badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan … · 3. meningkatnya prestasi kinerja dan disiplin...
TRANSCRIPT
1
2017
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
JLN. RAYA SOREANG KM 17 TELP./FAX (022) 5892244
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017.
Dokumen LKIP 2017 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga
dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun
dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017.
Dokumen LKIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun
selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung serta dapat lebih
mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPPD dan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen LKIP 2017 ini
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Soreang, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH
Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640603 198603 1 010
ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang
memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja
masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap
tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung Tahun 2017 :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara
Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor
259/IX/6/8/2005 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
Daerah.
Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum BKPPD Kabupaten
Bandung menetapkan 7 (tujuh) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan
yang menunjang pencapaian visi dan misi BKPPD Kabupaten Bandung.
Pada tahun 2017 BKPPD telah berusaha memenuhi indikator kinerja
utama, yang pengukurannya telah sesuai dengan sasaran, indikator, target yang
ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. BKPPD Kabupaten Bandung akan
berusaha meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya Aparatur sehingga dapat
iii
meningkatkan kinerja BKPPD dalam pelayanan pengolahan kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan amanat Undang-
undang Aparatur Sipil Negara. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa
pencapaian hasil kinerja BKPPD berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2017 terlelaisasi sebesar
108.43 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra
BKPPD 2016-2021 telah mencapai 33.48 % dan sisa targetnya adalah
66.52%. Capaian Indikator ini pada tahun 2017 melebihi target
dikarenakan adanya pegawai yang mengikuti diklat yang dibiayai oleh
APBN dan anggaran dari Perangkat Daerah Lainnya, selain itu
banyaknya pegawai yang meningkatkan kompetensi melalui pendidikan
formal dengan biaya sendiri.
2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian
kinerja pada periode tahun 2017 terealisasi sebesar 136.05 %, atau
Secara umum untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi
kepegawaian. Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi target
yang ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah yang
diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan pangkat fungsional
yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada nya berkas usulan
yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Dalam indikator Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian
prestasi kerja minimal pada tahun 2017 terlealisasi sebesar 97.67%.
untuk indicator ini capaiannya tidak tercapai dikarenakan dari indicator
Penanganan kasus Disiplin PNS yang ditargetkan dapat menyelesaikan
43 kasus hanya terealisasi 41 kasus, namun demikian hal ini menunjukan
pada tahun 2017 adanya peningkatan disiplin pegawai dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas
internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip dan
Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan
merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan langsung
iv
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut
menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas. Adapaun Capaian kinerja
Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada tahun 2017 adalah 100.02% hal
ini dikarenakan capaian target nilai AKIP BKPPD mencapai point 67,2
sementara target yang ditetapkan adalah 67 point. Sedangkan untuk
capaian kinerja indicator prosentase asset dalam kondisi baik pada tahun
2017 mencapai 101.98%.
Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPPD pada
tahun 2017 adalah sebesar 108, 88 % dari target yang telah ditetapkan.
Pada Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bandung melalui DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dengan total nilai keseluruhan anggaran
sebesar
Rp. 31.301.700.646 (tiga puluh satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu
enam ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan realisasi anggaran Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Rp.
28.453.846.668 (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta
delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
atau dengan serapan dana APBD mencapai 90.90% dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tahun 2017 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir
adalah SILPA sebesar Rp. 2.847.853.978,00 (dua milyar delapan ratus empat
puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh
delapan rupiah) atau 9.10%. Hal ini merupakan upaya penghematan
penggunaan anggaran agar lebih efisien.
v
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR …..………...………………………………………………….....i
IKHTISAR EKSEKUTIF…....………………………………………………................ii
DAFTAR ISI………………….…………………………………………………………vi
BAB I PENDAHULUAN………………………………..……………………………..I-1
A. GAMBARAN UMUM …………………………………...…………………I-1
B. ISU STRATEGIS………..…………………………………………………I-4
C. DASAR HUKUM----- ……………………………………………………..I-5
D. SISTEMATIKA PENULISAN………..……………….….……………….I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………….….…….II-1
A. RENCANA STRATEGIS….……………………………………………II-1
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA………………...……………………..II-5
C. PERJANJIAN KINERJA……………………………….……………….II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..…………………….III-1
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017…………………………………...III-1
B. REALISASI ANGGARAN……………………………...…………….III-12
BAB IV PENUTUP……………………………………………….…………………IV-1
LAMPIRAN
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 1
1
PENDAHULUAN
BAB I
A. GAMBARAN UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung sebagai Lembaga Teknis Daerah (Lamtekda) berbentuk
badan yang merupakan unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi-
fungsi administrative yang sekaligus menyusun konsep dan gagasan serta
terobosan-terobosan di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi
dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan
manajemen kepegawaian secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber
daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak organisasi
pemerintahan di Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi' “Memantapkan
Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Untuk mengoptimalkan Pengelolaan pegawai maka diperlukan
perencanaan dan evaluasi yang matang, sehingga sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung menyusun indikator-indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan
sasaran yang dituangkan ke dalam Rencana strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung.
Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan
pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 2
peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk
menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada
masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di
atas, secara garis besar program-program kegiatan di Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung diarahkan kepada:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
3. Meningkatnya prestasi kinerja dan disiplin apartur sipil Negara;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPPD melalui penyusunan
perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Dalam rangka pencapaian vis, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan,
fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis kedalam struktur
organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung, adapun struktur orhanisasi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November
2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi badan daerah, struktur
organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah
sebagai berikut adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPPD 2017
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 3
3
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi,
pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan
ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung adalah :
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas
sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, BKPPD didukung
oleh pegawa sebanyak 58 orang, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel I.1 Pegawai BKPPD Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis
Kelamin
GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH AGAMA JUMLAH JENIS
KELAMIN JUMLAH
I/A - SD - ISLAM 58 LAKI-LAKI 40
I/B - SLTP KATHOLIK - PEREMPUAN 18
I/C - SLTA 13 PROTESTAN -
I/D - DI 0 HINDU -
II/A 4 DII 0 BUDHA -
II/B 3 DIII 4
II/C 4 DIV 2
II/D 3 S1 26
III/A 7 S2 10
III/B 14 S3 3
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 4
GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH AGAMA JUMLAH JENIS
KELAMIN JUMLAH
III/C 9
III/D 7
IV/A 2
IV/B 2
IV/C 2
IV/D 1
IV/E
Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Bedasarkan Eselon
NO. ESELON JUMLAH
1 II.B 1
2 III.A 1
3 III.B 4
4 IV.A 16
5 IV.B 1
B. ISU STRATEGIS
Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten
Bandung didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah
yang dihadapi.
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung di antaranya:
1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
2. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepegawaian;
4. Pembinaan Kepegawaian Secara Proposional dan Berkesinambungan.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 5
5
C. DASAR HUKUM
Di samping laporan tahunan yang secara rutin disusun pada akhir
tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-
masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap
tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Bandung Tahun 2017 :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tah1950 Tentang Pembentukan
Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16
November 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi badan
daerah, struktur organisasi.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 6
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daearh Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
B. ISU STRATEGIS
C. DASAR HUKUM
D. SISTIMATIKA PENULISAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
D. RENCANA STRATEGIS
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA
F. PERJANJIAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
D. REALISASI ANGGARAN
BAB IV PENUTUP
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 7
PPeerreennccaannaaaann
KKiinneerrjjaa
BBAABB IIII
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima)
tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen
Perencanaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun
2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disahkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut
Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan rencana 5 (lima) tahunan.
Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi
pemerintahan yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis,
Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya. Renstra BKPPD Kabupaten Bandung merupakan dokumen
perencanaan taktis strategis yang menjabarkan foto permasalahan unit
organisasi BKPPD dalam pengelolaan/ manajemen kepegawaian.
Adapun Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 yaitu
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya
saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pemantapan
Pembangunan Perdesaan, berlandasan Religius, Kultural dan
Berwawasan Lingkungan”.
Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung
menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 8 Bupati Bandung
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 8
yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana tujuan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daearah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam
RPJMD periode 2016-2021 adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan
kelembagaan penyelenggara pelayanan publik”.
sasaran dan indikatror Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
daerah Daearah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud,
maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPPD 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Pada
Tahun 2021
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggara
pelayanan publik
Meningkatnya
kompetensi pegawai
melalui pendidikan dan
pelatihan
Prosentase PNS yang
memenuhi kompetensi
jabatan
66.76%
Meningkatnya
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian Tepat
Waktu
100%
Meningkatnya sasaran
prestasi kerja pegawai
minimal
Prosentase Pegawai
yang memenuhi
sasaran penilaian
prestasi kerja minimal
100%
Meningkatkan Kapabilitas
Internal Badan
Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan daerah
Daerah Kapupaten
Bandung
Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPPD
Capaian Nilai AKIP 75
Prosentase Aset
Dalam Kondisi Baik
95%
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung yang
dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 9
Daerah Tahun 2016 – 2021 merupakan arah yang berkesinambungan dengan
cara mengidentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang pembangunan
pada umumnya dan khususnya mengenai kepegawaian secara internal maupun
eksternal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
Mengindentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang khususnya
mengenai kepegawaian secara internal dan ekternal dengan cara menggunakan
Analisa SWOT (strength, weakness, oportunity, threats)
Berdasarkan hasil analisis SWOT, stategi yang dipilih adalah sebagai berlikut :
1. Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan yang berkualitas, dengan strateginya sebagai Berikut :
a. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabat
b. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan
c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi
d. Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar
2. Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat
Waktu, dengan strategi sebagai berikut :
a. Jumlah SK kenaikan pangkat sesuai periode
b. Jumlah SK Pensiun tepat waktu
3. Terwujudnya Meningkatnya sasaran prestasi kerja pegawai minimal, dengan
strategi sebagai berikut :
a. Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2016 merupakan rencana
yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk
mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diukur
berdasarkan potensi yang ada dan diimplementasikan melalui program dan
kegiatan yaitu :
I. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
4. Pembangunan Gedung Diklat
5. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 10
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
2. Seleksi penerimaan calon PNS
3. Penempatan PNS
4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
5. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
9. Formasi Pegawai
10. Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur
11. Pengelolaan Perpindahan PNS
12. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
13. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
14. Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
15. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN Fungsional
16. Penempatan ASN Fungsional
17. Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMDA) Jawa Barat (Bantuan Gubernur)
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
12. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
13. Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
IV. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 11
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
V. Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
VI. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
VII. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Untuk mengukur sejauh mana Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada
masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja
yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing
tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin
dicapai di tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA
1 Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur pemerintah
Prosentase PNS yang
memenuhi kompetensi
jabatan
Jumlah PNS yang lulus
diklat
Jumlah PNS Yang
difasilitasi Tugas Belajar
dan Izin Belajar
2 Meningkatnya Prosentase penyelesaian Jumlah SK Kenaikan
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 12
No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
administarsi Kepegawaian
Tepat Waktu
Pangkat tepat waktu
Jumlah SK Pensiun tepat
waktu
3 Meningkatnya
Sasaran Penilaian
Prestasi Kerja
Pegawai Minimal
Prosentase Pegawai yang
memenuhi sasaran
penilaian prestasi kerja
minimal
Jumlah PNS Yang
Mendapatkan Sasaran
Penilaian Kinerja Minimal
Jumlah Penanganan kasus
Disiplin PNS
4 Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPPD
Capaian Nilai AKIP Hasil evaluasi dan penilaian
Inspektorat
Prosentase Aset Dalam
Kondisi Baik
Perbandingan Jumlah Aset
dalam kondisi baik terhadap
jumlah asset BKPPD
1. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran
Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik
dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan
melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber
daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 13
Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana
jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan
satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan
telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.
Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Indikator Kinerja peningkatan kompetensi pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan yang berkualitas
Sasaran Indikator
Meningkatnya kompetensi
pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan
yang berkualitas
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan
Fungsi
Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin
Belajar
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Yang Tepat Waktu.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 14
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Persentase penyelesaian administrasi
kepegawaian
Sasaran Indikator Kinerja
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Yang Tepat Waktu
JumlahSK Kenaikan Pangkat sesuai Periode
Jumlah SK Pensiun tepat waktu
Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan Sasaran Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Minimal.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang menduduki jabatan
dan memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja minimal (>50%)
Sasaran Indikator
Meningkatnya sasaran penilaian
prestasi kerja pegawai minimal
Jumlah pegawai yang memiliki dokumen
penilaian kinerja
Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal
BKPPD.
Tujuan ini bukan merupakan kinerja utama BKPPD namun termasuk dalam
rencana strategis BKPPD, adapun Penjabaran dari tujuan ini secara lebih
spesifik adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang menduduki jabatan
dan memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja minimal (>50%)
Sasaran Indikator
Meningkatkan Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal BKPPD
Capaian Nilai AKIP
Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 15
C. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian kinerja tahun 2017 untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kompetensi
pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan
Prosentase PNS yang
memenuhi kompetensi jabatan
14.05 %
2 Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
Prosentase penyelesaian
administarsi Kepegawaian
Tepat Waktu
100 %
3 Meningkatnya sasaran prestasi
kerja pegawai minimal
Prosentase Pegawai yang
memenuhi sasaran penilaian
prestasi kerja minimal
100 %
4 Meningkatkan Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal BKPPD
Capaian Nilai Akip 67 (B)
Prosentase Aset Dalam Kondisi
Baik
91 %
Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.238.921.732,00 APBD
2. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
622.216.960,00
APBD
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 II- 16
3. Program peningkatan disiplin
aparatur
147.000.000,00
APBD
4. Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
376.179.040,00
APBD
5. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100.000.000,00 APBD
6. Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
9.760.406.668,00 APBD
7. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
7.203.048.278,00
APBD
TOTAL 19.447.772.678,00
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 1
Akuntanbilitas Kinerja
BAB III
Pada Tahun Anggaran 2017, Badan Kepegawaian Pendidikan, dan
Pelatihan Daerah telah menetapkan 4 sasaran dalam indikator kinerja utama
yang akan dicapai, ke 4 sasaran tersebut diukur dengan menetapkan 8 indikator
kinerja utama yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan BKPPD.
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran capaian kinerja pada BKPPD Tahun 2017 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing
indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1 Capaian Kinerja realisasi capaian masing-masing indikator kinerja
Pada Tahun 2017
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
I Prosentase PNS yang memenuhi
Syarat kompetensi jabatan
persen 14,05 18.22 100.16
II Prosentase penyelesaian administarsi
Kepegawaian Tepat Waktu
Persen 100 149.48 149.48
III Prosentase Pegawai yang memenuhi Persen 100 91.26 91.26
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 2
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
sasaran penilaian prestasi kerja minimal
IV Capaian Nilai AKIP Point 67 67.2 100.2
V Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik Persen 91 92.81 100.98
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada masing-masing sasaran. Penjelasan capaian IKU untuk setiap
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Sasaran I : Meningkatnya kompetensi pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan
Kompetensi
diartikan sebagai
kemampuan (capability)
atau keahlian (expertise)
yang lebih Dari sekedar
keterampilan (skill) belaka.
Kompetensi juga
merupakan hasil dari
pengalaman yang
melibatkan
pemahaman/pengetahuan
, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu
serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang
tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh
interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan
pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku
yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 3
Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat
diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu,
dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah menuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU),yang
masing masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Prosentase PNS yang memenuhi Syarat
kompetensi jabatan Tahun 2017
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
I Prosentase PNS yang
memenuhi Syarat
kompetensi jabatan
Persen 14.05 15.23 108.43
A. Kompetensi Manajerial
Peningkatan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi PNS Daerah
Orang 128 128 100
Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
Orang 98 98 100
B. Kompetensi Teknis
Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dasn fungsi bagi
PNS daerah
Orang 390 430 110.25
C. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Prosentase Jumlah PNS
yang difasilitasi untuk
tugas belajar dan Ijin
Belajar
Persen 100 123,5 123.5
Jumlah PNS yang difasilitasi
untuk tugas belajar
Orang 15 6 40
Jumlah PNS yang difasilitasi
untuk Ijin Belajar
Orang 100 207 207
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya BKPPD dalam
meningkatan kualitas SDM Aparatur. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kabupaten
Bandung Melalui Pendidikan dan Pelatihan, baik Diklat Struktural, Diklat Formal,
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 4
Diklat Teknis dan Tugas belajar baik yang diselenggarakan oleh BKPPD maupun
oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Tabel 3.3 Capaian peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan (Akumulatif)
Indikator Target
2017
Realisasi
2017
%
capaian
Realisasi
2016
prosentase PNS yang
memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
14.05 15.23 108.43 % 18.25
Adapun pelaksanaan kediklatan yang dilaksanakan oleh BKPPD dan
oleh perangkat daerah lainnya pada tahun 2016, diantaranya kegiatan Diklat
Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Tugas dan Fungsi, Diklat Formal
dan Diklat Teknis lainnya, dengan perincian sebagai berikut :
1. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan target 128 realisasi
128
2. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Kepemimpin 98 orang realisasi
98 orang
Terdiri dari :
Diklat PIM Tingkat II Target 1 Orang Realiasasi 1 Orang
Diklat PIM Tingkat III Target 21 Orang Realisasi 21 Orang
Diklat PIM Tingkat IV Target 76 Orang Realisasi 76 Orang
3. Diklat Teknis dan Pungsi serta Teknis Lainnya :
Bintek Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik target 86
orang realisasi 86 orang
Bimtek Strategi Fasilitasi Peningkatan Pelayayanan Publik
target 82 orang realisasi 82 orang
Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Sakip target 64 orang
realisasi 64 orang
Diklat teknis Manajemen Kearsipan target 64 orang realisasi
64 orang
Diklat teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual Target 64
Orang Realisasi 64 Orang
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 5
Diklat Teknis Yang diselenggarakan atau dikirimkan Oleh
Perangkat Daerah Lainnya Sebanyak 41
Diklat Teknis Lainnya sebanyak 29 Orang
4. Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar target 15 Orang
Realiasasi 6 Orang
5. Jumlah pegawai yang difasilatasi ujian dinas kenaikan pangkat target
100 Orang realisasi 217 Orang
Capaian kinerja pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan hal ini
disebabkan karena adanya PNS yang meningkatkan kompetensi melaui izin
belajar yang dibiayai mandiri oleh PNS dan adanya pengiriman diklat serta
bimbingan teknis yang dibiayai diluar APBD.
Perbandingan atau perkembangan capaian kinerja pada tahun 2017
terhadap target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Gambar 3.1 Grafik Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur Tahun 2017
Capaian kinerja dengan indikator Grafik Prosentase peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur Tahun 2017 dan sisa target Renstra Tahun
2016-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Target 2017 Realisasi 2017
14.05
15.23
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 6
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Prosentase peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur Tahun 2017 dan Sisa Target Renstra 2016-2021
Dari grafik di atas Capaian kinerja dengan indikator prosentase
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2017 terhadap target
Renstra 2016-2021 telah mencapai 33.48% dan sisa targetnya adalah 65.52%.
Sasaran II : Meningkatnya Pelayananan Administrasi Kepegawaian Tepat
Waktu
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan
peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan BKPPD.
BKPPD melayani administrasi kepegawaian bagi para pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung sejumlah 18.301 Pegawai (data per Desember
2016) diantaranya dalam pelayanan kenaikan pangkat, pensiun dengan mudah
cepat dan tepat.
Dalam tabel berikut dapat digambarkan realisasi atau capaian yang
dilaksanakan pada tahun 2017 :
33.48
66.52
Realisasi Sampai Dengan 2017
Sisa Target Renstra 2016-2021
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 7
Tabel 3.3 Capaian Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat
Waktu Setelah Kajian
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
I Prosentase penyelesaian
administarsi
Kepegawaian Tepat
Waktu
Persen 100 136.05 136,05
- Jumlah SK pegawai
yang pensiun
SK 300 SK 585 SK
- Terbitnya sk kenaikan
pangkat ASN
SK 1600
Sk
2000 SK
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Prosentase Prosentase
Penyelesaian Administarsi Kepegawaian Tepat Waktu Dengan Realisasi
Tahun Sebelumnya
Indikator Target
2017
Realisasi
2017
%
capaian Realisasi 2016
Jumlah PNS yang
mendapatkan SK kenaikan
pangkat PNS
1600
Sk
2000 SK 125 1196 SK
Jumlah SK Pensiun tepat
waktu
300
SK
585 SK 195 405 SK
Adapun target jumlah Sk Kenaikan Pangkat yang diterbitkan disesuaikan
prediksi sesuai dengan data base dan usulan adalah sebanyak 1600 SK, pada
kenyataan nya pegawai di Kabupaten Bandung yang memproses kenaikan
pangkat selama tahun 2017 adalah berjumlah 2000 atau sebesar 125 %. Pada
indikator jumlah Sk pensiun tepat waktu setiap tahun disesuaikan dengan
prediksi sesuai data base dan usulan yang masuk. Tahun 2017 dari target 300
Sk terealisasi sebanyak 558 Sk. Hal ini disebabkan oleh mulai ada nya pegawai
yang pensiun sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 50 Tahun 2014.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 8
Secara akumulasi capaian kinerja berdasarkan penyelesaian administrasi
kepegawaian dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 3.5 Capaian peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
Indikator Kinerja
Uraian Tahun 2017 Realisasi
2016
Target Realisasi % %
Persentase penyelesaian
administrasi kepegawaian 100 136.05 136.05 117.33
Untuk capaian kinerja rata-rata dengan indikator Persentase
penyelesaian administrasi kepegawaian pada tahun 2017 BKPPD mencapai
angka realisasi sebesar 136.05 % dari target yang telah direncanakan,
sedangkan realisasi pada tahun 2016 adalah 117,33%.
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penyelesaian
Administrasi
117.33
136.05
0 0 0
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Realisasi Tahun 2019
Realisasi Tahun 2020
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 9
Sasaran III : Meningkatnya sasaran penilaian prestasi kerja PNS
Sasaran ini untuk menggambarkan upaya BKPPD dalam meningkatkan
jumlah pegawai yang berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 3.6 Capaian Prosentase Pegawai Yang Memenuhi Sasaran Penilaian
Prestasi Kerja Minimal
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
I Prosentase Pegawai
yang memenuhi sasaran
penilaian prestasi kerja
minimal
Persen 100 97.67 97.67
Jumlah PNS Yang
Mendapatkan Sasaran
Penilaian Kinerja
Minimal
Pegawai 17.748 17.748 100
Jumlah Penanganan
kasus Disiplin PNS
Kasus 43 41 95.35
Tabel 3.7 Akumulasi Capaian peningkatan sasaran prestasi kerja pegawai
minimal
Indikator Target
2017
Realisasi
2017
%
capaian Realisasi 2016
Prosentase Pegawai
yang memenuhi sasaran
penilaian prestasi kerja
minimal
100 97.67 97.67% 94.02%
Angka realisasi dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang membuat SKP
pada akhir Desember tahun 2017 dibandingkan pada jumlah pegawai pada akhir
tahun yaitu sebanyak 17748 hal ini. sedangkan untuk penanganan masalah
disiplin yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung adalah sebanyak 14 Kasus dari target 16 kasus
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 10
pelanggaran disiplin dan penyelesaian proses ijin perkawinan dan perceraian
dari pada tahun 2017 dari target 27 ijin terselsaikan 27 ijin.
Perkembangan Capaian kinerja dengan indikator Prosentase Pegawai
yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja minimal dapat dilihat pada grafik
di bawah ini:
Gambar 3.4 Grafik Capaian Perkembangan Capaian kinerja dengan
indikator Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi
kerja minimal
Capaian kinerja dengan kinerja dengan indikator Prosentase Pegawai
yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja minimal Pada tahun 2016 telah
mencapai 94.02% dan pada tahun 2017mencapai 97.67%.
Sasaran IV : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD
Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena
tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini
ikut menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator
Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Realisasi 2016
Realisasi 2017
Realisasi 2018
Realisasi 2019
Realisasi 2020
94.02 97.67
0 0 0
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 11
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
SKPD
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6
I Meningkatnya
akuntabilitas Kinerja
SKPD
Persen 100 101.14 101.14
Capaian Nilai Akip Point 67 67.21 100.31
Prosentase Aset Dalam
Kondisi Baik
Persen 91 92.81 101.98
Capaian Nilai Akip
Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPPD sebagai
instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya
diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan
Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi.
Hasil evaluasi AKIP tahun 2016 yang dituangkan dalam bentuk nilai
dengan Kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung memperoleh nilai yaitu sebesar 67,20
(Enam Puluh Tujuh koma dua puluh) kategori B dengan interpretasi Baik Perlu
adanya perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai Evaluasi AKIP
pada tahun 2015 Mengalami peningkatan sebesar 2,47.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 12
Tabel 3.9 Capaian Nilai Akip dan Perbandingan Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja
Uraian Tahun 2017 Realisasi 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Capaian Nilai Akip 67 67.21 100.31 65 65.58 100.98
Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik
Jumlah Total Aset BKPPD sampai dengan 31 Desember 2017 berjumlah
1.516 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.12 Rekapitulasi Jumlah Aset BKPP Pada Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Aset Dalam Kondisi Baik 1407
2 Aset Kurang Baik 29
3 Aset Rusak Berat 80
Jumlah Total 1516
Jika diuangkan jumlah total nilai aset BKPPD pada akhir Desember 2017
berjumlah RP. 11.281.502.679,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.13 Neraca Aset BKPPD Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Tanah 3.823.222.150,00
2 Peralatan dan Mesin 4.872.915.325,00
3 Gedung dan Bangunan 2.392.086.283,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
5 Aset Tetap Lainya 193.278.921,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0
7 Aset Lainnya 75.828.588,00
Jumlah Total 11.281.502.679,00
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 13
Tabel 3.14 Capaian Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik dan Perbandingan
Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja
Uraian Tahun 2017 Realisasi 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Prosentase Aset Dalam
Kondisi Baik 91 92.81 101.98 0 0 0
Capaian Prosentase Aset dalam kondisi baik belum dapat dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelum nya, dikarekan indicator ini baru dihitung pada tahun 2017
B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bandung melalui DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dengan total nilai keseluruhan anggaran
sebesar Rp. 31.301.700.646 (tiga puluh satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus
ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan realisasi anggaran Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Rp.
28.453.846.668 (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta
delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
atau dengan serapan dana APBD mencapai 90.90% dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tahun 2017 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir
adalah SILPA sebesar Rp. 2.847.853.978,00 (dua milyar delapan ratus empat
puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh
delapan rupiah) atau 9.10%. Hal ini merupakan upaya penghematan
penggunaan anggaran agar lebih efisien. Hal tersebut dapat digambarkan pada
tabel berikut:
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 14
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran BKPPD Pada Tahun 2017
No Nama Kegiatan/Jenis Belanja
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
BELANJA DAERAH 31.301.700.646 28.453.846.668 90,90
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.853.927.968 10.015.623.344 84,49
BELANJA PEGAWAI 11.853.927.968 10.015.623.344 84,49
Gaji dan Tunjangan 9.160.809.968 7.624.507.312 83,23
Tambahan Penghasilan PNS 2.693.118.000 2.391.116.032 88,79
II BELANJA LANGSUNG 19.447.772.678 18.438.223.324 94,81
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.228.921.732 1.047.843.664 84,58
a Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.810.000 58.424.425 88,78
b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
114.650.000 87.830.800 76,61
c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 82.000.000 78.602.000 95,86
d Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 64.451.600 92,07
e Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 77.000.000 74.465.475 96,71
f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 9.872.500 98,73
g Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 274.186.200 249.691.800 91,07
h Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
19.500.000 16.580.000 85,03
i Penyediaan Makanan dan Minuman 25.502.500 17.401.000 72,15
j Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
366.273.032 307.101.839 83,85
k rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam
daerah
72.000.000 24.675.000 34,27
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 15
l Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional 45.000.000 42.860.000 95,24
m Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian 17.000.000 14.887.225 87,57
2 Program Peningkatan sarana dan
Prasarana aparatur
622.216.960 585.386.295 94,08
a Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 190.618.000 172.681.699 90,59
B Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
139.580.000 130.807.715 93,72
c Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
74.018.960 72.825.170 98,39
D Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 218.000.000 209.071.711 95,90
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 147.000.000 116.049.950 78,95
a Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya
66.000.000 54.461.450 82,52
B Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 81.000.000 61.588.500 76,04
4 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
376.179.040 314.185.800 83,52
a Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan 100.000.000 79.828.800 79,83
B Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
276.179.040 234.357.000 84,86
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
keuanngan
100.000.000 73.208.850 73,21
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
50.000.000 31.844.200 63,69
B Penyusunan laporan keuangan semesteran 40.000.000 32.564.730 81,41
c Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000 8.799.920 88,00
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 16
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur
9.760.406.668 9.540.973.017 97,75
a Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon
PNSD
349.219.000 340.181.000 97,41
B Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS 2.326.047.000 2.325.035.000 99,96
c Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi bagi PNS Daerah
2.843.039.712 2.777.969.403 97,71
D Pembangunan Gedung DIKLAT 3.924.018.956 3.856.729.150 98,29
E Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi
DIKLAT
318.082.000 241.058.464 75,79
7 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
7.203.048.278 6.760.575.748 93,86
a Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 502.414.000 496.057.200 98,73
B Seleksi penerimaan calon PNS 100.000.000 69.798.000 69,80
c Penempatan PNS 139.804.060 88.620.750 63,39
d Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
otomatis PNS
266.000.000 262.048.400 98,51
e Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
369.995.000 356.407.000 96,33
f Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
239.195.000 238.050.239 99,52
g Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
794.000.000 734.657.500 92,53
h Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas
391.341.000 365.548.000 93,471
i Formasi Pegawai 208.072.500 179.550.300 86,29
j Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur 1.950.217.000 1.905.858.800 97,73
k Pengelolaan Perpindahan PNS 103.639.275 99.234.460 95,75
l Pemulangan Pegawai yang Pensiun 325.883.403 289.871.850 88,95
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 17
m Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah
Tinggi Ikatan Dinas
23.605.000 21.885.000 92,71
n Penilaian Prestasi Kerja Aparatur 454.905.000 452.652.236 99,50
o Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN
Fungsional
471.625.000 461.120.213 97,77
p Penempatan ASN Fungsional 112.352.040 96.795.800 86,15
q Pekan Olah Raga Pemerintah (PORPEMDA) Jawa
Barat (BAN-GUB)
750.000.000 642.420.000 85,66
B.1. Analisa Efektivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin
tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang
digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan
anggaran di bawah100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.16 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2017
No Sasaran Capaian
Kinerja %
Anggaran
Pagu
Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
%
1 Meningkatnya
kompetensi pegawai
melalui pendidikan dan
pelatihan
108.43 10,151,747,668 9,906,521,017 97.58
2 Meningkatnya
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
136.05 591,883,403 551,920,250 93.25
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 18
No Sasaran Capaian
Kinerja %
Anggaran
Pagu
Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
%
3 Meningkatnya sasaran
prestasi kerja pegawai
minimal
96.66 6,092,579,600 5,086,564,998 83.49
4 Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPPD
101.14 2,474,317,732 2,136,674,559 86.35
Jumlah Dan Rata-Rata
Capaian
110.54 19,310,528,403 17,681,680,824 90.17
B.2 Analisa Efisiensi
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator
yang Dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya
input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk
mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga
sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai
sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat
bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari
pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian
kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena
realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil
dari pada realisasi capaian kinerjanya.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 19
Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indikator
Kinerja Utama
%
Capaian
Kinerja
(≥ 100%)
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas
kinerja aparatur
pemerintah
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
108.43 97.58 10.85
2 Meningkatnya Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian Yang
Tepat Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
136.05 93.25 42.8
3 Meningkatnya Sasaran
Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Minimal
Prosentase
Pegawai yang
memenuhi
sasaran
penilaian
prestasi kerja
minimal
97.67 83.49 14.18
4 Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal
BKPPD
Capaian Nilai
AKIP
100.31 83.76 16.26
Prosentase
Aset Dalam
Kondisi Baik
101.98 94.08 7.9
Bagian yang disajikan pada tabel diatas terkait dengan efisiensi terliat
bahwa mayoritas sasaran menunjukan pencapaian yang sama atau lebih dari
100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat dilihat pada indicator Prosentase
penyelesaian administarsi Kepegawaian Tepat Waktu yang mencapai 42.8%,
sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukan pada indicator Prosentase
Aset Dalam Kondisi Baik yang hanya memiliki tingkat efisiensi 7.9%.
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III- 20
atau pun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran
public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang
salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 IV- 21
21
Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir
anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di SKPD.
Evaluasi merupakan siklus akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari
LKIP harus bisa menggambarkan kondisi organisasi dalam pelaksanaan
kegiatan tahunannya sebagai bahan evaluasi yang lebih detail dan spesifik.
Penyusunan LKIP oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Daerah (BKPPD) selain sebagai bahan evaluasi juga sebagai bahan
pertanggungjawaban Dinas / Badan / Lembaga dalam penyusunan LKIP
berupaya menggambarkan secara lebih detail, transparan dan akuntabel dari
hasil capaian kegiatan. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan
sebagai berikut:
5. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2017 terlelaisasi sebesar
108.43 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra
BKPPD 2016-2021 telah mencapai 33.48 % dan sisa targetnya adalah
66.52%. Capaian Indikator ini pada tahun 2017 melebihi target
dikarenakan adanya pegawai yang mengikuti diklat yang dibiayai oleh
APBN dan anggaran dari Perangkat Daerah Lainnya, selain itu
banyaknya pegawai yang meningkatkan kompetensi melalui pendidikan
formal dengan biaya sendiri.
6. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian
kinerja pada periode tahun 2017 terealisasi sebesar 136.05 %, atau
Secara umum untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi
kepegawaian. Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi target
yang ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah yang
diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan pangkat fungsional
yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada nya berkas usulan
yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
7. Dalam indikator Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian
prestasi kerja minimal pada tahun 2017 terlealisasi sebesar 97.67%.
untuk indicator ini capaiannya tidak tercapai dikarenakan dari indicator
Penanganan kasus Disiplin PNS yang ditargetkan dapat menyelesaikan
43 kasus hanya terealisasi 41 kasus, namun demikian hal ini menunjukan
pada tahun 2017 adanya peningkatan disiplin pegawai dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas
internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip dan
Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan
merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut
menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas. Adapaun
Capaian kinerja Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada tahun 2017
adalah 100.31% hal ini dikarenakan capaian target nilai AKIP BKPPD
mencapai point 67,21 sementara target yang ditetapkan adalah 67 point.
Sedangkan untuk capaian kinerja indicator prosentase asset dalam
kondisi baik pada tahun 2017 mencapai 101.98%.
9. Total Capaian kinerja Rata-rata dari seluruh indicator sasaran pada tahun
2017 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah
(BKPPD) mencapai 108.88%
Pada Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 IV- 23
23
(APBD) Kabupaten Bandung melalui DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dengan total nilai keseluruhan anggaran
sebesar
Rp. 31.301.700.646 (tiga puluh satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus
ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan realisasi anggaran
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Rp.
28.453.846.668 (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta
delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan
rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 90.90% dengan demikian
dapat dikatakan bahwa tahun 2017 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir
adalah SILPA sebesar Rp. 2.847.853.978,00 (dua milyar delapan ratus empat
puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh
delapan rupiah) atau 9.10%. Hal ini merupakan upaya penghematan
penggunaan anggaran agar lebih efisien.
Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang
direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya
kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta
fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang
memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan
kegiatan di masa yang akan datang.
Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya
program dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber
daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan
diajukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung dalam perencanaan tahun selanjutnya agar mendapat pertimbangan
lebih lanjut.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung kepada pihak-pihak
terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil
bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bandung.
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
3. Rencana Aksi Tahun 2017
25
27
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran capaian kinerja BKPPD Tahun 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing indikator
kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
kompetensi
pegawai
melalui
pendidikan
dan pelatihan
Prosentase PNS yang
memenuhi Syarat
kompetensi jabatan
Persen 14.05 15.23 108.43
D. Kompetensi Manajerial
Peningkatan dan
Pelatihan Prajabatan
Bagi PNS Daerah
Orang 128 128 100
Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Orang 98 98 100
E. Kompetensi Teknis
Pendidikan dan
pelatihan teknis tugas
dasn fungsi bagi PNS
daerah
Orang 390 430 110.25
F. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Prosentase Jumlah
PNS yang difasilitasi
untuk tugas belajar
dan Ijin Belajar
Persen 100 123,5 123.5
Jumlah PNS yang
difasilitasi untuk tugas
belajar
Orang 15 6 40
Jumlah PNS yang
difasilitasi untuk Ijin
Belajar
Orang 100 207 207
29
No Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 2 2 3 4 5 6
2 Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat
Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian Tepat
Waktu
Persen 100 136.05 136,05
- Jumlah SK pegawai
yang pensiun
SK 300 SK 585 SK
- Terbitnya sk
kenaikan pangkat
ASN
SK 1600 Sk 2000 SK
3 Meningkatnya
sasaran
prestasi kerja
pegawai
minimal
Prosentase Pegawai
yang memenuhi
sasaran penilaian
prestasi kerja minimal
Persen 100 97.67 97.67
Jumlah PNS Yang
Mendapatkan
Sasaran Penilaian
Kinerja Minimal
Pegawai 17.748 17.748 100
Jumlah Penanganan
kasus Disiplin PNS
Kasus 43 41 95.35
4 Meningkatnya
akuntabilitas
Kinerja SKPD
Meningkatnya
akuntabilitas Kinerja
SKPD
Persen 100 101.14 101.14
Capaian Nilai Akip Point 67 67.21 100.31
Prosentase Aset
Dalam Kondisi Baik
Persen 91 92.81 101.98
31