bab ii evaluasi pelaksanaan renja skpd tahun …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1562.pdf · tabel 2.1...
TRANSCRIPT
1
KATA PENGANTAR
Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka
diperlukan suatu perencanaan secara bertahap. Demikian pula dengan
visi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar yang tertuang dalam
Renstra 2011-2015 yakni ” Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang
Berkualitas dan Berbasis Kompetensi Sebagai Pilar Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan ” maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas
Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 ini yang merupakan
rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun
yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan.
Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Dinas Koperasi
dan UKM Daerah Kota Blitar di tahun 2015 serta program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan di tahun 2016 sehingga diharapkan dapat
dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas
pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga
berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi
atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Blitar, 17 Juni 2015KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
DAERAH KOTA BLITAR
Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONOPembina Utama Madya
NIP. 19590811 198603 1 017
2
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ……………………………………………………... 1
DAFTAR ISI ............................................................................ 2
DAFTAR TABEL ...................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang ......................................................... 4
1.2 Landasan Hukum ....................................................... 5
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan................................................. 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD .............................................. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................... 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN .......................... 16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....................... 16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................. 16
3.3 Program dan Kegiatan ............................................... 17
BAB IV PENUTUP .................................................................. 26
3
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas
Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2015 9
Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dan
UKM Daerah Kota Blitar ..................................... 12
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2016 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
13.
1
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas
Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 ……………………... 21
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangPerkembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang pesat
di Kota Blitar perlu diakomodasikan oleh suatu lembaga yang dapat
melakukan fungsi pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 yang
merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Kota Blitar yang membantu Walikota dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar perlu menyusun suatu perencanaan pelaksanaan
pembangunan yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan
menyeluruh dari awal sampai dengan monitoring dan evaluasi
kegiatan. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar telah
merumuskan perencanaan pembangunan jangka panjang dalam
bentuk Renstra tahun 2012 – 2015 yang secara periodik diturunkan
atau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja ini
selain memperhatikan renstra dari tingkat nasional, propinsi maupun
pemerintah Kota Blitar juga memperhatikan kekurangan serta
kelebihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar selama Tahun 2015, sehingga dengan demikian
terdapat kesinambungan proses pembangunan antara Tahun 2015
dengan 2016.
Dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahun 2016 ini merupakan pedoman kerja bagi Dinas Koperasi dan
UKM Daerah Kota Blitar di Tahun 2016 yang disamping tercakup
kegiatan-kegiatan baru namun juga tercakup untuk memperbaiki
kegiatan yang belum memuaskan di tahun sebelumnya.
5
1.2 Landasan HukumPenyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah
Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang RPJP Nasional dan
SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang
Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM
Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Perencanaan Strategis Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015;
g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kota Blitar;
h. Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar;
i. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun
2005 – 2025;
j. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar
Tahun 2012 – 2015;
1.3 Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai pedoman bagi
pelaksanaan tugas-tugas perangkat dan pelaksanaan pembangunan
di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar selama 1 (satu)
tahun agar tetap terkonsentrasi pada tugas utama. Sedangkan
tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai dokumen
6
perencanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
Tahun 2016.
1.4 Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB
III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB
IV
PENUTUP
7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan
indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya
seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan
lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau
distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi
sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa
fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung
jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan
8
mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP
No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar pada tahun 2015, dari sisi Pendapatan Asli Daerah
yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Daerah tercapai
Rp.128.283.764,00 dari target sebesar Rp. 247.496.822,00 atau
51,83%. PAD ini berupa pendapatan bunga dari pengelolaan dana
bergulir kepada koperasi maupun UKM. Pencapaian PAD yang masih
jauh dari target ini terutama disebabkan oleh rendahnya kemampuan
peminjam untuk mengembalikan pinjaman walaupun sudah
dilakukan penagihan secara intensif.
Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji
pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai sedangkan
belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk
pencapaian visi dan misi dinas. Pada belanja tidak langsung pada
tahun 2015 terealisasi sebesar 85,02 % atau Rp. 1.280.686.503,00
dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.506.326.576,08. Sedangkan
realisasi belanja langsung mencapai Rp.2.207.240.102,00 dari
ketersediaan anggaran belanja sebesar Rp.2.419.389.990,00 atau
sebesar 91,233%. Total realisasi belanja langsung ditambah belanja
tidak langsung mencapai Rp. 3.359.642.841,00 atau
91,34% dari anggaran sebesar Rp.3.678.219.744,00.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
9
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015
Kode Program dan KegiatanTarget 2015 Realisasi 2015
Rp. Rp. %
1.15 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH:
1.15 00 00 4 1 Pendapatan AsliDaerah 247.496.822 128.283.764 51,83
TOTALPENDAPATAN 247.496.822 128.283.764 51,83
1.15 00 00 5 BELANJA DAERAH :
1.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 1.506.326.576 1.280.686.503 85.02
1.15 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG :
1.15 01 00 5 2PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
340.567.214 331.610.932 97,37
1.15 01 01 5 2 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 4.050.000 4.050.000 100,00
1.15 01 02 5 2Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
43.800.000 37.244.579 85,03
1.15 01 10 5 2 Penyediaan Alat TulisKantor 23.467.239 23.458.700 99,96
1.15 01 11 5 2Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
22.167.500 22.167.500 100,00
1.15 01 12 5 2
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
6.872.375 6.872.375 100,00
1.15 01 14 5 2 Penyediaan PeralatanRumah Tangga 9.638.400 9.634.850 99,96
1.15 01 15 5 2Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
3.840.000 3.840.000 100,00
1.15 01 17 5 2 Penyediaan Makanandan Minuman 5.095.000 5.017.500 98,48
1.15 01 18 5 2
Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar daerah
221.636.700 219.325.428 99,12
1.15 02 00 5 2PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANA APARATUR
100.387.820 100.009.820 98,96
1.15 02 10 5 2 Pengadaan Meubelair 375.000 0,00 0,00
1.15 02 11 5 2Pengadaan Peralatandan PerlengkapanKantor
37.140.250 35.662.250 96,02
1.15 02 22 5 2PemeliharaanRutin/Berkala GedungKntr
7.968.450 7.968.450 100,00
1.15 02 24 5 2
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan DinasOperasional
85.439.900 85.370.150 99,92
10
Kode Program dan KegiatanTarget 2015 Realisasi 2015
Rp. Rp. %
1.15 02 30 5 2
PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan danPerlengkapan Kantor
24.435.600 23.086.600 94,48
1.15 06 00 5 2
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
25.070.100 24.346.800 97,11
1.15 06 01 5 2
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
18.558.100 18.120.400 97,64
1.15 06 05 5 2PenyusunanPerencanaan Programdan Kegiatan
6.512.000 6.226.400 95,61
1.15 15 00 5 2
PROGRAMPENCIPTAAN IKLIMUSAHA KECILMENENGAH YANGKONDUSIF
73.288.150 72.011.600 98,26
1.15 15 06 5 2
Perencanaan,koordinasi danpengembangan usahakecil menengah
73.288.150 72.011.600 98,26
1.15 16 00 5 2
PROGRAMPENGEMBANGANKEWIRAUSAHAANDAN KEUNGGULANKOMPETITIF UKM
78.478.200 75.218.200 95,85
1.15 16 05 5 2FasilitasiPengembangan SaranaPromosi Hasil produksi
78.478.200 75.218.200 95,85
1.15 17 00 5 2
PROGRAMPENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNGBAGI USAHA MIKROKECIL DANMENENGAH
233.728.148 226.172.990 96,77
1.15 17 09 5 2Penyelenggaraanpromosi produk usahamikro kecil menengah
177.946.098 173.803.940 97,67
1.15 17 12 5 2Fasilitasi PenyaluranDana Bergulir BagiUMKM
10.160.700 7.257.700 71,43
1.15 17 13 5 2
Fasilitasi Pembentukandan PengembanganLembaga KeuanganMikro
45.621.350 45.111.350 98,88
1.15 18 00 5 2
PROGRAMPENINGKATANKUALITASKELEMBAGAANKOPERASI
500.888.128 492.229.680 98,27
1.15 18 03 5 2
Pembangunan sisteminformasi perencanaanpengembanganperkoperasian
46.629.450 44.433.700 95,29
1.15 18 04 5 2Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamanperkoperasian
47.867.200 47.867.200 100,00
1.15 18 05 5 2
Pembinaan,pengawasan danpenghargaan koperasiberprestasi
74.579.450 74.168.200 99,45
11
1.15 18 06 5 2
Peningkatan danpengembanganjaringan kerjasamausaha koperasi
121.449.550 121.054.700 99,67
1.15 18 07 5 2
Penyebaran model-model polapengembangankoperasi
86.256.950 85.981.950 99,68
1.15 18 13 5 2Peningkatan SumberDaya Manusia BagiPengurus Koperasi
124.105.528 118.723.930 95,66
1.15 18 00 5 2
PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN
46.872.000 45.948.500 98,03
1.15 18 10 5 2
FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional
46.872.000 45.948.500 98,03
1.15 19 00 5 2
PROGRAMPEMBINAANLINGKUNGAN SOSIAL(BIDANG KOPERASIDAN USAHA KECILMENENGAH)
965.138.850 787.613.950 81,61
1.15 19 01 5 2
PembinaanKemampuan danKetrampilan kerjamasyarakat diLingkungan industrihasil tembakau dibidang koperasi danUKM
400.348.650 339.550.600 84,81
1.15.01 19 02 5 2
Penguatan ekonomimasyarakat dilingkungan industrihasil tembakau dalamrangka pengentasankemiskinan danpengangguran dibidang Koperasi danUKM
564.790.200 448.063.350 79,33
JUMLAH BELANJALANGSUNG 2.419.389.990 2.207.240.102 91,23
TOTAL BELANJA 3.925.716.566,08 3.487.926.605 91,34
12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan
dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi.
1. Faktor Pendorong :a. Tersedianya aparatur pembina KUKM ;
b. Tersedianya sarana dan prasarana ;
c. Adanya struktur organisasi koperasi mulai dari tingkat Daerah
sampai Pusat ;
d. Adanya perangkat hukum yang jelas terkait dengan tugas-tugas
pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ;
e. Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan dan pengembangan
Koperasi dan UMKM di Kota Blitar.
2.Faktor Penghambat :a. Kompetensi aparatur pembina yang kurang merata ;
b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat ;
c. Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang kurang merata
;
d. Program dan kegiatan belum mampu mengatasi permasalahan di
lapangan secara tuntas.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil
walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam
pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa
mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil
yang lebih baik. Pencapaian pelayanan kinerja Dinas Koperasi dan
UKM Daerah Kota Blitar sebagai berikut :
13
Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
Kota Blitar
No. Indikator IKK (PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Standar IPM (PP 6/2008)
I. Aspek PelayananUmum
1 Prosentase KoperasiAktif 75,88 76,05 77,66 77,71 75,08 75,39 76,11 76,65
2 Jumlah UKM 7.010 7.360 7.580 7.655 9.436 11.924 12.989 13.009
3 Jumlah LKM Aktif 116 127 139 174 98 321 359 394
Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
14
Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
Kota Blitar
Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
Kota Blitar
15
Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
Kota Blitar
Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
Kota Blitar
16
Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
Kota Blitar
17
18
19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis
antara lain :
a. Sumberdaya manusia aparatur dan peran KUKM belum optimal
untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat ,
sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan
pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;
c. Belum meratanya Kompetensi aparatur pembina ;
d. Perubahan peraturan Perundang – undangan sehingga belum
sepenuhnya dapat terintegrasi sacara baik yang dapat
menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
daerah ;
e. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk
mendukung peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar.
f. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk
sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal.
20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pembangunan
menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen
Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide
pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada masyarakat
(top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk
memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah
(buttom up) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat
RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Segaimana
tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan
UKM Daerah Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang
untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2016
yang secara garis besar terdiri dari :
a. Penambahan bantuan modal bagi koperasi dan usaha kecil.b. Pengembangan kapasitas SDM berupa : pelatihan, advokasi,
infrastruktur, pengembangan produk, pendampingan teknis,teknologi serta akses pasar.
c. Bantuan pemasaran produk dengan promosi berupa
keikutsertaan pameran.
d. Kemudahan memperoleh aspek legal bagi usaha dan koperasi.
e. Adanya tindaklanjut dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan
oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar.
21
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2016 yaitu
“Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Pencapaian Kesejahteraan
Masyarakat pada Tahun 2016,’’ dengan tetap menjalankan
empat strategi pembangunan yaitu mendorong pertumbuhan
(pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job),
menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalan-
persoalan perubahan iklim (pro-environment), peranan Dinas
Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sangatlah besar. hal ini
tercermin dengan adanya kebijakan – kebijakan pemerintah
pusat melalui pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR
dan UKM. Selanjutnya pemerintah menetapkan kebijakan –
kebijakan di bidang Koperasi dan UKM sebagai berikut :
1. Pengembangan KUR untuk KUKM dengan meningkatkan
penyaluran KUR melalui pola linkage dengan koperasi dan
lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya
2. Konsolidasi program – program kewirausahaan dari berbagai
kementerian/lembaga
3. Pengembangan UMKM dengan peningkatan iklim usaha,
peningkatan SDM, dan pemberian dukungan pembiayaan,
produksi dan pemasaran
22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan
UKM Daerah Kota Blitar adalah :
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan skala usaha / optimalisasi pengelolaan
koperasi dan UMKM
3. Peningkatan kemampuan kelembagaan Koperasi dan UMKM.
4. Membangun citra koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang
memiliki struktur kelembagaan yang baik (best practice)
5. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kantor
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur
SasaranSasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan
UKM Daerah Kota Blitar adalah :
1. Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sesuai
dengan standar kompetensi yang berlaku serta berpegang
pada prinsip manajemen aplikatif;
2. Pengembangan sistem pendukung untuk menunjang
terciptanya iklim usaha yang sehat berbasis jaringan usaha;
3. Fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan secara
manajerial;
4. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi
badan hukum koperasi;
5. Terwujudnya pengelolaan koperasi dan UKM sesuai dengan
prosedur standar dan norma-norma;
6. Meningkatnya standarisasi pelayanan jasa keuangan
koperasi;
7. Tersedianya data dan informasi koperasi dan UMKM sebagai
dasar penyusunan perencanaan;
8. Meningkatnya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana
23
perkantoran secara memadai;
9. Meningkatnya rasio SDM aparatur yang memiliki kompetensi
terhadap KUMKM.
3.3. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi
dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka
langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program
dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar. Di tahun 2016 pada Dinas Koperasi dan
UKM Daerah Kota Blitar terdapat Sembilan program dan 30
kegiatan
Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan
dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
ProgramProgram yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan;
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha
Mikro Kecil
24
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
KegiatanAdapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016
adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6. Penyediaan peralatan rumah tangga
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan meubelair
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
25
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1. Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, SPP, IKM, Evaluasi Renja,
Evaluasi Renstra, SPIP, SPM (SKPD) dan Profil SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuanga akhir tahun
3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1. Penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA
d. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur1. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah & hari besar
nasional
e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil dan Menengah1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
2. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
f. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikrokecil1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
2. Pengembangan sarana pemasaran Produk UMKM
3. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
4. Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir bagi UMKM
g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi1. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha
koperasi
2. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
3. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
4. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi
26
h. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif
1. Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
2. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil
menengah
3. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat
di lingkungan industri hasil tembakau di bidang UKM
4. Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil
tembakaudalam rangka pengentasan kemiskinan dan
pengangguran di bidang UKM
Rumusan rencana program dan kegiatan pada Dinas Koperasi
dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017
adalah sebagaimana tabel berikut :
27
TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
Kode Program danKegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Rencana Tahun 2017Target
CapaianKinerja
PaguIndikatif
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.15 01 Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah Daerah
1.15 01 01 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Prosentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
1.15 01 01 01 Penyediaan JasaSurat Menyurat
Prosentase jasasurat menyuratterkirim dalam 1tahun
80 % 3.267.000 80 % 3.600.000
1.15 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Frekuensipembayaran jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
85 % 56.760.000 12bulan
62.436.000
1.15 01 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor
Prosentasepemenuhan alattulis kantor
90 %25.749.300
90 % 28.450.000
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
1.15 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Prosentasepemenuhan barangcetakan danpenggandaan
85 %39.697.350
85 % 43.800.000
1.15 01 01 12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Prosentasepemenuhankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
85 %8.128.200
85 % 10.780.800
1.15 01 01 14 PenyediaanPeralatan RumahTangga
Prosentasepemenuhanperalatan rumahtangga
80 %41.500.000
80 % 42.000.000
1.15 01 01 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
2 jenis x12 bln
4.752.000 100 % 5.200.000
1.15 01 01 17 PenyediaanMakanan danMinuman
Prosentasepenyediaanmakanan danminuman rapat,penjaga malam dantamu VIP
95 %7.500.000
95 % 8.500.000
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 31.15 01 01 18 Rapat-Rapat
Koordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar daerah
Prosentaseperjalanan dinasdalam daerah danluar daerah
90 % 139.202.800 90 % 154.460.000
1.15 01 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danperizinanKendaran Dinas /Operasional
PemenuhanHerregestrasiKendaraanDinas/Operasional
100% 20.000.000 100 % 20.000.000
1.15 01 02 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
Prosentasepemenuhan saranadan prasaranaaparatur
1.15 01 02 10 PengadaanMeubelair
Tersedianya saranakantor berupameubelair 85% 4.653.000 85% 5.800.000
1.15 01 PengadaanPerlengkapanGedunga Kantor
TersedianyaPerlengkapanGedung Kantor 80% 35.000.000 80% 38.350.000
1.15 01 PengadaanPeralatan GedungKantor
TerpenuhinyaPeralatan Kantor 80% 51.550.000 80% 55.600.000
1.15 01 PemeliharaanRutin / BerkalaKendaraan Dinas /Operasional
Pemenuhan saranadan prasaranaaparatur
2 mobildinas
56.785.000
2 Mobildinas 59.000.000
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 31.15 01 Pemeliharaan
Rutin / BerkalaGedung Kantor
TerpeliharanyaGedung Kantor YangMemadai dan bersih
2 kali25.500.000
2 kali 27.700.000
1.15 01 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
TerpenuhinyaPemeliharaanBerkalaPerlengkapangedung kantor 3 jenis 8.000.000
3 Jenis 9.000.000
1.15 01 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
TerpenuhinyaPemeliraraan Rutin /berkala PerlatanGedung Kantor
10 Jenis 12.600.000
10 Jenis 13.800.000
1.15 01 06 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN
Prosentaseketersediaandokumenperencanaan danpelaporan sesuaiperaturanperundang-undangan
1.15 01 06 01 PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
TersusunnyaDokumen PelaporanLAKIP, LPPD, LKPJ,SPIP, EvaluasiRenja, EvaluasiRenstra, Profil SKPD
7 JenisLaporan
29.500.000 7 jenis 35.000.000
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.15 01 06 ... PenyusunanLaporan PrognosisRealisasi Anggaran
Penyusunan Neraca,LRA, CaLK
3 Jenis6.000.000
3 jenis 7.500.000
1.15 01 06 05 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
TerpenuhinyaDokumenpenyusunan Renja,Renstra, RKA, DPA,P-RKA dan DPPA
6 Jenis11.025.500
6 Jenis 13.500.000
PROGRAMPENINGKATANSUMBER DAYAAPARATUR
1.15 01 15 11 FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan hari besarnasional
PeningkatanKesadaran nilai-nilaikebangsaan
5 Keg50.000.000
5 Keg 52.550.190
1.15 01 16 PROGRAMPENGEMBANGANKEWIRAUSAHAANDAN KEUNGGULANKOMPETITIF USAHAKECIL DANMENENGAH
Meningkatnyaincome usaha kecildan menengah
1.15 01 16 7 PelatihanManajemenPengelolaanKoperasi/KUD
PeningkatanKemampuan dalamPengelolaan danPengembangan UsahaKoperasi
3 Kegiatan50 peserta 160.000.000
3Kegiatan50 psrt
175.000.000
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.15 01 .... ... FasilitasiPengembanganSarana PromosiHasil Produksi
PeningkatanJaringan PemasaranProduk UKM
1 Kegiatan75.000.000
1 Keg 85.000.000
1.15 01 ... .... PenyelenggaraanPelatihanKewirausahaan
TerlaksananyaPelatihan ManajerialPelaku UKM
1 Kegiatan 40.000.000 1 Keg 45.000.000
1.15 01 17 PROGRAMPENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNGBAGI USAHA MIKROKECIL DANMENENGAH
Meningkatnyaincome usaha kecildan menengah
1.15 01 17 1 Sosialisasidukunganinformasipenyediaanpermodalan
Peningkataninformasi tentangpenyediaan modalbagi Koperasi
2 Keg 90.000.000 2 Keg 110.000.000
1.15 01 17 6 PengembanganSarana PemasaranProduk UMKM
Meningkatnya aksesdan JaringanPemasaran ProdukUKM Tingkat JawaTimur
2 Keg 180.000.000 2 Keg 195.000.000
1.15 01 17 9 PenyelenggaranPromosi ProdukUMKM
PeningkatanJaringan PemasaranProduk UMKM
4 Keg 180.000.000 4 Keg 195.000.000
1.15 01 17 12 Fasilitasi PenyaluranDana BergulirbagiUMKM
PeningkatanPengembalianPinjaman Dalir
2Keg 7.000.000 2 Keg 7.000.000
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.15 01 18 PROGRAM
PENINGKATANKUALITASKELEMBAGAANKOPERASI
Meningkatnyapermodalankoperasi
1.15 01 18 6 Peningkatan danPengembanganJaringanKerjasama UsahaKoperasi
PeningkatanKerjasama antarKoperasi danPemasaran baikyang Berskala lokalmaupun Nasional
1 Kegiatan140.000.000
1 Keg 160.000.000
1.15 01 18 4 Sosialisasi Prinsip-PrinsipPemahamanPerkoperasian
PeningkatanPemahaman,Pengetahuan tentangKelembagaanKoperasi
3 Kegiatan60.000.000
3 Keg 75.000.000
1.15 01 18 7 Penyebaran Model-model PolaPengembanganKoperasi
Peningkatan KinerjaPengurus Koperasidan PeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi
1 Kegiatan95.000.000
1 Keg 105.000.000
1.15 01 18 5 Pembinaan,Pengawasan danPenghargaanKoperasiBerprestasi
PelaksanaanPeringatan HariKoperasi TingkatKota Blitar danPropinsi
3 Kegiatan75.000.000
3 Keg 90.000.000
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.15 01 ProgramPenciptaan IklimUsaha KecilMenengah YangKondusif
1.15 01 15 2 SosialisasiKebijakan TentangUsaha KecilMenengah
Terlaksananyasosialisasi aturantentang Usaha KecilMenengah
1 Keg50.000.000
1kegiatan
60.000.000
1.15 01 15 6 Perencanaan,Koordinasi danPengembanganUsaha KecilMenengah
Peningkatan Updatedata UKM/LKMtingkat Kelurahansekota Blitar
2 Kegiatan55.000.000
2 Keg 65.000.000
1.15 01 15 13 PembinaanKemampuan danKetrampilan Kerjamasyarakat dilingkunganindustri hasiltembakau dibidang UKM
PeningkatanKemampuan UKM
3 Kegiatan260.000.000
3 Keg 275.000.000
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.15 01 15 14 Penguatanekonomimasyarakat dilingkunganindustri hasiltembakau dalamrangkapengentasankemiskinan danpengangguran danpengangguranbidang UKM
PeningkatanFasilitas bagi PelakuUKM di sekitarindustri hasiltembakau
2 Kegiatan560.000.000
2 Keg 576.000.000
36
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota
Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2016
sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota
Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan
dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
tahun 2015.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun
waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi
dan UKM Daerah Kota Blitar Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja
(Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar ini dapat
tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras
oleh sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota
Blitar sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan
visi dan misinya.
Blitar, 17 Juni 2015KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
DAERAH KOTA BLITAR
Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONOPembina Utama Muda
NIP. 19590811 198603 1 017
37
RENCANA KERJATAHUN ANGGARAN 2016
DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAHKOTA BLITAR
38