BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

Jalan Pramuka Nomor 33 Lantai 11 Jakarta 13120 Telepon 021-85910031 Extension 1124, Faksimile 021-85910161

E-mail: puslitbang@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-24/LB/l/2018 18 Maret 2018 Hal : Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta

Dengan ini karni sampaikan laporan kinerja Puslitbangwas periode s.d. Triwulan I Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Tapkin 2018, rencana penerbitan laporan yang mendukung indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 6 laporan, yaitu triwulan II sebanyak 3 laporan, triwulan III sebanyak 2 laporan, dan triwulan IV sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi s.d. Maret 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kajian Transparansi PBJ Dalam Meminimalisir Kasus Hukum/Korupsi, penyusunan TOR mencapai progres 100% dan penyusunan desain mencapai 95%.

b. Kajian Relevansi SPIP dan APIP atas Kasus Hukum di Pemerintah Daerah telah mencapai progres 80%

c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1

2. Kegiatan pendukung penelitian telah terealisasi sebanyak 2 dokumen, atau 100% dari 2 kegiatan yang direncanakan bulan ini, dan 40% dari rencana setahun sebesar

5 dokumen.

Rencana dan realisasi output penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus penelitian, dan Bidang penelitian disajikan pada Lampiran 2a.

3. Realisasi output pendukung penelitian (PKAU) s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 Laporan atau 88,46% dari rencana sebanyak 26 Laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 23,96% dari rencana output

sebanyak 96 Laporan.

Hal ini disebabkan karena laporan LRA menunggu hasil rekon SAIBA Satker dengan SlAP (KPPN) dan belum rekon antara BMN Satker dengan KPKNL

Rencana dan realisasi output pendukung penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 3a.

4. Realisasi penugasan penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 46 PP atau

148% dari rencana sebanyak 31 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan Penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 tercapai 83,64% dari

rencana sebanyak 55 PP.

Rencana dan realisasi penugasan penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018

berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Penelitian, dan Bidang Penelitian

disajikan pada Lampiran 2b.

5. Realisasi penugasan pendukung penelitian (PKAU) s.d. Triwulan I Tahun 2018

sebanyak 23 Laporan atau 88,46% dari rencana sebanyak 26 Laporan.

Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 23,96% dari rencana PP-PKAU

sebanyak 96 Laporan..

Rencana dan realisasi penugasan pendukung Penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 3b.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan I Tahun 2018

sebanyak 1,846 OH atau 84,55% dari rencana Triwulan ini sebesar 2,183 OH, dan

21,65% dari potensi setahun sebanyak 8.528 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada

Lampiran 4a.

7. Realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp 2,291,470,400,- atau

89,64% dari rencana sebesar Rp 2,556,243,890,- Jika dibandingkan dengan

anggaran setahun sebesar Rp12,062,444,OOO,- maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan ini tercapai 19%

Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 4b.

Demikian hasH monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

J inaga NIP19650830 198703 1 001

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2018

Puslitbangwas BPKP

Sasaran Program Indikator kinerja Target Realisasi Trw

I

Capaian (%)

Trw I Th 2018 Trw I Th 2018

Hasil Litbang yang mendukung pengawasan

intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan & pembangunan

4 1 4 1 100 25

Hasil Utbangwas yang mendukung

peningkatan maturity level SPIP 5 3 5 3 100 60

Hasil Litbangwas yang mendukung

peningkatan kapabilitas APIP yang

profesional dan kompeten

2 1 2 1 100 50

Jumlah 11 5 11 5 _~loo 100

lampiran 1

a. Realisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

!

A.

1

B.

1

2

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 .-Sasaran Program

Hasil Riset dan Pengembangan

Penerapan/Pemanfaatan

Sasaran Kegiatan

Hasil Riset dan Pengembangan

Penerapan/Pemanfaatan

Perencanaan, Monev dan Pengembangan

Kapasitas Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA

.­ - " 2 ~TO • .. " --

Indikator Kinerja Program

1.1 Persentase pamanfaatan hasillitbang

Indikator Kinerja Kegiatan

1.1 Jumlah laporan Hasillitbang

1.2 Jumlah laporan Pemanfaatan

2.1 Jumlah pegawai yang mengikuti

pengembangan kompetensi di IN

TARGET

Satuan Jumlah

3 4

% 81

laporan 6

laporan 2

Orang 3

Realisasi

Jumlah

5

-

-

--

%1 6 ,I

-

---

2.2 Jumlah pegawai yang mengikuti

pengembangan kompetensi di DN Orang 60 36 60

3 Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 3.1 Jumlah laporan Pembinaan laporan 7 2 28.57

C.

-n: ..-

Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

-

1

2

3

-

Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

Tersedianya Sarana Prasarana BPKP

Unit

Unit

Unit

-

-

-78

---

38

---

48.72

b. Realisasi Output Penelitian dan Pengembangan sesuai Fokus Penelitian

(Penelitian Utama/Tapkin) Triwulan I Tahun 2018

No. ..

Fokus Penelitian

. -

Rencana Output Realisasi

O.utput s.d.

Trwini

Capaian (%)

Satuan

(lap/Surat/Ook/

Keg/Bin layanan)

Tahun 2018 s.d. Trw ini Tahon 2018 s.d. Trwini

u 8=6[51 2 3 4 5 6 7=6/4 1 litbang Mendukung Akuntabilitas Laporan 2 - - - -

2 litbang Mendukung SPIP Laporan 3 - - - -3 litbang Mendukung APIP Laporan 1 - - - -

Jumlah 6 - - - -

No.

I

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP Rencana PP Realisasi PP

s.d. Trw Ini

capalan (%)

Tahun 2018 s.d. Trw ini Tahun2018 s.d. Trwini

~ 1 2 -.. 3 4 5 6=5/3 7=5/4

1 Penelitian dan Pengembangan (Pendukung) 5 2 2 40 100

100 -

-

100

83

-180

148

2 Sosialisasi/ekspose hasillitbangwas 4 2 2 50

3 Seminar hasillitbangwas (intern BPKP) 1 - - -

4 Evaluasi proses kegiatan Iitbangwas 1 - - -

5 Monev Bulanan Kegiatan Litbangwas 12 3 3 25

6 PKS/PPM 15 6 5 33.33

7 Workshop 2 - - -

8 Diklat

Jumlah

20 20 36 180

55 31 46 83.64

lampiran 2

a. Realisasi PP - RKT sesuai Fokus Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Triwulan I Tahun 2018

,

No. Fokus Penelitian

-

Rencana PP Realisasl PP

s.d. Trwini

capalan (%)

Tahun 2018 s.d. Trw ini Tahun 2018 s.d. Trw ini

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4

1 Litbang Mendukung Akuntabilitas 2 1 1 50 100

2 Litbang Mendukung SPIP 3 1 1 33.33 100

3 Litbang Mendukung APIP 1 1 1 100 100

Jumlah 6 3 3 50.00 100

b. Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja

sampai dengan Triwulan I Tahun 2018

Lampiran 3

a. Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan (PKAU)

sampai dengan Triwulan I Tahun 2018

No.

1

~

Bagian/Bidang

2 "

Rencana Output

Satuan

(lap/Surat/Dok/ Tahun 2018

Keg/BIn Layanan)

3 4

.,

s.d. Trw ini

5

Realisasi

Output

s.d.Trw ini

6

Capaian (%)

Tahon 2018 s.d. Trwini

7=6/4 8=6/5

1 lata Usaha Bulan Layanan 96 26 23 23.96 88.46

Jumlah 96 26 23 23.96% 88.46%

b. Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU Triwulan I Tahun 2018

No. Bagian/Bidang Rencana Penugasan PKAU Realisasi

Penugasan Capaian (%)

Tahun 2018 s.d. Trwini s.d. Trw ini Tahun 2018 s.d. Trwini

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4

1 Penyusunan LAKIP lahun 2017 1 1 1 100 100

2 Penyusunan laporan Keuangan 3 1 1 33.33 100

3 Rekonsiliasi Bulanan Data SAIBA dengan KPPN 12 3 - - -

4 Rekonsiliasi BMN 2 1 1 50 100

5 Koordinasi Penilaian Angka Kredit 2 1 1 50 100

6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta

Pembayaran Gaji/Tunjangan 12 3 3 25 100

7 laporan GDN 12 3 3 25 100

8 laporan RKT 12 3 3 25 100

9 laporan Realisasi Anggaran 12 3 3 25 100

10 laporan PP-39 4 1 1 25 100

11 Monev Anggaran Depkeu 12 3 3 25 100

12 laporan Pertanggungan Jawaban Bendahara 12 3 3 25 100

Jumlah 96 26 23 23.96 88.46

lampiran 4

a. Potensi dan Realisasi Hari Produktif

sampai dengan Triwulan I Tahun 2018

- : I

Potensi OH I Capaian (%) OH perJumlah Realisasi oH s.d.

No. Pegawai s.d. PFA/PFU Pegawai Trwini

TrwiniTahun 2018 s.d. Trw ini Tahun 2017 s.d. Trw ini. I .. . I 53 4=3x2131 2 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3

101 Struktural 2/080 533 526 25.29 98.78 53 242 PFA 985 19.73 77.07 414/992 1/278

7 1,456 373 23.013 PFU 335 89.87 48 8,528Jumlah 41 2,183 1,846 21.65 84.55 45

b. Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I tahun 2018

Progr

am Kegiatan

" . ".

IKK

Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan

Anggaran Tahun

2017

(Rp)

Rencana

Penyerapan s.d. Trw

ini (Rp)

Realisasi Anggaran

s.d. Trwini

(Rp).

Terhadap

Anggaran

2017

Terhadap

Rencana

Penyerapan

~ 1 2 3 4 5 6 -

7=6/4 8=6/5

1 Belanja Pegawai 9/116/632/000 1/837/711/140 1/805/492/484 19.80 98.25

2 Belanja Barang 2/945/812/000 718/532/750 485/977/916 16.50 67.63

Jumlah 12,062,444,000 2,556,243,890 2,291,470,400 19.00 89.64