bab ivbppkad.nttprov.go.id/assets/formkonfirmasiasbpemprovntt.d… · web viewbab iv formulasi asb...

BAB IV

FORMULASI ASB

Formulasi ASB merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap, belanja

variabel, serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis ASB yang dihitung

ialah ASB yang telah diekualisasi dan datanya telah dinormalisasi. Jenis ASB tersebut sebagai berikut.

NO. ASB NAMA ASB

001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktek Lapangan

002 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan

003 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi

004 Magang Di Dalam Daerah

005 Pelatihan Pegawai Internal Pemprov NTT Di Dalam Kantor

006 Pelatihan Pegawai Internal Pemprov NTT Di Hotel Tanpa Fasilitas Menginap

007 Pelatihan Pegawai Dengan Peserta Dari Luar Internal Pegawai Pemprov NTT

008 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi

009 Pelatihan Pegawai Dengan Fasilitas Menginap

010 Diklat Pegawai

011 Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka Secara Langsung

012 Sosialisasi/Diseminasi Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi

013Sosialisasi/Diseminasi Di Hotel Dengan Fasilitas Menginap Dengan Peserta Dari Eksternal Pegawai Pemprov NTT

014 Penyuluhan Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi

015 Seminar/Workshop/Lokakarya/Sarasehan

016 Pendampingan/Advokasi Meja

017 Forum Masyarakat

018 Dialog/Konsultasi Publik

019 Administrasi Dialog/Talkshow Melalui Media Elektronik

020 Rapat Koordinasi

021 Rapat Koordinasi di Hotel

022 Evaluasi Program/Kegiatan

023 Monitoring/Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan

024 Monitoring dan Evaluasi

025 Lomba/Kompetisi Perorangan

026 Lomba/Penilaian Untuk Kategori Kelompok/Organisasi/Lembaga

027 Pemilihan Perorangan

028 Penyelenggaraan Pameran

029 Administrasi Partisipasi Mengikuti Pameran Luar Daerah

030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ASB–001PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktek lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di lingkungan NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa praktek lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp657.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp657.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,42% 13,31%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5,08% 36,75%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45,92% 81,98%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,24% 2,87%

5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,46% 15,15%

6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,57% 2,54%

7 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,19% 2,20%

8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 23,23% 60,15%

9 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 1,41% 7,17%

10 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14,48% 54,64% 100,00%

Rentang Optimal

Pemicu Belanja Minimal Maksimal Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 20 250

Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Contoh Kegiatan ASB-001:

No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /

Tanggapan

1 Badan Kepegawaian Daerah

Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun

Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun


Tanggapan

2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO dan Masalah Sosial

Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO dan Masalah Sosial

3 Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Bimtek Wira Usaha

4Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistic Penanggulangan Bencana

Pelatihan

5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Pelatihan Dasar Rantai Nilai (IPDMIP)

6 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Kepemudaan

Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Permodalan bagi Kelompok Bantuan Permodalan bagi Kelompok Timur

7


Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Pelatihan

8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jejaring Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga

Pelatihan menulis berita dan artikel


Pengembangan Komoditi Lokal Potensial

Pelatihan Organik Pengembangan Marungga

10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pembibitan Olahragawan Berbakat

Pelatihan Pelatih dan Wasit Disabel Tk Daerah


Pembibitan Olahragawan Berbakat

Pelatihan Pelatih dan Wasit Senam Tk. Daerah

12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah

Pelatihan Pembuatan Briket Arang

13

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pelatihan pendekatan holistik pemberdayaan lansia responsif gender bagi TP PKK se-Provinsi NTT


Tanggapan


Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda di Malaka

15


Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif



Pelatihan Pengolahan Tepung Ikan


Pelatihan Peningkatan Potensi Pemuda di Bidang Kerajainan Tenun Ikat di Sumba Timur (menginap)

18


Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa

Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa

19 Dinas Sosial

Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Diklat bagi Pendamping KUBE

20 Dinas Sosial


Diklat bagi Petugas Panti Anak

22 Dinas Sosial


Diklat bagi Petugas Panti Penyang Disabilitas

23Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pelatihan Kewirausahaan

Diklat Digital Marketing bagi Pelaku UKM Tahap I dan II (pelatihan dengan menginap)

24


Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)

Pelatihan

ASB–002PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DENGAN PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktek lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan praktek lapangan.







No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.02 Belanja Honorariun Non PNS 0,09% 0,70%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,51% 2,03%3 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 36,36% 55,33%4 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31,29% 52,46%5 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 0,75% 3,02%


7 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,53% 1,69%8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 9,74% 28,94%9 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16,95% 34,76%

100,00%

Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal

Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 50 1.200

Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.



Tanggapan



Bimtek Fortifikasi Garam Masak Beryodium


Survilance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Prima

Bimtek Pembina Persiapan Survailance Sertifikasi & Registrasi PSAT

3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelatihan dan Pemasangan Sarana Energi Alternatif (Biogas) dari kotoran ternak

Pelatihan dan Pemasangan Sarana Energi Alternatif (Biogas) dari kotoran ternak


Pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru

Pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru


Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri

Pelatihan Pembuatan Lilin



Pelatihan Pembuatan Sepatu Sandal



Pelatihan Tenun Gedogan dan Pencelupan Pewarnaan


Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura

Pelatihan usaha Pengolahan Keripik

ASB–003PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI

Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di berbagai daerah di dalam lingkungan Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi



Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp661.645,00 per peserta, per hari, per lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp661.645,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)


No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,45% 1,96%

2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14,19% 50,62%

3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 38,31% 60,03%

4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,76% 24,05%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4,11% 9,85%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,93% 3,79%



9 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 28,07% 52,61%

100,00%


Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi 60 1.050

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.



Tanggapan


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian

Bimtek Budi Daya Pertanian Lahan Kering bagi Penyuluh di Daratan Timor


Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani

Bimtek Budi Daya Pertanian Lahan Kering bagi Petani di Daratan Timor



Bimtek Fashion dan Aneka Produk dari Kain Tenun



Bimtek Pande Besi Modern

5Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha

Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha


Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu

Pelatihan Budidaya dan PascapanenTembakau



Pelatihan dan Uji Coba Produksi Sei ikan



Pelatihan Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif bagi IKM

9 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial

Pelatihan Guide

10 Dinas Kesehatan Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita Pelatihan keliling 7 kab



Pelatihan Kerajinan Anyaman dari Daun Gewang, Pandan dan Rotan


Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial

Pelatihan Koki



Pelatihan Meubeler Bambu



Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestistida Nabati

15 Dinas Pariwisata dan Pengembangan dan Pelatihan Pengelola Wisata


TanggapanEkonomi Kreatif Revitalisasi Obyek Wisata

Potensial



Pelatihan Pengolahan Anggur dari Aneka Buah



Pelatihan Pengolahan Kelor



Pelatihan Perbengkelan Las Konstruksi Logam


Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana

pelatihan relawan


Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian

Pelatihan Wirausaha bagi kelompok tani di daerah pengembangan

ASB–004MAGANG DI DALAM DAERAH

Deskripsi:Magang di dalam daerah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pembekalan dengan melalui proses belajar dan pelatihan yang diberikan sebelum masuk ke tempat kerja yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah









6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 26,31% 41,20%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 12,59% 36,25%

100,00%





Tanggapan


Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)

Pelatihan Baby Sister (magang)



Pelatihan Kejuruan Kecantikan Kulit dan Rambut di (Magang)



Pelatihan kerajinan tangan (magang)



Pelatihan Menjahit Pakaian Dasar (magang)



Pelatihan Menjahit Pakaian Kerja (magang)



Pelatihan Perhotelan (magang)



Pelatihan PHP (magang)



Pelatihan Sub Kejuruan Meubelair dan Finishing (magang)



Pelatihan Sub Kejuruan Pangkasvrambut (magang)

10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Industri

Magang Industri Siswa Smk

ASB–005PELATIHAN PEGAWAI INTERNAL PEMPROV NTT TANPA FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai internal Pemprov NTT di lingkungan kantor Pemprov NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.










100,00%





Tanggapan

1 Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengembangan E-Office Di Provinsi/Kab/Kota

Bimtek Agenda Pimpinan Bagi Pimpinan OPD Pemprov NTT



Bimtek SUMAKER Bagi Operator OPD Pemprov NTT



Bimtek SUMAKER Bagi Pejabat Admin OPD Pemprov NTT



Bimtek SUMAKER Bagi Pejabat Struktural Pemprov NTT

5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Peningkatan Kewaspadaan Nasional

Bimtek TOT Community Policing

6

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pelatihan Sistem Aplikasi Pengolahan Data Base BDT bagi pengelola/operator BDT

7 Biro Organisasi

Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Bimbingan Teknis Penguatan Pemahaman dan Implementasi SAKIP

8 Biro Organisasi Pengembangan Budaya Kerja Bimtek

9 Biro Pemerintahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

10 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa

Bimtek Jabatan Fungsional PBJ


Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah

Bimtek Manajemen Risiko


Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pengadaan Barang/Jasa

Bimtek Penanganan Pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hitam


Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Bimtek Penyusunan Kontrak


TanggapanPengadaan Barang/Jasa


Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan 22 LPSE Kabupaten/Kota

Bimtek Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Provinsi NTT



Pelatihan SPSE v4.3 bagi PPK, Pejabat Pengadaan dan Penyedia


Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi

Bimtek Pengawasan Kearsipan


Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi

Bimtek SIKN, JIKN, dan SIKD


Pelatihan manajemen pengelolaan bidang perpustakaan

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bidang Perpustakaan

19


Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi


Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa (SLB)

Bimbingan Teknis Penulisan Rapot K13


Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa (SLB)

Bimbingan Teknis Tenaga Terapis Pusat Layanan Terpadu


Pengembangan Komoditi Lokal Potensial

Pelatihan Internal Inspektur

23 Satuan Polisi Pamong Praja

Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi anggota Pol PP

Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi anggota Pol PP

ASB–006PELATIHAN PEGAWAI INTERNAL PEMPROV NTT DI HOTEL TANPA FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai internal Pemprov NTT dengan tempat pelaksanaan di hotel. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.







No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,87% 1,28%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27,06% 34,61%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,02% 3,65%4 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 47,81% 62,28%5 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22,24% 34,98%

100,00%


Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 140 300



Tanggapan1 Biro Organisasi Bimtek SOO Administrasi

Pemerintah Bimtek full day di hotel

2 Biro Organisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Bimtek Pengelolaan Pengaduan masyarakat di Hotel


Tanggapan

3 Biro Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Bimtek penyusunan Proposal Inovasi di Hotel

4 Biro Organisasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik

Bimtek SPP Bimtek di Hotel

5 Biro Organisasi

Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins

Pelatihan di Hotel Full Day

ASB–007PELATIHAN PEGAWAI DENGAN PESERTA DARI LUAR PEGAWAI PEMPROV NTT

Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang peserta dari luar internal pegawai Pemprov NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.










4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,14% 5,51%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,63% 9,09%



100,00%





Tanggapan

1 Dinas Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan I


Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan II


Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan III


Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan IV


Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Kepala Ruangan Rumah Sakit

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)

Pelatihan Narsum Pusat


Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan

(Pelatihan) Penguatan Kapasitas Desa



(Pelatihan) Sistem Informasi dan database



Pelatihan SPSE v4.3 bagi Pengelola LPSE Kab/Kota Penyusunan 17 Standar LPSE Kab/Kota se-NTT

10 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi

Bimtek Si-DONAL

11 Dinas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bimbingan Teknis Penegakan Hukum Lingkungan

12



Pelatihan Pengelolaan Posyandu Tk. Provinsi NTT


Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Operator PAUD berbasis aplikasi on line bagi pengelola


Tanggapan(PKK) PAUD Binaan TP PKK

Kab/Kota se Prov.NTT

14


Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten

15


Peningkatan Kapasitas SDM Pencatatan dan Pengelolaan Lembaga Layanan

Pelatihan

16

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelatihan Teknis Pelayanan Prima

Pelatihan Teknis Pelayanan Prima

17


Pelatihan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)

Pelatihan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)


Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA



Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium IPA SMA


Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pelatihan Tenologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) BAGI GURU SLB


Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian (IPDMIP)


Bimtek Turjawali bagi anggota satpol PP Provinsi, Kabupaten dan kota

Bimtek Turjawali bagi anggota satpol PP Provinsi, Kabupaten dan kota


Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Pengelolaan Informasi Publik

Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik

ASB–008PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI

Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada pegawai di berbagai daerah di dalam lingkungan Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai.







No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,59% 4,09%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,23% 3,42%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39,02% 55,03%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 0,75% 1,86%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,83% 5,00%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,94% 3,75%7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 13,50% 22,95%8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 39,14% 54,84%

100,00%


Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi 100 814



Tanggapan1 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terpadu

Bimtek Bendahara BOS SMA, SMK DAN SLB


Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan

Bimtek Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sma, SMK


Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bidang Perpustakaan

Bimtek Pengelola Perpustakaan


Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana

Pelatihan



Pelatihan Pendamping Operator Guru (Proktor) Unbk Sma/Smk


Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor

Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor



Pengemabngan Pusat Sumber Belajar Berbasis Tik Di Sekolah Daerah 3t & Upt Tekkomdik (Bimtek Mendatangi Tempatnya)

ASB–009PELATIHAN PEGAWAI DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.




Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.590.644,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.590.644,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)





100,00%





Tanggapan


Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS

Bimtek PPNS di Kota Kupang (menginap)


Bimbingan Teknis Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender

Pelatihan dengan menginap



Bimbingan Teknis Pengelolaan LB3 Medis


Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Pelatihan di menginap di Hotel


Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura

Bimtek Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Komoditi Hortikultura

ASB–010DIKLAT PEGAWAI

Deskripsi:Diklat pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam rangka meningkatkan jenjang karir tertentu. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.







No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,16% 3,13%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 64,22% 69,10%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 3,55% 6,03%4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,48% 7,15%5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,87% 2,84%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 12,39% 20,41%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,33% 30,32%

100,00%





Tanggapan

1

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Diklat Keahlian Panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Tk. Provinsi NTT

2



Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi PBJ

3



Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA

4



Diklat Pengelolaan Keuangan daerah

5



Diklat Pengembangan Pariwisata Daerah

6



Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di

ASB–011SOSIALISASI/DISEMINASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG

Deskripsi:Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.







No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,54% 22,88%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0,62% 9,57%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32,95% 69,65%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 6,06% 33,84%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,25% 8,24%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,57% 21,99%



100,00%





Tanggapan1 Dinas Komunikasi

dan InformatikaPengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi

Sosialisasi statistik sektoral


Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara



Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan

4 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penataan Perbatasan Daerah dan Negara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah

5


Sosialisasi Peraturan Gubernur Ntt Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa

Sosialisasi Peraturan Gubernur Ntt Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa

6


Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN

Sosialisasi Pergub Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, APBD Kab/Kota dan Lembaga Internasional di Provinsi NTT

7



Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Pemantauan dan Pengendalian dan Pemantauan dan Pembantuan, Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Urusan Bersama)

8 Biro Ekonomi dan Kerjasama

Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah

Sosialisai kebijakan/peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK

9 Biro Hukum Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

10 Biro PemerintahanPeningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Sosialisasi


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan


Tanggapan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa yang Terkait dengan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang PBJ dan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi



Diseminasi Sistem Pelaporan PBJ

13Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral

Sosialisasi Regulasi Pertambangan



Sosialisasi Perpus Seru dengan Kab / Kota

15 Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)

Desiminasi ATI dan Safari Gemar ikan

16


Peningkatan Kualitas Keluarga Sosialisasi


Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

ASB–012SOSIALISASI/DISEMINASI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI

Deskripsi:Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di berbagai daerah di Provinsi NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut..










100,00%





Tanggapan

1 Dinas Kesehatan Penelitian/Kajian di Bidang Kesehatan

Sosialisasi dan Sinkronisasi Indikator Renstra Dinkes Prov.NTT dan Kab/Kota


Pengadaan Rapid Tes KIT, Pengujian Laboratorium, dan Sidak Keamanan Pangan Segar

Sosialisasi Keamanan Pangan Segar

3


Sosialisasi LKPM Online dan Spipise

Sosialisasi LKPM Online dan Spipise

4 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna

5


Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengurusan ijin

Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengurusan ijin


Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)

Sosialisasi


Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik

Sosialisasi UU NO 7 tahun 2017 di 5 kab

8


Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Sosialisasi/Kampanye Penyadaran PeraturanIrigasi (PPSI)


Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah



Desiminasi Dan Fasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran Berbasis Tik Bagi Guru Sma/Smk (Pelatihan)

11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam

Sosialiasi kegiatan penatalayanan bidang usaha ESDM dan Pergub NTT No. 52 Tahun 2017 di Lokasi Penambangan Tanpa


TanggapanIsin (PETI)

ASB–013SOSIALISASI/DISEMINASI DI HOTEL DENGAN FASILITAS MENGINAP DENGAN PESERTA DARI

EKSTERNAL PEGAWAI PEMPROV NTT

Deskripsi:Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel dengan fasilitas menginap dan peserta berasal dari eksternal pegawai Pemprov NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut..





Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.636.010,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)


No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,32% 0,58%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 85,32% 99,42%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 0,02% 0,04%4 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14,34% 28,69%

100,00%





Tanggapan

1 Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs) serta RAD Pangan dan Gizi

Sosialisasi Full Board dengan mengundang peserta kab/kota

2 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Sosialisasi peningkatan pelayanan KB (FULL Board) mengundang peserta 7 kab/kota

ASB–014PENYULUHAN DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI

Deskripsi:Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada suatu kelompok yang maksimal terdiri dari 30 peserta mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah . Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.







No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,68% 2,68%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25,33% 36,58%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,15% 2,15%



100,00%





Tanggapan


Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyuluhan


Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS Penyuluhan


Peningkatan Kewaspadaan Nasional

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme 3 kali

ASB–015SEMINAR/WORKSHOP/LOKAKARYA/SARASEHAN

Deskripsi:Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut










100,00%





Tanggapan


Workshop Job Training perbaikan bahan pustaka

Workshop Job Training perbaikan bahan pustaka



Workshop Pelaksanaan Bencana


Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana

Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana


Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)

Workshop Pembinaan/Setup Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)



Workshop Pengembangan Kurikulum SMA



Workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan

7 Biro Pemerintahan

Fasilitasi pelaksanaan STQ, Pesparawi, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Suci dan Ziara Rohani, Penyelenggaraan Oikumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Workshop Pesparani


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa

Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi PBJ

9


Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Anak

Worksop Perlindungan Bagi ABH di Kota Kupang


Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi

Seminar Akhir Tahun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



dan Kebudayaan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

Seminar Pemetaan Bahasa Daerah

12


Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan

Seminar pengkajian Strategis

ASB–016PENDAMPINGAN/ADVOKASI MEJA

Deskripsi:Pendampingan merupakan kegiatan mendampingi dalam rangka pemberian bantuan teknis/nonteknis kepada pegawai/nonpegawai (masyarakat) oleh perangkat daerah yang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan pegawai/nonpegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.







No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 0,51% 4,06%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,99% 3,96%3 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3,81% 21,78%4 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 23,92% 67,16%5 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,32% 5,31%



100,00%





Tanggapan


Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis

Pendampingan dan Pembinaan Kelompok P3A/GP3A dalam Pengelolaan Administrasi, Legalitas dan Pemanfaatan Usaha Tani


Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa


Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi kabupaten yang potensial

Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi kabupaten yang potensial


Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Pelaku Pengolahan Hasil Peternakan

5


Advokasi Pembentukan Bumdes

Advokasi Pembentukan Bumdes

6 Biro Hukum

Advokasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Advokasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

7



Advokasi Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Dalam Pencegahan Trafficking dalam Keluarga di Kab. TTS

8


Penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan PPRG dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan

Advokasi PUG bidang Pendidikan kesehatan dan Pembangunan Keluarga

ASB–017FORUM MASYARAKAT

Deskripsi:Forum masyarakat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mempertemukan suatu komunitas/kelompok yang memiliki kesamaan minat dan tujuan untuk bertukar fikiran terhadap suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.









5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,26% 1,03%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 26,52% 35,42%







Tanggapan


Konferda dan Forum Anak Nasional

Forum Anak tingkat provinsi

2


Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis

Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis



Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila di Kab. Ende


Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)

Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam gerakan PRB di Komunitas masyarakat

ASB–018DIALOG/KONSULTASI PUBLIK

Deskripsi:Dialog dan konsultasi publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang ditujukan untuk menampung aspirasi, penjaringan opini dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik










100,00%





Tanggapan


Dialog Gubernur dengan masayarakat perbatasan

Dialog Gubernur dengan masayarakat perbatasan

2 Biro PemerintahanPeningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama

Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama sedaratan Flores


Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama Tingkat Provinsi NTT



Dialog pencegahan pengaruh idiologi


Layanan Media Komunikasi Publik Dialog Publik

6


Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis Antara Pemerintah dan Swasta

Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis Antara Pemerintah dan Swasta

ASB–019ADMINISTRASI DIALOG/TALKSHOW MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Deskripsi:Dialog dan konsultasi publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang ditujukan untuk menampung aspirasi, penjaringan opini dan berkomunikasi secara melalui media elektronik (baik TV maupun radio) terkait permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik

Pengendali belanja (cost driver): Nilai sewa studio (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 2,3435 x sewa studio untuk Rp0,00 sampai dengan Rp20.000.0002,3129 x sewa studio untuk Rp20.000.001 sampai dengan Rp50.000.0002,2823 x sewa studio untuk Rp50.000.001 sampai dengan Rp75.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Dialog/Talkshow Melalui Media Elektronik:No. Nilai Barang (X) Pagu Belanja (Y)1 0 < X < 20.000.000 Y = 2,3435 X2 20.000.000 < X < 50.000.000 Y = 2,3129 X3 50.000.000 < X < 75.000.000 Y = 2,2823 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut.


No Kode Rekening Keterangan Rata-

RataBatas Atas

1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,84% 2,10%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 53,14% 72,73%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 7,24% 20,98%4 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 3,43% 4,20%5 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 35,35% 60,84%

100,00%



Tanggapan

1


Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender

Talkshow


Layanan Media Komunikasi Publik Dialog Radio


Layanan Media Komunikasi Publik Dialog TV

ASB–020RAPAT KOORDINASI

Deskripsi:Rapat koordinasi di dalam kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.










100,00%





Tanggapan


Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Rakor


Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara

Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Malaka



Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Rote Ndao



Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten TTU



Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kota Kupang


Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi

Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi



Rapat Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kab. Belu



Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan PLBN Napan dan PLBN Oepoli

9Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya

Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya

10 Badan Perencanaan Pelaksanaan SDGs di Rakor


TanggapanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NTT

11


Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi

Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi

12



Rapat Koordinasi SLRT dalam Kelompok Kerja TKPK Provinsi NTT

13



Rapat kelompok kerja dan kelompok program TKPK Provinsi NTT


Pengendalian Pengembangan Perekonomian Daerah

Rapat Koordinasi Pengembangan garam di NTT

15 Biro Hukum Rapat Koordinasi Bidang Hukum

Rapat Koordinasi Bidang Hukum

16 Biro Hukum

Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kabupaten / Kota

Rapat kerja tiknis tingkat provinsi


Rakor Pemuda Keagamaan Tingkat Provinsi NTT

18 Biro Pemerintahan Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum

Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum



Rakor PBJ Sumba Daya



Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait


Tanggapandan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota Penerbit,Percetakan dan Toko Buku



Rakor Forikan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

Rapat Kerja Daerah

23 Dinas Kesehatan

Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan

Rakor



Rakor Dinas Lingkungan Hidup Dengan Kabupaten/Kota


Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Rakor Sinkronisasi Pelaksanaan Festival dan Persiapan Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Kepariwisataan

26


Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT

Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT

27



Rapat Konsultasi tk. Provinsi

28


Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Rakor Narsum Pusat


TanggapanTerpadu Satu Pintu



Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian Tk. Provinsi NTT



Rapat Koordinasi Nasional



Rapat Koordinasi Penyusunan Draft RPIK



Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat

34 Dinas Peternakan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah

Rapat Koordinasi Pengeluaran Ternak


Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS Rakor


Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS

Rakortek PPNS

ASB–021RAPAT KOORDINASI DI HOTEL

Deskripsi:Rapat koordinasi di dalam kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan di hotel.










4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,82% 7,47%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,11% 4,67%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,70% 2,45%


8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,00% 14,95%

100,00%





Tanggapan


Rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT

Rakor di Hotel

2 Biro Organisasi

Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Konsultasi dan Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (RAKOR FORK3PANRB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT

Rakor di Hotel

3


Rapat koordinasi dan pembuatan perencanaan diklat/litbang

Rakor Penyusunan Perencanaan Pengembangan SDM ASN di hotel


Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian TA.2019



Rapat Koordinasi dan SinkronisasiPengelola Kegiatan DBH-CHT


Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

7


Rapat koordinasi dan pembuatan perencanaan diklat/litbang

Rakor Evaluasi dan Sosialisasi Pengembangan SDM ASN di hotel

ASB–022EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta evaluasi, jumlah hari/frekuensi




Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp523.720,00 x jumlah peserta evaluasi x jumlah hari/frekuensi)





100,00%





Tanggapan


Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan

Pertemuan Evaluasi Pengembangan Cadangan Pangan Tkt Prov

2



Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DK, TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT



Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2018

4



Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Forum TAPD Provinsi NTT dan Forum TAPD Kab/Kota

5 Badan Kepegawaian Daerah Evaluasi Kehadiran PNS Evaluasi Kehadiran

PNS

6



Evaluasi Penerapan E-Gov di lingkup Pemerintah Provinsi NTT

ASB–023MONITORING/PEMANTAUAN/PENGAWASAN PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:Monitoring atau pemantauan atau pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk meninjau atau mengawasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat program, kegiatan atau kejadian masih berlangsung.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah lokasi (kab/kota), jumlah hari pengawasan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.855.350,00 per lokasi, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.855.350,00 x jumlah lokasi x jumlah hari/frekuensi)





100,00%


Jumlah lokasi x Jumlah Hari/Frekuensi 2 66



Tanggapan1 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Peningkatan Kewaspadaan Nasional

Pemantauan Masalah Aktual dan Konflik Sosial



Pemantauan Kegiatan Kemitraan

3 Biro Pemerintahan Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda di bagian Agama, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan

4Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral

Pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang usaha Energi dan Sumber Daya Mineral (Usaha Energi Baru Terbarukan dan Pemantauan pelaksanaan Pekerjaan Sumur Bor di Wilayah UPT ESDM Wilayah KabupatenSikka, Flores Timur, Lembata, Ende danNagekeo)



Pemantauan Kualitas Air Laut

6


Pengawasan Investasi Daerah

Pengawasan Investasi Daerah


Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi



Pengawasan Legalitas Usaha Industri


Pengawasan Peredaran Barang dan

Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat -


TanggapanJasa obatan Kadaluarsa



Pengawasan Terhadap Distribusi dan Penjualan Barang Berbahaya (B2)



Pengawasan terhadap distribusi dan Penjualan Minuman Beralhohol



Pengawasan terhadap Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi


Pengawasan Pangan Segar di Produsen

Pengawasan Pangan Segar di Produsen



Pemantauan Dan Pembinaan Demplot Pengembangan Pangan Lokal Di 5 Kabupaten



Pemantauan Kondisi Rawan Pangan Transien

16 Dinas Peternakan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah

Pengawasan perdagangan ternak di Kab/Kota


Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daera dan Produk Hukum

Pengawasan

ASB–024MONITORING DAN EVALUASI

Deskripsi:Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk meninjau dan mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi berupa telaah serta rekomendasi perbaikan dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah lokasi (kab/kota), jumlah hari pengawasan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.939.269,00 per lokasi, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.939.269,00 x jumlah lokasi x jumlah hari/frekuensi)


No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,40% 10,86%2 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,59% 7,71%3 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 3,73% 27,26%4 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 93,28% 100,00%

100,00%


Jumlah lokasi x Jumlah Hari/Frekuensi 8 198



Tanggapan1 Badan Kepegawaian

Daerah Monitoring dan Evaluasi Terpadu

Monitoring dan Evaluasi Terpadu

2 Badan Kepegawaian Daerah






4 Badan Keuangan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah


Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)

Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)

6


Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Monev

7



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP,KD,KP, dan Urusan Bersama Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab/kota, 1 org, 2 kl, 3 hari


Pengendalian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah

Pemutahiran Data (Monev) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Pengembangan Rasio Elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistrik di 22 Kab./Kota se NTT

9 Biro Hukum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu


10 Biro Organisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM

11 Biro Organisasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT



Monev hasil pengadaan


Tanggapan



Monitoring dan Pendampingan Proses PBJ

14 Dinas Kehutanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Monitoring dan evaluasi


Pengadaan Kapal Tangkap

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal

17 Dinas Kesehatan

Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota



Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang LH



Monitoring Evaluasi kinerja pengelolaan Sampah di daerah

20






Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Perangkat PSB Sekolah Daerah 3T




23 Inspektorat Daerah Monitoring dan Evaluasi PMPRB

Monitoring dan Evaluasi PMPRB




ASB–025LOMBA/KOMPETISI PERORANGAN

Deskripsi:Lomba/Kompetisi perorangan merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum perorangan yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh SKPD di dalam daerah dengan cara mengundang peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi hasil kegiatan tersebut

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari




Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp422.775,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi) + Belanja Hadiah










Jumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 50 500

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.




dan Kebudayaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Festival Literasi SMK (lomba)


Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Lomba Cerdas Cermat (Lcc) Sma 3 Pilar Kebangsaan



Lomba Cerdas Cermat (Lcc) Smk 3 Pilar Kebangsaan Tingkat Provinsi



LOMBA KIHAJAR TINGKAT PROVINSI NTT JENJANG SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK



Lomba Kreasi Menu Ikan


Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka

Lomba Kreativitas Museum Tingkat Pelajar SMA/SMK di Kota Kupang


Lomba pengelola perpustakaan

Lomba pengelola perpustakaan


Lomba penulisan karya ilmiah bagi pustakawan

Lomba penulisan karya ilmiah bagi pustakawan


Peningkatan Wawasan Kebangsaan Lomba Pidato


Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

Musikalisasi Puisi Tingkat Pelajar (lomba)



Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Sma



Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Smk

ASB–026LOMBA/PENILAIAN UNTUK KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/LEMBAGA

Deskripsi:Lomba/penilaian kelompok/organisasi/lembaga merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan/penilaian dengan kriteria umum kelompok/organisasi/lembaga yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan turun langsung ke tempat objek lomba/penilaian tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan dilingkungan NTT.

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah kelompok lomba/penilaian

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp5.100.280 per jumlah kelompok lomba/penilaian

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp5.100.280,00 x jumlah kelompok lomba/penilaian) + Belanja Hadiah


No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 0,41% 2,07%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,74% 1,44%3 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 17,83% 68,31%4 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0,14% 0,68%5 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,74% 3,74%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,39% 1,96%7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 1,69% 2,96%8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 77,06% 94,48%

100,00%


Jumlah kelompok 8 88

Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.



Tanggapan

1


Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel.

Lomba Desa/Kel

2


Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)

Lomba Posyandu dalam rangka penyaringan peserta Jambore Posyandu



Pemantauan dan Penilaian Adipura



Pembinaan dan Penilaian Kalpataru

5



Lomba-lomba PKK Tingkat Prov. NTT

ASB–027PEMILIHAN PERORANGAN

Deskripsi:Seleksi Kategori Perorangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyeleksi pegawai dan/atau masyarakat untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari




Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.789.943,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi) + Belanja Hadiah






8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 26,83% 66,65%9 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0,93% 2,79%



Rentang Optimal

Pemicu Belanja Minimal MaksimalJumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 50 500

Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.


No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas

1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi Pemilihan Arsiparis Teladan

Tingkat Provinsi NTT


Pemilihan pustakawan teladan tingkat Provinsi

Pemilihan pustakawan teladan tingkat Provinsi


Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Pemilihan Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur

4 Dinas Kesehatan Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

ASB–028PENYELENGGARAAN PAMERAN

Deskripsi:Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pameran dengan maksud untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah stand, jumlah hari



Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp561.476,00 per stand, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp561.476,00 x jumlah stand x jumlah hari/frekuensi)


No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 0,77% 6,95%2 5.2.1.02 Belanja Honorariun Non PNS 1,15% 4,51%3 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,65% 4,95%4 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15,09% 37,44%5 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25,81% 51,56%6 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 15,42% 45,68%








Jumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 570 570



Tanggapan


Layanan Hubungan Media dan Kelembagaan

Pameran HUT RI (Penyelenggaraan)



Pameran Produk Hasil kelautan dan Perikanan (Penyelenggaraan)

3Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pameran Pangan Tingkat Prov. NTT



Katalogisasi Pameran Tetap Museum NTT



Pameran Bersama Museum Geologi Bandung, Arkeologi Nasional dengan Dinas Kebudayaan Prov. NTT di Kupang (Penyelenggaraan)


Pemasaran produk pertanian unggulan daerah

Festival Kopi Flobamora (Pameran)



Promosi Atas Produksi Komoditi Hortikultura Unggulan Daerah (NTT Expo)


Kontes dan pameran Komoditas peternakan di Kota Kupang


Pameran Pembangunan Tingkat

ASB–029ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH

Deskripsi:Administrasi Partispasi Mengikuti Pameran Luar Daerah merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Nilai Sewa Stand/EO (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): 2,8759 x sewa stand Rp.0,00 sampai dengan Rp10.000.000,001,9232 x sewa stand Rp.10.000.001,00 sampai dengan Rp20.000.000,001,6561 x sewa stand Rp.20.000.001,00 sampai dengan Rp50.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:No. Nilai Pemeliharaan (X) Pagu Belanja (Y)

1 0 < X ≤ 10.000.000 Y = 2,8759 X + Perjalanan Dinas2 10.000.000 < X ≤ 20.000.000 Y = 1,9232 X + Perjalanan Dinas3 20.000.000 < X ≤ 50.000.000 Y = 1,6561 X + Perjalanan Dinas

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa pihak ketiga/EO tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 29.


No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,96% 17,09%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,51% 12,87%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 81,66% 98,46%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 3,77% 10,70%5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,64% 6,44%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 8,45% 38,18%

100,00%


Nilai Sewa Stand 3.000.000 40.000.000

Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja perjalanan dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.



Tanggapan



Pameran Indonesia Fashion Week



Pameran Jakarta Fashion Week



Pameran Jakarta Food And Festifal

4Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Promosi Potensi Investasi daerah

Pameran Sunda Kecil Expo 2019


Promosi Produk Ekspor NTT Pameran


Pemasaran Produk Ekonomi Daerah

Pameran Dagang Nasional di Surabaya


Pemasaran Produk Ekonomi Daerah

Pameran Pembangunan HUT RI di Kupang



Festival Kopi Flobamora (Pameran)


Surabaya Agribisnis Expo

10 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna Jakarta Expo

ASB–030PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama satu periode di organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah selurh aktivitas SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0.0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp282.221,00 per aktivitas OPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp282.221,00 x jumlah aktivitas OPD)


No Kode Rekening Keterangan Rata-

RataBatas Atas

1 5.2.1.23 Belanja Uang Lembur 30,79% 100,00%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,99% 100,00%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 29,77% 100,00%4 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 18,45% 68,29%

100,00%

Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal MaksimalJumlah Kegiatan 18 107


No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Pembahasan / Tanggapan


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang


3 Badan Kepegawaian DaerahPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



5 Badan Keuangan DaerahPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD





8 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah


9 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta


10Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah


11 Biro Ekonomi dan KerjasamaPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol


13 Biro HukumPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

14 Biro Kerjasama (Sekretariat Daerah OPD Lama)


15 Biro OrganisasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

16 Biro Pemerintahan Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



18 Biro UmumPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral




21 Dinas Kehutanan (OPD Lama)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22 Dinas Kelautan dan PerikananPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



24 Dinas KesehatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



26 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


27 Dinas Lingkungan HidupPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



29 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat







32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




34 Dinas PerhubunganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



36 Dinas PertanianPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

37 Dinas Perumahan (OPD Lama)


38 Dinas PeternakanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

39 Dinas SosialPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

40 Inspektorat DaerahPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

41 Satuan Polisi Pamong PrajaPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

42 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


bab ivbppkad.nttprov.go.id/assets/formkonfirmasiasbpemprovntt.d… · web viewbab iv formulasi asb...

Documents