biodata - lkpp

Biodata

3

Direktorat

APS 2

Sub Dit

Wilayah

Barat 2

Seksi Jawa

Bagian

Barat

Seksi Jawa

Bagian

Timur

Sub Dit

Wilayah

Timur 2

Seksi

Sulawesi

Seksi

Maluku dan

Papua

Struktur Organisasi dan Jangkauan Layanan Direktorat

Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

16 Pemprov51 Pemkot

225 PemkabTusi Direktur Advokasi dan Penyelesian Sanggah Wilayah II

1. Bimbingan teknis dan konsultasi

2. Penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan

3. Pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi4. Penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian

sanggah5. Pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi,

dan penyelesaian sanggah

L A P O R A N N A S I O N A L

2018

2019

6

Rp. 1.920 TBelanja K/L/PD 54%

Belanja Pengadaan

Rp. 1.039 T

Perencanaan

Pengadaan

Rp. 864

T

Rp

Paket

74

%

638 T1.219 K

R

p226

TKegiatan 1.216

K

Belanja Pengadaan

2017 *

Rp. 1.039

T

Penyedi

a

26%74%Swakelola

0,7

K

234,

K

Okt Nov DesOkt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep

2016 2017

(berdasarkan

paket)

Baran

g

Rp

Pake

t

Rp

Pake

t

Jasa

Lain

nya

Rp

Paket

Jasa

Kons

ultans

i

Pekerjaan

Konstruksi

Rp

Pake

t

222 T

594 K44 T

191 K

348 T

283 K

24 T

151 K

Jenis

PengadaanMetode Pengadaan Pagu Paket

Pengadaan Langsung 67,7 T 791.477

Penunjukkan

Langsung

56,4 T 126.202

e-Purchasing 68,6 T 111.339

Pemilihan Langsung 72,6 T 69.070

Lelang Umum 309 T 44.567

Lelang Sederhana 35,9 T 37.381

Seleksi Sederhana 3,5 T 19.517

Selesi Umum 14,2 T 14.680

Lelang Cepat 6,8 T 3.229

Lelang Terbatas 2,5 T 533

Kontes 0,06 T 86

Sayembara 0,01 T 82

Renca Waktu

Pemilihan

R

p

Rp.

396T

Pag

uPengumu

man

HPS

PemilihanPenye

diaRp.

280TPaket 122 K

Selisih Pagu

Dengan Hasil

Lelang

Hasil

LelangRp.

346TPaket 124 K Paket 124

K 11.3

%

Rp

Rp

Paket

Jasa

Konsult

ansi

Peroran

gan

Rp

Paket

Jasa

Konsult

ansi

Badan

Usaha

Pekerjaan Konstruksi Barang

Rp

Paket Paket 17,3 K

0,1 T

0,7 K

Rp

Paket

Jasa

Lainny

a

21 T

8,1 K

243 T 66 T

70,5 K

15 T

27,4 K

Metode Pengadaan Pagu Paket

Pemilihan Langsung 59,9 T 55.957

Lelang Sederhana 22,3 T 18.914

Lelang Umum 241,6 T 18.139

Seleksi Sederhana 2,3 T 14.314

Seleksi Umum 13,1 T 13.632

Lelang Cepat 5,8 T 3.079

Lelang Terbatas 0,6 T 53

Okt Nov Des Jan Feb Mar April Mei Ju ni Juli Agu Sep Okt Nov Des

2016 2017

18.014

284

Nilai Harga Pesanan e

PurchasingR

p

Paket 314

K

Rp. 50 T

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

2016 2017 2017

Waktu

Pelelangan(berdasarkan

paket)

0,3 M

6,089 M

WaktuPesanan(berdasarkan

paket)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasikebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Pasal 1 Ayat 1 Perpres 16/2018

Pengawasan Pengadaan oleh APIP sejak perencanaan, persiapan,

pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Pemenuhan nilai manfaat, Kepatuhan, TKDN, PDN, Pencadangan dan Peruntukan UK, Pengadaan

Berkelanjutan (Pasal 76 Perpres 16/18)

• Identifikasi kebutuhan

• Penetapan Barang/Jasa

• Cara, Jadwal &

Anggaran PBJ

• Menetapkan Spektek,

HPS, Kontrak

• Menetapkan Metode

Pemilhan, Evaluasi,

Pemasukan

•Pemilihan, Penandatanganan

SPPBJ dan Kontrak

•Pelaksanaan , Serah Terima

Pekerjaan

TAHAPAN PENGADAAN DAN

PENGAWASAN

1. Identifikasi Keb;

2. Penetapan B/J,

3. Cara PBJ;

4. Jadwal PBJ;

5. Anggaran PBJ

Swakelola:

1.Tipe

Swakelola

2.Spek/KAK

3.RAB

Penyedia:

1.Spek/KAK;

2.RAB;

3.Pemaketan;

4.Konsolidasi;

5.Biaya Pendukung

Pasal 18 (2) Perpres 16/18

1.Identifikasi Keb;

2. Penetapan B/J,

3.Cara PBJ;

4.Jadwal PBJ;

5.Anggaran PBJ

Swakelola:

1. Tipe

Swakelola

2. Spek/KAK

3. RAB

Penyedia:

1. Spek/KAK;

2. RAB;

3. Pemaketan

PBJ

4. Konsolidasi;

5. Biaya

Pendukung

Daftar

Riwayat

Keb. B/J

Database

BMD

JUNI-JULI DESEMBER

IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN B/J

PENETAPAN

B/J

CARA PBJ

JADWAL

PBJ

ANGGARA

N PBJ

RUPPerencanaan pengadaan DIMULAI DARI

identifikasi kebutuhan barang/jasa

berdasarkan Renja K/L/PD

Untuk PENGADAAN STRATEGIS yang sudah teridentifikasi DALAM

RENSTRA K/L/PD, identifikasi kebutuhan dapat dilakukan

SEBELUM penetapan Pagu Indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS

Perencanaan Pengadaan menjadi MASUKAN

dalam penyusunan RKA-K/L dan RKA

Perangkat Daerah

Per LKPPPasal 6 ayat (1), (2)

Dan Pasal 7 ayat (3)

14

• Dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Renja

K/L/PD

• Identifikasi kebutuhan T.A. berikutnya dilakukan pada T.A. berjalan

• Dilakukan dengan memperhatikan :

a) prinsip efisien dan efektif

b) aspek pengadaan berkelanjutan

c) penilaian prioritas kebutuhan

d) katalog elektronik

e) konsolidasi

f) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai

• Bertujuan untuk menunjang tusi organisasi, maka jumlah kebutuhan

barang/jasa mempertimbangkan :

a) besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi

b) beban tugas serta tanggungjawabnya

c) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN

Pasal7

• Database

BMN/BM);

dan/atau

• RKBMN/D

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapan tipe swakelola

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK

c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB)

SUMBER DANA APBN

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan

proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu

Indikatif.

SUMBER DANA APBD

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan

proses penyusunan RKA PD setelah nota kesepakatan

KUA-PPAS

SYARAT PENYELENGGARA SWAKELOL A TIPE I I I

1. Berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah

mendapatkan pengesahan;

2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

perpajakan tahun terakhir

3. Memiliki struktur organisasi/pengurus dan AD ART

4. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan

barang/jasa yang diadakan

5. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman

teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa

sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3

(tiga) tahun terakhir;

6. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3

(tiga) tahun terakhir;

7. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang

benar, tetap dan jelas; DAN8. Dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus

mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan

Persyaratan Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola :

1. Memiliki Surat Pengukuhan Yang

Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang

Berwenang;

2. Memiliki Struktur Organisasi/Pengurus;

3. Memiliki Anggaran Dasar (AD) Dan

Anggaran Rumah Tangga (ART);

4. Memiliki Sekretariat Dengan Alamat Yang

Benar Dan Jelas Di Lokasi Tempat

Pelaksanaan Kegiatan; DAN/ATAU

5. Memiliki Kemampuan Teknis Untuk

Menyediakan Atau Mengerjakan

Barang/Jasa Sejenis Yang Diswakelolakan.

SYARAT PENYELENGGARA SWAKELOL A TIPE IV

SPESIFIKAS TEKNIS/KAK & RAB

SPESIFIKASI TEKNIS/KAK RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

memuat antara lain:

a. Latar belakang, maksud dan tujuan,

sasaran, sumber pendanaan, dan

barang/jasa yang disediakan;

b. Spesifikasi barang/jasa;

c. Jangka waktu Swakelola;

d. Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga

kerja, narasumber, bahan/material

termasuk peralatan/suku cadang, Jasa

Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau

kebutuhan lainnya (apabila diperlukan);

dan/atau

e. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan

konstruksi.

terdiri dari:

a. gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja

(mandor, kepala tukang, tukang), honor

narasumber, dan honor Tim

Penyelenggara Swakelola;

b. biaya bahan/material termasuk

peralatan/suku cadang (apabila

diperlukan);

c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

d. biaya Jasa Konsultansi (apabila

diperlukan); dan/atau

e. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh:

perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

• Ormas/Kelompok

Masyarakat

Pelaksana Swakelola

menyampaikan RAB.

• Selanjutnya PPK

melakukan reviu atas

usulan proposal dan

RAB.

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dimasukan

dalam Kontrak Swakelola

Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak

mampu maka pengadaan bahan/material/jasa

lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak

terpisah oleh PPK

Dalam Pelaksanaan

Swakelola Terdapat

Kebutuhan

PENGADAAN

MELALUI PENYEDIA

18

TAHAPAN UNTUK

NOTA KESEPAHAMAN

Pasal19

NOTA KESEPAHAMANAntara PA/KPA dengan pelaksana Swakelola

Swakelola Tipe II1. PA/KPA menyampaikan permohonan

kerjasama kepada K/L/P/D lain untuk

menyediakan barang/jasa yang

dibutuhkan T.A. berikutnya

2. penandatanganan Nota Kesepahaman

pelaksanaan Swakelola

Swakelola Tipe III1. PA/KPA melakukan survei terhadap Ormas yang mampu dan terdekat dengan lokasi

pelaksanaan Swakelola

• bila hanya 1 (satu) Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPA menyampaikan

undangan kepada Ormas sebagai pelaksana Swakelola dan Penanggungjawab

Ormas menyampaikan surat pernyataan minat

• bila ada beberapa Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPA melaksanakan

Sayembara

2. penandatanganan Nota Kesepahaman pelaksanaan Swakelola

Swakelola Tipe IV1. PA/KPA menyampaikan

undangan kepada Pokmas untuk

melaksanakan Swakelola

2. penanggungjawab Pokmas

menyampaikan surat

pernyataan kesediaan

3. penandatanganan Nota

Kesepahaman pelaksanaan

Swakelola

4. dalam hal Swakelola

dilaksanakan berdasarkan

usulan Pokmas, PA/KPA

menandatangani nota

kesepahaman setelah menerima

usulan

19

TINDAKLANJUT SETELAH

NOTA KESEPAHAMAN

Pasal20

Swakelola Tipe II

1. K/L/PD pelaksana Swakelola

menyampaikan proposal yang

memuat rencana kerja dan RAB

kepada PA/KPA penanggungjawab

anggaran

2. PPK pada K/L/PD

penanggungjawab anggaran

menyusun Perencanaan Pengadaan

sebagai dasar pengusulan dan

penyusunan RKA-K/L atau RKA

Perangkat Daerah

Swakelola Tipe III

1. Penanggungjawab Ormas

menyampaikan proposal dan RAB


anggaran

2. PPK pada K/L/PD





Perangkat Daerah

Swakelola Tipe IV

1. Pokmas menyampaikan proposal

memuat rencana kerja dan RAB


anggaran

2. PPK pada K/L/PD





Perangkat Daerah

SWAKELOLA TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD

penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan

oleh ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab

anggaran dan/atau berdasarkan usulan

KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan

serta diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT

SWAKELOLA TIPE IV

PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA I I I- IV

NO

.KEGIATAN

PARA PIHAK

PENYUSUN PENETAPAN

1. Penetapan sasaran Tim

PersiapanPA/KPA

2.

Penyelenggara

swakelola:

- Tim

Persiapan

dan Tim

Pengawas

PPK

penanggung

jawab

anggaran

PA/KPA

penanggung

jawab anggaran

- Tim

PelaksanaOrmas Pimpinan Ormas

3. Rencana kegiatanTim

PersiapanPPK

4. Jadwal pelaksanaanTim

PersiapanPPK

5. Reviu Spesifikasi

teknis/KAK

Tim

PersiapanPPK

6. Reviu RABTim

PersiapanPPK

Finalisasi dan

NO KEGIATAN

PARA PIHAK

PENYUSUNPENETAPA

N

1. Penetapan sasaran PPK PA/KPA

2.

Penyelenggara

swakelola:

Tim Persiapan,

Tim Pelaksana dan

Tim Pengawas

Kelompok

Masyarakat

Pimpinan

Kelompok

Masyarakat

3. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK

4.Jadwal

pelaksanaanTim Persiapan PPK

5.Reviu Spesifikasi

teknis/KAKTim Persiapan PPK

6. Reviu RAB Tim Persiapan PPK

7.

Finalisasi dan

Penandatanganan

Kontrak Swakelola

PPK dan Pimpinan POKMAS

Pelaksana Swakelola

PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOL A

• Tim Persiapan terdiri dari pegawai K/L/PD

penanggung jawab anggaran dan dapat

merangkap sebagai Tim Pengawas.

• Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas

pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan tertentu

yang membutuhkan banyak tenaga

dilapangan seperti kegiatan pengumpulan

data oleh enumerator, selain anggota Ormas

pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana

dapat dibantu oleh tenaga pendukung

lapangan. Tenaga pendukung lapangan

termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.

• Tim Pengawas terdiri dari pegawai K/L/PD

penanggung jawab anggaran.

• Pimpinan Kelompok Masyarakat

menetapkan Penyelenggara Swakelola

yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim

Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.

• Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri

dari pengurus/anggota Kelompok

Masyarakat pelaksana swakelola.

• PPK dapat menugaskan pegawai pada

instansi penanggung jawab anggaran

atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk

melakukan pendampingan atau

asistensi Penyelenggara Swakelola.

Kegiatan penyusunan rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan, dan RAB oleh Tim Persiapan

Swakelola:

1. Reviu KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan swakelola

dengan anggaran yang tercantum dalam DPA

2. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode

pelaksanaan kegiatan

3. Menyusun struktur rencana kegiatan

a. Apakah rencana kegiatan swakelola sesuai dengan pos

anggaran yang dialokasikan

b. Telaah anggaran yang dialokasikan

a. Perumusan metode pelaksanaan

b. Rencana kebutuhan personil

c. Antisipasi kendala lapangan

a. Survei/Pendampingan

b. Analisis, Pelaporan

c. Pembahasan progress



Swakelola:

1. Reviu KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan

swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA

2. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode

pelaksanaan kegiatan

3. Menyusun struktur rencana kegiatan

a. Apakah rencana kegiatan swakelola sesuai dengan

pos anggaran yang dialokasikan

b. Telaah RAB pada KAK dengan anggaran yang

dialokasikan

a. Perumusan metode pelaksanaan

b. Rencana kebutuhan personil

c. Antisipasi kendala lapangan

a. Tahapan kegiatan

b. Rencan rapat progress

4. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan

5. Menyusun detail RAB dan rencana belanja bulanan

dan/atau mingguan

6. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa untuk

kebutuhan pengadaan melalui penyedia yang

dilaksanakan dengan kontrak terpisah

a. Kapan dimulai dan diakhirinya kegiatan

b. Jadwal tiap kegiatan dan jadwal pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan

a. Honor penyelenggara swakelola

b. Biaya bahan/material/peralatan/suku cadang

c. Biaya jasa lainnya

d. Biaya-biaya lain yang dibutuhkan (rapat,

perjalanan, komunikasi, laporan

a. HPS

b. Spesifikasi teknis/KAK

c. Rancangan kontrak

4. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan

5. Menyusun detail RAB dan rencana belanja bulanan

dan/atau mingguan

6. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa untuk

kebutuhan pengadaan melalui penyedia yang

dilaksanakan dengan kontrak terpisah

a. Kapan dimulai dan diakhirinya kegiatan

b. Jadwal tiap kegiatan dan jadwal pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan

a. Gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor,

kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan

honor tim penyelenggara swakelola.

b. Biaya bahan/material/peralatan/suku cadang

c. Biaya jasa lainnya

d. Biaya-biaya lain yang dibutuhkan (rapat, perjalanan,

komunikasi, laporan

a. HPS

b. Spesifikasi teknis/KAK

c. Rancangan kontrak



Swakelola:



Swakelola:

Kegiatan penyusunan Rancangan Kontrak

Swakelola oleh Tim Persiapan dan Pelaksana

Swakelola:

1. Apabila terdapat perbedaan biaya yang diusulkan

dengan anggaran yang dialokasikan dalam DPA, PPK

dibantu Tim Persiapan melakukan negosiasi teknis dan

harga dengan Tim Pelaksana Swakelola

2. Isi Kontrak swakelola paling kurang:

a. Para Pihak

b. Barang/Jasa yang dihasilkan

c. Ketentuan nilai swakelola apakah sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa atau tidak

d. Jangka waktu pelaksanaan

e. Hak dan kewajiban para pihak

Kegiatan penyusunan Rancangan Kontrak

Swakelola oleh PPK:

1. Apabila terdapat perbedaan biaya yang diusulkan dengan

anggaran yang dialokasikan dalam DPA, PPK dibantu Tim

Persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan

Tim Pelaksana Swakelola

2. Isi Kontrak swakelola paling kurang:

a. Para Pihak

b. Barang/Jasa yang dihasilkan

c. Ketentuan nilai swakelola apakah sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa atau tidak

d. Jangka waktu pelaksanaan

e. Hak dan kewajiban para pihak

Tim Pelaksana

melaksanakan swakelola

sesuai dengan jadwal dan

tahapan pelaksanaan

kegiatan/sub

kegiatan/output

Tim Pelaksana menyusun

laporan penerimaan dan

penggunaan tenaga kerja

sarana prasarana/peralatan

dan material/bahan


laporan swakelola dan

dokumentasi

PPK melakukan

pembayaran pelaksanaan

Swakelola dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-

undangan

Tim Pelaksana melakukan

Serah Terima Pekerjaan

Swakelola kepada PPK

Ormas Pelaksana

Swakelola pelaksana

Swakelola dilarang

mengalihkan pekerjaan

utama kepada pihak lain.

PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA I I I- IV

Tim Pelaksana

melaksanakan swakelola

sesuai dengan jadwal dan

tahapan pelaksanaan

kegiatan/sub

kegiatan/output


laporan penerimaan dan

penggunaan tenaga kerja

sarana prasarana/peralatan

dan material/bahan


laporan swakelola dan

dokumentasi

PPK melakukan

pembayaran pelaksanaan

Swakelola dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-

undangan

Tim Pelaksana melakukan

Serah Terima Pekerjaan

Swakelola kepada PPK

Kelompok Masyarakat

Pelaksana Swakelola

pelaksana Swakelola dilarang

mengalihkan pekerjaan

utama kepada pihak lain.

Laporan Swakelola dan dokumentasi , yang terdiri dari:

Laporan

Pendahuluan

Laporan

Antara

Laporan

Draf Akhir

Laporan

Akhir

Laporan

Bulanan

Memuat rencana pelaksanaan, metodologi,

pengorganisasian, uraian tugas, dan

jadwal pelaksanaan

Memuat hasil survei/tinjauan

pustaka/tinjauan lapangan/inventarisasi

masalah dan hasil olah data

Memuat draf hasil kegiatan

Memuat hasil kegiatan

Memuat capaian realisasi fisik, realisasi

keuangan, evaluasi kegiatan dan

dokumentasi kegiatan

Laporan

Pendahuluan

Laporan

Antara

Laporan

Draf Akhir

Laporan

Akhir

Laporan

Bulanan

Memuat rencana pelaksanaan, metodologi,

pengorganisasian, uraian tugas, dan jadwal

pelaksanaan

Memuat hasil survei/tinjauan

pustaka/tinjauan lapangan/inventarisasi

masalah dan hasil olah data

Memuat draf hasil kegiatan

Memuat hasil kegiatan

Memuat capaian realisasi fisik, realisasi

keuangan, evaluasi kegiatan dan

dokumentasi kegiatan

Serah Terima Pekerjaan Swakelola:

Tim Pelaksana

menyerahkan hasil

pekerjaan dan laporan

pelaksanaan pekerjaan

kepada PPK melalui Berita

Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan

Penyerahan hasil

pekerjaan dan laporan

pelaksanaan kepada PPK

setelah dilakukan

pemeriksaan oleh Tim

Pengawas

PPK menyerahkan hasil

pekerjaan (termasuk

barang/jasa yang

berbentuk aset) kepada

PA/KPA

PA/KPA meminta

PjPHP/PPHP untuk

melakukan pemeriksaan

administratif terhadap

barang/jasa yang akan

diserahterimakan

Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan

melalui swakelola akan dihibahkan kepada

Kelompok Masyarakat, proses serah terima

dilaksanakan sesuai ketentuan perUUan

Pimpinan Kelompok Masyarakat/Tim

Pelaksana menyerahkan hasil

pekerjaan dan laporan pelaksanaan

pekerjaan kepada PPK melalui Berita

Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan dan

laporan pelaksanaan kepada PPK

setelah dilakukan pemeriksaan oleh

Tim Pengawas

PPK menyerahkan hasil pekerjaan

(termasuk barang/jasa yang

berbentuk aset) kepada PA/KPA

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk

melakukan pemeriksaan

administratif terhadap barang/jasa

yang akan diserahterimakan

a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

PENGAWASAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA I I I- IV

a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

30

a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB

c. Pemaketan pengadaan

d. Konsolidasi pengadaan

e. Biaya pendukung

PERENCANAAN

PENGADAAN

MELALUI PENYEDIA

Pasal22

Pasal 18ayat (7)

1PERENCANAAN

PENGADAAN

MELALUI

PENYEDIA

31

Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan :

a. Menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan

mencukupi

b. Menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan

mencukupi

c. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau

d. Aspek pengadaan berkelanjutan

e. Tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali :

• Pengadaan komponen barang/jasa

• Suku cadang

• Bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada

• Barang/jasa dalam katalog elektronik

• Barang/jasa melalui Tender Cepat

Spesifikasi teknis/KAK dibuat berdasarkan kebutuhan barang/jasa dari K/L/PD

masing-masing

SPESIFIKASI

TEKNIS/KAK

Pasal 23 ayat (1),

(4)

Pasal19

32

Dilakukan dengan berorientasi pada :

a. Keluaran atau hasil yang mengacu pada

kinerja dan kebutuhan K/L/PD;

b. Volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan

dan ketersediaan barang/jasa di K/L/PD;

c. Ketersediaan barang/jasa di pasar;

d. Kemampuan Pelaku Usaha dalam

memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang

dibutuhkan K/L/PD; dan/atau

e. Ketersediaan anggaran pada K/L/PD.

PEMAKETANPasal 24 ayat (1)

Pasal 20 ayat (1)

a. Dilarang menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan

dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa

lokasi/daerah masing-masing;

b. Dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan

jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk

mendapatkan penyedia yang sesuai

c. Dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya

dilakukan oleh Usaha Kecil

d. Dilarang memecah paket untuk menghindari

Tender/Seleksi

e. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha

Kecil (s.d. Rp. 2,5 M) tanpa mengabaikan prinsip

efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan

kualitas kemampuan teknis,

33

Konsolidasi paket dapat dilakukan oleh :

PA

KPA

PPK

Paket antar KPA dan/atau antar PPK

Paket antar PPK

Paket di area kerjanya masing-masing

Konsolidasi dapat

dilakukan :

- Sebelum/sesudah

pengumuman RUP

- Pada kegiatan

pemaketan atau

perubahan RUP

- Dengan memperhatikan

kebijakan pemaketan

KONSOLIDASIPasal25

Pasal 21 ayat (2)

34

SWAKELOLA

PERSIAPAN- Penetapan sasaran

- Penetapan penyelenggara

Swakelola

- Penetapan rencana kegiatan

- Penetapan spesifikasi teknis/KAK

- Penetapan RAB

- Finalisasi dan penandatanganan

kontrak Swakelola (kecuali Tipe I)

PELAKSANAAN- Pelaksanaan Swakelola sesuai

rencana/kontrak

- Penyusunan laporan

- Penyerahan hasil kepada PPK

PENYEDIA

PERSIAPAN- Persiapan Peng.

oleh PPK

- Persiapan pemil.

oleh Pokja

PELAKSANAAN- Pelaksanaan

pemilihan

- Pelaksanaan

kontrak

- Serah terima hasil

pekerjaan

Dalam menyusun jadwal,

mempertimbangkan :

a. Jenis/karakteristik

barang/jasa

b. Metode dan waktu

pengiriman

c. Waktu pemanfaatan

barang/jasa

d. Metode pemilihan

e. Jangka waktu proses

pemilihan Penyedia

f. Ketersediaan barang/jasa

di pasar

JADWAL

PENGADAAN

Pasal26

35

Anggaran pengadaan merupakan SELURUH BIAYA yang dikeluarkan oleh K/L/PD untuk memperoleh

barang/jasa

BIAYA BARANG/JASAa. Harga barang

b. Biaya pengiriman

c. Biaya suku cadang/purna

jual

d. Biaya personil

e. Biaya non personil

f. Biaya material/bahan

g. Biaya peralatan

h. Biaya pemasangan

i. Biaya sewa

BIAYA PENDUKUNGa. Biaya pelatihan

b. Biaya instalasi/testing

c. Biaya administrasi (untuk T.A.

berjalan/T.A. yang akan datang)

• Biaya pengumuman

• Biaya survei lapangan

• Biaya survei pasar

• Honorarium para pihak

• Penggandaan dokumen

d. Biaya lainnya

• Biaya pendapat ahli hukum

kontrak

• Biaya uji coba

• Biaya sewa

• Biaya rapat

• Biaya komunikasi

ANGGARAN

PENGADAAN

Pasal27

2PERSIAPAN

PENGADAAN

41

3PERSIAPAN

PEMILIHAN

43

4 PELAKSANAAN

PEMILIHAN

47

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

Peserta

Pokja

kesalahan dalam melakukan evaluasi

penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Perpres

penyimpangan terhadap ketentuan

dalam Dokumen Pemilihan

rekayasa/persekongkolan

penyalahgunaan wewenang

TUJUAN

SALAHDIANGGAP

SEBAGAI

PENGADUAN

DILUAR

WAKTU

48

Masyarakat/

Pengadu

APIP

APH

bukti yang

faktual,

kredibel, dan

autentik

KEPALA

DAERAH

melaporkan

hasil tindak

lanjut

meneruskan

kepada APIP

dalam hal diyakini

adanya indikasi

KKN yang

merugikan

keuangan negara

Pasal 77 Perpres 16/18

49

PPK PENYEDIA

layanan

penyelesaian

sengketa arbitrase pengadilan


50


yang bertindak sebagai Agen Pengadaan

PA/KPA, dll

POKJA

/PP

PPK

PPHP/

PJPHP

PENYEDIA

ORMASPOKMAS

Penganggaran tidak sinkron dengan kebutuhan pengadaan

Masih adanya pengaturan/rekayasa proses pemilihan

Memalsukan dokumen perusahaan

Membuat spesifikasi yang mengarah kepada pihak tertentu/ merk

tertentu

Membuat syarat-syarat lelang untuk membatasi peserta lelang

Kontrak tanpa tersedia anggarannya

Kurangnya integritas pelaku pengadaan

Penyalahgunaan hak akses ke aplikasi

Akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak

Dokumen penawaran yang dievaluasi tidak sama dengan

dokumen yang diunggah oleh peserta lelang

Pembatasan akses ke aplikasi

Mensub-kontrakkan seluruh pekerjaan

Salah merancang kontrak

Pengadaan fiktif

Tender/Seleksi Gagal

Masa berlaku penawaran habis

Penyedia segera menyerahkan jampel

Penyedia tidak mau ttd kontrak/mengundurkan

diri

Anggaran tidak mencukupi

Jangka waktu pelaksanaan tidak mencukupi

Tidak bisa mengahdirkan TA sesuai penawaran

Terkena Sanksi Daftar Hitam

KONTRAK

TANDATANGAN

SERAH TERIMA

LAPANGAN (jika ada)

PENYUSUNAN

PROGRAM MUTUInformasi pekerjaan,

organisasi kerja, jadwal,

prosedur dan instruksi

kerja dan pelaksana kerja

UANG MUKA

MOBILISASI

PELAKSANAAN

KONTRAK

PENYELESAIAN

PEKERJAAN

RAPAT KOORDINASI:

1. MINGGUAN

2. KEADAAN

TERTENTU

SERAH TERIMA

PEKERJAAN (PHO)

PEMELIHARAAN (jika

ada)

SERAH TERIMA

PEKERJAAN (FHO)

SPMK/SP

RAPAT PERSIAPANreviu kontrak, dan

pembagian tugas dan

tanggung jawab para

pihak, dll

Tidak ada serah terima lapangan

Pemberian Uang Muka yang tidak sesuai

Perubahan kontrak tanpa data dukung

Pemutusan Kontrak yang tidak efektif

kahar atau kesalahan Penyedia

Konsultan Pengawas /MK tidak bekerja

optimal

Ketrlambatan pekerjaan dan kontrak kritis

Pekerjaan tambah nilainya > 10% kontrak

• Periode I (rencana pelaksanaan phisik 0%-70%) dari kontrak, keterlambatan progres phisik lebih dari 15%;

• Periode II (rencana pelaksanaan phisik 70%-100%) dari kontrak, terjadi keterlambatan progres phisik lebih dari 10%;

• Periode III (rencana pelaksanaan phisik 70%-100 %) apabila pekerjaan belum selesai dan waktu pelaksanaan sudah habis. KURVA S

RENCANA 50%

KURVA S

REALISASI 30%

DEVIASI > 15%

KONTRAK

KRITIS

SCM I

DIBERI KESEMPATAN

PERIODE TERTENTU

(UJI COBA)

PROGRES TIDAK

TERCAPAI DALM UJI

COBA/TERJADI

KONTRAK KRITIS

SCM II

DIBERI KESEMPATAN

PERIODE TERTENTU

(UJI COBA)

SCM III

DIBERI KESEMPATAN

PERIODE TERTENTU

(UJI COBA)

PROGRES TIDAK

TERCAPAI DALM UJI

COBA/TERJADI

KONTRAK KRITIS

PROGRES TIDAK

TERCAPAI DALM UJI

COBA/TERJADI

KONTRAK KRITIS

P U T U S

KONTRAK

PERINGATAN I

PERINGATAN II

PERINGATAN III

menyampaikan dokumen atau

keterangan palsu/tidak benar

terindikasi melakukan

persekongkolan dengan peserta

lain atau KKN

mengundurkan diri dengan

alasan yang tidak dapat diterima

sanksi digugurkan dalam

pemilihan, sanksi pencairan

Jaminan Penawaran, dan Sanksi

Daftar Hitam selama 2 tahun

sanksi pencairan Jaminan

Penawaran dan Sanksi Daftar

Hitam selama 1 tahun

Perbuatan atau tindakan

pemenang pemilihan yang telah

menerima SPPBJ yang dapat

dikenakan sanksi adalah

pemenang pemilihan

mengundurkan diri sebelum

penandatanganan Kontrak


Penawaran dan Sanksi Daftar

Hitam selama 1 tahun

menyebabkan kegagalan bangunan

menyerahkan Jaminan yang tidak dapat

dicairkan

melakukan kesalahan dalam perhitungan

volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil

audit

menyerahkan barang/jasa yang

kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak

berdasarkan hasil audit

sanksi ganti kerugian

sebesar nilai kerugian

yang ditimbulkan

terlambat menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan Kontrak sanksi denda keterlambatan

tidak melaksanakan Kontrak, tidak

menyelesaikan pekerjaan, atau

tidak melaksanakan kewajiban

dalam masa pemeliharaan


Pelaksanaan atau sanksi pencairan

Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi

Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun

Perbuatan atau tindakan Penyedia

yang dikenakan sanksi dalam

proses E-purchasing berupa tidak

memenuhi kewajiban dalam kontrak

pada katalog elektronik atau surat

pesanan

pelanggaran surat pesanan

dikenakan sanksi penghentian

sementara dalam sistem transaksi E-

purchasing selama 6 bulan

pelanggaran kontrak pada katalog

elektronik dikenakan sanksi

penurunan pencantuman Penyedia

dari katalog elektronik selama

1tahun

63

Sanksi administratif dikenakan kepada

PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/

Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang

lalai melakukan kewajibannya

Sanksi hukuman disiplin ringan,

sedang, atau berat dikenakan kepada

PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/

Pokja Pemilihan/PjPHP/ PPHP yang

terbukti melanggar pakta integritas

berdasarkan putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, Peradilan Umum,

atau Peradilan Tata Usaha Negara

3

1

List kebutuhan

Jenis B/J :BB,JL,JK,PK

Kategori : Rutin,Khusus,

Komplex

Prakualifikasi Penyedia

Kinerja Penyedia

2

Mengetahui

Apa yang dibeli (B/J

yang diadakan )

Mengenal Siapa

Penyedia B/J ?

Menentukan Hubungan

Pembeli-Penyedia B/J

(Memilih Jenis kontrak)

Penentuan Metoda/Strategi

Pengadaan

BB,JL,JK,PK

Dan berdasarkan Kategori

(Rutin,Khusus,Komplek)

4

Dokumen Pengadaan & RUP

(Spek,KAK,HPS,,draft Ktr ,BAST

List Vendor LULUS/elligible

Vendor

biodata - lkpp

Documents