bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...pg. 1 bab i pendahuluan 1.1. latar belakang rencana...

pg. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Mojokerto yang disingkat dengan Renstra Diskouminaker Kota Mojokerto

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Renstra Perangkat Daerah

merupakan pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai

pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat

untuk menentukan tujuan dimasa depan, sebagai acuan serta pedoman penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen operasional

tahunan pada Diskouminaker Kota Mojokerto.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan –

tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang

lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap

wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya

perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-

perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar

dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan

yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai

suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang

didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk

melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang

bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik,

dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta

memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang

pg. 2

pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna

mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang

ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek

perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang

akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan

terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan

serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat

untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan

evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan

untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20

tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun

(RKPD). Dan telah diubah menjadi Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Diskouminaker ini merupakan bagian dari

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong

terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga dalam

penyusunan Renstra Diskouminaker ini tidak lepas dari Renstra K/L dan menjadi

pedoman penyusunan Renstra di Kabupaten/Kota dengan demikian antara

Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan

nasional.

pg. 3

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur

tentang Renstra PD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota

Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (

Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

pg. 4

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan m. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;

15. Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor : 050/ /417.401/2018 tentang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi Diskouminaker Kota Mojokerto dalam

menentukan prioritas pembangunan di bidang Koperasi Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja sehingga sasaran dan target capaian pembangunan telah

ditetapkan dalam program/kegiatan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat

berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;

pg. 5

b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang

Renstra Diskouminaker Kota Mojokerto periode 2019-2023;

c. Mempermudah pengendalian,monitoring,evaluasi dan koordinasi pelaksanaan

program/kegiatan periode 2019-2023.

Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 adalah :

a. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) Perangkat Daerah;

b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun

periode Renstra;

c. Mendorong Diskouminaker Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan.

pg. 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha

Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Wilayah Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi.Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

pg. 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk

melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merekomendasikan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi

dengan wilayah keanggotaan dalam kota;

b. Merekomendasikan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang

pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;

c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi ;

d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

koperasi;

e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;

f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi;

g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

h. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,

kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan;

i. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi

usaha kecil;

j. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;

k. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;

l. Merekomendasi Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;

m. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;

n. Pengukuran produktivitas;

o. Pelayanan antar kerja;

pg. 8

p. Merekomendasi Penerbitan izin LPTKS;

q. Pengelolaan informasi pasar kerja;

r. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan);

s. Merekomendasi Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan tenaga asing

(IMTA);

t. Penataan pesebaran penduduk ;

u. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian;

v. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,ketatalaksnaan,

ketatausahaan, keuangan , kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan

kearsipan ;

w. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur

(SOP);

x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016

tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto,untuk Struktur

Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto terdiri

dari :

1. Kepala Dinas (eselon II)

2. Sekretariat /Kepala Bidang (eselon III)

3. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (eselon IV)

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan Struktur Organisasi Dinas berikut ini.

pg. 9

Penjelasan Bagan Struktur Organisasi:

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

membawahi langsung :

1. Sekretariat

2. Bidang Bina Koperasi

3. Bidang Usaha Mikro dan Transmigrasi

4. Bidang Tenaga Kerja

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Bina Koperasi membawahi :

a. Seksi Bina Usaha Koperasi

b. Seksi Bina Organisasi,Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusi Koperasi

c. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi

Bidang Usaha Mikro dan Transmigrasi, membawahi ;

a. Seksi Bina Usaha Mikro ;

b. Seksi Transmigrasi.

pg. 10

Bidang Tenaga Kerja, membawahi :

a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas;

b. Seksi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Setiap Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan

prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar intansi

sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap Pejabat Struktural mengawasi

bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b,Sekretaris adalah jabatan eselon

IIIa dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb dan Kepala Sub Bagian, Kepala

Sub Bidang dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Mojokerto sampai dengan akhir Desember 2018 sebanyak 33 orang dengan rincian

jumlah pegawai laki-laki sebanyak 17 orang dan jumlah pegawai perempuan

sebanyak 16 orang. Secara rinci disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No Golongan Laki-Laki Perempuan

1 Golongan IV 6 3

2 Golongan III 5 7

3 Golongan II 1 1

4 Golongan I 1 -

5 PTT 4 5

Jumlah 17 16

Sumber : Diskouminaker 2018

pg. 11

Berdasarkan tabel diatas pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja Kota Mojokerto di dominasi PNS Golongan III yaitu sebanyak 36,36% dari

total pegawai.Sedangkan jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan dapat

dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai

(orang)

1 S2 10

2 S1 9

3 DIII -

4 SLTA 13

5 SLTP 1

6 SD -

Sumber : Diskouminaker 2018

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto selain didukung

oleh sumber daya manusia juga ditunjang oleh sarana dan prasarana seperti yang

dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Diskouminaker

No Nama Barang Jumlah

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1000 m²

2. Station Wagon 1 unit

3. Sepeda Motor 4 unit

4. Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1 unit

5. Lemari Besi 9 buah

6. Filling Besi/Metal 21 buah

7. Lemari Kaca 2 buah

8. Lemari Kayu 2 buah

9. Papan Visuil 1 buah

10. Alat Penghancur Kertas 1 buah

11. Papan Pengumuman 25 buah

pg. 12

No Nama Barang Jumlah

12. Papan Tulis 1 buah

13. Genset 1 buah

14. Lemari Kayu 17 buah

15. Meja Kayu/Rotan 1 buah

16. Kursi Besi/Metal 4 buah

17. Meja Tulis 1 buah

18. Kursi Tamu 4 buah

19. Kursi Putar 34 buah

20. Gordyn 1 buah

21. Dinding/Sekat Besi I buah

22. AC Split 13 unit

23. Televisi 1 unit

24. Sound System 1 unit

25. Megaphone 1 unit

26. Thustel 2 unit

27. Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 buah

28. Handy Cam 1 buah

29. PC Unit / Komputer PC 19 unit

30. Laptop 15 unit

31. Note Book 10 unit

32. Printer 5 unit

33. Monitor 1 unit

34. Printer 18 unit

35. Peralatan Jaringan Lain-lain 1 unit

36. Meja Kerja Pejabat Eselon II 4 buah

37. Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 buah

38. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 10 buah

39. Meja Kerja 15 buah

40. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 3 buah

41. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 buah

42. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 buah

43. Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II 1 buah

44. Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 6 buah

45. Camera + Attachment 5 unit

46. Camera Electronic 1 unit

47. Proyektor + Attachment 3 unit

48. Tripod Camera 1 buah

49. Camera Film 1 unit

pg. 13

50. Handy Talky 4 unit

51. Gambar Analitik 1 buah

52. CCTV 1 buah

53. Bangunan Gedung Kantor Permanen 15,00 m²

54. Bangunan Gedung Kantor Permanen 420,00 m²

55. Tugu Pembangunan 15,00 m²

pg. 14

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 2014-2019

Kota Mojokerto

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Persentase kompetensi

angkatan kerja 68% 70% 72% 68% 75% 72%

100%

107,14%

100%

2 Persentase angkatan kerja

baru yang ditempatkan

68% 70% 72% 68% 69,64% 72%

100%

99,48%

100%

3 Persentase tenaga kerja yang mandiri

n/a 75% 77%

n/a 76% 77%

n/a 101,33%

100%

4

Persentase perusahaan yang

melaksanakan ketentuan

perundang-undangan

67% 70% 73%

67% 70% 73%

100%

100%

100%

5 Persentase koperasi berkualitas berdasarkan

pemeringkatan koperasi

62% 80% 81%

82,17%

82,96%

82,96%

132,53%

103,7%

102,42%

6 Persentase koperasi yang

mampu melaksanakan RAT

76% 80% 81%

76,27%

80,22%

48,02%

100,35%

100,27%

59,28%

7 Persentase peningkatan omzet

penjualan produk usaha mikro

51% 56% 59%

52% 58% 60%

101,96%

103,57%

101,69%

8 Persentase usaha mikro yang melaksanakan pembukuan

57% 61% 63%

58% 61,7% 63,75%

101,75%

101,14%

101,19%

pg. 15

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 Persentase pertumbuhan wira

usaha baru

55% 59% 61% 55,5% 60% 42%

100,90%

101,69%

68,85%

10 Persentase penempatan transmigran yang mendapat

pelatihan

n/a 38% 40% n/a 38% -

n/a

38% -

11

Persentase transmigran yang

berhasil meningkat taraf ekonomi dan sosialnya

36% n/a 40% 36% n/a -

100%

n/a

-

12

Persentase sdm koperasi dan

usaha mikro yg impelmentasi

hasil pelatihan

n/a n/a 60% 33,3

3%

n/a

n/a

55,55%

pg. 16

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2014-2019

Kota Mojokerto

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase kompetensi angkatan kerja

963.320.000 499.938.450 486.000.000 946.003.500 492.545.900 204.882.000 98,20% 98,52% 42,16% 47,78% 116,23%

Persentase angkatan kerja baru yang ditempatkan

602.839.700 380.117.000 250.000.000 587.024.300 377.731.250 - 97,38% 99,37% - 55,32% 27,71%

Persentase tenaga kerja yang

mandiri

n/a 483.180.000 150.000.000 n/a 454.199.000 - n/a 94,00% - 61,06% (50%)

Persentase perusahaan yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan

295.000.000 126.717.500

100.000.000 249.911.500 96.642.500 4.825.000 84,72% 76,27% 4,83% 79,76% 1.030%

Persentase koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan koperasi

401.290.000 409.450.000 335.000.000 388.897.500 390.701.673 143.084.850 96,91% 95,42% 42,71% 10,12% 86,3%

Persentase usaha mikro yang melaksanakan pembukuan

Persentase koperasi yang mampu melaksanakan RAT

1.040.547.100 504.552.450 415.000.000 1.012.167.348 488.241.050 393.783.000 97,27% 96,77% 94,89% 63,91% 65,65%

Persentase peningkatan omzet penjualan produk

usaha mikro

100.000.000 170.000.000 130.000.000 97.178.000 137.762.150 106.352.480 97,18% 81,04% 81,81% (5,21%) 29,50%

Persentase pertumbuhan wira usaha baru

50.000.000 375.000.000 352.200.000 47.658.500 296.201.162 26.112.200 95,31% 78,99% 7,41% (4,01%) 475,22%

Persentase penempatan transmigran yang mendapat pelatihan

n/a 30.000.000 30.000.000 n/a 26.800.000 - n/a 89,33

%

- (100%) (50%)

pg. 17

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase transmigran

yang berhasil meningkat

taraf ekonomi dan

sosialnya

236.800.000 n/a 30.000.000 180.547.000 n/a - 76,24% n/a - (50%) 0%

Persentase sdm koperasi

dan usaha mikro yang

implementasi hasil

pelatihan

n/a n/a 380.000.000 n/a n/a 18.434.300 n/a n/a 4,85% (50%)

(50%)

pg. 18

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (Evidence

Based) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan

bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi

lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh

organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka

menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannnya untuk secara

intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini

perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang

menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal

ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto akan tetap

eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang

koperasi,usaha mikro dan ketenagakerjaan secara optimal di Kota Mojokerto.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan

metode “ Analisis SWOT ” (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats).

Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan

analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsure strenghts,

weakness, oppurtunities, threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan

eksternal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dapat

diidentifikasi sebagai berikut :

2.4.1 LINGKUNGAN INTERNAL

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam

organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor

lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan

prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi

pg. 19

manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja Kota Mojokerto bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan (Strength)

dan kelemahan (Weakness) yang merupakan aspek-aspek yang membantu

maupun yang merintangi pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Koperasi Usaha Mikro

dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;

2. Adanya dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;

3. Sarana dan prasarana yang memadai;

4. Tersedianya peraturan perundangan-undangan di bidang Koperasi,Usaha

Mikro dan Tenaga Kerja;

5. Adanya dukungan anggaran dari APBD maupun APBN;

6. Tersedianya data yang menunjang kegiatan.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Masih kurangnya penguasan personel asn terhadap penguasaan ilmu

pengetahuan dengan teknologi yang berkembang;

2. Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana;

3. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;

4. Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang

memadai.

2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL

Merupakan faktor – faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun

tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek

ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang

akan memberikan “peluang“ (opportunities) tapi juga memunculkan “ancaman“

(threats). Adapun faktor eksternal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Mojokerto dapat diidentifikasi sebagai berikut :

pg. 20

a. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya infrastruktur yang memadai;

2. Teknologi informasi yang semakin maju;

3. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang

cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya;

4. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain.

b. Ancaman (Threats)

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

2. Lemahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada

sumber-sumber pembiayaan;

3. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

4. Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi;

5. Kemampuan SDM pengelola koperasi dan Usaha Mikro masih relatif

rendah,terutama dalam bidang kewirausahaan, manajemen, kemitraan, dan

teknologi informasi;

6. Rendahnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro dalam hal kecepatan

penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar;

7. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.

pg. 21

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dilihat dari ketugasan dan potensi daerah yang ada Dinas Koperasi, Usaha

Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto perlu mengambil langkah-langkah

kongkrit dalam upaya mewujudkan Visi Kota Mojokerto yakni: “ Terwujudnya

Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,

Sejahtera dan Bermartabat “.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor Koperasi, Usaha

Mikro dan Ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan

pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat

mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang

diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan

maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini

dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai

antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa

mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi Kota Mojokerto adalah

ketimpangan pendapatan antar penduduk yang masih tinggi. Salah satu penyebab

ketimpangan pendapatan antar pendududuk adalah tingginya angka pengangguran

di Kota Mojokerto. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Rendahnya produktivitas koperasi dan usaha mikro;

2. Rendahnya jiwa kewirausahaan dari Koperasi dan Usaha Mikro dalam

persaingan usaha;

3. Perluasan kesempatan kerja belum optimal;

4. Perlunya fasilitasi bagi pelaku Usaha Mikro dalam mempromosikan

produknya;

5. Produktifitas (kualitas/ ketrampilan) tenaga kerja masih rendah.

pg. 22

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi

kemudian rumusan masalah tersebut dipetakan menjadi masalah pokok,masalah

dan akar masalah seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1 Rendahnya

produktivitas,pemanfaatan

teknologi dan inovasi di koperasi

Kapasitas usaha koperasi

masih rendah

Koperasi lebih berorientasi

pada bisnis daripada

kualitas kelembagaannya

Rendahnya produktivitas

sdm koperasi dalam

mendukung pengembangan koperasi

Lemahnya kaderisasi

koperasi terutama di

kalangan generasi muda dan pemahaman

pengelola,anggota koperasi

terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku masih rendah

Kapasitas usaha mikro

masih rendah

Kreasi dan inovasi produk

usaha mikro masih rendah

Terbatasnya akses

pemasaran produk usaha

mikro

Rendahnya akses pembiayaan

2 Kesempatan kerja masih

terbatas

Rendahnya produktivitas

tenaga kerja

Rendahnya kualitas tenaga

kerja

Kurang optimalnya pelayanan penempatan

kerja

Masih terdapat

perselisihan hubungan industrial

Minimnya minat calon

transmigran

3.2 TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

pg. 23

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini disusun dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di samping itu,

RPJMD ini juga tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW), serta RPJMD kabupaten sekitarnya.

Visi Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 sebagaimana termuat dalam

RPJMD adalah : “Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri,

Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat” .

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas

pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional

dan adil dalam melayani masyarakat;

4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan

berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan

infrastruktur daerah;

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada

tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya

luhur berlandaskan Pancasila;

6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan

dalam pembangunan;

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan

kesejahteraan masyarakat.

Dari tujuh misi tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Mojokerto terkait dan mendukung misi ke-4, yakni “ Mewujudkan ekonomi

daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis kerakyatan melalui

peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah “ dan misi ke-6 yakni “

Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan

dalam pembangunan “. Dukungan atas misi ke-4 dan misi ke-6 tersebut

diwujudkan dalam sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Mojokerto yaitu Penguatan Usaha Didukung Kelembagaan Koperasi dan Usaha

pg. 24

Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja. Beberapa indikator program teknis

diharapkan akan meningkat persentasenya untuk mendukung ketercapaian sasaran

tersebut.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi KUKM dalam perekonomian melalui pengembangan

komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor- sektor unggulan;

2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM;

3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan;

4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan

praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.

Kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019

diarahkan untuk: meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu

tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik

kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi sebagai

berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

4. Penguatan kelembagaan usaha;

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

terkait koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya selaras dengan sasaran strategis

Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019. Peningkatan aset koperasi

sebagai suatu hasil dari koperasi yang semakin berdaya dan maju dalam

pengelolaan maupun kelembagaannya, di mana salah satu pendukung di dalamnya

adalah aspek sumber daya manusianya. Penumbuhan wirausaha baru sebagai

upaya semakin memantapkan motivasi dan jiwa kewirausahaan agar semakin fokus

dalam mengembangkan usaha yang sudah dirintis merupakan suatu proses yang

pg. 25

sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Mojokerto. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan akan meningkatkan daya

saing pelaku usaha. Sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Undang undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan

kabupaten/ kota hanya melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pada

skala usaha mikro saja.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun 2015- 2019

meliputi:

a. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;

b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim

ketenagakerjaan;

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia

usaha dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan,

ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan

indikator kinerja rating audit BPK;

f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan;

g. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian

dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan

berkelanjutan.

Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

pada dasarnya selaras dengan sasaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni

peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas

pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, penciptaan hubungan

industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Terdapat sedikit

perbedaan sasaran pada Kementerian Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan

pengawasan ketenagakerjaan. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

pg. 26

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Ketransmigrasian, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan

daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui program transmigrasi, akan memberikan lapangan kerja baru bagi

transmigran, sehingga akan menurunkan angka pengangguran. Sementara

pembangunan di kawasan transmigrasi akan menyebabkan berkembangnya

kawasan transmigrasi, sehingga mempercepat pembangunan daerah dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Perencanaan bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang terinci

dalam program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Mojokerto telah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Mojokerto.

Tidak ada program di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Mojokerto yang terkait langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

namun demikian apabila ada program/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan

hidup maka pelaksanaannya akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Kota Mojokerto.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Merujuk pada identifikasi permasalahan bidang koperasi, usaha mikro dan

ketenagakerjaan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa

Renstra Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaah RTRW Kota

Mojokerto, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa

hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Mojokerto yaitu sebagai berikut:

1. Daya saing usaha koperasi dan usaha mikro masih rendah;

2. Tingginya angka pengangguran.

pg. 27

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta tugas

dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang

diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, maka target tujuan dan

sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto telah

ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan, selengkapnya disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi

Penguatan usaha didukung kelembagaan koperasi dan usaha mikro

1. Persentase pertumbuhan usaha sektor riil koperasi

6,75% 6,80% 6,85% 6,95% 7,07%

2. Persentase pertumbuhan usaha mikro

25,13% 25,65% 26,00% 26,25% 26,87%

2. Meningkatnya kesempatan kerja

Penyerapan tenaga kerja

1. Persentase Penyerapan tenaga kerja

3,10% 3,20% 3,30% 3,40% 3,50%

pg. 28

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi

sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat

dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis.

Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi

agar lebih lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra. Adapun Startegi dan Arah

Kebijakan yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja

dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun,selengkapnya

disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,

Sejahtera dan Bermartabat

MISI IV : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatn

ya kontribusi

sektor-sektor

unggulan

dalam

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

Penguatan

usaha

didukung

kelembagaan

koperasi dan

usaha mikro

Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

serta

produktivitas

koperasi dan

usaha mikro

1. Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro

2. Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran

koperasi dan usaha mikro

3. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi

koperasi dan usaha mikro

4. Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro

melalui penyampaian informasi, pembinaan dan

pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi usaha

mikro

MISI VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam

pembangunan

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Meningkatnya

Kesempatan

Kerja

Masyarakat

Penyerapan

tenaga

kerja

Meningkatkan kesempatan

kerja terutama di sektor

informal serta mendorong

produktivitas tenaga kerja

yang berkualitas, produktif serta berjiwa

wira usaha

1. Peningkatan keahlian dan ketrampilan serta

daya saing pencari kerja melalui pelatihan

berbasis kompetensi

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja

3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja

berdasarkan ketentuan yang berlaku

pg. 29

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya

menggunakan Tabel 6.1 berikut ini.

pg. 30

Tabel 6.1

Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Mojokerto

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja

Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.01.

01

Program

Pelayanan

Administrasi

Persentase

kecukupan

administrasi

perkantoran

100% 100% 100 100 100 100 100

2.11.2.11.01.

01.02

Penyediaan

jasa

komunikasi

sumber daya

listrik.

Jumlah

pembayaran

jasa

telepon,air

dan listrik

12 bln 95,000,000

2.11.2.11.01.

01.06

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

Jumlah

pemeliharaan

kendaraan

roda 4 untuk

operasional

12 bln 34,400,000

2.11.2.11.01.

01.07

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah orang

penerima

honorarium

penatausahaan

keuangan

12 bln 43,944,000

pg. 31

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja

Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.01.

01.08

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

Jumlah orang

penerima

honorarium

jasa tenaga

kerja

12 bln 200,880

,000

2.11.2.11.01.

01.09

Penyediaan

Jasa

Perbaikan

Peralatan

Kerja

Jumlah

perawatan

peralatan

kantor

12 bln 30,400,

000

2.11.2.11.01.

01.10

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah

pembelian alat

tulis kantor

12 bln 40,000,

000

2.11.2.11.01.

01.11

Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah

pembelian

barang

cetakan dan

penggandaan

12 bln 30,000,

000

2.11.2.11.01.

01.15

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Jumlah bahan

bacaan dan

perundang-

undangan

serta jumlah

informasi

yang dapat di

akses oleh

masyarakat

melalui publik

ekspose

12 bln 15,000,

000

pg. 32

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja

Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.01.

01.16

Penyediaan

bahan logistik

kantor

Jumlah

pembelian

bahan

logistik

kantor

12 bln 20,550,

000

2.11.2.11.01.

01.16

Penyediaan

bahan logistik

kantor

Jumlah

pembelian

bahan

logistik

kantor

12 bln 7,560,0

00

2.11.2.11.01.

01.17

Rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

Jumlah rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke

luar daerah

12 bln 90,000,

000

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

sarpras

aparatur

dengan

kondisi layak

70% Diskoumina

ker

pg. 33

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja

Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.01.

02.09

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Jumlah

pembelian

peralatan

gedung

kantor

16

unit

50,000,

000

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

02.11

Pengadaan

Komputer dan

Kelengkapannya

Jumlah

Pengadaan

Komputer

dan

aplikasinya

5 unit 60,000,

000

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

02.26

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

pengecatan

dan

perbaikan

atap plafon

dll gedung

kantor

1

paket

25,000,

000

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

02.28

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Jumlah

perbaikan

peralatan

Kantor

1

paket

25,000,

000

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

02.29

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebelair

Jumlah

pemeliharaan

mebelair

kantor

1

paket

10,000,

000

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

02.29

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebelair

Jumlah

pemeliharaan

mebelair

kantor

1

gedun

g

50,000,

000

Diskoumina

ker

pg. 34

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja

Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.01.

03

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Persentase

aparatur

yang disiplin

80% Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

03.05

Pengadaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah

pembelian

seragam

pegawai

36 org 14,760,

000

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase

penyelesaian

dokumen

perencanaan,

laporan

kinerja dan

keuangan

daerah tepat

100% Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ukhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

SKPD

1 dok 2,590,0

00

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

06.09

Penyusunan

Renja dan RKA

SKPD

Jumlah

dokumen

Renja dan

RKA SKPD

1 dok 5,000,0

00

Diskoumina

ker

2.11.2.11.01.

06.11

Penyusunan

Renstra SKPD

Jumlah

dokumen

Renstra OPD

1 dok 10,000,

000

Diskoumina

ker

pg. 35

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja

Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

0.00.2.11.01.

12

Program

Pelayanan

Kesekretariata

n

Persentase

sarana dan

prasarana

perangkat

daerah yang

tersedia secara

cukup dan

dengan

kualitas baik

100% 100 100 100 100 100 Diskoumina

ker

0.00.2.11.01.

12.01

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah

rekening

telepon,listrik

dan internet

kantor yang

dibayarkan

tepat waktu

12 bln 768,640,

000

12 bln 768,640,

000

12 bln 768,640,

000

12 bln 768,640,0

00

12 bln 768,64

0,000

Diskoumina

ker

Jumlah

kendaraan

dinas/operasio

nal yang

dirawat secara

berkala

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Diskoumina

ker

pg. 36

Tujuan

Sasaran

Kode

Program

dan kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaia

n pada

Tahun

Awal

Perenc

anaan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah

Targ

et

Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah pengelola

keuangan yang

honorariumnya

dibayarkan tepat

waktu


ker

Jumlah petugas

kebersihan yang

honorariumnya

dibayarkan tepat

waktu


ker

Jumlah peralatan

kerja kantor yang

diperbaiki


ker

Jumlah ATK yang

disediakan


ker

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan yang

disediakan


ker

pg. 37

Tujuan

Sasaran

Kode

Program

dan kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaia

n pada

Tahun

Awal

Perenc

anaan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yg

disediakan


ker

Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan yang

disediakan


ker

Jumlah bahan

logistik kantor yang

disediakan


ker

Jumlah makan

minum kantor yang

disediakan


ker

Jumlah pemenuhan

kebutuhan

perjalanan dinas luar

daerah


ker

0.00.2.11.01.

12.02

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

tersedia

16

unit

405,000,

000

16

unit

405,000,

000

16

unit

405,000,

000

16

unit

405,000,0

00

16

unit

405,00

0,000

Diskoumina

ker

Jumlah mebeleur

kantor

12

unit

12

unit

12

unit

12

unit

12

unit

Diskoumina

ker

Jumlah kebutuhan

komputer dan

kelengkapannya

10

unit

10

unit

10

unit

10

unit

10

unit

Diskoumina

ker

pg. 38

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Diskoumina

ker

Jumlah

meubelair

kantor yang

dipelihara

15

unit

15

unit

15

unit

15

unit

15

unit

Diskoumina

ker

Jumlah

Gedung/Kantor

yang direhab

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Diskoumina

ker

Jumlah pakaian

olahraga

pegawai beserta

perlengkapanny

a

36

unit

36

unit

36

unit

36

unit

36

unit

Diskoumina

ker

Jumlah pakaian

khusus pegawai

diskouminaker

36

unit

36

unit

36

unit

36

unit

36

unit

Diskoumina

ker

0.00.2.11.01.

12.03

Pengelolaan

administrasi

keuangan

Jumlah laporan

keuangan

(neraca,CALK,

RKA,DPA)

4 dok 5,000,00

0

4 dok 5,000,00

0

4 dok 5,000,00

0

4 dok 5,000,000 4 dok 5,000,0

00

Diskoumina

ker

pg. 39

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

0.00.2.11.0

1.12.04

Kegiatan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Pelaporan

Jumlah

dokumen

perencanaan dan

pelaporan

(Renstra,Renja,

LPPD,LKPJ,SA

KIP,PK,RTP,La

poran

Kinerja,SPIP,SI

NOVIK)

9 dok 15,000,

000

9 dok 15,000,

000

9 dok 15,000,

000

9

dok

15,000

,000

9 dok 15,000,

000

Diskoumina

ker

Meningkatny

a kontribusi

sektor*

unggulan

dalam

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

Penguatan

usaha

didukung

kelembagaa

n koperasi

dan usaha

mikro

2.11.2.11.0

1.16

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif

Usaha Kecil

dan Menengah

Persentase usaha

mikro yang

melaksanakan

pembukuan

63%

Diskoumina

ker

Persentase

koperasi

berkualitas

berdasarkan

pemeringkatan

80 %

Diskoumina

ker

2.11.2.11.0

1.16.06

Penyelenggaraa

n Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah UKM

yang mengikuti

pelatihan

kewirausahaan

100

orang

75,000,

000

pg. 40

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11

.01.16.07

Pelatihan

Manajemen

Pengelolaan

Koperasi/KUD

Jumlah UMKM

yang mengikuti

pelatihan

manajemen

pengelolaan kop

40

orang

75,000,

000

2.11.2.11

.01.16.10

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah koperasi

yang implementasi

hasil-hasil

pelatihan dan

jumlah pelaporan

berkala koperasi

50

orang

30,000,

000

2.11.2.11

.01.16.11

Pendampingan

Pengelolaan

Dana-Dana

Pemerintah

Jumlah koperasi

mengikuti

pembinaan dan

pendampingan

penerima dana-

dana pemerinta

27

orang

40,000,

000

2.11.2.11

.01.16.13

Pelatihan

Peningkatan dan

Pengembangan

Usaha

Jumlah SDM

koperasi yang

dilatih

pengembangan

usaha koperasi

40

orang

65,000,

000

2.11.2.11

.01.16.14

Pelatihan

Manajemen

Keuangan bagi

UMKM

Jumlah UMKM

yang mengikuti

pelatihan

manajemen

keuangan

60

orang

50,000,

000

pg. 41

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capai

an

pada

Tahun

Awal

Peren

canaa

n


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Loka

si

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11

.01.18

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Persentase Koperasi

yang mampu

melaksanakan RAT.

80%

2.11.2.11

.01.18.03

Pembangunan

Sistem Informasi

Perencanaan

Pengembangan

Perkoperasian

Jumlah pengelola

KSP/USP-koperasi

yg bersertifikasi

SKKNI KJK dan

jumlah SDM

koperasi yg telah

mendapat pelatihan

SAK-ETAP

40

orang

65,000,0

00

2.11.2.11

.01.18.05

Pembinaan,Peng

awasan dan

Penghargaan

Koperasi

Berprestasi

Jumlah koperasi

yang mengikuti

sosialisasi dan

fasilitasi

pemeringkatan

40

orang

200,000,

000

2.11.2.11

.01.18.08

Rintisan

Penerapan

Teknologi

Sederhana/Manaj

emen Modern

pada Jenis Usaha

Koperasi

Jumlah koperasi

yang dilatih sistem

otomasi akuntansi

dan e-commerce

80

orang

65,000,0

00

pg. 42

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ng Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah

Targe

t

Rp. Targe

t

Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp Targ

et

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.01

.18.17

Pelatihan

Pengetahuan

Dasar

Perkoperasian

bagi Pengurus

Lembaga

Keuangan

Mikro (LKM)

Jumlah SDM

LKM yang

telah mendapat

pelatihan

pengetahuan

dasar

perkoperasian

80

orang

35,000,

000

2.11.2.11.01

.18.18

Pelatihan

Penilaian

Kesehatan

Koperasi bagi

Pengelola

Simpan Pinjam

Koperasi

Jumlah

pengelola usaha

simpan pinjam

koperasi yang

mengikuti

pelatihan

80

orang

50,000,

000

2.11.2.11.01

.19

Program

Peningkatan

Kapasitas sdm

koperasi

Persentase sdm

koperasi dan

UM yg

implementasi

hasil pelatihan

60%

2.11.2.11.01

.19.01

Peningkatan

Kapasitas

Koperasi,Usaha

Kecil

Menengah

Jumlah SDM

Koperasi dan

Usaha Mikro

yang mengikuti

pelatihan

132

orang

380.00

0.000

pg. 43

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaia

n pada

Tahun

Awal

Perenc

anaan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah

Target Rp. Targ

et

Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.0

1.20

Program

Peningkatan

Kapasitas Usaha

Koperasi

Persentase

pertumbuhan omzet

koperasi

12,38

%

13,00% 13,65% 14,33

%

15,05

%

15,80

%

15,80

%

2.11.2.11.0

1.20.01

Perbaikan Tata

Kelola

Manajemen

Koperasi

Jumlah sdm koperasi

yang mengikuti

pelatihan tata kelola

manajemen koperasi

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,0

00

160

orang

500,00

0,000

2.11.2.11.0

1.20.02

Pengembangan

Produktivitas dan

Pemasaran

Koperasi

Jumlah koperasi yang

difasilitasi

pengembangan usaha

dan pemasaran

koperasi

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,0

00

160

orang

500,00

0,000

2.11.2.11.0

1.20.03

Fasilitasi

Advokasi dan

Penyuluhan

Koperasi

Jumlah sdm kop,

LKM yg mengikuti

pelatihan dan kop yg

difasilitasi

permasalahan

hukumnya

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,

000

160

orang

500,000,0

00

160

orang

500,00

0,000

2.11.2.11.0

1.17

Program

Pengembangan

sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Persentase

pertumbuhan wira

usaha baru

61%

pg. 44

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan (output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.01.

17.09

Penyelenggaraa

n Promosi

Produk Usaha

Mikro Kecil dan

Menengah

Jumlah UMKM

yang mengikuti

promosi

7 orang 140,000,000

2.11.2.11.01.

17.11

Monitoring,Eval

uasi dan

Pelaporan

Jumlah

Koperasi,Prakop

dan UKM yang

mempunyai

tunggakan dana

bergulir

100

orang

20,000,000

2.11.2.11.01.

17.12

Up dating

Database Usaha

Mikro

Jumlah usaha

mikro yang didata

200

orang

30,000,000

2.11.2.11.01.

17.13

Pelatihan

Vocasional bagi

Usaha Mikro

Jumlah usaha

mikro yang

mengikuti

pelatihan

vocasional

100

orang

162,200,000

2.11.2.11.01.

19

Program

Peningkatan

Kapasitas Usaha

Mikro

Persentase omzet

usaha mikro

7,25% 7,75% 8,15% 8,63% 9,15% 9,70% 9,70%

2.11.2.11.01.

19.01

Fasilitasi

Pengembangan

Produksi Usaha

Mikro

Jumlah usaha

mikro yang

difasilitasi

pengembangan

produksinya

160

orang

400,

000,

000

160

orang

400,

000,

000

160

orang

400,

000,

000

160

orang

400,0

00,00

0

160

orang

400,00

0,000

pg. 45

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggu

ng Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11

.01.19.02

Perluasan

Akses

Pemasaran

Usaha Mikro

Jumlah pelaku

usaha mikro

yang difasilitasi

pemasaran

produknya

50 orang 600,000,

000

50

orang

600,000,

000

50

orang

600,000,

000

50

orang

600,000,

000

50

orang

600,00

0,000

2.11.2.11

.01.19.03

Perluasan

Akses

Pembiayaan

Usaha Mikro

Jumlah usaha

mikro yang

diperluas akses

pembiayaannya

100

orang

300,000,

000

100

orang

300,000,

000

100

orang

300,000,

000

100

orang

300,000,

000

100

orang

300,00

0,000

Meningkatnya

Kesempatan

Kerja

Masyarakat

Penyerapan

tenaga

kerja

2.01.2.11

.01.15

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Persentase

kompetensi

angkatan kerja

72%

2.01.2.11

.01.15.01

penyusunan

data base

tenaga kerja

daerah

Jumlah data

profil

ketenagakerjaan

1

dokumen

50,000,

000

2.01.2.11

.01.15.06

Pendidikan dan

Pelatihan

Ketrampilan

Bagi Pencari

Kerja

Jumlah

angkatan kerja

yang mendapat

pelatihan

80 orang 436,00

3,950

Meningkatnya

Kesempatan

Kerja

Masyarakat

Penyerapan

tenaga

kerja

2.01.2.11

.01.16

Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja

persentase

angkatan kerja

baru yang

ditempatkan

72%

pg. 46

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.01.2.11.0

1.16.02

Penyebarluasan

Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Jumlah lowongan

kerja dan

penempatan tenaga

kerja

2 keg 250,000,

000

Meningkatny

a

Kesempatan

Kerja

Masyarakat

Penyerap

an tenaga

kerja

2.01.2.11.0

1.17

Program Perlindungan

dan Pengembangan

Ketenagakerjaan

Persentase

perusahaan yang

melaksanakan

ketentuan

perundang-

undangan

73%

2.01.2.11.0

1.17.02

Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur, Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial

Jumlah penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial

selesai dengan

perjanjian bersama

12

kasus

30,000,0

00

2.01.2.11.0

1.17.03

Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur Pemberian

Perlindungan Hukum

dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Jumlah dokumen

UMK

40

orang

70,000,0

00

Meningkatny

a

Kesempatan

Kerja

Masyarakat

Penyerap

an tenaga

kerja

2.11.2.11.0

1.10

Program Pembinaan

Lingkungan

Sosial

Persentase tenaga

kerja yang mandiri

pg. 47

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat

Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2.11.2.11.0

1.10.01

Pembinaan dan

pelatihan

ketrampilan kerja bagi

tenaga kerja

dan masyarakat,

penguatan sarana

dan prasarana

kelembagaan

pelatihan, serta

pelayanan

penempatan tenaga

kerja dan

perluasan kesempatan

kerja bagi

pencari kerja

Jumlah Tenaga

Kerja dan

Masyarakat Yang

Mendapat Pelatihan

20 orang 150,00

0,000

3.08.2.11.0

1.16

Program Transmigrasi

Lokal

Persentase

penempatan

transmigran yang

mendapat pelatihan

40%

3.08.2.11.0

1.16.02

Pelatihan transmigrasi

lokal

jumlah orang yang

mau mengikuti

pelatihan

transmigrasi lokal

3 kk 30,000,

000

2.01.2.11.0

1.18

Program Peningkatan

Produktivitas Tenaga

Kerja

% Tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetensi

39,22% 43,2

4%

45,4

0%

47,6

7%

50,05

%

50,05

%

pg. 48

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

kegiatan

Indikator

Kinerja

Tujuan,

Sasaran,

Program

(outcome) dan

kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pertumbuhan

wira usaha

baru

27,27% 32,40

%

35,32

%

38,49

%

41,96

%

41,96

%

2.01.2.11.01.

18.01

Peningkatan

Akses dan

Kualitas

Pelatihan Kerja

Jumlah tenaga

kerja yang

mendapat

pelatihan

berbasis

kompetensi

100

orang

726,829,

000

100

orang

811,959,

000

110

org

933,752,

850

120

org

1,073,815,

000

120

org

1,073,8

15,000

2.01.2.11.01.

18.02

Pelayanan

Penempatan

Kerja

Jumlah pencari

kerja dan

penempatan

kerja

1500

org

500,000,

000

1.500

org

525,000,

000

1.500

org

550,000,

000

1.500

org

600,000,0

00

1.500

org

600,00

0,000

2.01.2.11.01.

18.03

Penciptaan

Hubungan

Industrial yang

Harmonis

Jumlah kasus

yang

diselesaikan

diluar

pengadilan

hubungan

industrial

12

kasus

533,830,

000

12

kasus

613,904,

500

12

kasus

705,990,

175

12

kasus

776,589,0

00

12

kasus

776,58

9,000

2.01.2.11.01.

18.04

Pembinaan dan

Penyuluhan

Keluarga Calon

Transmigran

Jumlah

keluarga calon

transmigran

yang mengikuti

penyuluhan

30

KK

100,000,

000

pg. 49

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

Tahun 2019-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan

sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam

bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan

selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada

RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha

Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kota Mojokerto disajikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Persentase pertumbuhan usaha sektor riil koperasi

6,49% 6,75% 6,80% 6,85% 6,95% 7,07% 6,75%

2. Persentase

pertumbuhan usaha mikro

24,97% 25,13% 25,65% 26,00% 26,25% 26,87% 25,13%

3. Persentase Penyerapan tenaga kerja

3% 3,10% 3,20% 3,30% 3,40% 3,50% 3,50%

pg. 50

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Mojokerto Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program

prioritas Pemerintah Kota Mojokerto dan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 serta isu-

isu bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja yang harus dihadapi dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

Tahun 2018-2023 ini telah memuat visi,misi,tujuan,sasaran strategis, kebijakan dan

indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai meliputi indikator kinerja utama

(IKU), indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output)

yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut

merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto untuk jangka waktu 5

(lima) tahun. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja Kota Mojokerto ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga

Kerja Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja

dari seluruh jajaran di dalamnya. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian

dalam pelaksanaannya, secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi,

serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Mojokerto

Tahun 2018-2020 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto

pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...pg. 1 bab i pendahuluan 1.1. latar belakang rencana...

Documents