 100,00%Continous form 9,5 x 11 3 ply box 30 30 100,00%Continous form 9,5 x 11 2 ply box 30 30 100,00%Continous form 14 7/8 x 11 2 ply box 30 30 100,00%Continous form 14 7/8 x 11 3 ply box 100 100 100,00%Cutter buah 75 75 100,00%Gunting buah 45 45 100,00%Isi stapler no.10 kotak 450 450 100,00%Isi stapler No.3 kotak 45 45 100,00%Isi stapler No.23 kotak 20 20 100,00%Karbon folio pak 4 4 100,00%Karet penghapus buat 300 300 100,00%Kertas HVS 70gr A4 rim 100 100 100,00%Kertas HVS 70gr Quarto rim 50 50 100,00%Kertas HVS 70gr Folio rim 600 600 100,00%Kertas kulit kambing pak 30 30 100,00%lakban hitam besar buah 30 30 100,00%Lakban hitam kecil buah 120 120 100,00%Lem kertas botol 60 60 100,00%Lakban bening besar buah 60 60 100,00%Lakban bening kecil buah 60 60 100,00%

Map folio kertas eksemplar 120 120 100,00%Map odner buah 600 600 100,00%Map snelhekter kertas pak 60 60 100,00%Map snelhekter plastik pak 40 40 100,00%Map snelhekter plastik bening pak 200 200 100,00%Pelubang kertas kecil buah 40 40 100,00%Pena balliner buah 500 500 100,00%Pensil 2 B batang 300 300 100,00%Pita mesin tik buah 10 10 100,00%Pita printer LQ 2170 kotak 350 350 100,00%Pelubang kertas besar unit 30 30 100,00%Plastik transparan pak 20 20 100,00%Spidol boardmaker batang 90 90 100,00%Spidol permanent batang 60 60 100,00%Stapler No.10 unit 75 75 100,00%Stapler No.3 buah 20 20 100,00%Stapler duduk besar buah 4 4 100,00%File box buah 200 200 100,00%Tali plastik rol 20 20 100,00%Tinta faximile buah 30 30 100,00%Tinta stampel buah 30 30 100,00%


CONFIDENTIA

L



3 4 5 7 8 9 10

Realisasi Capaian

1


Stabilo batang 150 150 100,00%Refill Printer Brother botol 50 50 100,00%Nametag Meja unit 10 10 100,00%Huruf Papan Struktur buah 300 300 100,00%Isi refil toner catridge kali 300 300 100,00%Cartridge Refill Printer unit 25 25 100,00%Perangko dan benda pos lainny lembar 100 100 100,00%Meterai @Rp6000,00 lembar 300 300 100,00%Meterai @Rp3000,00 lembar 200 200 100,00%

Buku Cek eksemplar 20 20 100,00%11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Cetak Map Dinas eksemplar 1.000 1.000 100,00% 323.500.000,00 307.409.300,00 95,03% PPTK; Murniati; Sutikno

Cetak amplop dinas pak 400 400 100,00%Cetak blanko disposisi dinas eksemplar 400 400 100,00%Cetak kop surat Bupati kuning emas Rim 20 20 100,00%

Cetak Buku Kas Umum Penerimaan eksemplar 4 4 100,00%Cetak Buku Kas Umum Pengeluaran eksemplar 12 12 100,00%Cetak blanko kuitansi dinas eksemplar 400 400 100,00%Cetak blanko SSP eksemplar 200 200 100,00%Blanko SP2D Dus 100 100 100,00%Penggandaan Tahun 1 1 100,00%



Surat kabar/majalah eksemplar 11.584 11.584 100,00% 57.920.000,00 44.781.000,00 77,32% PPTK; Murniati; Sutikno

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cairan Pembersih Lantai botol 50 50 100,00% 79.709.000,00 77.904.050,00 97,74% PPTK; Murniati; SutiknoEmber Plastik buah 10 10 100,00%Gayung Plastik buah 10 10 100,00%Isi Ulang Pengharum Ruangan buah 60 60 100,00%Keranjang Sampah Besar buah 20 20 100,00%Keranjang Sampah Kecil buah 50 50 100,00%Keset Kaki Karet buah 20 20 100,00%Keset Kaki Sabut Kelapa buah 10 10 100,00%Lap Tangan lusin 2 2 100,00%Parfum Mobil buah 100 100 100,00%Cairan Pembersih Kaca botol 12 12 100,00%Pengharum Kloset buah 100 100 100,00%Pewangi AC buah 100 100 100,00%Pewangi Semprot (Spray) buah 60 60 100,00%

Sabun Mandi buah 60 60 100,00%sabun cuci tangan cair buah 50 50 100,00%Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) buah - - #DIV/0!Sapu Plastik buah - - #DIV/0!Sapu Loteng buah 5 5 100,00%Sapu Lidi buah 12 12 100,00%Serokan Sampah buah 12 12 100,00%Sikat Kloset buah 12 12 100,00%Sikat Lantai buah 12 12 100,00%sapu kaca buah 6 6 100,00%Tissue buah 100 100 100,00%Semprotan Anti Nyamuk buah 10 10 100,00%Kain Lap MobilKain Lap Mobil buah 20 20 100,00%Kain Pel Pakai Gagang buah 12 12 100,00%Cangkul buah 2 2 100,00%Blencong buah - - #DIV/0!Sekop buah 2 2 100,00%Parang buah 4 4 100,00%Racun Rumput buah 40 40 100,00%selang air m 100 100 100,00%sapu air buah 10 10 100,00%


CONFIDENTIA

L



3 4 5 7 8 9 10

Realisasi Capaian

1


Belanja Air Bersih tangki 200 200 100,00%17 Penyediaan Makanan dan Minuman Biaya makan minum tamu ok 600 600 100,00% 43.500.000,00 13.443.200,00 30,90% PPTK; Murniati; Sutikno

Rapat bulanan (100 orang x 12 kali) ok 250 250 100,00%

Rapat koordinasi (100 orang x 12

kali)

ok 250 250 100,00%

Biaya snack rapat Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS) (100 orang x 12 bulan)

ok 500 500 100,00%

Snack Rapat ok 80 80 100,00%Biaya snack tamu ok 1.200 1.200 100,00%



SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi SPPD 28 28 100,00% 520.614.000,00 443.656.362,00 85,22% PPTK; Murniati; Sutikno

SPPD Luar Daerah Luar Provinsi SPPD 61 61 100,00%19 Rapat-Rapat Koordinasi dan




SPPD 70 70 100,00% 76.300.000,00 74.332.600,00 97,42% PPTK; Murniati; Sutikno



Arsip selesai dipelihara dokumen - - #DIV/0! 340.000.000,00 320.331.364,00 94,22% PPTK; Murniati; Sutikno

Kotak Arsip eksemplar 2.000 2.000 100,00%33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah


diasuransikan

unit 1 1 100,00% 169.600.000,00 131.081.968,00 77,29% PPTK; Murniati; Sutikno

Bangunan gedung selesai diberikan

jasa jaga malam

ub 24 24 100,00%



unit 30 30 100,00%



unit 9 9 100,00%

#DIV/0! 7.663.877.000,00 7.183.680.418,00 93,73%Rata-rata Capaian


CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Sub Bagian Keuangan

3 4 5 7 8 9 10

1 1.479.850.000,00 1.366.477.273,00 92,34%


Keuangan

Honorarium Jasa Bendahara dan

Pembantu Bendahara selesai dibayar

on 168 168 100,00% 1.479.850.000,00 1.366.477.273,00 92,34% PPTK; Bendahara; Bendahara

Pembantu; Pembantu Bendahara

Honorarium Jasa Operator selesai

dibayar

ob 252 252 100,00%

Honorarium Jasa Pengelola Keuangan

Daerah selesai dibayar

ob 192 192 100,00%

Honorarium Jasa Tim Pengadaan

Barang Dan Jasa selesai dibayar

ob 201 201 100,00%

67 93.476.000,00 75.107.800,00 80,35%



Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1 1 100,00% 93.476.000,00 75.107.800,00 80,35% PPTK; Bendahara; Bendahara

Pembantu; Pembantu BendaharaLaporan Keuangan Berkala dokumen 3 3 100,00%Laporan Keuangan Bulanan dokumen 8 8 100,00%

100,00% 1.573.326.000,00 1.441.585.073,00 91,63%

Capaian

1


Perkantoran






Pemerintah (SAKIP)

Rata-rata Capaian

Capaian Target Realisasi

Lampiran LKjIP 2015 - Subbag. Keuangan halaman 164 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

3 4 5 7 8 9 10

60 342.504.800,00 259.824.900,00 75,86%


Pendapatan

Peserta selesai mengikuti sosialisasi ok 90 90 100,00% 26.743.800,00 21.647.500,00 80,94% PPTK;



Pendapatan Daerah

Simda Pendapatan selesai dipelihara ub 12 12 100,00% 315.761.000,00 238.177.400,00 75,43% PPTK;

Simda Pendapatan selesai dikelola ub 12 12 100,00%

100,00% 342.504.800,00 259.824.900,00 75,86%




Rata-rata Capaian


1



Lampiran LKjIP 2015 - Seksi P3 (2) halaman 165 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Penagihan

3 4 5 7 8 9 10

60 414.028.500,00 343.851.218,00 83,05%


Daerah

Pajak daerah selesai diintensifikasi

pemungutannya

jenis 8 8 100,00% 393.167.500,00 341.931.218,00 86,97% PPTK;


PAD

Rapat monev PAD selesai

dilaksanakan

kali 4 4 100,00% 20.861.000,00 1.920.000,00 9,20% PPTK;

100,00% 414.028.500,00 343.851.218,00 83,05%




Rata-rata Capaian


1



Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Penagihan (2) halaman 166 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Intensifikasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

3 4 5 7 8 9 10

61 214.616.000,00 210.915.790,00 98,28%

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD Penerimaan non PAD selesai


jenis 2 2 100,00% 214.616.000,00 210.915.790,00 98,28% PPTK;

100,00% 214.616.000,00 210.915.790,00 98,28%




Rata-rata Capaian


1



Lampiran LKjIP 2015 - Seksi IDPPL (2) halaman 167 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

3 4 5 7 8 9 10

60 970.855.300,00 815.129.600,00 83,96%


dan BPHTB

Peserta selesai mengikuti sosialisasi ok 180 180 100,00% 206.170.100,00 151.803.300,00 73,63% PPTK;


PBB - P2 dan BPHTB

Rapat monev PBB-P2 dan BPHTB


kali 4 4 100,00% 764.685.200,00 663.326.300,00 86,75% PPTK;

100,00% 970.855.300,00 815.129.600,00 83,96%




Rata-rata Capaian


1



Lampiran LKjIP 2015 - Seksi P2 (2) halaman 168 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Penetapan

3 4 5 7 8 9 10

60 507.750.000,00 443.917.650,00 87,43%




PBB-P2

Sismiop PBB P2 selesai dipelihara ub 12 12 100,00% 507.750.000,00 443.917.650,00 87,43% PPTK;

Sismiop PBB P2 selesai dikelola ub 12 12 100,00%

100,00% 507.750.000,00 443.917.650,00 87,43%




Rata-rata Capaian


1



Lampiran LKjIP 2015 - Seksi PDP (2) halaman 169 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan

3 4 5 7 8 9 10

60 2.476.466.400,00 1.541.273.104,00 62,24%


dan BPHTB

PBB dan BPHTB selesai diintensifikasi

pemungutannya

jenis 3 3 100,00% 2.018.103.900,00 1.176.694.104,00 58,31% PPTK;





SIM BPHTB selesai dipelihara ub 12 12 100,00% 458.362.500,00 364.579.000,00 79,54% PPTK;

SIM BPHTB selesai dikelola ub 12 12 100,00%

100,00% 2.476.466.400,00 1.541.273.104,00 62,24%




Rata-rata Capaian


1



Lampiran LKjIP 2015 - Seksi EP (2) halaman 170 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Pendapatan dan Pembiayaan

3 4 5 7 8 9 10

62 678.314.000,00 486.375.309,00 71,70%


Anggaran

Peraturan Bidang Anggaran selesai

disusun

Peraturan 7 7 100,00% 432.224.000,00 285.334.509,00 66,02% PPTK;




Aplikasi SIMDA Anggaran selesai

dipelihara

ub 12 12 100,00% 246.090.000,00 201.040.800,00 81,69% PPTK;

Aplikasi SIMDA Anggaran selesai

dikelola

ub 12 12 100,00%

100,00% 678.314.000,00 486.375.309,00 71,70%




Rata-rata Capaian


1


Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi PP halaman 171 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung

3 4 5 7 8 9 10

62 432.224.000,00 285.334.509,00 66,02%


Anggaran

Peraturan Bidang Anggaran selesai

disusun

Peraturan 7 7 100,00% 432.224.000,00 285.334.509,00 66,02% PPTK;


Anggaran

Peserta selesai mengikuti sosialisasi OK 104 104 100,00% - - 0,00% PPTK;

100,00% 432.224.000,00 285.334.509,00 66,02%




Rata-rata Capaian


1


Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi BTL (2) halaman 172 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Belanja Langsung

3 4 5 7 8 9 10

62 699.899.300,00 605.217.360,00 86,47%




Raperda APBD Raperda 1 1 100,00% 386.555.700,00 328.262.810,00 84,92% PPTK;

Raperbup Penjabaran APBD Raperbup 1 1 100,00%DPA SKPD/SKPKD Set 54 54 100,00%




DPA Perubahan

Raperda PAPBD Raperda 1 1 100,00% 313.343.600,00 276.954.550,00 88,39% PPTK;

Raberbup PAPBD Raperbup 1 1 100,00%DPA Perubahan SKPD/SKPKD Set 54 54 100,00%

100,00% 699.899.300,00 605.217.360,00 86,47%




Rata-rata Capaian


1


Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi BL (2) halaman 173 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Verifikasi

3 4 5 7 8 9 10

63 361.342.200,00 347.170.383,00 96,08%


Perbendaharaan

Peraturan Bidang Perbendaharaan

selesai disusun

Peraturan 2 2 100,00% 80.830.000,00 72.973.983,00 90,28% PPTK;


Perbendaharaan

Peserta selesai mengikuti sosialisasi OK 110 110 100,00% 50.000.000,00 49.950.000,00 99,90% PPTK;


Tuntutan Ganti Rugi

Rapat TPTGR selesai dilaksanakan kali 12 12 100,00% 230.512.200,00 224.246.400,00 97,28% PPTK;

100,00% 361.342.200,00 347.170.383,00 96,08%




Rata-rata Capaian


1

Program Pengelolaan


Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Verifikasi (2) halaman 174 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Perbendaharaan

3 4 5 7 8 9 10

63 749.155.200,00 614.047.044,00 81,97%

3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

Peserta selesai mengikuti bimtek OK 20 20 100,00% 73.055.200,00 55.388.782,00 75,82% PPTK;





selesai dipelihara

ub 12 12 100,00% 676.100.000,00 558.658.262,00 82,63% PPTK;


selesai dikelola

ub 12 12 100,00%

100,00% 749.155.200,00 614.047.044,00 81,97%




Rata-rata Capaian


1

Program Pengelolaan


Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Perbendaharaan (2) halaman 175 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Kas Daerah

3 4 5 7 8 9 10

63 48.150.000,00 17.029.600,00 35,37%

4 Manajemen Kas Manajemen kas dilaksanakan bulan 12 12 100,00% 48.150.000,00 17.029.600,00 35,37% PPTK;

100,00% 48.150.000,00 17.029.600,00 35,37%




Rata-rata Capaian


1

Program Pengelolaan


Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Kasda (2) halaman 176 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Analisa dan Kebutuhan

3 4 5 7 8 9 10

64 386.464.000,00 326.686.800,00 84,53%

1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset Peraturan Bidang Asset selesai

disusun

Peraturan 1 1 100,00% 49.612.000,00 41.987.900,00 84,63% PPTK;

4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD BMD selesai diamankan Unit - - 100,00% 120.062.000,00 88.025.300,00 73,32% PPTK;

BMD selesai dipelihara Unit - - 100,00%5 Pembinaan dan Pengendalian BMD SKPD selesai mendapatkan

pembinaan dan Pengendalian BMD

SKPD 53 53 100,00% 216.790.000,00 196.673.600,00 90,72% PPTK;

100,00% 386.464.000,00 326.686.800,00 84,53%




Rata-rata Capaian


1


Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi AK (2) halaman 177 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Kekayaan dan Asset Daerah

3 4 5 7 8 9 10

64 284.701.000,00 249.659.350,00 87,69%

7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Usul penggunaan dan pemanfaatan

BMD selesai ditindaklanjuti

Usul 53 53 100,00% 24.901.000,00 20.609.350,00 82,77% PPTK;




dipelihara

ub 12 12 100,00% 259.800.000,00 229.050.000,00 88,16% PPTK;

Aplikasi SIMDA BMD selesai dikelola ub 12 12 100,00%

100,00% 284.701.000,00 249.659.350,00 87,69%




Rata-rata Capaian


1


Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Kekayaan (2) halaman 178 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Penghapusan

3 4 5 7 8 9 10

64 190.017.000,00 115.571.100,00 60,82%

6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD Usul penghapusan BMD selesai

ditindaklanjuti

Usul 15 15 100,00% 190.017.000,00 115.571.100,00 60,82% PPTK;

Usul pemindahtanganan BMD selesai

ditindaklanjuti

Usul 9 9 100,00%

100,00% 190.017.000,00 115.571.100,00 60,82%




Rata-rata Capaian


1


Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Penghapusan halaman 179 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi

3 4 5 7 8 9 10

65 442.230.800,00 384.913.400,00 87,04%




Keuangan SKPD selesai dimonitor

SKPD 53 53 100,00% 147.840.000,00 138.792.500,00 93,88% PPTK;


Keuangan SKPD selesai dievaluasi

SKPD 53 53 100,00%




Aplikasi SIMDA Pembukuan dan

Pelaporan selesai dipelihara

ub 12 12 100,00% 294.390.800,00 246.120.900,00 83,60% PPTK;

Aplikasi SIMDA Pembukuan dan

Pelaporan selesai dikelola

ub 12 12 100,00%

100,00% 442.230.800,00 384.913.400,00 87,04%




Rata-rata Capaian


1


Keuangan Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Monev (2) halaman 180 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Pembukuan

3 4 5 7 8 9 10

65 222.744.800,00 191.168.300,00 85,82%



Peraturan Bidang Pembukuan dan

Pelaporan selesai disusun

Peraturan 3 3 100,00% 161.344.800,00 144.073.300,00 89,30% PPTK;

3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

Peserta selesai mengikuti bimtek ok 162 162 100,00% 61.400.000,00 47.095.000,00 76,70% PPTK;

100,00% 222.744.800,00 191.168.300,00 85,82%




Rata-rata Capaian


1


Keuangan Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Pembukuan (2) halaman 181 dari 182

CONFIDENTIA

L



Tahun : 2015




Eselon IV : Kepala Seksi Pelaporan

3 4 5 7 8 9 10

65 520.717.600,00 509.763.495,00 97,90%



LKPD Triwulan I dokumen 1 1 100,00% 270.500.000,00 264.632.260,00 97,83% PPTK;

LKPD Semester I dokumen 1 1 100,00%LKPD Triwulan III dokumen 1 1 100,00%



Anggaran

LKPD Akhir Tahun dokumen 1 1 100,00% 250.217.600,00 245.131.235,00 97,97% PPTK;

100,00% 520.717.600,00 509.763.495,00 97,90%




Rata-rata Capaian


1


Keuangan Daerah

Lampiran LKjIP 2015 - Seksi Pelaporan (2) halaman 182 dari 182

CONFIDENTIA

L

bpkad.banyuasinkab.go.idbpkad.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/132/2017/08/lkjip-2015.pdf ·...

Documents